Avance ER Grupo 04

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Especificacin de Requerimientos
Sistema de Informacin para Distribuidora la Negrita
Elaborado por:
Jose Carlo Rojas Mora
Laura Elas Del Real
Fiorella Arbizu Daz
Francisco Santamara
Versin 1.1
Hoja de aprobacin
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Especificacin de Requerimientos
Sistema de Control de Horas
Elaborado por:
Jos Carlo Rojas Mora
Laura Elas Del Real
Fiorella Arbiz Daz
Francisco Santamara
Aprobado por:______________________
Historial de Cambios
Fecha
Secciones
modificadas
Tabla de contenidos
Justificacin de la Nombre y firma

modificacin
1. Introduccin.................................................................................................... 5
1.1 Propsito.................................................................................................... 5
1.2 Alcance...................................................................................................... 5
1.3 Definiciones, acrnimos, abreviaturas.......................................................5
1.4 Referencias................................................................................................ 5
1.5 Organizacin del documento.....................................................................6
2. Descripcin General........................................................................................ 6
2.1 Perspectiva del producto........................................................................... 6
2.2 Funciones de producto............................................................................... 6
2.3 Caractersticas de usuario.........................................................................7
2.4 Restricciones generales............................................................................. 7
3. Requerimientos Funcionales........................................................................... 8
1. Introduccin
El sistema para la gestin y administracin de informacin relevante para el uso de
la misma en la toma de decisin, ser responsable de gestionar, de una manera
sistemtica, el control de informacin correspondiente a la empresa y sus
derivadas. La aplicacin tendr la posibilidad de almacenar los datos de los
usuarios respectivos y, posteriormente, usada para evaluar si cumplen con los
perfiles necesarios para lograr la estabilidad de la organizacin. Con el fin de
poder llevar un control ms riguroso de las ventas y compras de la misma.
1.1 Propsito
Introducir un sistema de informacin destinado para administrar el ingreso y salida
de los datos de suma importancia para la organizacin con el apoyo del
sostenimiento brindado por el sistema a implementar, en respuesta a cada una de
las necesidades de los usuarios de la empresa para brindarles una solucin.
1.2 Alcance
El sistema de informacin har el almacenamiento y procesamiento necesario
para detallar la informacin dentro del sistema, para la entrega de esta en un
cuadro de mando integral.
1.3 Definiciones, acrnimos, abreviaturas
In stock. En existencias
1.4 Referencias
SALAZAR, G (2007). FORMATO PARA LA ESPECIFICACIN DE REQUERIMIENTOS.
ESCUELA DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIN E INFORMTICA. UNIVERSIDAD DE COSTA
RICA.
ANSI/ISO/IEEE STD. 830-1984, IEEE GUIDE
TO
SOFTWARE REQUERIMENTS
SPECIFICATION.
ANSI/ISO/IEEE STD. 610.12-1990. IEEE STANDARD GLOSSARY
OF
SOFTWARE
ENGINEERING TERMINOLOGY.
PRESSMAN, ROGER S. INGENIERA
DEL
SOFTWARE, UN
ENFOQUE PRCTICO.
EDITORIAL
MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAA, S. A. QUINTA EDICIN. ESPAA, 2002.
1.5 Organizacin del documento

El siguiente documento constar de las partes ms importantes para lograr un
diseo de sistema especfico y acoplado directamente hacia las necesidades de la
organizacin, siempre cumpliendo con las normas de la misma. Primero, de forma
muy general y sin llegar a detalles del diseo que se desea implementar,
trataremos las funciones, caractersticas y restricciones del sistema en comn. Por
consiguiente, nos adentraremos en la especificacin de los requerimientos de
datos de cada uno de los mdulos correspondientes para de estar forma tener una
idea clara y concisa de lo que desea lograr como un sistema de informacin.
2. Descripcin General
2.1 Perspectiva del producto
El sistema de gestin y administracin de informacin debe brindar un fcil
intercambio de informacin, compatible con los sistemas operativos utilizados en
la organizacin. Uno de los mayores logros que se desea conseguir es que tal
sistema de informacin no est sujeto a grandes requerimientos de hardware, lo
que har posible el fcil uso de este en cualquier equipo de cmputo de gama baja
pero siempre y cuando este tenga un servicio de internet estable. Cabe mencionar
que es un producto independiente.
Adems desarrollar una parte mvil para ciertos mdulos de la misma para
manejar datos de manera externa de la empresa y con la idea de automatizar
procesos que se llevan a cabo fuera de la misma.
2.2 Funciones de producto

