Atuc

POBLACIN
Calculo de la tasa de crecimien

Tasa de crecimiento de los 2 ultimos censos, Distrito de
Salcabamba
Tasa de Crecimiento
anual (%)
Ao del Censo
1993
2007
93/07
9,649
10,880
1.01%
Involucrados en el
Debido a que el proyecto se encuentra ubicado en el distrito de Pampas, y la poblacin actual del Distrito es considerada como p
ubica en el Centro Poblado de Casay y el Barrio Uyros, donde la poblacin son consideradas como afectadas del problema identi
POBLACIN REFERENCIAL (DISTRITO DE PAMPAS)
Poblacin Referencial por grandes grupos de edad, rea urbana-r

Grandes grupos
Descripcin
Total
Menos de 1 ao
Distrito Pampas
10880
Hombres
Mujeres
URBANA
1 a 14 aos
217
4118
5365
117
2107
5515
100
2011
6027
101
2043
Hombres
2956
58
1050
Mujeres
3071
43
993
4853
116
2075
Hombres
2409
59
1057
Mujeres
2444
57
1018
RURAL
Poblacion Referencial (Distrito de Pampas)

Descripcin
Ao
Poblacin
Poblacin Censo
2007
10,880
Poblacin actual
2015
11,669
55.40%
Tasa de Crecimiento Poblacional:
1.01%
POBLACIN AFECTADA
La poblacin afectada es considerada al total de pobladores que actualmente viven en el Centro Poblado de Casay y el Barrio Uy
ellas. A ello se suman la Instituciones Pblicas ubicadas en el Centro Poblado de Casay, entre ellas se encuentran: El Puesto de
Viviedas afectadas
Localidad
Instituciones Pblicas Afecta
N de Viviendas
C.P. de Casay
80
Barrio Uyros
12
Total de viviendas
92
Localidad
C.P. de Casay
Total de Instituciones Pblicas
Poblacin Demandante Actual Area de Influencia

Localidad
Total de Viviendas
Poblacin Actual
Carga Familiar
C.P. de Casay
80
400
5.00
Barrio Uyros
12
60
5.00
460
5.00
Total y Promedio
Tasa de Crecimiento Poblacional:
1.01%
Para proyectar a la poblacin total afectada se utilizar la tasa de crecimiento del distrito (1.01%), asumiendo que el comportamie
Proyeccin de la Poblacin Afectada

Ao
Periodo
Localidad
Ao
Periodo
2015 (base)
C.P. de Casay
Barrio Uyros
-1
400
60
2016 (Inversin)
404
61
2017
408
61
2018
412
62
2019
416
62
2020
421
63
2021
425
64
2022
429
64
2023
433
65
2024
438
66
2025
442
66
2026
10
447
67
2027
11
451
68
2028
12
456
68
2029
13
460
69
2030
14
465
70
2031
15
469
70
2032
16
474
71
2033
17
479
72
2034
18
484
73
2035
19
489
73
2036
20
494
74
Total de Poblacin beneficiaria durante el horizonte del proyecto
POBLACIN
alculo de la tasa de crecimiento poblacional

Tasa de crecimiento de los 2 ultimos censos, Provincia
de Tayacaja
Tasa de
Crecimiento
anual (%)
Ao del Censo
1993
2007
93/07
108,764
104,901
-0.30%
Involucrados en el PIP
ctual del Distrito es considerada como poblacin referencial por encontrarse dentro de la jurisdiccin del distrito. El proyecto especificamente se
adas como afectadas del problema identificado.
pos de edad, rea urbana-rural y sexo en Pampas

Grandes grupos de edad
15 a 29 aos
30 a 44 aos
45 a 64 aos
65 a ms aos
2814
1871
1368
492
1378
882
642
239
1436
989
726
253
1692
1119
783
289
844
500
360
144
848
619
423
145
1122
752
585
203
534
382
282
95
588
370
303
108
Proyeccion de la Poblacion Demandante

Ao
Periodo
Poblacin
2015 (base)
-1
11,669
2016 (Inversin)
11,669
2017
11,787
2018
11,905
2019
12,025
2020
12,146
2021
12,268
2022
12,391
2023
12,516
2024
12,642
2025
12,769
2026
10
12,897
2027
11
13,027
2028
12
13,158
2029
13
13,290
2030
14
13,424
2031
15
13,559
2032
16
13,695
2033
17
13,833
2034
18
13,972
2035
19
14,113
2036
20
14,255
Poblacin referencial proyectada al 2024
12,864
Centro Poblado de Casay y el Barrio Uyros por las condiciones actuales del servicio de agua y la inexistencia de alcantarillado en cada una de
entre ellas se encuentran: El Puesto de Salud, Local Comunal, Escuela y Colegio
Instituciones Pblicas Afectadas

Nombre
N de Inst. Pblicas
Local Comunal
Puesto de Salud
Escuela
Colegio
otal de Instituciones Pblicas
(1.01%), asumiendo que el comportamiento de crecimiento dsitrital, refleja el crecimiento del Centro Poblado.
Total
Total
460
465
469
474
479
484
488
493
498
503
508
514
519
524
529
534
540
545
551
556
562
568
568
. El proyecto especificamente se
de alcantarillado en cada una de
DIAGNSTICO DEL SERVICIO

Situacin del Servicio de agua
Las fuentes de abastecimientos Para el Centro Poblado de Casay y el Barrio Uyros son de fuentes naturales subterraneas captada
mediante sistemas convecionales por gravedad sin tratamiento . El Centro Poblado de Casay cuenta en la actualidad con una fuen
estado de conservacin y posee un caudal el cual es insuficiente para abastecer a las viviendas demandantes. El Barrio Uyros cue
es suficiente declarada no apta para el consumo humano segn en informe quimico bacteriolgico del agua.
Fuentes de abastecimiento de agua actual

Localidades
Nombre de Manantial
Caudal (l/s)
C.P. de Casay
Putacca
0.30
Barrio Uyros
Chicla
0.20
Calidad de agua para consumo
Las fuentes de agua afloran bajo la forma de manantiales subterraneos donde la captacin se hace de ladera tanto en el Centro P
agua del Manantial Putacca el cual segn trabajo de campo e inspeccin del afloro del agua se constato que tiene una presencia m
actualidad toma agua del Manantial Chicla el cual segpun trabajo de campo e inspeccin del agua se constato presencia de colifo
qimico bcteriolgico del agua presentado en anexos
Consumo Familiar promedio de agua por localidad

Localidad
Promedio de consumo familiar

(m3/conex./mes)
Sin medidor
Con medidor
C.P. de Casay
12.00
0.00
Barrio Uyros
12.00
0.00
Promedio
12.00
0.00
Consumo Pblico promedio de agua por localidad

Localidad
C.P. de Casay
Promedio de consumo Pblico

(m3/conex./mes)
Sin medidor
Con medidor
15.00
0.00
Cobertura de las conexones Domesticas por Localidad

Cobertura actual en N
de viviendas
Total de Viviendas
% del total de
viviendas
C.P. de Casay
80
94
85.11%
Barrio Uyros
12
12
100.00%
Promedio
92
106
92.55%
Localidad
Distribucin de Piletas Pblicas
N de piletas
Nombre de la fuente
% de familias que se abastecen del

servicio
Putacca
14.89%
Barrio Uyros
Suma y Promedio
Localidad
C.P. de Casay
14.89%
Diagnostico de cobertura actual de concexin domiciliaria de agua

Localidad
N de viviendas
conectadas
% de cobertura actual
C.P. de Casay
80
85.11%
Barrio Uyros
12
100.00%
Promedio
92
92.55%
% de familias que hacen uso de fuentes de abastecimiento fuera del

Uso de Piletas Publicas
Localidad
N de piletas
Tiempo medio de
acarreo

servicio
C.P. de Casay
15
14.89%
Barrio Uyros
Suma y Promedio
15
14.89%
% de familias con y sin conexin domiciliaria de agua por localidad

Localidad
C.P. de Casay
Familias con conexin Familias sin conexin

85.11%
14.89%
Barrio Uyros
100.00%
0.00%
Promedio
92.55%
7.45%
Viviendas que comparten el suministro de agua

N de viviendas que
comparten
% de viviendas que
comparten
C.P. de Casay
3.19%
Barrio Uyros
0.00%
Total y promedio
1.60%
Localidad
Situacin del Servicio de saneamiento
En la actualidad segn el trabajo de campo realizado mediante las encuentas, lel C.P. de Casay y el Barrio Uyros no cuentan con
area de influencia hacen usos de letrinas, o utilizan el campo abierto para realizar sus necesidades
% de familias con y sin conexin domiciliaria de desague por

localidad
Localidad
C.P. de Casay
0.00%
100.00%
Barrio Uyros
0.00%
100.00%
Promedio
0.00%
100.00%
Estado de las Letrinas en las viviendas de las localidades involucradas

Construccin de Letrinas
Localidad
Por la Municipalidad
Por los pobladores
Total
C.P. de Casay
20
33
78
Barrio Uyros
10
10
Totales y promedios
20
43
88
Diagnostico de los Involucrados

Servicio de Agua - Usuarios conectados
% de familias con y sin conexin domiciliaria de agua por localidad

Localidad
C.P. de Casay

85.11%
14.89%
Barrio Uyros
100.00%
0.00%
Promedio
92.55%
7.45%
Disponibilidad del servicio de agua

Disponibilidad del
servicio (h/das)
N de das/semana que dispone del servicio
C.P. de Casay
08 horas
7 das x semana
Barrio Uyros
10 horas
7 das x semana
Localidad
Entidad Prestadora del servicio de agua

Localidad
Empresa que brinda el servicio
C.P. de Casay
85.11%
JASS Local
Barrio Uyros
100.00%
Viviendas que comparten el suministro de agua

N de viviendas que
comparten
% de viviendas que
comparten
C.P. de Casay
3.19%
Barrio Uyros
0.00%
Total y promedio
1.60%
Localidad
Familias con
conexin
Principales Indicadores del servicio de

Almacena el agua (% de viviendas)
Capacidad del Recipiente de Almace
Localidad
Si
No
De 5 a 15 litros
C.P. de Casay
66.80%
33.20%
75.50%
Barrio Uyros
55.40%
44.60%
82.50%
Promedio
61.10%
38.90%
79.00%
Tarifa Mensual de Consumo de agua

Consumo Facturado
Condicin del
Abastecimiento
C.P. de Casay
S/. 8.00
Insuficiente
Barrio Uyros
S/. 8.00
Insuficiente
Promedio
S/. 8.00
Localidad
Consumo Promedio de agua (m3/conex./mes)

Localidad
Sin Medidor
Con Medidor
Litros / hab. / da
C.P. de Casay
12.00
0.00
80.00
Barrio Uyros
12.00
0.00
80.00
Promedio
12.00
0.00
80.00
Abastecimiento de agua por diferentes fuentes en %

Localidad
C.P. de Casay
Conexin Domiciliaria
Pileta Pblica
Otra fuente
85.11%
14.89%
Barrio Uyros
100.00%
Promedio
92.55%
14.89%
0.00%
Principales Indicadores del servicio de agua en las localidades involucradas

Almacena el agua (% de viviendas)
Capacidad del Recipiente de Almace
Localidad
Si
No
De 5 a 15 litros
C.P. de Casay
66.80%
33.20%
75.50%
Barrio Uyros
55.40%
44.60%
82.50%
Promedio
61.10%
38.90%
79.00%
Servicio deSaneamiento - Usuarios sin servicio

El total de las viviendas e instituciones Pblicas no cuentan redes de alcantarillado sanitario ni plantas de tratamiento
STICO DEL SERVICIO
n del Servicio de agua
entes naturales subterraneas captadas de manantiales de ladera, siendo su abastecimiento a cada localidad
cuenta en la actualidad con una fuente de abastecimiento ( Manantial Putacca) la cual se encuentra en mal
das demandantes. El Barrio Uyros cuenta con una fuente de abastecimiento (Manantial Chicla) donde el caudal
gico del agua.
e hace de ladera tanto en el Centro Poblado de Casay y el Barrio Uyros. El C.P de Casay actualmente toma
se constato que tiene una presencia minima de coliformes (informe de analisis de agua), El Barrio Uyros en la
agua se constato presencia de coliformes y minerales no aptos para el consumo humano segn en informe
familias que se abastecen del

servicio
Tiempo Promedio
de acarreo
14.89%
15.00
14.89%
15.00
5.00
5.00
5.00 promedio
es de abastecimiento fuera del hogar

Otras fuentes
familias que se abastecen del

servicio

servicio
% total de
familias
14.89%
0.00%
14.89%
0.00%
0.00%
14.89%
0.00%
7.45%
l Servicio de saneamiento
say y el Barrio Uyros no cuentan con redes de alcantarillado, ni tratamiento de aguas servidas. Las familias del
dades
nvolucradas
Estado de conservacin
Bueno
Regular
Malo
43
31
49
33
6.7%
co de los Involucrados
Nivel de Presin
Medio
Medio
55.0%
37.6%
ales Indicadores del servicio de agua en las localidades involucradas
apacidad del Recipiente de Almacenamiento
Calidad del Servicio
Presin de
Agua
De 16 a 25 litros
Mayor a 25 litros
Buena
Regular
Mala
24.50%
0.00%
28.50%
64.90%
6.60%
Medio
17.50%
0.00%
18.60%
78.50%
2.90%
Medio
21.00%
0.00%
23.55%
71.70%
4.75%
calidades involucradas
apacidad del Recipiente de Almacenamiento

De 16 a 25 litros
Mayor a 25 litros
24.50%
0.00%
17.50%
0.00%
21.00%
0.00%
ni plantas de tratamiento
Se encuentra satisfecho con el

servicio
Si
No
28.60%
71.40%
22.30%
77.70%
25.45%
74.55%
ANALI
DEMANDA D
DETERMINACIN DE LA DEMAND
Cnsumo total de agua de los usuarios domsticos
Consumo de agua potable domstico proyectado - Area de Influencia del

Ao
Poblacin
Cobertura de
conexiones (%)
Poblacin
Servida (hab)
Personas /
Viviendas
2015 (base)
460
460
5.00
2016 (Inversin)
465
98.50%
458
5.00
2017
469
99.00%
465
5.00
2018
474
100.00%
474
5.00
2019
479
100.00%
479
5.00
2020
484
100.00%
484
5.00
2021
488
100.00%
488
5.00
2022
493
100.00%
493
5.00
2023
498
100.00%
498
5.00
2024
503
100.00%
503
5.00
2025
508
100.00%
508
5.00
2026
514
100.00%
514
5.00
2027
519
100.00%
519
5.00
2028
524
100.00%
524
5.00
2029
529
100.00%
529
5.00
2030
534
100.00%
534
5.00
2031
540
100.00%
540
5.00
2032
545
100.00%
545
5.00
2033
551
100.00%
551
5.00
2034
556
100.00%
556
5.00
2035
562
100.00%
562
5.00
2036
568
100.00%
568
5.00
Proyeccin de la Demanda de Produccin de Agua pa

Consumo de Agua Conectados (l/d)
Ao
Domstico
No domstico
Comercial
Estatal
Total
2015 (base)
36,800
0.00
2,000
2000.00
2016 (Inversin)
36,613
0.00
2,000
2000.00
2017
37,168
0.00
2,000
2000.00
2018
37,921
0.00
2,000
2000.00
2019
38,303
0.00
2,000
2000.00
2020
38,688
0.00
2,000
2000.00
2021
39,077
0.00
2,000
2000.00
2022
39,470
0.00
2,000
2000.00
2023
39,867
0.00
2,000
2000.00
2024
40,268
0.00
2,000
2000.00
2025
40,673
0.00
2,000
2000.00
2026
41,082
0.00
2,000
2000.00
2027
41,495
0.00
2,000
2000.00
2028
41,912
0.00
2,000
2000.00
2029
42,334
0.00
2,000
2000.00
2030
42,759
0.00
2,000
2000.00
2031
43,189
0.00
2,000
2000.00
2032
43,624
0.00
2,000
2000.00
2033
44,062
0.00
2,000
2000.00
2034
44,505
0.00
2,000
2000.00
2035
44,953
0.00
2,000
2000.00
2036
45,405
0.00
2,000
2000.00
El factor maximo diario y factor mximo horario, se estiman en 1.3 y 1.8 respectivamente.
Proyeccin de la Demanda Mxima Diaria y Horaria Proyetada

Ao
Demanda Mxima Diaria (l/s)
Demanda Maxima Horaria (l/s)
2015 (base)
0.73
1.01
2016 (Inversin)
0.73
1.01
2017
0.71
0.98
2018
0.72
1.00
2019
0.73
1.01
2020
0.73
1.02
2021
0.74
1.03
2022
0.75
1.04
2023
0.76
1.05
2024
0.76
1.06
2025
0.77
1.07
2026
0.78
1.08
2027
0.79
1.09
2028
0.79
1.10
2029
0.80
1.11
2030
0.81
1.12
2031
0.82
1.13
2032
0.82
1.14
2033
0.83
1.15
2034
0.84
1.16
2035
0.85
1.17
2036
0.86
1.19
DETERMINACIN DE LA DEMANDA PROYECTADA D

