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NASCA
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES
EN LA GESTION Y PROMOCION DE
LAS MANIFESTACIONES CULTURALES
PARA LA CONSERVACION DE LA
IDENTIDAD LOCAL, EN EL DISTRITO
DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA ICA.
REGION
ICA
PROVINCIA :
NASCA
DISTRITO
NASCA
2013
PRESENTACION
La Municipalidad Provincial de Nasca, viene priorizando proyectos enmarcados
dentro del plan de desarrollo concertado propuesto a desarrollarse hasta el
2025 y presupuesto participativo de ao 2012, donde se precisa la VISION Y
MISION del PLAN y en forma especfica en sus OBJETIVOS
ESTRATEGICOS:
Numeral 2 Orientar el sistema educativo a la formacin de nuevos
ciudadanos con capacidades y destrezas para contribuir a
la produccin, con una definida identidad regional y con
slidas pautas de conducta con valores de honestidad,
solidaridad y respeto.
Es por eso que se presenta el proyecto de inversin pblica a nivel de perfil
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GESTION Y PROMOCION DE
LAS MANIFESTACIONES PARA LA CONSERVACION DE LA IDENTIDAD
LOCAL EN EL DISTRITO DE NASCA, PROVINCIA DE NASCA - ICA de la
jurisdiccin del distrito y provincia de Nasca y Departamento de Ica, la misma
que ha sido formulado, sujeto a la metodologa del sistema Nacional de
Inversin Pblica SNIP, as como los parmetros establecidos por la
Direccin de Programacin Multianual del Ministerio de Economa y Finanzas.
CONTENIDO
1)
2)
Promocin
de
las
4)
MODULO IV : EVALUACION
4.1.- Beneficios.
4.1.1.- En la situacin sin proyecto.
4.1.2.- Beneficio en situacin con proyecto.
4.1.3.- Beneficios Incrementales.
4.2.- Evaluacin Social.
4.2.1.- Valor actual de los Costos.
4.2.2.- Estimacin de Ratio costo Efectividad.
4.3.- Anlisis de sensibilidad.
4.4.- Anlisis de sostenibilidad.
4.5.- Impacto Ambiental.
4.5.1.- Positivo
4.5.2.- Negativo.
4.5.3.- Medidas de Mitigacin.
4.6.- Alternativas Seleccionadas.
4.7.- Matriz de Marco Lgico
5)
MODULO V : CONCLUCIONES
6)
MODULO VI : ANEXOS
I.ASPECTOS GENERALES
1.
PROVINCIA DE NASCA.
NASCA
Departamento
ICA
Capital
NASCA
57531
Superficie (Km2)
5234.24
10.7
Direccin
Telfono
522418
Provincia de NASCA
Unidad Formuladora
Nombre
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Direccin
Telfono
: 056 - 522418
Persona Responsable
Nombre
Cargo
: Consultor
Correo Electrnico
: -------
Unidad Ejecutora
Nombre
Sector
: Gobiernos Locales
Pliego
Direccin
Telfono
: 056 - 522418
Persona Responsable
Nombre
Cargo
comandada
por
las
exigencias
de
competitividad
de
lugares de origen como los del nuevo escenario urbano en el cual comienzan a
vivir. A esto Quijano le llam proceso de cholificacin, expresin que por
supuesto no tiene nada de peyorativa.
Pero la identidad no es un fenmeno nicamente psicolgico o personal. La
identidad rebasa los lmites de lo puramente psicolgico. Hay que
comprenderla como un fenmeno histrico, que se da en el plano de lo sociopoltico-cultural as como en el plano de lo nacional, regional o subregional.
La identidad cultural por ejemplo, quiere decir un conjunto de creencias, modos
de pensar, fines, valores, modo de percibir las cosas e incluso concepciones
del mundo, que son comunes o compartidas por un conjunto de personas en un
determinado lugar. El problema metodolgico consiste entonces en cmo llegar
a saber las mltiples y complejas relaciones entre la interioridad individual y los
planos social poltico y cultural. Sabemos hasta hoy que lo psicolgico es la
base sin la cual no puede existir identidad. Pero otra cosa es pretender explicar
lo social por lo psicolgico. Otra cosa muy distinta es pretender que la identidad
en tanto fenmeno socio cultural es el resultado de una extensin de lo
psicolgico individual, es decir, de la suma de las identidades psicolgicas. La
identidad cultural no es la suma de las conciencias individuales a pesar de que
sin estas consciencias individuales la identidad no puede presentarse. Hacer
esto supone una reduccin de lo cultural a lo psicolgico. Pensar de esta
manera implica pensar que primero y antes que todo existe el hombre
individual, aislado, y es esto hombre aislado es el que por agregacin, produce
lo social. Pensar as es simplemente desconocer la esencialidad del ser
humano que es su carcter profundamente social. Lo social en el hombre se
hunde en las races ms remotas de su proceso de evolucin. El ser humano
es el ser ms social de las especies y en ello radica su podero y tambin su
debilidad.
II. IDENTIFICACION
2.- IDENTIFICACION
2.1.- Diagnostico De La Situacin Actual
Antecedentes de la situacin actual.- En las observaciones realizadas
por la M.P.N en conjunto con los responsables de la oficina de cultura y
poblacin participante. Se denota una deficiente, limitada oferta de
programas o talleres de desarrollo de programas culturales a favor de
nuestra poblacin en general en el distrito de Nasca.
