Вы находитесь на странице: 1из 19

POLLOS PANCHITA LA PAZ

GESTIN
2015

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS


DE RECEPCIN Y DISTRIBUCIN DE
MATERIALES, MATERIA PRIMA E INSUMOS
POLLOS PANCHITA LA PAZ
ROLANDO MISTO BARRETO
ING. EN INDUSTRIA DE ALIMENTOS

JUNIO 2015
1

PRESENTACIN
El Manual de Procesos y Procedimientos de distribucin de materia prima en POLLOS
PANCHITA LA PAZ, es un documento tcnico de sistematizacin normativa que contiene
la descripcin detallada de la secuencia de acciones de ejecucin de los procesos
organizacionales, en el nivel de sub procesos o actividades, en los que intervienen una o ms
unidades operativas. Debe ser utilizado como un instrumento para la sistematizacin de los
flujos de informacin.
Finalmente se ha elaborado cada uno de los procedimientos, identificando, la descripcin de
las actividades que la comprenden, las entradas y salidas de los mismos, sus fuentes,
registros, as como los registros utilizados en el procedimiento; tambin se cuenta con el flujo
grama y requisitos que regulan el mismo, teniendo en cuenta los plazos, responsabilidades y
funciones del personal a cargo de dichos procedimientos. La jefatura de proceso es la Oficina
Ejecutiva del Planeamiento Estratgico y el rgano de asesora que depende directamente de
la Direccin General, es la Unidad Orgnica encargada de promover, identificar y establecer
los procedimientos que se realizan en cada uno de los procedimientos durante el proceso de
distribucin.

CONTENIDO
PRESENTACIN
CAPITULO I....................................................................................................................................... 1
INTRODUCIN ................................................................................................................................ 1
CAPITULO II ..................................................................................................................................... 2
OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ............................................................... 2
OBJETIVOS ................................................................................................................................... 2
ALCANCE ...................................................................................................................................... 3
RELACIN ENTRE PROCESO Y PROCEDIMIENTO .............................................................. 3
PROCESO ................................................................................................................................... 3
PROCEDIMIENTO .................................................................................................................... 3
CAPITULO III .................................................................................................................................... 4
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS ...................................................................................... 4
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO ............................................................................................. 4
OBJETIVO.- ............................................................................................................................... 4
ALCANCE.-................................................................................................................................ 4
RESPONSABILIDADES.- ............................................................................................................. 4
DIAGRAMA DE FLUJO DE DESPACHO .................................................................................. 8
DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DESPACHO ........................................... 9
DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCIN ............................................................................... 10
DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCIN ........................................ 11
DIAGRAMA DE RECORRIDO .................................................................................................. 12
CAPITULO IV .................................................................................................................................. 13
CONCEPTOS BASICOS Y DEFINICIONES ................................................................................. 13
LAS BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA BPM .................................................... 13
HIGIENE PERSONAL ............................................................................................................. 13
HIGIENE DE LOS ALIMENTOS ............................................................................................ 15
HIGIENE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ........................................................................... 15
DEFINICIONES ........................................................................................................................... 15
ANEXOS....................................................................................................................................... 16

CAPITULO I
INTRODUCIN
El objetivo de todo sistema de suministro de alimentos e insumos es mantener el
abastecimiento permanente y oportuno, para garantizar que lleguen a los usuarios de acuerdo
con sus necesidades; as como optimizar los recursos asignados, para lo cual es necesario que
adems del cumplimiento de las Buenas Prcticas de Almacenamiento, exista una adecuada
gestin de stock, a fin de lograr una mayor eficiencia administrativa y tcnica en el
suministro.
El departamento de proceso. Desarrolla sus actividades con un criterio enmarcado en una
labor de Apoyo Tcnico, a fin de cumplir con la mejora continua en la cadena de suministros
a las diferentes sucursales, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos estratgicos
y funcionales de POLLOS PANCHITA LA PAZ, en este sentido el MAPRO se aplicara
para mejorar los criterios de eficiencia y eficacia, en cuanto al desarrollo de los
procedimientos y de las personas que deben ejecutarlo, la distribucin adecuada de las
funciones del personal, asegurara el cumplimiento de los objetivos funcionales,
aprovechando el mximo de los recursos disponibles y estableciendo funciones que aseguren
la evaluacin de los resultados.
En la elaboracin del presente documento tcnico normativo se ha tratado de llevar a los flujo
gramas correspondientes la descripcin de las funciones y responsabilidades de cada
trabajador correctamente, incluyendo las tareas que competen a cada servidor. De igual modo
se ha definido en este manual de procedimientos los criterios de Autoridad, Responsabilidad
y Trabajo en equipo, niveles de mando y Responsabilidad funcional, los que se han
articulados, especificando las funciones y como se relacionan con todos los dems actores
del proceso.

