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NC
GUA 1031:2014
ICS: 03.100
NC
NC-Gua 1031:2014
Prefacio
Esta Gua:
x Ha sido elaborada por el Centro de Gestin y Desarrollo de la Calidad como coordinador
del Proyecto Herramientas para facilitar la gestin de la calidad aplicable al ejercicio del
trabajo por cuenta propia en Cuba, con la participacin de representantes de las
siguientes entidades:
Miembros del Consejo Tcnico Asesor de la ONN
Direccin Municipal de Higiene y Epidemiologa de Centro Habana
Instituto Nacional de Investigaciones en Metrologa
Oficina Nacional de Normalizacin
Oficina Territorial de Normalizacin de La Habana
Direccin Municipal de Trabajo y Seguridad Social de Centro Habana
Consejo de la Administracin del Municipio Centro Habana
Cuentapropistas del Municipio Centro Habana
Cooperativa en aprobacin SERVINFO
Cooperativa en aprobacin Laboratorio HADA
x Aborda un tema que a los efectos nacionales se encuentra todava bajo desarrollo
tcnico, por lo que se requiere adquirir experiencia para su aplicacin durante 3 aos
contados a partir de su fecha de publicacin. Las observaciones a la presente edicin
deben dirigirse a la Oficina Nacional de Normalizacin. (Vase 0.1 de la Introduccin).
x
x La numeracin de los apartados de la presente Gua se corresponde con la que aparece
en el Anexo A de la NC-TS 1030:2014, considerando para cada proceso lo que se
recomienda aplicar segn las etapas del ciclo PHVA establecidas en el Modelo.
NC, 2014
Todos los derechos reservados. A menos que se especifique, ninguna parte de esta
publicacin podr ser reproducida o utilizada en alguna forma o por medios
electrnicos o mecnicos, incluyendo las fotocopias, fotografas y microfilmes, sin
el permiso escrito previo de:
Oficina Nacional de Normalizacin (NC)
Calle E No. 261, El Vedado, La Habana. Habana 4, Cuba.
Impreso en Cuba.
NC
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NC-Gua 1031:2014
0 Introduccin
0.1 Las micro, pequeas y medianas organizaciones estn presentes en cada una de las
principales formas de actividad econmica de cualquier pas, desde la produccin hasta
los servicios, y por tanto resultan vitales para su desarrollo econmico. Promueven la
diversificacin de la economa, contribuyen al desarrollo sostenible, estimulan la
innovacin, y generan habilidades empresariales, as como apoyan considerablemente al
comercio interno, incluso a las exportaciones.
Considerando su desarrollo en nuestro pas como formas no estatales de gestin se
requiere de prcticas que fomenten la exigencia y disciplina del buen hacer como premisa
que les facilite alcanzar resultados eficaces y eficientes sobre la base del respeto a la
legalidad vigente segn aplique a las distintas actividades que se ejecuten en ellas, y en
consonancia con lo establecido en los Lineamientos de la Poltica Econmica y Social del
Partido y la Revolucin aprobados en el VI Congreso del PCC.
En respuesta a esta necesidad y por constituir un inters del Estado y el Gobierno, la
Oficina Nacional de Normalizacin (ONN) se dio a la tarea de investigar sobre las posibles
herramientas que puedan implementarse e incorporarse a la cultura organizacional de
este segmento emergente. El documento normativo generado a estos efectos, la
Especificacin Tcnica TS 1030:2014, establece prcticas de gestin tiles y sustentables
que a partir de la aplicacin de requisitos mnimos permitan alcanzar niveles ms
competitivos y con claras proyecciones de cara al mercado interno y externo.
0.2 La presente Gua brinda recomendaciones para facilitar la implantacin de la NC-TS
1030:2014, argumentando con ejemplos las variantes que puedan ser empleadas para
cumplir con los requisitos establecidos, en funcin de generar confianza en la capacidad
de los procesos y en la calidad de los bienes y servicios, proporcionando asimismo una
base para la mejora continua.
