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MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

0
PAG.

SNIP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YAMBRASBAMBA PROVINCIA DE
BONGARA REGION AMAZONAS
ESTUDIO DE PRE INVERSION
A NIVEL DE PERFIL

CREACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y


ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE
BUENOS AIRES, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA,
PROVINCIA DE BONGAR, REGIN AMAZONAS

YAMBRASBAMBA, MAYO DEL 2012

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

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PAG. 1

CODIGO SNIP

INDICE
I. ASPECTOS GENERALES ............................................................................................... 4
1.1 Antecedentes ....................................................................................................... 5
1.2 Nombre del Proyecto ............................................................................................ 5
1.3 Unidad Formuladora y Ejecutora............................................................................ 7
1.4 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas ................................. 7
1.5 Marco de Referencia............................................................................................. 8

II. IDENTIFICACIN ........................................................................................................ 9


2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Diagnstico de la Situacin Actual ....................................................................... 10


Definicin del Problema y sus causas ................................................................... 15
Objetivo del Proyecto ......................................................................................... 19
Anlisis de Medios Fundamentales ...................................................................... 21
Alternativas de Solucin...................................................................................... 22

III. FORMULACIN ......................................................................................................... 25


3.1
3.2
3.3
3.4

Anlisis de la Demanda ....................................................................................... 26


Anlisis de la Oferta............................................................................................ 27
Balance Oferta-Demanda.................................................................................... 28
Costos del Proyecto ............................................................................................ 32

IV. EVALUACION ............................................................................................................ 37


4.1 Beneficios .......................................................................................................... 38
4.2 Evaluacin Social ................................................................................................ 39
4.3 Anlisis de Sensibilidad ....................................................................................... 43
4.4 Anlisis de Sostenibilidad .................................................................................... 45
4.5 Impacto Ambiental ............................................................................................. 47
4.6 Seleccin de Alternativas...................................................................................... 56
4.7 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada .......................................... 57
IV. CONCLUSIONES.......................................................................................................... 58
4.1 Conclusiones y Recomendaciones ...................................................................... 59

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MODULO 1

ASPECTOS GENERALES

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1.1

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ANTECEDENTES
El proyecto de Inversin Publica propuesto, est referido a la Creacin del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Buenos Aires, Distrito de
Yambrasbamba, Provincia de Bongar, Regin Amazonas
La Regin Amazonas cuenta con una poblacin de 389,700 habitantes, distribuidos en
siete provincias, con una economa primaria bsicamente centrada a actividades de
subsistencia. El distrito de Yambrasbamba, cuenta con una poblacin segn el censo del
ao 2007 de 6,832; el 69 % de la poblacin tiene por lo menos una necesidad bsica
insatisfecha, siendo la salubridad, el sistema de potabilizacin del agua y la evacuacin de
aguas servidas un problema de urgente solucin.

La localidad de Buenos Aires cuenta con servicio de agua potable y alcantarillado, sin
embargo es deficiente por lo cual se requiere mejorar el sistema de captacin, lnea de
conduccin, tratamiento de agua potable, as como la construccin de un nuevo sistema
de alcantarillado para el tratamiento de aguas residuales.
El proyecto es de prioridad para la localidad de Buenos Aires, reclamado por la poblacin
y autoridades, habindose nuevamente considerado como proyecto priorizado en el
presupuesto participativo para el presente ao 2012
1.2

NOMBRE DEL PROYECTO

Creacin del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Buenos Aires, Distrito
de Yambrasbamba, Provincia de Bongar, Regin Amazonas
UBICACIN:
Ubicacin
Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:

Amazonas
Bongara
Yambrasbamba
Buenos Aires.
Ceja de Selva.
1903 m.s.n.m.

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MACROLOCALIZACION:

Regin

Provincia

1.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


Unidad Formuladora:
Pliego
Telfono
Direccin

AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO


Gobiernos Locales
041 9709776
PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE
YAMBRASBAMBA

Persona Responsable
Cargo

CHRISTIAM JESUS BEJARANO RIOS

Correo electrnico:

BEJARANORIOS_2012@HOTMAIL.COM

Unidad Ejecutora:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
YAMBRASBAMBA
Gobiernos Locales
041 478131 Anexo 155
Jr. Ortiz Arrieta 1250

Pliego
Telfono
Direccin

JEFE DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL Y


PRODUCTIVO Infraestructura

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1.4

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PAG. 5

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS


Municipio: Es la entidad que actualmente a asumido el reto de conseguir el
financiamiento con el Gobierno Regional de Amazonas, brindar todo el asesoramiento
tcnico, administrativo y legal a fin de que durante la Operacin y Mantenimiento de la
vida til del proyecto a fin de a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Comunidad: La poblacin de la localidad de Buenos Aires, en general a travs de
asamblea, se ha comprometido en participar y aportar a la ejecucin del proyecto con la
Mano de obra no calificada, se han comprometido a asumir el pago mensual que resulte
del calculo de las tarifas mediante el sistema de micro medicin que cubra los gastos de
administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable ; los costos
de micro medidores a cargo de los usuarios pagaderos en cotas mensuales.

1.5

MARCO DE REFERENCIA
La localidad de Buenos Aires cuenta con servicio de saneamiento bsico precario; son una
de las pocas localidades cuyo saneamiento bsico es precario, lamentablemente las
gestiones realizadas por sus autoridades han resultado insuficientes por diversas causales;
esta fue la razn que amerito se considere como un proyecto prioritario dentro del Plan
Concertado Local y Regional.
El proyecto se enmarca en las competencias del Gobierno Local y Regional, por ser un
proyecto de Saneamiento Bsico, en concordancia a la ley Orgnica de Municipalidades
Ley 27972.

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MODULO 2
IDENTIFICACIN

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2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL


A) SOCIOECONOMICOS
Poblacin afectada y sus caractersticas:
La zona afectada corresponde a la localidad de Buenos Aires, Distrito de
Yambrasbamba, Provincia de Bongara, Regin Amazonas.
La localidad de Buenos Aires, cuenta con una poblacin de 1800 habitantes, con una
densidad de 6 /hab./vivienda.
La taza de crecimiento de ha obtenido teniendo en cuenta las proyecciones finales de
los Censos 2005 y 1993, y es equivalente a 0.024% Anual.
Poblacin Beneficiaria.verificados in situ.

la poblacin Beneficiaria es de 1800, con 300 lotes

Salud:
La localidad de Buenos Aires, Cuenta con un centro de salud el mismo que reporta
enfermedades ms comunes como la Endoparacitarias y de la Piel.
Vivienda:
La localidad cuenta con 300 viviendas, las viviendas de las familias son de
construccin en adobe y madera, con techos de teja, o calamina; La poblacin se
encuentra ubicada en viviendas concentradas.
Transporte.- la localidad est unida a la red Regional, mediante la carretera Asfaltada
Fernando Belaunde Terry, en Buenas condiciones; el acceso a la localidad es la
siguiente:
TRAMO
Chachapoyas Cruce Achamaqui
Cruce achamaqui Pedro Ruiz
Pedro Ruiz Buenos Aires

DISTANCIA

13 km.
50 Km.
70 km

ESTADO DE LA VIA

Asfaltado
Asfaltado en
Ejecucin
Asfaltado

Servicio de energa elctrica.- cuenta con el servicio de energa elctrica del sistema
interconectado de caclic.
Educacin.- La localidad cuenta con Centro educativo Inicial, Primario y secundario:

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Actividades Econmicas.-La principal actividad econmica de los pobladores es la


agricultura y ganadera; en menor escala y comercio. Segn encuestas aplicadas a las
familias, el ingreso promedio familiar es de S/. 350/ mes.
Niveles de Ingreso.- El sueldo mnimo establecido para las localidades es de 350
Nuevos soles.
Organizaciones locales.- Buenos Aires cuenta con algunas organizaciones locales,
como Vaso de Leche, Club de madres, Ronda Campesina, Seguridad Ciudadana, entre
otros.
B) SITUACION DE LOS SERVICIOS.
Consumo de Agua Potable.- La localidades de Oso perdido, Progreso y Agua Dulce
tienen un consumo per capita en la actualidad de 80 litros/persona/da; este consumo
se debe a factores tales como:
Carencia de micro medicin, y uso inadecuado del agua; uso en huertas.
Estado deteriorado de las vlvulas de control de presiones y grifos de usuarios.
Sistemas de conduccin y distribucin en mal estado.
Estimndose un 35 % de perdidas por estos conceptos.
No existe categorizacin del Uso del Agua, debido al nivel de ingresos de la poblacin.
Continuidad del Servicio y calidad.- el servicio de agua potable se ofrece las 12 horas
del da, sin embargo esta no es potable, por cuanto no se cuenta con planta de
tratamiento de agua potable, ni se ofrece un servicio potabilizado continuo del agua.
La cobertura del agua potable es mnima solo 22 familias cuentan con un servicio
adecuado de agua potable.
Condiciones topogrficas.- La localidades se encuentra en una zona accidentada por
ello controlar las presiones se vuelve complicado para el uso adecuado, ya que los
caos abiertos en la parte baja implican una perdidas significantes.

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C) INFRAESTRUCTURA.
Sistema de agua potable:
La calidad del agua es inadecuadas, por cuanto no se realiza un tratamiento adecuado
del agua para potabilizarla, el sistema actual fue construido por FONCODES en el ao
1999, esta constituido por:
Fuentes de abastecimiento.- Lo constituye la quebrada Oso Pedido, cuyo caudal
medio es de 3.85 litros/s; en pocas de estiaje, y aproximadamente 10 litros/s, en
pocas de lluvias.
Sistema de Captacin: Se realiza en la quebrada Oso Perdido; para las tres
localidades se realiza mediante una toma lateral de concreto, en condiciones
precarias.
Lnea de Conduccin: La lnea de conduccin tiene una longitud de 3000 metros,
con tubera PVC de 2 Pulgadas, en estado deteriorado, requiriendo la
construccin de una nueva lnea de conduccin.
Planta de tratamiento.- No cuentan con planta de tratamiento de agua potable.
Almacenamiento.- La localidad requiere de 01 Reservorio
Lnea de aduccin y red de distribucin: La red de distribucin en las localidades,
ha sido tendida alineada al centro de la ciudad, con PVC 2, 1 1/2 y 3/4.
Conexin domiciliaria: Las conexiones coberturan en un 5%; no existe micro
medicin, y por tanto esta situacin es una condicin de la existencia de un
porcentaje de perdidas elevado que se estim en un 50%.
Sistema de Saneamiento. la poblacin de Buenos Aires, cuenta con un sistema de alcantarillado
totalmente deficiente.
No existe sistema de tratamiento de aguas servidas.

D) GESTION DEL SERVICIO.


Gestin operacional.- El servicio no cuenta con condiciones adecuadas para
garantizar una adecuada gestin operacional, no existe personal capacitado para
labores de operacin y mantenimiento, no existe equipo ni personal capacitado
para labores de control y potabilizacin del agua.

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Gestin comercial, financiera y administrativa.- Las conexiones Operativas de


agua son 0, presenta un porcentaje elevado de morosidad, los gastos operativos y
de mantenimiento son subvencionados por la Municipalidad, el sistema es
administrado directamente por comits formados en ambas localidades,
existiendo discrepancias entre ellos.

