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Cdigo
SGC-DA-CDR
Fecha
16/03/2015
Versin
Pgina
1 de 4
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Criterio
Todos los documentos deben ser
sometidos al Gerente para su
aprobacin.
Por poltica, todos los documentos del
SGC se revisan en el perodo
comprendido entre enero y marzo, para
incorporar las modificaciones que
fuesen necesarias para operar en las
faenas donde la organizacin desarrolla
sus servicios. De esta manera se
evidencia un control permanente de los
documentos del SGC.
Los cambios en los documentos y en las
versiones se registran apropiadamente.
Por principio de la Gerencia, todos los
documentos del SGC, con excepcin de
los registros, son de acceso total y
abierto para lectura.
Se considera dejar solo una copia
electrnica de los documentos en las
versiones anteriores para efectos de
anlisis y trazabilidad. Dicha copia ser
resguardada por la Representante de la
Gerencia.
Dado que los documentos se manejan
en formato electrnico, en la revisin
anual, se revisa si sta es compatible
con los softwares empleados, dejando
siempre almacenada una copia en la
versin actualizada.
Registro de Modificacin de
Documentos (SGC-FOR-RMD); Control
de versin en cada documento.
h)
Modificaciones.
i)
Accesibilidad.
Cdigo
SGC-DA-CDR
Fecha
16/03/2015
Versin
Pgina
2 de 4
De los registros
Identificacin.
Almacenamiento.
3.
Proteccin.
No requiere.
4.
Recuperacin.
5.
Retencin.
Carpeta de registros
1.
2.
Cdigo
SGC-DA-CDR
Fecha
16/03/2015
Versin
Pgina
3 de 4
6.
7.
8.
Control de registros:
Identificacin del
Versin
Registro
SGC-FOR-ARG Acta de
1
Revisin por la Gerencia
SGC-FOR-IAI Informe de
1
Auditora Interna
SGC-FOR-LMD Lista
1
Maestra de Documentos
SGC-FOR-OC Objetivos
1
de Calidad
SGC-FOR-PAI Plan de
Auditoria Interna
SGC-FOR-EPR
Evaluacin de
proveedores recurrentes
SGC-FOR-PSC Planilla
de Seguimiento y
Control
No requiere.
No requiere.
No requiere
Almacenamiento
Proteccin
Recuperacin
Retencin
Electrnico
Clave escrita
Por fecha
3 aos
Electrnico
Clave escrita
Por fecha
3 aos
Electrnico
Clave escrita
Por fecha
Indefinida
Electrnico
Clave escrita
Por fecha
3 aos
Electrnico
Clave escrita
Por fecha
3 aos
Carpeta
histrica
Electrnico
Clave escrita
Por fecha
3 aos
Carpeta
histrica
Electrnico
Clave escrita
Por fecha
3 aos
Carpeta
histrica
Disposicin
Carpeta
histrica
Carpeta
histrica
Carpeta
histrica
Carpeta
histrica
SGC-PAD Planilla de
Anlisis de Datos
SGC-DA-FIP Ficha de
inscripcin de
participantes
Cdigo
SGC-DA-CDR
Fecha
16/03/2015
Versin
Pgina
4 de 4
Electrnico
Clave escrita
Por fecha
3 aos
Carpeta
histrica
Electrnico
Clave escrita
Por fecha
3 aos
Carpeta
histrica
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