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OBRA:
CLIENTE:
PUNTO DE
CONTROL
MTODO
INSPECC
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N 008
CONTRATO N
FECHA:
Mayo 15/2015
ODEBRECHT
DOCUM.
RELAC.
REGISTROS DE
CALIDAD
ESPECIFICACIN
NORMA
APLICADA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
1. POLTICA DE LA CALIDAD
1.1 Divulgacin las
polticas de calidad
En taller
R.D.
Manual de
Aseguramie
nto de la
Calidad
N/A
Segn
especificaciones del
Sistema
de
Aseguramiento de la
Calidad
ISO-9002
Aseg. de la
Calidad (Coord.
Aseg. de la Cal.)
1.2 Divulgacin
objetivos del Aseg.
de la Calidad
En taller
R.D.
Manual de
Aseguramie
nto de la
Calidad
N/A
Segn
especificaciones del
Sistema
de
Aseguramiento de la
Calidad
ISO-9002
Permanente
Aseg. de la
Calidad (Coord.
Aseg. de la Cal)
Planes y
Programas
de
Produccin
Manual de
Perfiles de
Puestos
NA
Segn
especificaciones del
contrato.
N/A
Gte. de Proyecto
N/A
Segn
especificaciones del
contrato.
ISO-9002
Cuando inicia la
obra y/o cuando
se producen
cambios en el
alcance del
contrato.
Gte. de Proyecto
2. ESTRUCTURA DE LA OBRA
2.1 Estructura
analtica del Trabajo
Gerencia del
Proyecto
R.D
2.2 Organizacin de
la Obra
En taller
R.D
Organigrama
PCC-GG-C-04
OBRA:
CLIENTE:
PUNTO DE
CONTROL
MTODO
INSPECC
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N 008
CONTRATO N
FECHA:
Mayo 15/2015
ODEBRECHT
DOCUM.
RELAC.
REGISTROS DE
CALIDAD
ESPECIFICACIN
NORMA
APLICADA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
2.3
Responsabilidades
En taller
R.D
Manual de
Perfiles de
Puestos
Perfil del
puesto
Segn
especificaciones del
contrato.
ISO-9002
Permanente
Personal
involucrado en la
ejecucin de la
obra
En taller
R.D
Curriculum
Vitae
N/A
Segn
especificaciones del
Contrato
ISO-9002
Segn lo
establezca la
disciplina
Coord.
Relaciones
Laborales
Segn actividades
especificadas en el
contrato
ISO-9002
Diaria
Produccin
Ingeniero
Residente y
Planificador
Segn actividades
especificadas en el
contrato y en las
fechas establecidas
a partir del inicio de
los trabajos
Segn
especificaciones del
contrato
N/A
Quincenal
Produccin
Gerente
Proyecto /
Planificador /
Ing. residente
N/A
Semanal
Coord. Shiao /
Planificador /
Coord.
Relaciones
Gerencia de
Proyecto
Planificador
R.D
Planes y
Programas
de
Produccin
Hoja diaria de
Produccin
Ejecucin
Obras
3.2 Criterios de
avance fsico.
En taller
I.V
N/A
Minuta de
Reuniones
con el Cliente
En taller
I.V
N/A
Control Diario
de Obra
Aceptar:
Si
existen
procedimientos
e
instrucciones de trabajo documentadas para cada
uno de los procesos que afectan la calidad. Se
usan y estn actualizados.
Rechazar: Si
no existen procedimientos e
instrucciones de trabajo documentadas para cada
uno de los procesos que afectan la calidad. Se
usan y estn actualizados.
Aceptar: Si cumple con los criterios de avance
(Hitos de seguimiento y valuacin)
Rechazar: Si no cumple con los criterios de
avance (Hitos de seguimiento y valuacin)
Aceptar: Si las horas- hombre trabajadas estn
en el rango de desviacin aceptado en la partida
de mano de obra de la Obra
Rechazar: Si las horas- hombre trabajadas no
PCC-GG-C-04
OBRA:
CLIENTE:
PUNTO DE
CONTROL
MTODO
INSPECC
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N 008
CONTRATO N
FECHA:
Mayo 15/2015
ODEBRECHT
DOCUM.
RELAC.
3.4 Control de
Costos
Coord.