E) OTRAS CARACTERISTICAS DEL AREA DE INTERVENCION


Topografa.- La topografa de la localidad es accidentada.
Tipo de Suelo.- El suelo es arcillo limoso, con un mediano grado de presencia de
material rocoso. Esto se deduce de expedientes definitivos de otras obras
realizados en la zona
Nivel fretico.- El Nivel fretico es bajo, no hay presencia de agua a niveles
superficiales.
Altitud.- La localidad se encuentra Ubicada a 1903 msnm.
Clima.- El clima de la localidad es calido y hmedo, presencia de lluvias l os meses
de Octubre a Enero.
Fuentes de abastecimiento.- La fuente mas adecuada es la quebrada Buenos
Aires.
Cuerpo receptor de aguas Residuales.- El cuerpo receptor, ser aguas abajo
mediante tanques spticos y estos a su vez a pozos percoladores.
Intentos de soluciones anteriores: La Municipalidad con el afn de solucionar el problema
de abastecimiento adecuado de agua, y evacuacin de aguas servidas ha priorizado
invertir en saneamiento bsico; las gestiones para financiamiento del proyecto de
alcantarillado no han sido positivas y por tanto la situacin persiste a la fecha.

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2.2.
A.

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PAG. 11

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


PROBLEMA CENTRAL
El problema central se define como:

ya que no cuenta con agua potable y mucho menos sistema de alcantarillado.


Incremento de la incidencia de enfermedades entero-parasitarias, infecciosas y de la
piel en la localidad de Buenos Aires

Las enfermedades entero parasitaras como las helmintiasis tambin se repuntan debido a
las deficientes condiciones de saneamiento bsico ambiental de la localidad,
La poblacin de la localidad de Buenos Aires, presentan un alto ndice de enfermedades
de origen entero parasitaras, infecciosas y de la piel, como se expresa en el documento
ASIS que emite anualmente el Centro de Salud, cuyas razones son la carencia de agua
potable, y la ausencia de un sistema de evacuacin adecuado de las aguas residuales.
Tambin se observa un bajo nivel de educacin sanitaria en la poblacin. En resumen el
problema central de la poblacin de Buenos Aires, es el Incremento de la incidencia de
enfermedades entero-parasitarias, infecciosas y de la piel.

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PAG. 12

Cuadro 1
DIEZ PRIMEROS GRUPOS DE CAUSAS DE MORBILIDAD GENERAL
PROVINCIA LUYA AO 2005

POB/TOTAL
55.432
Total
Femenino
Masculino
Grupos de Causas de Enfermedad
Casos
%
T.M. X 1000 Nro.
%
Nro.
%
1 Infecciones agudas de las vas respiratorias
22424
superiores
22,36% (J00 -404,53
J06)
12163 22,92%
10261
21,74%
2 Enfermedades de la cavidad bucal, de las
8919
glndulas
8,90%
salivales160,90
y de los maxilares
4603 (K00
8,67%
- K14) 4316
9,15%
3 Helmintiasis (B65 - B83)
6499 6,48%
117,24
3346
6,30%
3153
6,68%
4 Enfermedades infecciosas intestinales (A00
6463
- A09)
6,45%
116,59
3170
5,97%
3293
6,98%
5 Otras infecciones agudas de las vas respiratorias
5415 5,40%
inferiores (J20
97,69
- J22) 2573
4,85%
2842
6,02%
6 Desnutricin (E40 - E46)
3369 3,36%
60,78
1695
3,19%
1674
3,55%
7 Otras enfermedades del sistema urinario2757
(N30 - N39)
2,75%
49,74
1312
2,47%
1445
3,06%
8 Infecciones de la piel y del tejido subcutneo
2638(L00
2,63%
- L08)
47,59
1316
2,48%
1322
2,80%
9 Dermatitis y eczema (L20 - L30)
2036 2,03%
36,73
973
1,83%
1063
2,25%
10 Dorsopatas (M40 M54)
1489 1,49%
26,86
746
1,41%
743
1,57%
Las dems causas
38259 38,16%
690,20
21179 39,90%
17080
36,19%
TOTAL
100268
100%
1808,85
53076
52,9%
47192
47,1%
FUENTE : Oficina e Informatica D.R.S. Amazonas Sit. HIS

B.

ANLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA


Las principales causas del problema:
Principales causas: Entre las principales causas identificadas que generan el problema
central:
(i) Consumo de agua no potabilizada, de mala calidad para consumo humano y a la
deficiente infraestructura del sistema de agua.
(ii) Inadecuados hbitos y prcticas de higiene, por el escaso conocimiento de educacin
sanitaria.
(iii) Evacuacin de aguas residuales y excretas en el mbito urbano.

C.

ANLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema:
Efectos: La incidencia de enfermedades entero parasitarias, trae consigo incremento de la
tasa de morbilidad, as como incremento en los gastos por salud de la poblacin, que
finalmente conlleva al deterioro de la calidad de vida de la poblacin.

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PAG. 13

rbol de causas efectos


ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de vida de la
poblacin de la localidad
de
Buenos
Aires
CAUSA
INDIRECTA

EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de la salud de las poblacines

EFECTO DIRECTO
Incremento de morbilidad de la
poblacin

EFECTO DIRECTO
Incremento en los gastos de
salud de la poblacin

PROBLEMA CENTRAL
Incremento de la incidencia de enfermedades
enteroparasitarias, infecciosas y de la piel en la
localidad de Buenos Aires

CAUSA DIRECTA
Consumo de agua contaminada

CAUSA INDIRECTA
Estado deteriorado de
algunas estructura del
sistema de agua potable.

CAUSA DIRECTA
Evacuacin de aguas residuales
dentro del mbito urbano

CAUSA INDIRECTA
Deficiente conocimiento
de educacin sanitaria

CAUSA INDIRECTA
Carencia de tratamiento
de agua potable.

CAUSA INDIRECTA
Falta de cobertura del
sistema de evacuacin
de aguas residuales

CAUSA DIRECTA
Inadecuados hbitos de
prcticas de higiene

CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de
infraestructura de
tratamiento de aguas
residuales

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

2.3.

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PAG. 14

OBJETIVO DEL PROYECTO


PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

Incremento de la incidencia
de enfermedades
enteroparasitarias, infecciosas
y de la piel.

A.

Disminucin de la
incidencia de enfermedades
enteroparasitarias,
infecciosas y de la piel.

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS


Objetivo central del proyecto: El Objetivo central del presente proyecto consiste en
contribuir a la Disminucin de la incidencia de enfermedades entero parasitarias,
infecciosas y de la piel en la localidad de Buenos Aires, a travs de un conjunto de
acciones orientadas a mejorar los servicios de agua y saneamiento y as garantizar el
bienestar de la poblaciones afectadas por el problema identificado.
Objetivos especficos:

B.

Mejora los servicios de agua para consumo humano.


Implementar sistemas evacuacin de aguas servidas y residuos slidos.
Mejorar prcticas y hbitos de higiene.
Capacitar a las poblaciones en educacin sanitaria.
Organizar la JASS y capacitarla, as como a la poblacin en general.
Generar capacidades en los municipios distritales para dar asistencia tcnica y
supervisin a las JASS
ANALISIS DE MEDIOS
Los medios para lograr los objetivos son:

Mejorar la calidad de agua consumida, operando y manteniendo adecuadamente la


planta de tratamiento de agua potable existente.
Construccin del sistema de evacuacin y tratamiento de aguas servidas de la poblacin.
Implementar un programa de capacitacin, para mejorar las prcticas y hbitos de
higiene, y educacin sanitaria, as como mejorar la organizacin y administracin de los
organismos encargados de la administracin del sistema.
C.ANALISIS DE FINES
Los fines a alcanzar:
Disminuir la tasa de morbilidad de las poblaciones.
Reducir los gastos por salud de poblaciones de las localidades, a fin de incrementar el
nivel de salud de las poblaciones, teniendo como fin ltimo contribuir las condiciones de
salud y calidad de vida de la poblacin, de ambas localidades.

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PAG. 15

ARBOL DE MEDIOS Y FINES


FIN LTIMO
Mejora deCAUSA
la calidad
de vida de las
INDIRECTA
poblacin de la localidad de
Buenos Aires

FIN INDIRECTO
Buen nivel de la salud de la poblacin
de Buenos Aires

FIN DIRECTO
Disminucin de morbilidad de la
poblacin

FIN DIRECTO
Reduccin de los gastos de salud
de la poblacin

OBEJETIVO CENTRAL
Baja incidencia de enfermedades
enteroparasitarias, infecciosas y de la piel en
la localidad de Buenos Aires

MEDIO DE PRIMER NIVEL


Consumo de agua Potable y
adecuada cobertura.

MEDIO FUNDAMENTAL 1
Construccin adecuada de
estructura de captacin y
conduccin del agua potable

MEDIO DE PRIMER NIVEL


Evacuacin de aguas
residuales a la red de aguas
residuales

MEDIO FUNDAMENTAL 2
Construccin de planta de
tratamiento de agua potable.

MEDIO FUNDAMENTAL 3
Cobertura adecuada de
evacuacin de aguas
residuales

MEDIO DEL PRIMER NIVEL


Adecuados hbitos de
prcticas de higiene

MEDIO
FUNDAMENTAL 5
Eficiente conocimiento de
educacin sanitaria

MEDIO FUNDAMENTAL 4
Existencia de infraestructura
de tratamiento de aguas
residuales

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

2.4.

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PAG. 16

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Alternativa 01.- Creacin del Sistema Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de
Buenos Aires con sus componentes: 01 captacin, 3km de lnea de conduccin 160MM
con Tubera ISO, 01 sedimentador, 01 Prefiltro, 01 filtro lento, 01 Reservorio, 01
Habilitacin Urbana de toda la localidad de Buenos Aires, 03 cmaras de rejas, 09 Tanques
Spticos, 27 pozos percoladores.
Alternativa 02.- Creacin del Sistema Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de
Buenos Aires con sus componentes: 01 captacin, 3km de lnea de conduccin PVC SAP
4", 01 sedimentador, 01 Prefiltro, 01 filtro lento, 01 Reservorio, 01 Habilitacin Urbana de
toda la localidad de Buenos Aires, 03 cmaras de rejas, 09 Tanques Spticos, 27 pozos
percoladores.

A- PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE:


Alternativa 1:
Creacin del Sistema Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Buenos Aires con sus
componentes: 01 captacin, 3km de lnea de conduccin 160MM con Tubera ISO, 01
sedimentador, 01 Prefiltro, 01 filtro lento, 01 Reservorio, 01 Habilitacin Urbana (REDES
DE AGUA POTABLE) de toda la localidad de Buenos Aires
Alternativa 2:
Creacin del Sistema Agua Potable y Alcantarillado de la localidad de Buenos Aires con sus
componentes: 01 captacin, 3km de lnea de conduccin PVC SAP 4", 01 sedimentador, 01
Prefiltro, 01 filtro lento, 01 Reservorio, 01 Habilitacin Urbana (REDES DE AGUA POTABLE)
de toda la localidad de Buenos Aires
B- PARA SANEAMIENTO:

Alternativa nica:
01 Habilitacin Urbana (REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE toda la localidad de
Buenos Aires), 03 cmaras de rejas, 09 Tanques Spticos, 27 pozos percoladores.