A rasgos muy generales el sistema, se enfocar en el almacenamiento y
procesamiento de datos recolectados por los distintos sectores que componen la
organizacin, como por ejemplo, pedidos clientes, inventarios, facturacin, entre
otros. Esto con el fin de llevar un control de lo que est saliendo (vendiendo) o
entrando (Compras) de la empresa con la idea de mejorar el monitoreo sobre las
ventas de los agentes, la idea es tener informacin en tiempo real y clara para la
toma de decisin dentro de la organizacin y con esto saber el verdadero estado
actual en que se encuentra la misma.
2.3 Caractersticas de usuario

Solo el usuario correspondiente podr acceder a la plataforma por medio de su
nombre de usuario y contrasea correspondiente, acatando all las normas y
legislaciones vigentes en la organizacin. Con esto se logra un mayor nivel de
seguridad puesto que se evita el ingreso de personal no autorizado a mdulos
dentro del sistema. Los usuarios finales que utilizaran el sistema a diario, en el
mdulo escritorio son los de alto mando, as mismo los mviles sern utilizados
por los empleados encargado de la distribucin.
2.4 Restricciones generales

1. Polticas, leyes y regulaciones internas y externas.
En este apartado el programa se vera limitado por el libre acceso de los
trabajadores a todos los sectores de trabajo dentro sus horas laborales, estos
pueden cambiar de tarea laboral en el momento que desee o cuando sean
necesitados. Es decir, no tienen una posicin fija dentro el proceso de produccin.
2. Limitaciones de hardware
El sistema se puede ver limitado en el aspecto de hardware, por las

especificaciones tcnicas de los ordenadores pertenecientes a los clientes del
sistema.
3. Interfaces con otras aplicaciones
Debido a que el sistema se encontrar operando de forma paralela al sistema de
contabilidad utilizado por los clientes, si alguno de estos deja de funcionar
correctamente se podra causar una prdida de informacin en tiempo actual o de
espera.
4. Consideraciones de seguridad o integridad
Entre las consideraciones que se debe tomar en el aspecto de seguridad,
prevalece la necesidad de polticas internas de la organizacin a no utilizar
ordenadores no pertenecientes, para evitar el ingreso a los mdulos por medio de
contraseas y usuarios especficos para esto, ya que se rompe con el modelo
jerrquico que se desea implementar.
3. Requerimientos Funcionales
1.1.1
Fuente Solicitante: Erick Campos
Estado: En proceso
Nombre: Usuarios Agregar

Prioridad: Obligatorio
Descripcin:
1. Datos de entrada: Nombre de usuario, nombre encargado, contrasea e
identificacin.
2. Operaciones: validar los campos correspondientes, e ingresar a base
datos si tiene el formato correcto.
3. Parmetros Intermedios: Id, Fecha de creacin y estado, el id es dato
autogenerado y la fecha y el estado son ingresados automticamente al
sistema.
4. Datos de Salida: mensaje xito/fracaso
5. Criterios de aceptacin: no aplica
Historial:
1.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Usuarios Editar

Descripcin:
1. Datos de entrada: Nombre de usuario, nombre encargado, contrasea e
identificacin.
2. Operaciones: validar los campos correspondientes, y actualizar en base
3. Parmetros Intermedios: no aplica.
Historial:
1.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Usuarios
deshabilitar/habilitar
Descripcin:
1. Datos de entrada: Id Usuario.
Historial:
2.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Empleado/Vendedor Agregar

Descripcin:
1. Datos de entrada: Nombre de vendedor, primer apellido, segundo
apellido, identificacin, cdigo.
2. Operaciones: validar los campos correspondientes, e ingresar en base
3. Parmetros Intermedios: cdigo vendedor es autogenerado.
Historial:
2.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Empleado/Vendedor Editar

Descripcin:
1. Datos de entrada: Nombre de vendedor, primer apellido, segundo
apellido, identificacin, cdigo.

Historial:
2.1.3
Estado: En proceso
Nombre: Empleado/Vendedor
Descripcin:
1. Datos de entrada: cdigo.
Historial:
3.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Cliente Agregar

Descripcin:
1. Datos de entrada: nombre cliente, primer apellido, segundo apellido,
telfono, celular, direccin, correo.
3. Parmetros Intermedios: Id es autogenerado.
Historial:
3.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Cliente Editar

Descripcin:
1. Datos de entrada: Id, nombre cliente, primer apellido, segundo apellido,
telfono, celular, direccin, correo.