Se realizan por parte de las instituciones educativas ciertas actividades
culturales y de manifestaciones culturales en los meses de labores
acadmicas, pero en los meses de vacaciones las actividades de parte
del gobierno local son limitadas.
Momentos cruciales en la identidad del nio y del adolescente y
poblacin en sus interrelaciones grupales e integracin con su entorno,
vale decir su barrio, su comunidad en general.
Teniendo limitada oferta de oportunidades de poder desarrollar sus
capacidades inter culturales y las manifestaciones culturales en su
comunidad, lo que obliga a muchos padres a fortalecer otras actividades
acadmicas.
La oferta focalizada principalmente por talleres de danzas de diverso
tipo, costumbristas de la localidad y de otras regiones, oferta de 30 nios
por taller, en los meses de enero y febrero y que es producto de
profesores que realizan su actividad en forma particular.
De parte de la UGEL, M.P.N, es nula, salvo en los trabajos realizados
por la M.P.N. en algunos talleres de marinera y festejo que se llevaron
en forma limitada y con mucho contratiempos, en vacaciones tiles.
Las causas preponderantes en la situacin deficiente de la gestin y
promocin de la Cultura, es la escases de lugares apropiados, falta de
equipos, materiales, falta de una poltica y plan concertado por parte de
las, instituciones educativas, clubes de madres, asociaciones culturales,
etc.
Visto el panorama incierto para el desarrollo de nuestra juventud, la
Municipalidad Provincial de Nasca, ve necesario ejecutar proyectos
dirigidos a mejor y cubrir el dficit que existe en la actualidad.
2.1.1.- Caractersticas de la poblacin afectada por el problema
Zona y poblacin afectada.
Se considera como zona y poblacin afectada a todo el distrito
Nasca, zona urbana y rural.
de
Poblacin
Total Poblacin Afectada
26062
26062
PROVINCIA / DISTRITO
1940
ICA
1961
1972
1981
1993
2005
CONCLUSION.
POBLACION
2006
140898
255930
357247
433897
565686
665592
700937
PROV. ICA
ICA
LA TINGUIA
LOS AQUIJES
OCUCAJE
PACHACUTEC
PARCONA
PUEBLO NUEVO
SALAS
SAN JOSE DE LOS MOLINOS
SAN JUAN BAUTISTA
SANTIAGO
SUBTANJALLA
TATE
YAUCA DEL ROSARIO
EL INGENIO
NASCA
PALPA
74104
26456
3630
3915
4288
4998
3110
5638
2120
3560
8523
7866
102100
57158
5162
6703
5947
6231
4037
11973
2075
2814
-
142853
64802
8509
7339
3246
17994
3791
7319
4165
5094
13239
3621
1511
2223
-
177897
82028
11571
8127
3323
26970
3832
8836
4455
5358
15086
4390
2188
1733
-
244741
106381
22180
11176
3305
4534
40283
4447
10190
5453
8553
15028
8747
3133
1331
-
297771
117839
30156
15026
3496
5659
46889
4582
13921
5734
11382
21427
16931
3699
1030
-
314341
123402
32079
15970
3649
5981
49297
4773
14813
5982
12089
22873
18489
3893
1051
-
PROV. CHINCHA
CHINCHA ALTA
ALTO LARAN
CHAVIN
CHINCHA BAJA
EL CARMEN
GROCIO PRADO
PUEBLO NUEVO
SAN JUAN DE YANAC
SN PEDRO DE HUACARPANA
SUNAMPE
TAMBO DE MORA
41505
23843
3191
5805
7738
928
69628
29955
3763
9364
9372
6881
1541
7624
1128
95359
33100
2595
2000
8758
6697
9458
16093
1201
1302
10981
3174
117109
41369
3303
1043
9004
8170
11661
23368
984
1198
13469
3540
150264
49748
4285
735
11321
8797
14674
36763
946
1357
17594
4044
181777
56085
6463
968
12052
11607
18658
47150
863
1434
21815
4682
191815
58850
6932
1028
12592
12325
19758
49960
891
1498
23057
4924
PROV. PISCO
PISCO
HUANCANO
HUMAY
INDEPENDENCIA
PARACAS
SAN ANDRES
SAN CLEMENTE
TUPAC AMARU INCA
25289
20308
709
2910
1362
-
43645
28519
1938
4288
4661
727
3512
-
63665
43454
2665
3918
5479
1209
6940
-
78623
55604
1605
4192
7421
1338
8463
-
104512
52019
2041
4347
8634
1196
12531
14202
9542
116865
54193
1528
5499
11166
1252
14134
17351
11742
122584
56515
1558
5820
11837
1306
14831
18315
12402
PROV. PALPA
PALPA 1/
LLIPATA
RIO GRANDE
SANTA CRUZ
TIBILLO
8415
4057
954
2058
824
522
8944
4819
787
2169
708
461
9936
5228
764
2641
871
432
13427
7061
1372
3245
1151
598
13363
7326
1494
3009
1060
474
13895
7640
1564
3111
1096
484
PROV. NAZCA
NAZCA 1/
CHANGUILLO
EL INGENIO 1/
MARCONA
VISTA ALEGRE
32142
19722
2446
2802
7172
-
46426
26357
1863
2375
15831
-
50332
27614
2359
2576
17783
-
52742
23463
2838
3214
12988
10239
55816
25125
2214
3343
11570
13564
58302
26250
2258
3485
11917
14392
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO
Limitado inters de la
poblacin por nuestra
identidad cultural.
