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Claudia Jimena Ruiz Andrs Felipe Torres Christian Camilo Lara

PLAN DE NEGOCIOS
OBSERVATORIO EANTEC

1. RESUMEN EJECUTIVO
1.1 Oportunidad identificada: Nuestra oportunidad se halla en la alta demanda que existe
sobre los tomates deshidratados, por parte de tiendas de conveniencia, grandes
superficies, amas de casa o chefs, y sobre todo porque est existiendo una gran cantidad
de pizzeras y restaurantes mediterrneos que hacen uso de nuestro producto. Todo esto
tiene que ver con la nueva tendencia en salud y bienestar donde los productos netamente
orgnicos estn ganando una posicin relevante.
1.2 Objetivos del proyecto
2. Llega a grandes superficies con un productos de alta calidad con precios asequibles a
nuestro nicho objetivo
3. Ser distribuidores de grandes restaurantes especializados en cocina gourmet y
mediterrnea
4. Masificar el uso de los tomates deshidratados, con precios bajos y diferenciacin en
cuanto a la forma de produccin.
1.3 Articulacin con planes de gobierno
Los planes que existen de acuerdo a nuestro sector son las de la competitividad agraria.
Podramos estar vinculndonos al programa de ciencia y tecnologa agropecuaria
apoyada por Colciencias porque podemos incursionar en el uso del sol como fuente de
deshidratacin, sera la nueva forma de produccin.
Otra de las polticas que pueden colaborar con nuestra produccin sera poder ingresar al
plan de adecuacin de tierras para el departamento de Cundinamarca porque es donde
tendremos las hectreas para sembrar. El propsito del gobierno es dotar cada rea con
sistema de riego, drenaje porque se mejora la distribucin, aumento de rentabilidad por
cada hectrea y afrontar mejor los riesgos por cambios climticos.
La poltica de comercializacin agropecuaria busca mejorar la integracin del pas a los
mercados internacionales, reducir los costos de transaccin mediante una mayor
eficiencia y modernizacin de los mercados y el apoyo a las operaciones comerciales, a
partir del criterio de proteccin razonable; esto es tomado del DNP, nos ayudara a
incursionar en mercados como Espaa, todo el sector Ibrico y Mediterrneo donde la
demanda por nuestro producto es una de las ms altas en el mundo.

A un trmino de mediano plazo podramos solicitar ayuda del sistema de financiamiento


Agrario para expandir nuestras cosechas, mejorar la productividad de nuestras tierras,
innovar en la cadena de produccin, aumentar nuestras lneas de negocios para
diversificar el portafolio. El SNCA, nos podra ampliar los canales de comercializacin y de
produccin para poder tener cobertura a nivel nacional y en parte Europa.

1.4 Compatibilidad con el desarrollo sostenible


En cuanto al desarrollo sostenible en el tiempo, los accionistas
deben estar
comprometidos a desarrollar con frecuencia diferentes especias, que le permitan tener a
los tomates diferentes sabores; por tal motivo la empresa debe invertir en investigacin y
desarrollo para que as se puedan hacer diferentes mezclas con las especias y brindarles
constantemente productos innovadores a los consumidores.
Igualmente se debe tener en cuenta las tendencias, preferencias y gusto de nuestros
clientes, siendo uno de los factores claves del desarrollo sostenible con el tiempo, puesto
que los consumidores constantemente estn cambiando y buscan la innovacin de
nuevos productos que satisfagan sus necesidades, y as mismo el estar pendiente de los
cambios de los consumidores y crear productos que se adapten a dichos cambios,
permite que la empresa se mantenga con el tiempo.
En cuanto al medio ambiente hemos decidido realizar el proceso de
tomates
deshidratados con un proceso netamente artesanal o natural, sin ninguna clase de
qumicos que puedan atentar con la salud de los consumidores en tiempo futuro, por tal
motivo; las fuentes de deshidratacin sern el sol y las especias utilizadas no tendrn
ningn tipo de manipulacin con qumicos, los embaces en los que se empacaran sern
empaques ecolgicos de los cuales podemos tener proveedores que inicialmente pueden
ser envases ecolgicos S.A de Antioquia y en el futuro podramos pensar en
proveedores como ENVAPACK los cuales cada uno de estos nos ofrece embaces
amigables con el medio ambiente. Inicialmente, como se mencion anteriormente se
puede tener como proveedor a envases ecolgicos por costos en cuanto a el producto y
transporte y en el futuro se puede analizar la opcin de ENVAPACK.
1.5 Idea de negocio:
Somos productores y distribuidores de Complementos de comida mediterrnea, ms
especficamente de tomates deshidratados; hallamos la necesidad en la falta de un
proveedor de tomates deshidratados al sol para el consumo y la utilizacin de estos en
restaurantes y en comida casera. Los tomates deshidratados al sol, son netamente
naturales y orgnicos, lo que le da el plus diferenciador frente a nuestros competidores
directos; por su forma de produccin podemos reducir los costos hasta el punto de vender
a mitad de precio que el promedio del mercado.