Historial:
3.1.3
Estado: En proceso
Nombre: Cliente Habilitar/deshabilitar

Descripcin:
1. Datos de entrada: Id.
Historial:
4.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Ubicaciones Agregar

Descripcin:
1. Datos de entrada: nombre ubicacin, pas, provincia.
3. Parmetros Intermedios: Id es autogenerado.
Historial:
4.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Ubicaciones Editar

Descripcin:
1. Datos de entrada: id, nombre ubicacin, pas, provincia.

Historial:
5.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Cajas Agregar

Descripcin:
1. Datos de entrada: nmero de caja, Nmero consecutivo, Ubicacin.
Historial:
5.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Cajas Editar

Descripcin:
1. Datos de entrada: id, numero de caja, nmero de consecutivo, ubicacin.
Historial:
5.1.3
Estado: En proceso
Nombre: Cajas Apertura/Cierre

Descripcin:
1. Datos de entrada: id.
4. Datos de Salida: mensaje xito/fracaso, imprimir reporte de cierre.
Historial:
5.1.4
Estado: En proceso
Nombre: Cajas Configuracin

Descripcin:
1. Datos de entrada: id, configuracin impresora, reporte.
4. Datos de Salida: mensaje xito/fracaso, imprimir reporte de cierre.
Historial:
6.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Empresa Agregar

Descripcin:
1. Datos de entrada: Nombre empresa, cedula Tributaria, direccin, telfono,
Ubicacin, id empresa.
3. Parmetros Intermedios: id Empresa.
Historial:
6.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Empresa Editar

Descripcin:
1. Datos de entrada: Nombre empresa, cedula Tributaria, direccin, telfono,
Ubicacin, id empresa.
Historial:
6.1.3
Estado: En proceso
Nombre: Empresa
Descripcin:
1. Datos de entrada: id empresa.
Historial:
7.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Agregar Cuentas Por Cobrar

Descripcin:
Datos de entrada: Cliente, Vendedor, Factura, Monto Adeudado, Monto
Pendiente, Intereses.
2. Operaciones: se valida que los campos no estn vacos y en el formato
correcto de cada uno y luego se ingresa a la base de datos.
3. Parmetros intermedios: se ingresara automticamente el Id que har
nico a cada cuenta por cobrar.
4. Datos de salida: mensaje de xito/fracaso.
5. Criterios de aceptacin: no aplica.
Historial:
7.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Abonar Cuentas

Descripcin:
1. Datos de entrada: Id Cuenta Abonar, Monto Abonar.
3. Parmetros intermedios: el id se tomara automticamente luego de
seleccionar una cuenta por cobrar.
Historial:
7.1.3
Estado: En proceso
Nombre: Generar Recibo

Descripcin:
1. Datos de entrada: Id Cuenta Abonar.
2. Operaciones: validar el campo del Id y buscar en la base de datos con el
id ingresado.
3. Parmetros intermedios: no hay.
4. Datos de salida: listar los datos de la cuenta encontrada.
Observaciones: antes de buscar previamente debe estar ingresado en la
base de datos de lo contrario no se encontrara la cuenta solicitada con ese
id.
Historial:
8.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Agregar Cuentas por Pagar

Descripcin:
1. Datos de entrada: Vendedor, Factura, Monto Adeudado, Monto Pendiente,
Intereses.
nico a cada cuenta por pagar.
Historial:
8.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Editar Cuentas por Pagar

Descripcin:
1. Datos de entrada: Id Cuenta Pagar, Vendedor, Factura, Monto Adeudado,
Monto Pendiente, Intereses.
seleccionar una cuenta por pagar.
Historial:
8.1.3
Estado: En proceso
Nombre: Deshabilitar/Habilitar
Cuentas
Descripcin:
1. Datos de entrada: Id Cuentas por Pagar.
2. Operaciones: Busca la cuenta y posteriormente la deshabilita o habilita.
Historial:
9.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Agregar Factura

Descripcin:
1. Datos de entrada: Nombre cliente, cliente, nmero cdula cliente,
Nombre local, cdula jurdica, nombre del vendedor, fecha, hora, monto
factura, impuestos.
2. Operaciones: validar el campo de la cdula y buscar en la base de datos
el trabajador con la cdula ingresada.
3. Parmetros Intermedios: Id Factura, Id cliente, Id vendedor, Fecha.
4. Datos de Salida: impresin del documento.
Historial:
9.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Anular Factura

Descripcin:
1. Datos de entrada: Id Factura, estado.
2. Operaciones: se valida que los campos no estn vacos y el formato
3. Parmetros Intermedios: Id Factura.
4. Datos de Salida: mensaje xito/fracaso.
Criterios de aceptacin: no aplica.

