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PRESENTA:
DANIELA ORTIZ FUENTES
DIRECTOR DE TESIS:
M.A. CUTBERTO GMEZ CARRASCO
AGRADECIMIENTOS
A Dios por la vida
A mi mam, por su inmenso amor, entrega, confianza, apoyo y esfuerzo por hacer
de m quien soy.
A mis abuelitos, por su ejemplo de vida, valores, amor y apoyo incondicional.
A Eva y Diego por impulsarme a ser mejor, por su cario, apoyo y la bendicin de
ser su hermana.
A Pablo por todo su amor y apoyo.
A toda mi familia por respaldarme y creer en m siempre.
A todos mis amigos por los momentos buenos y malos compartidos siempre con
cario.
A mi director de tesis M.A. Cutberto Gmez Carrasco, por su gua para la
realizacin de este trabajo.
A todos mis profesores por su gua, sus consejos y sus conocimientos
transmitidos, en especial a la profesora Maria de Jess por todo su apoyo.
NDICE
INTRODUCCIN......................................................................................................1
CAPTULO I
1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO....................................................................7
3.1.1. Geografa..........................................................................................82
3.1.2. Clima................................................. ...............................................83
3.1.3. Poblacin...........................................................................................84
3.1.4. Economa..........................................................................................85
3.1.5. Educacin.........................................................................................86
3.1.6. Servicios bsicos..............................................................................86
3.1.7. Vas de comunicacin.......................................................................86
3.2. Micro localizacin........................................................................................87
3.2.1. Ubicacin geogrfica.........................................................................87
3.2.2. Clima.................................................................................................88
3.2.3. Poblacin y cultura ...........................................................................88
3.2.4. Actividad econmica predominante..................................................89
3.2.5. Infraestructura del municipio.............................................................91
3.2.6. Secretaras de estado para apoyo....................................................94
3.2.7. Localizacin y acceso.......................................................................95
3.2.8. Caractersticas de la zona ................................................................97
3.2.9. Croquis de localizacin.....................................................................98
3.3. Ingeniera del proyecto. .............................................................................99
3.3.1. Adquisicin del terreno y obra civil...................................................99
3.3.2. Adquisicin de equipo, maquinara, instalaciones y servicios.100
3.3.3. Abastecimiento de insumos y personal ..........................................104
3.3.4. Proceso del servicio........................................................................107
3.3.5. Distribucin de las Instalaciones.....................................................115
3.3.6. Planta Arquitectnica y Perspectivas..............................................116
3.4. Impacto Ambiental ...................................................................................117
CAPTULO IV
4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL.........................................................................118
4.1. Filosofa de la empresa.............................................................................118
4.1.1. Misin..............................................................................................118
4.1.2. Visin ..............................................................................................118
4.1.3. Propsitos.......................................................................................119
4.1.4. Valores............................................................................................120
4.2. Organigrama del Club Recreativo Nisa Ya..............................................121
4.2.1. Descripcin de puestos...................................................................122
4.3. Capacitacin y desarrollo de personal......................................................128
4.4. Personalidad Jurdica................................................................................129
4.4.1. Requisitos legales para la constitucin...........................................130
4.4.2. Normas de seguridad e higiene......................................................131
CAPTULO V
5. ESTUDIO ECONMICO Y FINANCIERO........................................................132
5.1. Presupuesto de inversin .........................................................................132
5.2. Cronograma de inversin..........................................................................134
5.3. Estructura financiera.................................................................................135
5.4. Presupuesto de ingresos..........................................................................136
5.5. Presupuesto de egresos...........................................................................139
5.6. Depreciacin, reemplazos y amortizacin................................................140
5.7. Estados financieros presupuestados........................................................142
5.8. Evaluacin econmica..............................................................................145
5.8.1. Valor Actual Neto (VAN) .................................................................145
5.8.2. Tasa Interna de Retorno (TIR) .......................................................146
5.8.3. Perodo de Recuperacin de la Inversin (PRI) .............................147
5.8.4. Anlisis de sensibilidad...................................................................148
CONCLUSIONES.................................................................................................152
ANEXOS...............................................................................................................157
NDICE DE CUADROS, GRFICAS E ILUSTRACIONES...195
BIBLIOGRAFA.....................................................................................................203
INTRODUCCIN
INTRODUCCIN
Objetivo General
1.
2.
3.
Anuario Estadstico del Estado de Oaxaca. Edicin 2003 Tomo I, INEGI, Gobierno del Estado de Oaxaca.
La ciudad de Juchitn esta catalogada como de baja marginacin de acuerdo a la DIGEPO Marginacin
Municipal Oaxaca 2000.
2
Es uno de los dos elementos del gasto corriente total, se define como el ingreso que los miembros de un
hogar destinan, durante un periodo de referencia, para la adquisicin de productos y servicios de consumo
final y privado, para el gasto efectuado en dinero, o por la compra de productos y/o servicios que fue(ron)
pagado(s), donado(s) y/o regalado(s) como una transferencia corriente a personas e instituciones ajenas al
hogar.
Gasto corriente monetario trimestral de los hogares y su distribucin en el estado de Oaxaca por
grandes rubros del gasto segn deciles de hogares de acuerdo a su ingreso corriente total trimestral.
(Miles de pesos)
Cuadro 1:
GRANDES RUBROS
DECILES DE HOGARES a
TOTAL
DEL GASTO
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
GASTO CORRIENTE MONETARIO
3,384,214
82,558 108,468 146,414 172,820 212,243 253,682 352,396 423,884 515,537
1,116,212
%
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Alimentos y bebidas consumidas dentro
1,364,923
48,621
62,422
81,104
82,835
111,461 131,847 167,774 168,039 188,735
322,085
y fuera del hogar y tabaco
%
40.33
58.89
57.55
55.39
47.93
52.52
51.97
47.61
.39.64
36.61
28.86
Vestido y calzado
231,015
4593
8,174
8140
11902
12480
20,505
20,438
27,267
41,688
75,828
%
6.83
5.56
7.54
5.56
6.89
5.88
8.08
5.80
6.43
8.09
6.79
Vivienda, servicios para conservacin,
193,835
5,342
6,570
8,665
10,704
13,399
14,229
26,028
21,544
34,423
52,931
energa elctrica y combustibles
%
5.73
6.47
6.06
5.92
6.19
6.31
5.61
7.39
5.08
6.68
4.74
Artculos y servicios para la limpieza y
cuidados de la casa, enseres
325,992
9,380
11,636
13,854
20,884
18,737
21,822
27,249
29,722
46,254
126,454
domsticos, muebles, cristalera,
utensilios domsticos y blancos
%
9.63
11.36
10.73
9.46
12.09
8.83
8.60
7.73
7.01
8.97
11.33
Cuidados mdicos y conservacin de la
134,020
2,304
2,019
3,948
8,338
11,751
10,181
1,342
14,062
22,036
45,961
salud
%
3.96
2.79
1.86
2.70
4.82
5.54
4.01
3.81
3.32
4.27
4.12
Transporte, adquisicin, mantenimiento y
accesorios para vehculos y
430,850
4,184
5,564
10,460
12,395
16,888
19,299
39,381
65,251
68,533
188,895
comunicaciones
%
12.73
5.07
5.13
7.14
7.17
7.96
7.61
11.18
15.39
13.29
16.92
Servicios y artculos de y educacin y
esparcimiento, paquetes tursticos y para
417,464
2,728
6,592
10,404
14,524
13,357
20,231
34,076
62,262
61,889
191,401
fiestas, hospedaje y alojamiento
%
12.34
3.30
6.08
7.11
8.40
6.29
7.97
9.67
14.69
12.00
17.15
Artculos y servicios para el cuidado
personal, accesorios y efectos
286,115
5,406
5,491
9,839
11,238
1,417
15,568
2,403
35,737
51,979
112,657
personales, otros gastos diversos y
transferencias.
%
8.45
6.56
5.05
6.72
6.51
6.67
6.15
6.81
8.44
10.09
10.09
a: los hogares del Estado de Oaxaca se ordenaron en los deciles de acuerdo a su ingreso corriente total trimestral. Estos hogares cumplieron con la condicin de tener tanto
Ingreso como gasto corriente total, es decir, se excluyeron del ordenamiento a los hogares que no percibieron ingreso corriente monetario aunque realizaron gasto corriente
Monetario durante el periodo de referencia, este es el caso de los hogares que solo tuvieron percepciones financieras y de capital y las utilizaron en el gasto corriente total.
Fuente: INEGI. Encuesta del Estado de Oaxaca de ingresos y gastos de los hogares, tercer trimestre 1996.
Tipo de Servicio
Hospedaje
Hotel
8
Motel
2
Casa de huspedes
2
Preparacin de alimentos y bebidas
Restaurantes
24
Bares
19
Agencias de viajes
2
Arrendadoras de automviles
1
Parques pblicos
2
Unidades deportivas pblicas
2
Casa de la cultura
1
Gimnasios
4
Discotecas
1
Salas de juegos electrnicos
4
Salas de cine
2
Salones de fiestas
8
Bibliotecas pblicas
2
Negocios de internet
22
Renta de videos
5
Saln de billar
2
Fuente: Elaboracin propia con base en datos proporcionados por la
Concejalia de cultura y recreacin y el comit de turismo del municipio.
cuadro 2; limitando esas visitas (en el caso de los residentes) a fines de semana y
das festivos, por la distancia que los separa de la ciudad.
pero no disponen de
Cuadro 2:
Nombre
Instalaciones y servicios
Manantial Natural
Cancha de basketball
Enramadas con venta de
Ojo de Agua
Magdalena
antojitos
Tlacotepec
Venta de accesorios de
natacin.
Estacionamiento
Arroyo
Albercas con agua corriente
Santiago
Laollaga
Cancha de basketball
Laollaga
Enramadas con venta de
antojitos
Albercas y chapoteadero
con tobogn
Cancha de basketball
El Tucn
El Espinal
Enramada con hamacas y
mesas
Servicio de Restaurante
Fuente: Elaboracin propia con base en informacin obtenida en
Distancia
Tipo de
administracin
36 Km.
Comunitaria
36 Km.
Comunitaria
15 Km.
Privada
investigacin de campo.
Considerando como centros recreacionales principalmente a los balnearios naturales (con excepcin de las
playas) y albercas abiertas al pblico en la regin.
10
11
1.2
con muy diversas circunstancias econmicas y sociales, entre otras muchas, que
los ubican en un contexto en el cual un mismo producto o servicio no resulta
atractivo o necesario para todos, o al menos no en la misma forma. Para
reconocer de la totalidad, aquella porcin de mercado a la que va destinado
nuestro producto o servicio como en este caso, se utiliza la segmentacin del
mercado.
La segmentacin del mercado se realiz considerando dos tipos de
variables, geogrficas y demogrficas. La primera variable defini a la poblacin
de la ciudad de Juchitn de Zaragoza como rea de estudio y mercado meta para
la prestacin del servicio que se propone, por las caractersticas antes
mencionadas de dicha localidad, la segunda variable ingresos (de tipo
demogrfica) se aplico considerando los hogares de la ciudad con ingresos que
rebasaran los 5 salarios mnimos mensuales.
34%
Menos de 3 smm
56%
De 3 a 5 smm
Ms de 5 smm
12
13
266
85
47
313
15
100
Frecuencia de uso
Frecuencia
3
42
127
94
266
%
1
16
48
35
100
Cuadro 5:
Frecuencias
63
250
313
%
20
80
100
14
Motivo de satisfaccin
Sitios naturales
Buenas instalaciones
Sitio agradable
Total
Frecuencia
28
13
22
63
%
44
21
35
100
Motivo de insatisfaccin
Frecuencia
110
30
38
72
250
44
12
15
29
100
Suficiente
Insuficiente
Total
%
13
87
100
15
Cuadro 9:
Frecuencia
300
13
313
%
96
4
100
Calidez en el
servicio
Precio
Ambiente
agradable
Cercana
Limpieza
Seguridad
Instalaciones en
buen estado
0
50
100
150
200
250
300
350
16
Grfico 3:
Gimnasio
69
Vapor y sauna
105
Saln de juegos
114
Cancha de ftbol
162
Saln de fiestas
162
Cancha de voleibol
174
Cancha de bsquetbol
174
Estacionamiento
207
Tobogan
207
Cafeteria
207
reas verdes
219
Juegos infantiles
243
Albercas
243
50
100
150
200
250
300
Frecuencia
300
0
300
%
100
0
100
17
pregunta era de respuesta abierta), ellos explicaron con sus propias palabras
diversos aspectos, los cuales se integraron en los siguientes tres, que se muestran
en el cuadro siguiente:
Cuadro 11:
Frecuencias
195
138
105
300
%
65
46
35
75
25
225
300
75
100
Frecuencia
22
126
74
78
300
%
7
42
25
26
100
18
Entre semana
Fin de semana
Das festivos
Total
Frecuencia
63
231
138
300
%
21
77
46
Para conocer la forma en que los encuestados hacen uso del servicio se
proporcionaron tres opciones, acudir con la familia, con amigos o solos, a lo que
ellos expresaron acudir:
Cuadro 15:
Solo
Familia
Amigos
Total
Frecuencia
3
288
9
300
%
1
96
3
100
Frecuencias
S
88
No
50
No esta seguro
162
Total
300
%
29
17
54
100
19
Frecuencias
Servicio e instalaciones
170
Precio
130
Total
300
%
57
43
100
Tipos de uso
Trabajar o estudiar
Dormir
Comer entre semana
Higiene y vestirse
Viajar al trabajo o escuela
Obligaciones domesticas
Tiempo Libre
Total
Horas diarias
9
8
2
1
0,5
0,5
3
24
%
38
33
8
4
2
2
13
100
Tres o menos
Cuatro
Cinco
Seis o ms
Total
%
14
44
30
12
100
20
Cuadro 20:
Menos de $4,500
Entre $4,501 y $6,000
Entre $6,001 y $7,500
Entre $7,501 y $9,000
Ms de $9,000
Total
Frecuencias
3
7
95
109
99
313
%
1
2
30
35
32
100
Menos de $200
De $201 a $500
De $501 a $800
De $801 a $1,000
Ms de $1,000
Total
%
1
4
30
36
28
100
Automvil propio
Transporte pblico
Total
Frecuencias
286
27
313
%
91
9
100
Cuadro 23:
Intervalo
Menos de 26
26-30
31-35
36-40
41-45
Ms de 45
Total
%
4
8
29
34
14
12
100
21
1.3
Factor
Justificacin
Fuente: Elaboracin propia con base en Koontz Harold Administracin una perspectiva global,
Roberto Boulln Las actividades tursticas y recreacionales, Michael Porter Mercadotecnia.
22
Poblacin
La ciudad de Juchitn de Zaragoza es una de las ms pobladas del Estado,
su tasa media de crecimiento anual en el perodo de 1990-2000 de 1,7%3, super
a la de la totalidad de la entidad que result de 1,32% en el mismo perodo. Su
poblacin, como lo indica el cuadro 25, es en su mayora joven: el 33,8% es menor
de 15 aos, mientras que los habitantes que no superan los 64 aos de edad
representan un 60,7% del total. En cuestin de gnero, el 48,5% de la poblacin la
componen los hombres y el 51,5% son mujeres, quienes tienen una destacada
participacin en la actividad econmica.
INEGI. Tabulados Bsicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de Datos y Tabulados de la Muestra
Censal. XII Censo General de Poblacin y Vivienda, 2000. Aguascalientes, Ags., Mxico, 2001.
23
Poblacin
Grfico 4:
90 00 0
80 00 0
70 00 0
60 00 0
50 00 0
40 00 0
30 00 0
20 00 0
10 00 0
0
75946 78512
66414
45011
37686
23870
14981 15089 16811
1 93 0 19 40 19 50 19 60 19 70 19 80 19 90 1 99 5 20 00
Ao
Fuente: INEGI. Poblacin y Tasa de Crecimiento por municipio VII al XII
Censos de Poblacin y Vivienda, 1950 a 2000.
