2014 NewPOS Manual Del Utilizador (ES) 20141111

Manual de Utilizacin
NewHotel POS
Versin Noviembre 2011
Revisin Noviembre 2011
Idioma: Espaol
Av. Almirante Gago Coutinho, 70

1700-031 Lisboa
Tel. 21 844 0010
PORTUGAL
Fax 21 846 4152
Manual de Utilizacin NewHotelPos Gestin de Punto de Venta POS

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Idioma: Espaol
helpdesk@newhotel.com
TABLA DE CONTENIDO
CAPTULO 1: BIENVENIDO .....................................................................................................................7

IDIOMAS ......................................................................................................................................................7
INSTALACIN Y ARRANQUE ........................................................................................................................7
Arranque del Sistema .............................................................................................................................7
CAPTULO 2: INICIO DEL TRABAJO ....................................................................................................9
2.1 INICIAR UNA SECCIN DE TRABAJO .......................................................................................................9
2.2 UTILIZACIN DEL MEN ......................................................................................................................10
2.3 TERMINAR LA SECCIN DE TRABAJO ....................................................................................................10
2.4 DESCRIPCIN DE LA VENTANA Y SUS OPCIONES PRINCIPALES ...........................................................10
CAPTULO 3: PUNTO DE VENTA (OPERACIONES DE CAJA).......................................................13
BOTONERA DE OPERACIONES DEL POS .....................................................................................................15
BOTONERA DE OPERACIONES CUANDO SE TRABAJA CON IMPRESORA FISCAL ..........................................63
BOTONERA DE OPERACIONES CUANDO SE TRABAJA CON NEWCLUB ........................................................64
BOTONERA DE COMANDOS PANTALLA DE PAGOS .....................................................................................65
BOTONERA DE COMANDOS SUPERIOR DEL POS ........................................................................................69
OPERACIONES ESPECIALES DEL POS .........................................................................................................76
Ventas Productos por Tiempo ..............................................................................................................76
Ventas de tables Tipo Rondas ..............................................................................................................76
CIERRE DE TURNO .....................................................................................................................................77
Reporte de Estado de Caja: .................................................................................................................77
CIERRE DE DA ..........................................................................................................................................80
Pasos para ejecutar Cierre de Da ......................................................................................................80
CAPTULO 4: GESTIN DE VENTAS ...................................................................................................82
4.1 MEN CIERRE DE DA..........................................................................................................................82
4.2 MEN CAMBIO DE TURNO ...................................................................................................................83
4.2.1 COPIA DE CIERRE ..............................................................................................................................83
CON ESTA OPCIN SE PUEDE VOLVER A IMPRIMIR LOS REPORTES DE UN CIERRE. .......................................84
4.3 MEN VENTAS ....................................................................................................................................84
Visualizar Ventas .................................................................................................................................85
Cancelar Ventas: .................................................................................................................................86
Facturar Ventas ...................................................................................................................................86
Ver Ticket:............................................................................................................................................87
4.4 EXPORTACIN .....................................................................................................................................88
Exportar Almacn ................................................................................................................................88
Exportar Fichero Externo ....................................................................................................................88
Exportar SAFT-2009 SAFT-2010 .....................................................................................................89
Exportar a NewCentral ........................................................................................................................89
4.5 FACTURACIN DE AGENCIAS ..............................................................................................................90
Visualizar Factura ...............................................................................................................................91
Paquete ................................................................................................................................................92
Extra.....................................................................................................................................................93
4.6 FACTURA CLIENTES .............................................................................................................................93
Imprimir consulta de facturas de clientes ............................................................................................94
Cancelar Factura de Cliente................................................................................................................95
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Factura a cliente con enlace a Newcentral ..........................................................................................95

4.7 CUENTAS CONTABLES .........................................................................................................................96
Ingresos ................................................................................................................................................96
Cobros ..................................................................................................................................................97
Cuentas Por Cobrar .............................................................................................................................98
Centros de Costos Cobros....................................................................................................................98
Centros de Costos Ingresos..................................................................................................................99
Consumos Internos...............................................................................................................................99
Otras Cuentas ....................................................................................................................................100
No Show .............................................................................................................................................100
Tarjetas de Crditos ...........................................................................................................................101
4.8 EXPORTACIN A CONTABILIDAD .......................................................................................................101
CAPITULO 5: IMPRESIN DE REPORTES .......................................................................................103
5.1 VENTAS .............................................................................................................................................103
5.1.1 Por formas de pago ...................................................................................................................103
5.1.2 Ventas por Productos ................................................................................................................104
5.1.3 Ventas por Naturaleza ..............................................................................................................106
5.1.4 Ventas por Dependientes...........................................................................................................107
5.1.5 Ventas por horario ....................................................................................................................108
5.1.6 Top de ventas ............................................................................................................................110
5.1. 7 Estadsticas de Venta ...............................................................................................................111
5.2 PRODUCTOS ANULADOS ....................................................................................................................112
5.3 TICKETS ANULADOS...........................................................................................................................114
5.4 PRODUCTOS MARCHADOS .................................................................................................................115
5.5 CONSUMOS INTERNOS ........................................................................................................................115
5.6 TICKETS EMITIDOS ............................................................................................................................117
5.7 IMPUESTOS ........................................................................................................................................118
5.7.1. Mapa de IVA ............................................................................................................................118
5.7.2. Impuestos Facturas ..................................................................................................................118
5.8 FACTURAS AGENCIAS ........................................................................................................................119
5.8.1 FACTURAS EMITIDAS ......................................................................................................................119
5.9 MESAS ABIERTAS ...............................................................................................................................120
5.10 INGRESOS DIARIOS (CUANDO EXISTE INTERFAZ CON NEWCLUB) ....................................................121
5.11 CUADRE DE PUERTA (CUANDO EXISTE INTERFAZ CON NEWCLUB) ..................................................122
5.12 ESTADSTICAS POR PAXS .................................................................................................................123
5.13 REMESAS DE FACTURAS (CUANDO SE TRABAJA CON NEWCLUB) ....................................................123
5.14 REPORTES EXTERNOS ......................................................................................................................124
5.15 INGRESOS POR AGENCIAS (CUANDO EXISTE INTERFAZ CON NEWCLUB) ..........................................125
5.16 TICKETS TRANSFERIDOS ..................................................................................................................125
5.17 CHEQUES DE PENSIN......................................................................................................................126
5.18 PARTE DIARIO .................................................................................................................................127
5.19 PROPINA ..........................................................................................................................................128
5.20 TABLES ...........................................................................................................................................129
5.21 REPORTES FISCALES ........................................................................................................................130
5.22 CAMBIOS EN FACTURACIN (CUANDO SE TRABAJA CON NEWCLUB) ...............................................130
5.23 CHEQUES PENDIENTES (CUANDO EXISTE INTERFAZ CON NEWHOTEL) ............................................130
5.24 COMIDAS HUSPEDES (CUANDO EXISTE INTERFAZ CON NEWHOTEL) .............................................131
5.25 REPORTE DE ENTRADA Y SALIDA .....................................................................................................131
CAPTULO 6: OPCIONES DE CONFIGURACIN DEL SISTEMA................................................133
6.1 GRUPO ...............................................................................................................................................133
6.2 FAMILIA .............................................................................................................................................134
6.3 SUBFAMILIA ......................................................................................................................................135
6.4 PRODUCTOS .......................................................................................................................................136
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6.4.1 Creacin de Productos..............................................................................................................137

6.4.2 Tratamiento de Table en el Sistema ..........................................................................................140
6.4.3 Pensiones Bsicas de productos ...............................................................................................143
6.4.4 Productos acompaantes ..........................................................................................................145
6.4.5 Pensiones Bsicas .....................................................................................................................154
6.4.6 Adiciones ...................................................................................................................................162
6.4.7 Preparadores y Condimentos ....................................................................................................168
6.4.8 Compensacin ...........................................................................................................................177
6.4.9 Buf ...........................................................................................................................................180
6.4.10 Opcin de Exportar .................................................................................................................180
6.4.11 Imprimir ..................................................................................................................................182
6.5 PUNTOS DE VENTA ............................................................................................................................184
6.5.1 Configuracin ...........................................................................................................................186
6.5.2 Pensiones Bsicas y Adiciones.................................................................................................187
6.5.3 Compensacin ...........................................................................................................................191
6.5.4 Buf ...........................................................................................................................................192
6.5.5 Modos de Operacin .................................................................................................................194
6.5.6 Impresin ..................................................................................................................................196
6.5.7 Otros .........................................................................................................................................197
6.6 PARMETROS GENERALES .................................................................................................................205
6.6.1 Generales ..................................................................................................................................206
Informacin ............................................................................................................................................................ 206
Estacin .................................................................................................................................................................. 207
6.6.2 Configuracin ...........................................................................................................................208

Inclusin del Euro ................................................................................................................................................. 210
Grfico de Mesas ................................................................................................................................................... 210
6.6.3 Interfaces...................................................................................................................................211
6.6.3.1 NewClub .................................................................................................................................................... 212
6.6.3.2 Almacn NewStock ............................................................................................................................... 213
6.6.3.3 NewHotel Requerimientos generales para el enlace .............................................................................. 218
6.6.3.4 Enlace a Contabilidad ............................................................................................................................... 220
6.6.3.5 Enlace con NewConta .............................................................................................................................. 224
6.6.3.6 Enlace con NewTrans ............................................................................................................................... 225
6.6.3.7 Enlace con NewCRM ............................................................................................................................... 225
6.6.3.8 Enlace con SAP Online ............................................................................................................................ 226
6.6.3.9 Enlace con NewPalm ................................................................................................................................ 228
6.6.4 Modos de Operacin .................................................................................................................233

Generales: .............................................................................................................................................................. 233
Facturacin............................................................................................................................................................. 236
Impresin: .............................................................................................................................................................. 237
Depsitos................................................................................................................................................................ 239
6.6.5 Tarjetas Magnticas ..................................................................................................................239

6.7 FORMAS DE PAGO ..............................................................................................................................242
Configuracin ....................................................................................................................................242
Modo de Operacin ...........................................................................................................................244
Paso para Crear una forma de Pago .................................................................................................245
6.8 MESAS ...............................................................................................................................................246
6.9 CONSUMOS INTERNOS .......................................................................................................................246
6.10 DESCUENTOS ...................................................................................................................................247
6.11 PERFILES DE USUARIO .....................................................................................................................248
6.12 TARJETAS DE CRDITO ...................................................................................................................250
6.13 HAPPY HOURS .................................................................................................................................251
6.14 Preparadores y Condimentos .....................................................................................................252
6.15 SERVICIOS........................................................................................................................................252
6.16 USUARIOS DEL SISTEMA ..................................................................................................................253
6.17 IMPUESTOS ......................................................................................................................................255
6.18 REAS DE DESPACHO .......................................................................................................................255
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6.19 CAMBIO DE MONEDA .......................................................................................................................258

6.20 AGENCIAS ........................................................................................................................................260
6.21 SALONES ..........................................................................................................................................261
6.22 ZONAS .............................................................................................................................................262
6.23 SERIE DE FACTURAS .......................................................................................................................263
6.24 CARACTERSTICAS DE LAS MESAS ...................................................................................................264
6.25 COMPLEJO HOTELES ........................................................................................................................264
6.26 BOTONES PUNTOS DE VENTA ..........................................................................................................265
6.27 BOTONES DE FORMAS DE PAGO .......................................................................................................268
6.28 BOTONES DE OPERACIONES .............................................................................................................269
6.29 REPORTES EXTERNOS ......................................................................................................................271
6.30 ADICIONES .......................................................................................................................................273
6.31 MEN ..............................................................................................................................................277
6.32.1 Configurar botones de grupo y plus para el men ..................................................................278
6.31.2 Configurar precios para el men ............................................................................................281
6.31.3 Configurar tables y acompaantes .........................................................................................283
6.32 TANDAS DE COMIDAS ......................................................................................................................284
6.33 CONFIGURACIN PARA EL TRABAJO CON CRM ...............................................................................285
6.34 HAPPY HOUR ...................................................................................................................................290
CAPTULO 7: HERRAMIENTAS Y UTILITARIOS ..........................................................................295
7.1 COPIAR PRECIOS ................................................................................................................................295
7.2 SOLUCIONES AVANZADAS .................................................................................................................296
7.2.1 Borra productos anulados........................................................................................................296
7.2.2 Desconectar Estacin ...............................................................................................................296
7.2.3 Anular cierre de da .................................................................................................................297
7.2.4 Tickets con errores ...................................................................................................................298
7.2.5 Desmarcar ticket en uso ............................................................................................................298
7.2.8.- Facturas duplicadas ...............................................................................................................298
7.3 CAMBIAR DE ESTACIN .....................................................................................................................299
7.4 LOGS DEL SISTEMA ............................................................................................................................299
7.5 EXPORTA A HISTRICOS ....................................................................................................................300
7.6 CAMBIAR IDIOMA .............................................................................................................................300
CAPITULO 8: TRATAMIENTO CONTABILIDAD ESTNDAR NEWPOS ...................................314
INTRODUCCIN ........................................................................................................................................314
PRINCIPIOS BSICOS ................................................................................................................................314
ESTRUCTURA DE LOS FICHEROS CONTABLES QUE SE EXPORTAN ..............................................................314
NEWPOS ..................................................................................................................................................314
DEFINICIN DE LOS PARMETROS CONTABLES ........................................................................................314
Tipos de cuentas contables ................................................................................................................314
Ingresos ..............................................................................................................................................315
Cobros ................................................................................................................................................315
Cuentas Por Cobrar ...........................................................................................................................316
Centros de Costos ..............................................................................................................................317
Consumos Internos.............................................................................................................................317
No Show .............................................................................................................................................318
Exportacin ........................................................................................................................................319
Formato .............................................................................................................................................320
CAPITULO 9: TRATAMIENTOS ESPECIALES DEL NEWPOS .....................................................321
PRODUCTOS POR TIEMPO .........................................................................................................................321
FUNCIONAMIENTO DE LA COMPENSACIN ..............................................................................................326
En NewHotel ......................................................................................................................................326
En NewPOS ........................................................................................................................................328
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TABLES DE RONDAS ..........................................................................................................................329

OPERACIONES MULTITICKET ...................................................................................................................333
OPCIN PARA EL CONTROL DE CRDITOS DE CLIENTES EN NEWPOS ........................................................334
ANEXO A : GLOSARIO DE TRMINOS .............................................................................................345
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Captulo 1: Bienvenido
Idiomas
Al contrario de las versiones anteriores, el nuevo NewPOS solo prev un solo ejecutable
con sus reportes en el idioma que seleccione el usuario del programa.
El idioma puede ser seleccionado por el usuario e incluso existir varios usuarios de la
misma aplicacin que trabajen en diferente idioma, cada uno en su ordenador.
Instalacin y Arranque
Los sistemas operativos deben ser Windows NT, Windows 2003 o 2008, Windows XP
Profesional, Windows 7. El gestor de red de Oracle1 es aconsejable que se use la versin
de Oracle 8 si el motor de la base de datos es la misma versin; si el motor de la base de
datos es Oracle 9 deber usarse como gestor de red Oracle 9. Es posible usar como gestor
de red Oracle 8 con motor de base de datos Oracle 9.
Toda la aplicacin se instala mediante un Setup de instalacin, donde se crea tanto la base
de datos a utilizar como los ejecutables y reportes. Los detalles de este proceso estn
definidos en un manual tcnico de instalacin disponible. De igual forma los cambios de
versiones se efectan de forma automtica cuando se reinstala la aplicacin,
reconociendo la versin que est instalada y realizando los cambios correspondientes
tanto en los ejecutables y reportes como en la base de datos.
Arranque del Sistema
En este manual, en cada captulo correspondiente se detallan los datos y elementos

necesarios para configurar el sistema para su arranque y explotacin.
En este acpite solo mencionaremos, una vez instalada la aplicacin y la base de datos
con los programas Setup correspondientes, de forma breve cual son los pasos iniciales
necesarios para una configuracin del sistema por primera vez, facilitando un orden
adecuado de configuracin de los mismos y que sirve de gua para su puesta en marcha.
Opciones de Configuracin:
1.
2.
3.
4.
5.
Parmetros
Grupo, Familias y Sub Familia
Impuestos
Productos
Salones
. La Red de Oracle, componente de Servicios de Red de Oracle, permite una sesin de red desde la aplicacin cliente a
un servidor de base de datos Oracle. Una vez establecida una sesin de red, la Red de Oracle acta como intermediario
para la aplicacin cliente y el servidor de la base de datos. Es responsable de establecer y mantener una conexin entre
la aplicacin cliente y el servidor e intercambia mensajes entre ellos.
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6. Zonas
7. Mesas
8. Puntos de venta
Posteriormente se debe seleccionar la Opcin de Gestin de Venta y configurar la
contabilidad.
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Captulo 2: Inicio del Trabajo
2.1 Iniciar una seccin de trabajo

Para comenzar el trabajo con el sistema NewPOS una vez instalado el mismo, se dar
doble clic sobre el icono en ventana de la aplicacin o sobre l .EXE directamente, como
se muestra en la Figura 2.1.
Figura 2.1 Entrada a la aplicacin
Debindose teclear el nombre del usuario y su password. Si se posee Touch Screen, o

Mouse sin teclado estndar se oprimir el TECLADO de la Figura 2.2, para que aparezca
en ventana un teclado, para introducir los datos solicitados.
Figura 2.2 Teclado de Entrada
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2.2 Utilizacin del Men

La utilizacin de los mens de NewPOS es similar a las teclas de Windows, teniendo
adems para facilidad del usuario teclas predefinidas en la barra, que permite un acceso
directo a la opcin.
La seleccin de las opciones se efecta con el movimiento del mouse posicionndose
encima de la opcin deseada y posteriormente se dar doble click para su ejecucin.
2.3 Terminar la seccin de trabajo
Para terminar la seccin de trabajo existen dos vas para ello; una es mediante la opcin
SALIR del men de DATOS o posicionndose en la esquina superior derecha y dando
click en la X de la ventana.
Posteriormente pedir la confirmacin para terminar.
2.4 Descripcin de la Ventana y sus Opciones Principales
En la Figura 2.3 se muestra la composicin de la ventana inicial de la aplicacin, en el
costado izquierdo se encuentran los mens principales de la aplicacin que se describen a
continuacin.
Punto de Venta:
Operaciones correspondientes a puntos de venta, con la cual trabajan los cajeros y
dependientes. Su funcin principal es ejecutar ventas de productos.
Archivos:
Opcin donde se encuentran todos los nomencladores que necesita el sistema para su
parametrizacin. Esta opcin deber ser la primera en ejecutarse cuando s este
instalando el punto de venta por primera vez.
Gestin de Ventas:
Grupo de opciones para la administracin de las ventas realizadas por las formas de pago
definidas en la aplicacin, cierre de da y de turno, definicin de cuentas contables para
la exportacin de datos.
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Figura 2.3 Ventana Inicial de la aplicacin
Desde la versin 2010 se permite configurar con un fondo predeterminado, la vista del
saln del POS si se trabaja con mesas y saln.
Figura 2.4 Ventana con fondo predeterminado
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Reportes:
Opcin donde se encuentran todos los reportes o listados disponibles que brinda el
sistema.
Mis Reportes:
Ahora se ha creado una nueva entrada en las opciones principales denominada Mis
Reportes, donde el cliente puede incluir sus reportes personalizados o propios en el
sistema.
Utilitarios:
Grupo de opciones necesarias para los usuarios del sistema que sirven de apoyo.
Ayuda
El sistema cuenta con una ayuda en lnea de los principales temas de configuracin para
el usuario
Figura 2.5 Men Ayuda
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Captulo 3: Punto de Venta (Operaciones de Caja)

En la Figura 3.1 se detalla la estructura de la ventana que aparece al invocar la opcin
Punto de Venta donde se realiza las ventas de los artculos:
Figura 3.1 Punto de Venta
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Figura 3.2 Panel de introduccin de artculos
Figura 3.3 Teclado de trabajo
Figura 3.4 Botones de Cambio de grupo de comandos
La Figura 3.5 ilustra el Panel inferior de la ventana del POS donde en su orden (de
izquierda a derecha) se muestran las siguientes informaciones:
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Fecha de trabajo del POS

Hora Actual
Nmero de caja activa
Usuario activo
Cheque abierto (los cheques se enumeran sealando el nmero de la mesa, un
punto, el nmero de cheque para ese mesa. Ej: 94, significa que la mesa 6.1 tiene
cheque abierto No. 94.
Mesa Muestra el Nmero de la mesa ejemplo mesa 6.1
Tarifa de precio activa
Moneda de trabajo.
Figura 3.5 Panel inferior de ventana
Botonera de Operaciones del POS
Tecla que se emplea para indicar que se agrega un producto al cheque activo en ventana.
La secuencia para su empleo es la siguiente:
Si la cantidad es uno no es necesario indicarla
Tecla que se emplea para agregar productos al cheque activo. Su modo de empleo puede
ser como la anterior sealada o bien posicionndose con el cursor encima de un producto
en el cheque activo y oprimiendo esta tecla se agrega otro producto igual al que se tiene
posesionado con el cursor, pero no se toman en cuenta los descuentos que tenga el
mismo.
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Esta tecla tiene idntica funcionalidad que la anteriormente explicada, solo que su efecto
es restar productos. Su modo de empleo tambin es igual.
Abrir Mesa
Botn Abrir Mesa Sirve para abrir la cuenta a un numero de mesa determinado, los
nmeros de mesa se definen en las Opciones de Configuracin Mesas.
Figura 3.6 Panel con opcin de Configuracin Mesas
Para abrir una mesa digita el nmero correspondiente
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Figura 3.7 Panel de la mesa seleccionada
Figura 3.8 Botn Cerrar Mesa
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Para abrir una nueva mesa, primero se debe cerrar la mesa actual, para ello se hace clic o
se presiona el botn de cerrar mesa.
La aplicacin deja la mesa que se acab de cerrar en un estado de pendiente de cobro y

limpia el men para digitar otra mesa si se requiere. Para abrir una mesa pendiente de
cobro se hace clic sobre el botn de abrir mesa, se muestra una ventana con las mesas
abiertas en ese momento como se ilustra en la Figura 3.9
Figura 3.9 Mesas abiertas
Cerrar Mesa
Cuando se trabaja con cheques, y queremos o bien hacer otra operacin o abrir una mesa
o cheque primeramente se debe cerrar el cheque que est activo y para ellos se emplea
este botn.
Productos
Tecla de Productos. Con esta tecla se escogen los productos que se van a reflejar en el
cheque. Su modo de empleo es, oprimir esta tecla directamente, donde el sistema muestra
una ayuda para escoger el producto, si es ms de uno se debe indicar primeramente la
cantidad, en la Figura 3.10 se visualiza los detalle de este men.
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Figura 3.10 Men de productos
Preparadores
Botn que se emplea para especificar al rea de elaboracin las caractersticas especiales
de preparar el plato que solicita el cliente. Su empleo es siempre antes de haber marchado
el plato. Si el plato ya fue marchado, sta funcionalidad no se ejecuta.
Al invocar al botn se muestra el men de la Figura 3.11
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Figura 3.11 Modos de preparacin
Este botn de Prep/Cond se activa cuando est activo el cheque y se desactiva al

cerrarse el mismo.
Marchar
Botones de Marcha y Marchar Todo: El concepto de marcha de productos se refiere a la
impresin de un ticket con el cual se le indicar a una determinada rea de despacho los
productos que deber preparar.
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Marchar Todo
La marcha de los productos se puede realizar a travs de los botones de marcha de la
ventana de ventas. El la Figura 3.12 aparece en la parte inferior el lugar donde aparecen
estos botones
Figura 3.12 Botones de Marchar y Marchar todo
Los productos se pueden marchar individualmente o se pueden marchar todos los

productos del cheque.
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A travs del botn

se marchan los productos individualmente, esta marcha
puede ser parcial o completa, es decir si en la lnea del cheque tenemos 1 Cebiche de
Pescado y 1 Lomo Saltado y solamente queremos definirle marchar al Cebiche
deberemos primero seleccionar el producto y posteriormente presionar el botn de
Marchar. De esta manera se definirn las preparacin para ste producto y se agregar al
ticket una nueva lnea con los productos restantes, tal y como estaban anteriormente.
Nota: La cantidad seleccionada en el teclado numrico por defecto es 1.
Si un producto ya se march y volvemos a marcharlo a travs del botn de marcha
individual, el producto se elimina de la marchar y siempre ser el total de la lnea.
Si por el contrario queremos marchar la lnea completa deber tenerse presionado el
botn de seleccionar productos antes de presionar el botn de Marchar.
Figura 3.13 Botn de Marchar para escoger productos a Marchar
Tambin es posible seleccionar varios productos y marcharlos a travs del mencionado

botn de Marchar y se imprimirn todos los productos seleccionados, pero de manera
individual.
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Si seleccionamos varios productos para marcharlos a travs del botn de marcha

individual, todos los productos debern tener el mismo estado, es decir marchados todos,
para des marcharlos o viceversa, de lo contrario se mostrar un mensaje indicndolo.
Cuando marchamos un producto se imprimir un ticket como el de la Figura 3.14.
Figura 3.14 Ticket de marcha
Si ahora des marchamos ese mismo producto o lo anulamos se imprime un ticket como el
de la Figura 3.15.
Figura 3.15 Ticket de eliminacin de la marcha
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A travs del botn

Marchar Todo se podrn marchar todos los productos
del cheque que no estn marchados. Esto podr hacerse individualmente o en un ticket
por rea de despacho, esto se determina a travs de un parmetro en la configuracin de
los puntos de venta que se ilustra en la Figura 3.16
Figura 3.16 Parmetro para la operacin de marcha de productos
Comprobante
Botn que se emplea para sacar un comprobante del cheque por la impresora. Para poder
obtener un comprobante por parte del cajero, debe cumplir determinados requisitos. Uno
de ellos es tener el permiso configurado y el segundo tener configurado en el punto de
venta que permite comprobantes.
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Figura 3.17
Ejemplo del comprobante
Figura 3.18 Ejemplo de comprobante
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Descuentos
Botn que se emplea para sealar descuentos a un producto determinado, pudiendo ser en
por ciento o en valor.
Al invocar el botn se muestra el men de descuentos ver la Figura 3.18 para solicitar si
el descuento ser en por ciento o en valor. Para aplicar el descuento debe estar el cursor
posicionado encima del producto en cuestin
Figura 3.19 Descuentos
Descuento General en Valor: Aplica un descuento por valor a todos los productos de la
cuenta, como se ilustra en la Figura 3.20
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Figura 3.20 Descuentos general en valor
Descuento Individual: Aplica un descuento sobre el producto que se est posicionado,

ejemplo: En la Figura 3.15 el producto en que se est posicionado es Tacu Tacu a lo
Pobre el cual tiene un valor de 38 al invocar el men de descuentos, presionar descuento
Indiv en Valor se aplica un 50% a solo ese producto.
Descuento Individual en %: Ahora con la nueva versin al invocar un descuento en %
Individual puede seleccionarse (al igual que en el por ciento general en %) los tipos de
descuentos predefinidos previamente.
Figura 3.21 Descuento Individual en valor
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Figura 3.22 Descuento Individual
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Figura 3.23 Descuento Individual
Pago
Botn que se emplea para realizar el pago del cheque activo en ventana. Al invocarlo se
muestra la ventana de la Figura 3.24.
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Figura 3.24 Men de pago
A travs del men de pagos se pueden combinar varias formas de pago como efectivo,
tarjeta de crdito y habitacin un ejemplo se muestra en la Figura 3.25.
Figura 3.25 Combinacin de formas de pago
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Transferir Ticket entre mesas

Botn que se emplea para transferir productos hacia otro cheque existente o hacia una
nueva mesa que se desee abrir nueva. La secuencia se muestra en la Figura 3.26.
1- Se abre la mesa origen.

2- Se Invoca el botn Transferir.
3- Se Invoca el botn abrir mesa para seleccionar una mesa o cheque existente o se
teclea el nmero de mesa para abrir una mesa nueva.
Cuando el display del POS este divido en dos partes, para realizar la transferencia se har
posicionndose en el producto que deseamos y lo arrastramos hacia la parte inferior o damos
doble click. Para revertir el proceso se ejecuta de igual forma. Si el producto que queremos
transferir tiene posteado ms de una cantidad en el mismo rengln, y queremos pasarlo todos sus
artculos o un grupo de ellos, ejecutamos la secuencia siguiente: No. (representa cantidad) y
posteriormente arrastramos el producto hacia la parte inferior.
Figura 3.26 Transferencia de productos entre mesas
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Para concluir el proceso se invoca el botn de cerrar mesa.