Administracin
/ Gerente
Proyecto
R.D
3..5 Informe de
Progreso
Coord. de
planificacin
R.D
N/A
En taller u
Oficina del
Cliente
R.D
N/A
REGISTROS DE
CALIDAD
Orden de
Compra
Control Diario
de Obra
Progreso de la
obra
Hoja de
Reporte
Progreso de la
obra
ESPECIFICACIN
NORMA
APLICADA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Laborales
Segn presupuesto
aprobado de la Obra
N/A
Avance
quincenal
Admn. y
Finanzas /
Gerencia
Proyecto
(Analista de
Costos)
Produccin
(Ingeniero
Residente)
Segn actividades
especificadas en el
Contrato.
N/A
Avance semanal
para Control de
Obras del
Cliente
Segn
especificaciones del
cliente
N/A
Cuando inicia la
obra y/o cuando
lo requiera el
Cliente.
Produccin
Gerente del
Proyecto /
Planificador /
Ing. Residente
4. ADMINISTRATIVOS
4.1 Reuniones de
Coordinacin
Gerencial
(Minutas)
5. CONTROL DE DOCUMENTOS
5.2. Procura
de materiales
rea de
procura
o en taller
I.V
R.D
Planos
Pedido de
materiales
N/A
Al momento de
la procura
Produccin
Gerente de
Compras
5.3. Inspeccin
de procura
rea de
procura
o En taller.
I.V
R.D
Planos
N/A
Verifica
segn
especificaciones
tcnicas
de
materiales.
Varias
En el momento
de la procura
Control de
calidad
(Inspector)
PCC-GG-C-04
OBRA:
CLIENTE:
PUNTO DE
CONTROL
5.4. Recepcin de
materiales en
general suministrado
por proveedores y/o
cliente
rea de
recepcin
En taller
5.5 Inspeccin de
materiales en
general suministrado
por clientes o
proveedores y/o
cliente
rea de
recepcin
En taller
ver Estado
de inspeccin
y ensayo
MTODO
INSPECC
I.V
R.D
CONTRATO N
FECHA:
Mayo 15/2015
ODEBRECHT
DOCUM.
RELAC.
Recepcin
de
materiales
(PCC-GG-
REGISTROS DE
CALIDAD
Nota de
recepcin.
G-05).
I.V
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N 008
Recepcin
de
materiales
(PCC-GG-
Orden de
compra
...
G-05).
Instalacin
de Obras
Provisionales
N/A
ESPECIFICACIN
NORMA
APLICADA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
N/A
Al momento de
recepcin
Almacn
(Coord. de
Almacn)
Verifica
segn
especificaciones
tcnicas
de
materiales.
Descritas en los
empaques u orden
de compra.
API-650
Seccin 4
COVENIN,
Especificaci
ones de
materiales
de acuerdo
a Planos
Despus de la
recepcin
Control de
Calidad
(Inspector)
Antes de la
ejecucin del
proyecto
Produccin
-Incluye
la COVENIN Y
acometida
ESPECIFICA
provisional
dentro
CIONES
del rea de la TCNICAS
construccin.
PCC-GG-C-04
OBRA:
CLIENTE:
PUNTO DE
CONTROL
MTODO
INSPECC
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N 008
CONTRATO N
FECHA:
Mayo 15/2015
ODEBRECHT
DOCUM.
RELAC.
REGISTROS DE
CALIDAD
ESPECIFICACIN
NORMA
APLICADA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
6.2 Instalacin
provisional de
depsitos
En taller
I.V
Instalacin
de Obras
Provisionale
s
N/A
-Incluye
la COVENIN Y
acometida
ESPECIFICA
provisional
dentro
CIONES
del rea de la TCNICAS
construccin
Antes de la
ejecucin del
proyecto
Produccin
6.3 Movilizacin
En taller
Visual
N/A
N/A
COVENIN
Antes de la
ejecucin del
proyecto
Produccin
6.4 Desmovilizacin
En taller
Visual
N/A
N/A
COVENIN
Ejecucin al final
de la obra
Produccin
I.V
Planos
aprobados
para
construccin
Orden de
trabajo
API Standart
650
Al momento de
la ejecucin
Produccin
(Fabricador)
Aceptar: Si la fabricacin
cumple con las
especificaciones indicadas por el cliente.
Rechazar: Si la fabricacin no cumple con las
especificaciones indicadas por el cliente.
Al culminar la
actividad
Control de
Calidad
Aceptar: Si la fabricacin
cumple con las
especificaciones indicadas por el cliente.