CAPITULO II
OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBJETIVOS
El Manual de Procesos y Procedimientos es un documento tcnico normativo de gestin
Institucional, que tiene los siguientes objetivos:
a) El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo principal describir,
sistematizar y normar las acciones que se deben cumplir en la ejecucin de los
procesos que se realizan durante el proceso de distribucin y recepcin de materias
primas e insumos; siguiendo una metodologa uniforme para mejorar la calidad en el
sistema de distribucin.

b) Gestionar y orientar a todos los trabajadores involucrados, en la interrelacin de


procesos mediante vnculos causa - efecto y siguiendo una metodologa uniforme
para cumplir con la misin y objetivos institucionales establecidos contribuyendo as
conjuntamente a ejercer un mayor control sobre los resultados de las actividades
realizadas.

c) Incrementar la eficiencia y eficacia, mejorar la calidad de los servicios, reducir los


tiempos de distribucin, definiendo objetivos en trminos de una mejora continua.

d) Determinar mtodos para asegurar que la operacin y control de procesos sean


eficaces a travs de su seguimiento, medicin, anlisis y mejora continua.

ALCANCE
Este Manual de procesos y procedimientos es nicamente aplicable a los servicios de
distribucin, entrega y recepcin de materia prima e insumos, debiendo ser de cumplimiento
obligatorio de todos los trabajadores involucrados o que se involucren con dichos
procedimientos.

RELACIN ENTRE PROCESO Y PROCEDIMIENTO


PROCESO
Abastecimiento de bienes y servicios. De la recepcin de bienes materiales adquiridos
para su guarda y custodia al suministro de los mismos a las diferentes unidades
comercializadoras.
PROCEDIMIENTO
Recepcin de Bienes y Materiales Adquiridos por la institucin para su registro
guarda y custodia.
Suministro de Insumos y Materiales a las Unidades Comercializadoras de Pollos
Panchita y Llajtita La Paz.

CAPITULO III
DESCRIPCIN DE PROCEDIMIENTOS
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO
Recepcin de materia prima e insumos adquiridos por el rea de proceso, Almacn y las
diferentes sucursales, para su respectivo registro, guarda y custodia.
OBJETIVO.Mantener actualizado el sistema de inventarios, mediante el adecuado registro de la recepcin
de materiales, materia prima e insumos adquiridos por el rea de proceso, almacn y las
diferentes sucursales de Pollos Panchita y Llajtita La Paz.
ALCANCE.Aplica al plantel administrativo, personal del rea de Proceso, Almacn y las diferentes
sucursales, que tienen la responsabilidad de llevar a cabo la recepcin, registro, guarda, y
custodia de todos los bienes que ingresan a los entes a su cargo, para su afectacin dentro de
las cuentas de orden de los estados financieros del organismo y las unidades administrativas.

RESPONSABILIDADES.Los responsables o encargados de las reas de proceso, almacn y las diferentes sucursales
de Pollos Panchita y Llajtita La Paz, son los responsables de llevar adelante el control
de la guarda y custodia y almacenamiento de los recursos (todo lo referente a productos
alimenticios y artculos complementarios para su distribucin) pertenecientes a la empresa.
EL GERENTE REGIONAL DEBER:

Enterarse del cumplimiento de proveedores y el suministro oportuno de productos y


materiales hacia Proceso, sucursales y almacn general.