1.6 Antecedentes de la idea


Los tomates deshidratados originarios de Italia, se han ido expandiendo a todos los
lugares del mundo, sobre todo a Europa Occidental, Amrica del norte y algunos pases
donde su fuerte es la cocina gourmet. Existen 2 tipos de productos como lo son
deshidratados por hornos y secos al sol. Los principales demandantes para este tipo de
productos son Alemania, Pases bajos, Espaa y Estados Unidos. Este tipo de mercado
acepta diferentes presentaciones como enteros, en mitades, en polvo, en escamas y en
aceite de oliva.
En la cocina mediterrnea es usada para hacer ensaladas, pates, como salsa para untar,
mezze, pizzas. Su uso puede ser para lo industrial o para el consumo, enfocado en nichos
especficos. Segn algunos expertos el tomate ms apto para este producto es el cherry
por sus caractersticas, en tierra fra su tamao puede tener 2 a 3 cm, mientras en tierras
clidas como Pandi esta aproximadamente en los 5 a 6 cm.

2. DESCRIPCIN DE LA OPORTUNIDAD
Propuesta de valor: Producto de buen precio, totalmente natural sin ningn tipo de
conservantes pensando en las nuevas tendencias de salud y bienestar de las personas,
teniendo como principal fuente de trabajo el sol.
Ventajas competitivas:
Un empaque presentable de vidrio con todas las caractersticas y normas de calidad
El sol como fuente de trabajo y deshidratacin
La combinacin del tomate seco con los respectivos aditivos, dndole un sabor ms
natural y extico
La forma de envasar nuestro producto
3. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
La Misin: la misin de Sicilia di Sole es brindarle a los consumidores un producto
totalmente natural sin ningn tipo de qumicos ni conservantes, mediante una tcnica de
deshidratacin teniendo como fuente principal el sol , garantizando la calidad del
producto que nos permitan tener una gran participacin en el sector .
La visin:
Desarrollar diferentes especias para los tomates deshidratados que nos
permita brindar calidad a los consumidores, para ser lderes en el sector de alimentos
de conservas, y que en el largo plazo todos nuestros procesos sean sostenibles con el
medio ambiente.

Estrategia central de la organizacin

Nuestra principal caracterstica es la segmentacin diferenciada de nuestro mercado para


alcanzar mayor rentabilidad por cada lnea de producto.
Generar valor a travs de nuestra ventaja competitiva como lo es la deshidratacin natural
al sol
Para apoyar nuestra estrategia central, nos basamos en el bajo costo de produccin por
producto
Innovacin constante en los productos relacionados con las conservas.
Alta rentabilidad por cada unidad de producto, aproximadamente un 800%
Fcil acceso a todos nuestros canales de distribucin como lo son clientes directos por
medio de grandes superficies, para ganar reputacin y posicionarnos en mercados
especficos tales como restaurantes de comida mediterrnea.
Tipo de sociedades
Nuestra empresa es una S.A.S porque para empezar es la forma ms fcil de constitucin
adems de brindarnos oportunidades para la distribucin de capital. Nos permite
responder solo por el monto de nuestra inversin, seremos de carcter comercial.