Desconocimiento de la
historia y legajo cultural
de nuestro pueblo.
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO
Limitada capacidad
de infraestructura
para la cultura.
Escasa informacin de
programas y planes de
desarrollo cultural.
Deficiente Gestin en
capacitacin de las
manifestaciones culturales
de la M.P. de Nasca.
Deficiente implementacin y
equipamiento del rea de
Cultura de la M.P. de Nasca.
Limitado apoyo de
Instituciones privadas y
estatales.
Inadecuada
Infraestructura.
privadasprivadas y
estatales.
Limitado
talleres de
capacitacin de las
manifestaciones
culturales locales.
Limitado materiales y
equipos de trabajo.
Dbil promocin y
sensibilizacin de
las
manifestaciones
culturales por parte
de la M.P. de
Nasca.
Dbil sensibilizacin de
las manifestaciones
culturales.
Inexistencia
de
un
programa de desarrollo de
las
manifestaciones
culturales de la poblacin.
Problema Central
Objetivo Central
EFECTO FINAL
Desarrollo sociocultural de la poblacin en el Distrito de
Nasca - Provincia de Nasca - Ica.
Adecuado inters de
la poblacin por
nuestra identidad
cultural.
Conocimiento de la
historia y legajo
cultural de nuestro
pueblo.
Recuperacin gradual
de las manifestaciones
culturales locales.
Adecuada capacidad
de infraestructura
para la cultura.
Eficiente informacin
de
programas
y
planes de desarrollo
cultural.
Eficiente Gestin en
capacitacin de las
manifestaciones culturales
de la M.P. de Nasca.
Eficiente implementacin y
equipamiento del rea de
Cultura de la M.P. de Nasca.
Eficiente apoyo de
Instituciones privadas y
estatales.
Adecuada
Infraestructura.
privadasprivadas y
estatales.
Incremento
talleres de
capacitacin de las
manifestaciones
culturales locales.
Suficientes materiales
y equipos de trabajo.
Adecuada
promocin y
sensibilizacin de
las manifestaciones
culturales por parte
de la M.P. de
Nasca.
Eficiente sensibilizacin
de las manifestaciones
culturales.
Adecuado programa de
desarrollo
de
las
manifestaciones culturales
de la poblacin.
2.10.4.- Proyectos Alternativos A considerar.Luego de establecer las relaciones entre las acciones propuestas,
Se deprende las siguientes alternativas a evaluar.
ALTERNATIVA N 01
Ejecucin
de
talleres
referentes
a
nuestras
manifestaciones culturales local (Danzas, platos
tpicos, letras, historia, etc.)
Contratacin de personal promotor, para las campaas
de fortalecimiento de capacidades de manifestaciones
culturales diversas.
Adquisicin de materiales y equipos para el rea de
cultura de la M.P. de Nasca.
Acciones de mejoramiento en pintado, SS.HH., sistema
elctrico del rea de cultura de la M.P. de Nasca.
Spot publicitario, radial y televisivo de Difusin de las
manifestaciones culturales locales.
ALTERNATIVA N 02
Ejecucin
de
talleres
referentes
a
nuestras
manifestaciones culturales local (Danzas, platos
tpicos, letras, historia, etc.)
Contratacin de personal promotor, para las campaas
de fortalecimiento de capacidades de manifestaciones
culturales diversas.
Adquisicin de materiales y equipos para el rea de
cultura de la M.P. de Nasca.
Construccin de un ambiente mayor para el rea de
cultura de la M.P. de Nasca.
Spot publicitario, radial y televisivo de Difusin de las
manifestaciones culturales locales.
III. FORMULACION
1
P-I
Ao 0
6 7 8
INVERSION
Ao Ao Ao
10
11
12
1 .. 10
POST INVERSION
Provincia.
Total
Poblacin
Poblacin
Urbana
Poblacin
Rural
Nasca.
26062
23710
2352
TOTAL
26062
23710
2352
Censo 2007
INEI
|
3.2.2.- POBLACION CON SERVICIO.
De todo el universo que tenemos en nuestra poblacin, existe una
demanda de nuestra poblacin por realizar diversas actividades que
fortalezcan nuestras manifestaciones culturales.
Como son:
Distrito
Total
Poblacin
Poblacin
Urbana y
Rural
Nasca.
27176
27176
TOTAL
27176
27176
Proyeccin
a 2013
POBLACION
CON SERVICIO
DEFICIENTE
POBLACION
POBLACION CON
SERVICIO
Urbana y
Rural
27176
5435
21741
TOTAL
27176
5435
21741
3.2.3.- Poblacin Potencial o con servicio Carente.Es la poblacin que actualmente cuenta con el servicio deficiente y/o
nulo, muy necesario para su desarrollo integral, como es la satisfaccin
de una necesidad importante en el ser humano, sobre todo en la
formacin integral del ciudadano identificando y valorando su identidad
cultural.
3.2.4.- Poblacin Objetivo.Es la poblacin que ser atendida por nuestro proyecto, como son
nuestro casco urbano y las zonas urbanas de la Ciudad de Nasca,
Ya que el servicio prestado por los particulares y la Municipalidad no
puede atender el 100 % de la Poblacin de su mbito de influencia, en
forma eficaz y eficiente por restricciones de ndole econmico
principalmente.