Demanda Proyectada del Servicio de Alcantarillado
Ao
Poblacin
Cobertura de
Conexiones
2015 (base)
460
0.00%
2016 (Inversin)
465
2017
469
2018
474
2019
Poblacin
N miembros /
Servida (hab.)
fam.
0
5.00
0.00%
5.00
100.00%
465
5.00
100.00%
474
5.00
479
100.00%
479
5.00
2020
484
100.00%
484
5.00
2021
488
100.00%
488
5.00
2022
493
100.00%
493
5.00
2023
498
100.00%
498
5.00
2024
503
100.00%
503
5.00
2025
508
100.00%
508
5.00
2026
514
100.00%
514
5.00
2027
519
100.00%
519
5.00
2028
524
100.00%
524
5.00
2029
529
100.00%
529
5.00
2030
534
100.00%
534
5.00
2031
540
100.00%
540
5.00
2032
545
100.00%
545
5.00
2033
551
100.00%
551
5.00
2034
556
100.00%
556
5.00
2035
562
100.00%
562
5.00
2036
568
100.00%
568
5.00
Flujo de Desage Proyectado en el rea de Influencia

Flujo de Desage por conexin
(m3/mes/conexin)
Ao
N Total de Conexio
Domstico
Comercial
Estatal
Domstico
2015 (base)
2016 (Inversin)
2017
10
12
93
2018
10
12
95
2019
10
12
96
2020
10
12
97
2021
10
12
98
2022
10
12
99
2023
10
12
100
2024
10
12
101
2025
10
12
102
2026
10
12
103
2027
10
12
104
2028
10
12
105
2029
10
12
106
2030
10
12
107
2031
10
12
108
2032
10
12
109
2033
10
12
110
2034
10
12
111
2035
10
12
112
2036
10
12
114
ANALISIS DE LA DEMANDA
DEMANDA DEL C.P. de Casay y Barrio Uyros
DETERMINACIN DE LA DEMANDA PROYECTADA DE AGUA - C.P. de Casay y Barrio Uyros
stico proyectado - Area de Influencia del Proyecto

N de conexiones
(usuarios
domsticos)
Consumo unitario
usuario domstico
(m3/mes/conex)
Consumo Total
usuario
domstico
(m3/mes)
Consumo Total
usuario
domstico (lt/da)
92
12.00
1,104
36,800
92
12.00
1,098
36,613
93
12.00
1,115
37,168
95
12.00
1,138
37,921
96
12.00
1,149
38,303
97
12.00
1,161
38,688
98
12.00
1,172
39,077
99
12.00
1,184
39,470
100
12.00
1,196
39,867
101
12.00
1,208
40,268
102
12.00
1,220
40,673
103
12.00
1,232
41,082
104
12.00
1,245
41,495
105
12.00
1,257
41,912
106
12.00
1,270
42,334
107
12.00
1,283
42,759
108
12.00
1,296
43,189
109
12.00
1,309
43,624
110
12.00
1,322
44,062
111
12.00
1,335
44,505
112
12.00
1,349
44,953
114
12.00
1,362
45,405
e la Demanda de Produccin de Agua para el rea de Influencia
ua Conectados (l/d)
Prdidas Fsicas
Demanda de
Produccin de
agua (l/s)
Demanda de
Produccin de
agua (l/d)
Total de Consumo
Total (l/s)
38,800
0.45
25%
0.56
48,500
38,613
0.45
25%
0.56
48,266
39,168
0.45
20%
0.54
47,002
39,921
0.46
20%
0.55
47,906
40,303
0.47
20%
0.56
48,363
40,688
0.47
20%
0.57
48,826
41,077
0.48
20%
0.57
49,292
41,470
0.48
20%
0.58
49,764
41,867
0.48
20%
0.58
50,240
42,268
0.49
20%
0.59
50,721
42,673
0.49
20%
0.59
51,207
43,082
0.50
20%
0.60
51,698
43,495
0.50
20%
0.60
52,194
43,912
0.51
20%
0.61
52,695
44,334
0.51
20%
0.62
53,200
44,759
0.52
20%
0.62
53,711
45,189
0.52
20%
0.63
54,227
45,624
0.53
20%
0.63
54,748
46,062
0.53
20%
0.64
55,275
46,505
0.54
20%
0.65
55,807
46,953
0.54
20%
0.65
56,344
47,405
0.55
20%
0.66
56,886
ia y Horaria Proyetada
Demanda de Volumen Almacen (m3/da)
12.13
12.07
11.75
11.98
12.09
12.21
12.32
12.44
12.56
12.68
12.80
12.92
13.05
13.17
13.30
13.43
13.56
13.69
13.82
13.95
14.09
14.22
ACIN DE LA DEMANDA PROYECTADA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - C.P. de Casay y Barrio Uyros
illado
Viviendas Servidas
(Unidades)
0
0
93
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
114
N Total de Conexiones
Flujos Promedios de Desage de la Local
Comercial
Estatal
Total
Domstico
Comercial
97
29,735
99
30,337
100
30,642
101
30,950
102
31,262
103
31,576
104
31,894
105
32,214
106
32,538
107
32,865
108
33,196
109
33,530
110
33,867
111
34,207
112
34,551
113
34,899
114
35,250
115
35,604
116
35,962
118
36,324
yros
Demanda de
Produccin de
agua (m3/ao)
17,703
17,617
17,156
17,486
17,653
17,821
17,992
18,164
18,338
18,513
18,691
18,870
19,051
19,234
19,418
19,605
19,793
19,983
20,175
20,369
20,565
20,763
Casay y Barrio Uyros
os Promedios de Desage de la Localidad (l/dia)
Flujo Mximo
Horario de
Desage (l/s)
Estatal
Total
Total (l/s)
0.00
0.00
0.00
0.00
1,600
31,335
0.36
0.65
1,600
31,937
0.37
0.67
1,600
32,242
0.37
0.67
1,600
32,550
0.38
0.68
1,600
32,862
0.38
0.68
1,600
33,176
0.38
0.69
1,600
33,494
0.39
0.70
1,600
33,814
0.39
0.70
1,600
34,138
0.40
0.71
1,600
34,465
0.40
0.72
1,600
34,796
0.40
0.72
1,600
35,130
0.41
0.73
1,600
35,467
0.41
0.74
1,600
35,807
0.41
0.75
1,600
36,151
0.42
0.75
1,600
36,499
0.42
0.76
1,600
36,850
0.43
0.77
1,600
37,204
0.43
0.78
1,600
37,562
0.43
0.78
1,600
37,924
0.44
0.79
ANALISIS DE LA O
OFERTA ACTUAL DEL

Caudal Disponible de la fuente y de Reservorio SITUACIN SIN PROYECTO
Actualmente el C.P. de Casay cuenta con una captacin del Manantial Putacca, la cual registra un caudal maximo de 0.30 l/s, el c
el cual tiene un caudal maximo de 0.20 l/s
Fuentes de abastecimiento de agua Situacin Sin Proyecto

Localidades
Nombre de Manantial
Aforo (l/s)
C.P. de Casay
Putacca
0.30
Barrio Uyros
Chicla
0.20
Suma
0.50
Caudal Disponible de la fuente y de Reservorio SITUACIN CON PROYECTO
Se plantea nuevas captaciones , lineas de conduccin, distribucin y accesorios, la proyeccin de 2 reservorios, asi poder contar c
Fuentes de abastecimiento de agua Situacin Con Proyecto

Localidades
Nombre de Manantial
Aforo (l/s)
C.P. de Casay
Toro Rumy
0.40
C.P. de Casay
Occoro Puquio
0.50
Barrio Uyros
Toro Puuna
0.25
Suma
1.15
Proyeccion de la Oferta Con y sin Proyecto de Agua

Proyeccin de la Oferta de Agua Con y sin Proyecto
Captacin (litros/segundo)
Reservorio (l/s)
Ao
Oferta Sin Proy.

(Optimizada)
Oferta con Proyecto
Oferta Sin Proy.

(Optimizada)
2015 (base)
0.50
0.00
0.00
2016 (Inversin)
0.50
0.00
0.00
2017
0.50
1.15
0.00
2018
0.50
1.15
0.00
2019
0.50
1.15
0.00
2020
0.50
1.15
0.00
2021
0.50
1.15
0.00
2022
0.50
1.15
0.00
2023
0.50
1.15
0.00
2024
0.50
1.15
0.00
2025
0.50
1.15
0.00
2026
0.50
1.15
0.00
2027
0.50
1.15
0.00
2028
0.50
1.15
0.00
2029
0.50
1.15
0.00
2030
0.50
1.15
0.00
2031
0.50
1.15
0.00
2032
0.50
1.15
0.00
2033
0.50
1.15
0.00
2034
0.50
1.15
0.00
2035
0.50
1.15
0.00
2036
0.50
1.15
0.00
OFERTA ACTUAL DEL SAN

Capacidad de diseo actual del sistema de saneamiento SITUACIN SIN PROYECTO
En la actualidad la Localidad de Huachac no cuenta con un sistema de saneamiento por lo que la oferta actual se considera nula.
Situacin Actual del sistema de saneamiento

Componente
Localidad de Huachac
Servicio
No tiene
Conexiones domiciliarias
Ninguna
Red Colectora
Ninguna
Planta de Tratamiento de aguas residuales

Calidad del servicio
No existe
Segn Municipalidad
No existe
Segn la poblacin
No existe
Estado de Conservacin
Ninguna
Mantenimiento
Ninguno
Problemas de Operacin y Mantenimiento
No existe
Capacidad de diseo actual del sistema de saneamiento SITUACIN CON PROYECTO

Periodo ptimo de Diseo
Sistema
Alcantarillado
Periodo de Diseo
(Ao)
Componente
Emisor
20
Planta de Tratamiento
20
Proyeccin de la Oferta de Sistema de Saneamiento

Emisor (litros/segundo)
Planta de Tratamiento (l/s)
Ao
Oferta Sin Proy.

(Optimizada)
Oferta con Proyecto
Oferta Sin Proy.

(Optimizada)
2015 (base)
0.00
0.00
0.00
2016 (Inversin)
0.00
0.00
0.00
2017
0.00
0.79
0.00
2018
0.00
0.79
0.00
2019
0.00
0.79
0.00
2020
0.00
0.79
0.00
2021
0.00
0.79
0.00
2022
0.00
0.79
0.00
2023
0.00
0.79
0.00
2024
0.00
0.79
0.00
2025
0.00
0.79
0.00
2026
0.00
0.79
0.00
2027
0.00
0.79
0.00
2028
0.00
0.79
0.00
2029
0.00
0.79
0.00
2030
0.00
0.79
0.00
2031
0.00
0.79
0.00
2032
0.00
0.79
0.00
2033
0.00
0.79
0.00
2034
0.00
0.79
0.00
2035
0.00
0.79
0.00
2036
0.00
0.79
0.00
ANALISIS DE LA OFERTA
OFERTA ACTUAL DEL AGUA
YECTO
cual registra un caudal maximo de 0.30 l/s, el cual no se da abasto para atender a la poblacin del C.P. El Barrio Uyros consume agua de la Captaci
Capacidad de Reservorio ituacin Sin Proyecto

Localidades
Capacidad en m3
Capacidad Maxima de Diseo

Caudal (l/s)
No se identifico
reservorio
0.00
0.00
Promedio
YECTO
proyeccin de 2 reservorios, asi poder contar con un mayor caudal y evitar perdidas de agua.
Capacidad de Reservorio de agua Situacin Con Proyecto

Capacidad en m3
Capacidad Maxima de Diseo

Caudal (l/s)
C.P. de Casay
30
0.90
Barrio Uyros
0.25
Localidades
Suma
oyecto
Reservorio (l/s)
Oferta con Proyecto
0.00
0.00
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
OFERTA ACTUAL DEL SANEAMIENTO
SIN PROYECTO
to por lo que la oferta actual se considera nula.
nto
Localidad de Huachac
No tiene
Ninguna
Ninguna
No existe
No existe
No existe
Ninguna
Ninguno
No existe
CON PROYECTO
seo
Capacidad de Diseo
con Proyecto (l/s)
Capacidad de Diseo
Incremental (l/s)
0.79
1.00
0.44
0.44
miento

Oferta con Proyecto
0.00
0.00
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
0.44
Barrio Uyros consume agua de la Captacin Chicla
BALANCE OFERTA - DEMANDA SISTEMA DE AGU
Balance Oferta Demanda: Principales Componentes del Sist

Captacin (litros/segundo)
Ao
Demanda Mxima
Diaria
Oferta
Balance Oferta -Demanda
Sin Proy.
(Optim.)
Con Proyecto
Sin Proy.
(Optim.)
Con Proyecto
2015 (base)
0.73
0.50
0.00
-0.23
-0.73
2016 (Inversin)
0.73
0.50
0.00
-0.23
-0.73
2017
0.71
0.50
1.15
-0.21
0.44
2018
0.72
0.50
1.15
-0.22
0.43
2019
0.73
0.50
1.15
-0.23
0.42
2020
0.73
0.50
1.15
-0.23
0.42
2021
0.74
0.50
1.15
-0.24
0.41
2022
0.75
0.50
1.15
-0.25
0.40
2023
0.76
0.50
1.15
-0.26
0.39
2024
0.76
0.50
1.15
-0.26
0.39
2025
0.77
0.50
1.15
-0.27
0.38
2026
0.78
0.50
1.15
-0.28
0.37
2027
0.79
0.50
1.15
-0.29
0.36
2028
0.79
0.50
1.15
-0.29
0.36
2029
0.80
0.50
1.15
-0.30
0.35
2030
0.81
0.50
1.15
-0.31
0.34
2031
0.82
0.50
1.15
-0.32
0.33
2032
0.82
0.50
1.15
-0.32
0.33
2033
0.83
0.50
1.15
-0.33
0.32
2034
0.84
0.50
1.15
-0.34
0.31
2035
0.85
0.50
1.15
-0.35
0.30
2036
0.86
0.50
1.15
-0.36
0.29
BALANCE OFERTA - DEMANDA SISTEMA DE ALCANTAR
Balance Oferta Demanda: Principales Componentes del Sistema

Emisor (litros/segundo)
Ao
Flujo Mximo
Horario de Desage
Oferta
Balance Oferta -Demanda
Sin Proy.
(Optim.)
Con Proyecto
Sin Proy.
(Optim.)
Con Proyecto
2015 (base)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2016 (Inversin)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2017
0.65
0.00
0.79
-0.65
0.14
2018
0.67
0.00
0.79
-0.67
0.12
2019
0.67
0.00
0.79
-0.67
0.12
2020
0.68
0.00
0.79
-0.68
0.11
2021
0.68
0.00
0.79
-0.68
0.11
2022
0.69
0.00
0.79
-0.69
0.10
2023
0.70
0.00
0.79
-0.70
0.09
2024
0.70
0.00
0.79
-0.70
0.09
2025
0.71
0.00
0.79
-0.71
0.08
2026
0.72
0.00
0.79
-0.72
0.07
2027
0.72
0.00
0.79
-0.72
0.07
2028
0.73
0.00
0.79
-0.73
0.06
2029
0.74
0.00
0.79
-0.74
0.05
2030
0.75
0.00
0.79
-0.75
0.04
2031
0.75
0.00
0.79
-0.75
0.04
2032
0.76
0.00
0.79
-0.76
0.03
2033
0.77
0.00
0.79
-0.77
0.02
2034
0.78
0.00
0.79
-0.78
0.01
2035
0.78
0.00
0.79
-0.78
0.01
2036
0.79
0.00
0.79
-0.79
0.00
BALANCE OFERTA - DE
BALANCE DE LA LOCALIDAD
MANDA SISTEMA DE AGUA
es Componentes del Sistema de agua

Reservorio (litros/segundo)
Demanda Mxima
Horaria
Oferta
Balance Ofe
Balance Oferta - Demanda
Sin Proy.
(Optim.)
Con Proyecto
Sin Proyecto
Con Proyecto
1.01
0.00
0.00
-1.01
-1.01
1.01
0.00
0.00
-1.01
-1.01
0.98
0.00
1.15
-0.98
0.17
1.00
0.00
1.15
-1.00
0.15
1.01
0.00
1.15
-1.01
0.14
1.02
0.00
1.15
-1.02
0.13
0.60
1.03
0.00
1.15
-1.03
0.12
1.04
0.00
1.15
0.40
-1.04
0.11
1.05
0.00
1.15
-1.05
0.10
1.06
0.00
1.15
-1.06
0.09
1.07
0.00
1.15
-1.07
0.08
1.08
0.00
1.15
-1.08
0.07
1.09
0.00
1.15
-1.09
0.06
1.10
0.00
1.15
-1.10
0.05
1.11
0.00
1.15
-1.11
0.04
1.12
0.00
1.15
-1.12
0.03
1.13
0.00
1.15
-1.13
0.02
1.14
0.00
1.15
-1.14
0.01
1.15
0.00
1.15
-1.15
0.00
1.16
0.00
1.15
-1.16
-0.01
1.17
0.00
1.15
-1.17
-0.02
1.19
0.00
1.15
-1.19
-0.04
1.40
1.20
Produccin de Agua (l/s)
1.00
0.80
0.20
0.00
Demanda Mxima Dia
A SISTEMA DE ALCANTARILLADO
omponentes del Sistema de Alcantarilado