0.3 El modelo establecido en la NC-TS 1030: 2014 tiene en cuenta que el responsable
administrativo debe asegurar una poltica para mantener la sostenibilidad de sus negocios,
el cumplimiento de la reglamentacin y normativas aplicables a cada una de las
actividades autorizadas, asumiendo responsablemente su implementacin a travs de las
decisiones tomadas y desarrollando la capacidad necesaria para orientar el avance de la
organizacin en funcin de este objetivo.
El cumplimiento de los requisitos mnimos que establece el modelo permite:
x Alcanzar la satisfaccin de los clientes.
x Implementar elementos bsicos que faciliten la gestin de la calidad en la produccin
de bienes y servicios.
x Establecer criterios mnimos para reconocer la imagen de la organizacin ante sus
clientes.
x Proporcionar a los clientes bienes y servicios acorde con sus expectativas.
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x
0.4.2
Establece el flujo del proceso principal que hace posible la obtencin de los productos o
servicios que incluye las diferentes actividades que la organizacin debera desarrollar
para su gestin. (Ver captulos 3, 4, 5 y 6 de la NC-TS 1030:2014).
0.4.3 Verificacin.
Considera la necesidad de ejercer el autocontrol sobre cada uno de los elementos que
componen la produccin de bienes o la prestacin del servicio, proporcionando
mecanismos de control y evaluaciones necesarias para la mejora continua de los
procesos.
0.4.4 Mejora.
Se establecen orientaciones para asumir buenas prcticas que promuevan la mejora en la
produccin de bienes y prestacin de servicios y que se mantenga sustentable en el
tiempo, y un mayor reconocimiento por parte de sus clientes.
NC
1. Planificar
Es dar respuestas a las preguntas tales como:
Qu?
Cmo?
Cundo?
Con qu?
Quin?
Por qu?
Dejarlo escrito y comunicarlo a todos es una buena prctica de gestin.
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2. Hacer
Es ejecutar las actividades planificadas.
Dejar registro de lo realizado es una buena prctica de gestin.
3. Verificar
Es comparar lo realizado con lo planificado.
Dejar registro de lo que se compara, y de los resultados que se obtienen en
correspondencia o no con lo que se haba planificado, es una buena prctica de
gestin
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4. Actuar
Si los resultados obtenidos resultan CONFORMES los mantengo y trabajo por
mejorarlos. En caso de que los resultados sean NO CONFORMES los corrijo y
planifico nuevamente.
Dejar registro de las acciones tomadas para mejorar o de las que se realizan para
analizar qu impidi obtener los resultados planificados y cmo se proceder para
evitar que suceda es una buena prctica de gestin.
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2 Trminos y definiciones
Para los propsitos de esta Gua se aplican los siguientes trminos y definiciones:
2.1
cliente
organizacin o persona que recibe un producto.
EJEMPLO Consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador.
NOTA El cliente puede ser interno o externo a la organizacin.
[NC-ISO 9000: 2005, apartado 3.3.5]
2.2
calidad
grado en que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.
NOTA 1 El trmino "calidad" puede utilizarse acompaado de adjetivos tales como pobre, buena
o excelente.
NOTA 2 "Inherente", en contraposicin a "asignado", significa que existe en algo, especialmente
como una caracterstica permanente.
[NC-ISO 9000: 2005, apartado 3.1.1]
2.3
competitividad
capacidad de una organizacin para suministrar bienes o servicios de manera igual o
ms eficientemente que sus competidores.
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2.4
satisfaccin del cliente
percepcin del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
NOTA 1 Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja satisfaccin del cliente,
pero la ausencia de las mismas no implica necesariamente una elevada satisfaccin del cliente.
NOTA 2 Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el mismo y estos han sido
cumplidos, ello no asegura necesariamente una elevada satisfaccin del cliente.
[NC-ISO 9000: 2005, apartado 3.1.4]
2.5
proveedor
organizacin o persona que proporciona un producto.
EJEMPLO Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador de un
servicio o informacin.
NOTA 1 Un proveedor puede ser interno o externo a la organizacin.
NOTA 2 En una situacin contractual un proveedor puede denominarse "contratista".
[NC-ISO 9000: 2005, apartado 3.3.6]
2.6
registro
documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencias de actividades
desempeadas.
NOTA 1 Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar la trazabilidad y para
proporcionar evidencia de verificaciones, acciones preventivas y acciones correctivas.