7. FABRICACION EN TALLER
7.1 Fabricacin de
lminas de piso y
techo
7.2 Inspeccin a la
fabricacin de
En taller
En taller
I.V
ME
Inspeccin
y ensayo en
Solicitud de
Inspeccin
Sumario de
Inspeccin
PCC-GG-C-04
OBRA:
CLIENTE:
PUNTO DE
CONTROL
MTODO
INSPECC
lminas de piso y
techo
7.3 Cilindrado de las
laminas
7.4 Inspeccin al
cilindrado de las
laminas
En taller
I.V
ME
I.V
ME
7.5 Calificacin de
soldadores
En taller
I.V
7.6 Inspeccin a la
calificacin de
soldadores
En taller
I.V
Gammagrafi
a 100%
7.7 Fabricacin de
fosas de recoleccin,
boquillas y manholes
de piso, paredes y
techo
En taller
7.7 Inspeccin a la
fabricacin de
En taller
I.V
ME
I.V
ME
CONTRATO N
FECHA:
Mayo 15/2015
ODEBRECHT
DOCUM.
RELAC.
REGISTROS DE
CALIDAD
proceso de
fabricacin
En taller
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N 008
Ejecucin
de
Proyectos
mecnicos
Inspeccin
y ensayo en
proceso de
fabricacin
Control
Dimensional
Ejecucin
de
Proyectos
mecnicos
WPS 007
Planos
aprobados
para
construccin
Inspeccin
y ensayo en
ESPECIFICACIN
NORMA
APLICADA
FRECUENCIA
-Especificaciones
segn planos
Hoja diaria de
actividad
Sumario de
Inspeccin
-API-650 Seccin 6
(Fabricacin)
-Especificaciones
segn planos
-API-650 Seccin 8
(Fabricacin)
-Especificaciones
segn planos
Hoja diaria de
actividad
-ASME Seccin IX
PCC-GG-G035
WPQ
-ASME Seccin IX
Orden de
trabajo
Solicitud de
Inspeccin
Sumario de
Inspeccin
RESPONSABLE
(Inspector)
API
Standart
650
Al momento de
la ejecucin
API
Standart
650
Al momento de
la ejecucin
ASME B
31.3,
SECCION
IX
Produccin
(Fabricador)
Control de
Calidad
(Inspector)
las
las
las
las
las
Al momento de
la actividad
Produccin
calidad
Control de
calidad
Aceptar: Si la fabricacin
cumple con
especificaciones indicadas por el cliente.
Accin: Liberar la actividad.
Rechazar: Si la fabricacin no cumple con
especificaciones indicadas por el cliente.
Accin: Reprocesar la actividad
Aceptar: Si la fabricacin
cumple con
especificaciones indicadas por el cliente.
Rechazar: Si la fabricacin no cumple con
especificaciones indicadas por el cliente.
Al momento de
la ejecucin
-API-650 Seccin 8
(Fabricacin)
Al momento de
la ejecucin
API
Standart
Produccin
(Fabricador)
Control de
Calidad
las
las
las
las
Aceptar: Si la fabricacin
cumple con las
especificaciones indicadas por el cliente.
PCC-GG-C-04
OBRA:
CLIENTE:
PUNTO DE
CONTROL
MTODO
INSPECC
fosas de recoleccin,
boquillas y manholes
de piso, paredes y
techo
7.8 Fabricacin de
estructuras
metlicas
En taller
I.V
ME
7.9 Inspeccin de la
fabricacin de
estructuras
En taller
I.V
ME
En taller
I.V
ME
7.11 Inspeccin
limpieza abrasiva y
pintura
En taller
I.V
ME
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N 008
CONTRATO N
FECHA:
Mayo 15/2015
ODEBRECHT
DOCUM.
RELAC.
proceso de
fabricacin
Control
Dimensional
Planos
aprobados
para
construccin
Inspeccin
y ensayo en
proceso de
fabricacin
Control
Dimensional
Ejecucin
de Limpieza
abrasiva
Preparaci
n de
Superficie
Ejecucin
Operacin
de Pintura
Inspeccin
y ensayo en
proceso de
fabricacin
REGISTROS DE
CALIDAD
ESPECIFICACIN
-Especificaciones
segn planos
Orden de
trabajo
NORMA
APLICADA
FRECUENCIA
650
ASME B
31.3
RESPONSABLE
(Inspector)
Al momento de
la ejecucin
Produccin
(Fabricador)
Aceptar: Si la fabricacin
cumple con las
especificaciones indicadas por el cliente.