Planta de Tratamiento (litros/segundo)
Flujos Promedio de
Desague
Oferta
Balance Of
Balance Oferta - Demanda
Sin Proy.
(Optim.)
Con Proyecto
Sin Proy.
(Optim.)
Con Proyecto
0.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.36
0.00
0.44
-0.36
0.08
Emisor0.70
de aguas residua
0.60
0.50
0.40
0.30
0.80
Emisor0.70
de aguas residua
0.60
0.37
0.00
0.44
-0.37
0.07
0.37
0.00
0.44
-0.37
0.07
0.38
0.00
0.44
-0.38
0.06
0.38
0.00
0.44
-0.38
0.06
0.30
0.38
0.00
0.44
-0.38
0.05
0.20
0.39
0.00
0.44
-0.39
0.05
0.10
0.39
0.00
0.44
-0.39
0.05
0.40
0.00
0.44
-0.40
0.04
0.40
0.00
0.44
-0.40
0.04
0.40
0.00
0.44
-0.40
0.04
0.41
0.00
0.44
-0.41
0.03
0.41
0.00
0.44
-0.41
0.03
0.41
0.00
0.44
-0.41
0.02
0.42
0.00
0.44
-0.42
0.02
0.42
0.00
0.44
-0.42
0.02
0.43
0.00
0.44
-0.43
0.01
0.43
0.00
0.44
-0.43
0.01
0.43
0.00
0.44
-0.43
0.00
0.44
0.00
0.44
-0.44
0.00
0.50
0.40
0.00
Flujo Mximo Horario de
LANCE OFERTA - DEMANDA
LANCE DE LA LOCALIDAD HUACHAC
Grfico:
Balance Oferta Demanda: Produccin de agua Potable
1.40
1.20
Produccin de Agua (l/s)
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Periodo de Evaluacin
Demanda Mxima Diaria
Oferta sin Proyecto (optimizado)
Con Proyecto
Grfico:
Balance Oferta Demanda: Emisor de aguas residuales
0.90
0.80
Emisor0.70
de aguas residuales (l/s)
0.60
0.50
0.40
0.30
0.80
Emisor0.70
de aguas residuales (l/s)
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Flujo Mximo Horario de Desage
Oferta sin Proyecto (Optimizada)
Con Proyecto
Grfico:
Balance Oferta Demanda: Reservorio de agua Potable
1.40
1.20
Reservorio de Agua (l/s)
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
Demanda Mxima Horaria
Oferta sin Proyecto (Optimizado)
Con Proyecto
Grfico:
Balance Oferta Demanda: Planta de Tratamiento
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
Flujos Promedio de Desague
Oferta sin Proyecto (Optimizada)
Con Proyecto
otable
Con Proyecto
nto
Con Proyecto
COSTOS TOTALES DE INVERSIN CON PROYECTO: ALTERNATIVA I

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
tem
Descripcin
01.00.00
TRABAJOS PRELIMINARES
01.01.00
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
01.02.00
ALMACEN Y GUARDIANIA DE OBRA
01.03.00
OFICINA PARA RESIDENCIA Y SUPERVISION
01.04.00
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO
02.00.00
SISTEMA DE AGUA POTABLE
02.01.00
CAPTACION ( 02 UND )
02.01.01
LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL
02.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
02.01.03
EXCAVACION MANUAL
02.01.04
REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL
02.01.05
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
02.01.06
CONCRETO FC=100 KG/CM2 S/M PARA SOLADO
02.01.07
CONCRETO FC=210 KG/CM2
02.01.08
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
02.01.09
ACERO FY=4200 KG/CM2
02.01.10
TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE
02.01.11
TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA
02.01.12
MATERIAL GRANULAR CLASIFICADO 1/2"
02.01.13
02.01.14
PINTURA ESMALTE
02.01.15
VALVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACION
02.01.16
CERCO PERIMETRICO CON DADOS DE CONCRETO - COLUMNAS DE MADER
02.01.17
PUERTA PARA CAPATACION
02.02.00
LINEA DE CONDUCCION, ADUCCION Y DISTRIBUCION
02.02.01
02.02.02
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO INICIAL DEL PROYECTO
02.02.03
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION
02.02.04
EXCAVACION MANUAL EN ROCA SUELTA
02.02.05
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL SUELTO
02.02.06
REFINE, NIVELACION Y FONDOS PARA TUBERIAS
02.02.07
CAMA DE APOYO PARA TUBERIAS
02.02.08
RELLENO COMPACTACION DE ZANJA
02.02.09
TUBERIA PVC CLASE -10 DE 11/2"
02.02.10
TUBERIA PVC CLASE 10 DE 1"
02.02.11
PRUEBA HIDRAULICA
02.03.00
RESERVORIO DE CAPACIDAD 15 M3 - SECTOR PUCUYO PAMPA
02.03.01
02.03.02
TRAZO Y REPLANTEO
02.03.03
EXCAVACION MANUAL
02.03.04
02.03.05
02.03.06
02.03.07
02.03.08
02.03.09
02.03.10
02.03.11
02.03.12
PINTURA ESMALTE
02.03.13
HIPOCLORADOR TIPO FLUJO DIFUSOR
02.03.14
VALVULAS Y ACCESORIOS PARA RESERORIO
02.03.15
ESCALERA TUB F.GVZDO.C/PARANTES DE 1 1/2" X PELDAOS DE 3/4"
02.03.16
02.03.17
PUERTA PARA RESERVORIO
02.04.00
RESERVORIO DE CAPACIDAD 7 M3 - SECTOR AJO PUQUIO
02.04.01
02.04.02
TRAZO Y REPLANTEO
02.04.03
EXCAVACION MANUAL
02.04.04
02.04.05
02.04.06
02.04.07
02.04.08
02.04.09
02.04.10
02.04.11
02.04.12
PINTURA ESMALTE
02.04.13
02.04.14
02.04.15
02.04.16
02.04.17
02.05.00
CONSTRUCCION DE CAMARA ROMPE PRESION ( 25 UND )
02.05.01
02.05.02
TRAZO Y REPLANTEO
02.05.03
EXCAVACION MANUAL
02.05.04
02.05.05
02.05.06
02.05.07
02.05.08
02.05.09
02.05.10
02.05.11
02.05.12
PINTURA ESMALTE
02.05.13
ACCESORIOS PARA CAMARA ROMPE PRESION
02.06.00
VALVULA DE PURGA
02.06.01
VALVULA DE PURGA+ACCESORIOS+CAJA
02.07.00
VALVULA DE CRONTROL
02.07.01
VALVULA DE CONTROL+ACCESORIOS+CAJA
02.08.00
INSTALACIONES DOMICILIARIAS
02.08.01
02.08.02
02.08.03
02.08.04
02.08.05
02.08.06
02.08.07
02.08.08
TUBERIA PVC CLASE - 10 DE 1/2"
02.08.09
02.08.10
PRUEBA HIDRAULICA
02.09.00
FLETE TERRESTRE
02.09.01
FLETE TERRESTRE
02.09.02
FLETE TERRESTRE RURAL
03.00.00
SANEAMIENTO BASICO
03.01.00
SERVICIO HIGIENICO CON BIOGESTOR (135 UND)
03.01.01
03.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
03.01.03
EXCAVACION MANUAL
03.01.04
03.01.05
03.01.06
RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
03.01.07
03.01.08
03.01.09
CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA
03.01.10
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SOBRECIMIENTO
03.01.11
CONCRETO 1:8+25% P.M. PARA SOBRECIMIENTOS
03.01.12
03.01.13
03.01.14
03.01.15
03.01.16
MURO SOGA CARAVISTA LADRILLO INDUSTRIAL CEMENTO - ARENA
03.01.17
MURO DE CABEZA LADRILLO CORRIENTE CON CEMENTO-ARENA
03.01.18
VIGAS DE MADERA TORNILLO DE 2"x3"x2.60 ML PARA COBERTURA
03.01.19
CORREAS DE MADERA DE 2"x2"
03.01.20
COBERTURA DE PLANCHA TEJA ANDINA
03.01.21
CIELO RASO CON TRIPLAY
03.01.22
03.01.23
TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA
03.01.24
TARRAJEO PRIMARIO RAYADO CON CEMENTO-ARENA
03.01.25
ZOCALO DE CERAMICO DE COLOR DE 0.30 x 0.20 MTS.
03.01.26
FALSO PISO DE 4" DE CONCRETO 1:10
03.01.27
PISO DE LOSETA CERAMICA DE COLOR DE ALTA FRECUENCIA DE 30x30 CM
03.01.28
PISOS DE CONCRETO COLOREADO FROTACHADO E=2.5 CMS. ESPESOR
03.01.29
VENTANA DE FIERRO C/PERFIL DE 1"X1/8"+HOJA BAST."L"3/4"
03.01.30
PUERTA METAL LAC 1/16" C/MARCO 11/2"X11/2"
03.01.31
TAPA METALICA ESTRIADA DE 0.65X0.65 PARA CAJA DE REGISTRO DE LOD
03.01.32
TAPA METALICA ESTRIADA DE 0.60X0.30 PARA CAJA DE REGISTRO
03.01.33
VIDRIOS SEMIDOBLES INCOLORO CRUDO
03.01.34
PINTURA EN EXTERIORES Y INTERIORES LATEX
03.01.35
GRAVA DE 2" PARA POZO DE PERCOLACION
03.01.36
03.01.37
SALIDA DE AGUA FRIA DE 1/2"
03.01.38
TEE PVC-SAP DE 1/2"
03.01.39
NIPLE DE PVC DE 1/2"
03.01.40
UNION UNIVERSAL DE 1/2"
03.01.41
ADAPTADOR PVC DE 1/2"
03.01.42
GRIFO DE BRONCE DE 1/2"
03.01.43
CODO DE 1/2" FIERRO GALVANIZADO DE 45
03.01.44
LLAVE DE PASO DE 1/2"
03.01.45
TAPA DE METAL ESTRIADA DE 0.40X0.25 PARA LLAVE DE PASO DE AGUA PO
03.01.46
TUBERIA DE PVC SAL 2"
03.01.47
03.01.48
SALIDAS DE PVC SAL PARA DESAGUE DE 2"
03.01.49
03.01.50
CODO DE 45 PVC SAL 2"
03.01.51
03.01.52
YEE PVC SAL DE 2"
03.01.53
YEE DE 4"x2" PVC SAL
03.01.54
SOMBRERO VENTILACION PVC DE 2"
03.01.55
REGISTRO DE BRONCE DE 4"
03.01.56
SUMIDEROS DE 2"
03.01.57
TRAMPA PVC SAL DE 2"
03.01.58
TAPA DE METAL ESTRIADA DE 0.25X0.55 PARA CAJA DE REGISTRO DE DES
03.01.59
INODORO TANQUE BAJO BLANCO + INSTALACION
03.01.60
LAVATORIO DE LOSA DE PICO BLANCO + INSTALACION
03.01.61
DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS
03.01.62
URINARIOS DE LOZA DE PICO BLANCO + INSTALACION
03.01.63
BIOGESTOR DE 600 LTS + INSTALACION
03.01.64
CODO DE 90 PVC SAL DE 4"
03.01.65
SALIDA PARA CENTRO DE LUZ/INTERRUPTOR
03.01.66
TABLERO DE DISTRIBUCION
03.01.67
LLAVE INTERRUPTOR DE CUCHILLA DE 2 X 20 AMP.
03.01.68
TUBERIAS PVC SAP (ELECTRICAS) D=3/4"
03.01.69
CABLE ELECTRICO TW AWG-MCM NO. 14 -2.5 MM2.
03.01.70
FOCOS AHORRADORES DE 24 W
03.02.00
FLETE TERRESTRE
03.02.01
FLETE TERRESTRE
03.02.02
04.00.00
PRUEBAS DE LABORATORIO
04.01.00
DISEO DE MEZCLA
04.02.00
PRUEBA COMPACTACION SUELOS(PROCTOR MODIFICADO DENSIDAD CAM
04.03.00
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)
05.00.00
CAPACITACION SANITARIA
05.01.00
CAPACITACION
06.00.00
IMPACTO AMBIENTAL
06.01.00
RESTAURACION DE CANTERAS Y LIMPIEZA DE ZONAS DE TRABAJO
06.02.00
REVEGETACION DE ZONAS AFECTADAS
07.00.00
PLACA RECORDATORIA
07.01.00
PLACA RECORDATORIA
Total Costo Directo
Gastos Generales (10% del CD)
Utilidad (7% del CD)
Sub total
IGV (18 % del ST)
Total del Presupuesto
Supervisin (3.5% del CD)
Expediente Tcnico (03% del CD)
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION
Factores de Correccin a Precios Sociales a nivel de componentes de Inversin

Componente
Planta de Tratamiento de agua potable
Lnea de agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de Tratamiento de Desage
COSTOS TOTALES DE INVERSIN CON PROYECTO: ALTE
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIN A PRECIOS SO

tem
Descripcin
01.00.00
01.01.00
01.02.00
01.03.00
01.04.00
02.00.00
02.01.00
02.01.01
02.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
02.01.03
EXCAVACION MANUAL
02.01.04
02.01.05
02.01.06
02.01.07
02.01.08
02.01.09
02.01.10
02.01.11
02.01.12
02.01.13
02.01.14
PINTURA ESMALTE
02.01.15
02.01.16
02.01.17
02.02.00
02.02.01
02.02.02
02.02.03
02.02.04
02.02.05
02.02.06
02.02.07
02.02.08
02.02.09
02.02.10
02.02.11
PRUEBA HIDRAULICA
02.03.00
02.03.01
02.03.02
TRAZO Y REPLANTEO
02.03.03
EXCAVACION MANUAL
02.03.04
02.03.05
02.03.06
02.03.07
02.03.08
02.03.09
02.03.10
02.03.11
02.03.12
PINTURA ESMALTE
02.03.13
02.03.14
02.03.15
02.03.16
02.03.17
02.04.00
02.04.01
02.04.02
TRAZO Y REPLANTEO
02.04.03
EXCAVACION MANUAL
02.04.04
02.04.05
02.04.06
02.04.07
02.04.08
02.04.09
02.04.10
02.04.11
02.04.12
PINTURA ESMALTE
02.04.13
02.04.14
02.04.15
02.04.16
02.04.17
02.05.00
02.05.01
02.05.02
TRAZO Y REPLANTEO
02.05.03
EXCAVACION MANUAL
02.05.04
02.05.05
02.05.06
02.05.07
02.05.08
02.05.09
02.05.10
02.05.11
02.05.12
PINTURA ESMALTE
02.05.13
02.06.00
VALVULA DE PURGA
02.06.01
02.07.00
VALVULA DE CRONTROL
02.07.01
02.08.00
02.08.01
02.08.02
02.08.03
02.08.04
02.08.05
02.08.06
02.08.07
02.08.08
02.08.09
02.08.10
PRUEBA HIDRAULICA
02.09.00
FLETE TERRESTRE
02.09.01
FLETE TERRESTRE
02.09.02
03.00.00
SANEAMIENTO BASICO
03.01.00
03.01.01
03.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
03.01.03
EXCAVACION MANUAL
03.01.04
03.01.05
03.01.06
03.01.07
03.01.08
03.01.09
03.01.10
03.01.11
03.01.12
03.01.13
03.01.14
03.01.15
03.01.16
03.01.17
03.01.18
03.01.19
03.01.20
03.01.21
03.01.22
03.01.23
03.01.24
03.01.25
03.01.26
03.01.27
03.01.28
03.01.29
03.01.30
03.01.31
03.01.32
03.01.33
03.01.34
03.01.35
03.01.36
03.01.37
03.01.38
TEE PVC-SAP DE 1/2"
03.01.39
03.01.40
03.01.41
03.01.42
03.01.43
03.01.44
03.01.45
03.01.46
03.01.47
03.01.48
03.01.49
03.01.50
03.01.51
03.01.52
YEE PVC SAL DE 2"
03.01.53
03.01.54
03.01.55
03.01.56
SUMIDEROS DE 2"
03.01.57
03.01.58
03.01.59
03.01.60
03.01.61
03.01.62
03.01.63
03.01.64
03.01.65
03.01.66
03.01.67
03.01.68
03.01.69
03.01.70
03.02.00
FLETE TERRESTRE
03.02.01
FLETE TERRESTRE
03.02.02
04.00.00
04.01.00
DISEO DE MEZCLA
04.02.00
04.03.00
05.00.00
05.01.00
CAPACITACION
06.00.00
IMPACTO AMBIENTAL
06.01.00
06.02.00
07.00.00
PLACA RECORDATORIA
07.01.00
PLACA RECORDATORIA
Total Costo Directo
Sub total
IGV (18 % del ST)
Resumen de Inversin del Sistema de Agua a Precios Privados y Sociales - Alte
tem
Descripcin
01.00.00
02.00.00
02.01.00
02.02.00
02.03.00
02.04.00
02.05.00
02.06.00
VALVULA DE PURGA
02.07.00
VALVULA DE CRONTROL
02.08.00
02.09.00
FLETE TERRESTRE
03.00.00
SANEAMIENTO BASICO
03.01.00
03.02.00
FLETE TERRESTRE
04.00.00
05.00.00
06.00.00
IMPACTO AMBIENTAL
07.00.00
PLACA RECORDATORIA
Total Costo Directo
Sub total
IGV (18 % del ST)
Supervisin (06% del CD)
Resumen de Inversin del Sistema de Alcantarillado y tratamiento de aguas alternativ

tem
02.00.00
Descripcin
02.01.00
Red Colectora
02.02.00
Buzones de inspeccin
02.03.00
Conexiones Domiciliarias desage
02.04.00
Red Emisora
02.05.00
Cmara de Rejas
02.06.00
Vertedero Sutro (Sedimentador)
02.07.00
Tanque IMHOFF
02.08.00
Filtro Biolgico
02.09.00
Lecho de Secado
02.10.00
Cmara de Derivacin
02.11.00
Pozo Percolacin
02.12.00
Cerco perimtrico para Planta de Tratamiento
02.13.00
Flete Terrestre
02.14.00
Pruebas de Laboratorio
02.15.00
Placa Recordatoria
03.00.00
Organizacin y Capacitacin Sanitaria
04.00.00
Plan de Manejo Ambiental