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PAG. 17

MODULO 3

FORMULACIN

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

3.1

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PAG. 18

ANLISIS DE DEMANDA
DEMANDA DE AGUA POTABLE:
Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano,
se considera una dotacin de 80lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango
establecida por el Sector para localidades urbanas en zonas calidas, actualmente se ha
estimado un 50% de prdidas en el sistema.
Informacin para Proyectar la Demanda de Agua Potable

AO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COBERTURA DE AGUA %

COBERTURA DESAGUE %

POBLACION
PROYECTADA

CONEXIONES

PILETAS

PERDIDAS DE
AGUA %

MICROMEDICION

1800
1800
1801
1801
1802
1802
1803
1803
1803
1804
1804
1805
1805
1806
1806
1806
1807
1807
1808
1808
1809

7.33%
95.00%
95.28%
95.56%
95.83%
96.11%
96.39%
96.67%
96.94%
97.22%
97.50%
97.78%
98.06%
98.33%
98.61%
98.89%
99.17%
99.44%
99.72%
100.00%
100.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

50.00%
25.00%
24.17%
23.33%
22.50%
21.67%
20.83%
20.00%
19.17%
18.33%
17.50%
16.67%
15.83%
15.00%
14.17%
13.33%
12.50%
11.67%
10.83%
10.00%
10.00%

0%
75%
75.83%
76.67%
77.50%
78.33%
79.17%
80.00%
80.83%
81.67%
82.50%
83.33%
84.17%
85.00%
85.83%
86.67%
87.50%
88.33%
89.17%
90.00%
90.00%

CONEXIONES

0.00
80.00%
80.56%
81.11%
81.67%
82.22%
82.78%
83.33%
83.89%
84.44%
85.00%
85.56%
86.11%
86.67%
87.22%
87.78%
88.33%
88.89%
89.44%
90.00%
90.00%

LETRINAS

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada por
poblacin total de la localidad, que tiene una necesidad de caudal mximo diario 1 (Qmd):
1.30 Lts/seg. Aproximadamente y la demanda actual corresponde al 94.53% de la
poblacin atendida con agua (cobertura actual), a travs de conexiones domiciliarias.
Poblacin total: Las poblaciones totales de la localidad de Buenos Aires, son de 1800
habitantes.
Poblacin servida o atendida: 1,800 personas.
N de viviendas conectadas a la red pblica: 300 familias de los cuales un buen
porcentaje tienen instalaciones deficientes.
Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin
de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros:
1

Para determinar el caudal mximo diario se a utilizado la siguiente frmula:


(Poblacin x Dotacin ) / (1-% de prdidas) x 1.3
86,400
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 19

Poblacin actual total de la localidades;


Tasa de crecimiento de 0.024% promedio anual.
Se asume una dotacin: 80lt/hab/da.
Cobertura de servicio 94.53% de la poblaciones. La proyeccin anualizada de la
demanda se presenta en el Anexo 1.

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 20

CALCULO DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE


"CREACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES"

AO

POBLACION

COBERTURA DE AGUA (%)


CONEX

(1)

(2)

0
1

POBLACION SERVIDA

PILETAS OTROS CONEX PILETAS

(3)

(4)

(5)

1,800

7.33%

0.00%

1,800

95.00%

0.00%

1,801

95.28%

1,801

95.56%

1,802

VIVIENDAS SERVIDAS

TOTAL

(8)

(9)

CONEX PILET TOTAL CONEX PILETA


AS
S
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

CONSUMO
DIARIO AGUA
(Lts/Seg)
PILET
CONEX
AS
(15)
(16)

Prdida Demanda de Produccin de Demanda Deman Volumen


Agua
da
almacen
s de
Max.
Max. amiento
agua
Diaria
l/seg
litro/dia m3/ao l/seg
Horari
*
(19)
(20)
(21)
lt/seg
lt/seg
m3

CONSUMO DE AGUA
litro/dia

m3/ao

(17)

(18)

(6)

(7)

92.67%

132

132

7.33

22

22

22

0.00

10,560

10,560

3,854

0.12

50%

21,120

7,709

0.24

0.32

0.41

6.970

5.00%

1,710

1,710

95.00

285

285

285

0.00

136,833

136,833

49,944

1.58

25%

182,444

66,592

2.11

2.75

3.57

60.206

0.00%

4.72%

1,716

1,716

95.28

286

286

286

0.00

137,266

137,266

50,102

1.59

24%

181,010

66,069

2.10

2.72

3.54

59.733

0.00%

4.44%

1,721

1,721

95.56

287

287

287

0.00

137,699

137,699

50,260

1.59

23%

179,608

65,557

2.08

2.70

3.51

59.270

95.83%

0.00%

4.17%

1,727

1,727

95.83

288

288

288

0.00

138,133

138,133

50,418

1.60

23%

178,236

65,056

2.06

2.68

3.49

58.818

1,802

96.11%

0.00%

3.89%

1,732

1,732

96.11

289

289

289

0.00

138,566

138,566

50,577

1.60

22%

176,893

64,566

2.05

2.66

3.46

58.375

1,803

96.39%

0.00%

3.61%

1,737

1,737

96.39

290

290

290

0.00

139,000

139,000

50,735

1.61

21%

175,579

64,086

2.03

2.64

3.43

57.941

1,803

96.67%

0.00%

3.33%

1,743

1,743

96.67

290

290

290

0.00

139,434

139,434

50,893

1.61

20%

174,293

63,617

2.02

2.62

3.41

57.517

1,803

96.94%

0.00%

3.06%

1,748

1,748

96.94

291

291

291

0.00

139,868

139,868

51,052

1.62

19%

173,033

63,157

2.00

2.60

3.38

57.101

1,804

97.22%

0.00%

2.78%

1,754

1,754

97.22

292

292

292

0.00

140,303

140,303

51,210

1.62

18%

171,799

62,707

1.99

2.58

3.36

56.694

10

1,804

97.50%

0.00%

2.50%

1,759

1,759

97.50

293

293

293

0.00

140,737

140,737

51,369

1.63

18%

170,591

62,266

1.97

2.57

3.34

56.295

11

1,805

97.78%

0.00%

2.22%

1,765

1,765

97.78

294

294

294

0.00

141,172

141,172

51,528

1.63

17%

169,407

61,833

1.96

2.55

3.31

55.904

12

1,805

98.06%

0.00%

1.94%

1,770

1,770

98.06

295

295

295

0.00

141,607

141,607

51,687

1.64

16%

168,246

61,410

1.95

2.53

3.29

55.521

13

1,806

98.33%

0.00%

1.67%

1,776

1,776

98.33

296

296

296

0.00

142,042

142,042

51,845

1.64

15%

167,109

60,995

1.93

2.51

3.27

55.146

14

1,806

98.61%

0.00%

1.39%

1,781

1,781

98.61

297

297

297

0.00

142,478

142,478

52,004

1.65

14%

165,994

60,588

1.92

2.50

3.25

54.778

15

1,806

98.89%

0.00%

1.11%

1,786

1,786

98.89

298

298

298

0.00

142,914

142,914

52,163

1.65

13%

164,900

60,189

1.91

2.48

3.23

54.417

16

1,807

99.17%

0.00%

0.83%

1,792

1,792

99.17

299

299

299

0.00

143,349

143,349

52,323

1.66

13%

163,828

59,797

1.90

2.47

3.20

54.063

17

1,807

99.44%

0.00%

0.56%

1,797

1,797

99.44

300

300

300

0.00

143,785

143,785

52,482

1.66

12%

162,776

59,413

1.88

2.45

3.18

53.716

18

1,808

99.72%

0.00%

0.28%

1,803

1,803

99.72

300

300

300

0.00

144,222

144,222

52,641

1.67

11%

161,744

59,037

1.87

2.43

3.16

53.375

19

1,808

100.00%

0.00%

0.00%

1,808

1,808

100.00

301

301

301

0.00

144,658

144,658

52,800

1.67

10%

160,731

58,667

1.86

2.42

3.14

53.041

20

1,809

100.00%

0.00%

0.00%

1,809

1,809

100.00

301

301

301

0.00

144,693

144,693

52,813

1.67

10%

160,770

58,681

1.86

2.42

3.14

53.054

2,829,319
58,681

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

1.861

2.42

3.14

53.05

MUNICIPALIDAD

3.2

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 21

ANLISIS DE OFERTA

Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/ao)):


Actualmente la localidad de Yambrasbamba, cuenta con sistema de agua por gravedad sin
tratamiento, cuya fuente de agua se ubica a una distancia de 3.0km., de la localidad. El sistema
fue construido por foncodes en el ao 1995, est conformado por los siguientes componentes:
(i)
(ii)
(iii)

Captacin: Existe una estructura deteriorada en la quebrada BUENOS AIRES


Conduccin: Con tubera PVC de 2 Pulgadas en una longitud de 3.0Km., a la fecha requiere
mejoramiento, la sustitucin de tubera de pulgadas para cubrir la demanda existente.
Lnea de aduccin y red de distribucin, para ambas localidades esta operativa y cubre
aproximadamente a toda la poblacin.

Saneamiento: En la localidad de Buenos Aires cuenta con redes de alcantarillado totalmente


deficientes.

3.3. BALANCE OFERTA-DEMANDA


Horizonte de Evaluacin del proyecto: 10 aos. El horizonte de evaluacin del proyecto est
determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin.
Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua
para consumo humano alcanza a 1800 habitantes cuyo acceso al servicio de agua a travs de la
red pblica es aproximadamente de 94.56%. La poblacin esta dedicada a labores agrcolas y
ganaderas.
Balance de agua potable
Balance de almacenamiento.

