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PLAN DE NEGOCIOS
OBSERVATORIO EANTEC
1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Oportunidad identificada: Nuestra oportunidad se halla en la alta demanda que existe
sobre los tomates deshidratados, por parte de tiendas de conveniencia, grandes
superficies, amas de casa o chefs, y sobre todo porque est existiendo una gran cantidad
de pizzeras y restaurantes mediterrneos que hacen uso de nuestro producto. Todo esto
tiene que ver con la nueva tendencia en salud y bienestar donde los productos netamente
orgnicos estn ganando una posicin relevante.
1.2 Objetivos del proyecto
2. Llega a grandes superficies con un productos de alta calidad con precios asequibles a
nuestro nicho objetivo
3. Ser distribuidores de grandes restaurantes especializados en cocina gourmet y
mediterrnea
4. Masificar el uso de los tomates deshidratados, con precios bajos y diferenciacin en
cuanto a la forma de produccin.
1.3 Articulacin con planes de gobierno
Los planes que existen de acuerdo a nuestro sector son las de la competitividad agraria.
Podramos estar vinculndonos al programa de ciencia y tecnologa agropecuaria
apoyada por Colciencias porque podemos incursionar en el uso del sol como fuente de
deshidratacin, sera la nueva forma de produccin.
Otra de las polticas que pueden colaborar con nuestra produccin sera poder ingresar al
plan de adecuacin de tierras para el departamento de Cundinamarca porque es donde
tendremos las hectreas para sembrar. El propsito del gobierno es dotar cada rea con
sistema de riego, drenaje porque se mejora la distribucin, aumento de rentabilidad por
cada hectrea y afrontar mejor los riesgos por cambios climticos.
La poltica de comercializacin agropecuaria busca mejorar la integracin del pas a los
mercados internacionales, reducir los costos de transaccin mediante una mayor
eficiencia y modernizacin de los mercados y el apoyo a las operaciones comerciales, a
partir del criterio de proteccin razonable; esto es tomado del DNP, nos ayudara a
incursionar en mercados como Espaa, todo el sector Ibrico y Mediterrneo donde la
demanda por nuestro producto es una de las ms altas en el mundo.
2. DESCRIPCIN DE LA OPORTUNIDAD
Propuesta de valor: Producto de buen precio, totalmente natural sin ningn tipo de
conservantes pensando en las nuevas tendencias de salud y bienestar de las personas,
teniendo como principal fuente de trabajo el sol.
Ventajas competitivas:
Un empaque presentable de vidrio con todas las caractersticas y normas de calidad
El sol como fuente de trabajo y deshidratacin
La combinacin del tomate seco con los respectivos aditivos, dndole un sabor ms
natural y extico
La forma de envasar nuestro producto
3. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
La Misin: la misin de Sicilia di Sole es brindarle a los consumidores un producto
totalmente natural sin ningn tipo de qumicos ni conservantes, mediante una tcnica de
deshidratacin teniendo como fuente principal el sol , garantizando la calidad del
producto que nos permitan tener una gran participacin en el sector .
La visin:
Desarrollar diferentes especias para los tomates deshidratados que nos
permita brindar calidad a los consumidores, para ser lderes en el sector de alimentos
de conservas, y que en el largo plazo todos nuestros procesos sean sostenibles con el
medio ambiente.
Staff
Financiero
Gerente
General
Gerente
Produccin
Gerente
Mercadeo
Supervisor
Planta y
personal
Director de
Nuevos
negocios
Gerente
Logstico
Director
Cadena de
abastecimien
to
FORTALEZAS
El poco capital humano que
requiere el proceso del
producto
La capacitacin para el
desarrollo de la actividad
No se requiere un gerente de
recursos humanos
DEBILIDADES
Pude disminuir la eficiencia en
cuanto a los procesos
desarrollados
Se presenta un porcentaje de
ocio alto.
Descuido y falta de control por
el poco capital humano con el
que se cuenta
AMENAZAS
No contribuimos con la
reduccin de los ndices de
desempleo
No hay participacin de
innovacin por parte de los
empleados
OPORTUNIDADES
Brindar oportunidades que les
permita a nuestros empleados
adquirir conocimientos en
reas afines.