4. ANALISIS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

4.1 Organigrama de nuestra organizacin

Staff
Financiero

Gerente
General

Gerente
Produccin

Gerente
Mercadeo

Supervisor
Planta y
personal

Director de
Nuevos
negocios

4.2 DOFA IDEA DE NUESTRO NEGOCIO

Gerente
Logstico
Director
Cadena de
abastecimien
to

DOFA RECURSO HUMANO

FORTALEZAS
El poco capital humano que
requiere el proceso del
producto
La capacitacin para el
desarrollo de la actividad
No se requiere un gerente de
recursos humanos
DEBILIDADES
Pude disminuir la eficiencia en
cuanto a los procesos
desarrollados
Se presenta un porcentaje de
ocio alto.
Descuido y falta de control por
el poco capital humano con el
que se cuenta

AMENAZAS
No contribuimos con la
reduccin de los ndices de
desempleo
No hay participacin de
innovacin por parte de los
empleados
OPORTUNIDADES
Brindar oportunidades que les
permita a nuestros empleados
adquirir conocimientos en
reas afines.
Permite invertir los recursos en
investigacin y desarrollo del
producto.

DOFA CAPITAL

DEBILIDADES
Falta de informacin para dar
confiabilidad a los inversionistas
Difcil consecucin de financiacin en
la etapa de expansin
Al no tener experiencia para crditos
ni reconocimiento, el prstamo de
dinero es bastante difcil.

OPORTUNIDADES

Tener preferencia porque la


inversin o capitalizacin es
baja.
Se est viendo un crecimiento
constante del sector, lo que
genera mayor atraccin por
parte de los inversionistas y
fondos

FORTALEZAS

AMENAZAS

Rentabilidad por producto favorable Poca inversin en el sector de


para atraer inversionistas ngeles
alimentos por parte de las empresas
Fcil consecucin de dinero para el
y los fondos
Mayores
inversiones
en
otras
capital semilla
La estructura del capital favorece
empresas de la competencia
para obtener fcil acceso y respaldo El alcance de la consecucin de
Las inversiones son en activos
dinero
porque
para
empresas
conocidos, y que pueden ser
grandes es ms fcil adquirirlo
vendidos en el largo plazo
DOFA MERCADO

DEBILIDADES
Nichos de mercado pequeos al
principio de la operacin
Falta de informacin especfica de
nuestro sector para ser clara la
estrategia
No tenemos reconocimiento ni
posicionamiento de mercado
FORTALEZAS
Tener identificado un mercado
potencial
Estabilidad de los precios del
producto
para
mantenerlos
constantes.
Nuestra forma de mercadeo es
directo lo que nos da pleno
contacto con el cliente para
mejorar nuestro producto cada vez

OPORTUNIDADES
Explotar mercados que las otras
marcas no lo han hecho como
restaurantes especializados
Es un sector con potencial de
crecimiento alto
Poder introducir mejor el concepto de
comida mediterrnea
AMENAZAS
Mayor
produccin
por
los
competidores
Poder
tener
problemas
en
el
mercadeo de un producto poco
comn
Por la presin de precios que los
competidores nos obliguen a subir el
de nosotros
Que el mercado exija condiciones y
certificaciones que en el corto plazo
no podemos tener

DOFA RECURSO TECNOLOGICO

FORTALEZAS
No necesitamos gran inversin
en maquinarias.
Contribuimos al medio
ambiente.
Desarrollo de productos a base

AMENAZAS
Desarrollo de maquinarias que
agilizan e integran los
diferentes procesos.
Rezagados para producir en
masa

de tecnologa natural
DEBILIDADES
Demoras en el desarrollo del
producto
Dependencia de factores
externos como el clima.
Menor produccin

OPORTUNIDADES
Fcil acceso a maquinas como
computadores y materiales
para el funcionamiento de la
planta.
Reduccin de costos en cuanto
al mantenimiento de las
diferentes maquinas que otras
empresas emplean.