Historial:
10.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Agregar Pedidos

Descripcin:
1. Datos de entrada: Descripcin, Numero Comprobante, Monto.
3. Parmetros Intermedios: Id Pedidos, Id Producto, Id Proveedor, Fecha y
Hora.
Historial:
10.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Editar Pedidos

Descripcin:
correcto de cada uno y luego se actualiza a la base de datos.
3. Parmetros Intermedios: Id Pedidos, Id Producto, Id Proveedor, Fecha y
Hora.
Historial:
10.1.3
Estado: En proceso
Pedidos
Descripcin:
1. Datos de entrada: Id Pedido.
2. Operaciones: Busca el pedido y posteriormente deshabilita o habilita el
pedido.

Historial:
Compras
11.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Agregar Compras

Descripcin:
3. Parmetros Intermedios: Id Compras, Id Proveedor, Fecha.
5. 5. Criterios de aceptacin: no aplica.
Historial:
11.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Editar Compras

Descripcin:
correcto de cada uno y luego se actualiza la base de datos.
3. Parmetros Intermedios: Id Compras, Id Proveedor, Fecha.
5. 5. Criterios de aceptacin: no aplica.
Historial:
11.1.3
Estado: En proceso
Nombre: Anular/Cancelar Compras

Descripcin:
1. Datos de entrada: Id Compras.
2. Operaciones: Busca la compra y posteriormente la anula o cancela.
Historial:
12.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Agregar Proveedor

Descripcin:
1. Datos de entrada: Nombre del proveedor, nmero de telfono del
proveedor y correo electrnico del proveedor.
nico a cada proveedor.
Historial:
12.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Editar Proveedor

Descripcin:
1. Datos de entrada: Nombre del proveedor, nmero de telfono del
proveedor y correo electrnico del proveedor.
seleccionar un proveedor.
Observaciones: solo se podrn editar proveedores que sean ingresados
previamente a la base de datos.
Historial:
12.1.3
Estado: En proceso
Descripcin:
Proveedor
1. Datos de entrada: Id del proveedor.

2. Operaciones: Busca el proveedor y posteriormente deshabilita o habilita
al proveedor.
Historial:
13.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Agregar Cotizaciones/

Plataforma
Descripcin:
6. Datos de entrada: Id vendedor, nombre, vendedor, id Cotizacin, id
cliente, nombre cliente, fecha, hora.
7. Operaciones: se validan los campos de entrada, de manera que indique si
estn en blanco y en el formato correcto y luego se hace el ingreso de los
datos en la base de datos.
8. Parmetros Intermedios: id de cotizacin, fecha y hora local.
9. Datos de Salida: Impresin de la cotizacin y mensaje de xito o fracaso.
10.Criterios de aceptacin: no aplica
Historial:
13.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Editar Cotizaciones/

Plataforma
Descripcin:
1. Datos de entrada: Id vendedor, id cliente, nombre cliente, fecha.
3. Parmetros Intermedios: id vendedor, id cliente, fecha.
4. Datos de Salida: Impresin de la cotizacin y mensaje de xito o fracaso.
Historial:
14.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Agregar Camiones

Descripcin:
1. Datos de entrada: capacidad, nombre producto, cantidad producto,
estado (habilitar/deshabilitar).

3. Parmetros Intermedios: id camin, id vendedor, id productos, id ruta
4. Datos de Salida: Se muestra mensaje de xito al guardarse los datos o
fracaso.
Historial:
14.1. 2
Estado: En proceso
Nombre: Editar Camiones

Descripcin:
estado
3. Parmetros Intermedios: el id del camin, id vendedor, id productos.
fracaso.
Historial:
14.1.3
Estado: En proceso
Nombre: habilitar/deshabilitar
Camiones
Descripcin:
1. Datos de entrada: estado
3. Parmetros Intermedios: el id del camin
fracaso.
Historial:
15.1. 1
Estado: En proceso
Nombre: Agregar Rutas Comerciales