Si se marca un nmero de mesa y despus el botn transferir se transfiere hacia otra mesa distinta,
pero si solo se oprime el botn significa transferir para otra posicin de la misma mesa pero a un
cheque nuevo de esa posicin.
Este botn es para las transferencias entre cheques o ticket dentro del mismo punto de
venta
Ticket Pendientes
Botn que se emplea para conocer o pasar a pendiente los cheques rpidos que se
confeccionan (si as fue parametrizado).
Si se emplea para conocer los cheques rpidos que existen y se selecciona uno, solo
podemos terminar con l pagndolo.
Este botn solo se desactiva cuando se est trabajando con un cheque rpido
Copiar Ticket
Botn que se emplea para realizar una copia de un cheque, imprimindose una copia del
comprobante o de la factura, segn se seleccione. Una vez seleccionado que deseamos
hacer, nos muestra el sistema una lista de cheques cerrados para escoger al que queremos
realizar la copia.
Figura 3.27 Opciones de Copiar Ticket
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Figura 3.28 Pantalla al pinchar el botn Ticket
Figura 3.29 Copias de Ticket Boleta y Factura
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Ahora por esta opcin tambin podemos hacer una factura de un ticket que ya se emiti
pero que no se emiti factura. Si en la seleccin inicial escogemos Factura y pinchamos
encima de un Ticket que no tiene factura el permite hacerle la misma.
Cules son los pasos para en lugar se reimprimir una copia poder realizar una factura de
un ticket ya emitido
Primero cuando pinchamos el botn nos muestra la pantalla inicial de escoger Ticket o
Factura, en este caso escogemos factura
Figura 3.30 Opciones de Copiar Ticket
Luego en la relacin de Ticket emitidos escogemos el que queremos facturar.
Figura 3.31 Pantalla al pinchar el botn Factura
Si el sistema lo permite levanta una pantalla para definir los datos de la factura a elaborar,
en caso contrario el NewPOS emite un mensaje que dice que ese Ticket no puede
facturarse.
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Figura 3.32
En este caso si existe enlace con NewHotel podemos escoger tanto el cliente como la
entidad de los registrados en el PMS o simplemente teclear los datos manuales de la
misma.
Figura 3.33
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Es importante considerar que el NewPOS solo permite hacer esta operacin si, y solo si
en los parmetros de interfaces esta seleccionado el enlace con NewHotel la opcin Todo
Online, en caso contrario no lo permite
Figura 3.34 Pantalla de parmetros generales para que se enlace NewPos con NewHotel
Habitacin
Botn para consultar los datos de la habitacin cuando existe enlace con NewHotel,
mostrando los saldos de las distintas cuentas y los datos de los clientes. Se marca en color
verde la cuenta que permite lmite y cargo.
Figura 3.35 Pantalla de datos de la habitacin escogida
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Consultas Cuentas No Alojados

Botn similar al anterior, solo que se emplea en este caso para consultar las cuentas de
No Alojados o las Agencias.
Figura 3.36
Si NewPOS est trabajando con enlace con NewClub (Gestin de club & cabaret) puede
mostrarse la consulta de las agencias que emiten reservas para este sistema que son
facturadas desde el POS
Esta consulta se muestra si cuando se selecciona el criterio de Entidades, en caso de
selecciones Cuentas Extras se refiere al caso anterior que son las cuentas no alojados
definidas en el PMS de NewHotel
Figura 3.37
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Figura 3.38
Estado de Caja
Botn que posibilita imprimir el estado de la caja, ya sea detallado o resumido por la
impresora.
Ejemplo del estado de caja (detallado lado izquierdo y resumido, lado derecho)
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Figura 3.39 Impresin de los tipos de Estado de Caja
Ventas
Botn que posibilita imprimir el estado de las ventas por cajeros hasta el momento del
punto de venta.
Este reporte puede obtenerse en dos formatos a seleccionar
Figura 3.40 Pantalla de las opciones de Ventas
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Figura 3.41 Impresin de los tipos de opciones de Ventas
Observaciones
Botn que se emplea para incluir observaciones al cheque que se confecciona.
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Figura 3.42
Camarero
Botn que se emplea para cambiar el camarero que hasta el momento estaba atendiendo el
cheque que est activo en el momento de invocar este botn. A partir de este cambio empieza a
registrarse los nuevos consumos al camarero nuevo seleccionado. Al invocar el botn se muestra
un teclado para definir al nuevo camarero.
Para que esta funcionalidad este activa debe estar parametrizadas en el punto de venta, como se
muestra en la figura siguiente:
Figura 3.43 Opciones a marcar para que se habilite la opcin de Camarero
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Este parmetro tiene dos comportamientos. Si se define sin la condificion de Acceso por clave,
se muestra una pantalla para seleccionar ( asociar) el camarero al ticket, si se marca con acceso
a clave la funcin es similar solo que no se muestra la lista de los posibles camareros, sino pide
directamente el Login y Password del mismo.
Ejemplo
Sin el empleo de acceso por clave
Figura 3.44 Pantalla cuando no est marcado el acceso por clave
Com el empleo de acceso por clave
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Figura 3.45 Pantalla cuando s est marcado el acceso por clave
Cierre Turno, Da
Opcin que permite o bien cerrar el turno o el da, segn la seleccin por el cajero.
Estos dos aspecto por su importancia de tratan en captulos separados.
Recargos
Opcin que permite incluirle un recargo determinado al cheque en proceso, como se
muestra en la Figura 3.46
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Figura 3.46 Opciones que aparecen al pinchar en Recargos
Si se pincha en Adicionar Recargo se podr seleccionar del modo porcentaje o en valor,

dependiendo de si se pincha en % o en la V.
Figura 3.47 Ventanas de recargo por porcentaje.
Figura 3.48 Ventanas de recargo por valor.
Eliminar Recargos o Impuestos

Botn que emplea para quitar todos los recargos e impuestos adicionados al cheque. Es el
mismo botn que se usa para adicionar un recargo, se quita o se deja el recargo o
impuesto, la ventana que sale al activar este botn se muestra en la Figura 3.49
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Figura 3.49 Ventanas de quitar recargos e impuestos.
Void Ticket
Opcin que permite cancelar un cheque despus de estar pagado y liquidado. Adems
sta opcin permite mostrar los cheques cancelados hasta el momento para este turno de
trabajo, la ventana que sale al activar este botn se muestra en la Figura 3.50
Figura 3.50 Ventana de Void cheque.
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Esta opcin adems se le ha incorporado nuevas funciones adems de la tradicional

anulacin de un Ticket, que son:
Con este botn se hace el void del ticket (anulacin), si el mismo tiene
factura asociada el sistema avisara que tiene factura y preguntara si desea continuar. De
continuar anula tanto el ticket como la factura asociada al mismo.
Si deseamos anular un ticket pero solo la parte asociada al pago que por
alguna razn fue cerrado errneamente, al usar esta botn el sistema lo que hace es anular
todos los pagos asociados al ticket y lo reabre nuevamente tal y como estaba antes de ser
cerrado para seguir trabajar con el mismo y volverlo a pagar.
Si el ticket tiene factura asociada l hace la misma pregunta para alertar que tiene y si
desea continuar, de continuar el anula el tanto la factura como los pagos y reabre el ticket
nuevamente.
Tambin es utilizada esta opcin para por ejemplo cerramos un ticket sin hacer factura
pero que realmente la lleva, en ese caso se anula el pago, se vuelve a cobrar el ticket y se
emite la factura.
Nota Importante: Todo este proceso solo es vlido durante el turno de trabajo, una vez
efectuado el cierre del mismo, la nica opcin disponible en el POS es anular el ticket
completamente.
Al anular el sistema siempre emite un ticket de anulacin, como este ejemplo
Figura 3.51 Ventana de Void cheque.

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Este botn lo que nos muestra visualmente como quedo impreso el ticket.
Figura 3.52 Ticket impreso por anulacin.
Cobro rpido
Opcin que permite realizar un cobro de un cheque, sin tener que pedir o abrir una mesa.
Esta opcin se configura en los parmetros generales donde se le asigna la forma de pago
fija en que se liquidan estos cheques. Generalmente es en efectivo.
Figura 3.53 Parmetros generales para habilitar el cobro rpido.
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Abrir Cajn
Opcin que habilita la apertura del cajn de dinero. Para ello debe estar configurada la
secuencia de Esc, en los parmetros generales y estar habilitada esta posibilidad.
Figura 3.54 Parmetros generales para habilitar Abrir Cajn
Dividir Cuentas
Divide la cuenta en partes iguales de acuerdo al nmero introducido que divide la cuenta.
Como funciona este herramienta.
Cuando tenemos el ticket abierto presionamos este botn y nos solicitar la cantidad de
ticket a dividir el mismo
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Figura 3.55 Divisin de Cuentas
Luego que damos ENTER, el POS creara dos ticket dividiendo tanto la cantidad del
producto como los importes en dos partes iguales. En este ejemplo el ticket quedara de la
siguiente forma
Figura 3.56 Mesa dividida
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Pensiones
En los puntos de venta se puede configurar un control de entradas de horarios por tipos de
pensin, cuando se activa este icono la aplicacin muestra un cuadro de las entradas
efectuadas como se muestra en la Figura 3.57
Figura 3.57 Ventana de Control de entradas por Pensiones.
Para permitir esta funcionalidad el Punto de Venta del POS debe tener configurada la
siguiente opcin
Figura 3.58 Parmetros Generales para configurar la Pensin.
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Contrasea
Botn que se emplea para que el propio usuario del POS pueda cambiar su contrasea de
trabajo para acceder a las operaciones autorizadas.
Cuando se pincha este botn aparece las siguientes pantallas para cambiar la misma
Figura 3.59 Ventana del Botn Contrasea
Depsitos
Se permitir realizar pagos en un cheque asociado a mesa, en el que no se hayan posteado
productos todava.
Para esto es necesario configurar el parmetro de modos de operacin que indica que se
permitirn depsitos adelantados en los cheques que se muestra en la Figura 3.60. Este
parmetro se activa en el men de Opciones de Configuracin/Parmetros
Generales/Modos de operacin/Depsitos.
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Figura 3.60 Ventana de configuracin de depsitos adelantados.
Se podr indicar tambin si se devuelven los depsitos si no fueron consumidos en el

momento de pagar el cheque. En caso de no devolverlos es necesario especificar a que
producto se le cargar el importe de la diferencia entre el depsito y el consumo.
En la ventana de ventas, una vez abierta una mesa se podr seleccionar hacer un depsito,
a travs del botn depsito que se muestra en la Figura 3.61
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Figura 3.61 Ubicacin del botn de depsitos adelantados en el men de punto de venta
Este dar paso a una ventana similar a la Figura 3.25, donde se podrn seleccionar las
diferentes formas de pago en las que se podrn realizar los depsitos adelantados.
Figura 3.62 Ventana de depsitos adelantados
En esta ventana se mostrarn los botones correspondientes a las formas de pago, tal como
se definieron en la configuracin de los Botones de Pagos y funcionar de manera similar
a la ventana de pagos.
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Se podrn aceptar los pagos seleccionados en esta ventana a travs del botn Cheques,
con lo cual quedar asociado el o los depsitos al cheque. Se imprimir un comprobante
que podr ser entregado al cliente como constancia del pago efectuado, una muestra del
cheque se ilustra en la Figura 3.63
Figura 3.63 Comprobante de pago adelantado.
Una vez efectuado el depsito el mismo se consignar en la parte inferior del cheque, en
la que igualmente se ir informando a cada momento el Total a pagar, cuando se
especifica un valor negativo en el Total significar que el depsito cubre el consumo
realizado.
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Figura 3.64
Los depsitos de un cheque podrn ser modificados en cualquier momento igualmente a

travs del botn Depsito. Una vez que se entre en la ventana de pagos no podrn ser
modificadas las lneas correspondientes a los depsitos adelantados.
Propinas
El sistema permite dos tipos de propina:
Asociada al dependiente
Asociada al cheque
Desde la ventana de ventas o desde la ventana de cierre a la que se accede desde la

ventana de ventas se podr acceder a la ventana de introduccin de propinas, ver Figura
3.65 y 3.66
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Figura 3.65 Botn de propina en la ventana de ventas
Aparece luego la ventana de Cierre donde aparece el botn de propina:
Figura 3.66
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Desde aqu se dar paso a la ventana de introduccin de propina.

Propina Asociada al dependiente:
En la Figura 3.67 se muestra un listado de los dependientes, con la propina declarada en
el punto de venta y turno en el que se est trabajando y se podr modificar la cantidad en
cada dependiente de manera individual.
Figura 3.67 Ventana de introduccin de propina
Si se encuentra marchada la casilla de imprimir al aceptar se imprimir un ticket como

constancia como el de la Figura 3.33
Figura 3.68 Ticket de propinas.
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Asociada al cheque:
Se permite asociar la propina a los cheques desde la ventana de ventas o en el momento
del pago del cheque.
Esta propina puede ser declarada en las formas de pago que se decida, siempre que estas
sean del tipo Efectivo o Tarjeta de crdito. Para definir en cuales formas de pago puede
declararse la propina es necesario remitirse a la configuracin de las formas de pago
como se muestra en la Figura 3.69
Figura 3.69 Casilla de permitir propina en ventana de configuracin de formas de pago.
En el momento del pago del cheque se podr decidir si se desea declarar propina asociada
al mismo a travs del botn Propina, ver Figura 3.70
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Idioma: Espaol
Figura 3.70 Declaracin de propina en el cheque.
Cuando presionamos el botn de Propina se muestra una ventana en la cual deber

seleccionarse el dependiente que declara la propina, en el caso en que quien la declara no
sea el cajero, que es quien la introduce. Si no se selecciona el dependiente se asumir que
la declara el empleado que se encuentra conectado en ese momento.
Adems se deber decidir en qu forma de pago se introducir la propina y en
dependencia de la misma se debern introducir los datos propios de cada una.
Un detalle a tener en cuenta es que si se selecciona una forma de pago con una moneda
que no es la moneda base se introducir el valor que realmente se dar de propina en la
moneda de esa forma de pago y ser el sistema el encargado de determinar qu valor
representa en la moneda del ticket.
Al salir de esta ventana, ya sea por los botones de Cheque o Factura se imprimir un
ticket como constancia de la propina que ha sido declarada, ver Figura 3.71
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Idioma: Espaol
Figura 3.71 Ticket de la Propina
En la Figura 3.72 se muestra un listado con los cheques que han sido cerrados en este
punto de venta y este turno, con las propinas que tengan ya declaradas los mismos y se
podr igualmente adicionar o anular la propina ya declarada.
Figura 3.72 Men de ingreso de propina por dependiente
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Idioma: Espaol
Reporte de propina
A travs de este reporte puede obtenerse la informacin acerca de la propina que ha sido
declarada, tanto por dependiente como asociada a un cheque, ver Figura 3.73
Figura 3.73 Ventana para generar reporte de propina
Paxs
Este botn se emplea para definirle al ticket cuando comensales tienen a efectos de
obtener en los distintos informes la cantidad de paxs atendidos.
Al pinchar el mismo se levanta un teclado para insertar el nmero de personas o
modificar el que previamente se introdujo
Figura 3.74 Teclado que salta para insertar el nmero de paxs.
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Idioma: Espaol
Comandas
Cuando un punto de venta utiliza las comandas (libreta de anotaciones de pedidos), este
botn permite asociar al ticket que se digita en el POS los numero de comandas que se
han tomado manualmente y que son de este ticket.
Este control en determinados clientes permite conocer en unos reportes esta informacin
que es solo a efectos de control administrativo nicamente
Figura 3.75 Ventana de visualizacin para las comandas
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Idioma: Espaol
Botonera de Operaciones cuando se trabaja con Impresora Fiscal

Para el empleo de estos botones, debe estar configurada una de las posibles impresoras
fiscales permitidas en el POS.
Figura 3.76 Ventana de parmetros generales para configurar la impresora fiscal
Las especificaciones de cmo funcionan las mismas estn en los manuales que el Printer
Fiscal posee y que es objeto de esta manual solo explicar cmo se usan las mismas
Money In-Out
Al pinchar este botn el POS levanta un pantalla para preguntar que acciona a realizar:
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Idioma: Espaol
Posteriormente solicita el POS la moneda
Y finalmente la cantidad que se enviara a la impresora fiscal
Lo cual indicara a la impresora fiscal la accin de entrada o salida de dinero del cajn
Void Fiscal Printer

Este botn se utiliza para enviar a la impresora fiscal un Void fiscal.
Botonera de Operaciones cuando se trabaja con NewClub
Reservas
Se emplea solo cuando existe enlace con el sistema de gestin de cabaret NewCLUB
para realizar los check in y check out de las reservas de mesas del cabaret o club.
Para ms detalles consultar el manual lde NewClub
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Idioma: Espaol
Check Out de Reservas

Se emplea solo cuando existe enlace con el sistema de gestin de cabaret NewCLUB
para realizar los check in y check out de las reservas de mesas del cabaret o club.
Para ms detalles consultar el manual de NewClub
Botonera de Comandos Pantalla de Pagos

La botonera de pago tiene tres partes fundamentales, dos fijas y una que se totalmente
configurable por el usuario del POS al instalar el mismo
A. Es configurable por el POS ( se explicara en la seccin de configuraciones)

B. Es fija y es para expresar como saldr el pantalla de los pagos
C. Y la parte C que es el objetivo de esta explicacin, son los botones fijos
aparecen segn las configuracin y permisos que se hacen el POS
Descuentos
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que
Idioma: Espaol
Permite en el momento de ejecutar el cobro de u ticket aplicar distintos descuentos

previamente parametrizados.
Formas de Pago
Aunque el pos tiene una seccin, como explicamos anteriormente, para especificar
botones diseados de las formas de pago, con este botn el POS muestra en forma de lista
las distintas formas de pagos que pueden seleccionarse para cerrar un ticket
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Idioma: Espaol
Servicios
Cuando se trabaja con la modalidad de cerrar los ticket contra servicios pre definidos, se
usa esta botn, el cual agrupa el ticket que pasa a newhotel por el concepto de servicio, el
cual es utilizado para deferencias las ventas en desayunos, almuerzos y cenas a efectos
estadsticos
Propina
Este botn en la pantalla de pago es para especificar asociado al ticket una propina que se
reciba al cerrar el mismo.
Cancelar
Este botn se emplea para salir de la pantalla de pagos anulando todo que lo que haba
hecho en ella previamente.
Borrar
Botn para borrar una anotacin de pago ya efectuada
Pagos Parciales
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Idioma: Espaol
Este botn si esta parametrizado de esa manera, permite dejar un ticket pagado
parcialmente y dejarlo pendiente aunque tenga ya un cobro insertado
Ticket
Botn que indica al POS que el ticket ser cerrado emitiendo un recibo Ticket del mismo
Factura
Botn que indica al POS que el ticket ser cerrado emitiendo una factura
Transferir
Botn que se emplea para transferir cheques hacia otro punto de venta. Solo para
transferir hacia otros punto de venta. Cuando se pincha en el mismo se levanta una
ventana para escoger el punto de venta de destino.
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Idioma: Espaol
Botonera de Comandos Superior del POS
Figura 3.82 Botones de la parte superior derecha.
Separador activo
PARA COMPLETAR
Visualizar marchas
Este botn lo que hace es invocar una nueva funcionalidad creada en el POS que se
denomina Marchas Personalizadas, la cual consiste en crear un grupo de separadores y al
marchar se puede mover y cambiar de lugar e incluso incluir un nuevo separador para las
marchas.
Este botn tiene dos estados, uno normal como es que se muestra en el primer prrafo, y
otro hundido, que significa que estamos trabajando con esta opcin
Al invocar este botn y ejecutar la marcha se muestra una pantalla como la siguiente
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Idioma: Espaol
Figura 3.83 Marcha para personalizar el pedido.
Tambin al seleccionar el botn individual de marcha del POS se muestra a lista de

separadores para escoger
Figura 3.84 Marcha de productos de manera individual desde el botn Marchar.
Para ms detales de cmo funciona todo los procesos de las machar ver en especiales este
tema ampliado
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Idioma: Espaol
Estos dos botones tienen una funcin comn que es para insertar
reservas de mesas y el otro para abrir e insertar reservas, segn su combinacin que
explicaremos a continuacin
Reservas de mesas (x horario)

Este botn se emplea para insertar reservas en las mesas, siempre y cuando existan todos
los parmetros debidamente sesteado para trabajar con esta funcionalidad.
Al pinchar en el botn el sistema muestra una pantalla con todas las reservas existentes
(aunque existe tambin un parmetro para solo mostrar las que estn en horario o solo en
ese punto de venta), como se ilustra a continuacin
Figura 3.85 Ventana que muestra la insercin de una reserva para una mesa.
Siempre que el sistema hace una reserva enva a la impresora un printer de la misma,
como constancia que se efectu la misma
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Idioma: Espaol
Figura 3.86 Comanda impresa que muestra la reserva de una mesa.
Ver reservas de mesas

Este botn tiene dos estas, uno en relieve y el otro hundido. Cuando se est hundido el
botn y pinchamos encima de una mesa lo que hace es abrir el gestor de reservas tanto
para las actuales modificar o para insertar nuevas, como se muestra a continuacin:
Figura 3.87 Activacin de botn Ver reservas para verificar qu mesas tienen una reserva.
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Idioma: Espaol
Pero si en lugar de estar hundido el botn estuviera en posicin normal y pinchamos en la

mesa con reservas, lo que el sistema hace es abrir la reserva para seleccionarla (o sea
darle un check in) o no, mediante la siguiente pantalla
Figura 3.88 Vista de una mesa con reserva sin tener activado el botn de Ver reservas de mesa
Si damos aceptar damos check in a la reserva, sino queremos hacer eso, decimos nueva
mesa para abrir otra mesa y dejar la reserva aun en ese estado de reserva.
Es importante destacar que el color de la mesa que se muestra en la pantalla anterior
cambia de color y por tanto esta pantalla de reserva muestra la reserva a entrar si la
misma est en horario ara su entrada, en caso contrario no hace nada el sistema POS hasta
que no llegue el horario de entrada de la reserva.
Seleccionar varios productos
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Cajero
Botn que permite dentro del rea de venta del POS cambiar de cajero, o se bien dejarlo
para que el nuevo tenga que introducir su password o bien para cambiar. Al invocar este
botn se muestra la siguiente pantalla:
Figura 3.89 Ventana de logueo para cambio de cajero
Otra caja
Botn que permite, si as fue parametrizado, cambiar hacia otra caja. Cuando se invoca
aparece una ventana para seleccionar los puntos de venta, debindose seleccionar uno de
ellos. Posteriormente pedir el nmero de la caja que deseamos cambiar, apareciendo un
teclado para especificar el Nmero de Caja que queremos. Si el punto tiene ms de una
caja, se selecciona el mismo punto de venta y cuando se solicite el nmero de caja se le
dar el que le corresponde.
Pedidos a seccin del almacn

Esta opcin lo que permite es poder desde el rea de venta realizar pedidos de
abastecimientos al almacn de alimentos & bebidas
El funcionamiento de esta opcin es la misma que existe en NewStock (gestin de
alimentos & bebidas)
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Figura 3.90
En sus modalidades se pueden solicitar tanto productos de stock como productos de

ventas, as como se permite generar una lista de pedidos por defecto, de aquellos
productos en dficit (si esta parametrizado usar stock mnimos y mximos)
Una vez preparado el pedido y enviado al almacn, este ltimo lo procesa y desde el POS
se puede consultar si su despacho fue realizado o no mediante el mismo botn
Figura 3.91
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Mesas
Con este botn se alterna la vista de saln o de la mesa que se est trabajando. Si estamos
introduciendo comandas en una mesa y queremos ver la vista del saln, pinchamos en
este botn, y as sucesivamente.
Botn para salir del rea de venta

Sale del rea de venta y se posiciona en la pantalla principal del sistema NewHotel POS
Operaciones Especiales del POS
Ventas Productos por Tiempo
En la versin 2010.04.16 sale una nueva funcionalidad en Newpos: La venta de productos

(o servicios) que vencen en un tiempo lmite. Esto no es ms que poder insertar en un
cheque un producto con su precio establecido pero con un cronmetro que va
descontando desde el momento de su insercin hasta transcurrido su tiempo
(parametrizable en la ficha de dicho producto).
Utilidad
El posible uso de esta nueva funcionalidad est enmarcado en productos ms bien de
alquiler como Sombrillas de Playa, Mesas de Billar, Botes, Alquiler de cuartos por
tiempo, etc. Tambin puede ser usado en lugares donde se obligue a consumir una gama
de productos por tiempo como por ejemplo una instalacin en la que sea requisito
consumir cualquier lquido cada cierto tiempo.
Para ms detalles ver secciones especiales del POS
Ventas de tables Tipo Rondas
En NewPos se ha implementado recientemente la opcin de Tables de Rondas, la cual

funciona similar a un table dinmico pero los platos definidos en l son delimitados por
rondas. En cada Table solo se pueden seleccionar tantos platos como rondas tenga y en
dependencia de los requerimientos de cada cliente se seleccionar solo un plato por ronda
o en su defecto 2 en alguna y ninguno en otras.
Para ms detalles ver secciones especiales del POS
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Cierre de Turno
El cierre de turno se hace cuando un punto de venta tiene ms de un turno. Por ejemplo,
si un punto de venta tiene 2 turnos, se ejecuta el cierre del turno numero uno (1), no se
hace el cierre del turno numero dos (2) porque es el ltimo turno.
Cuando el punto de venta se encuentra en el ltimo turno se hace es un Cierre de Da, que
consiste en cambiar la fecha de trabajo del sistema para el siguiente da y generar el
listado de Estado de Caja del turno en que se encuentre en esos momentos el punto de
venta.
Normalmente en la operacin de hoteles el usuario debe generar el listado de Estado
de Caja que contiene las ventas de cada cajero por cada forma de pago que haya
realizado en su turno y el estado de ventas que contiene las ventas por alimentos, esto se
ejecuta cuando se hace el cierre de turno o cierre de da, ms no es obligatorio generar
estos listados, ya son normas internas establecidas por las organizaciones.
El cierre de turno y el cierre de da se realizan por punto de venta, es decir, si existen por
ejemplo tres ordenadores (estaciones de trabajo PCs) que trabajan en el mismo punto
de venta, se ejecuta el cierre de turno o de da en un solo ordenador.
Si un punto de venta solo trabaja con un solo turno, entonces no existe cierre de turno, en
este caso se ejecuta un cierre de da.
Reporte de Estado de Caja:
Cuando se genera este listado el sistema muestra las ventas de cada cajero por cada
forma de pago que se haya realizado en su turno. Se puede generar presionando o con un
click en el botn de Estado de Caja o en el men de Cierre de da, como se ilustra en
la Figura 3.19 y la Figura 3.20 respectivamente.
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Figura 3.92 Pantalla del NewPOS con los botones Cierre y Estado de Caja
Si genera el reporte con el botn Estado de Caja el sistema genera es un

estado parcial de las ventas que se hayan efectuado hasta ese momento antes de hacer el
cierre de turno o de da.
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Figura 3.93 Cierre de da desde el NewPos
Figura 3.94 Impresin de los tipos de Estado de Caja (Resumido y Desglosado)
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Cierre de Da
EL Cierre de Da que consiste en cambiar la fecha de trabajo del sistema para el
siguiente da.
Pasos para ejecutar Cierre de Da
1. Si existen ms de un ordenador (estacin de trabajo PC) en el punto de venta es

aconsejable cerrar la aplicacin de NewPos en los dems ordenadores y hacer el
cierre en uno solo.
2.
Luego se presiona clic en el botn de cierre

parte inferior izquierda de la ventana.
que se encuentra en la
3. Si el punto de venta tiene ms de un turno el punto de venta debe estar en el

ltimo turno y en la parte inferior se activa automticamente el campo o checkbox de Fin de da, como se muestra en la Figura 3.21
4. De la misma forma como sucede en el cierre de turno se activan los reportes de
"Imprimir Ventas" e "Imprimir Estado de Caja".
5. Para finalizar hacer clic sobre el botn "Ejecutar" para cerrar el da
Figura 3.95 Cierre de da
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Cuando se hace el cierre de turno o de da aparece un mensaje de confirmacin para

cambiar de turno do da en el punto de venta en cuestin. En cualquiera de los dos casos
oprimir el botn de Aceptar, ver la Figura 3.96
Figura 3.96 Ventana que indica cambio de turno o cierre del punto de venta
Luego se muestra el progreso de la ejecucin, como se ilustra en la Figura 3.97
Figura 3.23 Ventana que muestra el progreso de la operacin
Luego la aplicacin del punto de venta ya estar lista para trabajar con la fecha de trabajo
del siguiente da.
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Captulo 4: Gestin de Ventas

Mediante este captulo trataremos de explicar algunas opciones que tienen que ver con la
parametrizacin contable, as como la facturacin tanto a agencias, cuando se emplea el
NewPOS con enlace a NewClub, como con la facturacin a clientes.
4.1 Men Cierre de Da
Mediante esta opcin que normalmente es por la que acceden los administradores de la
aplicacin se realiza el cierre de da del sistema, y es bastante similar a la operacin que
se hace por el ambiente del cajero, la diferencia es que no se generan los reportes de
Estado de Caja y de Ventas, esta opcin se muestra la Figura 4.1
Figura 4.1 Men de cierre de da.
Para cerrar el da de un determinado punto de venta, se selecciona la fila deseada y se

oprime el botn o clic en
posteriormente se pide su confirmacin.
Una condicin obligatoria para cerrar el da es que no pueden existir mesas o cuentas
pendientes por una forma de pago y el turno debe ser el ltimo.
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4.2 Men Cambio de Turno

Igual que en el cierre de da esta opcin acceden los administradores de la aplicacin y no
se generan los reportes de Estado de Caja y de Ventas.
Al entrar a este men se selecciona el punto de venta que se desea como se ilustra en la
Figura 4.2
Figura 4.2 Men de cierre de turno.
Luego aparece la ventana de confirmacin del cierre de turno y se confirma el cambio

mediante el botn de aceptar como se muestra en la Figura 4.3
Figura 4.3 Confirmar Cambio de Turno.
4.2.1 Copia de Cierre
Figura 4.4 Copia de Cierre

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Con esta opcin se puede volver a imprimir los reportes de un cierre.
4.3 Men Ventas

Mediante esta opcin se permite realizar varias operaciones con los cheques emitidos
durante el proceso de venta de un da. Al invocar esta opcin se muestra el men de la
Figura 4.7, en la Tablas 4.5 y 4.6 se detalla lo que significa cada columna.
Punto de Venta
Cheque
Caja
Turno
Cajero
Mesa
Punto de venta con el cual se trabaja

Numero de cheque o ticket de venta segn el NewPOS
Caja que confecciono el cheque o ticket
Turno de trabajo que efectu la venta
Cajero que efectu la venta del cheque o ticket
Nmero de mesa donde se realizo el cheque o ticket
Figura 4.5 Descripcin de Columnas.
Tipo de venta
Forma de Pago
Importe
Cancelado
Transferido
Refleja si fue una venta por cheque rpido o por cheque con mesa.
Porque forma de pago se liquido el cheque
Importe del cheque
Si esta marco representa que el cheque o la venta fue cancelado
Si el cheque fue transferido hacia otro punto de venta
Figura 4.6 Descripcin de Columnas.
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Figura 4.7 Contenido del men de ventas.
En el costado derecho del men principal aparecen una serie de botones los cuales cada
uno hace una operacin especfica que se describe a continuacin:
Visualizar Ventas
Mediante el botn de visualizar se puede ver el cheque con sus formas de pago e importes
como se muestra en la Figura 4.8
Copiar Cheques
Permite imprimir una copia del cheque que fue emitido, siempre apareciendo la palabra
en la impresin de Copia.
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Figura 4.8 Detalle de de venta de ticket o cheque.
Cancelar Ventas:
Permite realizar un Void o cancelacin de un ticket o cheque (Ver tema de Productos

Anulados).
Facturar Ventas
Esta opcin permite confeccionar una factura de cliente de algn cheque emitido.
Al invocar esta opcin se muestra una ventana para teclear los datos identificativos del
cliente y posteriormente se imprime la factura solicitada, ver Figura 4.9
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Figura 4.9 Men de confeccin de factura
Ver Ticket:
Permite ver el cheque ticket como se ilustra en la Figura 4.10
Figura 4.10 Visualizacin de un ticket.
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4.4 Exportacin
Exportar Almacn
Cuando el enlace con NewStock es el tipo Offiline, existe esta opcin dentro del POS
para exportar las ventas efectuada al mismo para ser incorporada a la rebajas de
inventarios del NewStock. El mecanismo creado es como si existir enlace online con
stock
Figura 4.11 Exportacin al Almacn.
Exportar Fichero Externo
Este proceso lo que permite es exportar hacia un fichero tipo DBF las ventas realizadas
en el POS.
Figura 4.12 Exportacin de Fichero Externo

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Exportar SAFT-2009 SAFT-2010
Esta opcin lo que permite es exportar la estructura XML para informar las facturas y
datos que requiere hacienda en Portugal.
Figura 4.13 Exportacin a SAFT-2009 a SAFT-2010
Exportar a NewCentral
Permite exportar las ventas de un punto de venta a NewCentral cuando existe enlace con
esta aplicacin.
Al invocar este men sale una ventana donde se selecciona el punto de venta y la fecha de
inicio y final que se desea exportar, como en la que aparece en la Figura 4.14
Figura 4.14 Exportacin a NewCentral
Cuando se ha seleccionado en punto de venta y las fechas correspondientes se muestra

una ventana de confirmacin de la operacin, ver Figura 4.15.
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Figura 4.15 Confirmacin de la exportacin.
Nota: NewCentral es una aplicacin que gestiona de forma centralizada los

nomencladores de la Suite.
4.5 Facturacin de Agencias
Mediante esta opcin se permite confeccionar las facturas tanto de las ventas por paquete
contratadas con las agencias, as como las facturas de las ventas liquidadas por la forma
de pago Voucher, en la Figura 4.16 se aprecia este men y en la Figura 4.17 se describe
sus columnas.
Figura 4.16 Men facturacin de agencias.
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Tipo
Factura
Fecha
Agencia
Moneda
Saldo
Cancelada
Notas
No Show
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Tipo de factura, si es de paquete o extra

Numero de factura emitida
Fecha de la factura
Agencia a la cual se le factura
Moneda de la factura
Saldo de la factura emitida
Si esta cancelada o no
Si tiene alguna nota de crdito emitida
Si la reserva que se factura corresponde a No Shows
Figura 4.17 Descripcin de columnas men facturacin de agencias.
Al costado derecho aparecen una serie de botones de comandos

operacin especfica que se describen a continuacin:
que realizan una
Alterar
Permite cambiar la reserva de agencia hacia otra distinta.
Visualizar Factura
Mediante esta opcin se permite ver por ventana o imprimir la factura donde se encuentra
posicionado el cursor. Al Oprimir el botn
factura como la de la Figura 4.17:
se muestra el contenido de la
Figura 4.17 Visualizar factura de agencia.
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Paquete
Mediante este botn se permite confeccionar las distintas facturas consideradas como de
paquete. Al oprimir el botn
se muestra en la Figura 4.18
En la parte superior se
muestra las distintas
reservas pendientes de
facturas.
Para facturar las reservas
pendientes
se
debe
marcar las mismas y
pasar a la ventana de
abajo. Una vez en esa
parte se puede alterar
(cambiar la cantidad de
pax, el valor de la
factura) y facturar la
misma.
Figura 4.18 Visualizar factura de agencia.
Una vez que se oprime el botn de facturar se confecciona una factura como se muestra
se muestra en la Figura 4.19
Figura 4.19 Confeccin de factura de agencia.
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Extra
Mediante este botn se permite confeccionar las distintas facturas consideradas como de
extra (consumos pagados con Voucher que no son consideradas como paquete). Al
se muestra la ventana de la Figura 4.20
oprimir el botn
Figura 4.20 Confeccin de factura de agencia extra.
Esta ventana similar a la anterior solo permitir facturar aquellos consumos por voucher
que no son paquetes ni de agencias, ejemplo Guas, etc.
4.6 Factura Clientes
Mediante esta opcin se puede emitir copias de los distintos cheques confeccionados,
considerados como copia o como factura segn sea solicitado por el cliente. La Figura
4.21 muestra un ejemplo de los cheques emitidos:
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Figura 4.21 Cheques emitidos como factura.
Imprimir consulta de facturas de clientes
Al oprimir el botn
se confecciona un listado segn sea la seleccin, de una
consulta de las facturas de clientes emitidas, como se muestra en el siguiente ejemplo de
la Figura 4.22:
Figura 4.22 Reporte de facturas.
Visualizar facturas de clientes

Mediante el botn
se muestra el detalle de la factura del cliente, tal y como
se muestra en el ejemplo de la Figura 4.23.
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Figura 4.23 Detalle de factura
El botn imprimir confecciona una copia de la factura que se visualiza.