La meta que se ha propuesto en el Proyecto es mejorar el servicio en
forma apreciable a la Poblacin urbana considerada como poblacin
con servicio deficiente, que ser nuestra:
POBLACION OBJETIVO.
El proyecto reforzara una parte de las deficiencias de la falta de
programas de fortalecimiento de las manifestaciones culturales.
Teniendo un compromiso ambicioso de fortalecer las
manifestaciones culturales en diversos talleres culturales que
fortalecern nuestra cultura.
POBLACION
POBLACION CON
SERVICIO
PARTICULAR
MUNICIPAL.
Urbana y
Rural
27176
5435
21741
TOTAL
27176
5435
21741
Poblacin Objetivo
Promedio Proyectada a
10 aos
22445
META
POBLACION
CON SERVICIO
DEFICIENTE
Poblacin
Demanda
Poblacin
Serv.
Deficiente
Dficit del
servicio.
Poblacin
Objetivo
Urbana y
Rural
27176
5425
21741
Poblacin
Objetivo
Promedio
Proyectada a 10
aos
TOTAL
27176
5425
21741
22445
P-I
ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
1. Perfil SNIP.
INVERSION
2. Expediente Tcnico.
3. Mejoramiento de Capacidades.
4. Materiales Bienes y Equipos.
5. Infraestructura.
6. Campaa de Manifestaciones Culturales.
7. Sensibilizacin.
POST - INVERSION
8. Operacin Y Mantenimiento.
Ao Ao Ao
7
9 10 11 12 1 .. 10
INVERSION
POST INVERSION
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
P-I
ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
1. Perfil SNIP.
INVERSION
2. Expediente Tcnico.
3. Mejoramiento de Capacidades.
4. Materiales Bienes y Equipos.
5. Infraestructura.
6. Campaa de Manifestaciones Culturales.
7. Sensibilizacin.
POST - INVERSION
8. Operacin Y Mantenimiento.
Ao Ao Ao
7
9 10 11 12 1 .. 10
INVERSION
POST INVERSION
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DESCRIPCION
MEDIDA
CANTIDAD
PERIODO
A
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
4.00
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES
Taller de Danzas Costumbristas.
Expositor Externo.
Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd)
Break
Certificados.
Materiales para la exposicin.
Alquiler de trajes tpicos.
Alquiler de estrado.
Taller de Gastronoma Local.
Expositor Externo.
Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd)
Break
Certificados.
Materiales para la exposicin.
Alquiler de estrado.
Taller de Exposicin de Pinturas y Oleos.
Expositor Externo.
Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd)
Break
Certificados.
Materiales para la exposicin.
Taller de Lectura y su Importancia.
Con Impuesto
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
Unid.
Glb.
1.00
200.00
200.00
200.00
1.00
25.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1680.00
10.08
5.88
5.04
126.00
37.80
756.00
2000.00
12.00
7.00
6.00
150.00
45.00
900.00
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
Glb.
1.00
200.00
200.00
200.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1680.00
10.08
5.88
5.04
63.00
756.00
2000.00
12.00
7.00
6.00
75.00
900.00
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
1.00
200.00
200.00
200.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1680.00
10.08
5.88
5.04
63.00
2000.00
12.00
7.00
6.00
75.00
Con Impuesto
46,565.40
7,707.00
1,680.00
2,016.00
1,176.00
1,008.00
126.00
945.00
756.00
6,699.00
1,680.00
2,016.00
1,176.00
1,008.00
63.00
756.00
5,943.00
1,680.00
2,016.00
1,176.00
1,008.00
63.00
5,943.00
55,435.00
9,175.00
2,000.00
2,400.00
1,400.00
1,200.00
150.00
1,125.00
900.00
7,975.00
2,000.00
2,400.00
1,400.00
1,200.00
75.00
900.00
7,075.00
2,000.00
2,400.00
1,400.00
1,200.00
75.00
7,075.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
5.00
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
6.00
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
B
08.00
08.01
08.02
08.03
08.04
Expositor Externo.
Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd)
Break
Certificados.
Materiales para la exposicin.
Taller de Productos de Uso Gastronmico.
Expositor Externo.
Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd)
Break
Certificados.
Materiales para la exposicin.
Insumos para la exposicin.
Alquiler de estrado.
Taller de Teatro.
Expositor Externo.
Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd)
Break
Certificados.
Materiales para la exposicin.
Alquiler de estrado.
Historia de las Principales Actividades Productivas de la
Provincia.
Expositor Externo.
Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd)
Break
Certificados.
Materiales para la exposicin.
MATERIALES BIENES Y EQUIPOS.
EQUIPOS DE COMPUTO.
Computadoras.
Impresora multifuncional.
Estabilizadores.
Fotocopiadoras.
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
1.00
200.00
200.00
200.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1680.00
10.08
5.88
5.04
63.00
2000.00
12.00
7.00
6.00
75.00
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
Glb.
Glb.
1.00
200.00
200.00
200.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1680.00
10.08
5.88
5.04
840.00
63.00
756.00
2000.00
12.00
7.00
6.00
1000.00
75.00
900.00
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
Glb.