EL JEFE DE PRODUCCIN DEBER:

Verificar Documentalmente con las unidades administrativas, que el proveedor


adjudicado cumpla con el suministro de los bienes, de acuerdo con las condiciones y
especificaciones tcnicas establecidas en el contrato correspondiente.
Mantener, supervisar y controlar las existencias fsicas mediante Kardex, los
insumos y materiales de acuerdo a los niveles de mximos y mnimos y activar su
recepcin y abastecimiento de acuerdo con el punto de reposicin o de reorden.
Establecer controles internos para la gestin de un buen rote de inventario.
Programar pedidos y entrega de insumos y materiales involucrados y relacionados
con su rea, de acuerdo a sus caractersticas, grado de conservacin, volumen y
frecuencia de uso.
Supervisar que los depsitos se encuentren en condiciones de seguridad para su buen
funcionamiento.
Remitir al departamento de contabilidad los movimientos de entradas y salidas de
producto para su afeccin contable.
Garantizar la aplicacin de las BPM (Buenas Prcticas de Manufactura) al momento
de recepcin y entrega de producto.
EL RESPONSABLE DE ALMACN DEBER:

Verificar Documentalmente con las unidades administrativas, que el proveedor


adjudicado cumpla con el suministro de los bienes, de acuerdo con las condiciones y
especificaciones tcnicas establecidas en el contrato correspondiente.

Mantener, supervisar y controlar las existencias fsicas mediante Kardex,

los

insumos y materiales de acuerdo a los niveles de mximos y mnimos y activar su


recepcin y abastecimiento de acuerdo con el punto de reposicin o de reorden.
Dar entrada en el depsito a su cargo, a los bienes que sean adquiridos a travs del
movimiento correspondiente.
Custodiar y Almacenar los bienes adquiridos por el Organismo.
Efectuar la recepcin y despacho correspondiente, verificando que los artculos o
bienes cumplan con las caractersticas y especificaciones establecidas en los contratos
establecidos.
Garantizar el abastecimiento de materiales e insumos a los diferentes entes
consumidores (Sucursales).
Garantizar la aplicacin de las BPM (Buenas Prcticas de Manufactura) al momento
de recepcin y entrega de producto.

LOS SUPERVISORES DE SUCURSALES DEBERN:

Cotejar con la factura/ nota de entrega remisin que los bienes que presente el
proveedor (Proceso, almacn y otros) cumplan con las cantidades, caractersticas y
especificaciones tcnicas establecidas por la empresa.
Informar a gerencia, Jefatura de proceso y al responsable de Almacn dentro de las
24 Hrs. Hbiles siguientes por la va escrita, sobre el cumplimiento incumplimiento
de los productos entregados.
Brindar informacin diaria y actualizada a los entes administrativos que as lo
requieran, con el fin de garantizar el abasto correspondientes de insumos y productos.

Garantizar la aplicacin de las BPM (Buenas Prcticas de Manufactura) al momento


de recepcin y entrega de productos.
EL PROVEEDOR DEBER:

Entregar los bienes e insumos adjudicados en escrito y en los horarios establecidos


en los contratos respectivos acompaados con el documento legal que los ampare
(FACTURA/NOTA DE REMISIN), as como el pedido o contrato debidamente
suscrito por las partes que intervienen.
Sustituir los bienes e insumos adjudicados que estn fuera de las caractersticas y
especificaciones tcnicas, sealadas en los contratos o pedidos respectivos.

EL PROVEEDOR DEBER:

Recibir del departamento de almacenes y proceso, los movimientos generados para


registrarlos a travs del sistema automatizado establecido.

DIAGRAMA DE FLUJO DE DESPACHO


Figura N 1 - Diagrama de Flujo despacho

INICIO

Recepcin de
pedidos

Alistado de
producto segn
pedido

Si

No
Control de
calidad

Registro en notas de
entrega

Cargado de
productos en
vehculo de
distribucin

Verificar cantidad
de envases y
producto

Segn nota de
entrega

Despacho a
sucursales

Fin

Fuente: Elaboracin Propia

En la Figura N 1 se expone el diagrama de flujo del proceso de despacho de productos hacia las
diferentes sucursales.

DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE DESPACHO


a) Recepcin de pedidos.- La recepcin de pedidos por parte del rea de proceso y
almacn son de forma virtual, Los Supervisores de las diferentes sucursales hacen el
ingreso de saldos finales de jornada y el pedido aproximado una vez haya concluido
la jornada de ventas, mismas que sern llenadas en las planillas de pedido que son
facilitadas por las diferentes reas.
b) Alistado de productos.- Una vez ya se tengas nos saldos de y los pedidos de las
diferentes sucursales, los encargados de cada rea tienen las responsabilidad de
corregir las mismas, y alistar el producto necesario, esto con el objetivo de no
sobrecargar de productos a las diferentes sucursales.
c) Control de calidad.- En este procedimiento son los responsables de cada rea (jefe
de produccin, Encargado de almacn y supervisores) quienes verifican y garantizan
que los productos que se entregan y se reciben cumplan con las especificaciones
tcnicas de la empresa.
d) Registro en notas de entrega.-

Son los responsables de cada rea (jefe de

produccin, Encargado de almacn y supervisores), quienes realizan los respectivos


registros ya sean para entrega o para devolucin, donde constan detalladamente las
cantidades exactas de cada producto recibido o devuelto.
e) Cargado de productos en vehculo de distribucin.- Los responsables de cada rea
(jefe de produccin, Encargado de almacn y supervisores) quienes garantizan que
la cantidad de productos depositados en el mismo sean las mismas que indica la nota
de entrega o devolucin, as mismo son los responsables de velar y verificar que el
vehculo de transporte cumpla con las condiciones higinicas, especificadas en las
normas de Buenas Prcticas de Manufactura BPM.
f) Despacho a sucursales.- Una vez se cumplan con

todos los procedimientos

anteriores se procede con la puesta en marcha del vehculo de distribucin, previa


autorizacin del Jefe de Produccin o encargado.

DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCIN

Figura N 2 Diagrama de flujo de recepcin

INICIO

Arribo vehculo de
proceso

Entrega a supervisor
(Nota de entrega)

Recepcin segn
nota de entrega y
canjeo de envases

Verificar que las


cantidades
de
productos sean
las mismas que
indica la nota de
entrega.

Conteo de
productos

Registro en sistema
(productos
ngresados

Fin

Fuente: Elaboracin Propia

En la Figura N 2 se expone el diagrama de flujo del proceso de despacho de productos hacia las
diferentes sucursales.

DESCRIPCIN DEL DIAGRAMA DE FLUJO DE RECEPCIN


a) Arribo de vehculo de proceso.- El vehculo de proceso debe arribara a cada
sucursal de acuerdo a las especificaciones del diagrama de recorrido, donde se
especifica la ruta y horarios de llegada. Pgina xxx (Diagrama de recorrido).
b) Entrega a supervisor (nota de entrega).- El responsable de sucursal (supervisor)
debe recibir en primera instancia la nota de entrega correspondiente, para que
mediante ella pueda recibir y verificar las cantidades de producto que ingresan al
local.
c) Recepcin segn nota de entrega.- Son los responsables de cada rea (jefe de
produccin, Encargado de almacn y supervisores), quienes realizan los respectivos
registros debern recibir solo las cantidades que especifica la nota de entrega, de la
misma manera debern devolver los productos que estn en exceso, as mismo deber
garantizar que personal cumpla con las condiciones higinicas a momento de recibir
producto.
El canjeo de envases se realizara na vez concluida la entrega de producto, siendo el
responsable (supervisor) quien deber garantizar que todos los recipientes y envases
estn completamente limpios.
d) Conteo de Producto.- Son los responsables de cada rea (jefe de produccin,
Encargado de almacn y supervisores),

quienes supervisan el conteo

correspondiente, y as de esa manera garantizar el ingreso de productos en sistema.


e) Registro en sistema (productos ingresados) Son los responsables de cada rea (jefe

de produccin, Encargado de almacn y supervisores) quienes operan el sistema para


realizar el respectivo ingreso de productos.