Cancelar Factura de Cliente
Al invocar el botn
cursor.
se cancela la factura donde se encuentra posicionado el
Factura a cliente con enlace a Newcentral
Cuando NewPOS esta enlazado con una central, al facturar al cliente se muestra adems
de cdigo interno del cliente del hotel asociado el cdigo de cliente otorgado en la
central.
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Figura 4.24
4.7 Cuentas Contables

Mediante esta opcin se configuran las distintas cuentas contables para exportar el
resultado al sistema de contabilidad correspondiente. Como excepcin se tiene que
cuando el punto de venta trabaja vinculado a NewHotel este comprobante saldr en el
cierre del da de NewHotel y no como de forma de aislada, que si se emplea cuando este
sistema funciona de forma independiente a NewHotel.
Las distintas categoras de cuentas a parametrizar son:
Ingresos
Se parametriza las cuentas de ingresos en las dos posibles monedas, base y suplementaria,
ver Figura 4.25
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Figura 4.25 Ingresos
Cobros
Se parametriza los conceptos de cobros permitidos en el sistema y definidos previamente

ver Figura 4.26
Figura 4.26 Cobros
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Cuentas Por Cobrar
Se parametriza las cuentas por cobrar posibles, ver Figura 4.27
Figura 4.27 Cuentas por cobrar.
Centros de Costos Cobros
En la columna de C.Costo se asigna el cdigo de centro de costo al que pertenece el

punto de venta de acuerdo a los grupos de alimentos definidos ver Figura 4.28
Figura 4.28 Centro de Costos (Cobros)
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Centros de Costos Ingresos
Figura 4.29 Centro de Costos (Ingresos)
Consumos Internos
En la columna de Cuenta se asigna el nmero de cuenta contable a los consumos

internos definidos dentro de la aplicacin, ver Figura 4.30
Figura 4.30 Consumos Internos
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Otras Cuentas
Se definen los nmeros de cuentas contables para las cuentas como la moneda base,
gastos por comisin, cuentas de terceros etc., que se requieren en los sistemas contables.
Figura 4.31 Otras Cuentas
No Show
Cuando existe enlace con NewClub en el cual se crean reservas para disfrutar una noche
de un cabaret, si la reserva no se presenta ese da pasa a estado de No Show (no
presentacin) y en ocasiones se factura las reservas en estado de No Show, si se
configura que se facture un porcentaje se define una cuenta contable para esos casos, ver
Figura 4.32
Figura 4.32 No Show

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Tarjetas de Crditos
Figura 4.33 Tarjetas de Crditos
4.8 Exportacin a Contabilidad

Mediante esta opcin se permite confeccionar el comprobante contable si esta todo
correctamente configurado en las opciones anteriores. Al invocar la opcin se muestra la
ventana de la Figura 4.34
Figura 4.34 Exportacin a Contabilidad
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Al invocar el botn
el sistema comenzara a confeccionar el comprobante
contable a partir de la ltima exportacin realizada. El resultado de oprimir este botn es
similar al que se visualiza en la Figura 4.35
Figura 4.35 Exportacin Contable
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Capitulo 5: Impresin de Reportes

El Sistema NewPOS posibilita la impresin y visualizacin de distintos reportes
previamente confeccionados por INFORMARCA Hotel Systems, los cuales se brindara
una breve explicacin y se da un ejemplo de cada uno de ellos a continuacin:
5.1 Ventas
5.1.1 Por formas de pago
Las ventas se pueden generar agrupadas por forma de pago, desglosadas por cajero,
cheques o fecha segn el criterio seleccionado ver la Figura 5.1
Figura 5.1 Filtros de seleccin formas de pago.
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Figura 5.2 Reporte final forma de pago.
5.1.2 Ventas por Productos
Se generan las ventas entre fechas de acuerdo a los filtros seleccionado en la ventana
inicial de la Figura 5.3
Figura 5.3 Criterios de seleccin ventas por producto
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Figura 5.4 Criterios de seleccin ventas por producto
Figura 5.5 Reporte de Ventas por productos
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5.1.3 Ventas por Naturaleza
Muestra las ventas de productos agrupados por grupo y familia de acuerdo a los
criterios seleccionados en la ventana inicial, un ejemplo se ilustra en la Figura 5.6
Figura 5.6 Filtros de seleccin
Figura 5.7 Reporte de ventas por naturaleza.
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5.1.4 Ventas por Dependientes
Muestra las ventas por dependiente o cajero de uno o todos los puntos de venta de
acuerdo al criterio seleccionado de la Figura 5.8 y 5.9 en un ejemplo del reporte.
Figura 5.8 Filtro para reporte por dependiente
Figura 5.9 Reporte por dependiente
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5.1.5 Ventas por horario
Muestra las ventas totales por cada da de la semana si se selecciona el filtro de Das de
la Semana ver la Figura 5.10
Figura 5.10 Criterios de seleccin ventas por horarios
En la Figura 5.11 se muestra un ejemplo del reporte generado con el filtro Da de la

semana
Figura 5.11 Ventas por Horario Das de la Semana
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Si se selecciona el filtro de Hora se puede seleccionar un intervalo de Hora o se puede

especificar un rango inicial y final de Hora como se ilustra en la Figura 5.12
Figura 5.12 Filtros de seleccin de Ventas por Horario Das de la Semana.
El reporte que se genera se aprecia en la Figura 5.13
Figura 5.13 Ventas por hora.
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5.1.6 Top de ventas
Se genera un listado de los productos ms vendidos de uno o de todos los puntos de venta
entre una fecha inicial y una fecha final, ver la Figura 5.14
Figura 5.14 Filtros de seleccin del Top de Ventas.
Figura 5.15 Reporte de Top de Ventas.
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5.1. 7 Estadsticas de Venta
Se genera un listado de ventas diarias o anuales por punto de venta, segn los filtros
seleccionados dentro de una fecha inicial y una fecha final ver Figuras 5.16 y 5.17.
Figura 5.16 Filtros de seleccin de estadsticas de ventas
Figura 5.17 Reporte de estadsticas de ventas diarias.
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5.2 Productos Anulados
Muestra un listado de productos anulados entre una fecha de inicio y una fecha final, ver
la Figura 5.18
Figura 5.18 Filtros de seleccin productos anulados
Filtro de Void 1 es cuando en el ambiente del cajero se asigna una forma de

pago a una cuenta pero luego se cancela la operacin antes de emitir un ticket
o factura y se borran los productos.
Filtro de Void 2 es cuando en el ambiente de cajero se genera un comprobante
y luego de que se ha generado se borran los productos y la mesa si tiene.
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Filtro de Void 3 es cuado a una cuenta se a asignado una o varias formas de

pago y se ha confirmado la operacin, se cancela el cheque con el botn de
Void Cheque por el ambiente del cajero o por el men de Gestin de
Ventas/Ventas
Figura 5.19 Reporte de productos anulados
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5.3 Tickets anulados

Muestra un listado de los cheques anulados entre una fecha inicial y una fecha final por
un cajero determinado o todos los cajeros ver Figura 5.20
Figura 5.20 Filtros de seleccin de cheques anulados.
Figura 5.21 Reporte final de cheques anulados.
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5.4 Productos Marchados

Muestra los productos que han sido marchados en una fecha por punto de venta ver las
Figuras 5.22 y 5.23.
Figura 5.22 Filtros de seleccin productos marchados.
Figura 5.23 Reporte final productos marchados.
5.5 Consumos internos

Muestra las ventas de las cuentas definidas como consumo interno. El filtro de Tarifa de
venta que est en la Figura 5.24 se refiere a los distintos precios definidos a un
producto (Ver tema de Productos) el filtro de Precio Costo se refiere al valor del costo
definido al producto, en la Figura 5.25 se muestra un ejemplo del reporte generado.
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Figura 5.24 Criterios de seleccin consumos internos.
Figura 5.25 Reporte final de consumos internos.
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5.6 Tickets Emitidos

Muestra un listado de los cheques emitidos entre una fecha inicial y una fecha final por
punto de venta ver Figura 5.26.
Figura 5.26 Criterios de seleccin tickets emitidos
La opcin de chequera imprime cada uno de los tickets, en lugar de mostrarlos en el

reporte de la Figura 5.27
Figura 5.27 Reporte final cheques emitidos
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5.7 Impuestos
5.7.1. Mapa de IVA
Muestra un listado donde se muestra por punto de venta y grupos de alimentos los valores
de ingreso bruto, recargos, descuentos, impuesto y valor neto entre una fecha inicial y una
fecha final, ver la Figura 5.28.
Figura 5.28 Criterios de seleccin de Mapa de IVA.
Figura 5.29 Reporte de Mapa de IVA.
5.7.2. Impuestos Facturas
Muestra un reporte de las distintas facturas emitidas en el NewPOS y sus impuestos

asociados, ver la Figura 5.30.
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Figura 5.30 Criterios de seleccin de Impuestos/Facturas
Figura 5.31 Reporte de Impuestos por Facturas.
5.8 Facturas Agencias
5.8.1 Facturas emitidas

Muestra un listado de facturas emitidas a las agencias de acuerdo al criterio seleccionado
de la Figura 5.32, en la Figura 5.33 se muestra el reporte generado.
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Figura 5.32 Criterios de seleccin facturas emitidas
Figura 5.33 Reporte de facturas emitidas
5.9 Mesas abiertas

Muestra un listado de las mesas que se encuentran abiertas en los puntos de venta al
generarse el listado, ver la Figura 5.34
Figura 5.34 Ventana para seleccionar el reporte de mesas abiertas
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Figura 5.35 Reporte de tickets abiertos
5.10 Ingresos diarios (Cuando existe interfaz con NewClub)

Muestra los ingresos diarios por punto de venta, se puede incluir el concepto o no de
consumos internos como se ilustra en la Figura 5.36.
Figura 5.36 Ventana para seleccionar los Ingresos Diarios
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Figura 5.37 Reporte ingresos diarios.
5.11 Cuadre de puerta (Cuando existe interfaz con NewClub)

Se emplea en punto de venta con vinculacin a la gestin de cabaret NEWCLUB, se
ilustra un ejemplo en las Figuras 5.38 y 5.39.
Figura 5.38 Rango inicial cuadre de puerta.
Figura 5.39 Reporte de cuadre de puerta.
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5.12 Estadsticas por Paxs

Muestras por punto de Venta y pasajeros los ingresos generados, se ilustra un ejemplo en
las Figuras 5.40.
Figura 5.40 Criterios de seleccin de estadsticas por paxs
Figura 5.41 Reporte de estadstica por pax
5.13 Remesas de facturas (cuando se trabaja con NewClub)

Se muestra una relacin de facturas de una agencia dentro de un rango de fecha ejemplo
en la Figura 5.42
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Figura 5.42 Criterios de seleccin de remesa de facturas
Figura 5.43 Reporte de remesa de facturas.
5.14 Reportes Externos

Mediante esta opcin se permite que el usuario muestre sus propios reportes que fueron
adicionados en la opcin de configuraciones de tal forma que lo integre como parte del
sistema.
Nota: Como las actualizaciones de NewPOS son ejecutadas mediante un SETUP de
cambios, es importante que los clientes que deseen modificar los reportes suministrados
por el paquete sean creados con copia y adicionados como reportes externos. De esta
forma cuando se ejecute la actualizacin los mismos no sean alterados.
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5.15 Ingresos por agencias (Cuando existe interfaz con NewClub)

Muestra las ganancias por agencia, ejemplo en la Figura 5.30
Figura 5.44
Figura 5.45.
5.16 Tickets Transferidos

Muestras los cheques o tickets que fueron transferidos de un punto de venta hacia otro
como se ilustra en la Figura 5.46
Figura 5.46 Criterios de seleccin para Tickets transferidos
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Figura 5.47 Reporte de cheques transferidos.
5.17 Cheques de Pensin

Muestra los cheques que fueron emitidos con una forma de pago definida como
Incluido en pensin, ejemplo del reporte que se genera en la Figura 5.48
Figura 5.48 Criterios de seleccin para Tickets de Pensin
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Figura 5.49 Reporte de cheques de pensin.
5.18 Parte Diario

Al ejecutar este men se despliega una ventana como el de la Figura 5.35 donde se
solicita una fecha inicial y final, en la Figura 5.36 en la primera seccin del reporte
muestra los ingresos por formas de pago, y en la segunda por los grupos de alimentos
definidos en la aplicacin, entre una fecha inicial y una fecha final.
Figura 5.50 Rango de fecha inicial y final para el Parte diario
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Figura 5.51 Reporte parte diario.
5.19 Propina
Se generan un listado de las propinas de acuerdo al criterio seleccionado de la Figura 5.52
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Figura 5.52 Criterios de seleccin de reporte de propina.
Figura 5.53 Reporte de propina.
5.20 Tables
Los tables son aquellos productos que estn compuestos por otros, por ejemplo en la
Figura 5.54 se muestra las ventas del producto Men Almuerzo 1 y Men Ejecutivo
2 y sus componentes.
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Figura 5.54 Reporte de Tables.
5.21 Reportes Fiscales

Muestra un listado con la informacin que se grabo en memoria fiscal que puede ser
revisada contablemente con posterioridad por las autoridades fiscales y/o el usuario.
5.22 Cambios en Facturacin (cuando se trabaja con NewClub)
Cuando existe enlace con NewClub el reporte de cambios en facturacin es para cuando
en el momento de facturar, se hace un cambio de agencia con respecto a la que tena la
reserva originalmente, puede ser un cambio de paquete (oferta), que implica un cambio
de precio
5.23 Cheques Pendientes (Cuando existe interfaz con NewHotel)
Muestra un listado de los cheques que se encuentran pendientes de asignar de una forma
de pago de un punto de venta o agencia segn los filtros seleccionados en la ventana de
cheques pendientes de la Figura 5.55
Figura 5.55
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Figura 5.56
5.24 Comidas Huspedes (Cuando existe interfaz con NewHotel)

Genera una relacin de los huspedes que han consumido las tres comidas del da segn
su pensin.
5.25 Reporte de entrada y salida
Este reporte lo que muestras son las distintas entradas y salidas de los empleados del POS
con la finalidad de llevar un control del trabajo realizado.
Figura 5.57
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Figura 5.58
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Captulo 6: Opciones de Configuracin del Sistema

Este men es de vital importancia ya que se encuentra dividido en varios submens en los
cuales se ingresan los datos que definirn la forma de operacin de la aplicacin.
6.1 Grupo
Forma ms general de agrupar los productos en el sistema. Mediante estas tres opciones
se configurara los distintos grupos de PLU que necesita el sistema para su trabajo.
Al definir los conceptos de Grupos, s definir los enlaces con NewClub y NewStock si
existen, este tema se ampliara en el apartado de 6.6.3 Interfaces, en la Figura 6.1 se
ilustra el men de grupo:
Figura 6.1 Ventana de grupo.
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La casilla de Productos en los cheques: Significa que se desea que los mismos salgan en
los cheques que se emiten.
La casilla de Incluye recargo: Significa que ese grupo de PLU puede incluir recargos por
distintos conceptos definidos por los usuarios.
La casilla de Compensacin: Es un valor por el desayuno, almuerzo o cena dentro una
modalidad de pensin que se encuentra incluida dentro del precio de la tarifa del hotel,
cuando existe enlace con la aplicacin de NewHotel. Al activar esta casilla significa que
los productos definidos dentro de este grupo de PLU se incluyen dentro de los productos
que tienen compensacin, este tema se amplia ms en el apartado Pensiones Bsicas de
productos
El botn
se emplea para enlazar el sistema con los programas NewClub2 y
NewStock3. Al invocar el botn se muestra la Figura 6.2 para configurar su enlace:
Figura 6.2 Ventana de Interface con NewClub y NewStock.
El concepto NewClub se debe definir el % de recargo en los consumos y especificar el

tipo de servicio donde se debe emplear el mismo. El Campo NewStock se debe
especificar el Grupo de Productos en almacn con el cual se enlaza este grupo de PLU.
6.2 Familia
Opcin que agrupa an ms a los productos, individualizndolos por sus caractersticas
propias de cada uno de ellos dentro de un grupo, ver la Figura 6.3.
2
3
NewClub es una aplicacin para la gestin de reservas mesas en Salones , Cabarets y Restaurantes.
NewStock es una aplicacin para la gestin de Hoteles, Restaurantes y Bares
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Figura 6.3 Ventana de Familia.
A este nivel se puede definir el enlace con NewStock.
Figura 6.4 Ventana de Visualizacin de Familia.
6.3 Subfamilia
Con este concepto se agrupa a los productos ms an dentro de cada familia de producto
Definida previamente, un ejemplo se ilustra en la Figura 6.5.
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Figura 6.5 Ventana de Subfamilia.
6.4 Productos
Define los distintos productos y los precios que sern utilizados para la venta mediante
este programa. La ventana para configurar es la que se puede ver en la Figura 6.6.
Figura 6.6 Ventana de Productos.

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6.4.1 Creacin de Productos
Con el botn de
se crea un nuevo producto en donde se define la
siguiente informacin de la Figura 6.7
Figura 6.7 Ventana de definicin de un producto.
En la Figura 6.8 se describe cada uno de los campo para crear un producto o articulo.
Cdigo
Activo
Descripcin
Impuesto1 e Impuesto2
Grupo, Familia,
Familia, Separador
Cdigo Barra
Numero generado de forma automtica por el sistema

Campo que indica si el producto esta activo o inactivo para su venta
Nombre del producto
Se selecciona las tasas de impuestos previamente definidas que
sern aplicadas a este producto.
Sub- Detalle de grupo, familia, sub-familia y separador a que pertenece
el sistema
Como el sistema permite la venta mediante un lector de cdigo de
barra, este campo se emplea para enlazar el cdigo del PLU con
dicho cdigo.
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Precio Costo
Precio Recomendado
Inventario
Table
Cdigo Externo
Precio de costo recomendado del artculo.

Precio de venta recomendado por el sistema.
Si este producto se rebaja de inventario en caso de existir enlace
con NewStock
Indica si este producto es un table, o sea un producto que esta
compuesto por otros productos.
Cdigo para ser identificado el producto en otro sistema como SAP
Figura 6.8 Descripcin de campos para crear un producto.
Una vez definido los datos antes mencionados, se debe seleccionar el botn
donde se definen los distintos precios posibles a aplicar a este producto. Los precios para
cada producto son individuales para cada Punto de Venta, debemos seleccionar el punto
de venta para el cual se van a definir los precios pasndolo de la lista de TPVs
disponibles para la lista de TPVs Seleccionados, con esta accin tambin se habr
especificado que este producto queda definido para ser usado en este Punto de Venta, un
ejemplo se refleja en la Figura 6.9.
Figura 6.9 Ventana donde se especifica en que punto de venta se vende el producto.
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Si la aplicacin de NewPos tiene enlace con la aplicacin de NewHotel luego de

seleccionar el punto de venta la aplicacin despliega la ventana de Seccin y Servicio en
NewHotel ver la Figura 6.10 la cual enlaza el producto con una seccin y servicio del
Front.
.
Figura 6.10 Ventana donde se especifica seccin y servicio de NewHotel.
El objetivo de este enlace es que cada vez que se venda este producto su produccin pasa
a la seccin y servicio de NewHotel segn la forma de pago que se haya usado en la
venta.
Los precios que permite el sistema son Hasta 5 tablas de precios que se componen de la
siguiente forma:
Precio de Happy Hours: Si se ha configurado un horario de Happy Hours.

Precio de Paquete: Aqu se define el precio de este producto para en caso de que
vaya a ser utilizado en NewClub para formar parte de una oferta que ser
contratada por clientes.
Precio incluido en pensin: Este precio se utiliza para el caso de que se liquide el
cheque con la forma de pago Incluido en Pensin, automticamente se utiliza
este precio en todos los productos del cheque.
Precio de consumo interno: Este es el precio que se utiliza para este producto en
caso de que este cheque sea liquidado como Consumo Interno o Cuenta Casa.
Precio en Moneda suplementaria: En caso de trabajar el sistema con la opcin de
doble moneda, en caso de que se seleccione el cheque o la mesa como Moneda
Suplementaria este es el precio que se utiliza en caso de que este producto se
vaya a cargar en el cheque.
Si al producto se le ha especificado que se vende en varios puntos de venta, se pueden

usar diferentes precios en cada punto, de este forma solo es necesario crear un producto
una sola vez y venderse con distintos valores.
Area de Despacho: Si existen impresoras remotas definidas, se especificarn las

mismas en la opcin Areas de despacho para indicarle al Sistema hacia donde
tendr que imprimir este producto en caso de que sea marchado para su
preparacin en cocina.
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Seccin con NewStock: Si existe enlace con NewStock se muestra el dato Seccin
en caso que este producto ya la tenga definida previamente.
NOTA:
Las operaciones para todos los Puntos de Venta seleccionados son similares. Se debe
tener presente que una vez que un artculo tenga precio para un Punto de Venta o el Punto
de Venta se encuentre en la ventana TPVs Seleccionados, si por algn motivo se vuelve a
pasar este para la ventana de TPVs disponibles se TENDRA(N) QUE INTRODUCIR
NUEVAMENTE EL(LOS) PRECIO(S).
Existe una opcin en las Herramientas del sistema llamada Copiar Precios, la cual
permite en cierta medida ayudarnos en la operacin de copia de precios entre un punto de
venta y otro, o entre varias tarifas de precios en el mismo punto de venta, muy til cuando
se estn configurando los precios de los productos para comenzar a explotar la aplicacin
en una instalacin.
Adems se seleccionara el rea de despacho para donde este producto saldr marchado
as como en caso de existir enlace, se define la seccin de NewStock donde el mismo se
rebajara de su inventario, as como la seccin y servicio relacionado con NewHotel.
6.4.2 Tratamiento de Table en el Sistema
Los tables pueden ser fijos o dinmicos. Los fijos cuando se venden, se asume dentro de
la venta, cada uno de sus productos definidos, mientras que en el caso de los dinmicos el
dependiente debe seleccionar en el momento de la venta, los productos que se van a
considerar, dentro de los predefinidos en el table o men.
Esto presupone, que se lleve una historia por cada table en cada cheque, de los productos
que se vendieron especficamente de los posibles definidos en el table, ya sea fijo o
dinmico, porque en el caso de los fijos, la configuracin podra variar de una venta a
otra.
Para configurar los tables o mens, en la configuracin de los Productos se debe marcar
la casilla de Table y especificar si es dinmico o fijo como se ve en la Figura 6.11
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Figura 6.11 Activacin de casillas para configurar un producto como Table.
Luego debe salvar los cambios desde el men de Productos

encuentra el botn de Table de la Figura 6.12.
al lado derecho se
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Figura 6.12 Botn de Table.
Al entrar a esta ventana la cual consiste en seleccionar los productos que conformaran el
table, al costado derecho aparecern los artculos es que se encuentran ya creados como
individuales. Para componer el table solo se debe pasar los productos del costado
izquierdo a la seccin de Productos seleccionados como se ilustra el la Figura 6.13
Figura 6.13 Composicin de un producto como Table.
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En el ejemplo de la Figura 6.14 el Table es por rondas, o sea que el cajero deber
seleccionar los productos en el momento de la venta.
Figura 6.14 Table por rondas
Los productos que componen el Table pueden tener precios individuales los cuales
aplican cuando se marque el producto individualmente y no como Table, para el ejemplo
el precio de Table Menu Ejecutivo que aplica es el que se haya definido en el botn de
precios al crear el producto.
Tambin se puede componer un Table mediante el botn de Table que aparece al
visualizar un producto, realiza la misma operacin del botn de Table que aparece en la
ventana de Productos.
6.4.3 Pensiones Bsicas de productos
El uso de las modalidades de pensin en NewPos permite controlar el consumo de

productos en NewPos incluidos o no, en la modalidad de pensin del husped, cuando
existe interfaz con la aplicacin de NewHotel.
La opcin de Adiciones permite configurar en los puntos de ventas, consumos adicionales
a los que le corresponde a la reserva de NewHotel segn su modalidad de pensin.
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Pasos de configuracin y uso:

En las opciones de configuracin de los productos, se debe especificar el Tipo de Pensin
para el cual aplicar cada producto. Cuando un producto aplica en la modalidad de
pensin del husped, no se le cobra el importe de dicho producto desde NewPos, ya que
esta incluido en su pensin de NewHotel. Los posibles casos son:
Solo todo Incluido: Significa que el producto solo se dejar de cobrar al cliente desde
NewPos, para los casos de huspedes que tengan esta modalidad de pensin.
Todas las Modalidades: Significa que este producto no se le cobrar desde NewPos a
ningn husped que tenga incluido desayuno, almuerzo o cena, si se encuentra
consumiendo en el horario que tiene incluido en su pensin.
Ninguna Modalidad: Significa que este producto siempre se le cobra al cliente desde
NewPos. Por ejemplo, un producto cuyo costo sea muy elevado, ver la Figura 6.15.
Figura 6.15 Casilla de definicin Tipo de Pensin.
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El Tipo de Pensin tambin se puede configurar desde la ventana de consulta de

productos, seleccionando uno o varios a la vez todos los productos como se observa en
la Figura 6.16.
Figura 6.16 Seleccin mltiple de productos para la de definicin de Tipo de Pensin.
Luego de que se ha configurado los productos con la modalidad de pensiones bsicas

tambin se debe preparar el punto de venta para que trabaje de la misma forma, para ello
debe remitirse al tema de Configuracin de Pensiones Bsicas en el Punto de Venta.
6.4.4 Productos acompaantes
La aplicacin permite definir uno o varios productos acompaantes para los platos
principales, en el momento en que sean cargados en el men de Punto de Venta, el
cajero podr seleccionar el acompaante del plato principal para su preparacin.
En el men de Parmetros Generales/Configuracin se especifica la Tarifa de Precios a
usar, que puede ser cualquiera de las 5 tarifas de venta que tienen los productos, ver la
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Figura 6.9. Otra casilla que se debe activar en el men de Parmetros Generales/Modos
de Operacin es Especificar posibles productos acompaantes para cada plato
principal, si se quiere especificar cules son los posibles productos acompaantes para
cada producto que se desee. Si est marcada esta opcin, slo saldr en la pantalla de
seleccin de Acompaantes, los productos especificados para cada plato principal ver
la Figura 6.17.
Figura 6.17 Definicin de tipo de tarifa a usar en Productos Acompaantes.
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Figura 6.18 Casilla para especificar posibles productos acompaantes para cada palto principal.
Ahora se debe visualizar el producto para especificar si al agregar el producto a un

cheque, saldr automticamente la ventana de seleccin de Acompaantes como se
ilustra en la Figura 6.19.
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Figura 6.19 Casilla para que se muestre la ventana de productos acompaante en el punto de venta.
A travs del Botn

, de la Figura 6.19 se especifican lo posibles
Acompaantes para el producto que se est configurando. La bsqueda de un plato se
hace en la ventana de Productos Acompaantes de la Figura 6.20, puede ser a travs del
nombre o el cdigo usando el cuadro Buscar, que est en la parte inferior izquierda del
men, o escribiendo el cdigo del producto deseado sobre la columna Cdigo.
En el men de Configuracin de Puntos de Venta se especifica cules trabajarn con
Productos Acompaantes, para lo cual se activa la casilla Permitir Productos
Acompaantes ver la Figura 6.21
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Figura 6.20 Plato principal con sus acompaantes.
Figura 6.21 Casilla que activa que el punto de venta trabaja con la opcin de acompaantes.
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En la Figura 6.22 se marca el producto Lomo Saltado aparecer automticamente la

pantalla de seleccin de Productos Acompaantes, donde se podr seleccionar ms de
un producto.
Se podrn ver los productos acompaantes agrupados por Grupo, Familia y Subfamilia, si
se realiza un click en alguno de los botones de arriba de la ventana de seleccin, por
defecto se muestran todos sin agrupar.
Figura 6.22 Ejemplo de seleccin acompaantes.
Luego en la Figura 6.23 se aprecia el plato principal Lomo Saltado con sus dos
Acompaantes seleccionados.
Nota:
Los productos Acompaantes se les debe definir el mismo punto de venta del plato
principal y su correspondiente precio, de lo contrario no saldr en la ventana de
Productos Acompaantes del men de Punto de Venta para su seleccin.
En la ventana de Productos, se puede marcar varios o todos los productos a la vez para
que usen o no la Pantalla Obligatoria de Productos Acompaantes ver la Figura 6.24.
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Figura 6.23 Ejemplo de plato principal con sus acompaantes.
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Figura 6.24 Ejemplo de seleccin mltiple para definir la ventana de acompaantes a productos.
En esta misma pantalla se puede hacer copias de Productos Acompaantes de un

producto a otro. Por ejemplo, si ya se tienen configurados los Acompaantes del Plato
Pollo a la Plancha, y se quiere configurar otras carnes que tienen los mismos
acompaantes, sobre el Plato Pollo a la Plancha, con click derecho del ratn, se
selecciona la opcin Copiar Acompaantes, ver la Figura 6.25.
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Figura 6.25 Seleccin de copia de productos acompaantes.
Luego, se seleccionan todos los productos a los que se quiere copiar los acompaantes del
Plato Pollo a la Plancha, y se selecciona la opcin Pegar Acompaantes, ver la
Figura 6.26.
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Figura 6.26 Seleccin mltiple de pegar productos acompaantes a otros platos principales.
6.4.5 Pensiones Bsicas
El uso de las modalidades de pensin en NewPos permite controlar desde este aplicativo,
cuando tiene interfaz con NewHotel, el consumo de productos en NewPos incluidos o no,
en la modalidad de pensin del husped de NewHotel.
La opcin de Adiciones permite configurar en los puntos de ventas, consumos adicionales
a los que le corresponde a la reserva de NewHotel segn su modalidad de pensin.
Pasos de configuracin y uso:
1. Productos
En las opciones de configuracin de los productos, se debe especificar el Tipo de
Pensin para el cual aplicar cada producto. Cuando un producto aplica en la
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Idioma: Espaol
modalidad de pensin del husped, no se le cobra el importe de dicho producto desde