4.3 Estrategia ocano azul

ELIMINAR

El alto precio del producto final


Manejo de qumicos y
conservantes
Costos de produccin (Manejo de
horno, de transporte)

REDUCIR

INCREMENTAR

La forma de produccin
La produccin de estos de forma
natural
Sembrar
nuestras
propias
especies

Mano de obra ( Al comienzo


nosotros
mismos
podremos
producirlos)
Utilizacin de materia prima, el sol
y la maicena
El tiempo de deshidratacin
MEJORAR

Hacer
la
receta
de
los
complementos naturales (albahaca,
perejil, organo)
El concepto del producto como tal y
el empaque
Sistema de deshidratacin

4.4 Alianzas y relaciones exteriores


En cuanto a las alianzas podramos hacerlas con los proveedores de envases y con
nuestros proveedores de tomates y especias, la alianza consistira en utilizar una parte de
la etiqueta del producto en publicidad para los proveedores y hacer conocer las empresas
de tomates, especias y de envases.

Las primeras alianzas que haramos seria con la huerta paisa, un productor de tomates
deshidratados de Antioquia porque ya tiene buen nivel de infraestructura y
posicionamiento. Pero la alianza ms importante es con los productores de tomate cerca
de Pandi Cundinamarca donde la temperatura y cercana con Bogot favorece tener un
producto de calidad y una distribucin eficiente a nivel regional. Esta alianza es tambin
para adquirir a precios bajos las cantidades requeridas cada mes. A nivel internacional
hay personas en Bogot que conocen brokers o agentes para distribuir el tomate seco en
Espaa e Italia, aunque se incrementaran los costos por el transporte.

5. ANLISIS DE MERCADO
5.1 Mercado Objetivo
Mercado Potencial: Nuestro cliente a largo plazo van a ser todas las personas y
restaurantes a nivel internacional.
Mercado Objetivo: nuestros clientes a mediano plazo van a ser personas que tengan un
gusto por la comida mediterrnea y que puedan conseguir nuestros productos en grandes
superficies, ser distribuidores a restaurante a nivel nacional.
Nicho de Segmento de Mercado: Nuestro clientes inmediatos van a ser todos aquellos
restaurantes que necesiten y utilicen nuestros productos en la ciudad de Bogot.
5.2 Investigacin de mercado
Caracterizacin y perfil del cliente:
Sociodemogrficos

Poblacion Por Estratos


3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
-

Estrato 1

Estrato 2

Econmicos capacidad adquisitiva

Estrato 3

Estrato 4

Estrato 5 y 6

Gasto Mensual por Estrato


$ 7,000,000
$ 6,000,000
$ 5,000,000
$ 4,000,000
$ 3,000,000
$ 2,000,000
$ 1,000,000
$-

Nuestros clientes potenciales son todos aquellos entre estratos 3, 4, 5 y 6 ya que son los
estratos que se pueden entrar en gastos por gustos, estos cuentan con una poblacin en
Bogot de 3931.000 habitantes aproximadamente, donde nuestros principales
distribuidores van a estar localizadas en las localidades de Usaqun, Chapinero, Suba,
Barrios Unidos, Teusaquillo y la Candelaria, que son las localidades donde hay ms
ingreso per cpita y menos poblacin de Pobreza segn los estudios del Dane. En cuanto
a la distribucin de los restaurantes vamos a distribuirle a los restaurantes de cualquier
localidad que necesite nuestro producto
Preferencias del consumidor:
Son las personas con preferencias por la comida natural sin conservantes, ni qumicos,
que generalmente usan las conservas como aperitivos, ensaladas y comidas
mediterrneas- gourmet. Las consumen regularmente entre 1 o 2 veces por semana, para
adecuar platos.
En el caso de los restaurantes su negocio est enfocado en la comida italiana, como
antipasto, pizza, ensaladas y todo aquel negocio que tienda a consumir este tipo de
conservas.
Cuantificacin de mercado en Bogot:
Para cuantificar nuestro mercado investigamos el nmero de pizzeras que utilizan
ingredientes gourmet:
Papa Johns: 5 establecimientos
Jennos Pizza: 60 establecimientos
Dominos Pizza: 8 establecimientos
Otras cadenas de restaurantes que ofrecen ensaladas tambin lo hacen como:

Crepes and Waffles: 26 establecimientos


Marca: Silice di Sole
Elasticidad de la demanda: q/P Inelstica: Nuestra elasticidad de la demanda es
inelstica porque el cambio del precio de nuestro producto no afectar en gran medida a
las cantidades, tiende a estar entre 0 y uno.