Cuadro 25:
Municipio
Entidad
Juchitn
de
Zaragoza
Tasa
media de
crecimiento
anual
1990-2000
(%)
Poblacin
total
Hombres
(%)
Menores
de 15
aos
(%)
De 15
a 64
aos
(%)
Residentes
en
localidades
de 2,500
habitantes
y ms (%)
1,32
3,438,765
48,2
37,8
55,7
44,5
De 5
aos y
ms que
habla
lengua
indgena
%
37,11
1,7
78,512
48,5
33,8
60,7
94,3
70,1
24
Cuadro 26:
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Poblacin
81,025 81,653 82,269 82,861 83,431 83,988 84,534 85,026 85,375 85,675
Total
Poblacin
total de 0 a 24,210 23,696 23,159 22,604 22,059 21,518 21,015 20,967 21,250 21,307
14 aos
29,88 29,02 28,15 27,28 26,44 25,62 24,86 24,66 24,89 24,87
%
Poblacin
total de 15 50,697 51,637 52,570 53,487 54,380 55,231 56,029 56,415 56,544 56,743
a 59 aos
62,57 63,24 63,90 64,55 65,18 65,76 66,28 66,35 66,23 66,23
%
Poblacin
total de 60
6,117 6,328 6,540 6,761 6,992 7,240 7,490 7,754 7,581 7,625
aos o
ms
7,55
7,75
7,95
8,16
8,38
8,62
8,86
9,12
8,88
8,90
%
Fuente: Elaboracin propia con datos de CONAPO, DIGEPO, Situacin demogrfica del
Estado de Oaxaca 2000 proyecciones de poblacin, por localidades.
2014
85,967
20,555
23,91
57,778
67,21
7,634
8,88
Ingresos de la poblacin
De acuerdo a la informacin recabada en la investigacin de campo se
obtuvieron los siguientes datos:
25
Grfico 5:
1%
2%
32%
30%
35%
M e n o s d e $ 4 ,5 0 0
E n tr e $ 4 ,5 0 1 y $ 6 ,0 0 0
E n tr e $ 6 ,0 0 1 y $ 7 ,5 0 0
E n tr e $ 7 ,5 0 1 y $ 9 ,0 0 0
M s d e $ 9 ,0 0 0
Grfico 6:
1%
4%
28%
30%
37%
Me n os d e $ 20 0
De $201 a $500
D e $ 8 0 1 a $ 1 ,0 0 0
M s d e $ 1 ,0 0 0
De $501 a $800
26
Frecuencia
Grfico 7:
120
100
80
60
40
20
0
30
B a ja Ca lid a d
e n S e r v ic io s e
In s ta la c io n e s
a/
A mb ie n te
d e s a g r a d a b le
38
Dis ta n c ia
Fa lta d e
In s ta la c io n e s
b/
a/ Incluye aspectos de limpieza y orden, comodidad en las instalaciones, trato amigable, seguridad,
acceso y apariencia del lugar
b/ Se refiere no solo a un nmero reducido de instalaciones sino a un espacio reducido del sitio.
Frecuencia
75
225
300
%
25
75
100.0
27
Tiempo libre
2%
4%
2%
13%
38%
8%
33%
Trabajar o estudiar 38%
Dorm ir 33%
Higiene y vestirse 4%
El porcentaje que result tener el tiempo libre del 13%, es decir, tres horas
diarias es un dato importante considerando que el posible usuario podra dedicar
ese tiempo a la prctica de actividades recreativas desarrolladas dentro del club
proyectado, debido a las distancias tan cortas que se realizan trasladndose
dentro de la ciudad, lo que resultara difcil realizar en cualquier otro centro
localizado fuera de la misma.
28
1.4
Principales Resultados por Localidad Estados Unidos Mexicanos XII Censo General de Poblacin y Vivienda
2000, Disco Compacto.
6
De acuerdo a la informacin obtenida de las encuestas aplicadas en la investigacin de mercados.
29
buscan diversin, mientras que los mayores lo hacen para relajarse de sus
actividades cotidianas y por complacer a la familia.
resulta atractiva, sta es superada por los atributos antes mencionados, por lo que
es til considerar que el 85% de los hogares del mercado destino, hacen uso
frecuente en su tiempo libre (principalmente los fines de semana) de los centros
recreativos localizados fuera de la ciudad ms que por satisfaccin, por no contar
con otras opciones ms atractivas.
30
ESTUDIO DE MERCADO
2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1.
clasificado dentro del sector 9, subsector 94, rama 9491, clase 949101 como lo
describe el cuadro 1; se denomina como club recreativo y brinda al mercado
instalaciones, equipo y personal para la realizacin de actividades deportivas y de
esparcimiento de nios, jvenes y adultos.
Cuadro 1:
Nivel
Sector
Cdigo CMAP
9
Subsector
94
Rama
9491
Clase
949101
Descripcin
Servicios tcnicos, profesionales, personales
y sociales
Servicios de esparcimiento culturales,
recreativos y deportivos
Servicios en centros recreativos y deportivos
y otros servicios de diversin prestados por
el sector privado excluye centros nocturnos
Servicios privados en centros sociales,
recreativos y deportivos
31
se pretende brindar al usuario, un espacio de calidad para disfrutar del tiempo libre
fuera de su hogar, que no solo proporcione instalaciones con funcionalidad y
esttica, sino que el servicio se complemente con un trato amable por parte del
personal y con un ambiente y actividades que inciten al usuario a permanecer y
preferir el sitio a aquellos que se encuentran fuera de la ciudad.
2.2 . Descripcin de las instalaciones y servicios2
rea deportiva
El deporte como actividad recreativa tiene como finalidad mejorar la salud y
divertirse, alcanzar mayor nivel de bienestar y calidad de vida. La actividad fsica
mesurada y controlada es beneficiosa para la salud, est al alcance de todos y su
prctica resulta placentera. Al mismo tiempo, su objetivo social de convivencia
convierte su prctica en popular, ya que lo importante es participar, practicar y
hacer actividad fsico-deportiva. En la etapa temprana del ser humano la prctica
del deporte puede adquirir la finalidad de una formacin motriz que capacite al
individuo para responder mejor a los estmulos fsicos que impone la vida diaria y
acta tambin como la educacin fsica de la persona.
Por la importancia y popularidad que la prctica deportiva tiene como
actividad recreativa, formativa y de mantenimiento de la salud, el club recreativo
que se proyecta ofrecer las siguientes instalaciones para desarrollar diversas
actividades deportivas con la infraestructura y equipo de calidad.
Alberca para adultos
Para la prctica de natacin recreativa y deportiva, waterpolo, gimnasia
acutica y otras actividades. Con medidas de 31.60 X 19.10 metros con
profundidad de 1.25 a 2.50 metros, amplia contra-alberca de adoqun, escalerillas
de metal y trampoln de salto. Cuenta con
2
32
Waterpolo recreativo
Gimnasia o ejercicios aerbicos
acuticos
Equipo
Pelotas
Tablas flotadoras
Ligas
Carriles flotantes
Porteras
Cascos
Pelotas
Pelotas
Barras
Horario de servicio:
Cancha de tenis
Sus dimensiones son de 23.79 m por 8.23 m, dividido en su mitad por una
Horario de servicio:
cancha esta divida de la siguiente manera: lnea media, que divide el terreno de
juego en dos mitades iguales, el punto central (marca el centro del terreno de
juego), circulo central (toma como eje el punto central), las lneas de meta (en
35
cada extremo).Cada meta esta formada en el centro por dos partes verticales, de
forma tabular, con una separacin entre s de 2.50 m (medida interior), y unidos en
sus extremos superiores por un travesao horizontal, de forma tabular, a 1.90 m
de alto. La red est enganchada en los postes, el travesao, y el suelo detrs de la
meta, a una profundidad de 1.50 m. Se marcan tambin la lnea de saque de
banda, semicrculo penal, punto tiro penal y el punto de tiro libre.
Horario de servicio:
36
rea de juegos3
Los juegos infantiles al aire libre promueven el juego imaginativo, la
construccin de confianza y la interaccin social, son fabulosos para desarrollar
fuerza y coordinacin, as, como equilibrio, flexibilidad y habilidades para resolver
problemas.
Para la diversin de los nios se ofrecern los siguientes juegos:
Balancines. De cuatro plazas en estructura de metal y acabado en colores
brillantes, posee agarraderas y asientos forrados para otorgar mayor comodidad.
Mdulo trepar. Consta de una malla vertical para trepar, una escalera y una
soga con nudos, su estructura en madera de alta resistencia brinda seguridad a
los pequeos.
Mdulo aventura. Incluye barra para columpiarse, pasamanos, malla
inclinada para trepar, puente colgante, tubo de deslizamiento vertical, resbaladilla
y columpio. Su estructura es de madera de alta resistencia con detalles en colores
atractivos para los nios.
Barra de columpios. En estructura de metal con plazas individuales y
dobles, posee agarraderas y asientos forrados para otorgar mayor comodidad y
seguridad a los nios.
Camino de neumticos. En colores llamativos estimula la coordinacin y
motricidad de los pequeos
Trampoln con malla de proteccin (nios y adultos). Con sistema ultra-flex,
altamente seguro, almohadillas de proteccin, colchoneta resistente a la
intemperie y marco galvanizado.
Horarios de Servicio:
37
rea social
Saln de eventos
El saln del club cuenta con cocina, sanitarios, barra de servicio, pista de
Fuente de sodas
Est ubicado frente a la alberca para adultos y a un costado del rea de
38
rea de palapas
Son dos, una se ubica a un costado de la alberca para adultos y la otra
reas verdes
Se dispone de reas verdes para el juego y la relajacin, las que se
rea administrativa
Oficinas
En ellas tendrn su lugar de trabajo el personal administrativo, de igual
Almacn
En el almacn general se resguardarn los qumicos para el tratamiento de
39
Cuadro 3:
Instalacin
Descripcin
Alberca para
adultos
Alberca infantil
3 Canchas multifuncionales
Cancha de ftbol
de saln
rea de juegos
infantiles
Palapas
Fuente de sodas
Saln de eventos
Vestidoressanitarios
Recepcin
Estacionamiento
Oficinas
40
Cuadro 4:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Duracin
3 semanas (Lunesviernes)
2 semanas (Lunesviernes)
4 semanas (Lunesviernes)
1 semana
2 semanas (Lunesviernes)
9 pm- 2 am (5 horas)
ultima semana de Marzo.
1 semana (Lunesviernes)
1 semana (Lunesviernes)
4 pm-7 pm (3 horas) 30
de Abril
2 pm- 5 pm 10 de Mayo
2 semanas (Lunesviernes)
4 semanas (Clases 3
veces por semana)
1 semana
4 semanas (Clases 3
veces por semana)
Julio
Rally (Gratuito para socios)
9 am- 2pm (5 horas)
ltima semana del mes.
Campamento infantil cupo limitado a 50 nios
5 pm- 5pm (24 horas)
(Pago por entrada)
primera semana del mes.
Agosto
Torneo roller skating (Gratuito para socios)
1 semana
Baile de independencia
9 pm- 2 am (5 horas) 15
Septiembre
(Pago por entrada)
de Septiembre.
Torneo de ftbol rpido infantil
3 semanas
Octubre
(Gratuito para socios)
Concurso de altares (Gratuito para socios)
1 da primera semana del
mes
Noviembre
Taller de reciclaje de basura
3 das
Taller de manualidades para nios
1 semana
(Gratuito para socios)
Diciembre
Baile de independencia (Pago por entrada)
9 pm- 2 am (5 horas)
ltima semana del mes.
Fuente: Elaboracin propia con base en estudio de mercado.
41
2.3.
Competencia
Se considerarn como competencia, aquellos centros recreativos que se
# Unidades
Tipo de
transporte
Taxi
Sitio Juchitn
Taxi
50
Radio Taxis
Taxis
35
Autobuses
Autobuses
5
30
60
43
Rutas de
Cobertura
Ciudad
Forneo
Ciudad
Forneo
Ciudad
Forneo
Ciudad
Forneo
2.4.
q= 50%
e= 5%
N= 1,817
= 1.96
p= 50%
Sustitucin: n= 2Npq/e2(N-1)+2pq
n= 313 cuestionarios
44
Una vez determinada la muestra, se procedi a realizar una prueba piloto para
determinar errores en la redaccin y realizacin del cuestionario, para una vez
corregido, dar paso a la aplicacin, anlisis y tabulacin de la informacin.
Como el servicio de club recreativo an no existe en la ciudad, se decidi hacer
una medicin de la demanda basndose en los centros recreativos que existen
fuera de la ciudad, y que se consideraron como sustitutos del servicio proyectado.
De acuerdo a la investigacin de campo realizada se encontr que el 85% del
mercado destino acude durante su tiempo libre, a algn centro recreativo fuera de
la ciudad (como se observa en el cuadro 6), el 15% restante dijo no acudir, por no
cubrir estos centros con satisfaccin su necesidad de recreacin.
Cuadro 6:
Si
No
Total
%
85
15
100.0
45
Motivo de insatisfaccin
Frecuencias
110
30
38
72
250
44
12
15
29
100
Frecuencias
Cercana
190
Mejores instalaciones y servicios
138
Ms actividades en un slo lugar
105
Total
300
%
63
46
35
46
La cercana resulta ser el principal motivo para acudir con mayor frecuencia
a un centro recreativo ubicado en la ciudad, el tiempo libre entre semana, que en
promedio es de tres horas diarias, de acuerdo a lo obtenido en las encuestas, no
permite que a lo largo de la semana se haga uso de este tipo de centros,
principalmente por la distancia y por lo que implica el tener que salir a carretera;
una mejor oferta en instalaciones y servicios es otro factor de suma importancia
para ser un usuario ms constante de este tipo de servicio (un servicio de mayor
calidad aunado a la cercana ofrece a las familias la oportunidad de gozar de un
espacio que satisfaga su necesidad de
Frecuencias
10
42
124
90
266
%
3.8
15.8
46.6
33.8
100
1
Nmero de
hogares
1,544
1,544
1,544
1,544
2
Consumo
anual
48
24
12
6
4
Consumo
total
2,816
5,855
8,634
3,131
20,436
5
Nmero de
usuarios /
12,673
26,347
38,853
14,091
91,964
Cuadro 11:
Nmero de Consumo
hogares
anual
1,817
48
1,817
24
1,817
12
1,817
6
Total
%
obtenido
3
13
40
44
100
Consumo total
2,616
5,669
8,722
4,797
21,804
49
Cuadro 12:
Habitantes
Hogares
Mercado destino
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
71,581
72,967
74,353
75,739
77,125
78,512
79,140
79,770
80,396
15,907
16,246
16,585
16,924
17,263
17,603
17,744
17,886
18,026
1,591
1,625
1,659
1,692
1,726
1,760
1,774
1,789
1,803
Cuadro 13:
Nmero de Consumo
hogares
promedio
1,352
12
1,381
12
1,410
12
1,439
12
1,467
12
1,496
12
1,508
12
1,520
12
Consumo
total
16,225
16,571
16,917
17,262
17,608
17,955
18,096
18,243
50
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total
81,025 81,653 82,269 82,861 83,431 83,988 84,534 85,026 85,375 85,675 85,967
habitantes
# de hogares
18,167 18,728 18,869 19,005 19,136 19,263 20,976 21,098 21,185 21,259 21,332
a/
Hogares
1,817 1,873 1,887 1,900 1,914 1,926 2,098 2,110 2,118 2,126 2,133
mercado
potencial b/
a/ Para determinar l nmero de hogares se considero el promedio de integrantes por hogar de 4.46 para el
2004, a partir del ao 2005 de acuerdo a las proyecciones de la tasa de fecundidad global para el Estado de
Oaxaca que presenta el Consejo Nacional de Poblacin esta ser de 2.36 hijos promedio por mujer y
disminuir a 2.03 hijos a partir del 2010.
b/ De acuerdos a datos histricos de distribucin del ingreso se estableci un aproximado de 10% del total de
hogares con ingresos que superan los 5 salarios mnimos mensuales.
Fuente: Elaboracin propia con datos de CONAPO, DIGEPO, Situacin demogrfica del Estado de
Oaxaca 2000 proyecciones de poblacin, por localidades.
Ao
Nmero de
membresas a/
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
100
100
110
110
116
121
a/ Con base en el porcentaje obtenido en la investigacin de campo y los objetivos de venta del club.
Fuente: Elaboracin propia con base en proyecciones de CONAPO e investigacin de campo.
52
Ao
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Membresas a/ 50
50
55
55 58
58
59 59 61
61
a/ Con base en el porcentaje obtenido en la investigacin de campo al indagar acerca
del tipo de uso del servicio, la disposicin a adquirir una membresa y los objetivos de
venta del Club.
Fuente: Elaboracin propia con base en investigacin de campo.