NewPos, ya que est incluido en su pensin de NewHotel. Los posibles casos son:
Solo todo Incluido: Significa que el producto solo se dejar de cobrar al

cliente desde NewPos, para los casos de huspedes que tengan esta modalidad
de pensin.
Todas las Modalidades: Significa que este producto no se le cobrar desde
NewPos a ningn husped que tenga incluido desayuno, almuerzo o cena, si
se encuentra consumiendo en el horario que tiene incluido en su pensin.
Ninguna Modalidad: Significa que este producto siempre se le cobra al cliente
desde NewPos. Por ejemplo, un producto cuyo costo sea muy elevado.
Figura 6.27 Seleccin del tipo de Pensin para un producto
El Tipo de Pensin tambin se puede configurar desde la pantalla de consulta de

productos, seleccionando uno o varios a la vez todos los productos.
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Figura 6.28 Seleccin de modalidad a escoger
2. Puntos de Ventas
En cada punto de venta se especifica si va a trabajar con Pensiones Bsicas (FAP, EP,
MAP, etc) y con adiciones o slo con Adiciones, las cuales se explican en otro
documento.
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Figura 6.29 Seleccin de pensiones a utilizar
En cualquier caso de trabajo con Pensiones Bsicas o Adiciones, se necesita conocer la

habitacin de husped para poder calcular el precio del cheque y determinar qu
productos se le va a cobrar en la forma de pago que decida el cliente, y que productos
saldrn con precio cero porque estn incluidos en su pensin. Se puede configurar que el
punto de venta siempre que se abra una mesa, pida la habitacin del husped:
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Figura 6.30 Ventana de configuracin en el punto de venta para solicitar la habitacin
Esto provocara que al abrir un cheque aparezca en pantalla el teclado para poner la
habitacin. Si se quiere hacer un cheque de otro tipo, o sea que no controle modalidad de
pensin, se sale de esta pantalla con Esc y se sigue trabajando normalmente. Pero si al
final el cliente decide que como esta en su horario de almuerzo que la pensin le cubre, se
puede introducir el nmero de su habitacin con el cheque abierto aun, mediante la
opcin de consulta de habitacin de la pantalla de Ventas, e inmediatamente quedaran
recalculados los precios de los productos, siendo cero para el caso de los que apliquen
segn la modalidad de pensin del husped en cuestin.
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Figura 6.31 Ventana en la pantalla de Ventas para seleccionar la habitacin
Si al final de esta operacin, el cheque queda con valor cero, quedara cerrado al
oprimir el botn de pago, con una forma de pago interna del sistema, llamada
PENSION BASE PENSION SUPL en dependencia de la moneda del cheque, que
se verifica que coincida con la moneda de la reserva.
Pero si al final de esta operacin el cheque queda con valor mayor que cero, el
husped puede decidir si lo paga en efectivo u otra forma de pago, incluida crdito a
habitacin, en cuyo caso no se vuelve a pedir la habitacin pues se asume la misma
que ya se registr en el cheque.
Para que desde el punto de venta, pueda identificarse si se est en horario de
desayuno, almuerzo o cena, para de esta forma poder identificar si el husped esta
consumiendo en el horario que le corresponde por su pensin, se debe definir en cada
punto de venta, el horario que tendr para cada caso. El sistema controla que no se
solapen los horarios de las diferentes comidas del da y que los rangos sean vlidos.
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Figura 6.32 Botn de Horarios en el Punto de Venta
Figura 6.33 Horarios definidos para el desayuno, almuerzo y cena

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3. Parmetros Generales
Figura 6.34 Opciones a marcar en la Interface con NewHotel
Horario abierto para media pensin: permite que el husped pueda consumir la
comida diaria que incluye su tarifa, en horario de almuerzo o cena,
indistintamente. Si esta opcin no est marcada, NewPos se guiar por lo que est
configurado en NewHotel para la media pensin: Almuerzo o cena.
Control de cantidad de comidas: Permite controlar que los huspedes slo vayan a
comer al punto de venta una vez en el horario establecido. Si hay varios
huspedes en una habitacin, podrn ir a comer separadamente, identificando en
el cheque de NewPos, los clientes que comern cada vez, que pueden tener
diferentes modalidades de pensin entre s.
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6.4.6 Adiciones
Consideraciones generales:
Una adicin de NewPos, a un paquete de precios de NewHotel, se considerar

cualquier combinacin que contenga cada uno de los siguientes elementos:
Cantidad de productos n. Entero mayor o igual que cero. (Si esta
cantidad es cero, desde el primer producto que se vende se aplica el
descuento, si no, hasta n productos se aplica el precio de incluido en
pensin)
Porciento de descuento de los productos a partir de la cantidad n+1. (Si
este Porciento es cero, significa que a partir de n+1 se cobra a precio de
venta y si es 100 significa que se le cobra todo a precio de pensin)
Nivel de ocurrencia. (Durante la estancia o diariamente)
Das de la semana en que aplica.
Horarios en que aplica (Desayuno, Almuerzo, Cena o alguna combinacin
de ellos)
Lista de Productos que aplican.
.
Lista de Puntos de Venta donde aplica.
Lista de paquetes de NewHotel para los que aplica.
De esta forma podremos decir que una adicin es una lista de productos, que
pueden consumirse en una lista de puntos de venta, con precio de incluido en
pensin para los primeros n productos y con un descuento a partir del producto
n+1. Estas condiciones aplicarn en los das y los horarios definidos en la adicin
y se controlar diariamente o durante la estancia.
Una adicin de NewPos se puede asociar a varios paquetes de NewHotel.
Cada paquete de NewHotel puede tener asociadas varias adiciones de NewPos.
Si n y el Porciento, son cero los dos, no tiene sentido la adicin, ya que se vender
desde el primer producto a precio de venta.
Todos los descuentos especificados en las adiciones sern sobre el precio de venta
de los productos, es decir, en estos casos se obviar el precio de Incluido en
Pensin definido para el producto, dicho precio funcionar para los productos
que le corresponden a la reserva segn su modalidad de pensin.
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Configuracin y uso de las Adiciones:
Las Adiciones funcionan bajo el mismo principio de las pensiones, se identifica a travs
de la habitacin, la reserva del husped y a partir de ah se recalculan los precios segn la
modalidad de pensin y/o las adiciones que tenga la reserva.
Figura 6.35 Parmetros generales para configurar las adiciones.
El siguiente ejemplo es una oferta para huspedes que estn de luna de miel.
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Figura 6.36 Creacin de nueva adicin.
Esta adicin le brinda a la reserva, diariamente por pax, un cocktail de algarrobina con un
cebiche de pescado y un tacu tacu en salsa de mariscos con descuento del 50%, en horario
de almuerzo y cena, todos los das de la semana durante su estancia. Aunque se puede
escoger los das que no afecta sta promocin desmarcando el da de la semana.
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Figura 6.37 Ventana de seleccin de productos a elegir para las adiciones.
Esta oferta solo tendr efecto en los puntos de venta seleccionados:
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Figura 6.38 Ventana de seleccin de punto de venta a elegir donde se aplicarn las adiciones.
y aplicarn slo las reservas que tengan alguno de los paquetes seleccionados en la
pantalla de la derecha.
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Figura 6.39 Ventana de seleccin de paquetes a elegir donde se aplicarn las adiciones.
Y/O a determinados operadores segn se configure en la siguiente pantalla
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Figura 6.40 Ventana de seleccin de operadores a elegir donde se aplicarn las adiciones.
6.4.7 Preparadores y Condimentos
Son los modos de preparacin de los distintos platos o artculos que se ofertan para la
venta, definiendo diferentes tipos de modos de preparacin garantizamos una marcha del
producto adecuada, al poder determinar como el cliente desea que se le sirva el plato
seleccionado.
Como ejemplo de modos de preparacin tenemos:
Bien fro
Cocido
Normal
Vuelta y vuelta
Configuracin de Preparaciones y Condimentos
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En los Modos de Operacin se marca la casilla Especificar posibles preparaciones por

cada producto (Ver Figura 6.41) en el men de Opciones de Configuracin/parmetros
Generales/Modos de Operacin, si se quiere especificar cules son los posibles
preparaciones para cada producto que se desee. Si est marcada esta opcin, slo saldr
en la ventana de seleccin de preparaciones, los productos especificados para cada plato
principal.
Figura 6.41 Ventana de configuracin de parmetros generales.
En la configuracin de los Productos se especifica en la casilla de Pantalla obligatoria

de preparaciones si al agregar el producto a un cheque, saldr automticamente la
ventana de seleccin de Preparaciones, ver la Figura 6.42.
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Figura 6.42 Casilla Pantalla obligatoria de preparaciones.
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A travs del Botn Prep/Cond., que esta en la ventana de Productos o al visualizar un

producto se especifican la posibles preparaciones para el producto que se est
configurando. La bsqueda de un plato se puede hacer a travs del nombre o el cdigo,
usando el cuadro Buscar, o escribiendo el cdigo de la preparacin deseada sobre la
columna Cdigo, ver la Figura 6.43
Las preparaciones que aparecern disponibles para seleccionar en esta ventana son las
preparaciones que se hayan definido en la opcin de configuracin/ Prep y Condimentos.
Figura 6.43 Ventana de definicin de posibles preparaciones para un producto
En la Ventana de Visualizacin de los productos, se puede marcar varios o todos a la vez

para que usen o no la Ventana Obligatoria de Preparaciones, como se ilustra en la Figura
6.43.
La activacin de la pantalla obligatoria tambin se puede configurar desde la pantalla de
consulta de productos, seleccionando uno o varios a la vez todos los productos, como se
ilustra en la Figura 6.44.
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Figura 6.44 Activacin de ventana obligatoria de preparaciones para un producto
En esta misma ventana se puede hacer copias de los Modos de Preparacin de un

producto a otro. Por ejemplo, si ya se tienen configurados los posibles modos de
preparacin del producto Lomo Saltado, y se quiere configurar que tienen los mismos
modos de preparacin, sobre el Pollo a la Plancha y con clic derecho del ratn, se
selecciona la opcin Copiar Modos de Preparacin, un ejemplo se muestra en la Figura
6.45.
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Figura 6.45 Copiar preparadores hacia otros productos.
Luego, se seleccionan todos los productos a los que se quiere copiar los modos de
preparacin del Lomo Saltado, y se selecciona la opcin Pegar Modos de
Preparacin, como se muestra en la Figura 6.46.
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Figura 6.46 Pegar preparadores hacia otros productos.
En la ventana de ventas:
En el momento de la venta, al agregar a un ticket el producto Lomo a las 3 Pimientas,
si se configur para el producto la ventana obligatoria de preparaciones, aparecer
automticamente la ventana de seleccin Preparaciones, donde se podr seleccionar los
modos de preparacin para el producto, ver ejemplo en la Figura 6.47
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Figura 6.47 Seleccin de preparadores para plato principal.
Se podrn ver las preparaciones agrupadas por Grupo y Familia, si se hace click sobre
alguno de los botones de arriba de la ventana de seleccin, por defecto se muestran sin
agrupar.
Como ya se ha explicado si en la configuracin de los parmetros se marc la opcin de
especificar posibles preparaciones por platos, en esta ventana solamente aparecern las
preparaciones definidas para el plato que se est agregando en ese momento al cheque, de
lo contrario aparecern todas las preparaciones definidas, con independencia del producto
seleccionado.
Igualmente se podrn seleccionar las preparaciones para un producto seleccionndolo en
el ticket y presionando el botn Prep/Cond de la Figura 6.48.
Si el producto tiene configurado que se muestre obligatoriamente la ventana de seleccin
de productos acompaantes slo se podrn seleccionar los Modos de Preparacin en el
momento de postear el producto para el producto principal. Es decir si el producto tiene
configurado como obligatorias tanto la seleccin de preparaciones y la seleccin de
acompaantes, en el momento de postear dicho producto primero aparecer la ventana de
seleccin de las preparaciones del producto principal y posteriormente la ventana de
seleccin de productos acompaantes.
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Si quiere ponerle preparaciones a uno de los productos acompaantes tiene que

seleccionarlo e ir al botn de preparaciones de la Figura 6.48
Figura 6.48 Botn de Preparadores y Condimentos del men de Punto de Venta
En este caso si el producto no es un producto acompaante se puede salir de la ventana de

Modos de preparacin a travs de los botones Aceptar y Marchar
En el primer caso se le asignarn las preparaciones al producto pero no se marchar el
mismo y se marcar la lnea en el cheque con el smbolo m, en el segundo caso se le
asignarn igualmente las preparaciones al producto pero tambin se marchar,
marcndose la lnea con el smbolo M.
Al igual que con el marchado individual cuando queremos definir los modos de
preparacin de un producto del cheque podr hacerse de manera parcial, es decir si en la
lnea del cheque tenemos 3 Daiquiri y solamente queremos definirle modos de
preparacin a 2 de ellos deberemos primero seleccionar el 2 en el teclado numrico y
posteriormente presionar el botn de Prep/Cond. De esta manera se definirn las
preparaciones para 2 del producto seleccionado y se agregar al ticket una nueva lnea
con los productos restantes, tal y como estaban anteriormente.
Nota: La cantidad seleccionada en el teclado numrico por defecto es 1.
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Si un producto no se ha marchado se le podrn cambiar las preparaciones que tenga

definidas.
6.4.8 Compensacin
Es un valor por el desayuno, almuerzo o cena dentro una modalidad de pensin que se
encuentra incluida dentro del precio de la tarifa, cuando existe enlace con la aplicacin
de NewHotel. El husped al ingresar al punto de venta definido que tiene
Compensacin, no se le cobrar el valor del consumo segn la modalidad de pensin
tenga definido en la reserva.
Para definir la compensacin se deben ejecutar los siguientes pasos:
Activar la casilla de Compensacin del punto de venta como se ilustra en la

Figura 6.49
Figura 6.49 Activacin de casilla de compensacin.
A travs del botn de horarios definir el rango de horarios para cada tipo de
comida y su valor, ver ejemplo de la Figura 6.50. El valor definido para cada
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horario, en este caso 6, ser el importe mximo que podr consumir el cliente
exento de pago, que ser compensado con su pago de la tarifa diaria cobrada en el
sistema NewHotel. Los puntos de venta configurados como Compensacin,
generalmente son restaurantes a la carta, en los cules el cliente puede elegir los
productos que desee y slo le ser cobrada la diferencia entre el importe del
cheque y el precio de compensacin de finido para el horario en que se est
haciendo su consumo.
Figura 6.50 Definicin de rangos de horario y valor para cada tipo de comida.
Para llevar el control de las compensaciones, al igual que el de Pensiones Bsicas y

Adiciones, puede usarse tarjetas magnticas, las cules es su banda tienen la informacin
del numero y ao de la reserva y pueden opcionalmente tener el nmero de husped.
Cuando el husped llega al punto de venta entrega su tarjeta y la pasan por un lector, el
cual enva la informacin de la tarjeta a la aplicacin.
NewPos verifica el tipo de pensin que tiene y si ya ha realizado consumos por algn tipo
de pensin. Si el husped por ejemplo ya consumi su cena y vuelve a entrar, en el punto
de control al pasar de nuevo la tarjeta por el lector, la aplicacin arrojara un mensaje de
que el cliente ya ha hecho su consumo de la cena.
Se puede presentar que en el punto de control se halla pasado la tarjeta, pero el husped
se arrepiente de entrar y comunica que regresara luego, esto quiere decir que cuando
vuelva el cliente y al pasar de nuevo la tarjeta, la aplicacin arrojara el mensaje de que el
cliente ya hecho su consumo respectivo. Para borrar el control cuando se paso la tarjeta
por primera vez, con el botn de Pensiones que tiene una X de la Figura 6.51 al
presionarlos sale una ventana (ver Figura 6.52) donde se pasa de nuevo la tarjeta o se
digita el numero, y la aplicacin borrara el primer control efectuado.
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Figura 6.51 Botn que borra el control de pensin.
Figura 6.52 Ventana para pasar la tarjeta o digitar su nmero y borrar el control.
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El temas de cmo se configuran las tarjetas magnticas se ampla en el apartado de

Parmetros Generales.
6.4.9 Buf
Al activarse este check-box quiere decir que el Punto de Venta trabajar bajo el control
de Buf, de la misma forma como sucede con el modo de trabajo de Compensacin a
travs del uso de tarjetas magnticas o manualmente, se registra la informacin de los
huspedes para guardar el nmero de pasantes y generar un nico ticket al cierre de turno,
con tantos productos buf, como personas hayan pasado.
6.4.10 Opcin de Exportar
Genera un archivo plano el cual esta compuesto por dos columnas, la primera es el
cdigo del producto y la segunda su nombre o descripcin.
Al dar clic sobre el botn se despliega una ventana donde se define la ruta del archivo en
el campo de Fichero de salida ver la Figura 6.53.
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Figura 6.53 Definicin de ruta y nombre de archivo.
Al abrir el archivo se ve algo similar a la Figura 6.54.
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Figura 6.54 Ejemplo del archivo generado de productos al exportar.
6.4.11 Imprimir
La opcin de imprimir de la Figura 6.34 tiene varias posibilidades que se explican a

continuacin:
Figura 6.55 Ventana de seleccin para impresin.
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Todos: Imprime todos los productos

Precios: Al seleccionar esta opcin se despliega la ventana de la Figura 6.35 para
seleccionar las columnas que se reflejen en el reporte.
Figura 6.56 Criterios de seleccin
Precios Vs Costo: Sale la misma ventana de la Figura 6.56 pero el filtro del precio
costo sale por defecto seleccionado, se pueden cambiar los dems criterios de
seleccin.
Tables: Genera un reporte con los productos que estn definidos como Tables y
sus componentes.
Acompaantes: Genera un reporte con los productos principales y sus
acompaantes.
Modos de preparacin: Genera un reporte con los productos a los cuales se les han
definido preparadores o adicionales.
Grafico de ganancias: Se despliega una ventana como el de la Figura 6.36 donde
se pueden seleccionar varios filtros.
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Figura 6.57 Criterios de seleccin.
Al generarse el reporte se ve algo similar a la Figura 6.58
Figura 6.58 Reporte Grfico de Ganancias.
6.5 Puntos de Venta

Se define mediante esta opcin los distintos puntos de ventas con que se trabajar en el
sistema, as como su configuracin de trabajo que debe tener, un ejemplo del men es el
que se ve en la Figura 6.59
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Figura 6.59 Ventana inicial de Puntos de Venta.
Para insertar un nuevo punto de venta se har mediante el botn

,
mostrndose la siguiente ventana de la Figura 6.60 en la parte superior aparecen tres
opciones: Configuracin, Modos de Operacin, Impresin y Otros
Figura 6.60 Ventana inicial de Puntos de Venta.
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6.5.1 Configuracin
En la Figura 6.61 se definen cada uno de los campos y casillas de la opcin de

Configuracin
Cdigo
Nombre
Cdigo abreviado
Tarifa de precios
Fecha de trabajo actual
Turno de trabajo actual
Cantidad de turnos
Cdigo externo
Tipo de tickets
Descuentos
Control de pensiones
Obligatorio definir servicios para

liquidar tickets /facturas
Cdigo interno del punto de venta

Nombre del punto de venta
Cdigo asignado por el usuario
Numero de tarifa a usar.
Fecha con que est trabajando el punto de venta en cuestin.
Es un dato de tipo informativo, o sea, no es modificable.
Turno en el que est trabajando el punto de venta en
cuestin. Es un dato de tipo informativo, o sea, no es
modificable.
Cantidad de turnos que tendr el punto de venta
Cdigo que identifica al punto de venta en cualquier sistema
externo a NewPos.
Mesas: En el punto de venta ser obligatorio abrir mesa, para
abrir un cheque.
Rpidos: Slo se puede abrir cheques sin nmero de mesa.
Ambos: El punto de venta operar con tipo de cheques de
mesa y cheques rpidos.
General %: Se podr realizar un descuento en el punto de
venta sobre la cuenta total por porcentaje.
General en valor: Se podr realizar un descuento en el punto
de venta sobre la cuenta total con un valor de descuento.
Individual %: Se podr realizar un descuento en el punto de
venta sobre un producto en porcentaje.
Indiv. En valor: Se podr realizar un descuento en el punto
de venta sobre un producto con un valor de descuento.
Forma en que se controlar el consumo de reservas de
NewHotel, segn su modalidad de pensin. Este punto se
explica en detalle a continuacin.
Slo para tickets de mesa:
Todos:
Ninguno:
Figura 6.61 Ventana de Configuracin del Punto de Venta
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Mostrar al cierre en el Inventario

Cuando se tiene configurado el enlace con NewStock al realizarse el cierre de da en la
impresora de punto de venta se genera un listado con lo que queda en el inventario
despus de la venta, se puede configurar con las siguientes opciones:
Todos los Productos de NewStock: son todos los artculos, existan en NewPos o
no.
Todos los productos de NewpPos: Son todos los artculos de NewPos.
Productos de NewPos Vendidos: Son slo los productos que tuvieron
movimientos ese da en NewPos, o sea, que fueron vendidos.
Obligatorio definir servicios para liquidar tickets/facturas
Solo para cheques de mesas: En este caso, solo para los cheques de mesa, se
muestra la lista de servicios definidos en el sistema, en el momento del cierre del
ticket para indicar por ejemplo si es servicio de desayuno, almuerzo o cena.
Todos: Para todos los tipos de tickets, se muestra la lista de servicios definidos en
el sistema, para seleccionar uno.
Ninguno: No se muestra la lista de seleccin de servicios, para ningn tipo de
cheque.
6.5.2 Pensiones Bsicas y Adiciones
En el apartado Pensiones Bsicas de productos se expona como se preparaban los

productos para trabajar con Pensiones Bsicas este apartado se acaba de explicar cmo
se debe configurar el punto de venta. En cada punto de venta se especifica si va a trabajar
con Pensiones Bsicas (FAP, EP, MAP, etc) y/o Adiciones o slo con Adiciones, el tema de
cmo se conforman las Adiciones se ampla en el aparatado de Adiciones.
En cualquier caso de trabajo con Pensiones Bsicas y/o Adiciones, se necesita conocer la
habitacin de husped para poder calcular el precio del cheque y determinar qu
productos se le va a cobrar en la forma de pago que decida el cliente, y que productos
saldrn con precio cero porque estn incluidos en su pensin. Se puede configurar que el
punto de venta siempre que se abra una mesa, pida la habitacin del husped activando la
casilla de Pedir Habitacin al abrir el cheque ver Figura 6.62.
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Figura 6.62 Pedir habitacin al abrir un ticket.
Esto provocara que al abrir un cheque aparezca la ventana de teclado para poner la
habitacin. Si se quiere hacer un cheque de otro tipo, o sea que no controle modalidad de
pensin, se sale de esta ventana con Esc y se sigue trabajando normalmente. Pero si por
olvido o desconocimiento, no se introdujo la habitacin al principio, puede hacerse con el
cheque abierto an, mediante la opcin de consulta de habitacin de la ventana de
Ventas, e inmediatamente quedarn recalculados los precios de los productos, siendo cero
para el caso de los que apliquen segn la modalidad de pensin del husped en cuestin.
Si al final de esta operacin, el cheque queda con valor cero, quedara cerrado al oprimir
el botn de pago, con una forma de pago interna del sistema, llamada PENSION BASE
PENSION SUPL en dependencia de la moneda del cheque, que se verifica que coincida
con la moneda de la reserva.
Pero si al final de esta operacin el cheque queda con valor mayor que cero, el husped
puede decidir si lo paga en efectivo u otra forma de pago, incluida crdito a habitacin,
en cuyo caso no se vuelve a pedir la habitacin pues se asume la misma que ya se registr
en el cheque.
Para que desde el punto de venta, pueda identificarse si se est en horario de desayuno,
almuerzo o cena, para de esta forma poder identificar si el husped est consumiendo en
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el horario que le corresponde por su pensin, se debe definir en cada punto de venta, el
horario que tendr para cada caso. El sistema controla que no se solapen los horarios de
las diferentes comidas del da y que los rangos sean vlidos. Para configurar los horarios
debe oprimir el botn de horario de la Figura 6.63 ejemplo:
Figura 6.63 Botn de Horarios.
Se despliega luego la ventana de Horarios para definir el rango de hora para cada tipo de
comida ver la Figura 6.64
Figura 6.64 Ventana de horarios de comidas.
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Luego en el men de Opciones de Configuracin/Parmetros Generales/Interfaces/

NewHotel se debe activar las casillas de Horario Abierto para Media Pensin y
Control de Cantidad de Comidas como se ilustra en la Figura 6.65.
Figura 6.65 Activacin de casillas.
Horario abierto para media pensin: permite que el husped pueda consumir la
comida diaria que incluye su tarifa, en horario de almuerzo o cena,
indistintamente. Si esta opcin no est marcada, NewPos se guiar por lo que est
configurado en NewHotel para la media pensin: Almuerzo o cena.
Control de cantidad de comidas: Permite controlar que los huspedes slo vayan a
comer al punto de venta una vez en el horario establecido. Si hay varios
huspedes en una habitacin, podrn ir a comer separadamente, identificando en
el cheque de NewPos, los clientes que comern cada vez, que pueden tener
diferentes modalidades de pensin entre s.
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6.5.3 Compensacin
Es un valor por el desayuno, almuerzo o cena dentro una modalidad de pensin que se
encuentra incluida dentro del precio de la tarifa, cuando existe enlace con la aplicacin
de NewHotel. El husped al ingresar al punto de venta definido que tiene
Compensacin, no se le cobrar el valor del consumo segn la modalidad de pensin
tenga definido en la reserva.
Para definir la compensacin se deben ejecutar los siguientes pasos:
Activar la casilla de Compensacin del punto de venta como se ilustra en la

Figura 6.66
Figura 6.66 Activacin de casilla de compensacin.
A travs del botn de horarios definir el rango de horarios para cada tipo de
comida y su valor, ver ejemplo de la Figura 6.67. El valor definido para cada
horario, en este caso 8, ser el importe mximo que podr consumir el cliente
exento de pago, que ser compensado con su pago de la tarifa diaria cobrada en el
sistema NewHotel. Los puntos de venta configurados como Compensacin,
generalmente son restaurantes a la carta, en los cules el cliente puede elegir los
productos que desee y slo le ser cobrada la diferencia entre el importe del
cheque y el precio de compensacin de finido para el horario en que se est
haciendo su consumo.
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Figura 6.67 Definicin de rangos de horario y valor para cada tipo de comida.
Para llevar el control de las compensaciones, al igual que el de Pensiones Bsicas y

Adiciones, puede usarse tarjetas magnticas, las cules es su banda tienen la informacin
del numero y ao de la reserva y pueden opcionalmente tener el nmero de husped.
Cuando el husped llega al punto de venta entrega su tarjeta y la pasan por un lector, el
cual enva la informacin de la tarjeta a la aplicacin.
NewPos verifica el tipo de pensin que tiene y si ya ha realizado consumos por algn tipo
de pensin. Si el husped por ejemplo ya consumi su cena y vuelve a entrar, en el punto
de control al pasar de nuevo la tarjeta por el lector, la aplicacin arrojara un mensaje de
que el cliente ya ha hecho su consumo de la cena.
El temas de cmo se configuran las tarjetas magnticas se ampla en el apartado de
Parmetros Generales.
6.5.4 Buf
Al activarse este check-box quiere decir que el Punto de Venta trabajar bajo el control
de Buf, de la misma forma como sucede con el modo de trabajo de Compensacin a
travs del uso de tarjetas magnticas o manualmente, se registra la informacin de los
huspedes para guardar el nmero de pasantes y generar un nico ticket al cierre de turno,
con tantos productos buf, como personas hayan pasado.
Cuando se define esta categora en el Punto de venta, se define los horarios y un producto
llamado BUFFET (el nombre puede ser cualquiera).
El producto que se define como Buffet es un PLU normal pero NewPos lo que hace es
tenerlo en cuenta para saber la cantidad de personas que fue al buffet. Cada vez que
alguien entra al restaurant pasan ese producto y luego NewPos lo busca para escribir en la
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tabla de los huspedes que comieron que es la que se usa para la interface de los
comensales con NewHotel.
Figura 6.68 Activacin de casilla de Buf.
Posteriormente si queremos controlar que los puntos de ventas para este servicio sea por
bloques (o sea los clientes alojados en el bloque que est asociado al POS solo son los
autorizados a comer en ese POS) se configura con la tecla Bloque, si no queremos ese
control no hacemos nada.
Luego definimos los Horarios
Figura 6.69 Definicin de rangos de horario y productos buf para cada intervalo de tiempo.
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Donde definimos cual es el PLU de control de Buffet
6.5.5 Modos de Operacin
Figura 6.70 Parmetros a configurar en Modos de Operacin
A continuacin se describe cada una de las casillas de trabajo que determinan el

comportamiento del punto de venta.
Camareros: Pedir el nombre del dependiente que atiende la mesa, en el momento
de abrir el cheque.
Acceso por clave:
Precios manuales: Se permite introducir manualmente, en el momento de la venta,
el precio de los productos que no lo tengan configurado.
Cambio de caja: Especifica si el cajero puede cambiar para otro punto de venta sin
salir del sistema.
Tickets por cajero: Indica que el cheque slo puede ser operado por el cajero que
lo abre.
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Mostrar grfico de estado de las mesas: Indica si se trabaja con un plano visual de
las mesas previamente configurado para el punto de venta en cuestin.
Bloquear caja al cerrar mesa: Al cerrar la mesa temporalmente, se bloquea la
estacin automticamente, de manera que para emitir otro cheque, se debe
ingresar usuario y password nuevamente. Esta opcin es til para cuando trabaja
ms de un dependiente en un mismo ordenador.
Lmite de reservas de mesas por husped segn estancia: Indica si se limitan el
nmero de reservas de mesas que puede efectuar un husped, durante su estancia
en el hotel.
Mostrar solamente las reservas que aplican en el TPV: En la pantalla de reservas
de mesas, mostrar slo las que corresponden al punto de venta en cuestin.
Mostrar mensajes de reservas automticamente: Cuando se cierra un cheque por
concepto de crdito a habitacin, al mostrar los datos de la habitacin, mostrar
automticamente los mensajes si los tuviera.
Permitir borrar mensajes de reservas: Permitir borrar los mensajes de una reserva,
en el momento de hacer el pago de un cheque, para que no siga saliendo en mismo
mensaje, cada vez que se cierra un cheque contra esa habitacin.
Escoger Modos de Preparacin = Productos acompaantes
Pasar cdigos de barras consecutivamente sin usar botn PLU: Permite introducir
los cdigos de barra de varios productos, uno detrs del otro, sin usar cada vez el
botn PLU.
Permitir ms de una estacin conectada a una caja: Permite que ms de una PC,
est conectada a la vez a una misma caja de un mismo punto de venta.
Permitir productos acompaantes: Indica si el punto de venta trabaja con
productos acompaantes, que son aquellos que se adicionan a un producto
principal, como puede ser un aditivo de una pizza, por ejemplo, queso, jamn o
cebolla.
Aplicar recargo a los tickets: Aplica automticamente el porciento de recargo
definido en los parmetros generales.
Cerrar da con tickets abiertos: Permite cerrar da, dejando cheques pendientes
para el prximo da.
Mostrar descuento en pantalla de pagos: Indica si se muestra el descuento
aplicado al cheque, en la pantalla de ventas, antes de entrar a la pantalla de pagos.
Permitir filtras las mesas de una sala:
Controlar Fondo de Caja
Firmar electrnicamente los tickets con importe cero:
Pedir habitacin al abrir ticket: Mostrar pantalla para introducir el nmero de
habitacin y asociarlo al ticket, para ser usado en el momento del pago, ya sea
para la modalidad de crdito a habitacin o incluido en pensin.
Pedir cliente al abrir ticket:
Seleccionar tarifa de precios: Indica si se pide la tarifa de precio a usar cada vez
que se abra un cheque. Esta opcin permite trabajar con diferentes tarifas de
precio en diferentes cheques.
Pedir nmero de pax al abrir ticket: Se muestra pantalla para pedir el nmero de
pax que tiene el cheque, en el momento de abrir el mismo.
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Estado de las mesas al cerrar un ticket: Disponible, Ocupada, Sucia.

Imprimir productos separados en Marchar Todo: Imprimir los productos
agrupados por rea de despacho, en tickets separados.
Marchar todo al cerrar mesa: Indica si se marchan todos los productos, cuando se
indica el cierre de la mesa o cuando se pague la misma.
Marchar todo al imprimir Comprobante:
Marcha del ticket por todas las reas de despacho implicadas: Si en el cheque, hay
productos que tienen diferente rea de despacho, el ticket saldr impreso,
ntegramente, por cada rea de despacho implicada.
Usar botn de Marchar Todo para Pre-Marcha: Esta opcin permite seleccionar
los platos del cheque que deben salir primero (por ejemplo los entrantes) y a la
vez conocer el resto de los artculos a salir despus. De esta forma, cuando se
utiliza la opcin de Marchar Todo,
salen diferenciados los productos
seleccionados en ese momento para salir, del resto de los productos que sern
pedidos ms adelante, o sea, no para marchar en ese momento, los cuales quedan
marcados con una m minscula, hasta que se pidan para marchar, que sern
marcados entonces con la letra M mayscula, indicando al cocinero que ya
deben ser elaborados para salir.
Imprimir Separadores Productos Acompaantes:
6.5.6 Impresin
Figura 6.71 Parmetros a configurar en Impresin

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Idioma: Espaol
Imprimir slo usuario actual en reporte Estado de Caja.