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 22

BALANCE OFERTA DEMANDA


BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE SIN PROYECTO

Miles de m3/ao

160.00

Ao

140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00

20.00
0.00

11 13
Ao

OFERTA

15

17

19

21

DEMANDA

BALANCE OFERTA DEMANDA


160.00

Miles de m3/ao

140.00

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

En miles de m3/ao
Oferta
Demanda
148.22
7.71
148.22
66.59
148.22
66.07
148.22
65.56
148.22
65.06
148.22
64.57
148.22
64.09
148.22
63.62
148.22
63.16
148.22
62.71
148.22
62.27
148.22
61.83
148.22
61.41
148.22
60.99
148.22
60.59
148.22
60.19
148.22
59.80
148.22
59.41
148.22
59.04
148.22
58.67
148.22
58.68

Balance (D-O)
-140.51
-81.63
-82.15
-82.66
-83.16
-83.65
-84.13
-84.60
-85.06
-85.51
-85.95
-86.39
-86.81
-87.22
-87.63
-88.03
-88.42
-88.81
-89.18
-89.55
-89.54

120.00
100.00

BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA POTALE CON PROYECTO

80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
1

11

13

15

17

19

21

Ao
OFERTA

DEMANDA

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Oferta
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22
148.22

Demanda
7.71
66.59
66.07
65.56
65.06
64.57
64.09
63.62
63.16
62.71
62.27
61.83
61.41
60.99
60.59
60.19
59.80
59.41
59.04
58.67
58.68

Balance
-140.51
-81.63
-82.15
-82.66
-83.16
-83.65
-84.13
-84.60
-85.06
-85.51
-85.95
-86.39
-86.81
-87.22
-87.63
-88.03
-88.42
-88.81
-89.18
-89.55
-89.54

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 23

OFERTA & DEMANDA DE ALMACENAMIENTO


En miles de m3
SIN PROYECTO

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Oferta
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00

Demanda
6.97
60.21
59.73
59.27
58.82
58.37
57.94
57.52
57.10
56.69
56.29
55.90
55.52
55.15
54.78
54.42
54.06
53.72
53.38
53.04
53.05

CON PROYECTO

Balance
53.03
-0.21
0.27
0.73
1.18
1.63
2.06
2.48
2.90
3.31
3.71
4.10
4.48
4.85
5.22
5.58
5.94
6.28
6.62
6.96
6.95

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

Oferta
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00
60.00

Demanda
6.97
60.21
59.73
59.27
58.82
58.37
57.94
57.52
57.10
56.69
56.29
55.90
55.52
55.15
54.78
54.42
54.06
53.72
53.38
53.04
53.05

Balance
53.03
-0.21
0.27
0.73
1.18
1.63
2.06
2.48
2.90
3.31
3.71
4.10
4.48
4.85
5.22
5.58
5.94
6.28
6.62
6.96
6.95

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 24

Balance de alcantarillado.
OFERTA & DEMANDA DE ALCANTARILLADO
En miles de m3/ao
SIN PROYECTO

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Oferta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Demanda
0
33,646
33,888
34,130
34,372
34,614
34,857
35,099
35,341
35,584
35,827
36,069
36,312
36,555
36,799
37,042
37,285
37,529
37,772
38,016
38,025

CON PROYECTO

Balance
0
-33,646
-33,888
-34,130
-34,372
-34,614
-34,857
-35,099
-35,341
-35,584
-35,827
-36,069
-36,312
-36,555
-36,799
-37,042
-37,285
-37,529
-37,772
-38,016
-38,025

Oferta
38025
38025
38025
38025
38025
38025
38025
38025
38025
38025
38025
38025
38025
38025
38025
38025
38025
38025
38025
38025
38025

Balance
38,025
4,379
4,137
3,895
3,653
3,411
3,169
2,926
2,684
2,441
2,199
1,956
1,713
1,470
1,227
983
740
496
253
9
0

BALANCE OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

40000

40000

35000

35000

30000

30000

25000

25000

m3/ao

m3/ao

BALANCE OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

Demanda
0
33,646
33,888
34,130
34,372
34,614
34,857
35,099
35,341
35,584
35,827
36,069
36,312
36,555
36,799
37,042
37,285
37,529
37,772
38,016
38,025

20000

20000

15000

15000

10000

10000

5000

5000

0
1

11
13
Aos

OFERTA

15

17

19

21

DEMANDA

11
13
Aos

OFERTA

15

17

19

21

DEMANDA

3.4. COSTOS DEL PROYECTO


A.- Costos en la situacin sin proyecto:
Los costos sin proyecto estn referidos por los costos de operatividad y mantenimiento del
sistema de agua potable existente que esta a cargo de la Municipalidad de Yambrasbamba:
Costos de operacin y mantenimiento

B.- Costos en la situacin con proyecto:


ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 25

Los costos en la situacin con proyecto se detallan a continuacin:


Costos de operacin y mantenimiento:
Alternativa 01
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 01
AGUA POTABLE
UND

COSTOS DE OPERATIVIDAD
Ingeniero
Tecnico
Obrero
Equipos y herramientas
servicios varios
Materiales de consumo
Administrador
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mano de obra
Materiales de consumo
Servicios varios
SUB TOTAL

coef
1x0.125
1x0.5
2x0.25

1x0.5
1*0.25

CANTIDAD

P.UNITARIO

mes
mes
mes
glob
glob
Glob
Mes

12
12
6
1
1
1
12

150
325
200
500
600
200
375

Mes
Glob
Glob

6
1
1

100
600
720

PRECIOS
PRIVADOS

FACTOR DE
CORRECCION

12,700.00
1,800.00
3,900.00
1,200.00
500.00
600.00
200.00
4,500.00
1,920.00
600.00
600.00
720.00
14,620.00

0.909
0.909
0.630
0.840
0.909
0.840
0.909
0.630
0.840
0.909

PRECIOS
SOCIALES

11,161.20
1,636.20
3,545.10
756.00
420.00
545.40
168.00
4,090.50
1,536.48
378.00
504.00
654.48
12,697.68

ALCANTARILLADO REDES
UND

COSTOS DE OPERATIVIDAD
Ingeniero
Tecnico
Obrero
Equipos y herramientas
servicios varios
Materiales de consumo
Administrador
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mano de obra
Materiales de consumo
Servicios varios
SUB TOTAL

coef
1x0.125
1x0.25
2x0.125

1x0.25
1*0.25

CANTIDAD

P.UNITARIO

mes
mes
mes
glob
glob
Glob
Mes

12
12
12
1
1
1
12

150
162.5
100
250
200
150
187.5

Mes
Glob
Glob

12
1
1

100
150
200

PRECIOS
PRIVADOS

FACTOR DE
CORRECCION

7,800.00
1,800.00
1,950.00
1,200.00
250.00
200.00
150.00
2,250.00
1,550.00
1,200.00
150.00
200.00
9,350.00

0.909
0.909
0.630
0.840
0.909
0.840
0.909
0.630
0.840
0.909

PRECIOS
SOCIALES

6,727.80
1,636.20
1,772.55
756.00
210.00
181.80
126.00
2,045.25
1,063.80
756.00
126.00
181.80
7,791.60

ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO(CAMARA DE REJAS-TANQUE SEPTICO-POZOS PERCOLADORES)


UND

COSTOS DE OPERATIVIDAD
Ingeniero
Tecnico
Obrero
Equipos y herramientas
servicios varios
Materiales de consumo
Administrador
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mano de obra
Materiales de consumo
Servicios varios
SUB TOTAL

coef
1x0.125
1x0.25
2x0.125

1x0.25
1*0.25

CANTIDAD

P.UNITARIO

mes
mes
mes
glob
glob
Glob
Mes

12
12
12
1
1
1
12

150
162.5
150
250
100
200
187.5

Mes
Glob
Glob

12
1
1

100
300
200

PRECIOS
PRIVADOS

8,350.00
1,800.00
1,950.00
1,800.00
250.00
100.00
200.00
2,250.00
1,700.00
1,200.00
300.00
200.00
10,050.00

FACTOR DE
CORRECCION

0.909
0.909
0.630
0.840
0.909
0.840
0.909
0.630
0.840
0.909

PRECIOS
SOCIALES

7,056.90
1,636.20
1,772.55
1,134.00
210.00
90.90
168.00
2,045.25
1,189.80
756.00
252.00
181.80
8,246.70

Alternativa 02
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 26

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO ALTERNATIVA 02


AGUA POTABLE
UND

COSTOS DE OPERATIVIDAD
Ingeniero
Tecnico
Obrero
Equipos y herramientas
servicios varios
Materiales de consumo
Administrador
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mano de obra
Materiales de consumo
Servicios varios
SUB TOTAL
ALCANTARILLADO REDES

coef
1x0.125
1x0.5
2x0.25

1x0.5
1*0.25

CANTIDAD

P.UNITARIO

mes
mes
mes
glob
glob
Glob
Mes

12
12
12
1
1
1
12

150
325
400
500
600
200
375

Mes
Glob
Glob

12
1
1

200
600
720

UND

CANTIDAD

P.UNITARIO

PRECIOS
PRIVADOS

FACTOR DE
CORRECCION

16,300.00
1,800.00
3,900.00
4,800.00
500.00
600.00
200.00
4,500.00
3,720.00
2,400.00
600.00
720.00
20,020.00
PRECIOS
PRIVADOS

0.909
0.909
0.630
0.840
0.909
0.840
0.909
0.630
0.840
0.909

FACTOR DE
CORRECCION

COSTOS DE OPERATIVIDAD
coef
7,800.00
Ingeniero
1x0.125
mes
12
150
1,800.00
Tecnico
1x0.25
mes
12
162.5
1,950.00
Obrero
2x0.125
mes
12
100
1,200.00
Equipos y herramientas
glob
1
250
250.00
servicios varios
glob
1
200
200.00
Materiales de consumo
Glob
1
150
150.00
Administrador
1x0.25
Mes
12
187.5
2,250.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
1,550.00
Mano de obra
1*0.25
Mes
12
100
1,200.00
Materiales de consumo
Glob
1
150
150.00
Servicios varios
Glob
1
200
200.00
SUB TOTAL
9,350.00
ALCANTARILLADO PLANTA DE TRATAMIENTO(CAMARA DE REJAS-TANQUE SEPTICO-POZOS PERCOLADORES)
UND

COSTOS DE OPERATIVIDAD
Ingeniero
Tecnico
Obrero
Equipos y herramientas
servicios varios
Materiales de consumo
Administrador
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mano de obra
Materiales de consumo
Servicios varios
SUB TOTAL

coef
1x0.125
1x0.25
2x0.125

1x0.25
1*0.25

CANTIDAD

P.UNITARIO

mes
mes
mes
glob
glob
Glob
Mes

12
12
12
1
1
1
12

150
162.5
150
250
100
200
187.5

Mes
Glob
Glob

12
1
1

100
300
200

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

PRECIOS
PRIVADOS

8,350.00
1,800.00
1,950.00
1,800.00
250.00
100.00
200.00
2,250.00
1,700.00
1,200.00
300.00
200.00
10,050.00

0.909
0.909
0.630
0.840
0.909
0.840
0.909
0.630
0.840
0.909

FACTOR DE
CORRECCION

0.909
0.909
0.630
0.840
0.909
0.840
0.909
0.630
0.840
0.909

PRECIOS
SOCIALES

13,429.20
1,636.20
3,545.10
3,024.00
420.00
545.40
168.00
4,090.50
2,670.48
1,512.00
504.00
654.48
16,099.68
PRECIOS
SOCIALES

6,727.80
1,636.20
1,772.55
756.00
210.00
181.80
126.00
2,045.25
1,063.80
756.00
126.00
181.80
7,791.60
PRECIOS
SOCIALES

7,056.90
1,636.20
1,772.55
1,134.00
210.00
90.90
168.00
2,045.25
1,189.80
756.00
252.00
181.80
8,246.70

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 27

COSTOS DE INVERSION:

"CREACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES"


RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
SANEAMIENTO

AGUA POTABLE

DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDADES 10%
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO OBRA
G Adm y estudios 2%
Supervision 3%
COSTO POR COMPONENTE
COSTO DEL PROYECTO

P. PRIVADOS

1,184,418.89
118,441.89
118,441.89
1,421,302.67
255,834.48
1,677,137.15
33,542.74
50,314.11
1,760,994.01

REDES

P. TRATAMIENTO

P. SOCIALES

P. SOCIALES

P. PRIVADOS

923,913.77
92,391.38
92,391.38
1,108,696.53
199,565.37
1,308,261.90
26,165.24
39,247.86
1,373,675.00

869,065.09
675,380.03
86,906.51
67,538.00
86,906.51
67,538.00
1,042,878.11
810,456.04
187,718.06
145,882.09
1,230,596.17
956,338.12
24,611.92
19,126.76
36,917.89
28,690.14
1,292,125.98 1,004,155.03