5.4 Anlisis de la competencia:


Tipo de mercado:
Desde el Punto de Vista Geogrfico:
Mercado Metropolitano: Situado en la ciudad de Bogot para empezar el posicionamiento
de nuestro producto
Mercado Nacional: En nuestro pas, llegaremos a las ciudades ms importantes porque
tienen mejor estratificacin, mayores ingresos as como mayor inclinacin por los
productos gourmet por la calidad y estilo de vida
Mercado Internacional: Nos centraremos en distribuir nuestro producto en pases que
tengan tratados de libre comercio, que tengan preferencias sobre los productos de
nuestro pas, podra ser el caso de Argentina, Chile, Per y en dados casos podra ser
Estados Unidos, Canad y pases Europeos donde Italia, no tenga cobertura.

Segn el Tipo de Cliente:


Mercado del Consumidor: Centrado en las amas de casa, de niveles de ingresos
medios altos, y altos, adems de personas que por la facilidad de preparacin escogen
este producto para las ensaladas
Mercado del Productor o Industrial: En este sector se encuentra el de los restaurantes
porque ellos utilizan nuestro producto como materia prima de los platos que ofrecen estilo
mediterrneo.
Segn la Competencia Establecida:
Mercado de Competencia Imperfecta: Es aquel que opera entre los dos extremos: 1) El
Mercado de Competencia Perfecta y 2) el de Monopolio Puro
Mercado de Oligopolio: Es donde hay pocos vendedores y un buen nmero de
compradores, porque dentro de nuestro mercado hay 5 competidores directos y el nmero
de compradores es proporcional a la cantidad.
Segn el Tipo de Producto:
Mercado de Productos o Bienes: Nos enfocamos el mercado de productos tangibles.
Elasticidad de la oferta: Q/P Nuestra elasticidad de la oferta es inelstica porque al
cambiar el precio, no cambiaran las cantidades ofrecidas.
NUMERO DE OFERENTES: en el mercado se encuentra cinco oferentes que son Laya
Gourmet, P&I Gourmet, Fost Natural, Fude, Ulas gourmet; los anteriores se consideran
como competidores directos. En cuanto a oferentes indirectos podemos identificar varios
como lo son los guisantes, todos los productos vegetales como rbano, cohombro,
brcoli entre otras, as mismo las frutas tambin se pueden considerar indirectos. Por otro
lado, los oferentes potenciales son todos aquellos distribuidores y productores mayoristas
de tomates, los cuales tienen mayor capacidad o facilidad de producir este tipo de
tomates.

5.5 ESTRATEGIA DE MERCADO

Inicialmente para que nos conozcan como distribuidores de tomates en los restaurantes
podramos realizar unas tarjetas con los datos de la empresa para que nos contacten,
adicional
a esto distribuir las tarjetas con una muestra de los tomates que
comercializaremos a estos restaurantes.
Otra estrategia que implementaremos es en cuanto a los empaques, emplearemos dos
tipos de empaques uno para las grandes superficies y otro para los restaurantes; en los
cuales el de las grandes superficies tendr un empaque en forma de tomate con el
objetivo de ser ms llamativo para los consumidores, y en cuanto a los restaurantes
emplearemos un empaque tradicional y de mayor tamao, adecuado para este tipo de
compradores.

Emplearemos al lanzar el producto en las grandes superficies, impulsadoras con


degustacin para que las personas conozcan el sabor y la calidad de los tomates.

Al realizar este tipo de degustacin nos podemos asociar con empresas de galletas y pan
como Noel y Bimbo, para acompaar los tomates con galletas integrales o pan y de esta
forma hacer una alianza estrategia y aumentar el posicionamiento de productos
empleados.

5.6 Ventas para cinco aos

6. ANALISIS TECNICO DEL PRODUCTO


Anlisis del producto
Caractersticas: es un producto elaborado artesanalmente, puesto que no se utiliza
ninguna clase de qumicos ni maquinaria que atente con la salud de las personas a largo
plazo, se utilizaran diferentes especies para darles un mejor sabor y olor a los tomates, es
un producto empacado al vaco con un aspecto innovador y diferenciador a la
competencia.
Tipo de bien: el tipo de bien es un bien no duradero, puesto que es un bien que incluye
alimentos, este tipo de bienes se consumen rpido y se compran con frecuencia por tal
motivo el producto de nosotros se ubica en ese tipo de bien.
6.1 Descripcin de productos y /o servicios
Nuestros productos son netamente naturales, donde se evitara de primera mano cualquier
qumico tanto para la produccin como para la conservacin de nuestro producto. Este
est hecho y realizado bajo los ms altos estndares de calidad, donde nuestra
presentacin tanto del empaque como del producto en s es nuestra prioridad para dejar
la esencia de un producto 100% artesanal y con una alta calidad.