Imprimir ventas al cierre.
Comprobante.
Imprimir tira al cierre.
Factura de cliente en formato A4.
Imprimir Listado de Crditos a Cuartos y Ctas Extras al cierre.
Imprimir copia de tickets al cierre.
Estado de Caja: Desglosado, Resumido, No imprimir.
Mostrar al cierre en el inventario: Todos los productos de NewStock, Todos los
productos de NewPos, Productos de NewPos vendidos.
Separadores: Mostrar en el Comprobante, Mostrar en el Ticket, Mostrar en la
Marcha.
6.5.7 Otros
Figura 6.72 Parmetros a configurar en Otros
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Cantidad de decimales: # de decimales con que trabaja el punto de venta.

Capacidad de punto de venta: Cantidad de personas que caben en el punto de
venta.
Porciento de ocupacin crtica: Porciento de ocupacin del punto de venta que ya
se considera como tope para reservas de mesas.
Cantidad de comprobantes de pago: # de comprobantes que salen al emitir tickets.
Cantidad de comprobantes de pago (Palm): # de comprobantes de pago para salir
en el Palm.
Cantidad de comprobantes de pago con importe 0:
Cantidad de copias de tiras de cierre: # de copias de la tira que se emite en el
cierre de da.
# de lneas vacas en el encabezado de los tickets: cantidad de lneas que se dejan
al inicio de un ticket para dar espacio a un pre impreso, por ejemplo un logo.
# de lneas en el cuerpo de los tickets: cantidad de lneas que va a tener el cuerpo
del ticket, o sea, que si el ticket ocupa menos, se rellena con lneas en blanco.
Tiempo de antelacin para aviso de reserva (min): Tiempo en que se comenzar a
mostrar la mesa del color que indica estado reservada.
Intervalo de reserva (min): Intervalo por defecto entre una reserva de mesas y
otra, el cual puede ser cambiado en el momento de emitir la reserva.
Tiempo para cerrar ventana de ticket (seg).
Tiempo para cerrar ventana de pago (seg).
Tiempo para cerrar ventana de reserva de mesas (seg).
En el botn de
se configura la informacin que va a salir en los tickets,
comprobantes y facturas de la Figura 6.73.
Cabezal 1 al Cabezal 5: Se emplean para definir ttulos de encabezamiento en los

cheques que se imprimen.
Mensaje1, Mensaje2: Se emplea para especificar comentarios que saldrn
impresos al final del cheque.
Listar Mesa: Si en el cheque sale impreso el nmero de mesa.
Listar productos: Si en el cheque se desglosan los productos vendidos.
IVA Cheque/Factura: Si sale en el cheque toda la informacin relacionada con los
impuestos.
Hora Ticket/Factura: Si sale impreso estos datos.
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Figura 6.73 Ventana de configuracin de ticket o cheque.
En el botn INTERFACES se define la correspondencia entre el punto de venta y una

seccin en almacn y entre el punto de venta y una seccin en NewHotel adems de la
seleccin del hotel, en caso de haber ms de uno, donde se va a cargar la produccin del
punto de venta.
IMPORTANTE Para lograr un enlace correcto con dichos productos es necesario que
cada punto de venta tenga definido su correspondiente seccin en cada uno de los dos
sistemas.
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Figura 6.74 Ventana de configuracin de interfaces
Descripcin de los campos de la Figura 6.74 Puntos de Venta (Interfaces)

Hotel donde se carga la produccin: Nombre del hotel
Seccin de NewHotel: seccin donde pasa la produccin del punto de venta
Cuentas para otros Cargos: Se puede definir una cuenta extra de NewHotel por
punto de venta para que pase la produccin a dicha cuenta, si no se define una
cuenta en este campo la aplicacin pasara la produccin a la cuenta extra definida
en el men de Opciones de configuracin / Parmetros Generales / Interfaces /
NewHotel.
Propina:
Tipo de enlace
Todo: Pasan todos los cargos definidos como Tipo de forma de pago de efectivo,
Crdito, Tarjeta de Crdito.
Slo para crdito habitacin: Pasa solo los cargos de crdito de habitaciones.
Slo para crdito de habitacin y no alojados: Pasa solo lo cargos de habitaciones
y cuentas no alojados.
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NewStock
Seccin de NewStock: Seleccin de la seccin de NewStock para enlazar con el
punto de venta cuando existe enlace con esta aplicacin.
En el botn MESAS se definen la distribucin de las mesas en el grfico general. Para
asignar una mesa en el plano se debe posicionar el puntero sobre la mesa y con clic
izquierdo sostenido desplaza la mesa al lugar deseado, un ejemplo del plano se ve en la
Figura 6.75.
Figura 6.75 Ventana de ubicacin de mesas en el plano.
Con el botn de
se definen accesos rpidos a cajas de otros puntos de
venta. De esta forma, sin necesidad de utilizar el botn de cambio de estacin, se llega
directamente al punto de venta y caja que se desee. Esta opcin slo est disponible
cuando se usa el planning de mesas y si est marcada la opcin de Cambio de Caja, en los
Modos de Operacin antes explicados. En la Figura 6.51 se ilustra un ejemplo de cmo se
pueden definir hasta 4 puntos de venta para cambiar, estando dentro del punto de venta
que se est configurando en ese momento.
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Figura 6.76 Ventana definicin de estaciones para cambio de punto de venta.
Al entrar a uno de los puntos de venta en la parte superior izquierda salen dos iconos que
identificar la estacin de cada punto de venta, el cual al ejecutar clic sobre alguna de
ellas se efectuar el cambio, ver la Figura 6.77.
Figura 6.77 Iconos de estacin para cambio de punto de venta.
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Ahora se describir las funciones de los botones que se encuentran al entrar al men de
punto de venta de la Figura 6.78.
Figura 6.78
Botones de operaciones al entrar al men de Puntos de Venta
Nuevo: Es el que se ha visto a lo largo de este apartado al crear un nuevo punto

de venta.
Visualizar: Se ven los parmetros definidos al crear el punto de venta los cuales se
pueden modificar de acuerdo a la necesidad requerida.
Borrar: Elimina un punto de venta bajo la condicin de que no se haya hecho
ningn movimiento de ticket o factura.
Cajas: En esta opcin se configura el nmero de cada caja que se va a utilizar en
el sistema por cada Punto de Venta, ver la Figura 6.79.
Figura 6.79
Definicin de nmeros de caja por punto de venta.
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Idioma: Espaol
NewHotel: En esta opcin se permite seleccionar las secciones y servicios de

NewHotel donde se van a cargar los importes correspondientes de cada uno de los
productos que se venden en este punto de venta, se pueden cambiar seleccionando
el producto y luego la seccin y el servicio deseado, o bien seleccionando la
seccin y el servicio deseado y luego el botn TODOS para aplicar la misma
seccin y servicio a todos los productos del punto de venta, ver la Figura 6.80.
Figura 6.80 Definicin de seccin y servicio para productos con enlace con NewHotel
NewStock: en esta opcin se permite seleccionar las secciones de NewStock

donde se van a rebajar cada uno de los productos que se venden en este punto de
venta, se pueden cambiar seleccionando el producto y luego la seccin deseada, o
bien seleccionando la seccin deseada y luego el botn TODOS para aplicar la
misma seccin a todos los productos del punto de venta, ver la Figura 6.81
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Idioma: Espaol
Figura 6.81 Definicin de seccin para productos con enlace con NewStock.
Mesas: Se definen la distribucin de las mesas en el grfico general, es decir

realiza la misma operacin del botn de Mesas que se encuentra al visualizar un
punto de venta.
Precios: esta opcin se permite obtener un listado de precios en el punto de venta
seleccionado, al dar clic sobre este botn se despliega una ventana de filtros para
seleccionar como se desea que se genere el listado.
6.6 Parmetros Generales

Se define las reglas de cmo va a operar la aplicacin, al entrar a esta ventanal costado
izquierdo se encuentra una serie de sub-mens que son los que se describen a
continuacin, en la Figura 6.82 se ve el men inicial.
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Figura 6.82
Idioma: Espaol
Ventana de Parmetros Generales.
6.6.1 Generales
Informacin
Reportes Generales: Se define la ruta donde se encuentran los reportes estndar de
la aplicacin
Reportes Personalizados: Se define la ruta donde se encuentran los reportes
personalizados de la aplicacin. Los reportes personalizados son aquellos que se
disean bajo requerimientos del usuario y que no vienen dentro de los reportes
estndar.
Reportes Externos:
Imagen de Fondo: Se define la ruta donde se encuentra la imagen de fondo para
cambiar el fondo estndar de la aplicacin por otra.
Fichero de Descuento HMC: Tipo de descuento para Pousadas Platinium es un
tipo de con tarjetas HMC y otros datos como la fecha en que se hizo la venta,
hora, punto de venta, el valor del descuento, cantidad de pax, etc. Estas tarjetas
tienen un formato especfico, un dgito de chequeo y el descuento a aplicar
depende del nmero de pax. Adems existe un cdigo de supervisor, que tambin
se configura en los parmetros generales y permite introducir el nmero de tarjeta
manualmente.
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Idioma: Espaol
Estacin
Se definen las configuraciones locales de la estacin de trabajo en cuestin, como se
muestra en la figura 6.83
Figura 6.83 Parmetros por configurar para Estacin.
Entrada en el Sistema: En el campo de Punto de Venta se define el campo por

defecto al que se entrar al men de Punto de Venta. En el campo de Caja se
define el nmero de caja por defecto del punto de venta.
Usuario y Password: Al marcar esta casilla significa que el usuario digitara un
nombre de usuario y una clave.
Impresoras: Se definen las impresoras que usar la aplicacin.
Recibos: Se define la impresora para tickets o cheques
Factura: Se define la impresora para facturas
Reportes: Se define la impresora para la impresin de reportes
Comandas: Se define la impresora para la impresin de comandas
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Idioma: Espaol
Fiscal: Se define la impresora fiscal.

Etiquetas: Aqu se configura los parmetros para la impresin como tamao de
letra, tipo, estilo, etc.
6.6.2 Configuracin
Figura 6.84
Parmetros a cambiar en el men Configuracin.
Moneda: Se define el tipo de moneda que usa el sistema

Moneda Base: Moneda principal que usar la aplicacin.
Moneda Base o suplementaria: Se define si la aplicacin usar
Impuestos: Se definen como ser el tratamiento de los impuestos en e sistema.
Incluidos en los precios de Venta: En el valor de venta del producto ya
estn incluidos los impuestos.
2 Tasas en un mismo producto: Se aplican dos impuestos diferentes al
mismo producto.
Mostrar subtotales en los tickets separados por tasa de impuestos.
Calcular impuestos en cheques de consumo interno: A los cheques o
tickets con forma de pago de consumo interno se le calcula los impuestos.
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Idioma: Espaol
Recargos: Se define un recargo por defecto para todo el sistema

Texto a Mostrar: Al colocar una pequea descripcin esta sale en el panel
donde aparecen los valores del ticket de la venta del punto de venta, ver la
Figura 6.85
Valor (%) Valor del porcentaje del recargo.
Figura 6.85 Texto que se define para el recargo.
Nota: Para definir un % fijo para todos los cheques se puede ir a Parmetros Generales,
Configuracin y en Recargos marcar "Aplicar a los cheques" y se define el % a la derecha. Arriba
se define el texto que aparecer en los cheques.
Para que se active el botn de propina deben cumplirse 3 restricciones:
1.- Que el usuario tenga derechos a esa opcin.
2.- Que la Forma de Pago tenga definido que permite propina.
3.- Si hay enlace con NewHotel, que se defina el servicio de propina en el punto de venta.
Tables Spaces: Una base de datos es una coleccin de archivos, Oracle agrupa
estos archivos mediante un objeto de base de datos llamado espacio de tablas.
Antes de poder introducir datos en una base de datos Oracle, hay que crear un
espacio de tablas para guardar los datos. Cuando se crea el objeto, se tiene que
incluir la informacin sobre el tipo de dato que se desea almacenar.
User: El espacio de tablas de usuarios (users) almacena los objetos de la
base de datos que pertenecen a los usuarios.
Temporary: El espacio de tablas (temp) es donde Oracle almacena todas
las tablas temporales, es como el papel borrador de la base de datos.
Tarifa de precios para acompaantes: Se define el tipo de tarifa que usara los
productos acompaantes.
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Idioma: Espaol
Longitud mnima de claves de usuarios: Se define la cantidad mnima de

caracteres para la clave de un usuario.
Inclusin del Euro
Figura 6.86 Opciones a configurar para la inclusin del euro.
La opcin permite usar el euro como contravalor, que significa poder pagar el ticket en
euros, dada una tasa de cambio respecto a la moneda base que use el sistema, o solo para
visualizar en el ticket el importe llevado a euros, adems de mostrarlo en la moneda base
del sistema.
Grfico de Mesas
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Idioma: Espaol
Figura 6.87 Opciones a configurar para el grfico de mesas.
Se define las imgenes para cada tipo de mesa (Libre, ocupada, pendiente a pagar,
reservada) que se desean que se refleje en el grfico de mesas del punto de venta.
6.6.3 Interfaces
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Idioma: Espaol
Figura 6.88 Ventana en los parmetros generales para las Interfaces.
Se definen las interfaces con las que NewPos tendr enlace.

6.6.3.1 NewClub
Es una aplicacin pata el tratamiento de reservas para varios salones con una misma
reserva y varias ofertas diferentes, para restaurantes, cabarets y salones.
Casilla Enlace con NewClub: Al estar activa esta casilla se le indica a la
aplicacin de NewPos que va a tener activo el enlace con NewClub.
Punto de Venta de Check-in: Se selecciona el punto de venta en el cual saldrn las
reservas de mesas en estado de check-in de NewClub, ver la Figura 6.89
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Idioma: Espaol
Figura 6.89 Ventana para habilitar el enlace con NewClub
6.6.3.2 Almacn NewStock
Figura 6.90 Ventana para configura el NewStock del NewPos
NewStock es la aplicacin de gestin de alimentos y bebidas

El enlace del punto de venta con el almacn de NewStock puede definirse de varias
maneras:
1. Registrar ventas y lanzar funciones de rebaja online al cierre de turno o de da.
2. Registrar ventas online al cierre de turno o de da, pero sin lanzar las funciones de
rebaja.
3. Registrar ventas offline al cierre de turno o de da.
4. Registrar ventas de un perodo.
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Idioma: Espaol
Registrar ventas y lanzar funciones de rebaja online al cierre de turno o de da:

Cuando se cierra un turno o un da en un punto de venta determinado se llenarn
automticamente las tablas de NewStock con la informacin de las ventas realizadas en
ese turno o da, para el punto de venta seleccionado y se llamarn a las funciones de
rebaja automtica de los productos que se han vendido de las reas de NewStock.
Para esto ser necesario tener instalado NewStock y que exista fsicamente el enlace con
las tablas de almacn, es por eso que debern llenarse los datos relacionados con la
conexin, como son Usuario, Password, Data Source Name, Net Service Name etc.
Registrar ventas online al cierre de turno o de da, pero sin lanzar las funciones
de rebaja:
Esta opcin funciona de manera similar a la anterior, es decir, cuando se cierra un turno o
un da en un punto de venta determinado se llenarn automticamente las tablas de
NewStock con la informacin de las ventas realizadas en ese turno o da, para el punto de
venta seleccionado; pero no se llamarn a las funciones de rebaja automtica de los
productos que se han vendido de las reas de NewStock.
Para esto ser igualmente necesario tener instalado NewStock y que exista fsicamente el
enlace con las tablas de almacn, es por eso que debern llenarse los datos relacionados
con la conexin, como son Usuario, Password, Data Source Name, Net Service Name etc.
Registrar ventas Offline al cierre de turno o de da:
Cuando se selecciona la opcin de NewStock Offline aparecer un cuadro de texto ver la
Figura 6.60 para introducir el camino donde se desea guardar los ficheros con las
informaciones relativas a las ventas realizadas.
Figura 6.91 Definicin de ruta de archivo con ventas realizadas.
Cuando se cierra un turno o un da en un punto de venta determinado se llenarn dos

ficheros con formato de texto con la informacin de las ventas realizadas en ese turno o
da, para el punto de venta seleccionado. Dichos ficheros se llamarn tnst_vent.txt y
tnst_cons.txt, que se corresponden con las ventas y los consumos internos
respectivamente y se ubicarn en el camino definido al efecto, si no se definiera un
camino para tal efecto, dichos ficheros se guardarn en el mismo camino del ejecutable
de NewPos.
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Idioma: Espaol
En caso de existir dichos ficheros en el momento de realizar el cierre de turno o de da la

informacin se escribir al final de dichos ficheros, manteniendo la que ya exista en el
mismo.
Registrar ventas de un perodo:
Esta opcin slo es vlida para enlace con NewStock Offline. Aqu no se registrarn las
ventas de manera automtica, quedar a decisin del usuario registrar las ventas del
perodo que desee a travs de la opcin Exportar a almacn, dentro del men Gestin de
Ventas, ver la Figura 6.92
Figura 6.92 Ventana de exportar ventas de un perodo.
Aqu se definir el perodo y el o los puntos de venta de los cuales quiere exportar las
ventas.
Igualmente se exportarn dos ficheros con formato texto, que se corresponden con las
ventas y los consumos internos. Se propone como nombre para el fichero una
combinacin de tnst_vent o tnst_cons, segn corresponda y el perodo seleccionado y se
ubicarn en el camino definido al efecto; aunque se permite que el usuario seleccione los
nombres y ubicaciones de los ficheros.
En este caso, si el fichero ya existe, se notificar y queda a decisin del usuario la accin
a tomar.
Otros requisitos:
Para
todos
los
casos
de
interfaz
con
NewStock
aparecer
el
botn
el cual permitir chequear la conexin con la base de datos de

NewStock, as como una serie de requisitos que son necesarios definir para un correcto
funcionamiento del enlace configurado.
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Idioma: Espaol
Para el caso de un enlace con NewStock online se chequear las opciones que se ilustra
en la Figura 6.93.
Figura 6.93 Verificacin de enlace con NewStock online.
Si se trata de un enlace con NewStock offline solo se chequear las opciones de la Figura
6.94.
Figura 6.94 Verificacin de enlace con NewStock offline.
En ambos casos si el semforo se muestra en color rojo significa que ese punto no se
encuentra correctamente configurado y presionando el botn a la derecha se detalla la
informacin de las secciones, artculos, consumos internos, y grupos que no tiene enlace
con NewStock segn la fila que se halla seleccionado.
En la Figura 6.95 se muestra un ejemplo que se indica que los puntos de venta que no
tienen definida su seccin en NewStock. Para definirlo ser necesario ir a la
configuracin de los puntos de venta y a cada uno de los puntos de venta que aparecen en
el listado definirle su correspondiente seccin con NewStock
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Idioma: Espaol
Figura 6.95 Ejemplo de Informacin detallada del chequeo de enlace.
Para ver como se realiza el enlace del punto de venta con NewStock puede ver el tema de
Casillas de modo de trabajo del punto de venta y Botones de Operacin
Si el enlace con NewStock es offline es necesario antes importar las secciones de

NewStock, estas se importarn a partir de un fichero con formato texto, previamente
exportado desde NewStock. La importacin puede realizarse a partir de un men
desplegable que se muestra en estos casos junto al botn de interfaces, ve la Figura 6.96.
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Idioma: Espaol
Figura 6.96 Opcin de importar secciones de NewStock para enlace con NewStock offline.
Si ya existen secciones de NewStock importadas se avisar y depende del usuario

sobrescribirlas o no. De igual manera debern configurarse todos los puntos que se
muestran al seleccionar el chequeo de enlace.
La casilla de Lanzar la Rebaja especifica si despus de pasar las ventas y consumos al
sistema de almacn, se ejecuta el proceso de rebaja, o se deja pendiente de rebajar, para
hacerlo despus en el propio almacn.
6.6.3.3 NewHotel Requerimientos generales para el enlace
Se define como va a operar el enlace de NewPos con NewHotel, a continuacin se detalla
cada uno de los campos de la Figura 6.97
Conexin NewHotel
Sin enlace: No existe enlace entre NewPos y NewHotel
Crditos habitacin y Voucher On Line: Las ventas que son declaradas
como formas de pago de efectivo y tarjeta de crdito pasan agrupadas por
su forma de pago a NewHotel a la cuenta extra definida por defecto o del
punto de venta.
Todo On Line Las ventas que son declaradas como formas de pago de
efectivo y tarjeta de crdito pasan en el momento de efectuar el cheque o
ticket.
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Idioma: Espaol
Figura 6.97 Ventana de opciones de enlace con NewHotel
Ninguno: Cuando se hace la conexin con un sola aplicacin de NewHotel

MultiHotel: Cuando existen varios Hoteles con NewHotel en una sola instancia.
Complejo Hoteles: Cuando existen varias instancias cada una con NewHotel.
Permitir cargos hacia otros Hoteles: Se activa esta casilla cuando se activa el
parmetro de MultiHotel para permitir cargos hacia otros hoteles.
Cuenta para otros cargos: Se define la cuenta Extra o no Alojado a la cual
pasara la produccin de efectivo al cierre de turno o de da.
Cierre de turno: Se pasara la produccin de efectivo al cierre de turno de un punto
de venta.
Cierre de Da: Se pasara la produccin de efectivo al cierre de da de un punto de
venta.
Conexin con NewHotel: Se prepara la conexin de NewPos con NewHotel. Se
digita los valores de Usuario y Password propietario de los objetos de la base de
datos de NewHotel en los correspondientes campos.
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Idioma: Espaol
Cuenta Crdito habitacin: En el momento de efectuar un cheque con forma de

pago crdito habitacin o cuenta no alojado pasa a la cuenta extra de la casilla que
se halla activado.
Cargo de Consumos Internos: Permite realizar Tickets o cheques con forma de
pago de consumo interno.
No cargar a NewHotel Impuestos: No pasan a NewHotel el valor de impuestos.
Las Casilla de Horario de media pensin y la casilla de Control de Cantidad de
Comidas son para operar con pensiones bsicas, el cual se explica en el apartado
de Pensiones Bsicas de productos. -Horario Abierto para Media Pensin si no
est marcado entonces control A NIVEL DE RESERVA (solo para las que estn
en Media Pensin) si lo que tienen es Almuerzo o Cena. Si est marcado entonces
no controla nada.
Mostrar Lista de Huspedes para Cargos: Al realizar un ticket con forma de pago
crdito de habitacin se despliega una ventana donde se puede buscar la cuenta
por nmero de habitacin o reserva.
Cargos solo en cuenta abierta: Si se activa permite hacer un ticket con forma de
pago crdito a la habitacin a una reserva en estado de reserva.
Aplicar Descuento Tarjeta. En NewHotel se puede definir tipos de clientes y tipos
de descuentos por cada tipo de cliente, al activar esta casilla se realiza el
descuento correspondiente al husped segn el tipo que tenga definido en la
reserva, o en la ficha de su cardex de NewHotel. Este modo de operacin es
cuando cada husped posee una tarjeta magntica, la cual ser su documento de
identificacin dentro del hotel. Cuando se pasa la tarjeta por el lector de un punto
de venta, NewPos lee la informacin de nmero de reserva y numero de husped,
la cual consulta en NewHotel para validar que tipo de cliente y descuento tiene
para realizar el correspondiente descuento.
Control de Horario para Todo Incluido: Esto juega con los horarios de desayuno,
Almuerzo y Cena que se definen en cada punto de venta (botn Horarios).
Controla que se entre solo en esos rangos de tiempo. Fuera de ellos, no se puede
cerrar el cheque por concepto Incluido en Pensin.
Mostrar saldos de la reserva:
Asociar los movimientos al usuario POS:
6.6.3.4 Enlace a Contabilidad
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Idioma: Espaol
Figura 6.98 Ventana de opciones de enlace con Contabilidad
Se especifica el sistema contable que se va a usar, as como los parmetros necesarios

para el enlace.
Los posibles formatos se describen a continuacin:
Estndar: Se genera un fichero texto llamado NewHotel.sql, que tiene el siguiente
formato:
Campo
Tipo
Long Observaciones
Fecha
Fecha
Fecha del movimiento que
10
gener el asiento. (D/M/A)
Cdigo de la cuenta
contable
Cdigo cliente
Nombre del Cliente
Identificador
del
Movimiento:
Alfanumrico
15
Alfanumrico
Alfanumrico
Numrico
4
20
1
'2' si el movimiento es de
factura, '1' si no.
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Idioma: Espaol
Centro de Costo
Nmero de Documento
Descripcin
del
Asiento
Importe
del
Movimiento
Tipo de Movimiento
Alfanumrico
Alfanumrico
Alfanumrico
4
7
20
Alfanumrico
13
Alfanumrico
Doc
Identidad
Pasaporte
Alfanumrico
15
'C' si es crdito y 'D' si es

dbito
InterHotel: Se genera un fichero texto llamado NewHotel.sql, que tiene el

siguiente formato:
Fecha: DD-MM-AA
Cuenta contable: 15 caracteres alfanumricos.
Cuenta de Entidad o Cliente: 4 caracteres alfanumricos.
Nombre de Entidad o Cliente: 20 caracteres alfanumricos.
Cdigo del movimiento: Cdigo numrico de 4 caracteres, que identifica el
movimiento
Centro de Costo: Identificador del Centro de Costo de la operacin, compuesto
por 4 caracteres alfanumricos.
Nmero de Documento: 7 caracteres alfanumricos.
Descripcin del Movimiento: 20 caracteres alfanumricos.
Importe del Movimiento: 13 caracteres incluyendo el separador de decimales.
Tipo de Movimiento: C Crdito, D Dbito.
Separador: No tiene separador, los campos tienen un tamao fijo que se rellena
con ceros a la izquierda en el caso de los datos numricos y con espacios en
blanco en el caso de los alfanumricos.
Secotur: Se genera un fichero texto con la siguiente estructura:
Cdigo de Empresa: 3 caracteres alfanumricos.
Fecha: AA-MM-DD
Cdigo de Apunte Contable: 5 dgitos
Cdigo segn tipo del Apunte Contable: 3 dgitos
Departamento Gestin: 6 caracteres alfanumricos.
Departamento Contable: 6 caracteres alfanumricos.
Cuenta Contable: 10 caracteres alfanumricos.
Nmero de Documento: 6 caracteres alfanumricos.
Tipo de Asiento: 00 Dbito, 50 Crdito
Concepto Contable: 20 caracteres alfanumricos.
Importe del Movimiento: +14 dgitos.
Cuenta Contable Cliente: 10 caracteres alfanumricos.
Fecha del Movimiento: DDMMAA
Importe de la Venta: +14 dgitos.
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Idioma: Espaol
Base Imponible 1er Impuesto: +14 dgitos.

Porcentaje 1er Impuesto: 6 dgitos.
Cuota 1er Impuesto: +10 dgitos.
Base Imponible 2do Impuesto: +14 dgitos.
Porcentaje 2do Impuesto: 6 dgitos.
Cuota 2do Impuesto: +10 dgitos.
Importe Exento: +14 dgitos.
Importe Excluido: +14 dgitos.
Separador: No tiene separador, los campos tienen un tamao fijo que se rellena
con ceros a la izquierda en el caso de los datos numricos y con espacios en
blanco en el caso de los alfanumricos.
AccountMate:
Se genera un fichero en formato .DBF con la siguiente estructura:
Nombre del fichero: COMPmmdd.dbf, donde mm es el mes y dd el da.
FMONEDA: Moneda del movimiento
FACCNO: Cuenta Contable (20 caracteres)
FDEPT: Centro de Costo (4 caracteres)
FTRSDES: Descripcin del Movimiento (30 caracteres)
FTRSREF: Nmero de Documento (10 caracteres)
FTRSDATE: Fecha del Movimiento
FNUMCOMPC: Identificador del Comprobante
ASNT_TIPO: C Crdito, D Dbito.
FDRAMT: Importe del Movimiento
MIS:
Identificacin de Lote: 'IDLT# '+ Cdigo Origen + '#' + Identificador Lote + '#'
Fecha del Lote: DD-MM-AA
Hora del Lote: HH:MM:SS
Cambio de lnea: '#####'
Identificacin de Asiento: 'IDAS#' + Cdigo Empresa.
Fecha del Asiento: DD-MM-YY
Cambio de lnea: '#######'
Identificador del Apunte: 'PROD#'
Centro de Costo: 4 caracteres alfanumricos.
Cuenta Contable: 10 caracteres alfanumricos.
Descripcin del apunte: Cadena alfanumrica.
Tipo de Apunte: D Dbito, H Crdito.
Importe del Apunte: 15 dgitos
Fin del apunte: '####'
Fin del Asiento: 'FIAS#########'
Fin del Lote: 'FINI#########'
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Idioma: Espaol
Separador: #
ZUNAcc:
MSISCONT:
Reporte Externo:
6.6.3.5 Enlace con NewConta
Se activa en enlace con la aplicacin de cuentas por cobrar. Se debe asociar los siguientes
criterios que se describen a continuacin:
Tipo de Cuenta: Es el tipo de cuenta que tiene el cliente en NewConta
Tipo de Pago: Nmero de das mximo a pagar.
Tipos de Movimientos Factura: Se declara el tipo de movimiento para la factura
Tipo de Movimiento Tarjeta de Crdito: Se declara el tipo de movimiento para la
tarjeta de crdito.
Tarjeta de Crdito cuenta: Se especifica a que cuenta de NewConta pasa los
movimientos de tarjeta de crdito.
Cdigo Origen: Se especifica el cdigo del hotel donde se debe pasar los
movimientos.
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Idioma: Espaol
6.6.3.6 Enlace con NewTrans
Este enlace se activa cuando existe la aplicacin de NewCentral, al configurar este enlace
al final del cierre de turno o de da pasan las estadsticas de NewPos a NewCental.
Se digita el usuario y password propietario de los objetos de base de datos del Transmisor
en los campos correspondientes. El transmisor es el que se encarga de pasar los datos a la
Central. En el campo de de Origen se define el nombre del ODBC del transmisor para
efectuar el enlace.
6.6.3.7 Enlace con NewCRM
Para activar el enlace con NewCRM, se deben llenar los datos que aparecen en la figura
6.68, tales como nombre de usuario, password, DSN de la conexin, la seccin de
NewHotel que se va a usar para generar el movimiento de nota de crdito en NewHotel,
el nombre del reporte que se imprime al consumir puntos, as como los das de
vencimiento de los puntos que son otorgados, con alguna de las formas de pago
configuradas para este fin.
Figura 6.101 Configuracin del enlace con NewCRM.
Pgina No. 225/348
Idioma: Espaol
El botn Chequeo de Enlace es para verificar la conexin y el botn Tipos de clientes,

es para especificar a qu tipos de clientes del Cardex de NewHotel, pueden tener
fidelizacin.
Para que funcione correctamente el enlace, se debe adems, especificar las formas de
pago que dan o consumen puntos, como se muestra en la figura 6.102.
Figura 6.102 Configuracin de las formas de pago que dan o consumen puntos.
6.6.3.8 Enlace con SAP Online

Para activar el enlace con SAP Online, se deben llenar los datos que aparecen en la figura
6.103, tales como nombre de usuario, password y DSN. El botn Chequeo de Enlace es
para verificar la conexin.
Figura 6.103 Configuracin del enlace con SAP Online.
Pgina No. 226/348
Idioma: Espaol
Despus de configurado el enlace, se debe especificar cul ser el cdigo de cada

producto en SAP Online, as como de las formas de pago y tarjetas de crdito, como se
muestra en las figuras de la 6.104 a la 6.106
Figura 6.104 Cdigo del producto para sistemas externos como SAP Online.
Figura 6.105 Cdigo de la forma de pago para sistemas externos como SAP Online.
Pgina No. 227/348
Idioma: Espaol
Figura 6.106 Cdigo del tipo de tarjeta de crdito para sistemas externos como SAP Online.
Despus de configurar el enlace, ya podemos hacer una venta en NewPos y al emitir

factura ser creado un fichero en formato XML, que es el que va a ser interpretado
posteriormente por el sistema SAP.
6.6.3.9 Enlace con NewPalm