NOTA 2 En general los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisin.
[NC-ISO 9000: 2005, apartado 3.7.6]
2.7
proceso
conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
NOTA 1 Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros
procesos.
NOTA 2 Los procesos de una organizacin son generalmente planificados y puestos en prctica
bajo condiciones controladas para aportar valor.
NOTA 3 Un proceso en el cual la conformidad del producto resultante no pueda ser fcil o
econmicamente verificada, se denomina habitualmente proceso especial.
[NC-ISO 9000: 2005, apartado 3.4.1]
2.8
especificacin
documento que establece requisito.
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NOTA Una especificacin puede estar relacionada con actividades (por ejemplo, un
procedimiento documentado, una especificacin de proceso y una especificacin de
ensayo/prueba), o con productos (por ejemplo, una especificacin de producto, una
especificacin de desempeo y un plano).
[NC-ISO 9000: 2005, apartado 3.7.3]
2.9
competencia profesional
conjunto de destrezas y conocimientos necesarios para desarrollar adecuadamente las
actividades de la organizacin.
2.10
calibracin
para fines prcticos resulta la comprobacin que se realiza, empleando referencias
conocidas del correcto funcionamiento del equipo de medicin, atendiendo al uso
previsto.
[Adaptada del apartado 2.39 de la NC-OIML V2: 2012]
2.11
verificacin metrolgica
confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido los
requisitos metrolgicos especificados del equipo de medicin.
2.12
requisito
necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.
NOTA 1 "Generalmente implcita" significa que es habitual o una prctica comn para la
organizacin, sus clientes y otras partes interesadas que la necesidad o expectativa bajo
consideracin est implcita.
NOTA 2 Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo especfico de requisito, por ejemplo,
requisito de un producto, requisito de la gestin de la calidad, requisito del cliente.
NOTA 3 Un requisito especificado es aquel que est establecido, por ejemplo en un documento.
NOTA 4 Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes interesadas.
[NC-ISO 9000: 2005, apartado 3.1.2]
2.13
unidad bsica de produccin cooperativa
organizacin econmica y social cooperativa integrada por miembros asociados
voluntariamente, con autonoma en su gestin y administracin de los recursos, que
recibe en usufructo las tierras y otros bienes que se determinen, por tiempo indefinido,
as como otros que adquiere mediante compra, posee personalidad jurdica propia;
forma parte de un sistema de produccin al cual se vincula, constituyendo uno de los
eslabones primarios que conforman la base productiva de la economa nacional cuyo
objetivo fundamental es el incremento sostenido y sostenible en cantidad y calidad, as
como la diversificacin de la produccin agropecuaria, incluida la caera y la forestal,
el empleo racional de los recursos de que dispone, el mejoramiento de las condiciones
de vida y de trabajo de los miembros y su familia.
[Resolucin No. 547/2012, Ministerio de la Agricultura]
12
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2.14
cooperativa no agropecuaria
organizacin con fines econmicos y sociales que se constituye voluntariamente sobre
la base del aporte de bienes y derechos y se sustenta en el trabajo de sus socios, cuyo
objetivo general es la produccin de bienes y la prestacin de servicios mediante la
gestin colectiva, para la satisfaccin del inters social y de los socios; posee
personalidad jurdica y patrimonio propio; usa, disfruta y dispone de los bienes de su
propiedad; cubre sus gastos con sus ingresos y responde de sus obligaciones con su
patrimonio.
[Decreto-Ley No. 305/2012]
2.14.1
cooperativa no agropecuaria de primer grado
organizacin que se integra mediante asociacin voluntaria de al menos tres personas
naturales.
[Decreto-Ley No. 305/2012]
2.14.2
cooperativa no agropecuaria de segundo grado
organizacin que se integra por dos o ms cooperativas de primer grado con el
objetivo de organizar actividades complementarias afines o que agreguen valor a los
productos y servicios de sus socios o de realizar compras y ventas conjuntas con
vistas a lograr mayor eficiencia.
