CUESTIONARIO DE SEGURIDAD FISICA

1.
2.
3.
4.
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7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Se han adoptado medidas de seguridad en las salas de sistemas?

Existe personal de vigilancia en la Institucin?

2.

3.

4.

X
X

Existe un criterio para valorar cules son los elementos crticos del
inventario?

Los interruptores de energa y cables estn debidamente protegidos?

Se prohbe a los usuarios el consumo de alimentos y bebidas al

interior de las
Salas de sistemas?

se limpia con frecuencia el polvo acumulado en el piso y los equipos

Se tiene un calendario de mantenimiento preventivo a los equipos?

Las caractersticas fsicas de las salas de sistemas son seguras?
La distribucin de los equipos de cmputo es adecuada?

X
X

Existen polticas de seguridad en las salas de sistemas?

N
O

Se han adoptado medidas de seguridad para los usuarios de las salas

de sistemas?

Se ha instruido a estas personas, sobre qu medidas tomar en caso

que alguien pretenda ingresar sin autorizacin?

Las salas de sistemas estn provistas de salidas de emergencia?

El personal encargado de las salas de sistemas y usuarios ha sido

capacitado para el manejo de extintores?

N/
A

Se lleva registro de acceso de personas ajenas a las salas de sistemas?

Se revisan frecuentemente cerraduras, puertas y ventanas?

N
O
X

Existe una persona encargada de velar por el cuidado de los equipos y

accesorios
durante las 24 horas?

CUESTIONARIO DE SEGURIDAD PERSONAL

1.

N/
A

5.

6.

Existen manuales que contengan normas y polticas de seguridad

personal ?

Existen manuales y polticas de mitigacin de riesgos?

CUESTIONARIO DE SEGURIDAD DE HARDWARE Y SOFTWARE

1.
2.
3.
4.

Existe inventarios de hardware, equipos, software?

Se han instalado equipos que protejan la informacin y

dispositivos en caso de variacin de voltaje (reguladores de voltaje,
UPS, otros?
Se hacen revisiones peridicas al disco duro para verificar la
instalacin de aplicaciones ajenas a los objetivos de la Institucin?
Se mantienen programas de deteccin de antivirus?

6.

Existe legalidad de cada sistema operativo o programa

7.

Existe un plan de actividades previo a la instalacin?

8.

Existen normas o procedimientos que no permitan hacer

modificaciones en la configuracin del equipo?

10.

11.
12.

Existen controles que prohban desconectar, mover y/o

conectar el quipo de cmputo sin autorizacin?
Existe documentacin que garantice la proteccin e
integridad de los recursos informticos?
Existe un programa de mantenimiento preventivo a cada
equipo?
Existen controles que garanticen el uso adecuado de discos y
dispositivos de almacenamiento masivo?

N
O

Existen revisiones peridicas de software y hardware?

5.

9.

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

13.

Se han hecho estudios para cambiar o mejorar los equipos?

14.

Existen contratos de mantenimiento con personal idneo y

capacitado?

N/
A

15.

La Institucin cuenta con polticas para el mantenimiento de

equipos de cmputo?

16.

Se cumplen estas polticas

Existen revisiones peridicas de software y hardware?

17.