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ASESORIA
07 y 13 de Marzo de 2014
CONTENIDO
Pag.
1.0
INTRODUCCION ........................................................................................... 15
2.0
OBJETIVOS .................................................................................................. 16
3.0
4.0
5.0
6.0
ENTREVISTADOS ........................................................................................ 18
7.0
8.0
9.0
10.0
10.1
10.2
LISTA DE TABLAS
LISTA DE FIGURAS
LISTA DE ANEXOS
GLOSARIOS
1.0
INTRODUCCION
2.0
OBJETIVOS
3.0
CALLE 120 N 45 A - 32
TELEFONO: 6128239
E-MAIL: hseproasem@proasem.com
CIUDAD:
4.0
Bogot
5.0
CRITERIOS DE AUDITORIA
6.0
ENTREVISTADOS
8.0
GRUPO AUDITOR
9.0
METODOLOGIA APLICADA
10.1
10.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2.1
3.2.2
entrevistado.
No se evidencia seguimiento de los criterios de sostenibilidad de la empresa.
No se evidencia un plan de comunicacin para los grupos de inters.
No se evidencian programas de comunicacin a los grupos de inters.
No se evidencian un mecanismos de dialogo para comunicar los resultados a los
grupos de inters y que comuniquen sus necesidades.
Ajustar metodologa y relacionar con gestin del cambio.
No se evidencian riesgos identificados como exposicin a acido de batera,
elctrico, polvo, refrigerante, atropellamiento dentro y fuera de instalaciones,
etc.
Se evidencia que en la valoracin de la matriz de peligros, la metodologa de
evaluacin muestra riesgo como intolerable; sea no se podra realizar la tarea.
Ejemplo Tareas encima de tanques y electroesttica.
Se evidencia que los controles no estn acordes a la identificacin de los peligros;
Ejemplo: electroesttica.
En las prdidas o daos no se tienen evidenciados los daos a la infraestructura;
Ejemplo dao a vehculo por choque.
No se evidencia identificacin de peligros para comunidad.
No se evidencia que las acciones tomadas, tengan en cuenta los grupos de
inters.
No se evidencia programa de gestin de actos y condiciones subestandar, solo se
evidencia el procedimiento para el comportamiento PDH 043, el cual no cumple
con los parmetros de un programa, definidos por la gua Ruc.
No se evidencia reporte de condiciones inseguras o actos inseguros todas las
reas de la compaa.
Se evidencia en la matriz de identificacin de aspectos e impactos ambientales,
que no se identificaron, batera de vehculos, botiqun, vertimientos y derrames.
Adicional no se describe claramente el origen.
No se evidencian programas de gestin conformados bajo la gua Ruc.
No se evidencia el seguimiento de indicadores y tendencias.
No se evidencia que se tengan en cuenta en el procedimiento de gestin del
cambio PAQ-026, cambios de personal, sistemas de gestin, procesos,
actividades, uso de materiales, etc.
No se evidencia registro gestin del cambio de reubicacin de puestos de trabajo
de oficinas y no se relaciona con la matriz de actualizacin de peligros.
No se evidencia en el perfil del director de inspecciones, la asignacin de la
responsabilidad para participar en gestin del cambio.
No se evidencia que se realice seguimiento de la aplicacin del procedimiento de
proveedores locales en cada proyecto, la evaluacin y la retroalimentacin que
aplique.
No se evidencia la divulgacin de los peligros en la recepcin de la compaa y la
persona encargada no tiene conocimiento para la activacin de la alarma de
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
emergencia.
No se evidencian indicadores en los programas para medir la participacin de los
grupos de inters en la intervencin del riesgo.
Se evidencia documento de programa de gestin en alturas PRH 006, el cual
posee descripcin de procedimiento de uso de equipos y no provee una
descripcin cclica de PHVA, para ejecucin del programa.
No se tienen controlados los programas de gestin.
No se evidencia el seguimiento de inspeccin de algn arns del programa en
alturas.
Se evidencia que el anlisis de los indicadores de los programas no muestra
tendencia.
No se evidencia en los trabajadores entrevistados, conocimiento del
funcionamiento de los programas de gestin para intervencin del riesgo
prioritario.
No se evidencia la licencia en salud ocupacional del mdico encargado del Dx. De
salud.
No se evidencia que el profesiograma definido por la compaa tenga la
descripcin del puesto de trabajo en el que trace las principales aptitudes y
actitudes que ha de tener la persona.
No se evidencia plan de accin, definido por los resultados de las actividades de
promocin y prevencin.
No se evidencia los resultados de los indicadores de los programas de vigilancia
epidemiolgica definidos por la compaa y no se define planes de accin.
No se evidencia Dx. De salud del ao 2013.
No se evidencia definicin del plan de accin correspondiente al anlisis de
resultados de los indicadores de ausentismo y primer auxilio.
No se evidencia la divulgacin de los resultados de los estudios de higiene
industrial.
No se evidencian actividades de evaluacin de cumplimiento, ni plan de accin,
para mejorar la aplicacin de los estndares.
Se evidencia en el rea administrativa, extintores sin demarcacin de rea,
desnivel sin sealizacin, falta de lmparas de emergencia y ubicacin de camilla
y botiqun porttil, sealizacin de redes elctricas, etc.
No se evidencian indicadores de gestin del programa de mantenimiento.
Se evidencia que el personal entrevistado no posee conocimiento del programa
de mantenimiento del equipo utilizado. En el caso del rea de contabilidad con el
uso del computador.
No se evidencia la definicin de vida til para herramientas y equipos utilizados
en la operacin.
Se evidencia fichas de EPP, que permiten mejorar el proceso asociado a la
seleccin y uso de los EPP.
No se evidencia MSDS de ABC, Jabn para losa, limpia vidrios, etc.
3.2.7
3.2.8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Cordialmente,
Ing. PARMENIO CARDENAS GUEVARA
Auditor Interno RUC OHSAS 18001 Lic. S.O. 3645