[Decreto-Ley No. 305/2012]
2.15
microindustria
unidades econmicas que a travs de la organizacin del trabajo y bienes materiales
de que se sirven, se dedican a la transformacin y elaboracin de materias no
alcohlicas al detalle o materias primas alimentarias, que ocupan hasta 10
trabajadores y cuya capacidad de procesamiento diaria no exceda las 2 toneladas de
materia prima.
[Instruccin M-11/12, Ministerio de la Industria Alimentaria, 2012]
2.16
minindustria
unidades econmicas que a travs de la organizacin del trabajo y bienes materiales
de que se sirven, se dedican a la transformacin y elaboracin de materias no
alcohlicas al detalle o materias primas alimentarias, que ocupan hasta 50
trabajadores y cuya capacidad de procesamiento diaria est en el rango entre las 2 y
las 20 toneladas de materia prima.
[Instruccin M-11/12, Ministerio de la Industria Alimentaria, 2012]
2.17
micro, pequeas y medianas organizaciones
organizaciones de gestin contempladas o no en los trminos anteriores y que
atendiendo al nmero de trabajadores que laboran en las mismas se les clasifica
como:
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- Mediana, cuando el nmero de trabajadores oscile entre 20 a 50.
- Pequea, cuando el nmero de trabajadores oscile entre 11 y 19.
- Micro, cuando el nmero de trabajadores ocupe hasta 10.
127$ Este es un trmino considerado a los efectos de este documento normativo para agrupar
a aquellas organizaciones no definidas an en la legislacin vigente.
2.18
no conformidad
Incumplimiento de un requisito
[NC-ISO 9000: 2005, apartado 3.6.2]
2.19
informacin
datos que poseen significado.
NOTA Conjunto de mecanismos que permiten retomar los datos de un ambiente y
estructurarlos de manera determinada de modo que sirvan como gua para la accin
[NC-ISO 9000: 2005, apartado 3.7.1, adaptada]
2.20
comunicacin
proceso social de significacin e intercambio de mensajes por el que los hombres se
identifican, se influyen y se orientan hacia un fin social determinado.
3 Recomendaciones prcticas aplicables
A continuacin se hace referencia a las recomendaciones prcticas aplicables,
siguiendo la secuencia de ubicacin de los procesos segn las etapas de la
metodologa PHVA, que establece el modelo de acuerdo con la Especificacin Tcnica
NC-TS 1030, tomndose de ella el texto enmarcado en los cuadros con su
numeracin.
3 Planificacin
3.1 Responsabilidades y decisiones administrativas
El representante administrativo debera:
a) Definir y comunicar los objetivos orientados a la satisfaccin del cliente y a la
mejora continua.
b) Identificar y demostrar su compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales
y reglamentarios que sean aplicables y otros requisitos, dependiendo del sector en el
cual realiza sus actividades o el mercado al cual dirige sus productos y servicios.
c) Organizar sus actividades definiendo interacciones, requisitos y responsabilidades
en correspondencia con los objetivos previstos para alcanzar la satisfaccin del cliente.
14
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4.1 Generalidades
La organizacin debera cumplimentar las acciones necesarias para la produccin de
bienes y la prestacin de los servicios planificados, teniendo en cuenta los objetivos
orientados a la satisfaccin del cliente, la mejora continua y los requisitos legales y
reglamentarios que sean aplicables.
Recomendaciones
Planificar
Hacer
- Ejecutar todas
Identificar quines son los clientes,
las actividades
cmo satisfacer esas demandas,
planificadas en
cules son las actividades que se
su plan de
deben ejecutar para lograr la
produccin y de
realizacin del producto o prestacin
prestacin de
del servicio, qu recursos se
servicios.
necesitan, cuntas personas se
- Mantener
requieren para el eficaz
actualizados los
funcionamiento de la organizacin,
registros que
qu responsabilidades van a ostentar
demuestren que
y qu habilidades, conocimientos y
cumplieron lo
experiencias deben poseer.
planificado.
Consultar la Gaceta Oficial de la
Repblica de Cuba para conocer las
leyes que le apliquen, indagar si
existe alguna norma obligatoria para
la actividad de la organizacin y
consultar las orientaciones de la
ONAT y del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, vinculadas con las
actividades que se realizan.
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Verificar
Comprobar que se han
cumplido las
actividades
planificadas.