Permite invertir los recursos en
investigacin y desarrollo del
producto.
DOFA CAPITAL
DEBILIDADES
Falta de informacin para dar
confiabilidad a los inversionistas
Difcil consecucin de financiacin en
la etapa de expansin
Al no tener experiencia para crditos
ni reconocimiento, el prstamo de
dinero es bastante difcil.
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
AMENAZAS
DEBILIDADES
Nichos de mercado pequeos al
principio de la operacin
Falta de informacin especfica de
nuestro sector para ser clara la
estrategia
No tenemos reconocimiento ni
posicionamiento de mercado
FORTALEZAS
Tener identificado un mercado
potencial
Estabilidad de los precios del
producto
para
mantenerlos
constantes.
Nuestra forma de mercadeo es
directo lo que nos da pleno
contacto con el cliente para
mejorar nuestro producto cada vez
OPORTUNIDADES
Explotar mercados que las otras
marcas no lo han hecho como
restaurantes especializados
Es un sector con potencial de
crecimiento alto
Poder introducir mejor el concepto de
comida mediterrnea
AMENAZAS
Mayor
produccin
por
los
competidores
Poder
tener
problemas
en
el
mercadeo de un producto poco
comn
Por la presin de precios que los
competidores nos obliguen a subir el
de nosotros
Que el mercado exija condiciones y
certificaciones que en el corto plazo
no podemos tener
FORTALEZAS
No necesitamos gran inversin
en maquinarias.
Contribuimos al medio
ambiente.
Desarrollo de productos a base
AMENAZAS
Desarrollo de maquinarias que
agilizan e integran los
diferentes procesos.
Rezagados para producir en
masa
de tecnologa natural
DEBILIDADES
Demoras en el desarrollo del
producto
Dependencia de factores
externos como el clima.
Menor produccin
OPORTUNIDADES
Fcil acceso a maquinas como
computadores y materiales
para el funcionamiento de la
planta.
Reduccin de costos en cuanto
al mantenimiento de las
diferentes maquinas que otras
empresas emplean.
ELIMINAR
REDUCIR
INCREMENTAR
La forma de produccin
La produccin de estos de forma
natural
Sembrar
nuestras
propias
especies
Hacer
la
receta
de
los
complementos naturales (albahaca,
perejil, organo)
El concepto del producto como tal y
el empaque
Sistema de deshidratacin
Las primeras alianzas que haramos seria con la huerta paisa, un productor de tomates
deshidratados de Antioquia porque ya tiene buen nivel de infraestructura y
posicionamiento. Pero la alianza ms importante es con los productores de tomate cerca
de Pandi Cundinamarca donde la temperatura y cercana con Bogot favorece tener un
producto de calidad y una distribucin eficiente a nivel regional. Esta alianza es tambin
para adquirir a precios bajos las cantidades requeridas cada mes. A nivel internacional
hay personas en Bogot que conocen brokers o agentes para distribuir el tomate seco en
Espaa e Italia, aunque se incrementaran los costos por el transporte.
5. ANLISIS DE MERCADO
5.1 Mercado Objetivo
Mercado Potencial: Nuestro cliente a largo plazo van a ser todas las personas y
restaurantes a nivel internacional.
Mercado Objetivo: nuestros clientes a mediano plazo van a ser personas que tengan un
gusto por la comida mediterrnea y que puedan conseguir nuestros productos en grandes
superficies, ser distribuidores a restaurante a nivel nacional.
Nicho de Segmento de Mercado: Nuestro clientes inmediatos van a ser todos aquellos
restaurantes que necesiten y utilicen nuestros productos en la ciudad de Bogot.