DIAGRAMA DE RECORRIDO

Sucursal COMERCIO
8:30 am

Planta procesadora
pollos panchita
Recorrido
T min= 20 min
Tmax= 30 min

Partida 8:00 am

Recorrido
T min= 10 min
Tmax= 15 min

Tiempo de entrega y
recepcin 10 min

Tiempo de entrega y
recepcin 10 min

FIN DEL RECORRIDO


LLEGADA
10:40

Sucursal PRADO
08:55 am

Recorrido
T min= 20 min
Tmax= 30 min

Sucursal MULTICINE
09:20 am

Sucursal SATLITE
10:00 am

Tiempo de entrega y
recepcin 10 min

Recorrido
T min= 25 min
Tmax= 30 min

Recorrido
T min= 10 min
Tmax= 15 min

Tiempo de entrega y
recepcin 10 min

12

CAPITULO IV
CONCEPTOS BASICOS Y DEFINICIONES
LAS BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA BPM
Las Buenas Prcticas de Manufactura (BPM) se aplican en todos los procesos de elaboracin
y manipulacin de alimentos y son una herramienta fundamental para la obtencin de
productos inocuos. Constituyen un conjunto de principios bsicos con el objetivo de
garantizar que los productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se
disminuyan los riesgos inherentes a la produccin y distribucin.
Las BPM son una herramienta bsica para la obtencin de productos seguros para el consumo
humano que se centralizan en la higiene y forma de manipulacin. Son fundamentales para
la aplicacin del Sistema HACCP Anlisis de Peligros y Puntos Crticos de Control o
cualquier otro Sistema de Gestin de Calidad e Inocuidad. Son adems tiles para el diseo
y funcionamiento de los establecimientos y ayudan a garantizar una produccin de alimentos
seguros, saludables e inocuos para el consumo humano.
Tambin se clasifica a las BPM en tres reas importantes:
Higiene personal
Higiene de los alimentos
Higiene de maquinarias y equipos
HIGIENE PERSONAL
Todo personal que se dedica a la produccin y manipulacin de alimentos debe cumplir con
las condiciones higinicas segn el rea, los implementos a usar de forma obligatoria son:

13

Figura N 3 Uso adecuado de cofia y barbijo


1.- COFIA

1.- La cofia es un implemento de


trabajo esencial en la industria
alimentaria, tiene la funcin de
evitar cadas de pelo hacia los
productos
alimenticios,
para
garantizar su inocuidad.
2.- El barbijo tiene una funcin
doble, evitar la contaminacin de
los alimentos y por otra parte
protege al operador en el tema
respiratorio.

2.- BARBIJO

Figura N 4 Uso adecuado de ropa de trabajo

3.- MANDIL

5.- ROPA DE TRBAJO

4.- GUANTES

En la Figura N 4 se muestra el
uso adecuado de la ropa de
trabajo, esto para garantizar la
higiene y calidad de los
productos a elaborarse.

Figura N 4 Higiene de los alimentos


HIGIENE DE LOS ALIMENTOS
La higiene de los alimentos, es el
conjunto de medidas destinadas a
garantizar o reforzar la seguridad
para el consumo humano de los
alimentos en general.

HIGIENE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS


Figura N 5 Higiene maquinarias y equipos

Mantener las maquinarias y


equipos no ayuda a garantizar
que los alimentos procesados no
contienen elementos patgenos.

DEFINICIONES
KARDEX.- Documento mediante el cual se identifica un bien, registrando sus entradas y

salidas a efecto de determinar la existencia fsica.


Es el documento oficial que emite el Organismo para
formalizar con el proveedor adjudicado.
PEDIDO Y/O CONTRATO.-

RECEPCIN.- Es el momento en el cual el proveedor hace entrega fsica y documental de

los bienes adjudicados.

ANEXOS

Вам также может понравиться