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3.2 Gestin de la comunicacin y de la informacin
3.2.1 Generalidades
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3.2.4.1 Los documentos establecidos por la organizacin y los que la ley exija
como necesarios, deberan ser formalmente aprobados por la autoridad que se
defina para tal fin. Deberan estar vigentes y disponibles para su consulta y
aplicacin por las personas que lo requieran.
3.2.4.2 Los registros que evidencien la operacin conforme y eficaz del sistema de
gestin, frente a los requisitos de esta especificacin tcnica, y los que la
organizacin determine como necesarios deben ser legibles, identificables y
recuperables. Se deberan mantener almacenados en forma segura y ordenada
durante el tiempo de conservacin que se defina en la organizacin.
Planificar
Definir en el contrato
explcitamente todos los
requisitos de la calidad
asociados a la produccin de
bienes o prestacin de
servicios, de manera de
contar con un respaldo legal
ante cualquier reclamacin.
Comunicar al pblico las
prcticas de comportamiento
de la organizacin (murales,
Recomendaciones
Hacer
- Indicar o
especificar la(s)
persona(s) que
revisan y
actualizan los
documentos.
- Mantener
actualizados los
listados de
documentos y
registros.
- Realizar contactos
17
Verificar
- Comprobar que se
utilizan los mecanismos
de comunicacin
definidos por la
organizacin.
- Controlar
sistemticamente los
listados de documentos
y registros.
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NC-Gua 1031:2014
materiales divulgativos).
Planificar los mecanismos
para obtener una
retroalimentacin del cliente
(encuestas, entrevistas,
quejas, sugerencias,
observacin, entre otros).
Establecer las prcticas para
el manejo de la informacin
teniendo en cuenta que se
transmita de forma
transparente, clara, que
llegue a todos los niveles de
la organizacin e involucre a
todas las partes interesadas
en el desempeo de la
gestin organizacional.
La documentacin puede ser
manejada en papel o
empleando soportes
electrnicos, siempre que se
tomen las medidas de
seguridad pertinentes para
evitar su alteracin o
deterioro.
con los
trabajadores para
reforzar la
comunicacin
interna.
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NC
Planificar
- Establecer la
periodicidad de las
actividades de
anlisis con una
frecuencia acorde
con las
necesidades de la
organizacin. En un
principio la
frecuencia debera
ser mayor hasta
que la gestin de la
organizacin se
consolide.
Recomendaciones
Hacer
Verificar
- Realizar por parte del
- Dejar evidencias de la
representante
realizacin de las acciones
administrativo o el
de anlisis y evaluacin
personal designado las
segn lo planificado.
inspecciones, auditoras,
ensayos a productos,
segn la frecuencia
establecida.
- Comparar los resultados
de sus indicadores de
satisfaccin de los
clientes y los del plan de
trabajo. Si los resultados
son conformes, los
mantiene y los mejora. Si
no se cumplen, los
debera corregir.
19
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NC
Planificar
Demostrar la
organizacin de la
gestin comercial
mediante el
establecimiento de un
plan de negocio, donde
especifique el mercado
al que va dirigido su
actividad, los requisitos
de sus clientes y el
plan de ventas en
funcin de sus ventajas
competitivas.
- Se empleen
herramientas del
proceso comercial
como el anlisis de los
productos que requiere
el mercado, anlisis de
clientes futuros,
estudios de
satisfaccin del cliente,
entre otros.
21
Verificar
- Comprobar la
realizacin de lo
pactado con el
cliente en los
documentos
establecidos por la
organizacin en los
intervalos
planificados.
- Aplicar mtodos que
permitan obtener la
retroalimentacin con
los clientes.
- Valorar los datos
existentes,
compararlos con los
de perodos similares
de aos anteriores
para definir la
estrategia de venta.
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3.5 Produccin de bienes y prestacin de los servicios
Planificar
Detallar las
caractersticas del
producto o servicio en
cualquier tipo de soporte
(papel, digital, video,
entre otros) de forma que
sea accesible a todas las
partes interesadas.