1.00
200.00
200.00
200.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1680.00
10.08
5.88
5.04
63.00
840.00
2000.00
12.00
7.00
6.00
75.00
1000.00
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
1.00
200.00
200.00
200.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1680.00
10.08
5.88
5.04
71.40
2000.00
12.00
7.00
6.00
85.00
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1512.00
634.20
126.00
3360.00
1800.00
755.00
150.00
4000.00
1,680.00
2,016.00
1,176.00
1,008.00
63.00
7,539.00
1,680.00
2,016.00
1,176.00
1,008.00
840.00
63.00
756.00
6,783.00
1,680.00
2,016.00
1,176.00
1,008.00
63.00
840.00
2,000.00
2,400.00
1,400.00
1,200.00
75.00
8,975.00
2,000.00
2,400.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
75.00
900.00
8,075.00
2,000.00
2,400.00
1,400.00
1,200.00
75.00
1,000.00
5,951.40
7,085.00
1,680.00
2,016.00
1,176.00
1,008.00
71.40
42,802.20
8,950.20
3,024.00
634.20
252.00
3,360.00
2,000.00
2,400.00
1,400.00
1,200.00
85.00
50,955.00
10,655.00
3,600.00
755.00
300.00
4,000.00
08.05
09.00
09.01
09.02
09.03
09.04
09.05
09.06
09.07
10.00
10.01
10.02
C
11.00
11.01
11.02
11.03
11.04
D
Video Filmadora.
BIENES
Polos de Algodn con Diseo
Gorros con Estampado.
Sillas de Escritorio.
Escritorios.
Sogas de 1/2 Pulgada.
Gigantografia.
Banner.
MATERIALES.
Materiales de Limpieza.
Imprevistos.
INFRAESTRUCTURA.
Local Oficina Municipal de Promocin Cultural.
Pintado.
Servicios Higinicos.
Sistema Elctrico.
Materiales de Acabado
Unid.
1.00
1.00
1680.00
2000.00
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
M
Unid.
Unid.
400.00
400.00
2.00
2.00
200.00
40.00
40.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
18.48
12.60
210.00
294.00
1.26
210.00
126.00
22.00
15.00
250.00
350.00
1.50
250.00
150.00
Glb.
Glb.
1.00
1.00
1.00
1.00
2520.00
4200.00
3000.00
5000.00
M2
Glb.
Glb.
Glb.
270.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
10.31
2352.00
1260.00
1680.00
12.28
2800.00
1500.00
2000.00
Millar
Unid.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Unid.
Glb.
Galon
Glb.
Millar.
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
40.00
150.00
1.00
20.00
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1.00
3.00
1.00
1.00
588.00
3780.00
19152.00
19152.00
19152.00
25956.00
4536.00
210.00
11.34
7140.00
25.20
700.00
4500.00
22800.00
22800.00
22800.00
30900.00
5400.00
250.00
13.50
8500.00
30.00
1,680.00
27,132.00
7,392.00
5,040.00
420.00
588.00
252.00
8,400.00
5,040.00
6,720.00
2,520.00
4,200.00
8,076.60
2,000.00
32,300.00
8,800.00
6,000.00
500.00
700.00
300.00
10,000.00
6,000.00
8,000.00
3,000.00
5,000.00
9,615.00
2,784.60
2,352.00
1,260.00
1,680.00
3,315.00
2,800.00
1,500.00
2,000.00
132,018.60
157,165.00
5,880.00
3,780.00
19,152.00
19,152.00
19,152.00
25,956.00
4,536.00
8,400.00
5,103.00
7,140.00
504.00
7,000.00
4,500.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
30,900.00
5,400.00
10,000.00
6,075.00
8,500.00
600.00
12.13
12.14
12.15
12.16
12.17
12.18
12.19
E
13.00
13.01
13.02
Carpetas Guas.
Insumos para Sub-programa de Gastronoma.
Lapiceros.
Chalecos de Trabajo con Logo MPN.
Polos de Algodn.
Mochilas
Gorras.
SENSIBILIZACION.
Difusin Diversos Medios.
Spot Radio.
Spot Televisivo.
Glb.
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
500.00
1.00
500.00
60.00
60.00
60.00
60.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.10
4200.00
0.50
54.60
20.16
42.00
12.60
2.50
5000.00
0.60
65.00
24.00
50.00
15.00
1,050.00
4,200.00
252.00
3,276.00
1,209.60
2,520.00
756.00
15,120.00
1,250.00
5,000.00
300.00
3,900.00
1,440.00
3,000.00
900.00
18,000.00
Mes
Mes
1.00
1.00
3.00
3.00
2520.00
2520.00
3000.00
3000.00
7,560.00
7,560.00
244,582.80
6888.00
8568.00
8904.00
268,942.80
9,000.00
9,000.00
291,170.00
8,200.00
10,200.00
10,600.00
320,170.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES.
GASTOS SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO.
TOTAL
DESCRIPCION
MEDIDA
CANTIDAD
PERIODO
A
1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05
4.00
4.01
4.02
4.03
4.04
4.05
MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES
Taller de Danzas Costumbristas.
Expositor Externo.
Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd)
Break
Certificados.
Materiales para la exposicin.
Alquiler de trajes tpicos.
Alquiler de estrado.
Taller de Gastronoma Local.
Expositor Externo.
Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd)
Break
Certificados.
Materiales para la exposicin.
Alquiler de estrado.
Taller de Exposicin de Pinturas y Oleos.
Expositor Externo.
Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd)
Break
Certificados.
Materiales para la exposicin.
Taller de Lectura y su Importancia.
Expositor Externo.
Material (carpeta, etiqueta, lapicero, cd)
Break
Certificados.