Total Costo Directo
Sub total
IGV (18 % del ST)
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIN PARA AM
OYECTO: ALTERNATIVA I
N A PRECIOS PRIVADOS
Unidad de
Medida
Precios Privados
10,056.51
UND
426.51
GLB
3,720.00
und
1,350.00
GLB
4,560.00
8,311.68
M2
19.76
M2
32.63
M3
74.79
M2
21.93
M3
31.12
M3
888.34
M3
1,942.38
M2
751.76
KG
618.32
M2
346.71
M2
345.09
m3
447.95
m3
102.84
M2
240.92
GLB
845.54
Ml
773.82
und
827.78
241,616.90
5,665.80
Ml
6,262.20
Ml
5,964.00
Ml
27,454.00
Ml
47,973.70
23,557.80
25,247.60
Ml
28,726.60
Ml
45,967.20
19,430.40
Ml
5,367.60
24,078.38
M2
16.68
M2
27.55
M3
373.08
M2
126.53
M3
155.24
M3
504.49
M3
6,349.88
M2
2,287.24
KG
6,861.93
M2
1,280.83
M2
1,578.15
M2
1,101.74
und
27.00
GLB
606.74
75.93
Ml
2,106.51
und
598.87
15,079.36
M2
10.09
M2
16.67
M3
224.83
M2
76.43
M3
93.51
M3
301.60
M3
3,720.75
M2
1,565.14
KG
3,525.64
M2
790.42
M2
1,126.71
M2
786.58
und
27.00
GLB
606.74
60.74
Ml
1,547.64
und
598.87
34,896.74
M2
31.15
M2
51.45
M3
818.06
M2
236.95
M3
340.42
M3
959.63
M3
7,687.50
M2
8,719.37
KG
6,506.01
M2
2,604.78
M2
3,364.12
M2
2,348.56
und
1,228.75
und
7,337.43
und
16,091.46
43,411.95
615.60
Ml
680.40
Ml
648.00
Ml
5,342.40
Ml
4,269.60
2,559.60
Ml
3,121.20
Ml
3,488.40
und
22,103.55
Ml
583.20
88,100.00
GLB
39,500.00
GLB
48,600.00
1,955,427.94
M2
558.70
M2
922.79
M3
98,075.11
M2
10,693.22
Ml
8,961.75
M3
5,330.76
M3
40,809.54
M3
8,357.01
M3
63,224.93
M2
16,413.84
M3
8,965.51
M3
219,753.82
M3
43,449.75
M2
93,667.26
KG
154,042.61
M2
83,084.78
M2
149,194.15
UND
28,593.00
Ml
17,358.71
M2
58,013.46
M2
31,705.62
M2
26,150.61
M2
41,557.64
M2
11,388.60
M2
50,446.80
M2
17,242.31
M2
9,145.87
M2
8,298.29
M2
5,710.50
M2
41,858.21
UND
17,509.50
und
13,041.00
P2
2,407.84
M2
21,132.06
M3
71,702.26
Ml
4,360.50
UND
7,944.75
UND
3,812.40
und
1,177.20
UND
2,081.70
UND
35,637.30
und
5,080.05
UND
9,998.10
UND
2,836.35
und
11,718.00
15,950.39
12,957.98
PTO
7,970.40
PTO
2,947.05
UND
1,084.05
UND
1,568.70
UND
4,989.60
UND
3,685.50
PZA
1,139.40
PZA
2,467.80
PZA
2,085.75
UND
1,868.40
und
11,488.50
und
55,048.95
UND
42,223.95
UND
20,691.45
und
18,928.35
und
154,696.50
UND
1,803.60
PTO
4,772.25
UND
2,282.85
UND
4,968.00
Ml
9,558.00
4,941.00
UND
1,895.40
163,910.00
GLB
75,400.00
GLB
88,510.00
2,420.00
und
500.00
UND
1,200.00
UND
720.00
15,000.00
GLB
15,000.00
14,408.80
HA
7,573.20
HA
6,835.60
344.08
UND
344.08
2,640,491.29
Global
264,049.13
Global
184,834.39
3,089,374.81
556,087.47
3,645,462.28
Unidad
92,417.20
Estudio
79,214.74
3,817,094.22
mponentes de Inversin
Factor de
correccin
0.797
0.802
0.759
0.838
0.772
0.785
INVERSIN CON PROYECTO: ALTERNATIVA I
AL DE LA INVERSIN A PRECIOS SOCIALES

Unidad de
Medida
Precios Privados
Factor de correccin
10,056.51
Precios Sociales
383,156.36
UND
426.51
0.847
361.25
GLB
3,720.00
0.847
3,150.84
und
1,350.00
0.847
1,143.45
GLB
4,560.00
0.847
3,862.32
8,311.68
6,595.32
M2
19.76
0.410
8.10
M2
32.63
0.909
29.66
M3
74.79
0.410
30.67
M2
21.93
0.909
19.94
M3
31.12
0.410
12.76
M3
888.34
0.759
674.25
M3
1,942.38
0.759
1,474.26
M2
751.76
0.847
636.74
KG
618.32
0.847
523.72
M2
346.71
0.759
263.15
M2
345.09
0.759
261.93
m3
447.95
0.847
379.41
m3
102.84
0.847
87.10
M2
240.92
0.847
204.06
GLB
845.54
0.838
708.56
Ml
773.82
0.759
587.33
827.78
0.838
und
241,616.90
693.68
153,991.97
5,665.80
0.410
2,322.98
Ml
6,262.20
0.909
5,692.34
Ml
5,964.00
0.909
5,421.28
Ml
27,454.00
0.410
11,256.14
Ml
47,973.70
0.410
19,669.22
23,557.80
0.909
21,414.04
25,247.60
0.772
19,491.15
Ml
28,726.60
0.410
11,777.91
Ml
45,967.20
0.802
36,865.69
19,430.40
0.802
15,583.18
5,367.60
0.838
Ml
24,078.38
4,498.05
19,113.86
M2
16.68
0.410
6.84
M2
27.55
0.909
25.04
M3
373.08
0.410
152.96
M2
126.53
0.909
115.02
M3
155.24
0.410
63.65
M3
504.49
0.759
382.91
M3
6,349.88
0.759
4,819.56
M2
2,287.24
0.847
1,937.29
KG
6,861.93
0.847
5,812.06
M2
1,280.83
0.759
972.15
M2
1,578.15
0.759
1,197.82
M2
1,101.74
0.847
933.17
und
27.00
0.838
22.63
GLB
606.74
0.838
508.45
75.93
0.838
63.63
Ml
2,106.51
0.759
1,598.84
und
598.87
0.838
501.85
15,079.36
11,963.96
M2
10.09
0.410
4.14
M2
16.67
0.909
15.15
M3
224.83
0.410
92.18
M2
76.43
0.909
69.48
M3
93.51
0.410
38.34
M3
301.60
0.759
228.91
M3
3,720.75
0.759
2,824.05
M2
1,565.14
0.847
1,325.67
KG
3,525.64
0.847
2,986.22
M2
790.42
0.759
599.93
M2
1,126.71
0.759
855.17
M2
786.58
0.847
666.23
und
27.00
0.838
22.63
GLB
606.74
0.838
508.45
60.74
0.838
50.90
Ml
1,547.64
0.759
1,174.66
598.87
0.838
und
34,896.74
501.85
27,714.05
M2
31.15
0.410
12.77
M2
51.45
0.909
46.77
M3
818.06
0.410
335.40
M2
236.95
0.909
215.39
M3
340.42
0.410
139.57
M3
959.63
0.759
728.36
M3
7,687.50
0.759
5,834.81
M2
8,719.37
0.847
7,385.31
KG
6,506.01
0.847
5,510.59
M2
2,604.78
0.759
1,977.03
M2
3,364.12
0.759
2,553.37
M2
2,348.56
0.847
1,989.23
und
1,228.75
0.802
985.46
5,884.62
und
7,337.43
0.802
5,884.62
13,484.64
und
16,091.46
0.838
43,411.95
13,484.64
30,941.98
615.60
0.410
252.40
Ml
680.40
0.909
618.48
Ml
648.00
0.909
589.03
Ml
5,342.40
0.410
2,190.38
Ml
4,269.60
0.410
1,750.54
2,559.60
0.909
2,326.68
Ml
3,121.20
0.410
1,279.69
Ml
3,488.40
0.838
2,923.28
und
22,103.55
0.838
18,522.77
Ml
583.20
0.838
488.72
88,100.00
74,620.70
GLB
39,500.00
0.847
GLB
48,600.00
0.847
33,456.50
41,164.20
1,516,105.06
1,955,427.94
M2
1,516,105.06
558.70
0.410
229.07
M2
922.79
0.909
838.82
M3
98,075.11
0.410
40,210.80
M2
10,693.22
0.909
9,720.13
Ml
8,961.75
0.410
3,674.32
M3
5,330.76
0.410
2,185.61
M3
40,809.54
0.410
16,731.91
M3
8,357.01
0.759
6,342.97
M3
63,224.93
0.759
47,987.72
M2
16,413.84
0.847
13,902.52
M3
8,965.51
0.759
6,804.82
M3
219,753.82
0.759
166,793.15
M3
43,449.75
0.759
32,978.36
M2
93,667.26
0.847
79,336.17
KG
154,042.61
0.847
130,474.09
M2
83,084.78
0.759
63,061.35
M2
149,194.15
0.759
113,238.36
UND
28,593.00
0.759
21,702.09
Ml
17,358.71
0.759
13,175.26
M2
58,013.46
0.847
49,137.40
M2
31,705.62
0.847
26,854.66
M2
26,150.61
0.759
19,848.31
M2
41,557.64
0.759
31,542.25
M2
11,388.60
0.759
8,643.95
M2
50,446.80
0.759
38,289.12
M2
17,242.31
0.759
13,086.91
M2
9,145.87
0.759
6,941.72
M2
8,298.29
0.759
6,298.40
M2
5,710.50
0.847
4,836.79
M2
41,858.21
0.847
35,453.90
UND
17,509.50
0.838
14,672.96
und
13,041.00
0.838
10,928.36
P2
2,407.84
0.847
2,039.44
M2
21,132.06
0.847
17,898.85
M3
71,702.26
0.847
60,731.81
Ml
4,360.50
0.838
3,654.10
UND
7,944.75
0.847
6,729.20
UND
3,812.40
0.838
3,194.79
und
1,177.20
0.838
986.49
UND
2,081.70
0.838
1,744.46
UND
35,637.30
0.838
29,864.06
und
5,080.05
0.838
4,257.08
UND
9,998.10
0.838
8,378.41
UND
2,836.35
0.838
2,376.86
und
11,718.00
0.838
9,819.68
15,950.39
0.838
13,366.42
12,957.98
0.838
10,858.78
PTO
7,970.40
0.838
6,679.20
PTO
2,947.05
0.838
2,469.63
UND
1,084.05
0.838
908.43
UND
1,568.70
0.838
1,314.57
UND
4,989.60
0.838
4,181.28
UND
3,685.50
0.838
3,088.45
PZA
1,139.40
0.838
954.82
PZA
2,467.80
0.838
2,068.02
PZA
2,085.75
0.838
1,747.86
UND
1,868.40
0.838
1,565.72
und
11,488.50
0.838
9,627.36
und
55,048.95
0.838
46,131.02
UND
42,223.95
0.838
35,383.67
UND
20,691.45
0.838
17,339.44
und
18,928.35
0.838
15,861.96
und
154,696.50
0.838
129,635.67
UND
1,803.60
0.838
1,511.42
PTO
4,772.25
0.838
3,999.15
UND
2,282.85
0.838
1,913.03
UND
4,968.00
0.838
4,163.18
Ml
9,558.00
0.838
8,009.60
4,941.00
0.838
4,140.56
1,895.40
0.838
UND
163,910.00
1,588.35
138,831.77
GLB
75,400.00
0.847
63,863.80
GLB
88,510.00
0.847
74,967.97
2,420.00
2,049.74
und
500.00
0.847
423.50
UND
1,200.00
0.847
1,016.40
UND
720.00
0.847
609.84
15,000.00
GLB
11,385.00
15,000.00
0.759
14,408.80
11,385.00
8,894.77
HA
7,573.20
0.410
3,105.01
HA
6,835.60
0.847
5,789.75
344.08
UND
291.44
344.08
0.847
291.44
2,640,491.29
2,405,025.23
Global
264,049.13
240,502.52
Global
184,834.39
168,351.77
3,089,374.81
2,813,879.51
556,087.47
506,498.31
3,645,462.28
3,320,377.83
Unidad
92,417.20
84,175.88
Estudio
79,214.74
99,611.33
3,817,094.22
3,504,165.04
Resumen de la Inversin por Compone

Resumen de la Inversin del sistema de Agua
a Precios Privados y Sociales - Alternativa 01
Und
Precios Privados
Precios Sociales
10,056.51
#REF!
8,311.68
241,616.90
24,078.38
15,079.36
34,896.74
7,337.43
16,091.46
43,411.95
88,100.00
1,955,427.94
163,910.00
2,420.00
15,000.00
14,408.80
344.08
2,640,491.29
#REF!
Global
264,049.13
223,649.61
Global
184,834.39
156,554.73
3,089,374.81
#REF!
556,087.47
471,006.08
3,645,462.28
#REF!
Unidad
92,417.20
78,277.36
Estudio
79,214.74
67,094.88
3,817,094.22
#REF!
Resumen de la Inversin del sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas r
do y tratamiento de aguas alternativa - Alternativa 01

Und
Precios Privados
Precios Sociales
#REF!
#REF!
Glb
3,525.64
2,986.22
Und
790.42
599.93
Pza
1,126.71
855.17
786.58
666.23
Ml
M2
27.00
22.63
M2
606.74
508.45
Und
60.74
50.90
M2
1,547.64
1,174.66
M2
#REF!
#REF!
Und
Und
Ml
Glb
Und
Und
Glb
#REF!
Glb
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Global
#REF!
#REF!
Global
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Unidad
#REF!
#REF!
Estudio
#REF!
#REF!
#REF!
3,817,094.22
#REF!
#REF!
3,504,165.04
ERSIN PARA AMBAS ALTERNATIVAS

COSTOS TOTALES DE INVERSIN CON PROYECTO: ALTERNATIVA II
PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIN A PRECIOS PRIVADOS
tem
Descripcin
Unidad de
Medida
01.00.00
01.01.00
UND
01.02.00
GLB
01.03.00
und
01.04.00
GLB
02.00.00
02.01.00
02.01.01
M2
02.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
M2
02.01.03
EXCAVACION MANUAL
M3
02.01.04
M2
02.01.05
M3
02.01.06
M3
02.01.07
M3
02.01.08
M2
02.01.09
KG
02.01.10
M2
02.01.11
M2
02.01.12
m3
02.01.13
m3
02.01.14
PINTURA ESMALTE
M2
02.01.15
02.01.16
CERCO PERIMETRICO CON LADRILLO - VIGAS Y COLUMNAS - TARRAJEAD
02.01.17
02.02.00
02.02.01
02.02.02
Ml
02.02.03
Ml
02.02.04
Ml
02.02.05
Ml
02.02.06
02.02.07
02.02.08
Ml
02.02.09
Ml
02.02.10
02.02.11
PRUEBA HIDRAULICA
Ml
02.03.00
02.03.01
M2
02.03.02
TRAZO Y REPLANTEO
M2
02.03.03
EXCAVACION MANUAL
M3
GLB
Ml
und
02.03.04
M2
02.03.05
M3
02.03.06
M3
02.03.07
M3
02.03.08
M2
02.03.09
KG
02.03.10
M2
02.03.11
M2
02.03.12
PINTURA ESMALTE
M2
02.03.13
und
02.03.14
GLB
02.03.15
02.03.16
02.03.17
02.04.00
02.04.01
M2
02.04.02
TRAZO Y REPLANTEO
M2
02.04.03
EXCAVACION MANUAL
M3
02.04.04
M2
02.04.05
M3
02.04.06
M3
02.04.07
M3
02.04.08
M2
02.04.09
KG
02.04.10
M2
02.04.11
M2
02.04.12
PINTURA ESMALTE
M2
02.04.13
und
02.04.14
GLB
02.04.15
02.04.16
Ml
02.04.17
02.05.00
02.05.01
M2
02.05.02
TRAZO Y REPLANTEO
M2
02.05.03
EXCAVACION MANUAL
M3
02.05.04
M2
02.05.05
M3
02.05.06
M3
02.05.07
M3
02.05.08
M2
02.05.09
KG
02.05.10
M2
02.05.11
M2
02.05.12
PINTURA ESMALTE
M2
02.05.13
und
02.06.00
VALVULA DE PURGA
02.06.01
M
Ml
und
und
und
02.07.00
VALVULA DE CRONTROL
02.07.01
02.08.00
02.08.01
02.08.02
Ml
02.08.03
Ml
02.08.04
Ml
02.08.05
Ml
02.08.06
02.08.07
Ml
02.08.08
Ml
02.08.09
und
02.08.10
PRUEBA HIDRAULICA
02.09.00
FLETE TERRESTRE
02.09.01
FLETE TERRESTRE
GLB
02.09.02
GLB
03.00.00
SANEAMIENTO BASICO
03.01.00
03.01.01
M2
03.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
M2
03.01.03
EXCAVACION MANUAL
M3
03.01.04
M2
03.01.05
Ml
03.01.06
M3
03.01.07
M3
03.01.08
M3
03.01.09
M3
03.01.10
M2
und
Ml
03.01.11
M3
03.01.12
M3
03.01.13
M3
03.01.14
M2
03.01.15
KG
03.01.16
M2
03.01.17
M2
03.01.18
UND
03.01.19
Ml
03.01.20
M2
03.01.21
M2
03.01.22
M2
03.01.23
M2
03.01.24
M2
03.01.25
M2
03.01.26
M2
03.01.27
M2
03.01.28
M2
03.01.29
M2
03.01.30
M2
03.01.31
UND
03.01.32
und
03.01.33
P2
03.01.34
M2
03.01.35
M3
03.01.36
Ml
03.01.37
UND
03.01.38
TEE PVC-SAP DE 1/2"
UND
03.01.39
und
03.01.40
UND
03.01.41
UND
03.01.42
und
03.01.43
UND
03.01.44
UND
03.01.45
und
03.01.46
03.01.47
03.01.48
PTO
03.01.49
PTO
03.01.50
UND
03.01.51
UND
03.01.52
YEE PVC SAL DE 2"
UND
03.01.53
UND
03.01.54
PZA
03.01.55
PZA
03.01.56
SUMIDEROS DE 2"
PZA
03.01.57
UND
03.01.58
und
03.01.59
und
03.01.60
UND
03.01.61
UND
03.01.62
und
03.01.63
und
03.01.64
UND
03.01.65
PTO
03.01.66
UND
03.01.67
UND
03.01.68
Ml
03.01.69
03.01.70
03.02.00
FLETE TERRESTRE
03.02.01
FLETE TERRESTRE
GLB
03.02.02
GLB
04.00.00
04.01.00
DISEO DE MEZCLA
und
04.02.00
UND
04.03.00
UND
05.00.00
M
M
UND
05.01.00
CAPACITACION
06.00.00
IMPACTO AMBIENTAL
GLB
06.01.00
HA
06.02.00
HA
07.00.00
PLACA RECORDATORIA
07.01.00
PLACA RECORDATORIA
UND
Total Costo Directo