6.2 Grado de innovacin y aporte a la transformacin productiva de Colombia


El grado de innovacin que presenta nuestro producto no es alto en cuanto al producto
final, se refleja en la produccin; a pesar de ser una idea conocida en los pases
mediterrneos siempre tiene que renovar los procesos porque para cada clima es
diferente, al igual que para cada tipo de tomate. Para la transformacin productiva
aportamos un nuevo enfoque para la produccin de alimentos gourmet, que tengan un
grado medio de procesamiento, as mismo con la tcnica de maicena para evitar plagas y
hongos.
6.3 Valor agregado del producto o servicio ofrecido
Como lo mencione anterior mente nuestro producto se caracterizara por ser natural,
donde la conservacin sea natural y no contenga ningn tipo de conservante, sus
propiedades deshidratadas y con la suma de aceites y especias ayuda a que el producto
tenga un vencimiento mximo a 26 meses, pero por evitar problemas con el INVIMA y
otras entidades exportadoras, se marcaran los frascos con un vencimiento mximo a 18
meses.
6.4 Proceso de produccin
Nuestra materia prima principal ser seleccionada por nosotros, cada tomate
seleccionado debe estar en un punto medio donde no debe ser ni muy maduro ni muy
verde, para as tener una deshidratacin uniforme en todos nuestros tomates y para no
variar el sabor de nuestro producto, en cuanto a nuestras especias y aceite de oliva
contaremos con un proveedor directo, el cual nos proveer de estos.

6.5 Nivel de desarrollo del producto


El nivel de nuestro producto tiende a ser medio bajo porque los ingredientes son fciles de
conseguir y el proceso tambin es algo simple; lo que ms aporta al desarrollo es el
envasado al vaco y la combinacin con especies para dar el sabor que gustan los
clientes. La idea es llegar a un proceso automatizado para la combinacin de los
ingredientes manteniendo siempre intacta la idea de la deshidratacin con el sol.
6.6 Necesidades tcnicas y requerimientos para terminar o desarrollar el producto
La tcnica para el desarrollo de nuestro producto es media porque se puede aprender
fcilmente la deshidratacin, en lo que ms nos debemos enfocar es en el cuidado y
preservacin de la materia prima, para saber el grado de humedad, temperatura, cuanto
tiempo es necesario para sacar un tomate de calidad. Adems de todas las normas de
salubridad.
7. ANALISIS FINANCIERO
7.1 Descripcin de ingresos
Cuadro 1: Ingresos mensuales y anuales proyectados del
observatorio EANTEC

CUANTIFICACION DE LOS INGRESOS


CONCEPTO

CANTIDA

PRECIO

VENTA

UNITARIO

TOTAL

Ingresos Operacionales
Ventas Operacionales

Tomates con Receta


Secreta

4.200

2.100

$
15.600
$
15.600
$
15.600

$
65.520.000
$
32.760.000
$
32.760.000

Tomates con albahaca

2.100

tomates con organo


Total ingresos
operacionales

8.400

$
15.600

$
131.040.000

Ingresos No operacionales
Ventas no operacionales

Inversiones temporales

$
20.000.000
$
5.000.000

Total de ingresos no
operacionales

$
25.000.000

Prestacin de Marca

TOTAL INGRESOS
MENSUALES

$
156.040.000

7.2 Plan de inversiones


Cuadro 2: Inversin proyectada en Capital Fijo del observatorio
EANTEC
CAPITAL DE INVERSION
Capital Fijo
CANTID
COSTO
ACTIVO
AD
MENSUAL
Inmobiliario: Terrenos y
$
edificios
1
2.000.000
$
Maquinaria y equipo de oficina
3
500.000
$
Compra de Camioneta Pick-Up
1
4.500.000
Recursos tecnolgicos
TOTAL DE INVERSION FIJA
DE CAPITAL