53
Ao
Hogares mercado
potencial en cuota por
entrada
# de usuarios
potenciales
Flujo mensual de
usuarios a/
Flujo mensual de
usuarios perodo
vacacional de Abril b/
Flujo mensual de
usuarios perodo
vacacional verano c/
Usuarios proyectados
en cuota por entrada
1,723 1,737 1,735 1,745 1,752 1,924 1,932 1,940 1,,944 1,951
7,516 7,577 7,569 7,630 7,643 7,700 7,730 7,762 7,780 7,809
288
288
316
316
332
332
342
342
349
349
2,292 2,292 2,521 2,521 2,647 2,647 2,727 2,727 2,781 2,781
4,500 4,500 4,950 4,950 5,198 5,198 5,353 5,353 5,460 5,460
13,884 13,884 15,272 15,272 16,036 16,036 16,517 16,517 16,847 16,847
d/
a/ En los meses que no presentan perodos vacacionales.
b/ El perodo vacacional de semana santa en el mes de Abril es de dos semanas, que es cuando se presenta
el incremento en la afluencia, el resto del mes se considera la afluencia normal de usuarios.
c/ Comprende los meses de Julio y Agosto.
d/ Flujo estimado anual de usuarios considerando en el primer ao una afluencia de 12 usuarios no miembros
por da, los incrementos esperados son los mismos que se manejan en las ventas en general.
54
Preescolar
Primaria
Secundaria
Tele secundaria
Medio Superior
Superior
Total
Sector
Privado
Pblico
2
3
1
30
35
7
1
3
1
77
1
2
9
Total
32
38
8
1
4
3
86
55
Cuadro 19:
Nombre
Coca Cola
Ferreteras Lpez Lena
IMSS
Municipio
Asociaciones civiles
Rupasa
Dulceras Juchitn
Muebleras La Moderna
Elektra
Cmara de comercio
Comisin Federal de
Electricidad
Milano
ISSSTE
Almacenes Ada
Telmex
Ao
# paquetes
especiales a/
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
180
180
198
198
208
208
214
214
218
218
Ao
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
# de rentas de saln
49
49
54
54
56
56
58 58
59
59
de eventos a/
a/ Incluye renta de jardn para eventos con la misma capacidad del saln y mismo precio.
Fuente: Elaboracin propia con base en investigacin de campo.
embargo, la capacidad de servicio que poseen las instalaciones del club es mucho
mayor a la utilizada, an contemplando la asistencia total, tanto de usuarios
miembros como de no miembros en un mismo momento. Los siguientes cuadros
presentan con mayor detalle lo anterior:
Cuadro 22:
Ao
Usuarios membresa familiar
Usuarios membresa individual
Usuarios no miembros perodo normal
Usuarios paquete especial
Total usuarios
Capacidad mxima
Capacidad utilizable
a/ Se muestran solo los aos impares, debido a que es en ellos cuando se proyectan
incrementos, los pares no presentan diferencias con el que le antecede.
Cuadro 23:
Ao
Usuarios membresa familiar
Usuarios membresa individual
Usuarios no miembros perodo vacacional
Usuarios paquete especial
Total usuarios
Capacidad mxima
Capacidad utilizable
a/ Se muestran solo los aos impares, debido a que es en ellos cuando se proyectan incrementos,
los pares no presentan diferencias con el que le antecede.
57
2.5.
58
Entre semana
Sbados
Domingos
Semana Santa
Mayo
Total
Anuales Familias
2,300
27,600
27,600
13,300
12,600
83,400
16,680
59
Laollaga
Ubicado en la localidad de Santiago Laollaga que significa en medio de la
arboleda, (se compone de lahui: en medio, entre y yaga: palo, rbol) a 36
kilmetros de la ciudad de Juchitn de Zaragoza, se encuentra un arroyo que
recibe el mismo nombre de la localidad donde nace Laollaga, su flora esta
compuesta principalmente de palos de mango que bordean todo el arroyo, en la
poca de los zapotecas la princesa Donaxhi utilizaba el lugar como sus baos
privados.
El arroyo no es muy profundo, por lo que es adecuado para nios
pequeos, aunque en ocasiones la corriente del agua es bastante fuerte; en sus
zonas ms profundas, el agua alcanza poco ms de un metro de altura y la
amplitud mayor del arroyo es de tres metros y medio, debido a la baja profundidad
del
agua,
las
autoridades
de
la
localidad
decidieron
realizar
hace
60
Entre semana
Sbados
Domingos
Semana Santa
Mayo
Total
Usuarios de Laollaga
Usuarios Anuales Familias
40
1840
350
16100
400
18400
1700
11900
1500
10500
58740
11748
61
El Tucn
Ubicado en la localidad de El Espinal, a 15 kilmetros de la ciudad de
Juchitn de Zaragoza, se encuentra este centro recreativo que ofrece entre sus
instalaciones dos albercas, un chapoteadero con tobogn, 3 regaderas, 2 baos
vestidores, cancha de bsquetbol, restaurante y una palapa con mesas, sillas y
hamacas.
La alberca de mayor longitud mide 5X12 metros, su profundidad va de 1.25
a 2 metros, la segunda alberca posee una longitud de 3X5 metros con una
profundidad de 1.25 metros y por ltimo el chapoteadero de 3X2.5 metros de
longitud con una profundidad de 1 metro y en el cual desemboca el tobogn que
est realizado completamente en concreto. Existen pequeas reas verdes con
algunos arbustos, aunque la mayor parte del rea del centro recreativo se
encuentra pavimentada. La distribucin de las reas de servicio presenta una
mejora en relacin con la de los balnearios naturales, ya que existen accesos
pavimentados; la palapa mide aproximadamente 5X14 metros y cuenta con 10
juegos de mesas con 4 sillas cada una, as como 4 hamacas para el descanso de
los usuarios.
El pequeo restaurante que cuenta con permiso de salubridad para la
expedicin de alimentos y bebidas, ofrece principalmente antojitos, bebidas
embotelladas y naturales, as como golosinas y galletas. Este centro recreativo
cuenta con una extensin aproximada de 2,200 metros cuadrados, por lo que su
espacio se siente muy reducido en comparacin con los balnearios, no cuenta con
estacionamiento, de manera que los usuarios con vehculo propio deben
estacionarse sobre la calle en la que se encuentra el sitio, la cual en poca de
lluvia no resulta muy accesible debido a que no se encuentra pavimentada y se
forman charcos y lodo.
En general la calidad de la construccin y del servicio es de calidad
aceptable, ya que aunque en el aspecto de seguridad e higiene la imagen del sitio
62
Usuarios de El Tucn
inadecuada prestacin del servicio por no contar con personal capacitado para
brindar atencin a los usuarios, y con una pobre programacin de actividades que
hacen poco atractiva la asistencia y el tiempo de estancia en esos sitios.
Razones por la cual el servicio que se proyecta debe cumplir con el objetivo
de calidad en el servicio, atendiendo no slo a una oferta atractiva en nmero y
diseo de la instalaciones, sino adems en un concepto bien definido de servicio
al cliente que tenga su base en personal capacitado para servir a los usuarios, en
una variedad de actividades a desarrollar en el sitio y a la confianza que transmita
la seguridad, el orden, la limpieza y la organizacin de las instalaciones y el
personal a los usuarios. A continuacin se presentan los cuadros 27, 28, 29 y 30 a
manera de resumen de lo descrito anteriormente.
Cuadro 27:
Laollaga, Santiago
Laollaga
El Tucn, El Espinal
Instalaciones y Servicios
Manantial
Cancha de bsquetbol
10 Palapas con venta de antojitos
Baos pblicos.
Estacionamiento
Jardineras y adoquinados.
Arroyo
3 Albercas con agua corriente
Kiosco
3 fondas con venta de antojitos
6 casetas con venta de golosinas y refrescos
Baos pblicos.
Estacionamiento
Alberca 3x2
Alberca 6x3
Chapoteadero con tobogn
Cancha de bsquetbol
Enramada con hamacas y mesas
Servicio de restaurante
Baos
Regaderas
64
Santiago Laollaga,
Cuadro 28:
Lugar
Taxi Minutos de viaje Autobs Minutos de viaje
$
300
90
$ 32
140
Ojo de Agua
Laollaga
$ 300
90
$ 32
140
El Tucn
$ 140
20
$ 15
30
Cuadro 29:
Cuota
Ojo de Agua
Laollaga
El Tucn
$ 10.00
$ 10.00
$ 25.00
Cuadro 30:
Administrativo
Operativo
Ojo de Agua
2/
6b/
20
2
Laollaga
El Tucn
10
3
Precios vigentes a Agosto de 2004, se considero el costo de transporte de ida y vuelta por el mismo medio
(taxi y autobs), no se incluyo el costo de transporte del centro de la ciudad a la terminal de los autobuses.
65
Cuadro 31:
Servicios e
Aos en el
Instalaciones que
mercado
incluye
Na Dis
Prol. 16 de
250
No
8
Cocina y barra de
Septiembre y
personas
servicio
2da calle de
Sanitarios (2 para
Felipe
damas y 1 para
Pescador
caballeros)
Jade
Acceso
300
Si. Con capacidad Cocina y barra de
2
principal Calle
personas para 15 autos
servicio
16 de
compactos
Sanitarios (1 para
Septiembre #70
damas y 1 para
2do acceso
caballeros)
Calle 5 de
Ventiladores o Aire
Septiembre #83
Acondicionado
Cazorla II 5 de Mayo # 67
250
No
8
Barra de servicio
1era seccin
personas
Sanitarios (2 para
damas y 2 para
caballeros)
Mobiliario y
Mantelera
(adicional)
Fandango Av. Jurez # 53
200
No
5
Cocina y barra de
personas
servicio
Sanitarios (1 para
damas y 1 para
caballeros)
Ventiladores
Fuente: Elaboracin propia con datos proporcionados por el comisariado de bienes comunales de
Santiago Laollaga, Magdalena Tlacotepec y la administracin del Tucn.
Nombre
Ubicacin
Capacidad
Cuadro 32:
Nombre
Na Dis
Precio de
renta
$3000.00
$2500.00
ventiladores
Jade
$4000.00
aire acondic.
Cazorla II
$3000.00
Fandango $2500.00
Estacionamiento
Ene
4
Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
3
3
3
3
4
3
3
2
4
3
8
4
3
4
3
3
3
3
4
4
4
3
3
4
3
4
3
3
2
4
3
3
3
7
6
Fuente: Elaboracin propia con base en datos proporcionados por la gerencia de los salones: Jade,
Na Dis, Cazorla II y Fandango.
66
2.6.
Precio
El precio que se establecer para el acceso al centro recreativo depender
del sistema de compra que el usuario elija para el servicio, ya sea por medio de la
membresa familiar o individual, por medio de la cuota por visita, o por paquetes
especiales. Los aspectos que se consideraron para la fijacin del precio fueron los
siguientes:
$50
$25
Precios en membresas
Costo anual
Membresa Familiar a/
Membresa Individual
$3,000
$1,200
Cuota de
mantenimiento mensual
$250
$150
En el caso del precio establecido para la renta del saln de eventos, se fijo de
acuerdo a los mismos criterios que se utilizaron para fijar los precios anteriores y
considerando as mismo el precio que los competidores ofrecen.
De esta manera la renta del saln para eventos qued determinada en $4,000
por un espacio de 5 horas.
68
2.7.
Estrategia Competitiva
69
Fortalezas
Oportunidades
Superioridad
en
instalaciones
y
diversificacin de actividades
Calidez en el servicio
Gerencia
profesional
y
personal
capacitado.
Facilidad para diversificar las formas de
venta del servicio.
Capacidad de usuarios mucho mayor
que la afluencia proyectada por lo que en
el supuesto de mayor penetracin en el
mercado es factible incrementar la
prestacin del servicio.
Proyeccin poco favorable de la
demanda, lo que se considera positivo
para el proyecto, ya que an con esta
postura
la
empresa
es
viable
financieramente.
Manejo de publicidad e imagen
corporativa.
Pionero en el servicio dentro de la
ciudad.
Fcil acceso a las instalaciones.
Debilidades
Amenazas
70
71
2.8.
Estrategias de comercializacin
Original. La ley establece que el nombre de una empresa debe ser nuevo.
Atractivo. El nombre debe ser llamativo y fcil de recordar, visible, esto es que
sea abundante en el lenguaje verbal comn, para facilitar su aceptacin y
memorizacin.
10
Ver Anexo 3
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial, Guas Empresariales Pastelera y Repostera, Editorial
Limusa, Pg.182.
11
72
se busco al igual que con las dems que cumplieran los atributos sealados en el
nombre de un negocio.
El nombre Nisa Ya que en zapoteco significa agua clara (Nisa: Agua, Ya:
Limpio o claro) resalta el principal atractivo del club que son las albercas, y
enfatiza adems la limpieza de las instalaciones y el servicio en general.
Ilustracin 1:
Para el logotipo del club recreativo se parti del mismo nombre, tomando
como base la imagen o glifo con que los antiguos zapotecas representaban el
agua o nisa.
Ilustracin 2: Glifo que representaba el agua para los zapotecas
Fuente: http://zapotec.agron.iastate.edu/calendario.html
ilustracin de Alfonso Caso
74
76
Los medios publicitarios que se utilizarn para difundir el servicio son los
siguientes:
Anuncios en peridicos locales
Peridicos de circulacin regional
Cuadro 35:
Tiraje
2,000
2,200
1,200
1 plana
$1,725
$1,500
$1,100
Costo de publicidad12
plana plana 1/8 plana
$862
$431
$215
$750
$375
$187
$550
$260
$135
Fuente: Elaboracin propia con base en datos proporcionados por las oficinas administrativas
de los peridicos.
Tiempo de exposicin:
Previo a la apertura: 1 anuncio de 1/8 de plana por semana. (4 semanas)
impresin blanco y negro con fotografa.
Da de apertura: Anuncio de 1 plana.
Posterior a apertura: Anuncios mensuales de 1/8 de plana salvo eventos o
promociones especiales.
Ventajas
12
Precios con IVA incluido vigentes a Mayo del 2004, 1 da de publicacin cualquier da de la semana.
77
Spots de radio
Cuadro 36:
Nombre de la
radiodifusora
Radio Hit
Radio Teca
XEKZ
Radio Mar
Tiempo de exposicin:
Previo a la apertura: Contrato mensual a dos semanas de la apertura tres spots
diarios.
Da de apertura: 1 spot cada dos horas.
Posterior a apertura: Contrato mensual durante los 6 primeros meses.
Horarios: 8 am. a 8 pm.
Ventajas
Puede enlazar el mensaje a los eventos locales o al estado del tiempo, para
dar nfasis en la relevancia del mensaje
13
Precios proporcionados por las radiodifusoras IVA incluido vigentes a Mayo de 2004.
78
Empresa
Rotul Arte
Seri-Acril
Tipo de servicio
Costo
Rotulo de Pared
$ 600
Espectacular
$ 2,00014
Rotulo de Lonas
$ 30015
Rotulo de Pared
$ 620
Rotulo de Lonas
$ 280
Tiempo de exposicin:
Previo a la apertura: Anuncio espectacular 1 mes antes de apertura, 4 mantas
rotuladas 1 mes antes, sobre calles principales (16 de Septiembre, 5 de
Septiembre, 5 de Mayo y afuera de las instalaciones del club)
Posterior a apertura: Contrato para anunciar actividades y eventos del club.
Ventajas
14
15
79
Para
asegurar
la
calidad
del
servicio
se
manejarn
tres
aspectos
fundamentales en la prestacin del servicio que aunado con los elementos del
producto central y producto formal permitirn a la empresa no solo competir por
los clientes sino desarrollar una ventaja competitiva.
80
2.
ESTUDIO TCNICO
ESTUDIO TCNICO
3.1
Macro-localizacin
Repblica Mexicana
Mapa 1
3.1.1 Geografa
El Estado de Oaxaca est localizado en la regin sureste del Pacfico
Mexicano: limita al norte con Puebla y Veracruz, al este con Chiapas y al oeste
con Guerrero. Su nombre proviene del nhuatl Huaxyacac, que significa En la
nariz de los guajes.
La superficie territorial de la entidad es de 95,364 kilmetros cuadrados; lo
que representa el 4.8% del total nacional. Por su extensin, Oaxaca ocupa el
quinto lugar del pas despus de los Estados de Chihuahua, Sonora, Coahuila y
Durango.
82
Oaxaca de Jurez
Coordenadas
geogrficas extremas
Porcentaje territorial
Colindancias
Oaxaca colinda al norte con Puebla y VeracruzLlave; al este con Chiapas; al sur con el Ocano
Pacfico; al oeste con Guerrero.(a)
Poblacin total
3,438,765 (c)
Poblacin hombres
1,657,406 (c)
Poblacin mujeres
1,781,359 (c)
Fuente: (a) INEGI. Marco Geoestadstico, 2000. (b) INEGI-DGG. Superficies Nacional
y Estatal. 1999. (c) INEGI - XII Censo General de Poblacin y Vivienda 2000.