Global
Global
Sub total
IGV (18 % del ST)
Unidad
Estudio
Factores de Correccin a Precios Sociales para Operacin y Mantenimiento

Descripcin
Factor de
correccin
Insumos Nacionales
0.847
Mano de obra calificada
0.909
Mano de obra no calificada (sierra urbano)
0.410
COSTOS TOTALES DE INVERSIN CON PROYECTO: ALTERNATIVA

PRESUPUESTO TOTAL DE LA INVERSIN A PRECIOS SOCIALES
tem
Descripcin
Unidad de
Medida
01.00.00
01.01.00
UND
01.02.00
GLB
01.03.00
und
01.04.00
GLB
02.00.00
02.01.00
02.01.01
M2
02.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
M2
02.01.03
EXCAVACION MANUAL
M3
02.01.04
M2
02.01.05
M3
02.01.06
M3
02.01.07
M3
02.01.08
M2
02.01.09
KG
02.01.10
M2
02.01.11
M2
02.01.12
m3
02.01.13
m3
02.01.14
PINTURA ESMALTE
M2
02.01.15
02.01.16
02.01.17
02.02.00
02.02.01
02.02.02
Ml
02.02.03
Ml
02.02.04
Ml
02.02.05
Ml
02.02.06
02.02.07
02.02.08
Ml
02.02.09
Ml
02.02.10
M
Ml
GLB
Ml
und
02.02.11
PRUEBA HIDRAULICA
02.03.00
02.03.01
M2
02.03.02
TRAZO Y REPLANTEO
M2
02.03.03
EXCAVACION MANUAL
M3
02.03.04
M2
02.03.05
M3
02.03.06
M3
02.03.07
M3
02.03.08
M2
02.03.09
KG
02.03.10
M2
02.03.11
M2
02.03.12
PINTURA ESMALTE
M2
02.03.13
und
02.03.14
GLB
02.03.15
02.03.16
Ml
02.03.17
02.04.00
02.04.01
M2
02.04.02
TRAZO Y REPLANTEO
M2
02.04.03
EXCAVACION MANUAL
M3
02.04.04
M2
02.04.05
M3
02.04.06
M3
02.04.07
M3
02.04.08
M2
und
02.04.09
KG
02.04.10
M2
02.04.11
M2
02.04.12
PINTURA ESMALTE
M2
02.04.13
und
02.04.14
GLB
02.04.15
02.04.16
Ml
02.04.17
02.05.00
02.05.01
M2
02.05.02
TRAZO Y REPLANTEO
M2
02.05.03
EXCAVACION MANUAL
M3
02.05.04
M2
02.05.05
M3
02.05.06
M3
02.05.07
M3
02.05.08
M2
02.05.09
KG
02.05.10
M2
und
02.05.11
M2
02.05.12
PINTURA ESMALTE
M2
02.05.13
und
02.06.00
VALVULA DE PURGA
02.06.01
02.07.00
VALVULA DE CRONTROL
02.07.01
02.08.00
02.08.01
02.08.02
Ml
02.08.03
Ml
02.08.04
Ml
02.08.05
Ml
02.08.06
02.08.07
Ml
02.08.08
Ml
02.08.09
und
02.08.10
PRUEBA HIDRAULICA
02.09.00
FLETE TERRESTRE
02.09.01
FLETE TERRESTRE
GLB
02.09.02
GLB
03.00.00
SANEAMIENTO BASICO
03.01.00
03.01.01
M2
03.01.02
TRAZO Y REPLANTEO
M2
03.01.03
EXCAVACION MANUAL
M3
03.01.04
M2
03.01.05
Ml
und
und
Ml
03.01.06
M3
03.01.07
M3
03.01.08
M3
03.01.09
M3
03.01.10
M2
03.01.11
M3
03.01.12
M3
03.01.13
M3
03.01.14
M2
03.01.15
KG
03.01.16
M2
03.01.17
M2
03.01.18
UND
03.01.19
Ml
03.01.20
M2
03.01.21
M2
03.01.22
M2
03.01.23
M2
03.01.24
M2
03.01.25
M2
03.01.26
M2
03.01.27
M2
03.01.28
M2
03.01.29
M2
03.01.30
03.01.31
UND
03.01.32
und
03.01.33
P2
03.01.34
M2
03.01.35
M3
03.01.36
Ml
03.01.37
UND
03.01.38
TEE PVC-SAP DE 1/2"
UND
03.01.39
und
03.01.40
UND
03.01.41
UND
03.01.42
und
03.01.43
UND
03.01.44
UND
03.01.45
und
03.01.46
03.01.47
03.01.48
PTO
03.01.49
PTO
03.01.50
UND
03.01.51
UND
03.01.52
YEE PVC SAL DE 2"
UND
03.01.53
UND
M2
03.01.54
PZA
03.01.55
PZA
03.01.56
SUMIDEROS DE 2"
PZA
03.01.57
UND
03.01.58
und
03.01.59
und
03.01.60
UND
03.01.61
UND
03.01.62
und
03.01.63
und
03.01.64
UND
03.01.65
PTO
03.01.66
UND
03.01.67
UND
03.01.68
Ml
03.01.69
03.01.70
03.02.00
FLETE TERRESTRE
03.02.01
FLETE TERRESTRE
GLB
03.02.02
GLB
04.00.00
04.01.00
DISEO DE MEZCLA
und
04.02.00
UND
04.03.00
UND
05.00.00
05.01.00
CAPACITACION
06.00.00
IMPACTO AMBIENTAL
06.01.00
HA
06.02.00
HA
07.00.00
PLACA RECORDATORIA
07.01.00
PLACA RECORDATORIA
UND
GLB
UND
Total Costo Directo

Global
Global
Sub total
IGV (18 % del ST)
Unidad
Estudio
n por Componente
n del sistema de Agua
Resumen de Inversin del Sistema de Agua a Precios Privados y Sociales - Alternativa 0
tem
01.00.00
Descripcin
Und
Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua
Total Costo Directo

Global
Global
Sub total
IGV (18 % del ST)
Unidad
Estudio
tratamiento de aguas residuales

Resumen de Inversin del Sistema de Alcantarillado y tratamiento de aguas - Alternativa
tem
02.00.00
Descripcin
Und
02.01.00
Red Colectora
Glb
02.02.00
Buzones de inspeccin
Und
02.03.00
Conexiones Domiciliarias desage
Pza
02.04.00
Red Emisora
Ml
02.05.00
Cmara de Rejas
M2
02.06.00
Vertedero Sutro (Sedimentador)
M2
02.07.00
Tanque IMHOFF
Und
02.08.00
Filtro Biolgico
M2
02.09.00
Lecho de Secado
M2
02.10.00
Cmara de Derivacin
Und
02.11.00
Pozo Percolacin
02.12.00
Cerco perimtrico para Planta de Tratamiento
Ml
02.13.00
Flete Terrestre
Glb
02.14.00
Pruebas de Laboratorio
Und
Placa Recordatoria
Und
02.15.00
Und
03.00.00
Organizacin y Capacitacin Sanitaria
Glb
04.00.00
Glb
Total Costo Directo

Global
Global
Sub total
IGV (18 % del ST)
Unidad
Estudio
ATIVA II
ADOS
Precios Privados
10,056.51
426.51
3,720.00
1,350.00
4,560.00
27,169.74
19.76
32.63
74.79
21.93
31.12
888.34
1,942.38
751.76
618.32
346.71
345.09
447.95
102.84
240.92
845.54
19,631.88
827.78
241,616.90
5,665.80
6,262.20
5,964.00
27,454.00
47,973.70
23,557.80
25,247.60
28,726.60
45,967.20
19,430.40
5,367.60
75,414.22
16.68
27.55
373.08
126.53
155.24
504.49
6,349.88
2,287.24
6,861.93
1,280.83
1,578.15
1,101.74
27.00
606.74
75.93
53,442.34
598.87
52,795.48
10.09
16.67
224.83
76.43
93.51
301.60
3,720.75
1,565.14
3,525.64
790.42
1,126.71
786.58
27.00
606.74
60.74
39,263.76
598.87
41,876.10
37.38
61.74
981.67
284.34
408.51
1,151.56
9,225.00
10,463.24
7,807.21
3,125.74
4,036.94
2,818.27
1,474.50
9,783.24
9,783.24
17,879.40
17,879.40
43,411.95
615.60
680.40
648.00
5,342.40
4,269.60
2,559.60
3,121.20
3,488.40
22,103.55
583.20
98,090.00
45,200.00
52,890.00
1,955,427.98
558.70
922.79
98,075.11
10,693.22
8,961.75
5,330.76
40,809.54
8,357.01
63,224.93
16,413.84
8,965.51
219,753.82
43,449.75
93,667.26
154,042.61
83,084.78
149,194.15
28,593.00
17,358.71
58,013.46
31,705.62
26,150.61
41,557.64
11,388.60
50,446.80
17,242.31
9,145.87
8,298.29
5,710.50
41,858.21
17,509.50
13,041.00
2,407.84
21,132.06
71,702.26
4,360.50
7,944.75
3,812.40
1,177.20
2,081.70
35,637.30
5,080.05
9,998.10
2,836.35
11,718.00
15,950.39
12,957.98
7,970.40
2,947.05
1,084.05
1,568.70
4,989.60
3,685.50
1,139.40
2,467.80
2,085.75
1,868.40
11,488.50
55,048.95
42,223.95
20,691.45
18,928.35
154,696.50
1,803.60
4,772.25
2,282.85
4,968.00
9,558.00
4,941.00
1,895.40
182,470.00
85,620.00
96,850.00
2,420.00
500.00
1,200.00
720.00
15,000.00
15,000.00
14,408.80
7,573.20
6,835.60
344.08
344.08
2,788,164.40
278,816.44
195,171.51
3,262,152.35
587,187.42
3,849,339.77
97,585.75
83,644.93
4,030,570.45
PROYECTO: ALTERNATIVA I
N A PRECIOS SOCIALES
Precios Privados
Factor de correccin
10,056.51
Precios Sociales
518,337.22
426.51
0.847
361.25
3,720.00
0.847
3,150.84
1,350.00
0.847
1,143.45
4,560.00
0.847
3,862.32
27,169.74
20,908.59
19.76
0.410
8.10
32.63
0.909
29.66
74.79
0.410
30.67
21.93
0.909
19.94
31.12
0.410
12.76
888.34
0.759
674.25
1,942.38
0.759
1,474.26
751.76
0.847
636.74
618.32
0.847
523.72
346.71
0.759
263.15
345.09
0.759
261.93
447.95
0.847
379.41
102.84
0.847
87.10
240.92
0.847
204.06
845.54
0.838
708.56
19,631.88
0.759
14,900.60
827.78
0.838
241,616.90
693.68
153,991.97
5,665.80
0.410
2,322.98
6,262.20
0.909
5,692.34
5,964.00
0.909
5,421.28
27,454.00
0.410
11,256.14
47,973.70
0.410
19,669.22
23,557.80
0.909
21,414.04
25,247.60
0.772
19,491.15
28,726.60
0.410
11,777.91
45,967.20
0.802
36,865.69
19,430.40
0.802
15,583.18
5,367.60
0.838
75,414.22
4,498.05
58,077.75
16.68
0.410
6.84
27.55
0.909
25.04
373.08
0.410
152.96
126.53
0.909
115.02
155.24
0.410
63.65
504.49
0.759
382.91
6,349.88
0.759
4,819.56
2,287.24
0.847
1,937.29
6,861.93
0.847
5,812.06
1,280.83
0.759
972.15
1,578.15
0.759
1,197.82
1,101.74
0.847
933.17
27.00
0.838
22.63
606.74
0.838
508.45
75.93
0.838
63.63
53,442.34
0.759
40,562.74
598.87
0.838
501.85
52,795.48
40,590.49
10.09
0.410
4.14
16.67
0.909
15.15
224.83
0.410
92.18
76.43
0.909
69.48
93.51
0.410
38.34
301.60
0.759
228.91
3,720.75
0.759
2,824.05
1,565.14
0.847
1,325.67
3,525.64
0.847
2,986.22
790.42
0.759
599.93
1,126.71
0.759
855.17
786.58
0.847
666.23
27.00
0.838
22.63
606.74
0.838
508.45
60.74
0.838
50.90
39,263.76
0.759
29,801.19
598.87
0.838
41,876.10
501.85
33,256.87
37.38
0.410
15.33
61.74
0.909
56.12
981.67
0.410
402.48
284.34
0.909
258.47
408.51
0.410
167.49
1,151.56
0.759
874.03
9,225.00
0.759
7,001.78
10,463.24
0.847
8,862.37
7,807.21
0.847
6,612.71
3,125.74
0.759
2,372.43
4,036.94
0.759
3,064.04
2,818.27
0.847
2,387.08
1,474.50
0.802
1,182.55
9,783.24
9,783.24
7,846.16
0.802
17,879.40
17,879.40
7,846.16
14,982.94
0.838
43,411.95
14,982.94
30,941.98
615.60
0.410
252.40
680.40
0.909
618.48
648.00
0.909
589.03
5,342.40
0.410
2,190.38
4,269.60
0.410
1,750.54
2,559.60
0.909
2,326.68
3,121.20
0.410
1,279.69
3,488.40
0.838
2,923.28
22,103.55
0.838
18,522.77
583.20
0.838
488.72
98,090.00
83,082.23
45,200.00
0.847
52,890.00
0.847
38,284.40
44,797.83
1,516,105.06
1,955,427.98
1,516,105.06
558.70
0.410
229.07
922.79
0.909
838.82
98,075.11
0.410
40,210.80
10,693.22
0.909
9,720.13
8,961.75
0.410
3,674.32
5,330.76
0.410
2,185.61
40,809.54
0.410
16,731.91
8,357.01
0.759
6,342.97
63,224.93
0.759
47,987.72
16,413.84
0.847
13,902.52
8,965.51
0.759
6,804.82
219,753.82
0.759
166,793.15
43,449.75
0.759
32,978.36
93,667.26
0.847
79,336.17
154,042.61
0.847
130,474.09
83,084.78
0.759
63,061.35
149,194.15
0.759
113,238.36
28,593.00
0.759
21,702.09
17,358.71
0.759
13,175.26
58,013.46
0.847
49,137.40
31,705.62
0.847
26,854.66
26,150.61
0.759
19,848.31
41,557.64
0.759
31,542.25
11,388.60
0.759
8,643.95
50,446.80
0.759
38,289.12
17,242.31
0.759
13,086.91
9,145.87
0.759
6,941.72
8,298.29
0.759
6,298.40
5,710.50
0.847
4,836.79
41,858.21
0.847
35,453.90
17,509.50
0.838
14,672.96
13,041.00
0.838
10,928.36
2,407.84
0.847
2,039.44
21,132.06
0.847
17,898.85
71,702.26
0.847
60,731.81
4,360.50
0.838
3,654.10
7,944.75
0.847
6,729.20
3,812.40
0.838
3,194.79
1,177.20
0.838
986.49
2,081.70
0.838
1,744.46
35,637.30
0.838
29,864.06
5,080.05
0.838
4,257.08
9,998.10
0.838
8,378.41
2,836.35
0.838
2,376.86
11,718.00
0.838
9,819.68
15,950.39
0.838
13,366.42
12,957.98
0.838
10,858.78
7,970.40
0.838
6,679.20
2,947.05
0.838
2,469.63
1,084.05
0.838
908.43
1,568.70
0.838
1,314.57
4,989.60
0.838
4,181.28
3,685.50
0.838
3,088.45
1,139.40
0.838
954.82
2,467.80
0.838
2,068.02
2,085.75
0.838
1,747.86
1,868.40
0.838
1,565.72
11,488.50
0.838
9,627.36
55,048.95
0.838
46,131.02
42,223.95
0.838
35,383.67
20,691.45
0.838
17,339.44
18,928.35
0.838
15,861.96
154,696.50
0.838
129,635.67
1,803.60
0.838
1,511.42
4,772.25
0.838
3,999.15
2,282.85
0.838
1,913.03
4,968.00
0.838
4,163.18
9,558.00
0.838
8,009.60
4,941.00
0.838
4,140.56
1,895.40
0.838
182,470.00
1,588.35
154,552.09
85,620.00
0.847
72,520.14
96,850.00
0.847
82,031.95
2,420.00
2,049.74
500.00
0.847
423.50
1,200.00
0.847
1,016.40
720.00
0.847
609.84
15,000.00
15,000.00
11,385.00
0.759
14,408.80
11,385.00
8,894.77
7,573.20
0.410
3,105.01
6,835.60
0.847
5,789.75
344.08
291.44
344.08
0.847
291.44
2,788,164.40
2,655,294.28
278,816.44
265,529.43
195,171.51
185,870.60
3,262,152.35
3,106,694.31
587,187.42
559,204.98
3,849,339.77
3,665,899.29
97,585.75
92,935.30
83,644.93
109,976.98
4,030,570.46
3,868,811.57
s y Sociales - Alternativa 02
Precios Privados
Precios Sociales
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
nto de aguas - Alternativa 02