Materiales para la exposicin.
Con Impuesto
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
Unid.
Glb.
1.00
200.00
200.00
200.00
1.00
25.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1680.00
10.08
5.88
5.04
126.00
37.80
756.00
2000.00
12.00
7.00
6.00
150.00
45.00
900.00
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
Glb.
1.00
200.00
200.00
200.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1680.00
10.08
5.88
5.04
63.00
756.00
2000.00
12.00
7.00
6.00
75.00
900.00
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
1.00
200.00
200.00
200.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1680.00
10.08
5.88
5.04
63.00
2000.00
12.00
7.00
6.00
75.00
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
1.00
200.00
200.00
200.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1680.00
10.08
5.88
5.04
63.00
2000.00
12.00
7.00
6.00
75.00
Con Impuesto
46,565.40
7,707.00
1,680.00
2,016.00
1,176.00
1,008.00
126.00
945.00
756.00
6,699.00
1,680.00
2,016.00
1,176.00
1,008.00
63.00
756.00
5,943.00
1,680.00
2,016.00
1,176.00
1,008.00
63.00
5,943.00
1,680.00
2,016.00
1,176.00
1,008.00
63.00
55,435.00
9,175.00
2,000.00
2,400.00
1,400.00
1,200.00
150.00
1,125.00
900.00
7,975.00
2,000.00
2,400.00
1,400.00
1,200.00
75.00
900.00
7,075.00
2,000.00
2,400.00
1,400.00
1,200.00
75.00
7,075.00
2,000.00
2,400.00
1,400.00
1,200.00
75.00
5.00
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
6.00
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
7.00
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
B
08.00
08.01
08.02
08.03
08.04
08.05
09.00
09.01
09.02
09.03
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
Glb.
Glb.
1.00
200.00
200.00
200.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1680.00
10.08
5.88
5.04
840.00
63.00
756.00
2000.00
12.00
7.00
6.00
1000.00
75.00
900.00
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
Glb.
1.00
200.00
200.00
200.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1680.00
10.08
5.88
5.04
63.00
840.00
2000.00
12.00
7.00
6.00
75.00
1000.00
Glb.
Unid.
Unid.
Unid.
Glb.
1.00
200.00
200.00
200.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1680.00
10.08
5.88
5.04
71.40
2000.00
12.00
7.00
6.00
85.00
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
2.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1512.00
634.20
126.00
3360.00
1680.00
1800.00
755.00
150.00
4000.00
2000.00
Unid.
Unid.
Unid.
400.00
400.00
2.00
1.00
1.00
1.00
18.48
12.60
210.00
22.00
15.00
250.00
7,539.00
1,680.00
2,016.00
1,176.00
1,008.00
840.00
63.00
756.00
6,783.00
1,680.00
2,016.00
1,176.00
1,008.00
63.00
840.00
8,975.00
2,000.00
2,400.00
1,400.00
1,200.00
1,000.00
75.00
900.00
8,075.00
2,000.00
2,400.00
1,400.00
1,200.00
75.00
1,000.00
5,951.40
7,085.00
1,680.00
2,016.00
1,176.00
1,008.00
71.40
42,802.20
8,950.20
3,024.00
634.20
252.00
3,360.00
1,680.00
27,132.00
7,392.00
5,040.00
420.00
2,000.00
2,400.00
1,400.00
1,200.00
85.00
50,955.00
10,655.00
3,600.00
755.00
300.00
4,000.00
2,000.00
32,300.00
8,800.00
6,000.00
500.00
09.04
09.05
09.06
09.07
10.00
10.01
10.02
C
11.00
11.01
11.02
11.03
11.04
D
12.00
12.01
12.02
12.03
12.04
12.05
12.06
12.07
12.08
12.09
12.10
12.11
12.12
12.13
12.14
12.15
Escritorios.
Sogas de 1/2 Pulgada.
Gigantografia.
Banner.
MATERIALES.
Materiales de Limpieza.
Imprevistos.
INFRAESTRUCTURA.
Local Oficina Municipal de Promocin Cultural.
Construccin de Ambiente.
Servicios Higinicos.
Sistema Elctrico.
Material de Acabados.
Unid.
M
Unid.
Unid.
2.00
200.00
40.00
40.00
1.00
1.00
1.00
1.00
294.00
1.26
210.00
126.00
350.00
1.50
250.00
150.00
Glb.
Glb.
1.00
1.00
1.00
1.00
2520.00
4200.00
3000.00
5000.00
M2
Glb.
Glb.
Glb.
40.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
672.00
2520.00
1260.00
1680.00
800.00
3000.00
1500.00
2000.00
Millar
Unid.
Glb.
Glb.
Glb.
Glb.
Unid.
Glb.
Galon
Glb.
Millar.
Glb.
Glb.
Unid.
Unid.