COSTO
TOTAL
$
24.000.000
$
1.500.000
$
54.000.000

$
416.667

$
5.000.000

$
7.416.667

$
84.500.000

7.3 Capital de Trabajo


Cuadro 3: Inversin proyectada en Capital de Trabajo del
observatorio EANTEC

CONCEPTO

Tomates
Especias
Aceite de Oliva
Envasado
Envase de Vidrio
Tapa de Envase
Etiqueta

CAPITAL DE TRABAJO
CANTIDAD COSTO UNITARIO
MATERIA PRIMA/ INSUMOS
4.
$ 500
200
4.
$ 25
200
4.
$ 250
200
4.
$ 300
200
4.
200
$ 170
4.
200
$ 50
4.
200
$ 30

TOTAL
$ 2.100.000
$ 105.000
$ 1.050.000
$ 1.260.000
$ 714.000
$ 210.000
$ 126.000

MANO DE OBRA
DIRECTA:
INDIRECTA:
Por producto
personal administrativo
Total 6 meses:

arriendos
agua
luz
transporte
Mantenimiento
publicidad
Papelera
pagos de crdito
Total Gastos
administracin:

$ 545.000

$ 3.270.000

166.667
$ 1.500.000

1000000
$ 27.000.000
$ 36.835.000

GASTOS DE ADMINISTRACION
1
$ 2.000.000
1
$ 50.000
1
$ 100.000
1
$ 600.000
$ 100.000
$ 2.000.000
$ 100.000
$ 1.250.000

TOTAL CAPITAL TRABAJO


6 MESES

$ 12.000.000
$ 300.000
$ 600.000
$ 3.600.000
$ 600.000
$ 24.000.000
$ 600.000
$ 7.500.000
$
49.200.000
$
86.035.000

7.4 Gastos y costos de funcionamiento


Cuadro 4: Egresos proyectados del observatorio EANTEC

CUANTIFICACION DE LOS EGRESOS


CONCEPTO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

VENTA
TOTAL

Egresos operacionales
Costos Operacionales

Mano de Obra Directa

$
545.000

MATERIA PRIMA
8. $
400
500
8. $
400
25
8. $
400
250
8. $
400
300
8. $
400
170
8. $
400
50
8. $
400
30

Tomates
Especias
Aceite de Oliva
Envasado
Envase de Vidrio
Tapa de Envase
Etiqueta

$
6.540.000

$
4.200.000
$
210.000
$
2.100.000
$
2.520.000
$
1.428.000
$
420.000
$
252.000

Mano de Obra Indirecta

$
83.333

$
1.000.000

Total egresos
operacionales

$
1.555.833

$
18.670.000

Egresos No operacionales
Gastos de administracin
Papelera
Servicios Pblicos
Mantenimiento
Transporte
Amortizacin de crditos
Crdito

$
100.000
$
150.000
$
100.000
$
600.000
$
43.750
$
1.250.000

$
1.200.000
$
1.800.000
$
1.200.000
$
7.200.000
$
525.000
$
15.000.000

Total egresos No
operacionales

$
2.243.750

$
26.925.000

TOTAL EGRESOS
ANUALES

$
3.799.583

$
45.595.000

7.5 Evaluacin Financiera


La Tasa Interna de Retorno

Para nuestro negocio esta TIR es bastante atractiva para nuestros inversionistas porque
el capital inicial es muy bajo, porque todos los elementos son de fcil adquisicin, de
precios econmicos. Una rentabilidad del 1749% es un negocio que no es fcil conseguir,
y sobre todo con expectativas an mayores. Esto es lo que cabe recalcar porque cada
producto de unos 250 gramos est dejando un margen del 800%, coherente con esta tasa
para volver a invertir en el negocio y aumento del portafolio.
Valor Actual Neto

Como lo indica este anlisis del VNA, nuestra negocio genera valor porque al devolver
todos los valores al momento 0, nos da un resultado muy superior al esperado con
alrededor de 833 millones. Esto es el significado de la rentabilidad que tenemos despus
de la inversin inicial, comparado con todos los ingresos a 10 aos, mientras la tasa de
descuento puede ser el costo de oportunidad para nuestros inversionistas, escogimos un
promedio de 15%. En resumido nuestro negocio genera valor al comparar las opciones
escogidas.
Payback
El retorno de la inversin se recupera en el primer ao cuando el flujo de caja ya ha
superado esta inversin por 10 veces.