En el caso de NewPalm, no es necesario configurar datos de conexin porque NewPos no
hace ninguna operacin con informacin contenida en este sistema, es Newpalm quien
usa informacin contenida en NewPos, la cual se refiere a continuacin.
En la configuracin de los puntos de venta, hay un parmetro para especificar la cantidad
de copias de comprobante de pago, que se imprimen en NewPalm, como se muestra en la
figura 6.107
Pgina No. 228/348
Idioma: Espaol
Figura 6.107 Cantidad de comprobantes de pago en NewPalm.
En la configuracin de los botones de productos y formas de pago, hay un parmetro que

se llama Uso externo (PDA) que es para especificar que el botn en cuestin, se utiliza
en el PDA. Este parmetro se accede con el click derecho del mouse, posicionndose en
el botn al que se quiere habilitar o inhabilitar su uso en el PDA, como muestra la figura
6.108
Pgina No. 229/348
Idioma: Espaol
Figura 6.108 Definicin de uso externo para los botones de productos
Para facilitar la visualizacin de los productos que aparecern en el PDA, se puede

marcar la opcin Slo botones de uso externo, como se muestra en la figura 6.109
Pgina No. 230/348
Idioma: Espaol
Figura 6.109 Definicin de uso externo para los botones de productos
En el caso de los botones de pago tambin es configurable su uso en los PDA, como se
muestra a continuacin, en la figura 6.110.
Pgina No. 231/348
Idioma: Espaol
Figura 6.110 Definicin de uso externo para los botones de pagos
Pgina No. 232/348
Idioma: Espaol
6.6.4 Modos de Operacin
Figura 6.111 Ventana de configuracin de los parmetros generales 1
Se definen las reglas de operacin cuando el cajero ingrese al men de Punto de Venta,
a continuacin se describe cada casilla de Operacin.
Generales:
Opcin para dejar tickets rpidos pendientes: Al realizar un cheque rpido es decir
sin abrir mesa este se puede dejar pendiente de una forma de pago, al oprimir el
botn de pendiente que se encuentra en el men de comandos. Pero antes de
realizar el cierre de turno o de da se debe asignar una forma de pago o borrar el
ticket.
Opcin para transferir tickets: Permite transferir ticket entre puntos de venta.
Obligatorio introducir el numero de comanda para liquidar tickets: Se debe
introducir el numero de la comanda para asociarla al cheque.
Permitir quitar impuestos y/o recargo en los tickets: Permite realizar esta
operacin con un botn de comando para quitar los impuestos o recargos.
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Idioma: Espaol
Llevar los centavos del total del cheque a mltiplo de 5: Esto es que si los
centavos del importe del cheque, no son mltiplos de 5, se aumente este valor al
mltiplo de 5 ms cercano. Por ejemplo si el importe es $40.13, el sistema registra
el valor $40.15.
Cdigo de acceso de usuario: El usuario al digitar solo su cdigo de identificacin
podr entrar al punto de venta.
Llevar Inventario en los puntos de venta: Si se usa esta opcin, en el cierre de
turno se muestra una pantalla para que el cajero introduzca los datos propios de un
modelo de inventario). Estos datos se guardan en una tabla y pueden visualizarse
a travs de un reporte que tiene el sistema llamado: Listado de Inventario. Para
conformar el inventario inicial de cada da, se usa el inventario final del da
anterior.
Especificar posibles productos acompaantes para cada plato principal: Si se va a
operar con productos acompaantes, ver apartado de Productos acompaantes.
Especificar posibles preparaciones para cada producto: Si se va a operar con
preparadores, ver apartado de Preparadores y Condimentos.
Trabajar con tables desglosados para pasar NewHotel y Contabilidad: Al activar
esta casilla, en los movimientos que pasan a NewHotel y al sistema contable, se
registran los productos que componen el table, en lugar del producto table como
tal.
Tables de rondas sin lmites de productos:
Guardar precios de venta en incluido en pensin y consumos internos: las ventas
de tipo incluido en pensin y crdito a habitacin, se guarden los precios de venta
y se puedan visualizar en los reportes de incluido en pensin y consumos internos
respectivamente.
Validar cdigos de barras de los productos al vender: Verificar que el cdigo de
barra introducido sea vlido segn las normas internacionales.
Pedir confirmacin antes de aplicar un men: Pregunta de confirmacin
Botn de pagos parciales seleccionado por defecto: Al entrar a la pantalla de
Pagos, que aparezca presionado el botn de Pagos Parciales.
Quitar impuestos en forma de pago Voucher: Para el caso en que se trabaje la
forma de pago voucher, sin impuestos, el sistema recalcula los precios
automticamente en el momento en que se selecciona esta forma de pago para
emitir el cheque.
Repetir TPV para reserva de mesa antes de pasar por todos durante la estancia:
Permite que una misma reserva de NewHotel, pueda hacer una reserva de mesa en
NewPos para el mismo restaurante, antes de haber reservado para todos, durante
su estancia en el hotel.
Permitir modificar opciones en el cierre: Habilita las opciones de la pantalla de
cierre para poder ser modificadas en el momento de efectuar esa operacin. Si
este parmetro no est marcado, se efectuar el cierre de da o turno, con las
opciones marcadas por defecto.
Verificacin de tarjetas de crdito en Centro Emisor: Valida las tarjetas de crdito,
verificando si las mismas tienen saldo suficiente en el Banco donde fueron
emitidas.
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Idioma: Espaol
Crear venta negativa para anulacin de tickets: En este caso, en lugar de anular el
ticket original, se crea un nuevo ticket idntico al original, pero con todos los
valores negativos.
Permitir dividir comprobante en partes iguales para pagar: Esta opcin sirve para
llevar un comprobante a la mesa, para cada cliente de los que decidan dividir el
ticket para pagar.
Pedir consumo interno para imprimir comprobante: Cuando se emite el
comprobante no se conoce aun la forma de pago, pero con esta opcin ya se sabr
que es un consumo interno y se recalcularn los precios antes de emitir el
comprobante para llevar a la mesa el valor exacto que ser cobrado.
Borrar modos de preparacin temporales al cierre de da: Durante la venta diaria,
se permite a los empleados, crear modos de preparacin temporales, o sea, que no
se encuentran registrados en la base de datos y son introducidos manualmente en
el momento de la venta. Esta opcin permite eliminar estos modos de preparacin
al cierre de da para que no sea acumulen ocupando espacio innecesariamente en
la base de datos.
Permitir en los tickets que el nmero de PAXs sea cero:
Figura 6.112 Ventana de configuracin de los parmetros generales 2
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Idioma: Espaol
Usar habitacin o reserva para tarjeta manual: Casilla para especificar que la
informacin que se pasa cuando se usa tarjeta manual, es la habitacin o la
reserva.
Utilizar la opcin de cobro rpido: Se le asigna una forma de pago por defecto a
los cheques rpidos.
Indicar motivo de cancelacin en:
Facturacin
Figura 6.113 Ventana de configuracin de los parmetros de facturacin
Identificador Relativo al ao: El ticket esta compuesto por dos cifras nmero y
serie, esta casilla al activarse lo que hace es que el nmero de serie cambia al
cambiar el ao.
Facturacin Agencias: si se va a usar la mima numeracin para facturar las
agencias.
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Depsitos adelantados: Si se permitir operar con depsitos adelantados, ver el

apartado de Depsitos adelantados.
Impresin:
Figura 6.114 Ventana de configuracin de los parmetros de impresin
Se define la forma en cmo saldrn impreso el ticket o factura.

Ticket Identificador de Ticket: Se digita el texto que identificara que es un documento de
tipo ticket en su encabezado.
Factura Identificador: Se digita el texto que identificara que es un documento de tipo
factura en su encabezado.
Comprobante identificador: Se digita el texto que identificara que es un documento de
tipo comprobante en su encabezado.
Modelo de Ticket y Factura configurable
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Esta opcin permite usar un modelo de tickets y facturas definido por el propio cliente, en
lugar de usar el modelo predefinido por NewPos. Para esto NewPos, con su paquete de
instalacin provee un reporte de crystal, llamado TicketPos.rpt y un fichero llamado
Schema.ini, que es el que contiene la informacin sobre el orden de los campos y los
separadores que se van a leer de los ficheros texto que usa el reporte TicketPos.rpt.
Este reporte puede ser modificado por el usuario a su gusto, y ser el que salga impreso
(por defecto) cuando se cierre una venta por medio del botn ticket o factura, de la
ventana de pago. Puede usarse otro reporte que no sea TicketPos.rpt, especificando el
nombre del que se va a usar, en los parmetros generales. Puede usarse un reporte para
tickets y otro para facturas.
Los pasos a seguir para usar esta funcionalidad, son los siguientes:
1. Crear un DSN de tipo Text Files, que use el fichero Schema.ini, mencionado
anteriormente, un ejemplo se ilustra en la Figura 6.115
Figura 6.115 Creacin de DSN de tipo Text Files.
El directorio que se seleccione para el DSN, tiene que contener el fichero Schema.ini.
En los parmetros generales de NewPos, se debe indicar el nombre del DSN que se cre
en el paso anterior como se ilustra en la Figura 6.116
Figura 6.116 Definicin de DSN TextFiles en NewPos.
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Modificar el reporte de TicketPos.rpt segn las necesidades del cliente o disenar su

reporte propio. El repote que se use debe usar los ficheros creados por NewPos en el
camino del DSN, estos reportes son TNPO_ARVE.txt, TNPO_FACT.txt,
TNPO_VEND.txt y que son llenados automticamente al imprimir un ticket, tomando los
datos de las tablas de NewPos, con los mismos nombres. En caso de usar un reporte que
no sea TicketPos, se debe indicar el nombre a la derecha de los parmetros Imprimir
tickets personalizados e Imprimir facturas personalizadas, respectivamente.
Depsitos
Para definir si se trabajara con depsitos adelantados en los tickets.
Figura 6.117 Ventana de configuracin de los depsitos adelantados
6.6.5 Tarjetas Magnticas
Figura 6.118 Ventana de configuracin de las tarjetas magnticas

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El uso de la tarjeta magntica tiene como objetivo cumplir las siguientes operaciones:
Cargo de crdito habitacin y consumos internos: Evita digitar el nmero de la habitacin
o reserva en el momento de la liquidacin de un ticket con la forma de pago crdito de
habitacin. La banda de la tarjeta tendr la informacin de nmero de reserva y husped
de NewHotel. Cuando el cajero va a liquidar el ticket con la forma de pago de crdito de
habitacin, pasa la tarjeta por el lector y este se la enva a NewPos, el cual consulta los
datos de la tarjeta en NewHotel, esto evita errores de digitacin de nmero de reserva o
habitacin. Para el caso de consumos internos lo que se guarda en la tarjeta magntica es
el cdigo de cuenta que identifica a quien se la va a cargar el consumo interno
Control de Pensiones: Cuando el punto de venta opera con Configuracin de Pensiones
Bsicas o Adiciones en el Punto de Venta, al pasar la tarjeta por el lector se controla si el
husped ya realizo su consumo de pensin correspondiente del da.
Configuracin
Si se activa la opcin de General se especifican el orden de los campos de la trama
que contendr la informacin de la reserva o consumo interno, que est en la banda
magntica. Cuando se llenan los campos respectivos, NewPos leer la informacin de la
tarjeta como se haya especificado en los campos correspondientes, los valores de la
longitud y cantidad de caracteres de cada campo. Al configurar el formato de la tarjeta en
la opcin de General aplicara para todas las tarjetas en cualquier estacin de trabajo,
en la Figura 6.119 se ilustra la ventana de la Configuracin General. (Esta forma de
trabajo con tarjetas ya est en desuso, para dar paso a la siguiente que es mucho ms
completa y con muchas ms posibilidades)
La opcin Por Estacin est diseada para ser configurada para cada ordenador (PC),
dando facilidades de copia de una estacin a otra para cuando la configuracin sea
idntica entre ellas. De la misma forma que en la opcin de General, se configuran los
campos de reserva, cdigo de consumo interno, cdigo del hotel etc., adems se
especifica la informacin de la comunicacin de velocidad, paridad, puerto entre NewPos
y el dispositivo que leer o grabar las tarjetas, en la Figura 6.120. se muestra la ventana
de configuracin por Estacin.
En este modo de trabajo Por estacin, se pueden configurar ya no slo tarjetas de
husped y cuentas de no alojados y consumos internos, sino tambin tarjetas de botones
privados para el uso de Self-service, tarjetas de usuarios (para autenticarse en NewPos,
o sea, control de entrada de los usuarios al sistema), as como tarjetas de clientes
asociados al Crdex de NewHotel, para por el ejemplo el uso de Fidelizacin en el
sistema, a travs de NewCRM para dar y consumir puntos a nivel de cliente.
Los capos que se refieren a indicadores como Indicador de cuenta de No Alojados, son
los caracteres que van a aparecer grabados en la tarjeta para identificar el tipo de tarjeta,
por ejemplo si es NA, el sistema interpretar que es un No Alojado, si es CI, que es un
consumo interno y as para casa caso, siendo de husped del hotel o sea, de reserva,
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cuando no tenga ninguno de los identificadores configurados, es decir, por defecto, las
tarjetas son de reservas de NewHotel.
Todos los identificadores de tarjetas comienzan en la segunda posicin en este ejemplo,
porque la primera es para el carcter de inicio %. Ver figura 6.120.
En la seccin derecha de la pantalla, se configura la posicin de comienzo y la longitud
de cada dato grabado en la tarjeta. El campo Validador se utiliza para verificar que la
tarjeta est valida y no anulada para casos por ejemplo de prdida. Este campo puede
dejarse en blanco y el sistema en ese caso no har el proceso de validacin.
El campo Hotel, es opcional tambin y se usa para identificar el hotel al que pertenece
la tarjeta y controlar por ejemplo di el cliente tiene o no permisos para consumir en un
hotel u otro para el caso de complejo de hoteles.
Figura 6.119 Ventana de Configuracin General.
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Figura 6.120 Ventana de Configuracin General.
6.7 Formas de Pago

Se definen las distintas formas de pago que van a ser utilizadas en la instalacin
seleccionando adems el tipo de forma de pago, la moneda en la que opera, si se puede
pagar con tarjeta magntica, y si se inhibe el cambio.
Los tipos de forma de pago que se pueden emplear en la aplicacin al crear una forma de
pago son los que se ilustran en la Figura 6.121.
Configuracin
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Figura 6.121 Ventana de Configuracin.
A continuacin se describe los campos del la opcin de configuracin:

Activo: En las versiones ya liberadas del 2010 ahora se pueden activar o no las
formas de pagos para ser utilizadas o no, dado que las mismas una vez usadas no
se pueden borrar, la opcin que permite el sistema es esta. Ahora si existe enlace
con NewCentral y pasar una forma de pago a Inactiva, esta informacin pasa a la
central para ser tambin desactivada, con lo cual si es una nica forma de pago
para todas las unidades esta quedara no activa para todas.
Efectivo: Forma de Pago ms utilizada, la llamada Cash.
Consumo Interno: La llamada cuenta casa, son los consumos que estn
autorizados en los puntos de venta con precios especiales.
Crdito (Habitacin): Se utiliza en caso de enlace con NewHotel para poder
cargar una venta a una habitacin o una cuenta extra en NewHotel.
Tarjeta de Crdito: Se definen las formas de pago que utizan tarjeta de crdito
Cambio (Moneda): Se definen las formas de pago que utilizan cambio de moneda.
Incluido en Pensin: Se utiliza en caso de enlace con NewHotel y solo vincula el
cheque como consumo en la seccin por concepto de pensin.
Voucher: Se utiliza para cargar una determinada venta a una cuenta cliente.
Voucher con Recargo: Se utiliza para cargar una determinada venta a una cuenta
cliente pero tambin se le carga el saldo que tenga por recargo.
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Puntos: Se utiliza cuando hay enlace con NewCRM, para permitir el pago con
puntos, de un cliente que tenga tarjeta de fidelizacin.
Cuentas por cobrar:
Modo de Operacin
Figura 6.122 Ventana de Modos de operacin.
En la opcin de Modo de operacin de la Figura 6.122 se encuentras las siguientes

operaciones que se describen a continuacin:
No permitir facturacin. Para no permitir facturar cuando se cierra el cheque.
Factura automtica. Significa que se imprima siempre una factura de cliente
despus de emitir el ticket.
Tarjetas Magnticas: Si se activa pide un nmero de tarjeta para captar los datos
as, en lugar de pedir el dato que necesite manualmente.
Inhibir cambio: Significa que no se vea el dinero a devolver al cliente en el ticket.
Permitir propina: es para especificar si se puede o no registrar propina en esa
forma de pago.
Mostrar totales por salones en Estado de Caja: Especifica si en el reporte de
Estado de Caja que se emite al cierre de da, se muestran los totales desglosados
por salones, para esta forma de pago.
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Pedir nmero de tarjeta de crdito: Especifica para el caso de la forma de pago

con tarjeta de crdito, si se pide o no el nmero para guardar en el sistema. El
hecho de no pedir este nmero agiliza la operacin en el momento del Pago.
Requiere firma electrnica del cliente:
Paso para Crear una forma de Pago
1. Oprimir el botn de Insertar el cual despliega la ventana donde se especifica en el

campo de Descripcin el nombre de la forma de pago.
2. Seleccionar la opcin de formas de pago para enlazar las definidas en NewPOS
con las definidas en NewHotel en el campo de seleccin, ver la Figura 6.123.
3. Para finalizar se oprime el botn de Aceptar.
Si se crea una forma de pago de tarjeta de Credito primero se debe crear los tipos de
tarjeas de crdito, ver el apartado de Tarjetas de Crdito
Figura 6.123 Ventana de creacin de forma de pago y seleccin de las forma de pago de NewHotel.
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6.8 Mesas
Permite introducir las mesas e indicar en que sala se encuentran, lugares que tiene
disponibles por diseo y la cantidad real a emplear, si es fija u opcional, en este caso se
seala el status de la misma, fija u opcional, en caso de ser fija puede ser utilizada en el
sistema, en caso de ser opcional no se muestra para poder ser seleccionada, tambin se
puede escoger aqu las caractersticas de la misma definidas en la opcin Caractersticas
de las Mesas. Para crear las mesas en la ventana de insercin la aplicacin solicita el
salon y la zona los cuales deben estar creados previamente para poderlos seleccionar en el
campo respectivo, ver los apartados de Salones y Zonas, en la Figura 6.124 se ilustra el
men principal de mesas.
Figura 6.124 Ventana de creacin mesas por punto de venta.
6.9 Consumos Internos

Permite individualizar los diferentes tipos de consumos internos que se quieren controlar
en la instalacin y si el mismo est activo o no para ser utilizado. Se pueden definir los
consumos internos tambin como % de descuento a aplicar, en ese caso el % descontado
pasara como consumo interno a la cuenta seleccionada y el resto debe ser liquidado por
otra de las formas de pago habilitadas en el sistema. En la figura 6.125 se visualiza la
venta principal de consumos internos.
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Idioma: Espaol
Figura 6.125 Ventana de consumos internos.
El botn de Interfaces se usa para asociar un consumo interno de NewPos con un

consumo interno de NeweStock cuando existe este tipo de enlace.
6.10 Descuentos
Con esta opcin se indican todos los porcientos de descuentos posibles a realizar sobre la
totalidad de la venta (descuento general). Se puede utilizar despus de oprimir el botn de
pagos, las ventanas de consulta y creacin de descuentos se ilustran en la Figuras 6.126.
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Idioma: Espaol
Figura 6.126 Ventana de consulta y creacin de descuentos.
6.11 Perfiles de Usuario

Los perfiles de usuarios permiten definir caractersticas generales comunes para un grupo
de usuario que se pueden enmarcar en ese perfil. Por ejemplo Cajeros, donde todos los
empleados que se creen con este perfil tendrn los mismos derechos comunes.
Para insertar nuevos perfiles presionar el botn NUEVO y sobre cada una de las opciones
del sistema comenzar a otorgar los siguientes derechos:
Consulta
(X) Tiene derecho de visualizacin sobre la opcin.
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Idioma: Espaol
( ) No tiene derecho de visualizar la opcin, luego los otros derechos

automticamente los pierde.
Insercin
(X) Tiene derecho de insercin sobre la opcin, luego al menos tiene derecho
de visualizacin.
( ) No tiene derecho de insercin sobre la opcin.
Modificacin
(X) Tiene derecho de modificacin sobre la opcin, luego al menos tiene
derecho de visualizacin.
( ) No tiene derecho de modificacin sobre la opcin.
Borrado
(X) Tiene derecho de borrado sobre la opcin, luego al menos tiene derecho
de visualizacin.
( ) No tiene derecho de borrado sobre la opcin.
Para modificar un perfil ya existente, seleccionar el perfil y presionar el botn
ALTERAR y utilizar la misma lgica anterior, en la Figuras 6.127 corresponde a la
ventana de consulta de perfiles, la Figura 6.128 corresponde a la ventana de creacin o
modificacin de un perfil.
Figura 6.127 Ventana de consulta de perfiles de usuario.
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Idioma: Espaol
Figura 6.128 Ventana de creacin o modificacin de un perfil de usuario.
6.12 Tarjetas de Crdito

Con esta opcin se crean los diferentes tipos de tarjetas de crditos a emplear en el
Sistema y se indica el cdigo de asociacin con NewHotel, en caso de enlace, para cada
una de ellas, en la Figura 6.129 se ilustra la ventana de consulta.
Figura 6.129 Ventana de consulta de tarjetas de crdito.
En la Figura 6.130 se ilustra la ventana de creacin de una tarjeta de crdito:

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Idioma: Espaol
Figura 6.130 Ventana de creacin o modificacin de una tarjeta de crdito.
6.13 Happy Hours

En esta opcin se configuran los perodos de Happy Hour por Punto de Ventas indicando
la hora de comienzo, hora de terminacin y da de la semana que se aplicar. Para esto se
deben pasar los Puntos de Venta a los cuales le quiera definir esta opcin desde la lista de
TPVs Disponibles hacia la lista de TPVs Seleccionados, ve la Figura 6.131.
Figura 6.131 Ventana de creacin o modificacin de un horario de Happy Hour
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Idioma: Espaol
La tarifa que se aplica a esta modalidad deber haber sido definida en PRECIO cuando se
efectu la definicin de los productos.
6.14 Preparadores y Condimentos
Modos de preparacin de los distintos platos o artculos que se ofertan para la venta,
definiendo diferentes tipos de modos de preparacin garantizamos una marcha del
producto adecuada, al poder determinar como el cliente desea que se le sirva el plato
seleccionado.
Los preparadores que se definen en esta opcin se clasifican por familia, al invocarlos
mediante el botn de comando del men de Punto de Venta se podr seleccionar u
preparador para cualquier producto, a diferencia de los preparadores que se definen por
producto que se definen por artculo en el men de de creacin de productos, en la
Figura 6.132 se ilustra la ventana de consulta de preparadores.
Figura 6.132 Ventana de consulta de preparadores.
6.15 Servicios
Se crean los tipos de servicios que van a estar disponibles en cada punto de venta, los
cuales pueden ser aplicados al cobro de cualquier cheque rpido y por este medio
actualizar la estadsticas de clientes asociados a este cheque, en la Figura 6.133 se ilustra
la ventana de servicios.
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Idioma: Espaol
Figura 6.133 Ventana de Servicios.
6.16 Usuarios del Sistema

Una vez creados los perfiles de usuarios, se deben crear los empleados que tendrn
acceso al sistema. Los usuarios que se creen tendrn asociado un perfil de usuario creado
en la opcin de Perfiles de Usuario, en la Figura 6.134 se ilustra la ventana principal de
creacin de usuarios.
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Idioma: Espaol
Figura 6.134 Ventana principal de Usuarios
A continuacin se describen los Botones de la ventana principal:

Nuevo: Para crear un nuevo empleado
Visualizar: Para visualizar los datos creados para el usuario seleccionado
Borrar: Para borrar un usuario creado, siempre y cuando no haya tenidos
movimientos, en este caso solo se puede especificar No Activo.
Nota
Si trata de borrar un usuario y no puede porque aparentemente tiene movimientos, la
primera sugerencia que le damos es que revise si en la opcin de Logs del Sistema existe
alguna entrada para este usuario, generalmente ocurre que alguna vez lo utilizamos para
entrar al sistema y luego deseamos borrarlo y no nos damos cuenta que tiene un registro
asociado en los Logs.
Activo: Se marcar esta casilla si el empleado ya no tiene permiso de acceso al
sistema. Esta casilla se emplea ya que si existen movimientos asociados a ese
empleado el sistema no permite borrarlos de la lista, si no pasarlo a Inactivo.
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Idioma: Espaol
Grupos: Se asigna un grupo de perfiles a un usuario para que los pueda modificar
o crear, por ejemplo en los hoteles donde existe alta rotacin de personal se le
puede asignar al jefe de seccin que pueda crear usuarios con perfil de camarero,
pero no podr modificar un perfil de los administradores de Informtica o
asignarse el mismo otros permisos que no tiene.
6.17 Impuestos
En esta opcin se definirn todos los impuestos con su correspondiente tasa, que sern
empleados en el sistema, ver la Figura 6.135
Figura 6.135 Ventana de impuestos.
6.18 reas de despacho

rea de despacho y marcha de productos son dos conceptos muy estrechamente
vinculados. Cuando se le define un rea de despacho a un producto se estar definiendo
por donde este producto saldr marchado o impreso.
La definicin de las reas de despacho se podr realizar a travs del botn Nuevo de la
ventana de reas de despacho de la Figura 6.136.
Cuando se define un rea de despacho es necesario definirle las impresoras con que
trabajar dicha rea de despacho. Como las impresoras son recursos propios de cada
estacin de trabajo es necesario, para cada rea de despacho que se defina definirle sus
impresoras por cada combinacin de punto de venta y caja con las que trabajar el
sistema y en las cuales se desee marchar productos.
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Idioma: Espaol
Nota: Esta definicin de impresoras se recomienda se haga en la estacin de trabajo en la

que se utilizar la caja en especfico que queremos definir.
Figura 6.136 Ventana de consulta de reas de despacho.
Para cada combinacin de rea de Despacho Punto de Venta, podrn definirse tres
impresoras, que podrn ser usadas en dependencia de los horarios o no tenerlos en cuenta
como se ve en la Figura 6.137.
Figura 6.137 Ventana de definicin de impresoras para un rea de despacho.
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El sistema brindar la posibilidad de definir de una vez, para un rea de despacho, todas
sus combinaciones de punto de venta y caja, desde cualquier estacin. Es necesario
destacar que cuando se utiliza esta posibilidad deber existir en todas las estaciones,
impresoras definidas con el nombre exacto que se seleccion, de no existir no se
imprimir.
Otra caracterstica a tener en cuenta con relacin a las reas de despacho es que a cada
producto deber asignrsele un rea de despacho, lo cual se podr definir dentro de la
opcin de definicin de precios del producto, ver la Figura 6.138
Figura 6.138 Ventana de definicin del rea de despacho de un producto en cada punto de venta, en el
men de creacin de productos.
O a travs del men de Asignacin de reas de despacho de la Figura 6.139.
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Idioma: Espaol
Figura 6.139 Ventana de definicin de impresora de despacho a un producto en men de impresoras de

despacho.
6.19 Cambio de Moneda

Se permite definir los cambios de las monedas extranjeras que se permiten como medio
de pago en los puntos de venta, con el objetivo de que el sistema realice el cambio en
forma indirecta, ver la Figura 6.140
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Idioma: Espaol
Figura 6.140 Ventana de Cambios de Monedas.
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6.20 Agencias
Como el sistema permite realizar ventas mediante paquetes, ya sea cuando este conectado
al NewClub o cuando funcione sin esta conexin, se crean las distintas agencias con las
cuales se tienen relaciones contractuales, en la Figura 6.141 se ilustra la ventana
principal.
Figura 6.141 Ventana de principal de agencias.
Las agencias pueden clasificarse como:
Agencias de solo contratacin

Agencias de facturacin
O Ambas
Para insertar una agencia se oprime el botn

mostrndose la ventana de la
Figura 6.142 (en la misma se definen todos los datos necesarios, as como si se factura el
No Show, cual es la agencia a la cual se factura independientemente de la que reserve,
etc).
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Figura 6.142 Ventana de creacin de una agencias.
Adems si el sistema tiene enlace con NewHotel, permite cargar la produccin de las
agencias en una cuenta extra que se asocia a cada una de ellas. Adems se definen los
cdigos de enlace con el sistema de contabilidad y el cdigo de enlace con NewConta
(sistema de control de cuentas por cobrar)
6.21 Salones
Se define los distintos salones de venta, as como el punto de venta que tiene asociado y
los colores para su representacin grafica. El concepto de Preasignacin de mesas se
emplea para indicarle al sistema que se permite al realizar reservar la asignacin previa
de mesas, la cual puede cambiar durante el check in de la misma.
Tambin se asocian los diferentes puntos de venta a los salones que se van definiendo,
otra de las caractersticas importante de los salones es la definicin de si llevan o no
preasignacin de mesas lo cual define si se le puede dar Check-In a una reserva en
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Idioma: Espaol
NewClub sin haberse asignado mesa antes, en la Figura 6.143 se ve la ventana de

consulta y creacin de salones.
Figura 6.143 Ventanas de consulta y creacin de un saln.
6.22 Zonas
Esta opcin posibilita la creacin de diferentes zonas para tener la posibilidad de dividir
los salones con lo cual podemos lograr diferentes precios en las diferentes zonas de los
salones al construir los contratos a los clientes dentro del sistema NewClub. Tambin es
necesario en la definicin de mesas para NewPos, ver la Figura 6.94.
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Figura 6.144 Ventanas de zonas.
6.23 Serie de Facturas

Opcin que permite crear las distintas series de facturas que se emplearan en el sistema.
Las series de facturas pueden ser creadas por fecha lmite y/o por nmero final, ver la
Figura 6.145.
Figura 6.145 Ventana de consulta y creacin de serie de factura.
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6.24 Caractersticas de las Mesas

Opcin que permite configurar las caractersticas de los distintos tipos de mesas que
utilizara el sistema, ver la Figura 6.146.
Figura 6.146 Ventana de creacin de caractersticas de mesa.
6.25 Complejo Hoteles

Es cuando el sistema va a operar con varias instancias que tienen NewHotel, lo cual
permitir al usuario al ejecutar la aplicacin de NewPos seleccionar el Hotel y el punto de
venta en el cual operar. Al oprimir el botn de nuevo se define el nombre del hotel, el
nombre del ODB que se usara para el enlace, ver la Figura 6.147.
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Figura 6.147 Ventana de consulta y creacin de enlace.
6.26 Botones Puntos de Venta

Como su nombre lo indica, a travs del botn Botones de operaciones se podrn
configurar el orden en que se mostrarn los botones de operaciones de cada punto de
venta en la ventana de ventas.
Primeramente aparecer una pantallita para escoger el o los puntos de venta que van a
configurar, por defecto est seleccionado el punto de venta con el que entr a la
aplicacin. En esta ventana se muestra como informacin adicional si el punto de venta
ya se configur o no, para el men seleccionado ver la Figura 6.148.
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Figura 6.148 Ventana de seleccin de l o los puntos de venta que se van a configurar.
Si selecciona un solo punto de venta y ya ese punto de venta est configurado, aparecern
los botones de igual manera a como apareceran en la ventana de ventas, pero el usuario
podr cambiarlos en ese momento arrastrando los botones hacia las diferentes posiciones
disponibles, puede utilizar de manera auxiliar el panel de la izquierda
Si ese punto de venta no hubiera estado configurado, todos los botones se cargaran en el
panel de la izquierda y le correspondera al usuario seleccionar la posicin que ocupar
cada botn en el panel inferior. En la zona inferior del panel de la izquierda se muestran
dos botones que permitirn asignar las posiciones por defecto para cada botn y/o
inicializar las posiciones de forma rpida.
Cuando se selecciona un solo punto de venta, el resto de la ventana, es decir los botones
de grupo y de plus aparecern como estn realmente configurados para ese punto de
venta, sin embargo no se podr hacer nada con ellos, son slo para que vea como
quedara configurado ese punto de venta.
Al seleccionar esta opcin el sistema visualizara la ventana que ms adelante se mostrara,
para configurar cada uno de los botones de productos de venta, ver la Figura 6.149
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Figura 6.149 Ventana de configuracin de botones para el punto de venta.
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6.27 Botones de Formas de Pago