10.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
40.00
150.00
1.00
20.00
500.00
1.00
500.00
60.00
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1.00
3.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
588.00
3780.00
19152.00
19152.00
19152.00
25956.00
4536.00
210.00
11.34
7140.00
25.20
2.10
4200.00
0.50
54.60
700.00
4500.00
22800.00
22800.00
22800.00
30900.00
5400.00
250.00
13.50
8500.00
30.00
2.50
5000.00
0.60
65.00
588.00
252.00
8,400.00
5,040.00
6,720.00
2,520.00
4,200.00
32,340.00
700.00
300.00
10,000.00
6,000.00
8,000.00
3,000.00
5,000.00
38,500.00
26,880.00
2,520.00
1,260.00
1,680.00
32,000.00
3,000.00
1,500.00
2,000.00
132,018.60
157,165.00
5,880.00
3,780.00
19,152.00
19,152.00
19,152.00
25,956.00
4,536.00
8,400.00
5,103.00
7,140.00
504.00
1,050.00
4,200.00
252.00
3,276.00
7,000.00
4,500.00
22,800.00
22,800.00
22,800.00
30,900.00
5,400.00
10,000.00
6,075.00
8,500.00
600.00
1,250.00
5,000.00
300.00
3,900.00
12.16
12.17
12.18
E
13.00
13.01
13.02
Polos de Algodn.
Mochilas
Gorras.
SENSIBILIZACION.
Difusin Diversos Medios.
Spot Radio.
Spot Televisivo.
Unid.
Unid.
Unid.
60.00
60.00
60.00
1.00
1.00
1.00
20.16
42.00
12.60
24.00
50.00
15.00
1,209.60
2,520.00
756.00
15,120.00
1,440.00
3,000.00
900.00
18,000.00
Mes
Mes
1.00
1.00
3.00
3.00
2520.00
2520.00
3000.00
3000.00
7,560.00
7,560.00
268,846.20
6888.00
8568.00
8904.00
293,206.20
9,000.00
9,000.00
320,055.00
8,200.00
10,200.00
10,600.00
349,055.00
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES.
GASTOS SUPERVISION
EXPEDIENTE TECNICO.
TOTAL
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
- Personal Tcnico.
Promotor de Cultura.
- Telefono, Internet.
- Luz.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
- Trabajos de conservacion de Infraestructura.
TOTAL
Unid.
Glb.
Glb.
2
1
1
Glb.
12
12
12
12
PRECIO
COSTO ANUAL
UNITARIO Sin Impuesto Con Impuesto
19,764.00 24,300.00
17496.00
21,600.00
900.00
17496.00
21,600.00
180.00
1814.40
2,160.00
45.00
453.60
540.00
1,512.00
1,800.00
150.00
1512.00
1,800.00
21,276.00 26,100.00
OPERACIN Y FUNCIONAMIENTO
- Personal Tcnico.
Promotor de Cultura.
- Telefono, Internet.
- Luz.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
- Trabajos de conservacion de Infraestructura.
TOTAL
Unid.
Glb.
Glb.
Glb.
3
1
1
12
12
12
12
PRECIO
COSTO ANUAL
UNITARIO Sin Impuesto Con Impuesto
28,663.20 35,280.00
26244.00
32,400.00
900.00
26244.00
32,400.00
180.00
1814.40
2,160.00
60.00
604.80
720.00
1,512.00
1,800.00
150.00
1512.00
1,800.00
30,175.20 37,080.00
3.8.-Costos Incrementales
10
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
26,100.00
0.00
12,360.00
12,360.00
12,360.00
12,360.00
12,360.00
12,360.00
12,360.00
12,360.00
12,360.00
12,360.00
320,170.00
13,740.00
13,740.00
13,740.00
13,740.00
13,740.00
13,740.00
13,740.00
13,740.00
13,740.00
13,740.00
0.00
0.00
320,170.00
10,600.00
55,435.00
50,955.00
9,615.00
157,165.00
18,000.00
10,200.00
8,200.00
0.00
320,170.00
10
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
37,080.00
0.00
12,360.00
12,360.00
12,360.00
12,360.00
12,360.00
12,360.00
12,360.00
12,360.00
12,360.00
12,360.00
349,055.00
24,720.00
24,720.00
24,720.00
24,720.00
24,720.00
24,720.00
24,720.00
24,720.00
24,720.00
24,720.00
0.00
0.00
349,055.00
10,600.00
55,435.00
50,955.00
38,500.00
157,165.00
18,000.00
10,200.00
8,200.00
0.00
349,055.00
10
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
21,276.00
0.00
10,382.40
10,382.40
10,382.40
10,382.40
10,382.40
10,382.40
10,382.40
10,382.40
10,382.40
10,382.40
268,942.80
10,893.60
10,893.60
10,893.60
10,893.60
10,893.60
10,893.60
10,893.60
10,893.60
10,893.60
10,893.60
0.00
0.00
268,942.80
8,904.00
46,565.40
42,802.20
8,076.60
132,018.60
15,120.00
8,568.00
6,888.00
268,942.80
10
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
30,175.20
0.00
10,382.40
10,382.40
10,382.40
10,382.40
10,382.40
10,382.40
10,382.40
10,382.40
10,382.40
10,382.40
293,206.20
19,792.80
19,792.80
19,792.80
19,792.80
19,792.80
19,792.80
19,792.80
19,792.80
19,792.80
19,792.80
0.00
0.00
293,206.20
8,904.00
46,565.40
42,802.20
32,340.00
132,018.60
15,120.00
8,568.00
6,888.00
293,206.20
IV. EVALUACION
4.1.
BENEFICIOS
4.1.1. En la situacin sin proyecto
Los beneficios en la situacin sin proyecto se dan en forma
limitada, por un servicio deficiente debido a falta de mayores
programas de actividades culturales y a los escases de materiales
e insumos, infraestructura en mal estado, etc.
Por lo tanto el servicio es limitado, en forma de desarrollo integral.