3.1.2 Clima
Oaxaca presenta gran variedad climtica, as, en su territorio hay climas
clidos, semiclidos, templados, semifros, semisecos y secos.
83
Cuadro 2:
% de la superficie
estatal
Tipo o subtipo
Clido hmedo con lluvias todo el ao
Clido hmedo con abundantes lluvias en verano
Clido subhmedo con lluvias en verano
Semiclido hmedo con lluvias todo el ao
Semiclido hmedo con abundantes lluvias en
verano
Semiclido subhmedo con lluvias en verano
Templado hmedo con abundantes lluvias en
verano
Templado subhmedo con lluvias en verano
Semifro subhmedo con lluvias en verano
Semiseco muy clido y clido
Semiseco semiclido
Semiseco templado
Seco muy clido y clido
4.34
13.05
32.99
1.59
2.19
16.39
3.93
14.81
0.19
3.12
5.66
0.97
0.77
3.1.3 Poblacin
La poblacin total de Oaxaca asciende a 3.3 millones de habitantes, lo que
convierte a nuestro estado en una de las 10 entidades federativas del pas con
mayor densidad poblacional.
Segn datos arrojados por los censos de 1990 y 1995, la poblacin creci a
un ritmo de 1.2% anual, es decir que en cada kilmetro cuadrado viven 35
oaxaqueos, cuya edad promedio es de 19 aos y el 51% de la poblacin total son
mujeres.
En las regiones del estado conviven 16 grupos etnolingsticos: amuzgos,
chatino, chinanteco, chocho, chontal, cuicateco, huave, ixcateco, mazateco, mixe,
mixteco, nhuatl, triqui, zapoteco, zoque y el popoloca en peligro de extincin, casi
dos millones de habitantes son indgenas, lo que significa que 6 de cada 10
oaxaqueos pertenecen a algn grupo tnico.
84
3.1.4 Economa
El 54.05% de la poblacin mayor de 12 aos es considerada como
econmicamente activa, de ella el 98.89% se encuentra ocupada: 51.39% en el
sector primario, 14.43%
en el secundario y 33.96%
en el terciario.
3.1.6 Salud
En 1997 la esperanza de vida fue de 71.5 aos, nueve ms que en 1990;
mientras que la tasa de mortalidad, en nios menores de 4 aos fue de 1.7 por
cada nio, en contraste con 6.1 y 13.0 de 1990 y 1980, respectivamente.
La mortalidad general registra una disminucin discreta al pasar de 5.79 a
5.14 defunciones por cada mil habitantes. El sistema de salud atiende al 95% de la
poblacin oaxaquea en sus 2,354 unidades conformada por: hospitales y
clnicas. La infraestructura mdica est integrada por 1,020 unidades mdicas de
primer nivel y 28 hospitales, lo cual nos permite atender a 2,784,000 personas,
que constituyen el 65.3 % de la poblacin total.
3.1.7 Educacin
La tasa de analfabetismo se ha reducido a travs de diversos programas de
atencin educativa de 24.7% en 1990 a 19.7% en 1997. El sistema educativo
estatal brinda sus servicios a un milln de nios y jvenes oaxaqueos en 10,106
escuelas; la cobertura de educacin preescolar es 32,659 nios, 93.8% en el nivel
85
86
3.2
Micro localizacin
Mapa 2:
Fuente: http://www.oaxaca.gob.mx
87
3.2.2 Clima
88
Del pueblo juchiteco destaca adems del gran arraigo por sus tradiciones,
su espritu hospitalario, festivo y aguerrido. Son tradicionales sus festividades de
semana santa y las denominadas velas que se realizan en Mayo y Septiembre
principalmente.
89
Se cultiva en la zona maz, frjol, caf, caco, sorgo, higuerilla, arroz, pltano,
coco y mango entre otros, en lo que se refiere a la ganadera de cra ganado
vacuno, porcino, caprino y en menor medida se practica la avicultura, la pesca se
realiza en las lagunas superior e inferior localizadas al norte de la ciudad4, la
industria aunque escasa, esta representada por una embotelladora de refrescos,
algunas pequeas empresas embotelladoras de agua y en general pequeas
empresas que componen una industria domestica entre las que destacan la
orfebrera, alimentos, calzado y ropa.
Los municipios de Oaxaca Secretara de Gobernacin y Gobierno del Estado de Oaxaca. Oaxaca, 1988.
90
Agua potable
La ciudad de Juchitn se abastece de agua potable mediante 5 pozos los
cuales se encuentran ubicados dentro de la ciudad, la forma en que operan es por
medio del bombeo directo contra la red con un gasto total de 180 litros / segundo y
en promedio tienen una profundidad de 58 metros, el siguiente cuadro nos seala
las caractersticas de cada uno.
Cuadro 3:
No de
Pozo
1
Profundidad
en metros
Nivel
Dinmico
en metros
Gasto en
ltr./ seg.
80
18
50
50
18
40
60
18
40
50
30
50
10
20
Total
180
91
Drenaje y alcantarillado
Pavimentacin
Vialidad
92
Vialidad primaria
La vialidad primaria de la ciudad esta definida por las vialidades que enlazan
los centros de mayor actividad de la localidad y por los puentes vehiculares sobre
el ro de los perros.
Salud
93
Secretara de Economa
Secretara de Finanzas
Secretaria de Transporte
Secretaria de Salud
Contralora General
Nacional Financiera
94
Mapa 3 :
Fuente: http://www.oaxaca.gob.mx
Baca Urbina Gabriel. Evaluacin de Proyectos, 4ta Edicin. Mc Graw Hill. 2002.
95
Factor
relevante
Esttica de la zona.
Mano de obra e Insumos
disponibles
Acceso y comunicaciones
a las Instalaciones
Adecuaciones y
expansiones
Descentralizacin de la
industria y comercio
Servicios pblicos
Cercana con el mercado
de meta
Medio ambiente.
Totales
Peso
asignado
0.11
Fraccionamiento
Reforma
Califi
Calificacin
cacin Ponderada
7
0.77
Infonavit Zapandu
Califi
cacin
5
Calificacin
ponderada
0.55
0.09
0.63
0.63
0.20
1.8
1.6
0.11
0.88
0.77
0.09
0.11
7
8
0.63
0.88
8
8
0.72
0.88
0.18
0.11
1.00
8
8
1.44
0.88
7,91
6
8
1.08
0.88
7.11
Fuente: Elaboracin propia con base en Baca Urbina Gabriel. Evaluacin de Proyectos, 4ta
Edicin. Mc Graw Hill. 2002.
Para acceder
para acceder a las instalaciones, existen autobuses urbanos que cubren la ruta,
adems de tres sitios de taxis (sitio Juchitn, sitio San Vicente y Radio-taxis) con
ms de 120 unidades que cubren la ruta en viajes colectivos o especiales desde
cualquier parte de la ciudad.
97
98
reas de la empresa
Superficie en
rea
m2
Albercas
Recepcin
Canchas multifuncionales
Cancha de ftbol
Palapas
Juegos infantiles
Saln de eventos
Vestidores sanitarios
Estacionamiento
Fuente de sodas
Almacn
Oficinas
reas verdes
Superficie Total
1,524
68
2,626
336
432
780
389
138
964
68
70
48
2,557
10,000
99
Concepto
Cantidad
Silln Ejecutivo
1
Silla secretarial
3
Escritorio Ejecutivo
1
Escritorio Secretarial
2
Mesa para computadora
3
Archivero Metlico 3
gavetas
2
Silla de Oficina
5
Librero abierto
1
Maquina de escribir
mecnica
1
Pizarrn de corcho
4
Sala de espera
1
Caja metlica para dinero
2
Artculos de Oficina (Lote)
1
Anaquel Metlico
10
Total
Precio
Unitario Total sin IVA
IVA
$
865
$
865 $
130
$
260
780
117
$
1,241
1,241
186
$
699
1,398
210
$
447
1,341
201
$
$
$
1,356
162
905
$
$
$
$
$
$
893
132
2,200
142
300
350
2,712
810
905
100
893
528
2,200
284
300
3,500
17,756 $
Importe
$
995
897
1,427
1,608
1,542
407
122
136
3,119
932
1,041
134
79
330
43
45
525
2,663
1,026
607
2,530
327
345
4,025
$ 20,420
Cuadro 7:
Concepto
Cantidad
Equipo de computo HP
Impresora HP
Multifuncional
Regulador de voltaje
electrnico
Sistema de radio
Telfono Fax
Total
Precio
Total sin IVA
IVA
Unitario
$
7,700
$ 23,100 $ 3,465
1,572
3
1
1
$
$
$
146
1,500
884
3,143
438
1,500
884
29,065 $
Importe
$
26,565
471
3,615
66
225
133
4,360
504
1,725
1,016
33,424
Concepto
Cantidad
Sillas plegables
Tablones redondos
Tablones cuadrados
Tablones infantiles
Mesa porta-charolas
Sillas infantiles
Equipo de sonido a/
Mantelera b/
Total
300
25
10
3
5
100
1
1
Precio
unitario
$
$
$
$
$
$
$
$
95
470
445
420
120
13
9,000
2,700
28,500
11,750
4,450
1,260
600
1,300
9,000
2,700
$ 59,560
IVA
$
Importe
4,275 $
1,763
668
189
90
195
1,350
405
8,934 $
32,775
13,513
5,118
1,449
690
1,495
10,350
3,105
68,494
a/ Se considera dentro del equipo del saln de eventos pero, se utilizara en las diversas reas del Club.
b/ El saln ofrecer en su mantelera tres colores para la decoracin del mobiliario.
Fuente: Elaboracin propia con base en estudio tcnico.
Cuadro 9:
Concepto
Cantidad
Casilleros
Bancas de madera
Camastros
Mesas para
camastros
Accesorios
patinaje (Lote)
Equipo de filtrado
Accesorios para
albercas (Lote)
Equipo deportivo
Total
4
8
12
$ 2,300
$
250
$
650
11
99
1,089
163
1,252
1
1
$ 3,000
$ 25,000
3,000
25,000
450
3,750
3,450
28,750
1
1
$ 1,500
$ 5,000
1,500
5,000
$ 54,589
101
9,200
2,000
7,800
IVA
Importe
$ 1,380 $ 10,580
300
2,300
1,170
8,970
225
1,725
750
5,750
$ 8,188 $ 62,777
Cuadro 10:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Precio
unitario
$ 2,500
$ 2,200
$ 1,500
$
500
$ 1,200
$
300
$
600
$ 3,200
$
750
$ 1,963
$
305
Total sin
IVA
$ 2,500
2,200
1,500
500
1,200
300
600
3,200
750
1,963
305
$ 5,000
5,000
$ 20,017
Concepto
Cantidad
IVA
$
Importe
375
330
225
75
180
45
90
480
113
294
46
$ 2,875
2,530
1,725
575
1,380
345
690
3,680
863
2,257
350
750
$ 3,003
5,750
$ 23,020
Cuadro 11:
Concepto
Cantidad
Trampoln a/
Modulo Aventura
Modulo Trepar
Juegos infantiles
(Lote)
Total
1
1
1
1
Precio
Total sin IVA
Unitario
$ 2,000
$ 2,000
$11,0000
11,000
$ 2,0000
2,000
$ 6,000
6,000
$ 21,000
IVA
$
Importe
300
1,650
300
900
$ 2,300
12,650
2,300
6,900
$ 3,150
$ 24,150
a/ S esta contemplando un porcentaje de 20% anual debido a que dicho reemplazo se maneja nicamente
para la lona del trampoln, la estructura tiene un periodo de vida mucho mayor
Concepto
Cantidad
Hamacas
Juegos de mesa (lote)
Futbolito
Sillas para jardn a/
Total
10
1
1
200
Precio
Total sin IVA
Unitario
$ 300
$ 3,000
$ 2,300
2,300
$ 1,800
1,800
$
95
19,000
$ 26,100
IVA
$
450
345
270
2,850
$ 3,915
Importe
$ 3,450
2,645
2,070
21,850
$ 30,015
a/ Solo se considera la compra de sillas para las reas de comedor, ya que las mesas sern realizadas en
concreto con un acabado atractivo y seguro para el usuario, y se incluyen en el costo de la construccin.
102
Cuadro 13:
Inversin en herramientas
Concepto
Cantidad
Lote de herramientas
Podadora de motor
Desmalezadora
Total
1
1
1
Precio
Total sin IVA
Unitario
$ 3,500
$ 3,500
$ 3,500
3,500
$ 1,500
1,500
$ 8,500
IVA
Importe
$ 4,025
4,025
1,725
$ 9,775
525
525
225
$1,275
Concepto
Instalacin de 2 lneas telefnicas
Gastos preoperativos
Gastos de constitucin
Instalacin de equipo
Total
Costo
$ 5,650
$ 30,592
$ 15,000
$ 5,000
$ 51,242
103
IVA
$
848
1,800
2,250.00
750.00
$ 7,686
Importe Total
$ 6,498
32,392
17,250
5,750
$ 56,140
Puesto
Funciones Principales
Personas
por puesto
Turnos requeridos
Gerente
Martes a domingo
9:00 am-2:00 pm y
4:00 pm-8:00 pm
Jefe
Administrativo.
Apoyar en actividades
administrativas y de oficina.
Recepcionista
Encargada de
fuente de sodas
Jefe de
Mantenimiento
Auxiliar de
Mantenimiento
Afanador
104
Martes a domingo
9:00 am-2:00 pm y
4:00 pm-7:00 pm
Martes a domingo
7:00 am - 13:00 pm
y 13:00 pm - 19:00
pm
Martes a domingo
9:00 am 5:00 pm
Martes a domingo
8:00 am-1:00 pm y
4:00 pm-8:00 pm
Martes a domingo
7:00 am-2:00 pm
Martes a Vienes
7:30 am - 15:30 pm
Sbado y Domingo
7:00 am 15:00 pm
Personal administrativo
Cuadro 16:
No de
Costo
Costo Mensual
Puesto
Total Anual
Personas
Unitario incluyendo costo social
1
Gerente
$ 7,000
$
8,960 $ 107,520
1
Jefe Administrativo $ 3,500
4,480
53,760
Total
$ 13,440 $ 161,280
Fuente: Elaboracin propia con base en estudio organizacional.
Personal operativo
Cuadro 17:
No de
Personas
1
1
1
1
2
Total
Puesto
Jefe de
Mantenimiento
Auxiliar de
Mantenimiento
Afanador
Encargado de
fuente de sodas
Recepcionista
Costo
Costo mensual
Total
Unitario
incluyendo costo social
anual
$ 6,000
$ 7,680 $ 92,160
$
3,000
3,840
46,080
$
$
2,500
2,700
3,200
3,456
38,400
41,472
2,700
6,912
82,944
$ 25,088 $ 301,056
Insumos
Cuadro 18:
Concepto
Equipo de Limpieza (lote)
Insumos de Fuente de sodas
Qumicos para Albercas
Servicios
Total
Precio sin
IVA
$
300
$ 16,800
$ 4,453
$ 7,700
$ 29,253
IVA
$
45
2,520
668
1,155
$ 4,388
Importe
Mensual
$
345
19,320
5,120
8,855
$ 33,640
Importe
Anual
$ 4.140
231,840
61,445
106,260
$ 403,685
Cuadro 19:
Unidad
Cloro
Algicida
Fluoculante
Acinet plus
Alcanet plus
Kg.
Lt.
Lt.
Kg.
Kg.
Cantidad
(mensual)
20
16
16
12
8
Precio
unitario
$ 100
$
60
$
60
$
60
$
60
105
Cuadro 20:
No de
Tipo de servicio
Personas
1
Contador a/
2
Encargado de
seguridad b/
1
Salvavidas c/
1
Tcnico en
albercas d/
7
Meseros e/
1
Conjunto
Musical
1
Instructor de
manualidades o
talleres f/
1
Instructor de
Natacin
2
Ayudantes de
instructor
1
Show Infantil
2
Guas de
campamento
1
Servicio de
Banquetes
Total
Servicios externos
1,200
1,500
180
225
1,380
1,725
12
2
14,400
3,000
$ 200
$ 6,000
1,400
6,000
210
900
1,610
6,900
3
4
4,200
24,000
500
500
75
575
2,000
$ 2,520
2,520
378
2,898
5,040
$ 1,200
2,400
360
2,760
4,800
$ 2,000
$ 900
2,000
1,800
300
270
2,300
2,070
1
1
2,000
1,800
$15,000
15,000
2,250
17,250
60,000
$ 40,820
$ 6,123 $46,943
$199,240
a/ La contabilidad del Club se realizara a travs de un despacho contable al cual se le realizara un pago
mensual.
b/ La Seguridad se contratara con la Polica Industrial, Bancaria y Comercial 24 horas diarias en dos turnos.
c/ Se contratara nicamente los fines de semana.
d/ Este servicio lo proporcionara la empresa Acutica del Pacifico ubicada en la Cd. de Oaxaca con sucursal
en Huatulco y se requiere 2 veces por ao.