P. PRIVADOS

267,075.66
26,707.57
26,707.57
320,490.79
57,688.34
378,179.13
7,563.58
11,345.37
397,088.09

P. SOCIALES

218,986.42
21,898.64
21,898.64
262,783.71
47,301.07
310,084.78
6,201.70
9,302.54
325,589.02
3,450,208.07

RESUMEN DE LA INVERSION
PRECIOS
PRIVADOS

DESCRIPCION

COSTOS
SOCIALES

AGUA POTABLE
SANEAMIENTO
REDES
PLANTA DE TRATAMIENTO

1,760,994.01
1,689,214.07
1,292,125.98
397,088.09

1,373,675.00
1,329,744.05
1,004,155.03
325,589.02

TOTAL

3,450,208.07

2,703,419.04

RESUMEN DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02


SANEAMIENTO

AGUA POTABLE

DESCRIPCION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDADES 10%
SUB TOTAL
IGV 18%
COSTO OBRA
G Adm y estudios 2%
Supervision 3%
COSTO POR COMPONENTE
COSTO DEL PROYECTO

P. PRIVADOS

1,209,418.89
120,941.89
120,941.89
1,451,302.67
261,234.48
1,712,537.15
34,250.74
51,376.11
1,798,164.01

REDES

P. TRATAMIENTO

P. SOCIALES

P. PRIVADOS

943,415.19
94,341.52
94,341.52
1,132,098.22
203,777.68
1,335,875.90
26,717.52
40,076.28
1,402,669.70

869,065.09
675,380.03
86,906.51
67,538.00
86,906.51
67,538.00
1,042,878.11
810,456.04
187,718.06
145,882.09
1,230,596.17
956,338.12
24,611.92
19,126.76
36,917.89
28,690.14
1,292,125.98 1,004,155.03

P. SOCIALES

P. PRIVADOS

267,075.66
26,707.57
26,707.57
320,490.79
57,688.34
378,179.13
7,563.58
11,345.37
397,088.09

P. SOCIALES

218,986.42
21,898.64
21,898.64
262,783.71
47,301.07
310,084.78
6,201.70
9,302.54
325,589.02
3,487,378.07

RESUMEN DE LA INVERSION
DESCRIPCION

AGUA POTABLE
SANEAMIENTO
REDES
PLANTA DE TRATAMIENTO
TOTAL

PRECIOS
PRIVADOS

1,798,164.01
1,689,214.07
1,292,125.98
397,088.09
3,487,378.07

COSTOS
SOCIALES

1,402,669.70
1,329,744.05
1,004,155.03
325,589.02
2,732,413.75

Ver anexo (detalle de presupuestos)

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 28

C.- COSTOS INCREMENTALES:


"CREACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE
BUENOS AIRES"
Costos incrementales Agua potable Alternativa 01 (P.Sociales)
Con Proyecto
Sin Proyecto
Cosntos Incrementales
Ao
(S/.)
Inversion
Op y Man
Op y Man
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,373,675.00
62,368.68
213.88
213.98
214.08
214.18
214.28
214.38
214.48
214.58
214.67
214.77
214.87
214.97
215.07
215.17
215.27
215.37
215.47
215.57
17.15

12,697.68
12,737.86
12,778.07
12,818.29
12,858.53
12,898.79
12,939.06
12,979.36
13,019.67
13,060.01
13,100.36
13,140.73
13,181.12
13,221.52
13,261.95
13,302.39
13,342.86
13,383.34
13,423.84
13,427.06

1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80

1,373,675.00
73,369.56
11,254.95
11,295.25
11,335.57
11,375.91
11,416.26
11,456.64
11,497.03
11,537.45
11,577.88
11,618.33
11,658.80
11,699.29
11,739.79
11,780.32
11,820.86
11,861.42
11,902.01
11,942.60
11,747.41

0
Costos incrementales Agua potable Alternativa 02 (P.Sociales)
Con Proyecto
Sin Proyecto
Cosntos Incrementales
Inversion
Op y Man
Op y Man
(S/.)

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1,402,669.70
62,368.68
213.88
213.98
214.08
214.18
214.28
214.38
214.48
214.58
214.67
214.77
214.87
214.97
215.07
215.17
215.27
215.37
215.47
215.57
17.15

16,099.68
16,150.63
16,201.60
16,252.60
16,303.62
16,354.67
16,405.73
16,456.83
16,507.94
16,559.08
16,610.24
16,661.43
16,712.64
16,763.87
16,815.13
16,866.41
16,917.71
16,969.04
17,020.39
17,024.48

1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80
1,696.80

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

1,402,669.70
76,771.56
14,667.71
14,718.79
14,769.88
14,821.00
14,872.15
14,923.31
14,974.50
15,025.72
15,076.95
15,128.22
15,179.50
15,230.81
15,282.14
15,333.50
15,384.88
15,436.28
15,487.71
15,539.16
15,344.83

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 29

D.- CRONOGRAMA DE METAS Y DESEMBOLSOS:


CRONOGRAMA DE METAS:
CRONOGRAMA DE METAS
CODG

DESCRIPCION

1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09

Sistema de Agua Potable


Captacion
Sedimentador
Lnea de conduccin
Pre Filtro
Filtro Lento
Reservorio
Habilitacin Urbana
Gastos Administrativos y Estudio Definitivo
Supervisin de Obra

2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

Saneamiento
Habilitacin Urbana
Cmara de Rejas
Tanques Spticos
Pozos Percoladores
Capacitacin

UND

UND
UND
ML

TOTAL

1ER MES

1.00

2DO MES

0.50

3ER MES

1.00

UND

1.00

UND

1.00

ML

3,500.00

GLB

1.00

GLB

1.00

ML

3,800.00

UND

2.00

UND

6.00

UND

18.00

GLB

1.00

5TO MES

6TO MES

0.50

1.00

0.33

3,000.00

UND

4TO MES

1.00
1.00

1.00

1.00

0.50

0.50
1.00

0.00

0.00

0.00

0.00
2.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS:
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
CODG

DESCRIPCION

COSTO/DIR

COSTO/TOTAL

1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09

Sistema de Agua Potable


Captacion
Sedimentador
Lnea de conduccin
Pre Filtro
Filtro Lento
Reservorio
Habilitacin Urbana
Gastos Administrativos y Estudio Definitivo
Supervisin de Obra

1,797,759.19

1,797,759.19

103,852.71

103,852.71

2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

Saneamiento
Habilitacin Urbana
Cmara de Rejas
Tanques Spticos
Pozos Percoladores
Capacitacin

1,652,448.88

TOTAL
AVANCE %

1ER MES

2DO MES

51,926.36

4TO MES

5TO MES

6TO MES

51,926.36

23,681.76

23,681.76

23,681.76

645,667.27

645,667.27

215,222.42

59,530.37

59,530.37

109,904.65

109,904.65

143,335.76

143,335.76

566,400.00

566,400.00

58,154.67

58,154.67

58,154.67

87,232.00

87,232.00

14,538.67

1,230,596.17

3ER MES

215,222.42

215,222.42
59,530.37
54,952.33

1,230,596.17

54,952.33

47,778.59

47,778.59

47,778.59

113,280.00

113,280.00

113,280.00

113,280.00

113,280.00

14,538.67

14,538.67

14,538.67

14,538.67

14,538.67

246,119.23

246,119.23

246,119.23

246,119.23

246,119.23

62,592.04

62,592.04

213,344.46

213,344.46

62,592.04

102,242.65

102,242.65

43,673.56

43,673.56

7,278.93

7,278.93

7,278.93

7,278.93

7,278.93

7,278.93

3,450,208.07

3,450,208.07
100.00

131,898.62
3.82

672,047.37
19.48

644,217.84
18.67

829,815.35
24.05

668,775.92
19.38

503,452.97
14.59

71,114.82

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

71,114.82

71,114.82

51,121.33

51,121.33

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 30

MODULO 4

EVALUACION

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

4.1

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 31

BENEFICIOS
Entre los beneficios cuantificables del proyecto se tiene, que la poblaciones tendrn un
ahorro econmico al dejar de acarrear el agua de las fuentes naturales, considerando que
para dicha actividad disponen de un determinado tiempo promedio (5 minutos por viaje)
de los miembros de su familia (madre e hijos). Este tiempo utilizado en acarreo
valorizado, le significa un ahorro para la economa de la familia o mayor tiempo de los
nios para estudiar o realizar alguna labor en casa.
CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE
PROYECTOS DE AGUA POTABLE
"CREACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES"
a) Ingresar slo la informacin a), b) y c) en base a los resultados del Estudio de mercado
contenido en el perfil del proyecto:

Propsito Laboral
AREA URBANA
AREA RURAL
4.96

Persona que acarrea

Madre
Hijo

VALOR DEL TIEMPO SOLES/HORA


Propsito No Laboral Area Urbana
ADULTOS
MENORES

Propsito No Laboral Area Rural


ADULTOS
MENORES

3.32
1.49
0.74
TODOS ESTAN CONECTADOS AL SISTEMA
Tiempo de
acarreo min

N de viajes/dia

5
5

Total

Tiempo total de
Acarreo hrs.

2
2

Valor del
tiempo/h(S/.)

0.17
0.17

1.00
0.5

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes


Valor del tiempo de acarreo por familia al ao
Cantidad acarreada por viaje
Cantidad acarreada al dia
Cantidad acarreada al mes
Valor del tiempo de acarreo al mes por m3

0.5

Valor del tiempo de


acarreo (S/.dia)

0.17
0.08
0.25

Soles
Soles
lts
lts
m3
Soles/m3

7.50
90.00
20.00
80.00
2.40
3.13

Para el sistema de alcantarillado la evaluacin del proyecto se utiliza la metodologa


Costo/Efectividad, por lo tanto no es necesario cuantificar los beneficios.
4.2 EVALUACIN SOCIAL
A- Para el sistema de agua potable:
Se ha realizado por la metodologa Costo beneficio, siguiendo la metodologa del sector; para
la transformacin de costos Sociales se a Tasa de descuento social del 11% en concordancia a
la Resolucin Directoral N 006-2006-EF/68.01.