4.1.2. Beneficio en Situacin Con Proyecto
El principal beneficio que se desprende de la ejecucin de este
proyecto es el mejoramiento del servicio prestado por la
Municipalidad Provincial de Nasca a favor de la niez y juventud
del distrito de Nasca, en fomentar las manifestaciones culturales
en todos los mbitos.
Faltando fortalecer aun mas aspectos como es el compromiso de
otras instituciones en el desarrollo de programas Culturales en el
distrito, las escuelas, colegios, institutos, entre otros.
4.1.3. Beneficios Incrementales
El trabajo realizado por la Municipalidad incentivando las
manifestaciones culturales fortalece a la familia en su conjunto, a
la sociedad ya que aleja a nuestros nios y jvenes de malos
hbitos y fortalece sus races e historia de nuestro pueblo.
Fortaleciendo los valores ciudadanos y de compaerismo en
nuestra poblacion.
4.2.
Evaluacin Social
Se proceder a travs de la metodologa Costo Efectividad por no
poder valorizar monetariamente los beneficios del proyecto.
4.2.1. Valor Actual de los Costos
Teniendo en consideracin el flujo de costos incrementales, se
efecta el procedimiento de actualizar los costos, para lo cual se
utiliza como factor de actualizacin el 9% tomando la normatividad
dada por el Ministerio de Economa y Finanzas.
4.3.
Anlisis De Sensibilidad
Si bien es cierto el anlisis de sensibilidad me arroja la mejor alternativa
teniendo en consideracin las variaciones en mis rubros ms sensibles a
variar como se describe a continuacin.
INDICE COSTO EFECTIVIDAD
AO
INVERSION
(S/.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OyM
(miles S/.)
268,942.80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
COSTOS
(miles S/.)
0
10,894
10,894
10,894
10,894
10,894
10,894
10,894
10,894
10,894
10,894
Tasa de descuento:
Poblacion
Beneficiaria
Total
268,942.80
10894
10894
10894
10894
10894
10894
10894
10894
10894
10894
0
21741
21893
22046
22200
22356
22512
22670
22829
22988
23149
9.0%
* VAC
=
*Promedio poblacin Benef.=
*ICE
=
338,854
338,854
22,445
10%
% Variacin de Costos de
Inversin
Indicador Costo
Efectividad
-10%
16.34
#REF!
-6%
16.02
#REF!
-4%
15.71
#REF!
-2%
15.40
#REF!
0%
15.10
#REF!
2%
15.40
#REF!
4%
15.71
#REF!
6%
16.02
#REF!
8%
16.34
#REF!
10
10%
16.67
#REF!
4.4.
Anlisis De Sostenibilidad
Existe el compromiso de parte de las Instituciones directamente
involucradas como es la Municipalidad Provincial de Nasca, para
realizar el mantenimiento y operacin del servicio.
ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO.
Municipalidad Provincial de Nasca.
100 %
En lo que respecta a todos los gastos e inversiones programadas
en este proyecto.
Estos se especificaran al detalle en el Expediente Tcnico.
4.5.
Impacto Ambiental.
4.5.1. Positivo.
La ejecucin del proyecto va a generar, una serie de impactos
positivos, como son los siguientes.
Mejoramiento de los lugares destinados para realizar las
manifestaciones culturales.
4.5.2. Negativo.
No se han considerado impactos negativos.
4.6.
Teniendo en
anteriormente.
4.7.
consideracin
todos
los
componentes
descritos
PROPOSITO
FIN
ITEM
OBJETIVOS
Desarrollo sociocultural
de la poblacion en el
Distrito de Nasca Provincia de Nasca Ica.
"Adecuada Gestion y
Promocion de las
Manifestaciones Culturales
para Conservar la
Identidad Local del
Poblador del Distrito de
Nasca - Provincia de
Nasca - Ica"
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACION
Aumento de talleres Informes de la UGEL y Las autoridades
en base a sus
y actividaes artisticas Area de Cultura de la
MPN.
politicas
dotarn
culturales.
de los Recursos
comprometidos.
INDICADORES
Descentralizacin y
Masificacin de
Programas de
Manifestaciones
Culturales.
COMPONENTE
2. Materiales Bienes
y equipos.
3. Infraestructura.
4. Campaas de
Manifestaciones
Culturales.
ACCIONES
Contratacin de
Personal .
1. Estudios.
Expediente Tcnico.
S/. 50,955.00
Infraestructura.
S/. 9,615.00
Recibo de pago de
Honorarios de
expositores.
Aduisicion de Material
y Equipos.
Mejoramiento
de
Capacidades
Adquisicion de Bienes
Materiales y equipos.
Campaas de
Manifestaciones
Culturales.
Informes de Colegios
Publicos sobre
actividades culturales.
S/. 55,435.00
S/. 157,165.00
S/. 18,000.00
Informes de Almacen y
Responsable Tcnico.
Cumplimiento
de los
Compromisos
Financieros
programados
para el
Proyecto.
Servicio de
Supervisin
realizado en
forma
adecuada.
V.CONCLUSIONES
ALTERNATIVAS
DESCRIPCION
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
Alter.N 1
Alter.N 1
10 aos
10 aos
22,445
408348.62
22,445
338854.20
18.19
15.10
Horizonte de Evaluacin.
Beneficiarios Directos.
Valor Actual de Costos ( s/.)
Costo-Efectividad.
VI. ANEXO