Opcin similar a la anterior pero pare configurar los botones de pagos que se utilizaran en
el punto de venta, al oprimirlo se despliega la ventana de la Figura 6.150.
Figura 6.150 Ventana de configuracin de botones formas de pago.
Para realizar configuracin se hace clic sobre uno los cuadros, para asignarle punto de
venta donde se va a usar la forma de pago, se pasa el nombre del punto de venta que esta
al costado izquierdo a la seccin de TPVs Seleccionados, la forma de pago que va a
tener el cuadro se selecciona en la parte inferior realizando un clic izquierdo, con el botn
de Bitmaps se selecciona la imagen que tendr el botn, ver la Figura 6.151.
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Figura 6.151 Ventana de asignacin de una forma de pago a un botn.
6.28 Botones de Operaciones

Como su nombre lo indica, a travs del botn Botones se podrn configurar los botones
de comandos cada punto de venta.
Primeramente aparece la ventana de la Figura 6.152 para escoger el o los puntos de venta
que van a configurar, por defecto est seleccionado el punto de venta con el que entr a la
aplicacin. En esta ventana se muestra como informacin adicional si el punto de venta
ya se configur o no, para el men seleccionado en la casilla de Configurado.
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Al entrar a esta ventana como se ilustra en la Figura 6.103 en el costado izquierdo

aparecen los botones de comando, en la parte inferior aparecen los campos vacos para
colocar los botones del costado izquierdo en el campo que se desea. Para lograr esto debe
posicionarse sobre un botn de comando, luego realiza la accin de clic izquierdo con el
mouse, y arrastra luego el botn a la posicin deseada.
Figura 6.153 Ventana de configuracin de botones de operaciones.
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Si el usuario quisiera configurar los botones de varios puntos de venta a la vez, porque
van a tener la misma configuracin podr seleccionar varios puntos de venta, en ese caso
los botones aparecern todos en blanco, para ser configurados y los botones de
operaciones aparecern en la posicin por defecto, pues pueden ser diferentes en cada
uno de los puntos de venta que seleccion, igualmente en la zona superior de la ventana
se indicar que se han seleccionado varios puntos de venta.
Cuando presionamos el botn aceptar se salvarn la configuracin de botones que se
muestra en ese momento en la ventana para el o los puntos de ventas que se haban
seleccionado al inicio. De igual manera, si todos los botones estuviesen en blanco se
eliminar la configuracin existente para ese o esos puntos de venta.
6.29 Reportes Externos
Figura 6.154 Ventana de configuracin de reportes externos.
Si el cliente tiene confeccionado un grupo de reportes adicionales (externos) a la

aplicacin suministrada por INFORMARCA Hotel System, el sistema brinda la
posibilidad de incorporarlos en el men, utilizando para ello esta opcin del sistema.
Para insertar un nuevo reporte adicional presionar el botn INSERTAR y en la siguiente
forma escribir el nombre del reporte adicional y seleccionar el reporte *.rpt en su disco
utilizando el botn que se encuentra en la opcin FICHERO, luego si este reporte lleva
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parmetros marcar los parmetros que lleva, si es de Rango de Fecha, de Punto de Venta
o de Moneda ver la Figura 6.155.
Nota:
En el reporte todos los parmetros que se utilicen deben llamarse ParCampo + Numero
consecutivo, ejemplo: parametro 1 = ParCampo1, el otro ParCampo2, etc.
Para modificar un reporte adicional presionar el botn VISUALIZAR y seguir el mismo
procedimiento anterior.
Figura 6.155 Ventana de asignacin de nombre y seleccin de la ruta del reporte externo.
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6.30 Adiciones
Consideraciones generales:
Una adicin de NewPos, a un paquete de precios de NewHotel, se considerar cualquier
combinacin que contenga cada uno de los siguientes elementos:
Cantidad de productos n. Entero mayor o igual que cero. (Si esta cantidad es
cero, desde el primer producto que se vende se aplica el descuento, si no, hasta n
productos se aplica el precio de incluido en pensin)
Por ciento de descuento de los productos a partir de la cantidad n+1. (Si este
Porciento es cero, significa que a partir de n+1 se cobra a precio de venta y si es
100 significa que se le cobra todo a precio de pensin).
Nivel de ocurrencia. (Durante la estancia o diariamente).
Das de la semana en que aplica.
Horarios en que aplica (Desayuno, Almuerzo, Cena o alguna combinacin de
ellos).
Lista de Productos que aplican..
Lista de Puntos de Venta donde aplica.
Lista de paquetes de NewHotel para los que aplica.
De esta forma podremos decir que una adicin es una lista de productos, que
pueden consumirse en una lista de puntos de venta, con precio de incluido en
pensin para los primeros n productos y con un descuento a partir del producto
n+1. Estas condiciones aplicarn en los das y los horarios definidos en la adicin
y se controlar diariamente o durante la estancia.
Una adicin de NewPos se puede asociar a varios paquetes de NewHotel.
Cada paquete de NewHotel puede tener asociadas varias adiciones de NewPos.
Si n y el Porciento, son cero los dos, no tiene sentido la adicin, ya que se vender
desde el primer producto a precio de venta.
Todos los descuentos especificados en las adiciones sern sobre el precio de venta
de los productos, es decir, en estos casos se obviar el precio de Incluido en
Pensin definido para el producto, dicho precio funcionar para los productos
que le corresponden a la reserva segn su modalidad de pensin.
Configuracin y uso de las Adiciones:
Las Adiciones funcionan bajo el mismo principio de las pensiones, se identifica a travs
de la habitacin, la reserva del husped y a partir de ah se recalculan los precios segn la
modalidad de pensin y/o las adiciones que tenga la reserva.
El siguiente ejemplo es una oferta para huspedes que estn de luna de miel, ver la Figura
6.156.
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Figura 6.156 Ventana principal de adiciones.
Esta adicin le brinda a la reserva, diariamente por pax, un trago de s o una copa de Cava
(a seleccionar por el husped) con descuento del 100%, en horario de almuerzo y cena,
todos los das de la semana durante su estancia menos lunes y martes, ver la Figura 6.157
la opcin de Productos.
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Figura 6.157 Ventana de insercin de una adicin
Aplicarn slo las reservas que tengan alguno de los paquetes seleccionados en la opcin
de Paquetes de NewHotel, ver la Figura 6.158.
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.Figura 6.158 Paquetes de NewHotel con los cuales operar las adiciones.
O lo mismo que los paquetes pero para determinados operadores definidos en newhotel.
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.Figura 6.159 Operadores de NewHotel con los cuales operar las adiciones.
6.31 Men
El sistema permite configurar para cada punto de venta definido, cul ser la distribucin
de los botones de grupos y de plus; as como los precios de los productos a utilizar. A
travs de las pantallas de configuracin especficas para cada uno, si embargo esta
definicin se har en caliente, es decir una vez que se configure el punto de venta, a partir
de ese momento aparecer de la manera en que se configur. Si quisiramos definir estas
cosas con calma y sin afectar con ello a los puntos de venta que ya estn trabajando, se
pueden definir mens, y configurar para ellos todas estas caractersticas, por puntos de
venta y en el momento en que ya lo tengamos todo configurado entonces activar dicho
men, ser entonces cuando los puntos de venta tomarn en cuenta dichos cambios.
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Para cada men se le definir un nombre, que puede o no repetirse y una fecha de
activacin (la cual deber ser nica).
Cuando se entre al sistema y sea la fecha especificada como fecha de activacin para un
men se comunicar al usuario que entra, si este tuviera derechos para modificar los
precios de los productos y la configuracin de los botones se le permitir en ese momento
poner activo el men, de lo contrario solamente se le informar, para que contacte con el
administrador del sistema. De igual manera se podr activar un men de forma manual,
es decir a travs del botn activar de la pantalla de configuracin de mens ver la Figura
6.160.
Figura 6.160 Ventana de mens.
A travs del botn imprimir se podr imprimir un reporte con los datos generales de todos
los mens definidos o los datos especficos (precios, acompaantes y tables) del men
que se encuentre seleccionado en ese momento.
6.32.1 Configurar botones de grupo y plus para el men
Como su nombre lo indica, a travs del botn Botones se podrn configurar los botones
de grupos y de plus de cada punto de venta.
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Primeramente aparecer la ventana de la Figura 6.161 para escoger el o los puntos de

venta que van a configurar, por defecto est seleccionado el punto de venta con el que
entr a la aplicacin. En esta pantalla se muestra como informacin adicional si el punto
de venta ya se configur o no, para el men seleccionado.
los botones de igual manera a como apareceran en la pantalla de ventas, pero el usuario
podr cambiarlos en ese momento arrastrando desde el panel de la izquierda, el producto
que se quiere que se marque cuando presiona ese botn en la pantalla de ventas, sobre el
botn deseado, podr adems presionando el botn derecho del ratn sobre cualquiera de
los botones, seleccionar la descripcin del botn (para el caso de los botones de grupo), la
imagen que se desea aparezca en el botn o limpiar el botn.
Si ese punto de venta no hubiera estado configurado, todos los botones se cargaran en un
inicio en blanco y le correspondera al usuario seleccionar las imgenes, y los productos
para cada botn.
Cuando se selecciona un solo punto de venta, el resto de la pantalla, es decir los botones
de operaciones aparecern como estn realmente configurados para ese punto de venta,
sin embargo no se podr hacer nada con ellos, son slo para que vea como quedara
configurado ese punto de venta, ver la Figura 6.162.
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Figura 6.162 Ventana de configuracin de botones de grupo y plus.
Si el usuario quisiera configurar los botones de varios puntos de venta a la vez, porque
van a tener la misma configuracin podr seleccionar varios puntos de venta, en ese caso
los botones aparecern todos en blanco, para ser configurados y los botones de
operaciones aparecern en la posicin por defecto, pues pueden ser diferentes en cada
uno de los puntos de venta que seleccion, igualmente en la zona superior de la pantalla
se indicar que se han seleccionado varios puntos de venta.
En la zona inferior del panel de la izquierda aparecen varios controles, el botn Limpiar
todo, como su nombre indica limpiar todos los botones, tanto los de grupo, como los del
plus. Tambin aqu se podr seleccionar si queremos configurar este o estos puntos de
venta a partir de otros ya configurados, tanto de los actuales, como de los ya configurados
para el men actual, si seleccionamos un punto de venta y presionamos el botn aplicar,
de manera inmediata se mostrarn los botones tal y como estn configurados para ese
punto de venta.
Cuando presionamos el botn aceptar se salvarn la configuracin de botones que se
muestra en ese momento en la pantalla para el o los puntos de ventas que se haban
seleccionado al inicio. De igual manera, si todos los botones estuviesen en blanco se
eliminar la configuracin existente para ese o esos puntos de venta.
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6.31.2 Configurar precios para el men
A travs del botn de precios se podrn definir los precios de los productos para cada
punto de venta.
Primeramente aparecer, como en la opcin anterior, la ventana de la Figura 6.160 para
escoger el o los puntos de venta que van a configurar, por defecto est seleccionado el
punto de venta con el que entr a la aplicacin. Igualmente se muestra como informacin
adicional si el punto de venta ya se configur o no, para el men seleccionado.
los precios como han sido configurados, pero el usuario podr cambiarlos en ese
momento, en la Figura 6.163 se muestra un ejemplo de la ventana de configuracin de
precios.
Figura 6.163 Ventana de configuracin de precios.
En la zona superior de la ventana se podrn seleccionar las condiciones de filtrado que se

aplicarn a la rejilla de precios.
Tambin aqu se podr seleccionar si queremos configurar este o estos puntos de venta a
partir de otros ya configurados, tanto de los actuales, como de los ya configurados para el
men actual, si seleccionamos un punto de venta y presionamos el botn aplicar, de
manera inmediata se mostrarn los precios de venta o los precios de costo de los
productos tal y como estn configurados para ese punto de venta. De igual manera se
podr aplicar un porciento a los precios del punto de venta seleccionado como base, por
defecto ser el 100%, es decir los precios de los productos sern iguales a los del punto
de venta seleccionado como base, pero podr editarse en la rejilla de porcientos y decidir,
por familias cual ser el porciento a aplicar.
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Por defecto se aplicarn sobre todos los precios, pero pueden seleccionarse a cuales
precios se les aplicarn los porcientos y cuales permanecern iguales a los precios base a
travs de las opciones de Avanzadas ver la Figura 6.164.
Figura 6.164 Ventana de configuracin de precios opciones avanzadas.
Los productos que no se encuentran activos se sealarn en la rejilla de productos en

color gris, aunque tendrn el mismo comportamiento que el resto de los productos.
Tanto las condiciones de filtrado como la seleccin de precios base se reflejarn en la
rejilla de productos al presionar el botn Aplicar. Si el usuario lo desea podr editar en
esta rejilla y cambiar los precios de los productos de manera puntual. Para esto deber
presionar el botn de edicin que se encuentra en la zona superior izquierda de la rejilla.
Si se desean aplicar porcientos diferentes a una columna en particular se podr acceder a
un men presionando el botn derecho del ratn, que permitir limpiar la columna o
seleccionar los porcientos a aplicar por familia.
Si se seleccion llevar los centavos del total del cheque a mltiplo de 5 como Modo de
operacin dentro de Parmetros generales, al aplicar cada una de las opciones antes
explicadas se redondearn los precios propuestos como mltiplos de 5, siempre
redondeando por encima.
Cuando presionamos el botn aceptar se salvarn los precios de los productos que se
muestra en ese momento en la pantalla y a los que realmente se les ha asignado un valor
de precios para el o los puntos de ventas que se haban seleccionado al inicio. De igual
manera, si todos los botones estuviesen en blanco se eliminar la configuracin existente
para ese o esos puntos de venta.
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6.31.3 Configurar tables y acompaantes
La configuracin de los tables y acompaantes no se realiza por puntos de venta como los
precios y los botones, sino de manera general para la instalacin, a travs de los botones
Tables y Acomp respectivamente, que dar paso a la ventana de la Figura 6.165:
Figura 6.165 Pantalla de configuracin de Tables.
En el caso de los Tables solo aparecern los productos que han sido definidos como
tables, se permitir cambiar la composicin de los mismos a travs del botn Table o
presionando doble clic con el ratn sobre la rejilla de productos, ver la Figura 6.166.
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Figura 6.166 Ventana de seleccin de los productos que conforman el Table.
6.32 Tandas de Comidas

Las tandas de comidas definen horarios de inicio y fin para asociar a las reservas de
NewHotel, rangos de horarios en los que deben desayunar, almorzar y/o cenar los
huspedes. Luego en NewPos, se verifica si la reserva va al punto de venta en el horario
que le corresponde y en caso contrario, se muestra un mensaje diciendo que est fuera de
horario, aunque se le permite pasar de todos modos, ver la Figura 6.167.
Figura 6.167 Ventana de configuracin de Tandas de Comidas.
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6.33 Configuracin para el Trabajo con CRM

Configuracin de enlace con NewCRM, donde se define el usuario, password y DSN de
conexin y la seccin de NewHotel donde se registra la nota de crdito que anula la
factura generada por la forma de pago puntos.
Figura 6.167 Ventana de configuracin de NewCRM.
Con el botn Tipos de Clientes, se seleccionan los que admiten fidelizacin, que puede
ser uno o varios. En este ejemplo sera solo el de tipo VIP.
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Figura 6.168 Ventana para elegir clientes a fidelizar.
Como el sistema funcionara segn los puntos a otorgar en dependencia de la forma de

pago, en cada una de ellas se parametriza los puntos a otorgar. Adems es imprescindible
crear la forma de pago Puntos que es la que se usa para rebajar los mimos cuando se
empleen y que estar asociado a una forma de pago implcita en NewHotel para que esta
no sea utiliza en el Front Office.
Figura 6.169 Ventana de configuracin de puntos en Formas de Pago.
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Para el caso de las formas de pago que otorgan puntos, seria al revs, especificar el valor
por el que hay que multiplicar el dinero para obtener los puntos a otorgar. En el siguiente
ejemplo, los puntos a otorgar son el 15% del importe a pagar, lo cual sera equivalente a
multiplicar por 0.15:
Figura 6.170 Ventana de asignacin de puntos para otras Formas de Pago.
En los impuestos se configura el servicio de NewHotel, por cada tasa de impuesto, para
registrar la nota de crdito que anula la factura generada por las formas de pago de tipo
Puntos. En este ejemplo, las ventas hechas con tasa de impuesto del 5%, se registrarn
asociadas al servicio Otros de NewHotel.
Figura 6.171 Ventana de asignacin de servicios en impuestos.
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Para las notas de crdito se definir una serie de factura en la siguiente pantalla de
configuracin:
Figura 6.172 Ventana de asignacin de la serie para la nota de crdito.
En el momento del pago, se pedir el cliente si la forma de pago es de las que otorgan o
consume puntos. Tambin se puede entrar el cliente al abrir el cheque, y entonces no ser
pedido en el momento del pago. Para esto hay que configurar las tarjetas en el sistema.
Figura 6.173 Ventana de configuracin de las tarjetas magnticas.
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Figura 6.174 Ventana de detalles de la tarjeta magntica a configurar.
Figura 6.175 Ventana de informacin de la tarjeta magntica para configurar.

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Segn la configuracin de este ejemplo, el cliente 793 tendra la siguiente cadena de

caracteres grabada en su tarjeta:
Figura 6.176
El % es el carcter de inicio, el CL es el identificador de cdigo de cliente y 00793 es

el cliente 793, que como debe tener 5 caracteres segn la configuracin, se rellena con
ceros a la izquierda.Si adems de emplear una tarjeta el cliente quiere que se emplee
usando el cargo manual, se creara tantos las formas de pago puntos como se hayan creado
para las tarjetas. Ejemplo si use Efectivo y Puntos para tarjetas y quiero que adems se
emplee manual sin la tarjeta de fidelizacin con banda, se creara otra forma de pago
Efectivo Manual y Puntos Manual similares pero solo para empleo sin la tarjeta de lectura
magntica.
6.34 Happy Hour
Para empezar a configurar la opcin de happy hour se debe de ingresar en
Utilitarios/copia de precios.
Esta opcin sirve para poder indicar al sistema que % menor del precio es el que
queremos dar en el happy hour.
Figura 6.177 Ventana para Copia de Precios en Utilitarios

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Como se muestra en el cuadro, se debe seleccionar la tarifa de origen, luego en la opcin

destino indicar el porcentaje que se le dar para el happy hour y seleccionar la opcin
copiar.
Figura 6.178 Ventana para Asignacin de Tarifa para el Happy Hour
Para verificar que el precio ha replicado se debe de ingresar a la opcin Archivos/

Productos/Productos
Figura 6.179 Ventana para revisar los productos para el Happy Hour
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Figura 6.180 Ventana para confirmar los precios para la tarifa del Happy Hour
Figura 6.181 Confirmacin de la tarifa Happy Hour como Precio 6
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Ir a la opcin Archivos/ Happy hours.
Figura 6.182 Opcin de Happy Hour en el NewPos
Ingresar la descripcin o nombre del happy hour e indicar las horas de duracin y los das
de vigencia. La tarifa del precio 6 es la equivalente a la tarifa happy hour.
Se debe(n) de seleccionar el(los) punto(s) de venta donde aplicar las condiciones de
happy hour, eligiendo de entre los TPV disponibles (cuadro a la izquierda en la imagen) y
pasando los que interesen para el cuadro a mano derecha.
Figura 6.183 Ventana de parmetros para definir el Happy Hour en el NewPos
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Posterior a ello, al ir al punto de venta, y al momento de empezar a seleccionar el

producto en el pedido y automticamente va a indicar el precio 6 slo si est dentro del
horario indicado en el happy hour, de lo contrario por defecto seguir saliendo el precio
original.
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Captulo 7: Herramientas y Utilitarios

7.1 Copiar Precios
Herramienta muy til para crea un nuevo punto de venta, ya que posibilita la copia de
precios de un punto de venta hacia otro de forma total o aplicndole un % de recargo para
crear los nuevos precios, ver la Figura 7.1
Figura 7.1 Ventana de configuracin de Tandas de Comidas.
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7.2 Soluciones Avanzadas
Figura 7.2 Ventana de opciones de Soluciones Avanzadas.
7.2.1 Borra productos anulados
Ejecuta el borrado de los productos anulados en cada cheque si no se quiere conservar

esta informacin con las ventas realmente ejecutada.
7.2.2 Desconectar Estacin
Si existir una cada anormal del sistema y una de las estaciones de trabajo da el mensaje
de que esta en uso, por esa opcin se libera la misma.
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7.2.3 Anular cierre de da
Si no hay ventas hechas, solo es cambiar la fecha un da hacia atrs. Solo se permite
revertir hacia atrs el da si no hay ventas hechas en el da en que est parado el sistema.
Al revertir hacia atrs un da, el punto de venta se quedar parado en el ltimo turno del
da anterior. No se permite revertir un turno de un da que ya est trabajando.
Si hay ventas hechas sucede lo siguiente en las siguientes aplicaciones:
NewStock: No se vira para atrs lo que se haya mandado a rebajar, ya que al cierre de da
se marcaran todos los cheques de ese punto de venta y da, como que ya fueron pasados a
NewStock, la marca estar en el campo TNPO_VEND.VEND_NSTK y se har al cierre
de da en todos los cheques que hayan en esa fecha y punto de venta.
NewHotel: Se cancelan los movimientos hechos en el cierre de da o del ltimo turno, en
caso de pasar movimientos a NewHotel al cierre de turno.
En la Figura 7.3 se ilustra un ejemplo de la ventana de cierre de Anular Cierre de Da.
Figura 7.3 Ventana de anular cierre de da.
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7.2.4 Tickets con errores
PENDIENTE
7.2.5 Desmarcar ticket en uso
Cuando por alguna razn una estacin de trabajo

termina de forma anormal u por otra causa y da el mensaje que el ticket est siendo usado
pero no existe ningn usuario trabajando con el mismo, por esta opcin se libera el
mismo.
Para ello se levantan los mismos para ser seleccionados
Figura 7.4 Ventana de desmarcacin de un ticket en uso.
7.2.8.- Facturas duplicadas
Situacin que por alguna razn se crean dos

facturas sobre el mismo cheque, por esta solucin el sistema comprueba dicha situacin y
corrige.
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7.3 Cambiar de Estacin

Opcin que permite cambiar de punto de venta y de caja, ver la Figura 7.4
Figura 7.4 Ventana de anular cierre de da.
7.4 Logs del Sistema

Herramienta que posibilita ver los distintos eventos por los cuales el sistema a transitado
durante su explotacin. Este fichero debe borrarse con frecuencia para recuperar espacio
en disco, ver la Figura 7.5
Figura 7.5 Ventana de Log del sistema.

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7.5 Exporta a Histricos

Herramienta que posibilita trasladar a una tabla de la base de datos para histricos, los
movimientos de la tabla de tickets. Al ejecutar esta opcin peridicamente, las
operaciones de venta del men de punto de venta se agilizan. Para ejecutar esta
herramienta se debe seleccionar un rango de fechas, ver la Figura 7.6.
Figura 7.6 Ventana de tratamientos de histricos.
7.6 Cambiar Idioma

Herramienta para cambiar los textos del sistema segn el idioma del usuario. Este cambio
es slo para la estacin en que se haga, o sea, cada ordenador puede trabajar con un
idioma diferente.
Figura 7.7 Ventana de idiomas para cambiar.
7.7 Consultar saln

Esta opcin permitir consultar grficamente el estado de un saln en un momento
determinado. Se acede por Utilitarios Consulta de Saln
Se mostrar por defecto el punto de venta con el cual se entr a la aplicacin, si el mismo
no est configurado como punto de venta de check in, cuando hay enlace con NewClub
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(ver configuracin de parmetros generales). En el modo de operacin de este punto de

venta deber estar marcado mostrar grfico de mesas, de lo contrario la opcin carecer
de sentido.
En la Figura 4.26 se muestran las mesas del punto de venta seleccionado tal y como se
distribuyeron, adems de sealizarse con colores diferentes los estados en que pueden
encontrarse las mesas: libres, ocupadas, pendientes de pago o reservadas.
Como el estado del saln estar variando constantemente es necesario definir en
Parmetros Generales el tiempo de refrescamiento del saln, que indicar el intervalo
de refrescamiento del panel de estado de las mesas. No obstante se podr igualmente
refrescar el panel a travs del botn de Actualizar estado
Seleccionando con un clic del ratn sobre una mesa se mostrarn en los paneles
inferiores, a la izquierda, los cheques que hay abiertos para dicha mesa y a la derecha los
productos posteados en el cheque seleccionado.
Figura 4.26 Ventana de consulta de mesas de un saln
Con clic derecho del ratn sobre el panel que muestra los productos del ticket se podr
imprimir una consulta del cheque, la cual se imprimir con el mismo formato del ticket
que se imprime en la ventana de ventas o simplemente visualizar el ticket como se
muestra en el ejemplo de la Figura 4.27.
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Figura 4.27 Ventana de consulta del ticket
Si el cheque tiene definidos depsitos adelantados en la Figura 4.28 de consulta de saln

la grafica muestra un ejemplo de cmo se refleja el depsito.
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Figura 4.28 Ventana de consulta de saln, depsito adelantado.
Y en estos casos la consulta del ticket y la impresin del mismo se harn de la siguiente
manera, como se visualiza en la Figura 4.29.
Figura 4.29 Ventana de consulta del ticket con depsito adelantado.
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Como ya hemos explicado al seleccionar una mesa se mostrar el estado de la misma en

los paneles inferiores, si por el contrario deseamos visualizar las reservas existentes para
una mesa determinada en la fecha de trabajo bastar con seleccionar la mesa cuando se
encuentra presionado el botn de Reservas de mesa
La Figura 4.30 muestra un ejemplo de cmo se muestran las reservas:
Figura 4.30 Ventana de consulta de reservas de mesas.
Aqu se podrn adicionar nuevas reservas para la mesa seleccionada y modificar o

eliminar las existentes en dependencia de los derechos que tenga el usuario conectado.
Si se selecciona adicionar una reserva, se propone por defecto una hora de inicio cercana
a la hora actual y como hora final la hora de inicio ms el intervalo de reservas definido
para el punto de venta que se consulta, siempre para la fecha de trabajo de dicho punto de
venta, aunque se permite que el usuario modifique estos datos si as lo desea.
A travs del botn Ver Planning de reservas

se podrn consultar las reservas de las
mesas de se saln, con una visin ms abarcadora.
4.7.1 Planning de reserva de Mesas.
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A travs del botn Planing de reservas de la opcin Consultar Saln del men de
Gestin de Ventas, se mostrarn las reservas existentes para cada mesa del punto de
venta y/o saln seleccionado en un da o mensual, la Figuras 4.31 muestra las reservas de
un da, mientras que la Figura 4.32 muestra las reservas de un mes.
Figura 4.31Planning de reserva de mesas diario.
Figura 4.32Planning Planning de reserva de mesas mensual
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Por defecto aparecer seleccionado el punto de venta con el que se entr a esta opcin y
la fecha de trabajo del mismo, as como el horario o el da actual en que se encuentra
trabajando dicho punto de venta.
En la rejilla se mostrarn los intervalos definidos para el punto de venta seleccionado y se
mostrarn en color azul las celdas en las que existan reservas.
Al seleccionar con el ratn una celda aparecer una ventana como la de la Figura 4.33
con las reservas que existen para la mesa seleccionada y en el intervalo horario
seleccionado.
Figura 4.33 Ventana de consulta de reservas de una mesa.
Aqu se podrn adicionar nuevas reservas para la mesa seleccionada y modificar o

eliminar las existentes en dependencia de los derechos que tenga el usuario conectado.
Los datos relacionados con una reserva se muestran a continuacin en la Figura 4.34
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Figura 4.34 Ventana de insercin de reserva.
Se propone en la insercin de una reserva el horario de la celda seleccionada. Al insertar

una reserva se cheque que el perodo de vigencia de la misma no se solape con otra
reserva existente para la misma mesa, en cuyo caso se notificar al usuario.
El planning de reservas puede imprimirse por horarios o el planning. En la impresin del
planning se permite usar un modelo de planning definido por el propio cliente, en lugar
de usar el modelo predefinido por NewPos. Para esto NewPos, con su paquete de
instalacin provee dos reportes de Crystal, llamados PlanningDiario.rpt y
PlanningMensual.rpt un fichero llamado Schema.ini, que es el que contiene la
informacin sobre el orden de los campos y los separadores que se van a leer de los
ficheros texto que usan los reportes.
Este reporte es el que debe modificar el usuario de acuerdo a sus necesidades.
Los pasos a seguir para usar esta funcionalidad, son los descritos en el apartado Modo de
Operacin Tickets configurables.
En estos reportes se mostrarn 24 y 15 columnas respectivamente, que se correspondern
con la informacin que se muestra en las casillas de la rejilla del planning. La primera
columna que se muestra en el reporte se corresponde con la primera columna que se
muestra en el grid en el momento en que se manda a imprimir.
Tanto en la ventana de ventas, como en la ventana de consulta de saln se muestran con
un color diferente las mesas reservadas, cuando se usa el grfico de mesas, para esto se
define un parmetro para el punto de venta que indicar con cuanto tiempo de antelacin
a hora de la reserva se mostrar la mesa como reservada.
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Igualmente, una vez en la ventana de punto de venta, si abrimos una mesa que tenga
reservas se notificar, para que se pueda indicar si el cliente que ocupar la mesa es en
efecto el cliente que hizo alguna de las reservas existentes para esa mesa, aunque se
permitir tambin especificar que la mesa ser ocupada por alguien que no es de ninguna
de las reservas mediante el botn nueva
. Ver Figura 4.35
En esta notificacin en la ventana de ventas se tendr en cuenta si para ese punto de venta
se defini que se mostrarn todas las reservas existentes para ese da y esa mesa o si se
mostrarn solamente las reservas que aplican para ese horario, tanto en la hora exacta,
como en el mencionado intervalo de antelacin.
Si se desea que el punto de venta solo aparezca las reservas de las mesas que pertenecen
nicamente a un punto de venta, en el men de Opciones de Configuracin/Parmetros
Generales/Puntos de Venta, en la opcin de Modos de Operacin se debe activar la
casilla Mostrar Solamente las reservas que aplican en el TPV, como se muestra el la
Figura 4.36.
Figura 4.35 Seleccin de reserva en la ventana de ventas.
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Figura 4.36 Ventana de configuracin del punto de venta.
Por ejemplo si para el punto de venta Bar definimos como tiempo de antelacin para
aviso de la reserva 15 minutos y existe una reserva para la mesa 1 el da 31-05-2004
desde la 1:00 PM hasta la 1.15 PM desde las 12:45 PM del da 10-09-2004 dicha mesa
aparecer como reservada, e igualmente si a las 12:45 PM intentamos abrir dicha mesa
nos informar de las reservas existentes para seleccionar cual de ellas es la que
consumir.
Si se entra por el men de Punto de Venta y si se tiene configurada la casilla de
Mostrar grfico de estado de mesas en el men de Opciones de
Configuracin/Parmetros Generales/Puntos de Venta, en la opcin de Modos de
Operacin ver Figura 4.37, se podrn igualmente consultar las reservas existentes para
una mesa en la fecha de trabajo del punto de venta realizando la accin de clic izquierdo
sobre una mesa.
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Figura 4.37 Casilla Mostrar grfico de estado de mesas
En la Figura 4.38 muestra un ejemplo de consulta de reservas desde el men de Punto

de Venta donde la mesa nmero dos (2) tiene una reserva para el da 06/11/2005 desde
las 13:15 hasta las 13:30 a nombre del Sr. Franco.
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Figura 4.38 Consulta de reservas de mesa desde el men de Punto de Venta.
Para insertar una reserva desde el men de Punto de Venta existen dos formas:
La primera es si no tiene activado el grfico de mesas, entonces se digita el nmero de
mesa y luego presionar el botn de
de los botones de operaciones, se despliega la
ventana para introducir los datos de la reserva.
La segunda, si tiene activado el grfico de mesas entonces se oprime el botn de
que esta en la parte superior derecha de la ventana, luego se ejecuta la accin de
un clic sobre una mesa, aparece la ventana de reservar mesa y luego oprimir el botn de
Nuevo para introducir los datos de la reserva.
4.8- Recursos libres

Muestra la situacin del equipo de trabajo.
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Figura 4.22 Ventana que muestra los recursos libres.
4.9.- Reconstruir View y Funciones