Describir en el programa
de produccin la cantidad
de productos que se
pueden producir de
acuerdo con las
condiciones declaradas,
el tiempo previsto de
produccin o prestacin
del servicio, la frecuencia
y manera en que se van
a realizar los controles
sobre la produccin para
Recomendaciones
Hacer
- Indicar o especificar
la(s) persona(s) que
interviene(n) en cada
fase del proceso de
produccin o
prestacin de los
servicios para facilitar
la identificacin del
responsable ante una
queja o reclamacin.
- Fabricar, elaborar el
producto o prestar el
servicio de acuerdo
con las condiciones
especificadas,
procedimientos,
instrucciones de
trabajo y los
requisitos legales
aplicables.
22
Verificar
- Ejecutar los controles en
fases del proceso y en el
producto terminado
(segn 3.5) en los
intervalos planificados y
segn los tamaos de
muestra definidos,
utilizando las
especificaciones y
documentos vigentes.
- Dejar evidencias de la
realizacin de estos
controles.
- Garantizar que la(s)
persona(s) autorizada(s)
sea quien apruebe la
liberacin de los lotes y
las actividades
correspondientes.
- Analizar las causas que
NC
garantizar que el
producto o servicio
resultante sea conforme
con lo pactado con el
cliente.
Tener por escrito los
aspectos y las acciones a
seguir ante un producto
que se declare no apto
para su comercializacin,
o un servicio que no
cumpla con la calidad
requerida.
Delimitar e identificar
adecuadamente las
reas de ubicacin de los
productos terminados
listos para la
comercializacin y de los
que sern desestimados
por no cumplir los
requisitos definidos para
ellos.
23
NC
NC-Gua 1031:2014
Planificar
Definir el soporte que se
vaya a emplear para la
presentacin del diseo.
Planificar los estudios
necesarios para la
obtencin de la
informacin requerida
para realizar el diseo.
Definir los momentos en
Recomendaciones
Hacer
- Realizar por la(s)
persona(s)
designada(s) las
actividades
correspondientes a las
etapas del diseo de
nuevos productos o
servicios (en la
produccin,
24
Verificar
- Verificar por el personal
competente dentro de la
organizacin que el nuevo
diseo/desarrollo del
producto o servicio
cumple con los requisitos
establecidos en los
documentos que lo
describen.
NC
los que se van a ejecutar
las acciones de control
sobre el diseo de los
nuevos productos o
servicios, los
responsables de su
realizacin y el registro
donde se va a dejar la
evidencia del control y
sus resultados.
- Confirmar el
diseo/desarrollo con el
cliente y partes
interesadas y ajustarlo si
es necesario.
- Dejar evidencia o
constancia de esta
confirmacin, por ejemplo
mediante un registro que
incluya cada etapa del
diseo.
3.7Gestin de compras
La organizacin debera:
a) Definir cmo organiza sus actividades de compras del producto (materias primas,
insumos, productos terminados, entre otros) o para asegurar la prestacin del servicio.
b) Definir las especificaciones del producto que se va a comprar o del servicio que se
solicita, teniendo en cuenta lo establecido en normas nacionales o internacionales y
las condiciones adecuadas de almacenamiento para su preservacin en los casos que
aplique.
c) Definir todos aquellos elementos que aseguren la calidad y transparencia en la
adquisicin de las compras.
25
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NC-Gua 1031:2014
4.7 Gestin de compras
La organizacin debera:
Planificar
Definir la relacin de
proveedores
fundamentales para
asegurar la calidad de los
productos o servicios
ofertados.
Planificar las compras de
acuerdo con las
necesidades de la
organizacin y de la
disponibilidad de recursos
monetarios.
Planificar los momentos y
las condiciones de
verificacin para asegurar
que los productos
comprados cumplan con
las especificaciones
establecidas.
Determinar el destino de
las materias primas que se
identifiquen como
inadecuadas para la
realizacin del producto o
servicio al que estaban
destinadas (devolvrselas
al proveedor, utilizarlas en
otro producto o servicio,
desecharlas).
Recomendaciones
Hacer
- Garantizar la realizacin
de las compras a
proveedores evaluados
y aprobados.
- Almacenar las materias
primas de acuerdo con
los requisitos
establecidos por el
proveedor y cumplir: lo
primero que entra es lo
primero que sale (FIFO).