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 32

Alternativa 01:
CUADRO N 1
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA
"CREACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES"
ALTERNATIVA 01
1
2

Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacin
Poblacion
Conectada
Total
(%)

1800
1801
1801
1802
1802
1803
1803
1803
1804
1804
1805
1805
1806
1806
1806
1807
1807
1808
1808
1809

95.00%
95.28%
95.56%
95.83%
96.11%
96.39%
96.67%
96.94%
97.22%
97.50%
97.78%
98.06%
98.33%
98.61%
98.89%
99.17%
99.44%
99.72%
100.00%
100.00%

4a
4b
4c
N de Familias conectadas
al servicio
Antiguas

Nuevas Total

692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692

263
264
265
266
267
268
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
278
279
279

955
956
957
958
959
960
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
970
971
971

5a

5b

5c

Beneficios Brutos (S/.ao)


Antiguas

Nuevas

53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904

164,370
164,934
165,498
166,062
166,627
167,191
167,756
168,322
168,887
169,453
170,019
170,585
171,152
171,718
172,286
172,853
173,420
173,988
174,556
174,602

Total

218,275
218,838
219,402
219,966
220,531
221,096
221,661
222,226
222,791
223,357
223,923
224,489
225,056
225,623
226,190
226,757
227,325
227,893
228,461
228,506

6
7
8
9
10
Inversin
Costos de
Flujo neto a Factor de
Total a Produccin
Operacin y
de agua
descuento
precios
precios
mantenimiento
sociales
sociales
(m3/ao) incrementales
11%
(S/.)
1,373,675
62,369
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
216
17

66,592
66,069
65,557
65,056
64,566
64,086
63,617
63,157
62,707
62,266
61,833
61,410
60,995
60,588
60,189
59,797
59,413
59,037
58,667
58,681

73,369.6
11,254.9
11,295.2
11,335.6
11,375.9
11,416.3
11,456.6
11,497.0
11,537.4
11,577.9
11,618.3
11,658.8
11,699.3
11,739.8
11,780.3
11,820.9
11,861.4
11,902.0
11,942.6
11,747.4

-1,373,675
82,536
207,369
207,893
208,417
208,941
209,465
209,990
210,514
211,039
211,565
212,090
212,616
213,142
213,668
214,194
214,721
215,248
215,775
216,303
216,741

11
Valor actual
del flujo neto
a precios
sociales

1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0.317
0.286
0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

-1,373,675
74,357
168,306
152,010
137,291
123,996
111,989
101,143
91,348
82,501
74,510
67,293
60,774
54,887
49,570
44,768
40,430
36,513
32,975
29,780
26,883
187,647
12.90%

Proyecto Rentable en
Trminos Sociales

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 33

Alternativa 02:
CUADRO N 1
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DE AGUA
"CREACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES"
ALTERNATIVA 02
1
2

Aos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Poblacin
Total

1800
1801
1801
1802
1802
1803
1803
1803
1804
1804
1805
1805
1806
1806
1806
1807
1807
1808
1808
1809

3
Poblacin
Conectada
(%)

95.00%
95.28%
95.56%
95.83%
96.11%
96.39%
96.67%
96.94%
97.22%
97.50%
97.78%
98.06%
98.33%
98.61%
98.89%
99.17%
99.44%
99.72%
100.00%
100.00%

4a
4b
4c
N de Familias conectadas al
servicio
Antiguas

692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692
692

Nuevas

263
264
265
266
267
268
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
278
279
279

Total

955
956
957
958
959
960
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
970
971
971

5a

5b

5c

Beneficios Brutos (S/.ao)


Antiguas

53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904
53,904

Nuevas

164,370
164,934
165,498
166,062
166,627
167,191
167,756
168,322
168,887
169,453
170,019
170,585
171,152
171,718
172,286
172,853
173,420
173,988
174,556
174,602

Total

218,275
218,838
219,402
219,966
220,531
221,096
221,661
222,226
222,791
223,357
223,923
224,489
225,056
225,623
226,190
226,757
227,325
227,893
228,461
228,506

6
Inversin
Total a
precios
sociales
(S/.)
1,402,670
62,369
214
214
214
214
214
214
214
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
216
17

10

Costos de
Producci
Flujo neto a Factor de
Operacin y
n de agua
descuento
precios
mantenimiento
3
sociales
(m /ao) incrementales
11%

66,592
66,069
65,557
65,056
64,566
64,086
63,617
63,157
62,707
62,266
61,833
61,410
60,995
60,588
60,189
59,797
59,413
59,037
58,667
58,681

76,771.6
14,667.7
14,718.8
14,769.9
14,821.0
14,872.1
14,923.3
14,974.5
15,025.7
15,077.0
15,128.2
15,179.5
15,230.8
15,282.1
15,333.5
15,384.9
15,436.3
15,487.7
15,539.2
15,344.8

-1,402,670
79,134
203,957
204,469
204,982
205,496
206,009
206,523
207,037
207,551
208,066
208,580
209,095
209,610
210,126
210,641
211,157
211,673
212,189
212,706
213,144

1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0.317
0.286
0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL

11
Valor actual
del flujo
neto a
precios
sociales
-1,402,670
71,292
165,536
149,506
135,028
121,952
110,141
99,474
89,839
81,137
73,277
66,179
59,768
53,978
48,748
44,025
39,759
35,907
32,427
29,285
26,437
131,025
12.3%

Proyecto Rentable en
Trminos Sociales

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 34

B- Para el sistema de Alcantarillado:


Se ha realizado por la metodologa Costo efectividad, siguiendo la metodologa del sector; para las
dos alternativas propuestas:
Alternativa nica:
INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL
SUBCOMPONENTE SANEAMIENTO-REDES
alternativa 01
AO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nuevas
Pob. Benf.
Poblacion
Conexiones Incremental Benef. Total
0
425
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
TPD 11%

2551
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
1

* VAC
*Promedio poblacin Benef.
*ICE
=

2551
2569
2587
2606
2624
2643
2661
2679
2698
2716
2734
2753
2771
2790
2808
2827
2845
2864
2882
2883

Inversion

Costos de
Operacin y Total Costos
Mant.

1,004,155.03
2,950.19
2,951.58
2,952.97
2,954.37
2,955.76
2,957.16
2,958.55
2,959.95
2,961.34
2,962.74
2,964.14
2,965.53
2,966.93
2,968.33
2,969.73
2,971.13
2,972.53
2,973.93
111.33
0.00

6,763
6,811
6,860
6,908
6,957
7,006
7,055
7,103
7,152
7,201
7,250
7,298
7,347
7,396
7,445
7,494
7,543
7,592
7,641
7,643

1,004,155
9,713
9,763
9,813
9,863
9,913
9,963
10,013
10,063
10,113
10,164
10,214
10,264
10,314
10,364
10,415
10,465
10,515
10,566
7,752
7,643

=
=
1,083,229
2,717

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

Factor de
descuento
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0.317
0.286
0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124

1,083,229
2,717
398.72

Valor Actual

1,004,155
8,750
7,924
7,175
6,497
5,883
5,327
4,823
4,367
3,954
3,579
3,241
2,934
2,656
2,405
2,177
1,970
1,784
1,615
1,067
948

S./poblador
beneficiado

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 35

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DEL


SUBCOMPONENTE SANEAMIENTO-PLANTA DE TRATAMIENTO
"CREACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE
BUENOS AIRES"

alternativa 01
Poblacion Benef.
Total

AO

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Inversion

Costos de
Operacin y
Mant.

325,589.02
1800
1801
1801
1802
1802
1803
1803
1803
1804
1804
1805
1805
1806
1806
1806
1807
1807
1808
1808
1809

* VAC
*Promedio poblacin Benef.
*ICE
=

8,247
8,306
8,365
8,425
8,484
8,543
8,603
8,662
8,722
8,781
8,841
8,900
8,960
9,019
9,079
9,139
9,198
9,258
9,318
9,320

Total
Costos
325,589
8,247
8,306
8,365
8,425
8,484
8,543
8,603
8,662
8,722
8,781
8,841
8,900
8,960
9,019
9,079
9,139
9,198
9,258
9,318
9,320

=
=
394,213
1,805

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

Factor de
Valor Actual
descuento
1.000
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0.317
0.286
0.258
0.232
0.209
0.188
0.170
0.153
0.138
0.124

325,589
7,429
6,741
6,117
5,550
5,035
4,568
4,144
3,759
3,409
3,093
2,805
2,544
2,307
2,092
1,898
1,721
1,560
1,415
1,283
1,156

394,213
1,805
218.46 S./poblador
beneficiado

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 36

4.3. ANALISIS DE SENSIBILIDAD


A- Para el sistema de agua potable:
De acuerdo a los clculos realizados, el estudio soporta un incremento de hasta 30% en las
inversiones, a partir de este valor el VAN, es positivo en tanto que el TIR es mucho mayor que el
11.00%.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Variacion
Porcentual
100
40
30
20
10
0
-10
-20

INVERSION
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
VANS
TIR
VANS
TIR
-6,867
20,791
48,450
76,108
187,647
131,425
159,083

10.70%
11.80%
13.10%
14.50%
12.90%
18.10%
20.50%

131,025

VANS

TIR

VANS

TIR

12.31%

% VAR INVERSION

% VAR INVERSION
200,000

20.00%

0
-10

18.00%
16.00%

150,000
10

14.00%

-10

20
12.00%

30

100,000

10.00%

VANS

T IR

40

8.00%

10
50,000

20

6.00%
30

4.00%
0
2.00%

100

40

40

30

20

10

-10

0.00%
100

40

30

20

10

-10

-50,000

% VARIACION
% VAR INVERSION

% VARIACION
% VAR INVERSION

B- Para saneamiento:
De acuerdo a los clculos realizados, la alternativa nica no soporta un incremento en las
inversiones; en relacin a la lnea de corte establecida.
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
.

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 37

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SISTEMA DE SANEAMIENTO
Variacion
Porcentual

En la inversion
ALTERNATIVA 1
INVERSION L.CORTE

C/E

20
10
0
-10
-20

1328
1239
617
1061
971

423,027
387,775
1,329,744
317,270
282,018

1,150
1,150
1,150
1,150
1,150

ALTERNATIVA 01
20

INV/PERS

1200

20

1.2
10
10

1000

-10 -20
-10
-20

800
0

600

1
0.8

INV/ PERS

1400

0.6
0.4

400

0.2

200

0
20

10

20

-10 -20

INV/PERS

L CORTE

AMPLIACION

LINEA DE CORTE $

-10 -20

% DE VAR

% DE VAR
COSTO EFECTIVIDAD

10

233

P.TRATAM

90

Soles

L.CORTE

TOTAL

323
1,150

EL SISTEMA DE SANEAMIENTO NO ACEPTA INCREMENTO EN LA INVERSION

Estos resultados demuestran que:


El sistema de agua Potable.- alternativa 01, soporta una variacin hasta un 30%, en
tanto que la alternativa 02 no es viable por arrojar indicadores negativos.
El sistema de alcantarillado.- La alternativa nica, no soporta variaciones de costos de
inversin u operacin y mantenimiento, en relacin a la lnea de corte.

4.4. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD


ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 38

Arreglos institucionales:
La Municipalidad y las poblacin de las localidades de Yambrasbamba se has
comprometido a formar la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS, para
asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua potable
y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha
responsabilidad, y a pagar las tarifas determinadas para cubrir los costos de
administracin, operacin y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en Asamblea
General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Ser responsabi lidad
de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias.
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se
comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin y
fiscalizacin a la JASS. Adems del cumplimiento con el aporte en efectivo o en materiales
para las obras de infraestructura. As mismo, se comprometen a brindar asistencia tcnica
y capacitacin a la JASS.

Tarifas por concepto de servicios de Agua Potable y Alcantarillado:


La poblacin fue informada que la cuota familiar estimada, por concepto de servicios de
agua potable es de S/. 5.0 (Tarifa necesaria para cubrir los costos de operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable), que representa aproximadamente el 2.6%
del ingreso promedio familiar. Este indicador se encuentra debajo de lo estimado por la
Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), aceptaron y acordaron que la forma de
pago lo establecer en asamblea liderada por los responsables de la Junta
Administradora.

Participacin de los beneficiarios : Las poblaciones beneficiarias tambin se comprometen a


participar, durante la ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin
sanitaria y hbitos de higiene. As como al cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento
para la ejecucin de las obras.