ANEXO 1: LAS CINCO FUERZAS DE PORTER

FUERZAS DE PORTER

COMPETIDORES

CLIENTES

DI SOLE
Dentro de nuestros competidores se encuentra Tomacol, P
& G Gourmet, etc. Tienen ya capacidad, mercado, por lo
tanto tenemos que competir con nuestro factor
diferenciador que est en la forma de produccin al sol. El
mercado a ganar es el mismo, por lo tanto tendremos que
ser eficientes en la cadena de abastecimiento, y sobre todo
en la comercializacin, llegando a nichos donde nadie lo ha
hecho. Las alianzas serian tal vez con pequeos
productores de tomate.
El poder de negociacin que existe de nuestros clientes es
de trmino medio, porque al tener un nicho definido,
clientes potenciales etc. Se diversifican las opciones y
formas tanto de comercializacin como de CRM. Lo ms
importante es siempre ofrecer un plazo considerable de
pago, dar el producto como lo requieren. Al ser un producto
especializado los clientes sern ms exigentes por ende
debemos ser diferenciadores de marca.
La entrada de nuevos productos sustitutos es alta, porque

PRODUCTOS SUSTITUTOS

PROVEEDORES

COMPETIDORES
POTENCIALES

los productores de tomate pueden copiar la idea fcilmente


porque tienen la materia prima ms importante. Un
producto sustituto podrn ser las conservas de tomate que
produce Fruco y muchas otras. Otros posibles
competidores son las pastas de tomate, y todo tipo de
productos derivados del tomate. Hasta las mismas
ensaladas pueden ser vistas como potenciales.
En cuanto a la negociacin con nuestros proveedores nos
beneficia que la materia prima de mayor cantidad la
producimos nosotros, hacemos todo el proceso. La
negociacin ms importante es para el empaque porque
tenemos que mandar a hacer algo especial, diferenciado, y
que no incurra en mayores gastos, por ello la empresa que
los fabricara tendr que ser cumplida, y que nos de
oportunidades de pago. Al principio tambin tendremos que
negociar las especies en las plazas de la ciudad, o
directamente con productores.
Como hemos nombrado ya hay varias empresas nacionales
y extranjeras que pueden copiar la idea. Por ello las
estrategias a implementar se basan en el conocimiento de
la produccin, ser productores de un tomate de calidad,
control sobre las cosechas, el precio es una barrera de
entrada para ellos, porque sabemos reducir costos.

ANEXO 2: PLAN DE EXPANSIN

HOY

EN
MARCH
A

A
FUTUR
O

HOY: nos vemos como pequeos productores y distribuidores, con un


pequeo terreno en un pueblo cercano a la ciudad de Bogot que nos permite
desarrollar las diferentes actividades, dirigidos a personas naturales que tengan
gusto por la comida mediterrnea, con una pequea oficina en la ciudad de
Bogot que nos permite tener contacto con nuestros clientes y proveedores;
contamos inicialmente con unos aportes de capital de dos millones de pesos por
cada uno.

EN MARCHA: Ingreso y participacin en grandes superficies, en las que


tenga acceso personas de estratos medio altos; implementar mayor nmero de
publicidad que nos permita darnos a conocer, desarrollo de nuevas especias que
nos permitan explorar nuevas lneas de negocio, compra de una camioneta que
nos facilite el transporte de nuestro producto a nuestros clientes.

A FUTURO: A futuro vemos la empresa con una buena posicin en el


mercado, que tenga un gran reconocimiento a nivel nacional, establecer
estrategias con otras empresas que por medio de nuestro producto puedan
realizar publicidad, contar con un terreno ms amplio para el proceso de los
tomates, y contar con un mayor nmero de camionetas que faciliten el transporte
dentro de la ciudad; haber desarrollado un nmero considerable de mezclas de
especias que permita a desarrollar y evolucionar el negocio de los tomates
secos.