Cuando se ejecuta una restaura del sistema es recomendable que esta opcin sea
ejecutada para activar distintas funcionalidades que quedan deshabilitadas cuando se hace
una restaura.
Figura 4.23 Ventana que muestra la reconstruccin de Vistas y Funciones.
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4.10.- Cambiar contrasea

Permite al usuario cambiar la contrasea de trabajo del sistema para su usuario.
Figura 4.24 Ventana que muestra el cambio de contrasea.
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Capitulo 8: Tratamiento Contabilidad Estndar NewPOS
Introduccin
El presente documento estar orientado en dos lneas fundamentales; la primera dar a conocer
cmo y qu requisitos existen de interfaz estndar de newhotel y sus mdulos asociados con la
finalidad de al preguntar o dar algn cliente se tenga como referencia cual es la estndar y que a
partir de la misma cualquier cambio significa desarrollo adicional; y como segundo indicar como
se instala la misma (parametriza y emplea).
Principios Bsicos
La exportacin contable para su ejecucin puede seguir los siguientes principios bsicos:
Siempre se exportara a un fichero plano con extensin TXT

Cada producto tiene su propia exportacin lo que por facilidades si existen en un
ambiente conectado con NewHotel, todos a excepcin de Stock y cuentas por pagar,
pueden ser generadas por el cierre del da de NewHotel.
Los costos y cuentas por pagar por sus propias caractersticas su exportacin es
independiente.
Estructura de los ficheros contables que se exportan

NewPos
Mediante esta opcin se configuran las distintas cuentas contables para exportar el resultado al
sistema de contabilidad correspondiente. Como excepcin se tiene que cuando el punto de venta
trabaja vinculado a NewHotel este comprobante saldr en el cierre del da de NewHotel y no
como de forma de aislada, que si se emplea cuando este sistema funciona de forma independiente
a NewHotel.
Las distintas categoras de cuentas a parametrizar son:
Definicin de los parmetros contables

Tipos de cuentas contables
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Ingresos
Se parametriza las cuentas de ingresos en las dos posibles monedas, base y suplementaria, ver
Figura 8.1
Figura 8.1 Ventana de Ingresos en las cuentas contables
Cobros
Se parametriza los conceptos de cobros permitidos en el sistema y definidos previamente ver
Figura 8.2
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Figura 8.2 Ventana de Cobros en las cuentas contables
Cuentas Por Cobrar

S parametriza las cuentas por cobrar posibles, ver Figura 8.3
Figura 8.3 Ventana de Cuentas por cobrar en las cuentas contables
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Centros de Costos
En la columna de C.Costo se asigna el cdigo de centro de costo al que pertenece el punto de
venta de acuerdo a los grupos de alimentos definidos ver Figura 8.4
Figura 8.4 Ventana de Centro de Costos (Ingresos) en las cuentas contables
Consumos Internos
En la columna de Cuenta se asigna el nmero de cuenta contable a los consumos internos
definidos dentro de la aplicacin, ver Figura 8.5
Figura 8.5 Ventana de Consumos Internos en las cuentas contables
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Otras Cuentas
Se definen los nmeros de cuentas contables para las cuentas como la moneda base, gastos por
comisin, cuentas de terceros etc., que se requieren en los sistemas contables.
Figura 8.6 Ventana de Otras Cuentas en las cuentas contables
No Show
Cuando existe enlace con NewClub en el cual se crean reservas para disfrutar una noche de un
cabaret, si la reserva no se presenta ese da pasa a estado de No Show (no presentacin) y en
ocasiones se factura las reservas en estado de No Show, si se configura que se facture un
porcentaje se define una cuenta contable para esos casos, ver Figura 8.7
Figura 8.7 Ventana de No Show en las cuentas contables
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Exportacin
Mediante esta opcin se permite confeccionar el comprobante contable si esta todo correctamente
configurado en las opciones anteriores. Al invocar la opcin se muestra la ventana de la Figura
8.8
Figura 8.8 Ventana de Exportacin a Contabilidad
Al invocar el botn
el sistema comenzara a confeccionar el comprobante contable a
partir de la ltima exportacin realizada. El resultado de oprimir este botn es similar al que se
visualiza en la Figura 4.25
Figura 8.9 Ventana de Generacin de la Exportacin Contable
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Formato
Campo
Fecha
Tipo
Fecha
Long
10
Cdigo de la cuenta contable
Alfanumric
o
Alfanumric
o
Alfanumric
o
Numerico
15
Alfanumric
o
Alfanumric
o
Alfanumric
o
Alfanumric
o
Alfanumric
o
Cdigo cliente
Nombre del Cliente
Identificador del Movimiento:
Centro de Costo
Nmero de Documento
Descripcin del Asiento
Importe del Movimiento
Tipo de Movimiento
Observaciones
Fecha del movimiento que
gener el asiento. (D/M/A)
4
20
1
'2' si el movimiento es de
factura, '1' si no.
7
20
13
1
'C' si es crdito y 'D' si es

dbito
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Capitulo 9: Tratamientos Especiales del NewPos

Productos por Tiempo
Desde la versin 2010.04.16 sale una nueva funcionalidad en Newpos: La venta de
productos (o servicios) que vencen en un tiempo lmite. Esto no es ms que poder insertar
en un cheque un producto con su precio establecido pero con un cronmetro que va
descontando desde el momento de su insercin hasta transcurrido su tiempo
(parametrizable en la ficha de dicho producto).
Utilidad
El posible uso de esta nueva funcionalidad est enmarcado en productos ms bien de
alquiler como Sombrillas de Playa, Mesas de Billar, Botes, Alquiler de cuartos por
tiempo, etc. Tambin puede ser usado en lugares donde se obligue a consumir una gama
de productos por tiempo como por ejemplo una instalacin en la que sea requisito
consumir cualquier lquido cada cierto tiempo.
Parametrizacin
En la ficha de productos se adiciona un nuevo campo: Minutos para Vencimiento en el
Cheque.
En este campo se parametrizan la cantidad de minutos en los cuales este producto estar
activo, despus de este tiempo ya el producto estar en desuso.
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Figura 9.1 Ventana de Productos donde se aprecia el vencimiento en el ticket
Tambin se adiciona lo que se ha denominado Equivalencias de Tiempo. (Archivos /

Productos / Equivalencias de Tiempo).
Figura 9.2 Opcin para pinchar las equivalencias de tiempo en Productos
La Equivalencia de Tiempo se usa para agrupar productos que sumarn sus tiempos en el
cheque antes de lanzar la alerta por vencimiento.
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Por ejemplo:
Caso 1: Puede existir un producto que sea Alquiler Cuarto 6 Horas y otro producto
Alquiler Cuarto 2 Horas. Si estos productos se ponen como equivalentes entonces al
ponerlos a ambos en un mismo cheque estos sumarian 8 horas antes de activar la alarma.
El segundo producto solo activa su cronmetro cuando el primero cumpla su tiempo.
Figura 9.3 Imagen del Caso 1
Caso 2: Producto Alquiler Bicicleta 2 Horas y producto Alquiler Sombrilla 4 Horas.

Si estos productos no son equivalentes y se ponen en el mismo cheque entonces se activa
una alarma a las 2 horas por el primer producto y luego a las 4 horas por el segundo. O
sea, son cronmetros independientes.
Caso 3: Para que se sumen los tiempos de un mismo producto este debe ser equivalente
aunque sea consigo mismo.
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Figura 9.4 Imagen del Caso 3
Al poner 2 o ms veces este producto en un mismo cheque se estarn sumando sus

tiempos (por ejemplo, en el caso en que se quiera jugar ms tiempo al billar).
Si no se define esta equivalencia simple, entonces, al poner 2 veces el producto en el
cheque ambos comenzaran a cronometrar por separados (por ejemplo, Alquiler de
Sombrilla de Playa)
Nota Importante: En cada lnea del cheque, el cronmetro siempre se multiplica por la
cantidad de productos posteados, de forma tal que si el producto del ejemplo anterior
Sombrilla de Playa se parametriz para 60 minutos (y no es equivalente ni consigo
mismo), no es lo mismo poner:
1 Sombrilla de Playa
que poner
En el primer caso se activa la alarma a los 60 minutos (por cualquiera de los dos o por
ambos a la vez) y en el segundo caso se activa a los 120 minutos ya que se multiplica
60*2.
El primer caso se usara si el cliente alquila 2 sombrillas y el segundo caso si alquila una
pero por el doble del tiempo.
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Si el producto fuera equivalente consigo mismo entonces el resultado de ambos casos

sera el mismo.
Funcionalidad
Como se ha explicado, al postear estos productos en el cheque, se activa un cronmetro
regresivo que activa una alarma al llegar el tiempo del producto o de la suma de todos los
equivalentes en el cheque. Esta alarma se ve al parpadear la mesa en el grfico del saln.
Tambin se ve en el cambio de coloracin de la informacin de la hora inicial y final del
producto.
Estos productos pueden tener 3 estados:
1. Vencido: Ya se termin su tiempo. Est en alarma. Las letras son en ROJO.
2. Activo o Contando: Est activo el cronmetro en cuenta regresiva. Las letras son
en AMARILLO.
3. Futuro o En Espera: Es el caso de un producto equivalente que est esperando a
que se venza uno anterior que l en el cheque, para comenzar su propia cuenta. En
estos casos la alarma de Parpadeo se activa al terminar el ltimo de los productos
equivalentes. . Las letras son en VERDE.
Figura 9.5
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En todos los casos y para ser exactos en todas las PCs, la hora se toma del Server de
Oracle. Como modo informativo se agreg dicha hora en la barra de estado de la ventana
de la venta junto con la hora de la PC que est en el punto de venta.
Es mucho ms cmodo si se sincronizan ambas horas.
Detener un Cronmetro
Cuando se active una alarma, el cajero se da cuenta que ha llegado el tiempo de un
producto y la mesa comienza a parpadear hasta que se tome alguna accin:
1. Agregar otro producto equivalente para que se sumen sus tiempos y se desactive
la alarma.
2. Cerrar y cobrar el cheque.
3. Desactivar el cronmetro del producto pasado del tiempo. Para esto se le da un
Doble-Click sobre dicha lnea del cheque.
Al dar doble-click se detiene el cronmetro si est activo, pero si est inactivo entonces
se vuelve a activar. O sea, con doble-click se detiene o reanuda el cronmetro de cada
producto.
Importante: Al reanudar un cronmetro parado, este toma en cuenta el tiempo parado. O
sea, se cuenta tambin el tiempo parado. La suma SIEMPRE es la hora inicial ms los
minutos que tenga el producto parametrizado.
Si se detiene un producto de una equivalencia entonces el tiempo total del cheque no lo
tiene en cuenta y solo suma los tiempos del resto de los productos equivalentes de dicho
cheque.
Funcionamiento de la Compensacin
El objetivo fundamental de este tratamiento es producir en la seccin de venta que
realmente el cliente hizo el consumo de su pensin alimentico contratada.
En NewHotel
Se debe parametrizar lo siguiente:

1. Parmetro en Conexiones a Sistemas/NewPos para activar compensacin en cierre
de da
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2. Definir los datos de la conexin a NewPos
Figura 9.6 Enlace con NewPos del NewHotel
3. Configurar el servicio con la posibilidad que sea compensacin
Figura 9.7 Compensacin de Pensiones en los servicios de NewHotel
En el proceso del cierre de Da Newhotel har el siguiente tratamiento:
Se busca la existencia de datos en la tabla Newhotel (enganchada con la de

NewPOS) filtrando el campo compensacin para la fecha de trabajo que se est
cerrando
Para cada lnea que contenga esta tabla:
o Se toma la seccin del campo NewPOS
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o -Se busca un servicio autorizado a ser usado en esa seccin marcado

como Compensacin de Pensiones
o Se compara la seccin de NewPOS con la seccin que tocara segn el tipo
en la tabla de NewHotel (1 desayuno, 2 almuerzo, 3 cena), si son distintas
significa que el consumo fue hecho en otro lugar y hay que compensarlo.
Que hace la compensacin en NewHotel :
Se busca el asiento de la seccin/servicio generado por la diaria de newhotel en ese
momento (resultante del clculo de diarias) y se inserta un asiento de valor contrario
(para des producir) y un nuevo asiento en la seccin/servicio de la compensacin
En NewPOS
Para Configurar las compensaciones en el POS se har de la siguiente manera.

Para la compensacin hay que marcar "Compensacin" en el "Control de Pensiones" del
nomenclador del punto de venta.
Figura 9.8 Compensacin en el Punto de Venta del NewPos
El resto es similar que "Buffet". Hay que definir los horarios y tambin el Precio de
Compensacin.
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Figura 9.9 Asignacin de Horarios para Compensacin en el Punto de Venta del NewPos
Esto no es ms que el valor ( Puede ser un Precio o Un Porciento) del Desayuno,

Almuerzo y Cena que quiera definir el hotel. El cliente va y come y si se pasa de ese
precio entonces tiene que pagar la diferencia pues el hotel solo se responsabiliza con una
comida (incluida en la pensin) que sea menor o igual que ese precio. Si se pone en %
entonces del total del cheque, dicho porciento va Incluido en Pensin y el otro tiene que
pagarlo el cliente.
TABLES DE RONDAS
En NewPos se ha implementado recientemente la opcin de Tables de Rondas, la cual funciona
similar a un table dinmico pero los platos definidos en l son delimitados por rondas. En cada
Table solo se pueden seleccionar tantos platos como rondas tenga y en dependencia de los
requerimientos de cada cliente se seleccionar solo un plato por ronda o en su defecto 2 en
alguna y ninguno en otras.
Para que esto funcione se escogi el nomenclador de Separadores (recientemente agregado al
Sistema) por tratarse de lo mismo. Estos separadores (o rondas) no son ms que agrupamientos
de los platos segn el concepto de Entrantes, Plato Fuerte, Postre, etc.
Por esta razn, se deben definir primero dichos Separadores (o Rondas). Esto se crea en el men
Archivos / Productos / Separadores. A cada separador se le debe dar un orden.
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Una vez terminado esto, se crea el producto y se define como Table, en el tipo de le pone Rondas.
Al pulsar el botn Table, se definen los platos que puede tener cada ronda.
Figura 9.10 Configuracin de parmetros de un producto que es Table
En la Pantalla de la Venta se selecciona la Cantidad y el Table (como cualquier producto) y se

abre la siguiente ventana:
En el ejemplo son 3 Tables los seleccionados.
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Figura 9.11 Seleccin de productos para un Table
El extremo superior izquierdo (resaltado en rojo) muestra la cantidad de Tables pedidos. Este
nmero ser la cantidad de platos seleccionados en cada ronda. Si se quieren pedir platos
distintos se puede hacer uso de los botones Down y Up que estn justo debajo del nmero.
En el ejemplo de la ventana se seleccionaron 3 platos distintos para los Entrantes y el mismo plato
(x 3) para los Platos Fuertes.
El botn Varios permite seleccionar ms platos de una ronda (si se quiere) pero despus sern
menos los que se puedan seleccionar de las rondas posteriores. As mismo sucede si se
seleccionan menos en una ronda determinada. Si se selecciona menos cantidad en una ronda (o
no se selecciona ninguno) esta cantidad se sumara para la prxima.
Una vez seleccionados los platos, esta oferta tiene el mismo tratamiento que un table fijo o
dinmico, los cuales tienen nuevas funcionalidades en la pantalla de la venta.
Una de ellas es que ya se puede mostrar el contenido de los mismos en el ticket. Para esto basta
con pinchar encima del producto y sale lo que se muestra a continuacin:
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Figura 9.12
Otra funcionalidad nueva es la marcha individual de los componentes de un table (en fase de
pruebas). Para esto se adicion un botn de Marcha Individual justo a la izquierda del detalle del
table. Para marchar solo un componente se debe seleccionar y pulsar dicho botn. El Table solo
se marcha como Marchado cuando todos sus componentes hayan sido marchados.
Para esconder dicha ventana se presiona el botn Salir que est tambin en el extremo izquierdo
del detalle. El botn de abajo (Editar el table) saldr en prximas versiones.
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Operaciones Multiticket
Para habilitar sta opcin, hay que ir a Parmetros Generales y marcar la opcin Permitir
Multi-Ticket, posteriormente a ello al pinchar en Gestin de Ventas ya aparecer la
opcin para realizar la Facturacin Multi-Ticket.
Figura 9.13 Ventana de habilitacin para Multi-Ticket
Una vez habilitado el mdulo Facturas Multi-Ticket, se tendr la opcin de imprimir los
listados (similar al mdulo Facturacin Clientes)
Figura 9.14 Opciones para imprimir el Multi-Ticket
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Al activar la opcin Multi-Ticket, el sistema permita Imprimir facturas Condensadas
Figura 9.15 Ventana para imprimir de manera condensada el Multi-Ticket
Opcin para el control de crditos de clientes en NewPos
Usualmente en los hoteles, restaurantes o cualquier instalacin donde se dan servicios a

clientes, una de las tantas formas de trabajar es controlar el consumo de clientes basados
en un crdito, es decir el cliente puede consumir segn algunas cotas, que pueden ser
valores pre-pagados, o lmites mximos de consumo que el cliente pagara a posteriori.
Existe una gran variedad de formas de trabajo, en el NewPos les proponemos algunas.
Pasos para configurar esta nueva funcionalidad en NewPos.
1. En los parmetros generales: Modos de Operacin, Facturacin , Facturacin de
Clientes, hay que activar esta nueva funcionalidad y el segundo paso y muy
importante es seleccionar con que Cardex de Clientes se va a trabajar.
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Hay dos opciones por el momento para seleccionar con que Cardex de clientes se quiere
trabajar, si el de NewPos o el de NewHotel. Donde no existe NewHotel no hay eleccin,
pero donde existe interfaz con NewHotel, es importante considerar que se tendr
disponible de inmediato el Cardex de NewHotel, pero que cada vez que se inserte un
nuevo cliente tambin se est insertando en el Cardex de NewHotel. Es muy importante
pensar en un principio la opcin a escoger, porque luego no ser posible cambiarla.
Al igual que el Cardex de clientes, lo mismo se aplica a las entidades y los tipos de
clientes.
2. La forma para controlar el crdito disponible de un cliente es consultando su
cuenta en NewConta, por tanto para el funcionamiento de esta opcin es necesario
que exista interfaz con NewConta.
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Cuando se pasa una factura a NewConta con un valor al crdito del cliente, pero el pago
fue combinado en NewPos, es decir que hubo otros pagos que no afectan el crdito del
cliente, entonces es necesario indicar a NewConta los valores de esos otros pagos, para
que el asiento de la factura quede cuadrado. Por esta razn lo nico que aparece nuevo en
la configuracin de esta interfaz con NewConta, es el parmetro Pagos, para que el
usuario seleccione el tipo de movimiento que agrupara los otros pagos de la factura.
Por ejemplo.
Supongamos que el cliente consume 100 Euros, y va a pagar 40 en efectivo, 25 con
una tarjeta VISA y 35 con su crdito de cliente.
A NewConta se enviara un asiento de Factura por 100 Euros y un asiento de Pagos
por 65 Euros, por tanto el cliente queda con una deuda de 35.
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3. Crear la Forma de Pago para los crditos de clientes. Se cre otro tipo de forma de
pago para indicar que es al Crdito del Cliente, esta forma se llama Cuentas por
Cobrar.
4. En cada punto de venta se puede activar o no el parmetro para identificar el

Cliente inmediatamente que se abre una mesa y asociarlo al ticket. Asociar un
cliente a un ticket puede hacerse en cualquier momento mientras el ticket est
abierto, esta opcin est disponible en el botn Clientes.
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Si al pagar con una forma de pago de tipo Crdito a NewConta el ticket no tiene un
cliente asociado entonces aparecer la pantalla para asocirselo en ese momento.
Una vez que ya estn configurados los parmetros para activar el control de crditos es
parametrizar los clientes.
Los clientes estn clasificados por Tipos de Clientes, que es un nomenclador que permite
agrupar a los clientes y definir parmetros que sern heredados o transmitidos a todos los
clientes de cada tipo.
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A nivel del tipo de cliente se definen los parmetros para el control de crdito. El crdito
puede ser:
Ilimitado
Segn el deposito anticipado que el cliente haya efectuado en NewConta
Segn una cuota o lmite en un periodo.
A su vez se puede definir un valor de descuento a aplicar en las ventas por tipo de
clientes.
Veamos entonces los datos del Cliente.
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En el primer TAB, los datos de identificacin del cliente.

En el segundo TAB los datos del tipo de cliente y la entidad a la que pertenece.
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El dato de la entidad en importante, los clientes pueden o no pertenecer a una Entidad, es

otro clasificador, que tiene en cuenta el Cardex seleccionado, si se escoge el Cardex de
NewHotel, entonces las Entidades sern las definidas en NewHotel.
La posibilidad de asociar a los clientes a una Entidad, ampla las posibilidades ofrecida
por el sistema para el control de crditos de clientes, ya que se puede definir si la entidad
de un cliente asume un por ciento del consumo, y eso significa que cuando se factura al
cliente, se emiten dos facturas, una factura a nombre del cliente y una factura a nombre
de la entidad.
Veamos ahora los parmetros asociados al control de crdito, que estn en el tercer tab.
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Cada cliente asume los parmetros definidos para su tipo de cliente, si se quieren
modificar esos valores hay que desmarcar el Parmetro: Valores por defecto (Tipo
Cliente), eso significa que los cambios futuros que se hagan en el tipo de cliente, no sern
reproducidos a este cliente.
Si en algn momento se quiere inhabilitar el crdito de un cliente entonces se desmarcar
el Parmetro: Crdito Activo
Otra gran funcionalidad que ofrecemos es que como habamos mencionado
anteriormente cada cliente tendra una cuenta de NewConta asociada, porque el control
del crdito se gestiona en NewConta. Esto significa que ms de un cliente pueden
compartir la misma cuenta, y por tanto el Saldo disponible o crdito a consumir es
comn, y esto permite que se gestionen relaciones de titular de una cuenta (parmetro
Titular) y el resto de los clientes con la misma cuenta sean afiliados
A manera de informacin cuando se visualizan los datos del cliente, se muestra el Saldo
Disponible, en caso de que no sea ilimitado.
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El parmetro: Porciento de la Entidad, es el valor en porciento que la se facturar a la

entidad del cliente. Eventualmente puede ser el 100 porciento.
Finalmente mostraremos los reportes disponibles desde el NewPos para ver los
consumos de los clientes.
En la ruta Reporte\Ventas\Consumos por Cliente
Como es obligatorio registrar la factura (con su posible deuda) en NewConta, siempre

que se use la forma de Pago Crdito a NewConta, si la entidad asume un porciento y el
cliente el resto, es necesario crear dos facturas, como en NewPos una factura a un cheque,
internamente se cancela el cheque original y se crean dos cheques, con los porcientos
correspondientes. Por eso en este reporte se pueden filtrar solo los tickets facturados al
cliente, los tickets del cliente, pero facturados a la entidad o ambos.
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Idioma: Espaol
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Idioma: Espaol
Anexo A : Glosario de Trminos

Asientos
Registro que se efecta en las diferentes cuentas existentes, para detallar los cargos o
cobros que se efectan.
Tambin existe en NewHotel los llamadas Asientos en cuenta sin Cuenta, lo que se
emplea para aquellos cargos que se liquidan en la recepcin que y siempre deben estar
cerrados, o sea, la suma de los dbitos = a la suma de los crditos.
reas de Despachos
reas donde se preparan los pedidos para los clientes para ser consumidos.
Caja
Lugar fsico donde se concentra el ordenador, el fondo de dinero y el cajero para cobrar
las ventas efectuadas.
Cajero
Persona que se encarga de manipular la caja de venta.
Cambio
NewPOS es un sistema multimonedas lo cual permite registrar los contratos con las
agencias de viaje en la propia moneda en que estos fueron fijados. Sin embargo el control
de la produccin y su contabilizacin se maneja solamente en las monedas base y
suplementaria.
Cuentas Extras
Son cuentas que no estn asociadas a las habitaciones y permiten controlar:
1. Consumos de Clientes Individuales que habitualmente visitan el hotel y no estn
hospedados.
2. Consumo de Representantes y empleados de Agencias y Empresas, Guas de
Turismo, Chferes, etc. (Entidad).
3. Alquileres de salas de conferencias, oficinas, etc. (Otra Cuenta)
4. Para registrar la produccin de Puntos de Venta que no estn enlazados a
NewHotel, por ejemplo, Parqueo, o el ingreso por telfono que se cobra en
efectivo en la recepcin, etc. (Otra Cuenta).
Este tipo de cuenta tiene las mismas posibilidades que una cuenta de habitacin:
facturacin, transferencia entre cuentas, etc.
Cuentas Corrientes
Son todas aquellas cuentas tanto de la reserva, como las cuentas extras que estn abiertas
u operando en el momento. Este termino se emplea para catalogar las mismas lo cual
significa cuentas abiertas.
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Idioma: Espaol
Crdito
Operacin que implica un apunte en una cuenta que aumenta la deuda del cliente con el
hotel. Generalmente tambin se le llama cargos a cuenta o cargos efectuados a clientes.
Cheque
Documento que se emite con la relacin de productos y servicios consumidos por el
cliente y que sirve como medio de presentar la deuda a pagar por este ultimo.
Cheque Rpido
Tiene el mismo significado que el anterior solo que en este la diferencia radica en que no
se imprime el cheque ni se coloca la mesa y posicin donde esta ubicado el cliente para
realizar una venta. Su empleo es til para venas menores y rpidas como cigarros, etc.
Consumos Internos
Son consumos que tienen autorizados el personal que trabaja en el establecimiento.
Descuentos
Valor que se resta del total de la venta de un consumo.
Entidades
Se consideran Entidades las Agencias de Viajes, Empresas, etc. que mantienen relaciones
mercantiles con el hotel.
Factura de Clientes
Permite facturar los servicios de extras, es decir aquellos conceptos que los clientes
debern pagar de su bolsillo.
Podrn emitirse, con los cargos hechos a una habitacin, tantas facturas de clientes como
se desee, adems el sistema brinda la posibilidad de facturar cargos hechos en diferentes
habitaciones en un mismo nmero de factura, lo cual resulta til para el caso de familias
que ocupan ms de una habitacin, grupos, etc.
Pueden liquidarse por diferentes Formas de Pago a la vez, ejemplo: Tarjeta de Crdito y
Efectivo.
Factura de Entidad
La Factura de Entidad es un documento oficial que se asienta en el mdulo de Cuentas
por Cobrar (NewConta) y genera un asiento contable.
Escandallo
Registro de las composiciones de productos que tiene un plato de venta para calcular y
rebajar su costo en el almacn. Tambin se conoce como ficha tcnica del producto.
Formas de Pagos
Instrumentos que median para efectuar los pagos por los consumos, ejemplo tarjetas de
crditos, efectivo, etc.
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Idioma: Espaol
Marchar Productos
Concepto que se emplea para realizar la accin de enviar el pedido solicitado por un
cliente al rea de despacho o de elaboracin del mismo.
Mesero
Personal que atiende y sirve los pedidos de los clientes en las mesas.
No-Show
Son los clientes que tienen hecha una reserva, no llegan a cancelarla
presentan en el hotel.
y nunca se
NewHotel
Aplicacin de INFORMARCA que se encarga de a gestin del Front Office.
NewConta
Aplicacin de INFORMARCA que se encarga de la gestin de las cuentas por cobrar.
NewStock
Aplicacin de INFORMARCA que se encarga de la gestin de los almacenes y compras
de productos.
NewPOS
Aplicacin de INFORMARCA que se encarga de la gestin de venta de productos.
Pensiones alimenticias
Las pensiones son la combinacin de un grupo de servicios adoptados
internacionalmente, que definen los distintos tipos de ingresos, tales como alojamiento,
desayuno, cena y comidas. Dentro de esta categora existen varias definiciones
internacionales tales como:
EP : European Plan, incluye solo habitacin
CP : Continental Plan , incluye habitacin y desayuno
MAP: Modifed American Plan, incluye habitacin, una comida y desayuno,
tambin conocido como media pensin.
AP: American Plan, incluye todos los servicios, habitacin, desayuno, cena y
comida, tambin conocido como pensin completa.
AI: All Inclusive, todo incluido. Este plan adems de los servicios incluidos
en la modalidad AP incluye adems los consumos en bares y cafeteras, as
como algunas actividades de recreacin.
Paquetes
Los paquetes son precios que se conforman por tarifas de precios definidas, as como por
precios de servicios. Su empleo est dado en poder emplear los mismos para los cargos
que tienen ofertas especiales o precios no lineales o que se incluyen otros servicios
adicionales que cubren las pensiones alimenticias.
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Idioma: Espaol
PLU
Nombre que se le da a los distintos platos que se venden en los puntos de venta. Ejemplo,
coca cola, etc.
Recargos
Valor que suma al importe del cheque de consumo del cliente por distintos conceptos.
Tarjetas Magnticas
Instrumento plstico que se emplea como medio de pago de los consumos.
Secciones
Clasificacin que se la en NewHotel a los diferentes departamentos que conforman el
hotel y en los cuales pueden brindar servicios o no.
Servicios
Actividades que brinda el hotel, las cuales son generadoras de ingresos, gastos y
movimientos, todos relacionados con NewHotel. Esta categora es imprescindible para el
funcionamiento de la aplicacin.
Travel
Travel Check que se traduce como cheque de viajero. Constituye un documento bancario
que generalmente poseen los turistas como dinero de bolsillo.
Voucher
Nmero del pagar que emite la Agencia de Viaje y que ampara el pago de una reserva o
un grupo de reservas.
Void
Concepto que se aplica para denominar las cancelaciones o correcciones a os cheques en
cursos o cerrados.
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2014 NewPOS Manual Del Utilizador (ES) 20141111

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Manual de Utilizacin

Av. Almirante Gago Coutinho, 70

Tel. 21 844 0010

Fax 21 846 4152

Manual de Utilizacin NewHotelPos Gestin de Punto de Venta POS

CAPTULO 1: BIENVENIDO .....................................................................................................................7

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Manual de Utilizacin NewHotelPos Gestin de Punto de Venta POS

Factura a cliente con enlace a Newcentral ..........................................................................................95

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Manual de Utilizacin NewHotelPos Gestin de Punto de Venta POS

6.4.1 Creacin de Productos..............................................................................................................137

6.6.2 Configuracin ...........................................................................................................................208

6.6.4 Modos de Operacin .................................................................................................................233

6.6.5 Tarjetas Magnticas ..................................................................................................................239

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Manual de Utilizacin NewHotelPos Gestin de Punto de Venta POS

6.19 CAMBIO DE MONEDA .......................................................................................................................258

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Manual de Utilizacin NewHotelPos Gestin de Punto de Venta POS

TABLES DE RONDAS ..........................................................................................................................329

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Manual de Utilizacin NewHotelPos Gestin de Punto de Venta POS

En este manual, en cada captulo correspondiente se detallan los datos y elementos

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Manual de Utilizacin NewHotelPos Gestin de Punto de Venta POS

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Manual de Utilizacin NewHotelPos Gestin de Punto de Venta POS

Captulo 2: Inicio del Trabajo

2.1 Iniciar una seccin de trabajo

Figura 2.1 Entrada a la aplicacin

Debindose teclear el nombre del usuario y su password. Si se posee Touch Screen, o

Figura 2.2 Teclado de Entrada

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Manual de Utilizacin NewHotelPos Gestin de Punto de Venta POS

2.2 Utilizacin del Men

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Manual de Utilizacin NewHotelPos Gestin de Punto de Venta POS

Figura 2.3 Ventana Inicial de la aplicacin

Figura 2.4 Ventana con fondo predeterminado

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Figura 2.5 Men Ayuda

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Manual de Utilizacin NewHotelPos Gestin de Punto de Venta POS

Captulo 3: Punto de Venta (Operaciones de Caja)

Figura 3.1 Punto de Venta

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Manual de Utilizacin NewHotelPos Gestin de Punto de Venta POS

Figura 3.2 Panel de introduccin de artculos

Figura 3.3 Teclado de trabajo

Figura 3.4 Botones de Cambio de grupo de comandos

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Manual de Utilizacin NewHotelPos Gestin de Punto de Venta POS

Fecha de trabajo del POS