4.5 IMPACTO AMBIENTAL.Se ha proseguido la metodologa MEF para proyectos a nivel de perfil.
DOCUMENTO DE APOYO AL ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL
EN LA FORMULACION DE PERFILES DE SISTEMAS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO,
REUTILIZACIN Y ELIMINACION DE AGUAS SERVIDAS
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

1.

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 39

DESCRIPCION DEL PROYECTO


CREACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE
BUENOS AIRES, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA, PROVINCIA DE BONGAR, REGIN
AMAZONAS
EN LO QUE RESPECTA AL SISTEMA DE SANEAMIENTO, LA ALTERNATIVA SELECCIONADA CONSISTE EL LA
CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES.

DESCRIBIR DE MANERA CONCISA LA ALTERNATIVA ELEGIDA DE PROYECTO.


CONSIDERAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO ACTUALES Y PROPUESTAS DENTRO DE LA ZONA DEL PROYECTO.

2.

ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES RELEVANTES.

LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PROVINCIA DE BONGARA , SU SUELO


PRESENTA POCA VEGETACION; LAS CONDICIONES AMBIENTALES BUENAS, SIN EMBARGO.
LA POBLACION ESTA CONFORMADA
POR AGRICULTORES, PEQUEOS GANADEROS, Y EN EL RADIO
URBANO A ACTIVIDADES COMERCIALES DE PEQUEA ESCALA ; CUENTA CON SERVICOS BASICOS, COMO
CENTRO EDUCATIVO INICIAL, PRIMARIO, MUNICIPALIDAD, CUENTA CON ENERGIA ELECTRICA .
LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, SE ENCUENTRA URBANIZADA (CONCENTRADA ), LOS LOTES URBANOS
TIENEN UN REA PROMEDIO DE 200 M2.
PARTE DE LA LOCALIDAD DE Y AMBRASBAMBA NO ES COBERTURADO EN SU TOTALIDAD EMITIENDO LAS
AGUAS SERVIDAS DENTRO DEL RADIO URBANO DE LA LOCALIDAD.

DESCRIBIR DE MANERA CONCISA, LOS ASPECTOS SOCIO-AMBIENTALES RELEVANTES, TALES COMO CONDICIONES FSICAS, BIOLGICAS Y SOCIOECONMICAS
INCLUYENDO LOS CAMBIOS PREVISTOS ANTES DEL INICIO DEL PROYECTO.
ADEMS DE INFORMACIN SECUNDARIA, SE RECOMIENDA INCORPORAR INFORMACIN PRIMARIA A TRAVS DE UNA VISITA DE CAMPO.

3.

DETERMINACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES


DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. ETAPA DE EJECUCIN

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

_
PAG. 40

LEVE

MAGNITUD DE
EFECTOS
MODERADO

LOCAL

ESPACIO
AFECTADO
NACIONAL

NO

CORTO

SI

MEDIANO

IDENTIFICACIN DE IMPACTOS
COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

LARGO

POR CUANTO
TIEMPO?

FUERTE

DE YAMBRASBAMBA

REGIONAL

MUNICIPALIDAD

MEDIO F SICO
SUELO
SE UTILIZARAN CANTERAS DE LA ZONA?
L OS MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RESIDUOS DE CONSTRUCCION GENERARAN DESECHOS?
ES POSIBLE QUE LAS OBRAS CONTAMINEN EL SUELO?
EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE GENEREN RESIDUOS TXICOS?
A GUA
PROBABLE CONTAMINACION DE LAS AGUAS SUBTERRNEAS POR SUSTANCIAS TOXICAS Y
NITRGENO?
SE ALTERARAN LOS CANALES DE LOS RIOS?
SE PODRAN DEGRADAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS RECEPTORAS DEBIDO AL
DESBORDAMIENTO DE LAS AGUAS NEGRAS O POR TUBOS DE PASO?
A IRE
SE GENERARAN RUIDOS?
SE CONTAMINARA EL AIRE CON PARTICULAS?

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

MEDIO BIOLGICO
ZONAS DE A LTA BIODIVERSIDAD
SE AFECTARAN REAS NATURALES PROTEGIDAS?

EL PROYECTO CRUZA POR REAS PERMANENTEMENTE INUNDADAS (HUMEDALES, X


BOFEDALES, AGUAJALES, ETC)?
V EGETACIN
DESTRUCCIN DE AMBIENTES VEGETALES.
X
FAUNA
L A EJECUCIN DE OBRAS CAUSARAN DAOS SOBRE MADRIGUERAS, NIDOS, HBITATS DE
VIDA SILVESTRE, ETC?

MEDIO S OCIOECONMICO - CULTURAL


SE AFECTARAN SITIOS DE INTERS ARQUEOLGICO EN LA ZONA DEL PROYECTO (DE
EXISTIR)?
EXISTEN POBLACIONES INDGENAS (COMUNIDADES NATIVAS O CAMPESINAS) CERCANAS AL
PROYECTO?
SE RUBICARA A RESIDENTES PARA LA CONSTRUCICON DE LA PLANTA?
ES POSIBLE SE GENERE ALTERACIN EN LA VIDA COTIDIANA A CAUSA DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION ?
EL TRANSPORTE DE MATERIALES AFECTARA A TERCEROS? (COMUNIDAD , PROPIETARIOS
ADYACENTES)
LOS OPERARIOS REALIZARAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO?
L OS CAMPAMENTOS GENERARAN PROBLEMAS DE SANEAMIENTO Y SALUD ?
PAISAJE
SE AFECTARA VISUALMENTE EL ENTORNO POR LA EJECUCIN DE LAS OBRAS?
OTROS IMPACTOS

X
X
X
X
X
X
X
X

EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO AL EJECUTAR EL PROYECTO ES TEPORAL POR CORTO TIEMPO,


EL ESPACIO AFECTADO ES LOCAL, LA MAGNITUD DE LOS EFECTOS ES LEVE; SE TOMARAN LAS
ACCIONES PARA MITIGACION DE ESTOS IMPACTOS.

JUSTIFICAR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO EN LA ETAPA DE EJECUCION DEPENDIENDO DE LAS CARACTERSTICAS DEL MEDIO
QUE MEJOR SE ADAPTE A LOS PARMETROS OBTENIDOS

3.3 DETERMINACION DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS. ETAPA DE OPERACIN

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

_
PAG. 41
POR CUANTO
TIEMPO?

ESPACIO
AFECTADO

MAGNITUD DE
EFECTOS

LEVE

MODERADO

FUERTE

LOCAL

REGIONAL

NACIONAL

CORTO

MEDIANO

NO

LARGO

SI

PERMANENTE

TEMPORAL

IDENTIFICACIN DE IMPACTOS
COMPONENTES Y V ARIABLES A MBIENTALES

MEDIO F SICO
SUELO
ES POSIBLE LA CONTAMINACION DEL SUELO EN LOS SITIOS DE ALMACENAJE, REUTILIZACIN X
O ELIMINACION DEL LODO?
SE PUEDE CONTAMINAR EL SUELO POR DERRAMES DE SUSTANCIAS TOXICAS?
SE INCREMENTARAN LOS PROBLEMAS REGIONALES DE MANEJO DE DESECHOS SLIDOS, POR
EL LODO?
A GUA
CUANDO LAS AGUAS SERVIDAS SON EXPORTADAS MEDIANTE SU RECOLECCION EN GRANDES
AREAS AGUAS ARRIBA Y SU ELIMINACION AGUAS ABAJO, PODRAN ALTERAR EL EQUILIBRIO
HIDROLGICO?
SE PODRIA DEGRADAR LA CALIDAD DE LAS AGUAS RECEPTORAS, A PESAR DEL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA?
A IRE
SE PROVOCARAN OLORES Y RUIDOS DEL PROCESO DE TRATAMIENTO O DE LAS OPERACIONES X
DE ELIMINCACION DEL LODO?
EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS, EMITIRAN COMPUESTOS ORGANICOS
VOLATILES?

X
X

MEDIO BIOLGICO
V EGETACIN
ES POSIBLE LA ALTERACIN O PERDIDA DE LA VEGETACION ALEDAA A LA PLANTA, POR LA
OPERACION DE ESTA?
FAUNA
L AS CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA CIERTAS ESPECIES SE MODIFICARAN?

MEDIO S OCIOECONMICO CULTURAL


EXISTIRN PELIGROS PARA LA SALUD PUBLICA EN LAS CERCANIAS A LOS SITIOS DE DESCARGA X
O REUTILIZACIN DE LODOS.
EXISITIRAN MOLESTIAS Y PELIGROS A LA SALUD PUBLICA DEBIDO A ACCIDENTES CON CLORO,
DERRAMES O ACUMULACIN DE AGUAS NEGRAS?
SE PODRAN GENERAR ACCIDENTES LABORALES DURANTE LA OPERACIN , TALES COMO EN X
LAS ZANJAS PROFUNDAS, O POR LA ACUMULACIN DE GASES EN LAS ALCANTARILLAS Y
OTROS ESPACIOS ENCERRADOS, O POR LA DESCARGA DE MATERIALES PELIGROSOS?
SE GENERARA UN DESARROLLO NO PLANIFICADO, INDUCIDO O FACILITADO POR LA
INFRAESTRUCTURA?
PAISAJE
EL PAISAJE NATURAL QUEDARA ESTROPEADO?
EN LAS CERCANIAS A LAS OBRAS HABRA MOLESTIAS E IMPACTOS ESTETICOS ADVERSOS, X
PERCIBIDOS O REALES?
OTROS IMPACTOS

X
X

.LA GENERACION DE IMPACTOS DURANTE LA ETAPA DE OPERACIN ES TEMPORAL, AFECTA AL


ESPACIO LOCAL Y DE MAGNITUD LEVE.

JUSTIFICAR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO EN LA ETAPA DE OPERACION DEPENDIENDO DE LAS CARACTERSTICAS DEL MEDIO
QUE MEJOR SE ADAPTE A LOS PARMETROS OBTENIDOS.

4. MEDIDAS DE PREVENCIN, MITIGACION Y/ O COMPENSACIN


4.1 MEDIDAS PARA LA ETAPA DE EJECUCION.ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

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DE YAMBRASBAMBA

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PAG. 42
COSTO
Soles

MEDIDAS DE MITIGACION
Suelo
Una vez utilizada la cantera dejar la zona en su estado original.

450

Los materiales que se empleen (piedra, arena gruesa y hormign) procederan de la zona, siempre y cuando estn
disponibles en cantidad suficiente; caso contrario prever el estudio de otra, ya que esto puede originar una
sobreexplotacin.

250

Determinar el lugar adecuado para los depositos de material excedente, sin que se altere la calidad paisajstica del
lugar, no afecte propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables.

450

Durante la ejecucin de obras dar instrucciones adecuadas para el buen manejo de maquinarias y equipos,
evitando la contaminacin del suelo.
Dar instrucciones para el manejo adecuado de sustancias toxicas.
Establecer areas especiales para el deposito de sustancias peligrosas.

Agua
Ubicar y disear las obras en base a datos adecuados sobre las caractersticas del sitio.
Implementar un programa de monitoreo y pretatamiento de los desechos industriales.
No colocar la TUBERA del alcantarillado en los canales de los rios.
Requerir controles de erosion / sedimentacion durante la CONSTRUCCIN.