Descripcin:
1. Datos de entrada: nombre ruta, nombre zona, estado
3. Parmetros Intermedios: id ruta, id zona
4. Datos de Salida: Se muestra mensaje de xito al guardarse los datos o de
fracaso.
Historial:
15.1. 2
Estado: En proceso
Nombre: Editar Rutas Comerciales

Descripcin:
estado ruta
3. Parmetros Intermedios: id camin, id ruta, id producto
fracaso.
Historial:
15.1.3
Estado: En proceso
Nombre: habilitar/ deshabilitar

Camiones
Descripcin:
1. Datos de entrada: estado
3. Parmetros Intermedios: id camin

fracaso.
Historial:
16.1. 1
Estado: En proceso
Nombre: Agregar Zonas

Descripcin:
1. Datos de entrada: nombre zona, nombre regin, direccin, kilometraje,
estado
3. Parmetros Intermedios: id zona, id ruta, id camin
fracaso.
Historial:
16.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Editar Zonas

Descripcin:
1. Datos de entrada: nombre zona, nombre regin, direccin, kilometraje,
estado
2. Operaciones: se validan los campos de entrada, de manera que indique
si estn en blanco y en el formato correcto y luego se hace el ingreso de
los datos en la base de datos.
3. Parmetros Intermedios: id zona, id ruta, id camin
Historial:
16.1.3
Estado: En proceso
Nombre: Deshabilitar/Habilitar Zonas

Descripcin:
6. Datos de entrada: Id Zona.
7. Operaciones: Busca la zona y posteriormente deshabilita o habilita la
zona.
10.Criterios de aceptacin: no aplica.
Historial:
17.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Egresos/Gastos Agregar

Descripcin:
1. Datos de entrada: Fecha de pago, fecha de vencimiento, descripcin,
monto a pagar
2. Operaciones: validar los campos, ingresar en la base de datos la
informacin ingresada por el usuario.
3. Parmetros Intermedios: Crear en la base de datos el id
egresos/gastos, validar los datos ingresados, hacer convergencia de
datos.
4. Datos de Salida: mensaje de xito/fracaso
Historial:
17.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Egresos/Gastos Editar

Descripcin:
monto a pagar
2. Operaciones: validar los campos, ingresar en la base de datos la
informacin ingresada por el usuario.
3. Parmetros Intermedios: Validar los datos ingresados, hacer
convergencia de datos, cambiar datos en la base de datos.
Historial:
17.1.3
Nombre: Egresos/Gastos
Deshabilitar/Habilitar

Estado: En proceso
Descripcin:
monto a pagar
2. Operaciones: buscar id Egresos/Gastos y comprobar informacin con
datos ingresados
3. Parmetros Intermedios: eliminar dato
Historial:
18.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Recibos Dinero/Deposito

agregar
Descripcin:
1. Datos de entrada: Id cliente, Nombre cliente, primer apellido cliente,
segundo apellido cliente, nmero cdula cliente, Nombre local, cdula
jurdica, Id vendedor, nombre del vendedor, primer apellido vendedor,
segundo apellido vendedor, fecha, hora, moto recibido, monto
transaccin, monto abono, saldo actual.
2. Operaciones: validar el campo de la cdula y buscar en la base de
datos el trabajador con la cdula ingresada.
3. Parmetros Intermedios: se ingresara automticamente cada hora
para identificar de manera nica cada costo de hora en cada
temporada.
Historial:
18.1.2
Estado: En proceso

Editar
Descripcin:
temporada.
Historial:
18.1.3
Estado: En proceso

Cancelar/Anular
Descripcin:
datos el trabajador con la cdula ingresada, seleccionar si desea
cancelar, mensaje de confirmacin.
3. Parmetros Intermedios: se cancela, no envan datos y se vuelve a la
pantalla de inicio.
4. Datos de Salida: No aplica

Historial:
19.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Articulo agregar

Descripcin:
1. Datos de entrada: fecha, hora, id producto, descripcin, id categora,
id proveedor
temporada.
Historial:
19.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Articulo Editar

Descripcin:
id proveedor

temporada.
Historial:
19.1.3
Nombre:
Articulo
Deshabilitar/Habilitar
Estado: En proceso
Descripcin:
id proveedor
3. Parmetros Intermedios: validar el campo de la cdula y buscar en la
base de datos el trabajador con la cdula ingresada, seleccionar si
desea cancelar, mensaje de confirmacin.
Historial:
20.1.1
Estado: En proceso
Descripcin:
Nombre: InStock
Visualizar

id proveedor
3. Parmetros Intermedios: validar el campo de la cdula y buscar en la
base de datos el trabajador con la cdula ingresada, seleccionar si
desea cancelar, mensaje de confirmacin.
Historial:
21.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Movimiento Inventario