Concepto
Energa elctrica
Agua potable
Telfono e internet
Total
Servicios
Costo
$
3,500
$
2,700
$
1,500
$
7,700
IVA
$
$
$
$
106
525
405
225
1,155
Importe Total
$
4,025
$
3,105
$
1,725
$
8,855
3.3.4
rea
reas
verdes
Albercas
Mantenimiento o Tratamiento
necesario
Regar: En el caso del pasto
alfombra, palmeras y conferas cada
15 das de manera abundante en
flores y helechos 1 vez por semana.
Abonar: 1 vez al ao
Podar: 1 vez al mes
Aspirado: Diario 1.5 horas
Tratamiento qumico del agua: Diario
30 minutos
Filtrado: Diario 8 horas
Mantenimiento Equipo de Filtrado
cada 6 meses
Canchas
deportivas
Fuente de
sodas
Saln de
eventos
107
Maquinaria y Equipo
Horario de
utilizado
Funcionamiento
Podadora de Motor Todo el da
Herramientas de
Jardinera (tijeras,
guantes, pala,
pinzas y rastrillo.
Equipo de filtrado
Qumicos para
albercas: cloro
granulado, algicida y
fluoculante
Accesorios de
limpieza para
albercas
Enseres de limpieza
y pintura
Martes a
Viernes
7 am a 6 pm
Sbado y
Domingo
8 am a 7 pm
Martes a
domingo
7 am a 7 pm
Horario de Funcionamiento
Capacidad
Martes-Viernes Sbado-Domingo
Alberca para adultos
8 am 6 pm
8 am 7 pm
550 personas
Alberca para nios
8 am 6 pm
8 am 7 pm
250 personas
Canchas multifuncionales 7 am 6 pm
8 am 7 pm
30 personas
Cancha de ftbol
7 am 6 pm
8 am 7 pm
10 personas
Palapas
7 am 6 pm
8 am 7 pm
400 personas
Vestidores sanitarios
7 am 6 pm
8 am 7 pm
138 personas
Juegos infantiles
7 am 6 pm
8 am 7 pm
100 personas
Saln de eventos
8 am 6 pm
8 am 7 pm
250 personas
reas verdes
7 am 6 pm
8 am 7 pm
259 personas
Fuente de sodas
9 am 5 pm
9 am 5 pm
68 personas
Recepcin
7 am 6 pm
8 am 7 pm
68 personas
Oficinas
9 am 2 pm
4 am 7 pm
30 personas
Estacionamiento
7 am 6 pm
8 am 7 pm
54 automviles
Instalacin o rea
108
109
110
Inicio
Contacto inicial
Se aceptan las
condiciones?
No
Fin
Si
Contrato reservacin
El contrato
incluye
alimentos?
Abastecimiento de
materias primas
Preparacin de
equipo de cada
rea
Organizacin e
instalacin del
equipo y
accesorios
Inspeccin
general
Realizar
modificaciones
No
Inspeccin
satisfactoria?
Si
1
111
Recepcin de
invitados
Realizacin y
coordinacin
del evento
Conclusin del
evento
Limpieza de
reas, equipo y
accesorios
Almacenamiento de
equipo y accesorios
Fin
112
5. Entrega de credencial que lo acredita como socio del club. Una vez
culminado el pago y firma del contrato el socio y sus familiares (en el caso de
tratarse de una membresa familiar) reciben una credencial que los identifica como
miembro del club y que le permite la entrada al mismo.
113
Ilustracin 2:
Inicio
Contacto
Inicial
Se aceptan las
condiciones
Si
Firma de
contrato de
membresa
Pago de
apertura
Entrega de
credencial
Fin
114
No
Fin
Letra
A
E
I
O
U
X
XX
Orden de proximidad
Absolutamente necesario
Especialmente importante
Importante
Ordinario o normal
Unimportant (sin importancia)
Indeseable
Muy indeseable
Valor en lneas
Fuente: Elaboracin propia en base a Baca Urbina Gabriel; Evaluacin de Proyectos, Mc Graw Hill 2002.
10
11
Baca Urbina Gabriel; Evaluacin de Proyectos, Mc Graw Hill 2002 4ta Edicin
Ibidem.
115
3.3.6
10
11
12
13
Planta Arquitectonica
Fuente: Elaboracin propia en base a Baca Urbina Gabriel; Evaluacin de Proyectos, Mc Graw Hill
2002 4ta Edicin
116
3.4
Impacto Ambiental
De acuerdo a la Ley General del Equilibrio Ecolgico y Proteccin al Medio
Descripcin
Cloro
Algicida
Fluoculante
Acinet plus
Alcanet plus
Unidad
Kilogramo
Litro
Litro
Kilogramo
Kilogramo
Cantidad mensual
20
16
16
12
8
117
ESTUDIO ORGANIZACIONAL
4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
Nuestra
misin
representa
la
directriz
de
nuestras
acciones,
4.1.1.
Misin
4.1.2.
Visin
Ser la opcin preferida por las familias de la regin del Istmo que buscan sana
recreacin, diversin y esparcimiento con calidez, calidad y seguridad.
118
4.1.3.
Propsitos
Estar siempre cerca de nuestros clientes para atender sus opiniones, pues
ellos son la razn de ser de nuestro negocio.
119
4.1.4.
Valores
Calidad: Lo que motiva la mejora diaria en nuestro trabajo, para ofrecer a nuestros
usuarios la excelencia en el servicio e instalaciones.
Trabajo en Equipo: Compartir el esfuerzo diario para lograr el xito como empresa
y como individuos aprendiendo diariamente unos de otros.
120
Organizacin de la empresa1
4.2. Organigrama del Club Recreativo Nisa Ya
Consejo de
Administracin
Gerente
Jefe de
Mantenimiento
Auxiliar de
Mantenimiento
Jefe
Administrativo
Recepcionista
Encargada de
fuente de sodas
Afanador
121
Consejo de Administracin
El Consejo de Administracin integrado por los inversionistas y el Gerente, se
encargar de decidir y regular las actividades y proyectos que decidan el destino
de la empresa a travs de la gerencia.
Puesto: Gerente
Objetivo: Dirigir las actividades de la empresa mediante la aplicacin del proceso
122
123
Realizar control de inventarios de las diversas reas del club (cocina, albercas,
jardinera y oficinas).
Contactar con los socios para informacin y avisos relacionados con el club.
a los usuarios.
Perfil del puesto:
bebidas y
124
125
Puesto: Afanador
Objetivo: Mantener en condiciones higinicamente adecuadas las instalaciones de
la empresa.
Perfil del puesto:
Puesto: Recepcionista
Objetivo: Vigilar y controlar la entrada y salida de personas en las instalaciones y
126
Retirar a personas que perturben con sus acciones el orden y la armona del
ambiente en el interior de las instalaciones.
127
Cuadro 1:
Duracin
Instructor3
Seguridad e higiene en
el trabajo
Atencin al cliente
Mtodo de mejora
japons de orden
y limpieza para el
ahorro las 5 "S"
Tcnica de rescate
primeros auxilios
Mantenimiento y
limpieza de albercas
Todo el personal
6 hrs.
Asesor de STPS
Todo el personal
Personal administrativo
4 hrs.
8 hrs.
Asesor de STPS
Asesor de STPS
Todo el personal
8 hrs.
Jefe de Mantenimiento
Auxiliar de Mantenimiento
8 hrs.
Personal de Cruz
Roja
Proveedor de
equipo de filtrado y
productos qumicos
Fuente: Elaboracin propia con base en estudio tcnico y programa de cursos del ICAPET.
Los cursos sern impartidos en su mayora por Instructores de la Secretaria del Trabajo y Previsin Social a
travs del Programa de Apoyo a la Capacitacin (PAC) y por la unidad de capacitacin en el Istmo del Instituto
de Capacitacin y Productividad para el Trabajo del Estado de Oaxaca (ICAPET).
128
Abastecimiento de personal
129
De acuerdo a las leyes de comercio en el pas los requisitos para dar de alta a la
empresa son:
permiso
Ver anexos para conocer rea donde se gestiona en la ciudad, tiempo de vigencia y costo.
130
131
ESTUDIO ECONMICO-FINANCIERO
5.
5.1.
Presupuesto de inversin
La inversin inicial requerida para la realizacin del proyecto es de $
Cuadro 1:
Representacin de la inversin
Concepto
Inversin Fija
Inversin Diferida
Capital de Trabajo
Inversin Total
Importe
5,897,975
61,890
72,135
6,032,000
132
%
97.78
1.03
1.20
100
Cuadro 2:
Presupuesto de inversin
72,135
38,528
33,607
Inversin Total
5,387,486
Importe
5,897,975
1,000,000
4,625,900
68,494
62,777
23,020
33,424
20,420
24,150
30,015
9,775
61,890
6,498
32,392
17,250
5,750
72,135
38,528
33,607
644,514
6,032,000
a/En todas las adquisiciones de activo fijo se considero un porcentaje del 3% para preveer
la variacin en precios
b/Los gastos preoperativos se integran de los sueldos antes de comenzar la operacin del
Club y de la Propaganda y Publicidad realizada antes de apertura
c/ Se contempla 1 mes de salario del gerente y una semana para los dems puestos
133
5.2.
Cronograma de inversin.
El cronograma de inversin para el proyecto es el siguiente:
Cuadro 3
Cronograma de inversin
Total
17,250
5,750
Gastos preoperativos
32,392
32,392
Instalacin de 2 lnea
telefnica
Inversin Fija
6,498
6,498
Terreno
1,000,000
Construccin
1,156,475 1,156,475 1,156,475 1,156,475
Mobiliario y equipo de
62,777
reas deportivas
Mobiliario y equipo de
23,020
cafetera
Mobiliario y equipo de
24,150
juegos infantiles
Mobiliario y equipo de
68,494
saln de eventos
Mobiliario y equipo de
20,420
oficina
Mobiliario y equipo de
33,424
cmputo y comunicacin
Mobiliario y equipo para
rea de descanso y
reas verdes
Herramientas
23,020
24,150
68,494
20,420
33,424
30,015
30,015
9,775
9,775
Capital de Trabajo
Sueldos y salarios por
19,264 19,264
un mes
Insumos por un mes
16,804 16,804
Inversin Total
2,173,725 1,156,475 1,219,252 1,302,129 144,352 36,068
134
1,000,000
4,625,900
62,777
38,528
33,607
6,032,000
5.3.
Estructura financiera
La estructura financiera que se propone es que el capital representado
por 60,320 acciones ordinarias con valor nominal de $100 (Cien pesos cero
centavos moneda nacional) sea aportado por 10 socios como se expone en el
cuadro siguiente.
Cuadro 4
Socio 1
Socio 2
Socio 3
Socio 4
Socio 5
Socio 6
Socio 7
Socio 8
Socio 9
Socio 10
Estructura financiera
10 Socios contemplados
Total Inversin $ 6,032,000
Aportacin por socio $
603,200
Valor de Acciones $
100
Nmero de acciones
60320
%
# de acciones
aportacin
Terreno
$ 1,000,000
16.6
10,000
Aportacin $ 650,000
10.8
6,500
Aportacin $ 600,000
9.9
6,000
Aportacin $ 570,000
9.4
5,700
Aportacin $ 540,000
9.0
5,400
Aportacin $ 520,000
8.6
5,200
Aportacin $ 500,000
8.3
5,000
Aportacin $ 510,000
8.5
5,100
Aportacin $ 500,000
8.3
5,000
Aportacin $ 642,000
10.6
6,420
Total
$ 6,032,000
100
60,320
135
Cuadro 5
Inversionista
Grupo Corporativo Gurrin
5.4.
Giro de Empresas
Agencias automotrices
Materiales y maquinaria para construccin
Constructora
Farmacias
Clnica-Hospital
Materiales para construccin
Constructora
Radiodifusoras
Hotelera
Agencia automotriz
Hotelera
Ferreteras
Laboratorios fotogrficos
Presupuesto de ingresos
Para la elaboracin del presupuesto de ingresos, se consider el resultado
a)
Venta de membresas
Con base en el estudio de mercado se determino una demanda inicial de 100
136
b)
c)
Paquetes especiales
De acuerdo al estudio de mercado se contempla una demanda inicial de
15 grupos al mes, provenientes de instituciones educativas, empresas e
instituciones de gobierno y asociaciones civiles, a quienes se les considera un
precio especial por el nmero de personas.
d)
e)
137
Cuadro 1
Concepto
Ingresos por cuotas
Inscripcin
membresas familiares
a/
Cuotas mensuales
membresas familiares
Inscripcin
membresas
individuales b/
Cuotas membresas.
individuales
Cuota de entrada
(usuarios no
miembros) c/
Entradas paquetes
especiales d/
Ingresos por venta de
servicios
Ingresos por Eventos
del Club
Renta Saln de
Eventos o Jardn
Servicio de cafetera
Total
Presupuesto de ingresos
300,000
300,000
330,000
330,000
346,500
346,500
356,895
356,895
364,033
364,033
255,000
255,000
280,500
280,500
294,525
294,525
303,361
303,361
309,428
309,428
60,000
60,000
66,000
66,000
69,300
69,300
71,379
71,379
72,807
72,807
102.000
102,000
112,200
112,200
117,810
117,810
121,344
121,344
123,771
123,771
694,200
694,200
763,620
763,620
801,801
801,801
825,855
825,855
842,372
842,372
450,000
450,000
495,000
495,000
519,750
519,750
535,343
535,343
546,049
546,049
626,500
626,500
689,150
689,150
723,608
723,608
745,316
745,316
760,222
760,222
142,500
142,500
156,750
156,750
164,588
164,588
169,525
169,525
172,916
172,916
196,000
288,000
196,000
288,000
215,600
316,800
215,600
316,800
226,380
332,640
226,380
332,640
233,171
342,619
233,171
342,619
237,835
349,472
237,835
349,472
2,487,700 2,487,700 2,736,470 2,736,470 2,873,294 2,873,294 2,959,493 2,959,493 3,018,682 3,018,682
a/ Se contemplan dos fechas para la venta de Membresas anuales Enero y Julio de acuerdo a la estrategia de comercializacin el 70% de las ventas se
captaran.en la primera fecha planeada.
b/ Sigue el mismo criterio que la membresa familiar.
c/Contemplando un promedio de 288 personas por mes lo que equivale a 12 personas diariamente
d/Considerando que existen alrededor de 150 instituciones educativas, empresas privadas, asociaciones civiles e instituciones de gobierno en las cuales
se pueden promover los paquetes especiales, los grupos sern de 100 personas para aplicar la tarifa preferencial.
138
5.5 .
Presupuesto de egresos
En el presupuesto de egresos se enlistan todas las erogaciones que la empresa requiere realizar por
concepto de gastos de venta y gastos de administracin, para llevar a cabo la operacin de la empresa. A
continuacin se detalla cada uno de los gastos desglosando los conceptos de depreciacin y amortizacin.
Cuadro 2
Presupuesto de egresos
Concepto
Ao 1
Ao 2
Gastos de Administracin y Ventas
Sueldos
161,280
161,280
161,280 161,280
Publicidad
18,000
18,000
18,000
18,000
Varios
12,000
12,000
12,000
12,000
Depreciacin
10,495
10,495
10,495
4,682
Amortizacin
14,065
2,065
2,065
2,065
Total
215,840
203,840
203,840 198,027
Gastos de Operacin
Sueldos
301,056
301,056
301,056 301,056
Honorarios
173,252
199,240
199,240 199,240
Insumos
351,030
351,030
351,030 351,030
Depreciacin
217,603
217,603
217,603 217,603
Amortizacin
500
500
500
500
Reemplazo
10,600
10,600
10,600
10,600
Varios
12,000
12,000
12,000
12,000
Total
1,066,041 1,092,029 1,092,029 1,092,029
Total Egresos
1,281,881 1,295,869 1,295,869 1,290,056
161,280
18,000
12,000
1,776
2,065
195,121
161,280
18,000
12,000
1,776
2,065
195,121
301,056
199,240
351,030
217,603
500
10,600
12,000
1,092,029
1,287,150
301,056
199,240
351,030
217,603
500
10,600
12,000
1,092,029
1,287,150
139
161,280
18,000
12,000
1,776
2,065
195,121
Ao 8
Ao 9
Ao 10
161,280
18,000
12,000
1,776
2,065
195,121
161,280
18,000
12,000
1,776
2,065
195,121
161,280
18,000
12,000
1,776
2,065
195,121
301,056
301,056 301,056 301,056
199,240
199,240 199,240 199,240
351,030
351,030 351,030 351,030
217,603
217,603 217,603 217,603
500
500
500
500
10,600
10,600
10,600
10,600
12,000
12,000
12,000
12,000
1,092,029 1,092,029 1,092,029 1,092,029
1,287,150 1,287,150 1,287,150 1,287,150
5.6.