5.2 Investigacin de mercado
Caracterizacin y perfil del cliente:
Sociodemogrficos
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5 y 6
Nuestros clientes potenciales son todos aquellos entre estratos 3, 4, 5 y 6 ya que son los
estratos que se pueden entrar en gastos por gustos, estos cuentan con una poblacin en
Bogot de 3931.000 habitantes aproximadamente, donde nuestros principales
distribuidores van a estar localizadas en las localidades de Usaqun, Chapinero, Suba,
Barrios Unidos, Teusaquillo y la Candelaria, que son las localidades donde hay ms
ingreso per cpita y menos poblacin de Pobreza segn los estudios del Dane. En cuanto
a la distribucin de los restaurantes vamos a distribuirle a los restaurantes de cualquier
localidad que necesite nuestro producto
Preferencias del consumidor:
Son las personas con preferencias por la comida natural sin conservantes, ni qumicos,
que generalmente usan las conservas como aperitivos, ensaladas y comidas
mediterrneas- gourmet. Las consumen regularmente entre 1 o 2 veces por semana, para
adecuar platos.
En el caso de los restaurantes su negocio est enfocado en la comida italiana, como
antipasto, pizza, ensaladas y todo aquel negocio que tienda a consumir este tipo de
conservas.
Cuantificacin de mercado en Bogot:
Para cuantificar nuestro mercado investigamos el nmero de pizzeras que utilizan
ingredientes gourmet:
Papa Johns: 5 establecimientos
Jennos Pizza: 60 establecimientos
Dominos Pizza: 8 establecimientos
Otras cadenas de restaurantes que ofrecen ensaladas tambin lo hacen como:
Inicialmente para que nos conozcan como distribuidores de tomates en los restaurantes
podramos realizar unas tarjetas con los datos de la empresa para que nos contacten,
adicional
a esto distribuir las tarjetas con una muestra de los tomates que
comercializaremos a estos restaurantes.
Otra estrategia que implementaremos es en cuanto a los empaques, emplearemos dos
tipos de empaques uno para las grandes superficies y otro para los restaurantes; en los
cuales el de las grandes superficies tendr un empaque en forma de tomate con el
objetivo de ser ms llamativo para los consumidores, y en cuanto a los restaurantes
emplearemos un empaque tradicional y de mayor tamao, adecuado para este tipo de
compradores.
Al realizar este tipo de degustacin nos podemos asociar con empresas de galletas y pan
como Noel y Bimbo, para acompaar los tomates con galletas integrales o pan y de esta
forma hacer una alianza estrategia y aumentar el posicionamiento de productos
empleados.
CANTIDA
PRECIO
VENTA
UNITARIO
TOTAL
Ingresos Operacionales
Ventas Operacionales
4.200
2.100
$
15.600
$
15.600
$
15.600
$
65.520.000
$
32.760.000
$
32.760.000
2.100
8.400
$
15.600
$
131.040.000
Ingresos No operacionales
Ventas no operacionales
Inversiones temporales
$
20.000.000
$
5.000.000
Total de ingresos no
operacionales
$
25.000.000
Prestacin de Marca
TOTAL INGRESOS
MENSUALES
$
156.040.000
COSTO
TOTAL
$
24.000.000
$
1.500.000
$
54.000.000
$
416.667
$
5.000.000
$
7.416.667
$
84.500.000
CONCEPTO
Tomates
Especias
Aceite de Oliva
Envasado
Envase de Vidrio
Tapa de Envase
Etiqueta
CAPITAL DE TRABAJO
CANTIDAD COSTO UNITARIO
MATERIA PRIMA/ INSUMOS
4.
$ 500
200
4.
$ 25
200
4.
$ 250
200
4.
$ 300
200
4.
200
$ 170
4.
200
$ 50
4.