150

Realizar por fases la construccin de los sistemas de recoleccion y las obras de tratamiento, a fin de evitar la
descarga de aguas servidas crudas.

250

Implementar las recomendaciones de administracin y capacitacion, el programa de monitoreo y el programa de


pretatamiento de los desechos industrials.

Aire
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras del sonido.

200

En zonas cercanas a poblaciones limitar la ejecucion del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas,
restringiendo el horario de utilizacin de maquinaria pesada.
los equipos estacionarios localizarlos en areas no sensitivas.
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras particulas.

150
250

Zonas de Alta Biodiversidad


incorporar medidas de manejo adecuadas para la proteccin y conservacin de la flora y fauna en areas naturales
protegidas y en zonas de amortiguamiento.

1200

Es recomendable que el proyecto evite obras en zonas pantanosas, humedales y/o manglares.

Vegetacin
Establecer parques compensatrios o areas reservadas, rescatar y reubicar las especies.
Se recomienda reforestar con vegetacin natural (pastos o arbustos) la zona afectada por los accesos.

900
Fauna
En el caso de la necesidad de retirar algn nido o madriguera de especies amenazadas, se entrar en contacto
con el rgano ambiental competente, para el control de las actuaciones.
Incorporar medidas de manejo para la proteccin y conservacin de la fauna amenazada.

Socioeconmico - Cultural
Realizar las coordinaciones con el INC para la proporcin de un CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueolgicos).

650

Recuperar o proteger el patrimonio cultural.


Respetar los limites de influencia territorial de las poblaciones indgenas, incluyndolos en los procesos de
integracin, bajo los trminos de su cosmovisin (Ley del medio ambiente).
Elaborar un Plan de Reasentamiento Involuntario, el cual debe mantener el acceso a los servicios por lo menos
igual al que se perdio.
Considerar los intereses de proteccion de la poblacion y reducir las prdidas, o proveer compensacin.
limitar la ejecucion del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas.
Analizar las rutas mas adecuadas para el transporte de materiales y equipo.

350
250
150

Dar el equipo y las condiciones laborales apropiadas a los trabajadores.


Dotar a los campamentos el servicio de agua y saneamiento adecuado.
Establecer pautas para que los trabajadores foraneos no tengan vinculo con los habitantes de la zona.

150
Paisaje
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales.

450

Otras medidas

...
Costo Ambiental Etapa de Ejecucin

6250

4.2 MEDIDAS PARA LA ETAPA DE OPERACIN


ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

MUNICIPALIDAD

DE YAMBRASBAMBA

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PAG. 43

COSTO
Soles

MEDIDAS DE MITIGACION
Suelo
Incorporar el manejo del lodo en los sistemas de tratamiento, incluyendo capacitacion de personal y plan de
arranque.
Implementar un programa efectivo para el pretratamiento de desechos industriales

250
.

Tomar precausiones para evitar derrames casuales al suelo.


Incorporar en los planes regionales el manejo de lodo, la exacreta y el material sptico.
Agua
Aprovechar la reutilizacin de las aguas servidas , especialmente en areas con poco agua.
Emplear modelos matemticos para determinar la ubicacin de las descargas en las aguas superficiales y el nivel
de tratamiento requerido.

200

Implementar un programa de monitoreo y pretatramiento de los desechos industriales.


Aire
Ubicar las obras de tratamiento, solamente en areas de usos compatibles de la tierra.
Incluir en el diseo el control de olores y equipos de ruidos.

150
300

Capacitacin constante al personal.


Establecer un programa para el pretatamiento de los desechos industriales
Vegetacin
Considerar las medidas de protecicon a la flora local.
Fauna
Restaurar los habitats utilizados por la planta y su area de operacion.
Socioeconmico - Cultural
Limitar el acceso a los lugares de eliminacion de aguas servidas o de lodos, donde sean inevitables los peligros
para la salud.

200

El pretatamiento y reutilizacin del agua (sobretodo si se aplicara en tierra), debe ser el mas adecuado para
proteger la salud de las personas.
Controlar los vectores, para evitar enfermedades.

100

Incorporar procedimientos de seguridad para la operacin de los sistemas.


Establecer un programa operacional para la limpieza de las alcantarillas.

200

Inspeccionar en forma rutinaria las alcantarillas, en busca de conexiones ilegales.


Proporcionar un sistema de monitoreo con alarmas contra fallas en la estacion de bombeo.
Proporcionar una fuente alternativa de energia electrica.
Sensibilizar a los usuarios a fin de evitar la eliminacion de desechos slidos en la alcantarilla.

100

Incorporar un plan de contingencia para responder a los accidentes


Aplicar los procedimientos de seguridad laboral.
Dar capacitacion constante al personal operario en los temas de seguridad.

100
150

Proporcionar equipos de seguridad a los operarios.


integrar la planificacin de la infraestructura en los proyectos de urbanizacin.
Paisaje
El diseo debe proporcionar una armonia con los espacios urbanos y rurales adyacentes.
Realizar un diseo que minimice las molestias e impacto esteticos.

200

Otras medidas

...
Costo Ambiental Etapa de Ejecucin

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

1950

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PAG. 44

5. PRESUPUESTO AMBIENTAL.
ESTE PRESUPUESTO DEBE SER INCLUIDO DENTRO DEL PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO.
FINALMENTE SE TIENE:
PRESUPUESTO DE MITIGACION AMBIENTAL EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION = 6,250 NUEVOS SOLES
PRESUPUESTO ANUAL DE MITIGACION AMBIENTAL EN LA ETAPA OPERACIN = 1,950 NUEVOS SOLES
CONSOLIDAR EL PRESUPUESTO SOCIO-AMBIENTAL REQUERIDO COMO RESULTADO DE LAS MEDIDAS DE PREVENCIN, MITIGACIN Y /O
COMPENSACIN DE LAS ETAPAS DE EJECUCIN Y OPERACIN.

4.6 SELECCIN DE ALTERNATIVAS


Alternativa seleccionada:
INDICADORES

INVERSION
Agua potable
Sistema de Saneamiento
Red de alcantarillado
Planta de tratamiento

Y SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA


ALTERNATIVA 01
PP
PS

ALTERNATIVA 02
PP
PS

3,450,208.07

2,703,419.04

3,487,378.07

2,732,413.75

1,760,994.01
1,689,214.07
1,292,125.98
397,088.09

1,373,675.00
1,329,744.05
1,004,155.03
325,589.02

1,798,164.01
1,689,214.07
1,292,125.98
397,088.09

1,402,669.70
1,329,744.05
1,004,155.03
325,589.02

EVALUACION
Agua potable
VAN

187,647

131,025

TIR
Saneamiento.- Alternativa unica

12.90%

12.31%

C/E

VAC

ICE

Red de alcantarillado

1,083,229

Planta de tratamiento

394,213

218.46

1,477,442

617.18

TOTAL

398.72

SENSIBILIDAD

NO SENSIBLE

SENSIBLE

SOSTENIBILIDAD

SOSTENIBLE

SOSTENIBLE

LEVE

LEVE

IMPACTO AMBIENTAL

Evaluando todos los indicadores de rentabilidad, decidimos seleccionar la Alternativa 01, como
las mas rentable socialmente, por presentar menor ICE.

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

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PAG. 45

3.11.

MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


MEDIOS
DE VERIFICACION

RESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORES

METAS

FIN

Mejora de l a calidad de vi da de la
poblacin de la l ocalidad de Buenos
Ai res .

Di s minucin de las neces i da des


b s i ca s i ns a ti s fecha s (NBI).

Di s minucin de las NBI en 30%


en el ao 15 del hori zonte del
proyecto.

Encuesta a Hogares.

La poblacin cumpl e con l a s


pr cti ca s de hi gi ene y
ma ntiene adecuada mente l a
i nfra estructura a l o l a rgo del
ti empo.

PROPOSITO

Ba ja incidencia de enfermedades
entero parasitarias, i nfecciosas y de
l a piel, en la l ocalidad de Buenos
Ai res .

Porcenta je de incidencia de
enfermedades entero parasitarias
e i nfecciosas en la poblacin.

Reducir la ta sa de i ncidencia de
enfermedades
enteroparasitarias e
i nfecciosas al 25% en los
pri meros 5 a os.

Encuesta de impacto.
Informe de monitoreo.
Informe epidemiolgico
de l a Regin de Salud, y
del Centro de salud.

Pa rti ci pacin a ctiva de la


poblacin, organizaciones y
s ectores.

Porcenta je de Cobertura de
s ervi cio de a gua potable a tra vs
de conexiones domiciliarias.
Porcenta je de Cobertura de
i nfra estructura de disposicin de
excreta s.
Porcenta je de familias capacitadas
en educacin sanitaria y hbitos
de hi giene.

100% de cobertura de servicio


de a gua potable en el a o 10.
100% de s ervi cio de servicio de
a l cantarillado en el ao 10.
100% de ca pacitaciones en
educacin sanitaria y hbitos
de hi giene en el a o 10.

Eva l uacin i ntermedia del


proyecto.
Eva l uacin ex - post.
Informes del OTS.
Informe del OS.

La Junta Administradora de los


Servi ci os de Saneamiento
(JAAPS), a s umen su
res ponsabilidad de la gestin
del proyecto.
Ejerci ci o de buenas prcticas
de hi giene.

Expediente tcnico aprobado.


Si s tema de a gua potable
opera ndo a l 100%.
Si s tema de a lcantarillado
opera ndo a l 100%.
Pobl acin capacitada en
educacin sanitaria y hbitos
de hi giene en un 90%.

Li quidacin tcnica.
Acta s de entrega de obra.
Encuestas a las familias.
Informe de monitoreo de
ca pa citacin.

Pa rti ci pacin del Gobierno


Loca l .
Pa rti ci pacin de la poblacin
en l a ejecucin del proyecto.
Coordi nacin Efectiva entre el
muni cipio, la comunidad y l os
Opera dores de PRONASAR.

COMPONENTES

ACCIONES

Cons truccin del Sistema de


tra ta miento del a gua potable.
Infra estructura eficiente del s istema
de a gua potable
Cons truccin de Infraestructura de
eva cuacin de aguas residuales.
Cons truccin de infraestructura de
tra ta miento de aguas residuales.
Adecuados hbitos y pr cticas de
hi giene.

El a boracin de estudios definitivos y


el expediente tcnico.
Cons t. obra Agua P. S/.
Cons truccin de estructuras para
1,760,994.01
opti mizar el servi cio de agua potable Cons t. Obras Sanea. S/.
Cons truccin del sistema de
1,689,214.07
a l cantarillado y tra ta miento de aguas Inversin total
S/
s ervi das.
3,450,208.07
Impl ementar un programa de
ca pa citacin de educacin sanitaria.

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

SUPUESTOS

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PAG. 46

MODULO 5

CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

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PAG. 47

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Se concluye seleccionndose la Alternativa 01 como la mejor alternativa por presentar mejores
parmetros de rentabilidad y sensibilidad.
Del mismo modo se concluye que el proyecto es sostenido, debindose cumplirse las
recomendaciones sobre la participacin de los involucrados, las tarifas aplicables, etc.
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad
econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

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PAG. 48