En las siguientes cdulas se presentan los clculos correspondientes a las depreciaciones y amortizaciones
de los activos, as como los reemplazos que en rubros como el equipo deportivo, mantelera y accesorios de las
albercas, entre otros se planea realizar ao con ao.
Cuadro 3:
Total
Valor de
Deprec.
rescate
2,011,261 2,011,261
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
201,126
201,126
201,126
201,126
201,126
201,126
201,126
201,126
201,126
5,686
5,686
5,686
5,686
5,686
5,686
5,686
5,686
5,686
56,860
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
1,900
19,000
4,809
4,809
4,809
4,809
4,809
4,809
4,809
4,809
4,809
48,089
1,502
1,502
1,502
1,502
1,502
1,502
1,502
1,502
1,502
15,017
2,080
2,080
2,080
2,080
2,080
2,080
2,080
2,080
2,080
20,800
500
500
500
500
500
500
500
500
500
5,000
217,603
217,603
217,603
217,603
217,603
217,603
217,603
217,603
217,603
8,719
8,719
2,906
29,065
1,776
1,776
1,776
1,776
1,776
1,776
1,776
1,776
1,776
17,756
10,495
10,495
4,682
1,776
1,776
1,776
1,776
1,776
1,776
228,098
228,098
222,285
219,379
219,379
219,379
219,379
219,379
219,379
Inversin
140
2,222,848 2,011,261
Cuadro 4
Inversin Ao 1 Ao 2
Equipo deportivo
Enseres y utensilios de cocina
Mantelera
Accesorios para albercas
Trampoln
Hamacas
Juegos de mesa
Herramientas
Total reemplazos
5,000
5,000
2,700
1,500
2,000
3,000
2,300
3,500
2,500
2,500
1,350
750
400
900
1,150
1,050
10,600
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10
2,500 2,500
2,500 2,500
1,350 1,350
750
750
400
400
900
900
1,150 1,150
1,050 1,050
10,600 10,600
2,500
2,500
1,350
750
400
900
1,150
1,050
10,600
2,500
2,500
1,350
750
400
900
1,150
1,050
10,600
2,500
2,500
1,350
750
400
900
1,150
1,050
10,600
Valor de
rescate a/
5,000
5,000
2,700
1,500
2,000
3,000
2,300
3,500
a/ Al 31/Dic/2014
Cuadro 5
Concepto
Instalacin de 2 lneas
telefnicas
Gastos Preoperativos a/
Gastos de Constitucin
Instalacin de equipo
Total
Importe
5,650
12,000
15,000
5,000
37,650
565
565
1,500
500
2,565
1,500
500
2,565
565
565
1,500 1,500
500
500
2,565 2,565
565
565
1,500
500
2,565
1,500
500
2,565
Ao 8 Ao 9 Ao 10 Valor en
libros b/
565
565
565
1,500
500
2,565
1,500
500
2,565
1,500
500
2,565
a/ Los gastos preoperativos se integran de los sueldos antes de comenzar la operacin del Club y de la Propaganda y Publicidad realizada antes
de apertura, para integrar la cdula de amortizacin en este rubro solo se considera la Propaganda y Publicidad.
b/ Al 31/Dic/2014
141
5.7.
Balance General
142
Ao 8
Ao 9
Ao 10
9,498,793 10,725,026 11,951,258
9,465,186 10,691,419 11,917,651
33,607
33,607
33,607
3,475,018 3,255,639 3,036,261
5,259,109 5,259,109 5,259,109
-1.784.091 -2.003.470 -2.222.848
23,722
21,157
18,592
12,997,533 14,001,822 15,006,111
6,032,000
6,032,000
6,032,000
5,995,574
969,959
6,965,533
1,004,289
7,969,822
1,004,289
Cuadro 7:
Concepto
VENTAS
Ingresos por Cuotas
Ingresos por de venta
de servicios
COSTO DE
OPERACIN
Sueldos
Honorarios
Insumos
Depreciacin
Amortizacin
Reemplazo
Varios
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE
ADMINISTRACIN Y
VENTAS
Sueldos
Publicidad
Varios
Depreciacin
Amortizacin
UTILIDAD ANTES DE
ISR Y PTU
ISR 32%
PTU 10%
UTILIDAD DEL
EJERCICIO
Estado de Resultados
626,500
689,150
689,150
723,608
723,608
745,316
745,316
760,222
760,222
1,066,041 1,092,029 1,092,029 1,092,029 1,092,029 1,092,029 1,092,029 1,092,029 1,092,029 1,092,029
301,056
301,056
301,056
301,056
301,056
301,056
301,056
301,056
301,056
301,056
173,252
199,240
199,240
199,240
199,240
199,240
199,240
199,240
199,240
199,240
351,030
351,030
351,030
351,030
351,030
351,030
351,030
351,030
351,030
351,030
217,603
217,603
217,603
217,603
217,603
217,603
217,603
217,603
217,603
217,603
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
10,600
10,600
10,600
10,600
10,600
10,600
10,600
10,600
10,600
10,600
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
1,421,659 1,395,671 1,644,441 1,644,441 1,781,265 1,781,265 1,867,464 1.867,464 1,926,653 1,926,653
215,840
161,280
18,000
12,000
10,495
14,065
203,840
161,280
18,000
12,000
10,495
2,065
203,840
161,280
18,000
12,000
10,495
2,065
198,027
161,280
18,000
12,000
4,682
2,065
195,121
161,280
18,000
12,000
1,776
2,065
195,121
161,280
18,000
12,000
1,776
2,065
195,121
161,280
18,000
12,000
1,776
2,065
195,121
161,280
18,000
12,000
1,776
2,065
195,121
161,280
18,000
12,000
1,776
2,065
195,121
161,280
18,000
12,000
1,776
2,065
1,205,819 1,191,831 1,440,601 1,446,414 1,586,144 1,586,144 1,672,343 1,672,343 1,731,533 1,731,533
385,862
381,386
460,992
462,853
507,566
507,566
535,150
535,150
554,090
554,090
0
119,183
144,060
144,641
158,614
158,614
167,234
167,234
173,153
173,153
819,957
691,262
835,549
838,920
143
919,964
919,964
969,959
Cuadro 8
Concepto
Utilidad neta
Depreciacin y
amortizacin
Ingresos de la operacin
Ao 1
819,957
242,663
1,062,620
Flujo de Efectivo
Ao 7
969,959
Ao 8
969,959
Ao 9
1,004,289
Ao 10
1,004,289
230.663
230,663
224,850
221,943
221,943
221,943
221,943
921,925 1,066,211 1,063,770 1,141,907 1,141,907 1,191,902 1,191,902
221,943
1,226,232
221,943
1,226,232
(+) Orgenes
Aportacin inicial de los
socios
Aplicacin de IVA
Total orgenes
0
6,032,000
293,303
6,325,303
(-) Aplicaciones
Insumos
Adquisicin de activo fijo
Gastos diferidos
IVA acreditable
Total aplicaciones
Flujo efectivo generado
saldo inicial en bancos
Saldo final en Bancos
0
33,607
5,259,109
56,242
644,514
5,993,472
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,394,450 1,215,227 1,124,120 1,063,770 1,141,907 1,141,907 1,191,902 1,191,902 1,226,232 1,226,232
0 1,394,450 2,609,678 3,733,798 4,797,568 5,939,475 7,081,382 8,273,284 9,465,186 10,691,419
1,394,450 2,609,678 3,733,798 4,797,568 5,939,475 7,081,382 8,273,284 9,465,186 10,691,419 11,917,651
293,303
293.303
57,909
57,909
El margen de utilidad bruta para el primer ao ser de 57%, el cual se ira incrementando hasta llegar a
64% en el ao 10, esto por el impacto que el incremento esperado en la demanda tendr en los costos fijos.
144
5.8.
Evaluacin econmica
145
Cuadro 1:
Ao
Flujos netos de
efectivo (FNE)
Factor
(1+i)^n
FNE/(1+i)^n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
-6,032,000
1,394,450
1,215,227
1,124,120
1,063,770
1,141,907
1,141,907
1,191,902
1,191,902
1,226,232
1,226,232
1.12
1.25
1.40
1.57
1.76
1.97
2.21
2.48
2.77
3.11
1,245,045
968,772
800,127
676,045
647,949
578,526
539,156
481,389
442,192
394,814
Costo de capital
Inversin inicial
Flujos descontados
VAN
12,00%
6,032,000
6,774,014
742,014
146
Cuadro 2:
TIR
15%
Flujos netos de
efectivo (FNE)
-6,032,000
1,394,450
1,215,227
1,124,120
1,063,770
1,141,907
1,141,907
1,191,902
1,191,902
1,226,232
1,226,232
Flujos netos de
efectivo descontados
1,245,045
968,772
800,127
676,045
647,949
578,526
539,156
481,389
442,192
394,814
Flujos netos de
efectivo acumulados
% de recuperacin
final
1,245,045
2,213,817
3,013,943
3,689,988
4,337,937
4,916,463
5,455,619
5,937,008
6,379,200
6,774,014
21
37
50
61
72
81
90
98
106
112
147
Escenario favorable
La empresa incrementara sus ingresos, al aumentar el nmero de
membresas vendidas por una respuesta positiva del mercado a este mecanismo
de venta del servicio, el incremento que se maneja en este escenario es de un
10% favorable a los ingresos.
En seguida se presentan los efectos que sobre el VAN, TIR y PRI tendra el
escenario favorable.
Cuadro 4:
148
Cuadro 5:
Costo de capital
Inversin inicial
Flujos descontados
VAN
TIR
PRI
12.00%
6,032,000
6,829,734
797,734
15.21%
8 aos, 1 mes
Escenario desfavorable
Se considera que la empresa se vera afectada en sus ingresos, slo bajo
las siguientes condiciones:
149
Por otro lado el nicho de mercado al que esta dirigido no tienen otra oferta
satisfactoria, ya que los centros recreativos existentes fuera de la ciudad, no
cumplen con las caractersticas que ellos desean del servicio; y por ltimo, la
empresa en caso de presentarse una competencia directa, tendra la capacidad de
establecer estrategias para defender su posicin en el mercado.
A continuacin se presentan los efectos que sobre el VAN, TIR y PRI
tendra el escenario desfavorable.
Perodo de recuperacin de la inversin escenario desfavorable
Cuadro 6:
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Flujos netos
de efectivo
(FNE)
-6,032,000
1,389,122
1,210,541
1,121,950
1,059,674
1,137,606
1,137,606
1,187,472
1,187,472
1,221,714
1,221,714
Cuadro 7:
Flujos netos
de efectivo
actualizados
Flujos netos
de efectivo
acumulados
% de
recuperacin
final
1,240,287
965,036
798,582
673,442
645,508
576,347
537,152
479,600
440,562
393,359
1,240,287
2,205,323
3,003,905
3,677,347
4,322,855
4,899,202
5,436,354
5,915,954
6,356,517
6,749,876
21
36
50
61
72
81
90
98
105
112
Costo de capital
Inversin inicial
Flujos descontados
VAN
TIR
PRI
12.00%
6,032,000
6,749,876
717,876
14.89%
8 aos, 3 meses
150
Cuadro 8:
Costo de capital
Inversin inicial
Flujos descontados
VAN
TIR
PRI
Escenario base
Escenario favorable
12.00%
6,032,000
6,774,014
742,014
15%
8 aos, 2 mes
12.00%
6,032,000
6,829,734
797,734
15,21%
8 aos, 1 mes
Escenario
desfavorable
12.00%
6,032,000
6,749,876
717,876
14,89%
8 aos, 3 meses
Escenario
TIR estimada
Favorable
Base
Desfavorable
15.21
15.00
14.89
Probabilidad
asignada
0.15
0.60
0.25
= P1X1+P2X2+P3X3...+PnXn
donde:
Desviacin estndar
= 9.32%
151
CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
152
de la empresa, que es
155
An
en
el
escenario
desfavorable
el
proyecto
contina
siendo
Una vez expuestos los puntos ms relevantes del estudio desarrollado para
el proyecto, se recomienda ponerlo en marcha, ya que es viable y factible desde
el punto de vista econmico-financiero, garantizando la rentabilidad y beneficios
tanto a los posibles inversionistas, como a la ciudad y sus habitantes en cuanto a
la contribucin de su desarrollo en general.
156
ANEXOS
Anexo 1:
Tratamiento de la alberca
1. Limpieza fsica
Esta es compone de dos etapas simples: a). Recolectar hojas y material de tamao grande
que no deba ir al filtro (hasta 3 4 mm.) y b). Filtrar slidos (no disueltos) y aspirar slidos
pequeos, polvos de pisos y paredes. La duracin de filtrado: de 10 a 24 horas diarias. Aspirado:
de acuerdo a las necesidades
2. Tratamiento qumico
Cuando el agua se toma del sistema de la ciudad, sta ya ha sido "balanceada" para
hacerla potable. Un agua en "BALANCE" es aquella que tiene el PH apropiado (no es ni cido ni
bsica). Asimismo tiene la "ALCALINIDAD TOTAL" correcta (cantidad de bicarbonatos, carbonatos
e hidrxidos). Cuando se utiliza agua de pozo sta puede estar fuera de "balance" y debe de ser
ajustada. Lo mismo puede suceder en casos de lluvia o por otros factores externos.
3. Desinfeccin e higienizacin del agua
Es una medida que determina la acidez o basicidad (lo opuesto a la acidez) del agua. Este
se mide en una escala de 0 a 14. Los valores menores de 7 representan acidez y los mayores de 7
representan basicidad. El PH correcto de una alberca debe ser ligeramente "bsico" o sea entre
7.2 y 7.6. El ideal ser 7.4. El cuadro siguiente indica lo que sucede cuando el PH no est en el
nivel correcto entre 7.2 y 7.6. Es importante tener un analizador o BIOKIT a la mano para
determinar el PH. Este es muy econmico y fcil de usar. Adems, sirve para analizar la cantidad
de cloro en el agua.
Ilustracin 1: Analizador de PH
La alcalinidad total
Esta indica la cantidad de material alcalino disuelto en el agua de la alberca (carbonatos,
bicarbonatos e hidrxidos). La alcalinidad es comnmente alta cuando se usa agua de pozo no
tratada. La alcalinidad esta ligada directamente al PH actuando como un "imn", de manera que si
la alcalinidad es muy alta, el PH tender a subir constantemente. Lo opuesto suceder si la
alcalinidad
es
muy
baja.
157
Mantenimiento de rutina
Diario
Operar la bomba y el filtro de 8 a 12 horas diarias.
Tricloro granular aplicar diariamente el equivalente a 20 gms. por cada 10,000 lts. de agua.
Revisar el PH y en su caso, ajustarlo entre 7.2 y 7.6.
Revisar el nivel del cloro y en su caso, ajustarlo entre 1.0 y 2.0 ppm.
Retirar hojas y otros materiales.
Semanalmente
Cepillar y aspirar la alberca. Limpiar canastilla del desnatador y trampa de pelos junto a la bomba.
Se debe retrolavar el filtro (BACKWASH) despus de aspirar para eliminar todo el material que se
aspir.
Quincenalmente
Agregar Algicida. Con esto evitar agua verdosa y turbiedad, previniendo el crecimiento de algas.
Cada dos o tres semanas
Superclorar la alberca para eliminar "cloraminas" y otros contaminantes acumulados como sudor.
158
Anexo 2:
Ilustracin 3
Ilustracin 4
Cancha de voleibol
159
Ilustracin 5
Cancha de bsquetbol
Ilustracin 6
Cancha de tenis
160
Anexo 3:
Ilustracin 7: Balancines
Ilustracin 9
Modulo aventura
161
Anexo 4:
1. Podrn hacer uso de las albercas y de las instalaciones recreativas y deportivas las
personas que se hayan registrado en el lugar que indique la Gerencia para su uso.