Rechazar: Si la fabricacin no cumple con las
especificaciones indicadas por el cliente.
Sumario de
Inspeccin
-API-650 Seccin 8
(Fabricacin)
-Especificaciones
segn planos
Al momento de
la ejecucin
Control de
Calidad
(Inspector)
Aceptar: Si la fabricacin
cumple con las
especificaciones indicadas por el cliente.
Accin: Liberar la actividad.
Rechazar: Si la fabricacin no cumple con las
especificaciones indicadas por el cliente.
Accin: Reprocesar la actividad
Solicitud de
Inspeccin
-Aplicar chorro de
Especificacion Al momento de
arena, hasta lograr es del Cliente
la ejecucin
apariencia SSPC NACE
SP-5 Requerida y el
espesor de pelcula
adecuado
Produccin
(Sandblacista y
Pintor)
Control de
calidad
(Inspector)
Solicitud de
Inspeccin
PCC-GG-G016Inspecci
n
de
Sandblasting y
pintura
-Especificaciones
del contrato
API
Standart
650
ASME B
31.3
Cliente
NACE
Al culminar la
actividad
PCC-GG-C-04
OBRA:
CLIENTE:
PUNTO DE
CONTROL
MTODO
INSPECC
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N 008
CONTRATO N
FECHA:
Mayo 15/2015
ODEBRECHT
DOCUM.
RELAC.
REGISTROS DE
CALIDAD
ESPECIFICACIN
NORMA
APLICADA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Produccin
(Soldador 1)
8. ARMADO EN TALLER
8.1 Armado y
soldadura de juntas
del tanque en piso
En taller
8.2 Inspeccin de
armado y soldadura
de juntas del tanque
en piso
En taller
8.3 Armado y
soldadura de juntas
del tanque en
paredes
I.V
Ejecucin
de
Proyectos
mecnicos
Reporte diario
I.V
Tintes
Penetrantes
y Caja de
Vaco segn
cdigo API
650
Inspeccin
y ensayo en
proceso de
fabricacin
Sumario de
Inspeccin
Reporte de
ensayos
En taller
I.V
Ejecucin
de
Proyectos
mecnicos
Reporte diario
8.4 Inspeccin de
armado y soldadura
de juntas del tanque
en paredes
En taller
I.V
Gammagraf
a segn
cdigo API
650
Inspeccin
y ensayo en
proceso de
fabricacin
Sumario de
Inspeccin
Reporte de
ensayos
8.5 Armado y
soldadura de juntas
del tanque en techo
En taller
I.V
Ejecucin
de
Proyectos
mecnicos
Reporte diario
8.6 Inspeccin de
armado y soldadura
de juntas del tanque
En taller
I.V
Tintes
Penetrantes
Inspeccin
y ensayo en
proceso de
Sumario de
Inspeccin
Reporte de
-API-650 Seccin 7
(Fabricacin)
-Especificaciones
segn planos
API
Standart
650
-API-650 Seccin 8
API Standart
(Fabricacin)
650
-Especificaciones
Normas
segn planos
ASME
-Procedimiento de
Seccin IX.
soldadura WPS,
-Certificado de
personal y mquinas
de soldar.
-API-650 Seccin 7
API
(Fabricacin)
Standart
-Especificaciones
650
segn planos
-API-650 Seccin 8
API Standart
(Fabricacin)
650
-Especificaciones
Normas
segn planos
ASME
-Procedimiento de
Seccin IX
soldadura WPS,
-Certificado de
personal y mquinas
de soldar.
-API-650 Seccin 7
API
(Fabricacin)
Standart
-Especificaciones
650
segn planos
-API-650 Seccin 8
(Fabricacin)
-Especificaciones
API Standart
650
Normas
Al momento de
la ejecucin
Durante la
ejecucin y al
culminar la
actividad
Control de
Calidad
(Inspector)
Al momento de
la ejecucin
Produccin
(Soldador 1)
Durante la
ejecucin y al
culminar la
actividad
Control de
Calidad
(Inspector)
Al momento de
la ejecucin
Produccin
(Soldador 1)
Durante la
ejecucin y al
culminar la
Control de
Calidad
(Inspector)
PCC-GG-C-04
OBRA:
CLIENTE:
PUNTO DE
CONTROL
en techo
En taller
MTODO
INSPECC
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N 008
CONTRATO N
FECHA:
Mayo 15/2015
ODEBRECHT
DOCUM.