Agregar
Descripcin:
1. Datos de entrada: Fecha, Descripcin, id Encargado.
3. Parmetros Intermedios: id movimiento.
Historial:
21.1.2
Estado: En proceso

Editar
Descripcin:
1. Datos de entrada: Fecha, Descripcin, id Encargado, id movimiento.
Historial:
21.1.3

aplicar movimiento
Estado: En proceso
Descripcin:
1. Datos de entrada: id movimiento, estado.
Historial:
21.1.4
Estado: En proceso

cancelar
Descripcin:
1. Datos de entrada: id movimiento, estado.
Historial:
22.1.1
Estado: En proceso
Nombre: Tipo Movimiento Agregar

Descripcin:
1. Datos de entrada: Tipo, Descripcin, id tipo movimiento.

3. Parmetros Intermedios: id tipo movimiento.
Historial:
22.1.2
Estado: En proceso
Nombre: Tipo Movimiento Editar

Descripcin:
1. Datos de entrada: Tipo, Descripcin, id tipo de movimiento.
3. Parmetros Intermedios: id tipo movimiento.
Historial:
22.1.3
Estado: En proceso
Nombre: Deshabilitar/Habilitar Tipo

Movimiento
Descripcin:
1. Datos de entrada: id tipo movimiento, estado.
2. Operaciones: Busca el tipo de movimiento y posteriormente deshabilita o
habilita el movimiento.
Historial:

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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Justificacin de la Nombre y firma

MCGRAW-HILL/INTERAMERICANA DE ESPAA, S. A. QUINTA EDICIN. ESPAA, 2002.

1.5 Organizacin del documento

2.2 Funciones de producto

2.3 Caractersticas de usuario

2.4 Restricciones generales

El sistema se puede ver limitado en el aspecto de hardware, por las

Nombre: Usuarios Agregar

Nombre: Usuarios Editar

Nombre: Empleado/Vendedor Agregar

Nombre: Empleado/Vendedor Editar

2. Operaciones: validar los campos correspondientes, y actualizar en base

Nombre: Cliente Agregar

Nombre: Cliente Editar

datos si tiene el formato correcto.

Nombre: Cliente Habilitar/deshabilitar

Nombre: Ubicaciones Agregar

Nombre: Ubicaciones Editar

5. Criterios de aceptacin: no aplica

Nombre: Cajas Agregar

Nombre: Cajas Editar

Nombre: Cajas Apertura/Cierre

Nombre: Cajas Configuracin

Nombre: Empresa Agregar

Nombre: Empresa Editar

Nombre: Agregar Cuentas Por Cobrar

Nombre: Abonar Cuentas

Nombre: Generar Recibo

Nombre: Agregar Cuentas por Pagar

Nombre: Editar Cuentas por Pagar

Nombre: Agregar Factura

Nombre: Anular Factura

Criterios de aceptacin: no aplica.

Nombre: Agregar Pedidos

Nombre: Editar Pedidos

3. Parmetros Intermedios: no aplica.

Nombre: Agregar Compras

Nombre: Editar Compras

Nombre: Anular/Cancelar Compras

Nombre: Agregar Proveedor

Nombre: Editar Proveedor

1. Datos de entrada: Id del proveedor.

Nombre: Agregar Cotizaciones/

Nombre: Editar Cotizaciones/

Nombre: Agregar Camiones

2. Operaciones: se validan los campos de entrada, de manera que indique si

Nombre: Editar Camiones

Nombre: Agregar Rutas Comerciales

Nombre: Editar Rutas Comerciales

Nombre: habilitar/ deshabilitar

4. Datos de Salida: Se muestra mensaje de xito al guardarse los datos o

Nombre: Agregar Zonas

Nombre: Editar Zonas

Nombre: Deshabilitar/Habilitar Zonas

Nombre: Egresos/Gastos Agregar

Nombre: Egresos/Gastos Editar

Fuente Solicitante: Erick Campos

Nombre: Recibos Dinero/Deposito

Nombre: Recibos Dinero/Deposito

Nombre: Recibos Dinero/Deposito