Precios Privados
Precios Sociales
#REF!
#REF!
3,525.64
2,986.22
790.42
599.93
1,126.71
855.17
786.58
666.23
27.00
22.63
606.74
508.45
60.74
50.90
39,263.76
29,801.19
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
4,030,570.46
3,868,811.57
COSTOS
Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto del Sistema de Agua a P.P.
Unidad de
medida
Cantidad
Gastos Administrativos
h/mes
500.00
Operador
h/mes
200.00
glb
400.00
glb
800.00
Actividades
Precio
Unitario
A. Operacin
Personal
Insumos
Materiales de limpieza de tuberias
B. Mantenimiento
Materiales y Equipos
Materiales (tuberia, accesorios, etc)
Costo Total a Precios Privados

Fuente: Elaboracin Propia
Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de aguas r
Actividades
Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
A. Operacin
B. Mantenimiento
Resumen de Costo de Operacin y Manteniemiento sin Proyecto a Precios

Privados
Actividades
Unidad de
medida
Costo
A. Operacin
glb
8,800.00
B. Mantenimiento
glb
800.00
Totales de costos de O y M
9,600.00
COSTOS D
Costos
Costos de Administracin, Operacin y Mantenimiento con Proyecto del Sistema de Agua a P

Unidad de
medida
Cantidad
h/mes
550.00
Accesorios
glb
750.00
Mano de obra no calificada
hh
300.00
Actividades
Precio
Unitario
A. Operacin y Administracin
Administrador
B. Mantenimiento
Herramientas
glb
500.00

Costos
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto del Sistema de Agua a P.P.
Actividades
Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
h/mes
550.00
glb
900.00
h/mes
350.00
glb
500.00
Administrador
B. Mantenimiento
Accesorios
Herramientas

Costos de Operacin y M
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de aguas
Actividades
Unidad de
medida
Cantidad
h/mes
Precio
Unitario
Administrador
550.00
B. Mantenimiento
Limpieza de red colectora
h/mes
90.00
Materiales
glb
650.00
Equipos
glb
500.00
Descolmatacin de buzones
h/mes
80.00
Materiales
glb
300.00
Equipos
glb
180.00
Limpieza y Mant. De Planta de Trat.

h/mes
80.00
Materiales
glb
360.00
Equipos
glb
300.00
glb
400.00
Mantenimiento de Equipos

Costos de Operacin y M
Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de aguas
Unidad de
medida
Cantidad
h/mes
550.00
h/mes
90.00
Materiales
glb
800.00
Equipos
glb
500.00
h/mes
80.00
Materiales
glb
300.00
Equipos
glb
180.00
h/mes
100.00
Materiales
glb
500.00
Equipos
glb
350.00
glb
400.00
Actividades
Precio
Unitario
Administrador
B. Mantenimiento


Resumen de Costo de Operacin y Manteniemiento con Proyecto a Precios

Privados Alternativa 01
Actividades
Unidad de
medida
Costo
A. Operacin
glb
13,200.00
B. Mantenimiento
glb
10,540.00
23,740.00
Resumen de Costo de Operacin y Manteniemiento con Proyecto a Precios

Privados Alternativa 02
Actividades
Unidad de
medida
Costo
A. Operacin
glb
13,200.00
B. Mantenimiento
glb
11,870.00
25,070.00
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SITUACION SIN PROYECTO
tema de Agua a P.P.
Costos de Operacin y Mantenimie
Parcial
Costo Anual Total
Actividades
8,800.00
A. Operacin
8,400.00
Personal
6,000.00
Gastos Administrativos
2,400.00
Operador
400.00
400.00
Insumos
Materiales de limpieza de tuberias
800.00
800.00
800.00
B. Mantenimiento
Materiales y Equipos
Materiales (tuberia, accesorios, etc)
9,600.00
Costo Total a Preci

o y Tratamiento de aguas residuales a P.P.

Parcial
Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto del
Costo Anual Total
Actividades
0.00
0.00
A. Mantenimiento
0.00
0.00
B. Operacin
0.00
Costo Total a Precios Socia

Resumen de Costo de Operacin y Manteniemiento sin Proyec

Sociales
Actividades
A. Operacin
B. Mantenimiento
Totales de costos de O.y M
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO - SITUACION CON PROYECTO

Costos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua para la Alternativa 01
o del Sistema de Agua a P.P.

Parcial

Costo Anual Total
6,600.00
6,600.00
750.00
Administrador
4,850.00
3,600.00
Actividades
B. Mantenimiento
Accesorios
500.00
Herramientas
11,450.00
Costo Total a Preci

Costos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Agua para la Alternativa 02
tema de Agua a P.P.
Parcial
Costo Anual Total

6,600.00
6,600.00
Actividades
Administrador
5,600.00
900.00
B. Mantenimiento
Accesorios
4,200.00
500.00
Herramientas
12,200.00
Costo Total a Preci

Costos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales Alternativa 01

Parcial
Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto del S
Costo Anual Total

6,600.00
6,600.00
Actividades
Administrador
5,690.00
2,230.00
1,080.00
B. Mantenimiento
650.00
Materiales
500.00
Equipos
1,440.00
960.00
300.00
Materiales
180.00
Equipos
1,620.00
960.00
360.00
Materiales
300.00
Equipos
400.00
400.00
12,290.00
Costo Total a Preci

Costos de Operacin y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales Alternativa 02
Costos de Operacin y Mantenimiento sin Proyecto del S
Parcial
Costo Anual Total
Actividades
6,600.00
6,270.00
B. Mantenimiento
6,600.00
Administrador
2,380.00
1,080.00

800.00
Materiales
500.00
Equipos
1,440.00
960.00
300.00
Materiales
180.00
Equipos
2,050.00
1,200.00

500.00
Materiales
350.00
Equipos
400.00
400.00
12,870.00
Costo Total a Preci


Sociales Alternativa 01
Actividades
A. Operacin
B. Mantenimiento

Sociales Alternativa 02
Actividades
A. Operacin
B. Mantenimiento
TO
e Operacin y Mantenimiento sin Proyecto del Sistema de Agua a P.S.

Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
Factor de
Correcin
Parcial
Costo Anual Total

6,776.80
6,438.00
h/mes
500.00
0.909
5,454.00
h/mes
200.00
0.410
984.00
338.80
glb
400.00
0.847
338.80
677.60
677.60
glb
800.00
0.847
677.60
Costo Total a Precios Sociales
7,454.40
imiento sin Proyecto del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales a P.P.
Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
Factor de
Correccin
Parcial
Costo Anual Total

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
nteniemiento sin Proyecto a Precios

ales
Unidad de
medida
Costo
glb
6,776.80
glb
677.60
7,454.40
CTO
e Operacin y Mantenimiento con Proyecto del Sistema de Agua a P.S.

Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
Factor de
Correcin
Parcial
Costo Anual Total

5,999.40
h/mes
550.00
0.909
5,999.40
2,619.45
glb
850.00
0.847
719.95
h/mes
300.00
0.410
1,476.00
glb
500.00
0.847
423.50
8,618.85
e Operacin y Mantenimiento con Proyecto del Sistema de Agua a P.S.

Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
Factor de
Correcin
Parcial
Costo Anual Total

5,999.40
h/mes
550.00
0.909
5,999.40
glb
900.00
0.847
762.30
h/mes
350.00
0.410
1,722.00
glb
500.00
0.847
423.50
2,907.80
8,907.20
es Alternativa 01
miento sin Proyecto del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales a P.S.
Unidad de
medida
Cantidad
h/mes
Precio
Unitario
Factor de
Correccin
Parcial
Costo Anual Total

5,999.40
550.00
0.91
5,999.40
4,830.63
1,955.77
h/mes
90.00
0.91
981.72
glb
650.00
0.85
550.55
glb
500.00
0.85
423.50
1,279.20
h/mes
80.00
0.91
872.64
glb
300.00
0.85
254.10
glb
180.00
0.85
152.46
1,431.66
h/mes
80.00
0.91
872.64
glb
360.00
0.85
304.92
glb
300.00
0.85
254.10
164.00
glb
400.00
0.41
164.00
es Alternativa 02
miento sin Proyecto del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de aguas residuales a P.S.
10,830.03
Unidad de
medida
Cantidad
Precio
Unitario
Factor de
Correccin
Parcial
Costo Anual Total

5,999.40
h/mes
550.00
0.91
5,999.40
5,336.77
2,082.82
h/mes
90.00
0.91
981.72
glb
800.00
0.85
677.60
glb
500.00
0.85
423.50
1,279.20
h/mes
80.00
0.91
872.64
glb
300.00
0.85
254.10
glb
180.00
0.85
152.46
1,810.75
h/mes
100.00
0.91
1,090.80
glb
500.00
0.85
423.50
glb
350.00
0.85
296.45
164.00
glb

ernativa 01
Unidad de
medida
Costo
glb
11,998.80
glb
7,450.08
19,448.88

ernativa 02
Unidad de
medida
Costo
glb
11,998.80
glb
8,244.57
20,243.37
400.00
0.41
164.00
11,336.17
COST
Costos Incrementales del Sistema de agua a Precios Privados para la Alternativa 01 y 0

Sin Proyecto
Ao
Operacin y
Mantenimiento
Con Proyecto
Alternativa 01
Inversin
Operacin y
Mantenimiento
Alternati
Costos
Incrementales
Inversin
3,817,094.22
#REF!
9,600.00
11,450.00
1,850.00
9,600.00
11,450.00
1,850.00
9,600.00
11,450.00
1,850.00
9,600.00
11,450.00
1,850.00
9,600.00
11,450.00
1,850.00
9,600.00
11,450.00
1,850.00
9,600.00
11,450.00
1,850.00
9,600.00
11,450.00
1,850.00
9,600.00
11,450.00
1,850.00
10
9,600.00
11,450.00
1,850.00
11
9,600.00
11,450.00
1,850.00
12
9,600.00
11,450.00
1,850.00
13
9,600.00
11,450.00
1,850.00
14
9,600.00
11,450.00
1,850.00
15
9,600.00
11,450.00
1,850.00
16
9,600.00
11,450.00
1,850.00
17
9,600.00
11,450.00
1,850.00
18
9,600.00
11,450.00
1,850.00
19
9,600.00
11,450.00
1,850.00
20
9,600.00
11,450.00
1,850.00
Costos Incrementales
Costos Incrementales del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas a Precios Privados para
Sin Proyecto
Con Proyecto
Alternativa 01
Ao
Operacin y
Mantenimiento
0
1
Inversin
Alternati
Operacin y
Mantenimiento
Costos
Incrementales
12,290.00
12,290.00
#REF!
0.00
Inversin
#REF!
0.00
12,290.00
12,290.00
0.00
12,290.00
12,290.00
0.00
12,290.00
12,290.00
0.00
12,290.00
12,290.00
0.00
12,290.00
12,290.00
0.00
12,290.00
12,290.00
0.00
12,290.00
12,290.00
0.00
12,290.00
12,290.00
10
0.00
12,290.00
12,290.00
11
0.00
12,290.00
12,290.00
12
0.00
12,290.00
12,290.00
13
0.00
12,290.00
12,290.00
14
0.00
12,290.00
12,290.00
15
0.00
12,290.00
12,290.00
16
0.00
12,290.00
12,290.00
17
0.00
12,290.00
12,290.00
18
0.00
12,290.00
12,290.00
19
0.00
12,290.00
12,290.00
20
0.00
12,290.00
12,290.00
COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01 Y 02

Costos Incrementales del Sistema de Agua para la Alternativa 01 y 02
ra la Alternativa 01 y 02
Costos Incrementales del Sistema de ag

Sin Proyecto
Alternativa 02
Operacin y
Mantenimiento
Ao
Costos
Incrementales
Operacin y
Mantenimiento
Alternativa 01
Inversin
#REF!
12,200.00
2,600.00
7,454.40
12,200.00
2,600.00
7,454.40
12,200.00
2,600.00
7,454.40
12,200.00
2,600.00
7,454.40
12,200.00
2,600.00
7,454.40
12,200.00
2,600.00
7,454.40
12,200.00
2,600.00
7,454.40
12,200.00
2,600.00
7,454.40
12,200.00
2,600.00
7,454.40
12,200.00
2,600.00
10
7,454.40
12,200.00
2,600.00
11
7,454.40
12,200.00
2,600.00
12
7,454.40
12,200.00
2,600.00
13
7,454.40
12,200.00
2,600.00
14
7,454.40
12,200.00
2,600.00
15
7,454.40
12,200.00
2,600.00
16
7,454.40
12,200.00
2,600.00
17
7,454.40
12,200.00
2,600.00
18
7,454.40
12,200.00
2,600.00
19
7,454.40
12,200.00
2,600.00
20
7,454.40
Costos Incrementales del Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas para la Alternativa 01 y 02
Precios Privados para la Alternativa 01 y 02
Costos Incrementales del Sistema de Alcantarillado y Tratam

Sin Proyecto
Alternativa 02
Alternativa 01
Operacin y
Mantenimiento
Costos
Incrementales
12,870.00
12,870.00
Ao
Operacin y
Mantenimiento
0
1
Inversin
#REF!
0.00
12,870.00
12,870.00
0.00
12,870.00
12,870.00
0.00
12,870.00
12,870.00
0.00
12,870.00
12,870.00
0.00
12,870.00
12,870.00
0.00
12,870.00
12,870.00
0.00
12,870.00
12,870.00
0.00
12,870.00
12,870.00
0.00
12,870.00
12,870.00
10
0.00
12,870.00
12,870.00
11
0.00
12,870.00
12,870.00
12
0.00
12,870.00
12,870.00
13
0.00
12,870.00
12,870.00
14
0.00
12,870.00
12,870.00
15
0.00
12,870.00
12,870.00
16
0.00
12,870.00
12,870.00
17
0.00
12,870.00
12,870.00
18
0.00
12,870.00
12,870.00
19
0.00
12,870.00
12,870.00
20
0.00
crementales del Sistema de agua a Precios Sociales para la Alternativa 01 y 02

Con Proyecto
Alternativa 01
Operacin y
Mantenimiento
Alternativa 02
Costos
Incrementales
Inversin
Operacin y
Mantenimiento
Costos
Incrementales
#REF!
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
8,618.85
1,164.45
8,907.20
1,452.80
nativa 01 y 02
ema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas a Precios Sociales para la Alternativa 01 y 02

Con Proyecto
Alternativa 01
Alternativa 02
Operacin y
Mantenimiento
Costos
Incrementales
10,830.03
10,830.03
Inversin
Operacin y
Mantenimiento
Costos
Incrementales
11,336.17
11,336.17
#REF!
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
10,830.03
10,830.03
11,336.17
11,336.17
CALCULO DE LOS BENEFICIOS ESTIMADO

Estimacin de la Curva de Demanda
Consumo y Precio de agua en las viviendas no conectadas al sist

Personas que acarrean agua
Padres e Hijos mayores
Hijos Menores
TOTAL
Tiempo de
Acarreo por
Viaje (min)
N de Viajes /
Dia
Volumen por
Balde (Lts)
12
15
13.5
3
3
6
10
5
15
S/. 1.28
Valor del tiempo de acarreo por mes:
90
La cantidad acarreada es de
l/d
2.7
La cantidad acarreada al mes es de
El valor del tiempo de acarreo de cada m3 de agua es de
x
m3
S/. 14.17
Estimacin de los valores de Cantidad y Precio

nuevos usuarios
Variable cantidad
cantidad (m3)
Precio (S/./m3)
2.70
S/. 14.17
Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.)