RELAC.
REGISTROS DE
CALIDAD
y Caja de
Vaco segn
cdigo API
650
fabricacin
ensayos
N/A
Preparaci
n de
Superficie
Solicitud de
Inspeccin
ESPECIFICACIN
NORMA
APLICADA
segn planos
-Procedimiento de
soldadura WPS,
-Certificado de
personal y mquinas
de soldar.
-Aplicar limpieza
manual mecnica
con herramientas
elctricas y discos
abrasivos apariencia
SSPC - SP-Especificaciones
del contrato
ASME
Seccin IX.
actividad
Cliente
NACE
Al momento de
la ejecucin
Produccin
(Sandblacista y
Pintor)
Cliente
NACE
Al culminar la
actividad
Control de
calidad
(Inspector)
FRECUENCIA
RESPONSABLE
8.8 Inspeccin a
limpieza manual
mecnica
En taller
I.V
ME
Inspeccin
y ensayo en
proceso de
fabricacin
PCC-GG-G016
Inspeccin de
Sandblasting y
pintura
En taller
N/A
Preparaci
n de
Superficie
Ejecucin
Operacin
de Pintura
Solicitud de
Inspeccin
-Pintura donde
indique la
especificacin del
contrato
suministradas por el
cliente
Cliente
NACE
Al momento de
la ejecucin
Produccin
(Pintor)
8.10 Inspeccin a
la aplicacin de
pintura
En taller
I.V
Inspeccin
y ensayo en
proceso de
fabricacin
PCC-GG-G016Inspecci
n de
Sandblasting y
pintura
-Especificaciones
del contrato
Cliente
NACE
Al culminar la
actividad
Control de
calidad
(Inspector)
PCC-GG-C-04
OBRA:
CLIENTE:
PUNTO DE
CONTROL
MTODO
INSPECC
8.11 Inspeccin de
prueba de llenado
En taller
I.V
P.H
8.12 Programa de
auditoras de
sistema y de
proceso
En taller
I.V
R.D
8.14 Cierre de la
Obra
Lugar segn
indique el
cliente
Gerencia de
Proyecto /
Produccin /
Admn. y
Finanzas
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N 008
CONTRATO N
FECHA:
Mayo 15/2015
ODEBRECHT
DOCUM.
RELAC.
Determinac
in de
defectos en
la
soldadura.
Inspeccin
de la P.H
Auditoras
internas de
la Calidad
REGISTROS DE
CALIDAD
CAL-009
Reporte de
prueba
hidrosttica
SGC- AL-002
Programa de
Auditoras
Internas de la
calidad,
GES-002
Solicitud de
Auditorias",
", GES-004"
Informe de
Auditoria"
ESPECIFICACIN
NORMA
APLICADA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Al culminar la
actividad
Control de
calidad
(Inspector)
Al momento de
la ejecucin
Aseg. de la
Calidad
(Coordinador)
R.D
Elaboracin
del Data
Book
Esquema
contenido del
Data Book
-Segn
especificaciones del
Cliente
Especificaci
ones del
Sistema de
Aseg. de la
calidad
Al finalizar el
proyecto
Control de
Calidad
(Inspector)
Aceptar:
Si
existen
procedimientos
documentados para la elaboracin del Data Book
Rechazar: Si no
existen procedimientos
documentados para la elaboracin del Data Book
N/A
N/A
N/A
-Levantar y elaborar
los planos de las
modificaciones que
haya sufrido la obra
durante la ejecucin.
Cliente
Al finalizar la
Obra
Produccin
(Ingeniero
Residente)
PCC-GG-C-04
OBRA:
CLIENTE:
PUNTO DE
CONTROL
MTODO
INSPECC
Pgina 11 de 11
N 008
CONTRATO N
FECHA:
Mayo 15/2015
ODEBRECHT
DOCUM.
RELAC.
REGISTROS DE
CALIDAD
ME= MEDICIN
ESPECIFICACIN
NORMA
APLICADA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
N/ A= NO APLICA
APROBADO POR:
FECHA:
FECHA:
GERENTE OPERACIONES