- Garantizar orden,
limpieza, medios
adecuados para la
manipulacin.
- Utilizar los equipos y
medios de medicin
adecuados para la
verificacin de materias
primas, ingredientes,
etc.
- Utilizar equipos y
medios adecuados para
la conservacin y
manipulacin de
materias primas,
ingredientes, etc.
26
Verificar
- Comprobar que las
compras han sido
realizadas a
proveedores
evaluados y
aprobados.
- Comprobar a travs
de inspecciones, por
ejemplo: conteo,
observacin, pruebas
organolpticas, entre
otras, los productos o
servicios que compra,
ya sea en el lugar de
su adquisicin o en la
propia organizacin y
que dejen evidencias.
- Controlar el
cumplimiento de las
normas de
almacenamiento que
apliquen.
- Considerar los
resultados de la
verificacin de las
compras como
elementos de entrada
para la evaluacin de
los proveedores.
NC
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4.8 Recursos humanos
Planificar
Establecer prcticas para
garantizar que el personal
seleccionado realice las
actividades con calidad y
rigor tcnico, a partir de
definir sus funciones,
responsabilidades y
requisitos a cumplir para
lograrlo, donde se
consideren los factores
claves para lograr un
servicio que satisfaga las
expectativas del cliente, por
ejemplo: cortesa,
amabilidad, profesionalidad,
rapidez del servicio, atencin
personalizada, entre otros.
Identificar las necesidades
de capacitacin del personal
considerando la educacin
recibida (ltimo nivel
vencido, teniendo en cuenta
la culminacin de estudios
tcnicos, de nivel superior,
medio u obreros calificados),
la formacin adquirida en
cursos de entrenamiento,
postgrados, diplomados, u
otros cursos especializados
impartidos por centros
habilitados para ello), las
habilidades y experiencia
demostrada por el
Recomendaciones
Hacer
- Realizar actividades de
capacitacin, segn
sea aplicable, por
ejemplo: cursos,
entrenamiento en el
puesto de trabajo,
seminarios internos,
debates, intercambios
con otras
organizaciones.
- Utilizar el personal de
mayor experiencia
para entrenar en los
puestos de trabajo.
- Mantener evidencias
de las acciones de
capacitacin que
demuestren la
competencia del
personal.
28
Verificar
- Comprobar el
cumplimiento de las
funciones y
responsabilidades
definidas.
- Utilizar registros que
evidencien el
desempeo del
personal.
- Observar y comprobar
las prcticas de trabajo
del personal que incide
en la calidad para
evaluar su
desempeo.
NC
desempeo en esas
funciones o en otras que
puedan ser aprovechadas en
las actividades actuales.
29
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3.9 Gestin financiera
b)
c)
La identificacin de los riesgos potenciales que puedan llegar a afectar sus
operaciones y establecer las acciones preventivas necesarias para garantizar su
continuidad.
Planificar
Identificar los riesgos que
puedan afectar el
funcionamiento adecuado
de sus operaciones, con
afectaciones de los costos
de sus productos o
servicios. La evaluacin de
estos riesgos le
proporcionar la
informacin necesaria para
establecer las acciones
que eliminen o minimicen
los resultados
desfavorables si los
riesgos identificados
ocurren.
Identificar el modelo
necesario de acuerdo con
la actividad que realiza la
organizacin para el pago
de impuestos establecido
por la ONAT.
Recomendaciones
Hacer
- Mantener actualizados los
inventarios de materias
primas, productos en
proceso y productos
terminados.
- Cumplir con la legislacin
vigente en cuanto a la
contabilidad y el aporte al
Estado.
- En caso necesario,
contratar personal
competente para estos
fines.
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Verificar
- Utilizar los datos
para tomar acciones
y disminuir riesgos.
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3.10 Gestin de recursos
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6 Mejora
Recomendaciones
Analizar los resultados del control de incidencias, quejas y reclamaciones, de las
opiniones y sugerencias realizadas por los clientes y de la informacin proporcionada
por el personal de la organizacin, de manera que le permita realizar acciones para
mejorar el desempeo organizacional, corrigiendo cualquier aspecto que afecte la
calidad en las prestaciones de servicios y productos brindados por la organizacin.
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Bibliografa
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