Consumo de saturacin con tarifa marginal cero
(m3/mes/vivi.)
Con esta informacin se obtiene la curva de demanda cuya ecuacin y grfico son los siguientes
La funcin de demanda es:
Q=a+b.P
Donde:
a y b son parmetros de la ecuacin
A partir de la siguiente informacin:
Q1: Consumo de agua en m3/familia de los no conectados
P1: Precio/m3 de los no conectados
Q2: Consumo de agua en m3/familia de los conectados
P2: Precio/m3 de los conectados
Obteniendo parmetros
b=
a=
0.44
9.00
La Funcin de Demanda es:
Q=
Donde
Q: Consumo (m3/mes/conexin)
P: Precio (S/./m3)
9.00
Curva de la Demanda
S/. 25.00
S/. 20.00
S/. 15.00
Q = 10 - 0.52P
P (s/. m3)
S/. 10.00
S/. 5.00
S/. 0.00
0
Q (m3/viv/mes)
Beneficios para Antiguos usuarios del Servicio de agua
S/. 25.00
S/. 20.00
S/. 15.00
P (s/. m3)
S/. 10.00
S/. 5.00
S/. 0.00
0
Eliminacin de
Racionamiento (Excedente
del Consumidor)
4
Q (m3/viv/mes)
S/. 0.00
0
Q (m3/viv/mes)
Area de beneficio para los antiguos consumidores es igual a

Area de beneficio =
S/. 4.50 por familia cada mes
Area de beneficios Anual =
S/. 53.97
Beneficios para Nuevos usuarios del Servicio de agua
S/. 25.00
S/. 20.00
S/. 15.00
P (s/. m3)
Recur
sos
Libera
S/. 5.00
dos
S/. 10.00
S/. 0.00
0
Mayor consumo de
agua (Excedente del
Consumidor)
1
Q (m3/viv/mes)
Beneficio para los nuevos Usuarios

Recursos Liberado
Corresponde al rea definida por el consumo y precio po m3 de los no conectados
Area =
S/. 38.25
Excedente de Consumidor (Mayor Consumo de agua)

Corresponde al rea bajo la curva de la demanda cuando los nuevos usuarios aumentan su consumo de 2.7 a 20
Area =
S/. 44.63
Total de beneficios en soles por familia/mes
S/. 82.88
Total de beneficios en soles por familia/ao
S/. 994.50
Proyeccin de Beneficios sin Proyecto

Ao
N de
Viviendas
N de Inst.
Pblicas
92
92
92
92
92
92
92
92
92
10
92
11
92
12
92
13
92
14
92
15
92
16
92
17
92
18
92
19
92
20
92
Proyeccin de Beneficios Incrementales a Precios P

Ao
Total de
Viviendas e Inst.
97
99
100
101
102
103
104
105
106
10
107
11
108
12
109
13
110
14
111
15
112
16
113
17
114
18
115
19
116
20
118
OS BENEFICIOS ESTIMADOS PARA EL SISTEMA DE AGUA
in de la Curva de Demanda
gua en las viviendas no conectadas al sistema

Volumen Acarreado
(Lts/dia)
Tiempo Total de
Acarreo (Horas)
30
15
75
0.60
0.75
30
Valor del Tiempo

de Acarreo (S/.
/dia)
Por Hora (S/.)

S/. 1.50
S/. 0.50
S/. 0.90
S/. 0.38
S/. 1.28
S/. 38.25
lores de Cantidad y Precio

Variable precio
Precio econmico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3)
on los siguientes
Racionamiento
2.7 m3/familia/mes
S/. 14.17
9.00 m3/familia/mes
S/. 0.00
0.44
Pr=
P0=
4.50
S/. 7.00
0
S/. 20.24
Curva de la Demanda
Q = 10 - 0.52P
DEMANDA
10
Q (m3/viv/mes)
ntiguos usuarios del Servicio de agua
DEMANDA
Eliminacin de
Racionamiento (Excedente
del Consumidor)
4
(m3/viv/mes)
10
10
(m3/viv/mes)
Nuevos usuarios del Servicio de agua
DEMANDA
consumo de
Excedente del
midor)
4
m3/viv/mes)
umentan su consumo de 2.7 a 20
10
Proyeccin de los beneficios

Proyeccin de Beneficios sin Proyecto
Pr
Total de Viviendas e
Inst.
Proyeccin a Precios
Privados
Proyeccin a
Precios Sociales
Ao
96
5,180.95
4,662.86
96
5,180.95
4,662.86
96
5,180.95
4,662.86
96
5,180.95
4,662.86
96
5,180.95
4,662.86
96
5,180.95
4,662.86
96
5,180.95
4,662.86
96
5,180.95
4,662.86
96
5,180.95
4,662.86
96
5,180.95
4,662.86
10
96
5,180.95
4,662.86
11
96
5,180.95
4,662.86
12
96
5,180.95
4,662.86
13
96
5,180.95
4,662.86
14
96
5,180.95
4,662.86
15
96
5,180.95
4,662.86
16
96
5,180.95
4,662.86
17
96
5,180.95
4,662.86
18
96
5,180.95
4,662.86
19
96
5,180.95
4,662.86
20
n de Beneficios Incrementales a Precios Privados
Proyeccin de Benefic
Beneficios sin
Proyecto
Beneficios con
Proyecto
Beneficios
Incrementales
Ao
5,180.95
96,387.99
91,207.03
5,180.95
98,260.10
93,079.15
5,180.95
99,208.23
94,027.27
5,180.95
100,165.88
94,984.93
5,180.95
101,133.17
95,952.22
5,180.95
102,110.18
96,929.23
5,180.95
103,097.02
97,916.07
5,180.95
104,093.78
98,912.83
5,180.95
105,100.57
99,919.62
5,180.95
106,117.48
100,936.53
10
5,180.95
107,144.62
101,963.67
11
5,180.95
108,182.09
103,001.13
12
5,180.95
109,229.99
104,049.03
13
5,180.95
110,288.42
105,107.47
14
5,180.95
111,357.51
106,176.55
15
5,180.95
112,437.34
107,256.39
16
5,180.95
113,528.03
108,347.08
17
5,180.95
114,629.69
109,448.74
18
5,180.95
115,742.43
110,561.47
19
5,180.95
116,866.36
111,685.40
20
Proyeccin de Beneficios con Proyecto

N de
Viviendas
N de Inst.
Pblicas
Total de Viviendas e
Inst.
93
Proyeccin a Precios Proyeccin a Precios

Privados
Sociales
4.00
97
96,387.99
86,749.19
95
4.00
99
98,260.10
88,434.09
96
4.00
100
99,208.23
89,287.40
97
4.00
101
100,165.88
90,149.29
98
4.00
102
101,133.17
91,019.85
99
4.00
103
102,110.18
91,899.16
100
4.00
104
103,097.02
92,787.32
101
4.00
105
104,093.78
93,684.41
102
4.00
106
105,100.57
94,590.51
103
4.00
107
106,117.48
95,505.73
104
4.00
108
107,144.62
96,430.16
105
4.00
109
108,182.09
97,363.88
106
4.00
110
109,229.99
98,306.99
107
4.00
111
110,288.42
99,259.58
108
4.00
112
111,357.51
100,221.76
109
4.00
113
112,437.34
101,193.60
110
4.00
114
113,528.03
102,175.23
111
4.00
115
114,629.69
103,166.72
112
4.00
116
115,742.43
104,168.18
114
4.00
118
116,866.36
105,179.72
Proyeccin de Beneficios Incrementales a Precios Sociales

Total de
Viviendas e
Inst.
Beneficios sin
Proyecto
Beneficios con
Proyecto
Beneficios
Incrementales
4,662.86
86,749.19
82,086.33
4,662.86
88,434.09
83,771.24
4,662.86
89,287.40
84,624.55
4,662.86
90,149.29
85,486.44
4,662.86
91,019.85
86,356.99
4,662.86
91,899.16
87,236.31
4,662.86
92,787.32
88,124.46
4,662.86
93,684.41
89,021.55
4,662.86
94,590.51
89,927.66
4,662.86
95,505.73
90,842.88
4,662.86
96,430.16
91,767.30
4,662.86
97,363.88
92,701.02
4,662.86
98,306.99
93,644.13
4,662.86
99,259.58
94,596.72
4,662.86
100,221.76
95,558.90
4,662.86
101,193.60
96,530.75
4,662.86
102,175.23
97,512.37
4,662.86
103,166.72
98,503.86
4,662.86
104,168.18
99,505.33
4,662.86
105,179.72
100,516.86
EVALUACIN ECONOMIA Y SO
Evaluacin Econmica y Social del Compon

La metodologa de evaluacin para este componente es la de COSTO / BENEFICIO
Evaluacin Ecnomica del componente "Sistema de agua potable" para la Alternativa 01

Ao
Inversin
00
3,817,094.22
Beneficios
Incrementales
0.00
01
1,850.00
91,207.03
02
1,850.00
93,079.15
03
1,850.00
94,027.27
04
1,850.00
94,984.93
05
1,850.00
95,952.22
06
1,850.00
96,929.23
07
1,850.00
97,916.07
08
1,850.00
98,912.83
09
1,850.00
99,919.62
10
1,850.00
100,936.53
11
1,850.00
101,963.67
12
1,850.00
103,001.13
13
1,850.00
104,049.03
14
1,850.00
105,107.47
15
1,850.00
106,176.55
16
1,850.00
107,256.39
17
1,850.00
108,347.08
18
1,850.00
109,448.74
19
1,850.00
110,561.47
20
1,850.00
111,685.40
VAB
901,280.31
VAN
VAC
3,833,982.03
TIR
RATIO C/B
0.24
Evaluacin Ecnomica del componente "Sistema de agua potable" para la Alternativa 02

Ao
00
Inversin
#REF!
Beneficios Brutos
0.00
01
2,600.00
91,207.03
02
2,600.00
93,079.15
03
2,600.00
94,027.27
04
2,600.00
94,984.93
05
2,600.00
95,952.22
06
2,600.00
96,929.23
07
2,600.00
97,916.07
08
2,600.00
98,912.83
09
2,600.00
99,919.62
10
2,600.00
100,936.53
11
2,600.00
101,963.67
12
2,600.00
103,001.13
13
2,600.00
104,049.03
14
2,600.00
105,107.47
15
2,600.00
106,176.55
16
2,600.00
107,256.39
17
2,600.00
108,347.08
18
2,600.00
109,448.74
19
2,600.00
110,561.47
20
2,600.00
111,685.40
VAB
901,280.31
VAN
VAC
#REF!
TIR
RATIO C/B
#REF!
Evaluacin Econmica y Social del Componente "Sistema de

La metodologa de evaluacin para este componente es la de COSTO / EFECTIVIDAD
Evaluacin Ecnomica del componente "Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales" Alternativa 01
Costo de Operacin y
Mantenimiento Sin
Proyecto
Costo de Operacin y
Mantenimiento Con
Proyecto
01
0.00
12,290.00
02
0.00
12,290.00
03
0.00
12,290.00
04
0.00
12,290.00
05
0.00
12,290.00
06
0.00
12,290.00
07
0.00
12,290.00
08
0.00
12,290.00
09
0.00
12,290.00
10
0.00
12,290.00
Ao
Inversin
00
#REF!
11
0.00
12,290.00
12
0.00
12,290.00
13
0.00
12,290.00
14
0.00
12,290.00
15
0.00
12,290.00
16
0.00
12,290.00
17
0.00
12,290.00
18
0.00
12,290.00
19
0.00
12,290.00
20
0.00
12,290.00
VACT
C/E
Pob. beneficiaria
Evaluacin Ecnomica del componente "Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas

residuales" Alternativa 02
Costo de Operacin y
Mantenimiento Sin
Proyecto
Costo de Operacin y
Mantenimiento Con
Proyecto
01
0.00
12,870.00
02
0.00
12,870.00
03
0.00
12,870.00
04
0.00
12,870.00
05
0.00
12,870.00
06
0.00
12,870.00
07
0.00
12,870.00
08
0.00
12,870.00
09
0.00
12,870.00
10
0.00
12,870.00
11
0.00
12,870.00
12
0.00
12,870.00
13
0.00
12,870.00
14
0.00
12,870.00
15
0.00
12,870.00
16
0.00
12,870.00
17
0.00
12,870.00
18
0.00
12,870.00
19
0.00
12,870.00
20
0.00
12,870.00
Ao
Inversin
00
#REF!
VACT
C/E
Pob. beneficiaria
EVALUACIN ECONOMIA Y SOCIAL DEL PROYECTO

Evaluacin Econmica y Social del Componente "Sistema de agua potable"
OSTO / BENEFICIO
potable" para la Alternativa 01
Evaluacin Social del componente "Sistema de agua potable" para la Alte
Flujo Neto a Precios

Privados
Ao
Inversin
-3,817,094.22
00
#REF!
89,357.03
01
1,164.45
91,229.15
02
1,164.45
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1,164.45
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04
1,164.45
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1,164.45
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1,164.45
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07
1,164.45
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1,164.45
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09
1,164.45
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10
1,164.45
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11
1,164.45
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12
1,164.45
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13
1,164.45
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14
1,164.45
104,326.55
15
1,164.45
105,406.39
16
1,164.45
106,497.08
17
1,164.45
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18
1,164.45
108,711.47
19
1,164.45
109,835.40
20
1,164.45
-2,932,701.72
VAB
811,152.28
-5.38%
VAC
#REF!
RATIO C/B
#REF!
potable" para la Alternativa 02
Evaluacin Social del componente "Sistema de agua potable" para la Alte

Privados
Ao
#REF!
00
88,607.03
01
1,452.80
90,479.15
02
1,452.80
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1,452.80
Inversin
#REF!
93,352.22
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1,452.80
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1,452.80
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1,452.80
96,312.83
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1,452.80
97,319.62
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1,452.80
98,336.53
10
1,452.80
99,363.67
11
1,452.80
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1,452.80
101,449.03
13
1,452.80
102,507.47
14
1,452.80
103,576.55
15
1,452.80
104,656.39
16
1,452.80
105,747.08
17
1,452.80
106,848.74
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1,452.80
107,961.47
19
1,452.80
109,085.40
20
1,452.80
#REF!
VAB
811,152.28
#REF!
VAC
#REF!
RATIO C/B
#REF!
nmica y Social del Componente "Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales"
OSTO / EFECTIVIDAD
arillado y tratamiento de aguas
Evaluacin Social del componente "Sistema de alcantarillado y tratamiento de ag

Alternativa 01
Flujo de Costos
Incrementales
Ao
Inversin
Costo de Mantenimiento
Sin Proyecto
#REF!
00
#REF!
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01
0.00
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0.00
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0.00
12,290.00
11
0.00
12,290.00
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0.00
12,290.00
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0.00
12,290.00
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0.00
12,290.00
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0.00
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0.00
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12,290.00
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0.00
12,290.00
19
0.00
12,290.00
20
0.00
#REF!
#REF!
568
arillado y tratamiento de aguas
Evaluacin Social del componente "Sistema de alcantarillado y tratamiento de ag

Alternativa 02
Flujo de Costos
Incrementales
Ao
Inversin
#REF!
00
#REF!
12,870.00
01
0.00
12,870.00
02
0.00
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0.00
12,870.00
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0.00
12,870.00
19
0.00
12,870.00
20
0.00
#REF!
#REF!
568
Sin Proyecto
te "Sistema de agua potable" para la Alternativa 01

Beneficios
Incrementales

Privados
0.00
#REF!
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94,394.45
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99,505.33
98,340.88
100,516.86
99,352.41
VAN
#REF!
TIR
#REF!
te "Sistema de agua potable" para la Alternativa 02

Beneficios Brutos

Privados
0.00
#REF!
82,086.33
80,633.53
83,771.24
82,318.44
84,624.55
83,171.75
85,486.44
84,033.64
86,356.99
84,904.19
87,236.31
85,783.51
88,124.46
86,671.66
89,021.55
87,568.75
89,927.66
88,474.86
90,842.88
89,390.08
91,767.30
90,314.50
92,701.02
91,248.22
93,644.13
92,191.33
94,596.72
93,143.92
95,558.90
94,106.10
96,530.75
95,077.95
97,512.37
96,059.57
98,503.86
97,051.06
99,505.33
98,052.53
100,516.86
99,064.06
VAN
#REF!
TIR
#REF!
esiduales"
tema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales"

Alternativa 01
Rutinario y Peridico
Flujo de Costos
#REF!
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
10,830.03
VACT
#REF!
C/E
#REF!
Pob. beneficiaria
568
tema de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales"

Alternativa 02
Costo de Operacin y
Mantenimiento Con
Proyecto
Flujo de Costos
#REF!
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
11,336.17
VACT
#REF!
C/E
#REF!
Pob. beneficiaria
568
RESUMEN DE EVALUACIN COSTO / BENEFICIO