2. El rea de las albercas y el resto de las instalaciones recreativas y deportivas estarn
abierta en las pocas del ao y los das de la semana que determine el Consejo de
Administracin.
3.
Para hacer uso de las albercas debern seguirse los siguientes lineamientos:
a.- Deber aplicarse previamente un bao de regadera toda persona que desee
introducirse
en
la
alberca.
b.-
Deber
utilizarse
traje
de
bao
adecuado.
c.-No se permite entrar a la alberca con el cuerpo cubierto de aceite o materias grasosas.
d.- Deber abstenerse de utilizar la alberca cualquier persona que sufra de enfermedades
contagiosas. La Gerencia tiene facultades para exigir certificado de salud, cuando a su
juicio se ponga en peligro a las dems personas que usan las albercas.
e.- S prohbe terminantemente ingerir bebidas alcohlicas a menores de 18 aos, as
como a cualquier persona llevar botellas, vaso o artculos de vidrio al rea de las albercas.
Todo alimento o bebida deber estar contenido en recipientes plsticos desechables.
f.- Los usuarios de las albercas e instalaciones recreativas debern abstenerse de juegos
que
molesten
o
pongan
en
peligro
a
los
dems.
g.- Los padres vigilarn a sus hijos menores para evitar que se introduzcan en los lugares
profundos de las albercas, as como del buen uso de las instalaciones recreativas.
h.- La Gerencia o el responsable del rea podr solicitar que se retire del rea de las
albercas o de las instalaciones recreativas y deportivas a cualquier persona que infrinja
tas Reglas de uso de las albercas o que, a su juicio, est faltando al decoro, a la moral o a
las
buenas
costumbres.
4. Salvo excepciones que el club seale los juegos de jardn son de uso exclusivo para
nios menores de 12 aos.
5. No se permite el acceso a las albercas, juegos y canchas deportivas a las personas
que estn fumando o en estado de ebriedad, as mismo se restringe la entrada de
alimentos, u objetos que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios.
6. Cuando haya personas jugando en las canchas y se desee tiempo para jugar, deber
pedirse al Personal encargado, quien conceder un tiempo de una hora para persona
que lo requiera.
7. El Club no ser responsable por accidentes que sucedan dentro de las instalaciones
de las albercas y las instalaciones recreativas y deportivas.
162
Anexo 5:
Para la celebracin de cualquier evento social el Saln del club por medio de sus
proveedores ofrecer los siguientes paquetes:
Desayunos
Montaje:
Desayuno.
4 Horas de Servicio.
Mesas tabln rectangulares o redondas (10 personas) con mantelera en blanco y
cubremantel en color.
Centros de mesa de flores.
Ceniceros, Saleros y Servilletas de tela..
Sillas plegables.
Fundas francesas con bandas en color.
Vajilla, cubertera, cristalera.
Servicio de Meseros y Supervisor.
No incluye propinas.
Cuadro 1:
Men de desayunos
Desayuno 1
Desayuno 2
Jugo de Naranja.
Meln, Papaya o Sanda.
Huevos al Albail,
a la Pasilla o a la Mexicana.
Pan de Sal.
Pan de Dulce.
Caf.
Jugo de Tomate.
Meln, Papaya o Sanda.
Tamales oaxaqueos.
Atole de Frutas Naturales.
Desayuno 3
Desayuno 4
Desayuno 5
Desayuno 6
163
Taquizas
Taquiza compuesta de 6 Guisados diferentes ms cazuela de arroz y cazuela de frijoles.
Montaje
5 Horas de servicio.
Mesas tabln rectangular o redondas (10 personas) con mantelera.
Centros de mesa de flores, ceniceros, saleros y servilletas de tela.
Sillas plegables con fundas francesas con bandas en color.
Vajilla (plato arrocero y plato pastelero), cubertera (tenedores), cristalera.
Tortillas.
Servicio de meseros y supervisor.
Cuadro 2:
Men de guisados
Guisados:
Fiestas Infantiles
4 Horas de Servicio
Mesas tabln Infantil con mantelera de personajes de caricaturas
Centros de mesa
Sillas para nios
Platos y vasos decorativos desechables
Servilletas de papel
Dulceros y piatas
Acceso a juegos Infantiles
Decoracin del lugar
Cuadro 3:
Paquete 1
Paquete 2
Paquete 3
Paquete 4
Sndwich Club
Refresco o Agua de sabor
Cocktail de frutas
Pastel
Pizza
Refresco o Agua de sabor
Nachos con queso
Pastel
164
Cremas
Pastas
Championes.
Elote.
Poblana.
Zanahoria.
Queso.
Espinaca.
Cilantro.
Sopa Juliana.
Sopa Azteca.
Spaguetti a la Mantequilla.
Spaguetti Caruso.
Tallarines Verdes.
Tallarines Rojos.
Espirales a la
Mantequilla.
Espirales Caruso.
Codito a la Crema
Guarnicin
Plato Fuerte
Hawaiiana.
Zanahoria.
Rusa.
Californiana.
Montas.
Patatas a la Mantequilla.
Patatas a la Vinagreta.
Pechugas al Orange.
Pechugas al Cordon Blue.
Pechugas al Vino Blanco.
Pechugas al Pimiento.
Pechugas al Cilantro.
Lomo Eleoporto's.
Lomo Adobado.
Lomo a la Ciruela.
Lomo a la Espaola.
Pollo a la Mantequilla.
Pollo en Salsa
de Champin.
Pollo a la Cacerola.
Pollo a la Pibil.
Mixotes a la Plata.
165
Anexo 6:
Procedimiento:
Se realiz una encuesta mediante una tabla que mostraba 4 propuestas de
nombre que deban calificarse de acuerdo a 6 atributos especificados y explicados en la
hoja de prueba que se le entregaba al encuestado posterior a la explicacin del giro del
negocio. Una vez obtenidas las puntuaciones se procedi a su tabulacin como se
muestra a continuacin.
Datos de la muestra:
Se eligieron personas de un intervalo de edad de entre 20 y 40 aos
Numero de encuestados : 30
Mujeres: 15
Hombres:15
Hablantes de Zapoteco: 13
Originarios de Juchitn: 21
Cuadro 5
Nombre
Descriptivo Original Atractivo Claro Significativo Agradable
Las Brisas
85
65
75
85
105
90
77
74
74
90
75
Los Almendros
97
86
95
87
Nisa Ya
95
110
90
Guie Nisa
72
100
85
71
81
78
Total
505
487
563
487
La tabla anterior muestra los resultados en puntos asignados que los encuestados
otorgaron a cada una de las 4 propuestas presentadas. Aunque en los totales de
puntuacin se puede observar que la que obtuvo mayor puntaje fue la de Nisa Ya es
interesante observar las graficas de cada uno de los atributos.
Puntos obtenidos
Grafico 1:
580
560
540
520
500
480
460
440
Puntaje total
563
505
487
Las Brisas
Los Almendros
487
Nisa Ya
Nombres Propuestos
166
Guie Nisa
Puntos
Grafico 2:
85
100
Atributo Descriptivo
95
77
72
50
0
Las Brisas
Los Almendros
Nisa Ya
Guie Nisa
Nombres Propuestos
Fuente: Elaboracin propia con base en investigacin de campo.
Atributo Original
Grafico 3:
Original.-La
ley
establece que el nombre
de una empresa debe
ser nuevo. La propuesta
Nisa Ya fue la que
obtuvo
mas
puntos
aunque la diferencia fue
mnima con la ultima
Puntos
150
110
100
65
100
74
50
0
Las Brisas
Los Almendros
Nisa Ya
Guie Nisa
Nombres Propuestos
Fuente: Elaboracin propia con base en investigacin de campo.
Puntos
Grafico 4:
100
75
Atributo Atractivo
90
85
74
50
0
Las Brisas
Los Almendros
Nisa Ya
Guie Nisa
Nombres Propuestos
Fuente: Elaboracin propia con base en investigacin de campo.
167
Atributo Claro
Puntos
Grafico 5:
150
105
100
90
86
71
50
0
Las Brisas
Los Almendros
Nisa Ya
Guie Nisa
Nombres Propuestos
Fuente: Elaboracin propia con base en investigacin de campo.
Atributo Significativo
Grafico 6:
Puntos
Significativo.
Que
se
pueda asociar con diseos
o frases representativas. La
propuesta a la que le
atribuyeron mayor facilidad
de asociacin fue Los
Almendros mientras que la
menos calificada en este
atributo resulto ser Guie
Nisa.
97
100
95
85
90
81
80
70
Las Brisas
Los Almendros
Nisa Ya
Guie Nisa
Nombres Propuestos
Fuente: Elaboracin propia con base en investigacin de
campo.
Puntos
Grafico 7:
100
90
80
70
60
Las Brisas
Atributo Agradable
90
87
78
75
Los Almendros
Nisa Ya
Guie Nisa
Nombres Propuestos
Fuente: Elaboracin propia con base en investigacin de campo.
168
Agradable. Que no
implique dobles sentidos o
trminos vulgares, ya que
esto provoca rechazo
inmediato en el consumidor.
En este caso la propuesta
que obtuvo mayor puntaje
fue Las Brisas aunque la
diferencia con Nisa Ya es
mnima.
Anexo 7:
Logotipos propuestos
Logotipo 1
Ilustracin 10:
Nisa Ya
Diseo e ilustracin: Daniela Ortiz Fuentes
Logotipo 2
Ilustracin 11:
169
Anexo 8:
Buen da. Soy Daniela Ortiz Fuentes, estoy realizando una investigacin de mercados con fines acadmicos y
me gustara contar con su valiosa opinin.
Instrucciones: Marque con una X la opcin que prefiera.
1.
Usualmente en su tiempo libre Asiste a algn centro recreativo como el Ojo de Agua., Laollaga o El
Tucn?
1
Si
2
No
Si su respuesta es no pase a la pregunta 3.
2. Con que frecuencia acude?
1
1 vez por semana
3
1 vez por mes
2
2 veces por mes
4
1 vez cada dos meses
3.
Opina usted que en la ciudad existen espacios suficientes para el desarrollo de actividades
recreativas o de esparcimiento?
1
Si
2
No
5.
Considera necesario un lugar dentro de la ciudad en donde pudiera aprovechar su tiempo libre en
actividades recreativas al aire libre?
1
Si
2
No
Albercas
Cancha de basketball
Cancha de voleibol
Cancha de ftbol rpido
Cafetera
Juegos electrnicos
Sala de vapor y sauna
8
9
10
11
12
13
14
170
Gimnasio
reas verdes
Saln de fiestas
Juegos infantiles
Tobogn
Estacionamiento
Otros (especifique)______________________
8.
Acudira ms frecuentemente a este centro recreativo que a otros que se encuentran fuera de la
ciudad?
1
Si
2
No
Por qu?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9.
Considerando un servicio e instalaciones de calidad, Cunto estara dispuesto a pagar por ello?
1
Igual que en los lugares que se encuentran fuera de la ciudad
2
Un poco ms que en esos lugares
3
4
Horas diarias
171
3
4
Cinco
Seis o ms
4
5
6
Entre 36 y 40
Entre 41y 45
Ms de 45
Nombre:______________________________________________________________________________
Ocupacin:____________________________________________________________________________
Direccin:_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
172
Anexo 9
La recreacin es una de las dos grandes categoras en que se divide el uso del
tiempo libre2, tomando como base los lapsos continuos de duracin de sus periodos de
uso; la otra categora es el turismo. Segn el Organismo Mundial de Turismo para que
exista el turismo es necesario que el usuario permanezca ms de 24 horas fuera de su
domicilio habitual, es decir, que debe realizar al menos una pernoctacin; por oposicin, la
recreacin queda definida como todos aquellos usos del tiempo libre por perodos
inferiores a las 24 horas; otra definicin entiende por recreacin:
Abraham Maslow en su Teora de la jerarqua de las necesidades concibe las necesidades humanas en
forma de pirmide, colocando en la base a las necesidades fisiolgicas, posteriormente a las de seguridad y
as hasta llegar a al ultimo nivel en donde se encuentras las de satisfaccin o autorrealizacin. Koontz Harold,
Administracin una perspectiva global Sptima Edicin. Editorial Mac Graw Hill. Mxico 1998. Pg. 506
2
De acuerdo a la clasificacin del tiempo utilizada por Roberto Boulln en Las actividades Tursticas y
Recreacionales, segn sus posibilidades de uso, el tiempo libre resulta de una resta del tiempo total entre el
tiempo obligado (el tiempo obligado esta conformado por obligaciones primarias como comer y dormir,
obligaciones secundarias como higienizarse o viajar y obligaciones fisiolgicas como comer o dormir).
Actuando para cada situacin a calcular, el tiempo total como una constante (diario, semanal, etc) y el
obligado como una variable dependiente del contexto econmico, poltico y social que predomine en el
sistema que se este analizando.
173
Cualquier tipo de uso que el hombre haga de su tiempo libre, siempre que este uso se
realice en una actitud placentera... siendo por lo tanto el turismo una forma particular de
3
recreacin
como
cines,
teatro,
museos,
bares,
restaurantes,
discotecas,
centros
comerciales, bibliotecas y lugares al aire libre como plazas, centros deportivos, albercas,
parques, sedes de clubes, entre otros.
Miguel Angel Acerenza, Administracin del Turismo , vol. 1, Editorial Trillas, Mxico, 1998, Pg.32
174
Anexo 10
Por hasto. Comprende una serie de Estados de nimo negativos, originados por
problemas personales, por desencuentros familiares, por crisis de destino propias de los
cambios de edad, por disconformidad con el trabajo, por insuficiencia de recursos
econmicos o por el rechazo a los conflictos de la vida urbana cotidiana y la sensacin de
impotencia frente a las dificultades de todo tipo que lo aquejan. Es tambin por hasto que
mucha gente sale de su casa, debido a la falta de confort o a causa del psimo ambiente
familiar, y busca en la ciudad algn factor compensador que lo ayude a evadirse de
aquellos problemas a los cuales no encuentra solucin.
2.
se refiere a las gratificaciones que nos damos cuando salimos a comprar algo que nos
gusta, ya sea para nosotros o para regalar una prenda de vestir, un adorno, un libro o un
juguete.
3.
del tiempo libre. Querer salir a pasear es la reaccin lgica de cualquier persona durante
los das feriados; pero para satisfacerla es necesario que la ciudad ofrezca a todos
mltiples alternativas. De lo contrario los paseos se vuelven rutinarios, con lo que dejan
de cumplir con su fin.
4.
Para hacer visitas. Es un recurso al cual se acude muchas veces, pero para que
sea efectivo requiere que la visita no sea obligada ni por razones sociales ni de trabajo,
sino voluntaria. Tambin incluye el recibir visitas en la propia casa, siempre que tal hecho
cumpla con el requisito de que la persona que llega nos resulte agradable.
Boulln Roberto, Las actividades tursticas y recreacionales, Trillas, Mxico, 2002, Pg.100
175
5.
Por diversin. Lo mismo que pasear incluye a los deseos ms frecuentes que
motivan a salir del hogar o a quedarse en l, pero haciendo aquello que nos causa placer,
como son las manualidades o cualquier tipo de pasatiempo. Las motivaciones por
diversin son ms precisas que las de pasear pues incluyen cosas como ir al cine o al
teatro, a bailar, a beber o a comer a algn lugar agradable, acudir a fiestas y a presenciar
espectculos deportivos o a participar en carnavales y festejos populares.
6.
Para practicar deportes. Esta motivacin es muy precisa y ocupa gran parte del
7.
Cabe
destacar
que
ninguna
de
estas
motivaciones
es
absolutamente
176
Deportes
Hasto
Diversin
Compras
Visitas
Pasear
178
Anexo 11:
Concepto
Silln ejecutivo
Silla secretarial
Mesa para
computadora
Archivero
Proveedor
Mquina de
escribir
Modelo. Lettera 25
Computadora HP
PAVILION 521X ,
UX-P200-FAX
Regulador de
Voltaje Electrnico
Impresora
multifuncional
Tel fax
Silln de visita 3
plazas
Casilleros 12
compartimentos
Bancas de
madera
Anaquel comercial
reforzado
Silla para
banquetes
Comercial Mueblera de
Antequera S.A. de C.V.
Tablones
redondos
Comercial Mueblera de
Antequera S.A. de C.V.
Mesa
portacharolas
Comercial Mueblera de
Antequera S.A. de C.V.