200
$ 30
TOTAL
$ 2.100.000
$ 105.000
$ 1.050.000
$ 1.260.000
$ 714.000
$ 210.000
$ 126.000
MANO DE OBRA
DIRECTA:
INDIRECTA:
Por producto
personal administrativo
Total 6 meses:
arriendos
agua
luz
transporte
Mantenimiento
publicidad
Papelera
pagos de crdito
Total Gastos
administracin:
$ 545.000
$ 3.270.000
166.667
$ 1.500.000
1000000
$ 27.000.000
$ 36.835.000
GASTOS DE ADMINISTRACION
1
$ 2.000.000
1
$ 50.000
1
$ 100.000
1
$ 600.000
$ 100.000
$ 2.000.000
$ 100.000
$ 1.250.000
$ 12.000.000
$ 300.000
$ 600.000
$ 3.600.000
$ 600.000
$ 24.000.000
$ 600.000
$ 7.500.000
$
49.200.000
$
86.035.000
CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
VENTA
TOTAL
Egresos operacionales
Costos Operacionales
$
545.000
MATERIA PRIMA
8. $
400
500
8. $
400
25
8. $
400
250
8. $
400
300
8. $
400
170
8. $
400
50
8. $
400
30
Tomates
Especias
Aceite de Oliva
Envasado
Envase de Vidrio
Tapa de Envase
Etiqueta
$
6.540.000
$
4.200.000
$
210.000
$
2.100.000
$
2.520.000
$
1.428.000
$
420.000
$
252.000
$
83.333
$
1.000.000
Total egresos
operacionales
$
1.555.833
$
18.670.000
Egresos No operacionales
Gastos de administracin
Papelera
Servicios Pblicos
Mantenimiento
Transporte
Amortizacin de crditos
Crdito
$
100.000
$
150.000
$
100.000
$
600.000
$
43.750
$
1.250.000
$
1.200.000
$
1.800.000
$
1.200.000
$
7.200.000
$
525.000
$
15.000.000
Total egresos No
operacionales
$
2.243.750
$
26.925.000
TOTAL EGRESOS
ANUALES
$
3.799.583
$
45.595.000
Para nuestro negocio esta TIR es bastante atractiva para nuestros inversionistas porque
el capital inicial es muy bajo, porque todos los elementos son de fcil adquisicin, de
precios econmicos. Una rentabilidad del 1749% es un negocio que no es fcil conseguir,
y sobre todo con expectativas an mayores. Esto es lo que cabe recalcar porque cada
producto de unos 250 gramos est dejando un margen del 800%, coherente con esta tasa
para volver a invertir en el negocio y aumento del portafolio.
Valor Actual Neto
Como lo indica este anlisis del VNA, nuestra negocio genera valor porque al devolver
todos los valores al momento 0, nos da un resultado muy superior al esperado con
alrededor de 833 millones. Esto es el significado de la rentabilidad que tenemos despus
de la inversin inicial, comparado con todos los ingresos a 10 aos, mientras la tasa de
descuento puede ser el costo de oportunidad para nuestros inversionistas, escogimos un
promedio de 15%. En resumido nuestro negocio genera valor al comparar las opciones
escogidas.
Payback
El retorno de la inversin se recupera en el primer ao cuando el flujo de caja ya ha
superado esta inversin por 10 veces.
FUERZAS DE PORTER
COMPETIDORES
CLIENTES
DI SOLE
Dentro de nuestros competidores se encuentra Tomacol, P
& G Gourmet, etc. Tienen ya capacidad, mercado, por lo
tanto tenemos que competir con nuestro factor
diferenciador que est en la forma de produccin al sol. El
mercado a ganar es el mismo, por lo tanto tendremos que
ser eficientes en la cadena de abastecimiento, y sobre todo
en la comercializacin, llegando a nichos donde nadie lo ha
hecho. Las alianzas serian tal vez con pequeos
productores de tomate.
El poder de negociacin que existe de nuestros clientes es
de trmino medio, porque al tener un nicho definido,
clientes potenciales etc. Se diversifican las opciones y
formas tanto de comercializacin como de CRM. Lo ms
importante es siempre ofrecer un plazo considerable de
pago, dar el producto como lo requieren. Al ser un producto
especializado los clientes sern ms exigentes por ende
debemos ser diferenciadores de marca.
La entrada de nuevos productos sustitutos es alta, porque
PRODUCTOS SUSTITUTOS
PROVEEDORES
COMPETIDORES
POTENCIALES
HOY
EN
MARCH
A
A
FUTUR
O