Resumen de la Evaluacin Econmica y Social del Componente "Sistema de agua potable"
Alternativa 01
Descripcin
Precios Privados
Precios Sociales
Horizonte de evaluacin
20 aos
20 aos
Monto de Inversin S/.
3,817,094.22
#REF!
VAN
-2,932,702
#REF!
TIR
-5.38%
Ratio Costo/Beneficio
0.24
#REF!
RESUMEN DE EVALUACIN COSTO / EFECTIVIDAD
Resumen de la Evaluacin Econmica y Social del Componente "Sistema de alcantarillado y tratamiento

residuales"
Alternativa 01
Descripcin
Precios Privados
Precios Sociales
Horizonte de evaluacin
20 aos
20 aos
Monto de Inversin S/.
#REF!
#REF!
Valor Actual de los Costos (1)
#REF!
#REF!
Beneficiados durante los 20 aos (2)
567.56
567.56
Costo Efectividad (1) / (2):
#REF!
#REF!
O / BENEFICIO
nente "Sistema de agua potable"

Alternativa 02
Precios Privados
Precios Sociales
20 aos
20 aos
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
/ EFECTIVIDAD
ma de alcantarillado y tratamiento de aguas

Alternativa 02
Precios Privados
Precios Sociales
20 aos
20 aos
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
567.56
567.56
#REF!
#REF!
AN
Analisis de Sensib
Anlisis de Sensibilidad para la Alternativa 1 Precios Sociales
Variable incierta Inversin
Variacin
Porcentual %
Variacin de la
Inversin
Variacin de VAC
VAB Constante
Variacin del VAN
60%
#REF!
#REF!
811,152.28
#REF!
65%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
70%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
75%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
80%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
85%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
90%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
95%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
100%
#REF!
#REF!
811,152.28
#REF!
105%
#REF!
#REF!
811,152.28
#REF!
110%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
115%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
120%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
125%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
130%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
135%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
140%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
Anlisis de Sensibilidad para la Alternativa 2 a precios sociales

Variacin
Porcentual %
Variacin de la
Inversin
Variacin de VAC
VAB Constante
60%
#REF!
#REF!
811,152.28
#REF!
65%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
70%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
75%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
80%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
85%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
90%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
95%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
100%
#REF!
#REF!
811,152.28
#REF!
105%
#REF!
#REF!
811,152.28
#REF!
110%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
115%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
120%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
125%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
130%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
Variacin del VAN
135%
#REF!
811,152.28
140%
#REF!
811,152.28
#VALUE!
Analisis de Sensibilidad del Compo

Variacin
Porcentual %
Variacin de
Costos de
Inversin
Variacin del VACT
Nro de
Beneficiarios
Ratio C/E 01 por

variacin de la
inversin
60%
#REF!
#REF!
568
#REF!
65%
#REF!
568
70%
#REF!
568
75%
#REF!
568
#VALUE!
80%
#REF!
568
#VALUE!
85%
#REF!
568
#VALUE!
90%
#REF!
568
#VALUE!
95%
#REF!
568
#VALUE!
100%
#REF!
#REF!
568
105%
#REF!
#REF!
568
#REF!
110%
#REF!
568
#VALUE!
115%
#REF!
568
#VALUE!
120%
#REF!
568
#VALUE!
125%
#REF!
568
#VALUE!
130%
#REF!
568
#VALUE!
135%
#REF!
568
#VALUE!
140%
#REF!
568
#VALUE!

Variacin
Porcentual %
Variacin de
Costos de
Inversin
Variacin del VACT
Nro de
Beneficiarios
Ratio C/E 02 por

variacin de la
inversin
60%
#REF!
#REF!
568
#REF!
65%
#REF!
568
#VALUE!
70%
#REF!
568
#VALUE!
75%
#REF!
568
#VALUE!
80%
#REF!
568
#VALUE!
85%
#REF!
568
#VALUE!
90%
#REF!
568
#VALUE!
95%
#REF!
568
#VALUE!
100%
#REF!
#REF!
568
#REF!
105%
#REF!
#REF!
568
#REF!
110%
#REF!
568
#VALUE!
115%
#REF!
568
#VALUE!
120%
#REF!
568
#VALUE!
125%
#REF!
568
#VALUE!
130%
#REF!
568
#VALUE!
135%
#REF!
568
#VALUE!
140%
#REF!
568
#VALUE!
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Analisis de Sensibilidad del Componente "Sistema de agua potable"
ANALISIS DE SENSIBILIDAD GLOB

Variacin del VAN debido a una vari
ecios Sociales
Variacin del TIR
Variacin del Ratio

C/B
0.00
#REF! 80,922 82,607 83,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960 ###
#REF!
#REF!
0.00
#REF! 80,922 82,607 83,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960 ###
#REF!
#VALUE!
0.00
#REF! 80,922 82,607 83,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960
###
#REF!
#VALUE!
0.00
#REF! 80,922 82,607 83,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960
###
#REF!
#VALUE!
0.00
#REF! 80,922 82,607 83,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960
###
0.00
#REF!
0.6083,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960

80,922 82,607
###
#REF!
0.5083,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960

80,922 82,607
###
0.4083,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960

80,922 82,607
###
#REF!
#REF!
#VALUE!
#VALUE!
1.00
0.90
0.80
Vaor Actual Neto
0.00
0.70
#REF!
#VALUE!
0.00
#REF!
#REF!
#VALUE!
0.00
#REF! 80,922 82,607

0.3083,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960
###
#REF!
#REF!
0.00
#REF! 80,922 82,607

0.2083,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960
###
#REF!
#REF!
0.00
#REF! 80,922 82,607

0.1083,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960
###
#REF!
#VALUE!
0.00
#REF! 80,922 82,607 83,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960
###
#REF!
#VALUE!
0.00
#REF! 80,922 82,607 83,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960
###
#REF!
#VALUE!
0.00
#REF! 80,922 82,607 83,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960
###
#REF!
#VALUE!
0.00
#REF! 80,922 82,607 83,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960
###
#REF!
#VALUE!
0.00
#REF! 80,922 82,607 83,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960
###
#REF!
#VALUE!
0.00
#REF! 80,922 82,607 83,460 84,322 85,193 86,072 86,960 86,960
###
#REF!
#VALUE!
0.00
Variacin de la Inversi
Variacin VAN Alternativa 01
Variacin VAN Alternativa 0
ANALISIS DE SENSIBILIDAD GLOB

Variacin del TIR debido a una varia
precios sociales
Variacin del TIR
Variacin del Ratio

C/B
9%
#REF! 80,634 82,318 83,172 84,034 84,904 85,784 86,672 87,569 ###
#REF!
#REF!
9%
#REF! 80,634
82,318 83,172 84,034 84,904 85,784 86,672 87,569 ###
9.00%
#REF!
#VALUE!
9%
#REF!
#VALUE!
9%
#REF!
### ### ### ### ### ### ### ### ###
#REF!
#VALUE!
9%
#REF!
### ### ### ### ### ### ### ### ###
#REF!
#VALUE!
9%
#REF!
### ### ### ### ### ### ### ### ###
#REF!
#VALUE!
9%
#REF!
### ### ### ### ### ### ### ### ###
#REF!
#VALUE!
9%
#REF!
### ### ### ### ### ### ### ### ###
#REF!
#VALUE!
9%
#REF!
### ### ### ### ### ### ### ### ###
#REF!
#REF!
9%
#REF!
### ### ### ### ### ### ### ### ###
#REF!
#REF!
9%
#REF!
### ### ### ### ### ### ### ### ###
#REF!
#VALUE!
9%
#REF!
### ### ### ### ### ### ### ### ###
#REF!
#VALUE!
9%
#REF!
### ### ### ### ### ### ### ### ###
#REF!
#VALUE!
9%
#REF!
### ### ### ### ### ### ### ### ###
#REF!
#VALUE!
9%
#REF!
### ### ### ### ### ### ### ### ###
#REF!
#VALUE!
9%
#REF!
### TIR
###Alternativa
### ### 01
### ###
### ###
Variacin
Variacin
TIR###
Alternativa
10.00%
###
###
### ###
#REF!
Tasa
Interna
de Retorno
8.00%
### ### ### ### ###
7.00%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
2.00%
1.00%
0.00%
Variacin de la Invers
02
Variacin de la Invers
Variacin TIR Alternativa 01
#REF!
#VALUE!
9%
#REF!
Variacin TIR Alternativa 02
### ### ### ### ### ### ### ### ###
#REF!
sis de Sensibilidad del Componente "Sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas"
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA NICA

Variacin del VAN debido a una variacin en la inversion
1.00
0.90
0.80
0.70
Vaor Actual Neto
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Variacin de la Inver
Ratio C/E 01 por variacin de la inversin
Ratio C/E 02 por variacin de la inversin
ENSIBILIDAD GLOBAL ALT. 1 & ALT. 2

N debido a una variacin en la inversion
###
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###
Variacin de la Inversin
ariacin VAN Alternativa 02
VAN 0 donde no existe beneficios
ENSIBILIDAD GLOBAL ALT. 1 & ALT. 2

debido a una variacin en la inversion
###
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### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ###
Variacin de
la Inversin
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
### ###
cin TIR Alternativa
02###
###
###
###de
###
### ###(9%)
### ###
Tasa
social
descuento
cin TIR Alternativa 02
Tasa social de descuento (9%)
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###
VA NICA
en la inversion
n de la inversin
n de la inversin
Ratio C/B base
CLCULO DE LA TARIFA O CUOTA FAMILIAR

Calculo de la trifa o cuota familiar
Aos
Presupuesto de
Inversin
00
3,817,094.22
Costos de O y M
con Proyecto
Consumo m3/Ao
Factor
Actualizacin 9%
17,702.50
1.00
01
23,740.00
17,155.77
0.92
02
23,740.00
17,485.58
0.84
03
23,740.00
17,652.61
0.77
04
23,740.00
17,821.32
0.71
05
23,740.00
17,991.72
0.65
06
23,740.00
18,163.84
0.60
07
23,740.00
18,337.69
0.55
08
23,740.00
18,513.29
0.50
09
23,740.00
18,690.66
0.46
10
23,740.00
18,869.80
0.42
11
23,740.00
19,050.75
0.39
12
23,740.00
19,233.52
0.36
13
23,740.00
19,418.13
0.33
14
23,740.00
19,604.59
0.30
15
23,740.00
19,792.93
0.27
16
23,740.00
19,983.17
0.25
17
23,740.00
20,175.31
0.23
18
23,740.00
20,369.39
0.21
19
23,740.00
20,565.42
0.19
20
23,740.00
20,763.42
0.18
Inv. + (O y M)/Consumo
Actualizacin de Valores
(O y M)/Consumo
Tarifa o cuota familiar promedio a largo plazo

Concepto
Inv + O y M
OyM
VAC (S/.)
VAC Produccin
(m3)
Tarifa (S/.)
216,711.54
186,411.13
S/. 1.16
174,950.27
168,708.63
S/. 1.04
Las familias deber pagar mensualmente el consumo (PCM) asignado de 18.00 m3/viv/mes por la tarifa de 1.04 S/./m3
PCM =
S/. 18.67
tarifa famliar mensual
CUOTA FAMILIAR
ta familiar
Actualizacin de los
Costos de O y M
Actualizacin del
Consumo m3/ao
3,817,094.22
17,702.50
21,779.79
15,739.22
19,981.48
14,717.26
18,331.55
13,630.99
16,818.13
12,625.15
15,429.34
11,693.36
14,155.45
10,830.55
12,986.49
10,031.27
11,914.39
9,291.27
10,930.61
8,605.74
10,028.01
7,970.79
9,199.96
7,382.74
8,440.28
6,838.09
7,743.51
6,333.81
7,104.20
5,866.67
6,517.58
5,433.95
5,979.39
5,033.16
5,485.60
4,661.91
5,032.64
4,318.11
4,617.19
3,999.77
4,235.93
3,704.82
216,711.54
186,411.13
174,950.27
168,708.63
m3/viv/mes por la tarifa de 1.04 S/./m3
1978.33333
17.9848485
MITIGACIN AMBIENTAL
Item
Descripcin
Und.
Metrado
3.00
Medidas de Mitigacin Ambiental
3.01
Restauracin de canteras y Limpieza de Zonas de trabajo
Ha
2.00
3.02
Revegetacin de zonas afectadas
Ha
1.00
Precio S/.
Parcial S/.
15,605.80
4,290.60
8,581.20
7,024.60
7,024.60
CRONOGRAMA DE EJECUCIN
Horizonte de Evaluacin Re
Ao 01
AO 0
Trimestres
1
PRE INVERSION
INVERSION
Expediente Tcnico
Ampliacin y Mejoramiento del Sistema de Agua
PERFIL
Plan de Manejo A
Cronograma Fisico de Ejecucin para la a

Alternativa Seleccionada
Descripcin
Expediente Tcnico
Trimestre 01
Trimestre 02
100%
33%
Err:509
Err:509
10%
8%
8%
Impuestos
8%
8%
Cronograma Financiero de Ejecucin para la

Descripcin
Expediente Tcnico
Trimestre 01
Trimestre 02
79,214.74
3,318.65
Instalacin del Sistema de Alcantarillado

Organizacin y Capacitacin
Err:509
21,123.93
14,786.75
Impuestos
44,487.00
Supervisin
7,393.38
Total del Periodo
79,214.74
Err:509
GRAMA DE EJECUCIN RECOMENDADA
orizonte de Evaluacin Recomendado

Ao 02
Trimestres
4
AO 1
5
AO 20
INVERSION
POST - INVERSION
iento del Sistema de Agua

Instalacin del sistema de desage
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
Organizacin y
Capacitacin
ma Fisico de Ejecucin para la alternativa seleccionada

Trimestre 03
Trimestre 04
Trimestre 05
Trimestre 06
Trimestre 07
33%
34%
25%
25%
25%
25%
15%
15%
15%
15%
30%
10%
22%
20%
20%
20%
10%
22%
20%
20%
20%
10%
22%
20%
20%
20%
10%
22%
20%
20%
20%
Trimestre 05
Trimestre 06
Trimestre 07
485.59
485.59
485.59
100%
a Financiero de Ejecucin para la alternativa seleccionada

Trimestre 03
Trimestre 04
3,318.65
3,419.21
485.59
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
26,404.91
58,090.81
52,809.83
52,809.83
52,809.83
18,483.44
40,663.57
36,966.88
36,966.88
36,966.88
55,608.75
122,339.24
111,217.49
111,217.49
111,217.49
9,241.72
20,331.78
18,483.44
18,483.44
18,483.44
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
AO 1
AO 20
POST - INVERSION
ERACIN Y MANTENIMIENTO
Total en %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Total en S/.
79,214.74
10,056.51
1,942.38
Err:509
Err:509
264,049.13
184,834.39
556,087.47
92,417.20
Err:509

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POBLACIN

Calculo de la tasa de crecimien

POBLACIN REFERENCIAL (DISTRITO DE PAMPAS)

Poblacin Referencial por grandes grupos de edad, rea urbana-r

Poblacion Referencial (Distrito de Pampas)

Instituciones Pblicas Afecta

Total de Instituciones Pblicas

Poblacin Demandante Actual Area de Influencia

Tasa de Crecimiento Poblacional:

Proyeccin de la Poblacin Afectada

Total de Poblacin beneficiaria durante el horizonte del proyecto

alculo de la tasa de crecimiento poblacional

pos de edad, rea urbana-rural y sexo en Pampas

Proyeccion de la Poblacion Demandante

Poblacin referencial proyectada al 2024

Instituciones Pblicas Afectadas

otal de Instituciones Pblicas

de alcantarillado en cada una de

DIAGNSTICO DEL SERVICIO

Fuentes de abastecimiento de agua actual

Calidad de agua para consumo

Consumo Familiar promedio de agua por localidad

Promedio de consumo familiar

Consumo Pblico promedio de agua por localidad

Promedio de consumo Pblico

Cobertura de las conexones Domesticas por Localidad

Distribucin de Piletas Pblicas

% de familias que se abastecen del

Diagnostico de cobertura actual de concexin domiciliaria de agua

% de familias que hacen uso de fuentes de abastecimiento fuera del

% de familias que se abastecen del

% de familias con y sin conexin domiciliaria de agua por localidad

Familias con conexin Familias sin conexin

Viviendas que comparten el suministro de agua

Situacin del Servicio de saneamiento

% de familias con y sin conexin domiciliaria de desague por

Familias con conexin Familias sin conexin

Estado de las Letrinas en las viviendas de las localidades involucradas

Por los pobladores

Diagnostico de los Involucrados

% de familias con y sin conexin domiciliaria de agua por localidad

Familias con conexin Familias sin conexin

Disponibilidad del servicio de agua

N de das/semana que dispone del servicio

Entidad Prestadora del servicio de agua

Empresa que brinda el servicio

Viviendas que comparten el suministro de agua

Principales Indicadores del servicio de

Capacidad del Recipiente de Almace

Tarifa Mensual de Consumo de agua

Consumo Promedio de agua (m3/conex./mes)

Abastecimiento de agua por diferentes fuentes en %

Principales Indicadores del servicio de agua en las localidades involucradas

Capacidad del Recipiente de Almace

Servicio deSaneamiento - Usuarios sin servicio

STICO DEL SERVICIO

n del Servicio de agua

familias que se abastecen del

es de abastecimiento fuera del hogar

familias que se abastecen del

% de familias que se abastecen del

ales Indicadores del servicio de agua en las localidades involucradas

apacidad del Recipiente de Almacenamiento