179
Concepto
Descripcin
Proveedor
Tablones
cuadrados
Comercial Mueblera de
Antequera S.A. de C.V.
Tablones
infantiles
Comercial Mueblera de
Antequera S.A. de C.V.
Juego de comedor
4 plazas
MueblesSobreDiseo
www.mueblesenlinea.com
1 Cerrada de Minas 31-C
Mueblessobrediseo
1 Cerrada De Minas 31C
Col. Lomas De Becerra
Mxico, D.F. 01280
Cafetera Manual
de Palanca
180
Concepto
Descripcin
Asador para
Carbn
Refrigerador
Vertical
Mantelera
Proveedor
Loza
Plantas yPasto
Albercas
Juegos de Jardin
Fuente: Elaboracin propia con base en cotizacin directa con los proveedores
181
Anexo 12:
182
Anexo 13:
Gua bsica de trmites de acuerdo a la Clasificacin Mexicana de
Actividades y Productos en la ciudad de Juchitn de Zaragoza, Oaxaca
CMAP:949101
Federal
Permiso para la constitucin de sociedades
Trmite para obtener de la SRE la autorizacin del nombre de la sociedad (denominacin social)
Tiempo aproximado de
rea donde se gestiona/horario de atencin
respuesta
Oficinas de la SRE en calle 5 de mayo num. 60 primera
seccin Juchitn de Zaragoza de lunes a viernes de 9 a
15:00hrs S/T
Vigencia
Indefinida
5 das hbiles
Formato
SA1
Costo
$555.00
Federal
Aviso del uso de los permisos para la constitucin de
sociedades
Trmite para informar a la SRE que el permiso que autorizo fue utilizado para constitucin de
sociedades o cambio en su denominacin social.
Tiempo aproximado de
rea donde se gestiona/horario de atencin
respuesta
Oficinas de la SRE en calle 5 de mayo num. 60 primera seccin 5 das hbiles
Juchitn de Zaragoza de lunes a viernes de 9 a 15:00hrs S/T
Vigencia
Indefinida
Formato
libre
Costo
$205.00
Estatal
Registro publico de la propiedad y el comercio
Trmite mediante el cual se hace el registro del Acta Constitutiva ante dicha instancia
Tiempo aproximado de
rea donde se gestiona/horario de atencin
respuesta
Oficinas de recaudacin en Juchitn de Zaragoza. calle Hidalgo 15 das hbiles
Esq. 5 de septiembre de lunes a viernes de 9 a 15:00hrs tel.
(971)71 1 10 45
Vigencia
Indefinida
Formato
libre
Costo
De acuerdo al capital social
183
Federal
Inscripcin en el RFC/cedula fiscal, ante la SHCP
Trmite mediante el cual se realiza la inscripcin en el Registro Federal de Contribuyentes de
la SHCP, para efecto de cumplimiento de las obligaciones fiscales correspondientes. NOTA: a
partir del 1 de julio de 1999, las personas fsicas al momento de tramitar su inscripcin en el
RFC, debern presentar su CURP
Tiempo aproximado de
rea donde se gestiona/horario de atencin
respuesta
Oficinas de recaudacin en Juchitn de Zaragoza. calle
Hidalgo esq. 5 de septiembre de lunes a viernes de 9 a
15:00hrs tel. (971)71 1 10 45
Vigencia
Indefinida
3 das hbiles
Formato
R1
Costo
Gratuito
Tramite municipal
Licencia de uso de suelo
Documento expedido por el H Ayuntamiento en el cual se autoriza el uso o destino que
pretende darse a los predios.
Tiempo aproximado de
rea donde se gestiona/horario de atencin
respuesta
Regidura de Obras Publicas, altos del palacio municipal en
Smbolos patrios de lunes a viernes de 9 a 15:00 hrs. tel
(971)71 1 07 27
VIGENCIA
Indefinida
8 das hbiles
FORMATO
libre
COSTO
300.00
Federal
Registro patronal y de trabajadores ante el IMSS,
INFONAVIT y SAR
El patrn deber registrarse al igual que a sus trabajadores en el rgimen obligatorio,
cumpliendo con lo establecido en la Ley del Seguro Social, al hacerlo, automticamente
quedaran registrados ante el INFONAVIT Y SAR
Tiempo aproximado de
rea donde se gestiona/horario de atencin
respuesta
Oficinas del IMSS en calle 20 de noviembre esquina Efran R. 15 das hbiles
Gmez cuarta seccin Juchitn de Zaragoza de lunes a
viernes de 9 a 14:00 hrs. tel. (971) 71 1 12 54
Vigencia
Indefinida
Formato
AFIL O1 Y 01
Costo
Gratuito
184
Municipal
Licencia de funcionamiento
Documento expedido por el H. Ayuntamiento para que una persona fsica o moral pueda
desarrollar en un establecimiento mercantil alguno de los giros cuyo funcionamiento lo requiera
debido a su impacto ambiental
Tiempo aproximado de
rea donde se gestiona/horario de atencin
respuesta
Secretaria municipal ubicada en altos del Palacio Municipal en 8 das hbiles
Smbolos patrios de Lunes a viernes de 9 a 15:00hrs tel
(971)71 1 12 69
Vigencia
Indefinida
Formato
libre
Costo
$600.00
Municipal
Registro de fuentes fijas y descarga de aguas residuales
Tramite mediante el cual se lleva a cabo el registro de la descarga de aguas residuales que
van a dar al alcantarillado publico
Tiempo aproximado de
rea donde se gestiona/horario de atencin
respuesta
Direccin de Obras Publicas Altos de Palacio Municipal en el
Centro de Juchitn de Zaragoza de lunes a viernes de 9 a
15:00 hrs. tel. (971)71 1 24 32
Vigencia
Indefinida
5 das hbiles
Formato
escrito libre
Costo
$400.00
Tramite federal
Constitucin de la comisin mixta de capacitacin y
adiestramiento
Trmite mediante el cual se integra a la comisin mixta de capacitacin y adiestramiento en la
STPS
Tiempo aproximado de
rea donde se gestiona/horario de atencin
respuesta
Oficina Federal del Trabajo Palacio federal en Salina Cruz,
Oax. de lunes a viernes de 9 a 15:00 hrs. (971)71 4 00 48
Vigencia
Indefinida
Formato
DC1
Costo
Gratuito
185
Federal
Aviso de manifestacin estadstica
Informacin que se le proporciona al INEGI relacionada con la actividad propia del negocio, sin
que ello implique efectos fiscales.
Tiempo aproximado de
rea donde se gestiona/horario de atencin
respuesta
Oficinas de INEGI ave. Independencia num. 480 col. centro
inmediata
Oaxaca, Oax. (951)51 4 78 60 de lunes a viernes de 9 a 15:00
hrs.
Vigencia
Revalidacin anual
Formato
FEP 31
Costo
Gratuito
Municipal
Programa interno de proteccin civil
Tramite mediante el cual se definen las acciones destinadas a la salvaguarda de la integridad
fsica de los empleados y las personas que concurran al establecimiento
Tiempo aproximado de
rea donde se gestiona/horario de atencin
respuesta
Unidad de Proteccin Civil Municipal Altos de Smbolos patrios inmediata
en Juchitn de Zaragoza de lunes a viernes de 9 a 15:00hrs
tel. (971)71 1 07 27
Vigencia
Indefinida
Formato
Libre
Costo
Gratuito
Federal
Acta de integracin a la comisin de seguridad e higiene
en el trabajo
Tramite mediante el cual se registra en la comisin de seguridad e higiene en el trabajo de la
STPS
Tiempo aproximado de
rea donde se gestiona/horario de atencin
respuesta
Oficinas de la STPS en Salina Cruz, Oax. ubicadas en el
No tiene plazo oficial de
palacio federal de lunes a viernes de 9 a 15:00 hrs. de lunes a respuesta
viernes tel. (971)71 4 00 48
Vigencia
Indefinida
Formato
Acta de integracin
186
Costo
Gratuito
Federal
Aprobacin de planes y programas de capacitacin y
adiestramiento
Tramite mediante el cual se aprueban los planes y programas de capacitacin de las empresas
en la STPS
Tiempo aproximado de
rea donde se gestiona/horario de atencin
respuesta
Oficinas de la STPS ubicadas en el palacio federal de Salina
Cruz, Oax. de lunes a viernes de 9 a 15:00 hrs. tel. (971) 71 4
0048
Vigencia
No debe exceder de 4 aos
Formato
CC2
Costo
Gratuito
Federal
Alta en el Sistema Empresarial Mexicano
Trmite que debern realizar las empresas industriales, comerciales y de servicios para darse de
alta en el Sistema de Informacin Empresarial Mexicano (SIEM)
Tiempo aproximado de
rea donde se gestiona/horario de atencin
respuesta
En la cmara correspondiente de acuerdo a su actividad. para
mayor informacin con relacin a su registro comunicarse al 01
800 410 2000
Vigencia
Formato
Inmediato
Costo
Pequeo Comercio hasta 2
empleados $100.00, de 3
$300.00 4 o ms empleados $
640.00. Comercio y Servicios
hasta 3 empleados $300.00; 4
o ms 640.00. Sector Industrial
hasta 2 empleados $150.00,
de 3 a 5 $350.00 y de 6 o ms
empleados 670.00
SIEM
Revalidacin anual
187
Anexo 14:
Artculo 6
188
Enero
328,.400
Inscripcin
membresas
familiares a/
Cuotas mensuales
memb. familiares
Inscripcin
memb.individuales b/
Cuotas membresas.
individuales
Cuota de entrada
(usuarios no miembros)
c/
Entradas paquetes
especiales d/
Ingresos por venta de
servicios
Ingresos por eventos
del club
Renta saln de eventos
o jardn
Servicio de fuente de
sodas
Marzo
Abril
76,400 176,600
Mayo
Junio
76,400
210,000
17,500
Julio
86,900
86,900
86,900
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
90,000
17,500
17,500
17,500
17,500
17,500
42,000
25,000
18,000
7,000
7,000
14,400
7,000
7,000
7,000
7,000
10,000
14,400
14,400 114,600
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
37,500
36,000
36,000
77,500
36,000
70,000
40,000
44,000
40,000
77,500
36,000
40,000
93,500
37,500
12,000
12,000
16,000
12,000
16,000
16,000
20,000
16,000
16,000
12,000
16,000
32,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
30,000
37,500
37,500
Total
364,400 112,400 153,900 212,600 146,400 116,400 449,500 337,500
164,400 122,900
126,900
180,400
a/ Se contemplan dos fechas para la venta de membresas anuales Enero y Julio de acuerdo a la estrategia de comercializacin el 70% de las ventas se
captaran en la primera fecha planeada.
b/ Sigue el mismo criterio que la membresa familiar.
c/Contemplando un promedio de 288 personas por mes lo que equivale a 12 personas diariamente, con excepcin de los perodos vacacionales que se
presentan en los meses de Abril, Julio y Agosto, donde se espera una afluencia de 150 usuarios no miembros diariamente.
d/Considerando que existen alrededor de 150 instituciones educativas, empresas privadas, asociaciones civiles e instituciones de gobierno en las cuales
se pueden promover los paquetes especiales, los grupos sern de 100 personas para aplicar la tarifa preferencial.
189
Cuadro 7:
Ao 1
Total IVA por
pagar
Total IVA
acreditable
IVA a pagar
IVA DE I.I.
Pago de IVA
Pendiente de
acreditar
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
373,155
373,155
410,471
410,471
430,994
430,994
443,924
443,924
452,802
452,802
79,853
293,303
- 644,514
-
79,853
293,303
- 293,303
-
79,853
330,618
- 57,909
272,709
79,853
330,618
79,853
351,142
79,853
351,142
79,853
364,071
79,853
364,071
79,853
372,950
79,853
372,950
330,618
351,142
351,142
364,071
364,071
372,950
372,.950
- 351,211
57,909
Cuadro 8:
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
191
Factor
(1+i)^n
1.12
1.25
1.40
1.57
1.76
1.97
2.21
2.48
2.77
3.11
FNE/(1+i)^n
1,256,028
977,396
803,692
682,054
653,582
583,555
543,782
485,519
445,953
398,172
Cuadro 9:
Flujos Netos
de Efectivo
-6,032,000
1,406,751
1,226,046
1,129,130
1,073,225
1,151,835
1,151,835
1,202,128
1,202,128
1,236,663
1,236,663
Factor
(1+i)^n
FNE/(1+i)^n
1.15
1.33
1.53
1.76
2.03
2.34
2.69
3.10
3.58
4.12
Cuadro 10:
1,221,046
923,711
738,394
609,186
567,498
492,582
446,225
387,319
345,847
300,192
Flujos Netos de
Ao Efectivo (FNE)
0
-6,032,000
1
1,406,751
2
1,226,046
3
1,129,130
4
1,073,225
5
1,151,835
6
1,151,835
7
1,202,128
8
1,202,128
9
1,236,663
10
1,236,663
Flujos Netos de
Efectivo Descontados
Flujos Netos de
Efectivo Acumulados
% de Recuperacin
Final
1,256,028
977,396
803,692
682,054
653,582
583,555
543,782
485,519
445,953
398,172
1,256,028
2,233,424
3,037,116
3,719,170
4,372,752
4,956,307
5,500,089
5,985,608
6,431,561
6,829,734
21
37
50
62
72
82
91
99
106
113
192
Cuadro 11:
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Cuadro 12:
193
Flujos Netos
de Efectivo
-6,032,000
1,389,122
1,210,541
1,121,950
1,059,674
1,137,606
1,137,606
1,187,472
1,187,472
1,221,714
1,221,714
Factor
(1+i)^n
1.15
1.32
1.52
1.74
2.00
2.30
2.64
3.04
3.49
4.01
FNE/(1+i)^n
1,209,045
917,031
739,742
608,109
568,203
494,545
449,303
391,059
350,179
304,784
Cuadro 13:
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Flujos Netos
de Efectivo
Actualizados
1,240,287
965,036
798,582
673,442
645,508
576,347
537,152
479,600
440,562
393,359
194
Flujos Netos
de Efectivo
Acumulados
1,240,287
2,205,323
3,003,905
3,677,347
4,322,855
4,899,202
5,436,354
5,915,954
6,356,517
6,749,876
% de
Recuperacin
Final
21
36
50
61
72
81
90
98
105
112
NDICE DE CUADROS
Pgina
Introduccin
Cuadro 1: Gasto corriente monetario trimestral de los hogares y su
distribucin en el estado de Oaxaca por grandes rubros del gasto segn
deciles de hogares de acuerdo a su ingreso corriente total trimestral.
10
14
14
Cuadro 5: Satisfaccin
14
15
15
15
16
17
18
18
18
19
19
19
20
195
Pgina
Cuadro 18: Distribucin del tiempo diario de los encuestados
20
20
21
21
21
21
22
24
25
27
31
33
40
41
43
45
46
46
47
48
Cuadro 11: Demanda actual del servicio considerando el 100% del mercado
destino
49
50
196
Pgina
Cuadro 13: Comportamiento histrico de la demanda 1995-2002
50
51
52
53
54
55
56
56
56
57
57
59
61
63
64
65
65
65
66
66
68
68
77
197
Pgina
Cuadro 35: Estaciones de radio con cobertura regional
78
79
83
84
91
96
99
100
101
101
101
102
102
102
103
103
104
105
105
105
105
106
198
Pgina
Cuadro 21: Servicios
106
107
108
115
117
126
132
133
134
135
136
138
139
141
142
142
143
144
145
147
148
148
199
Pgina
Cuadro 17: Perodo de recuperacin de la inversin escenario favorable
149
150
151
151
152
152
NDICE DE GRFICAS
Captulo I Antecedentes del proyecto
Pgina
12
16
17
24
26
26
27
28
NDICE DE ILUSTRACIONES
Pgina
Captulo II Estudio de mercado
Ilustracin 1: Logotipo propuesto para el Club Recreativo Nisa Ya
73
73
200
111
Pgina
Ilustracin 4: Diagrama de flujo del proceso productivo para la obtencin de
una membresa
114
115
116
NDICE DE MAPAS
Pgina
Captulo III Estudio tcnico
Mapa 1: Repblica Mexicana
82
87
95
NDICE DE ANEXOS
Pgina
Anexos
Anexo 1:Tratamiento de la alberca
157
159
161
162
163
166
169
170
173
175
179
182
201
183
Anexo 14: Requisitos del acta constitutiva de una S.A. de acuerdo a la Ley
General de Sociedades Mercantiles
188
189
202