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Geoconsult - CPA
Informe Final
1.
EVALUACION ECONOMICA
Consorcio
Geoconsult - CPA
Informe Final
Metodologa
La evaluacin efectuada, en trminos econmicos, se realiza para
seleccionar la mejor alternativa de mantenimiento del Tramo Puente
Montalvo Puente Camiara de la Carretera Panamericana Sur, para lo
cual se consideraron los siguientes parmetros:
10
14% anual
ao 2004
Precios de eficiencia (precios
mercado
menos
impuestos
aranceles, netos de subsidios)
2005
Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Beneficio / Costo (B/C)
de
y
Consorcio
Geoconsult - CPA
Informe Final
los vehculos que son afrontados por los usuarios de la va. Los costos
son obtenidos de aplicar las polticas de conservacin para cada ao del
perodo de anlisis una vez aplicada la tasa de descuento anual del
Proyecto que en este caso se ha considerado el 14% tal como lo
establecen los Trminos de Referencia. Con estos costos obtenidos para
cada una de las alternativas, haciendo la comparacin con la alternativa
sin proyecto tomada como base, se obtienen el Valor Actual Neto
(VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y la Relacin BeneficioCosto
(B/C), para este caso, como se trata de seleccionar la mejor poltica de
mantenimiento, se considerar una inversin en construccin con costo
cero (0).
1.2.2
1.2.3
Caractersticas Actuales de la Va
Para evaluar los sectores y seleccionar la mejor alternativa de
mantenimiento en base a la utilizacin del modelo HDM III, se
establecieron las caractersticas tcnicas y las condiciones de estado de
cada uno de los tramos ya indicados, en la situacin actual.
Las caractersticas tcnicas de la va son el alineamiento horizontal y
vertical, anchos de calzada y de bermas, condiciones de estado de la va.
En el Cuadro No 1, se presenta la informacin que muestra las
caractersticas tcnicas geomtricas de la superficie, estructura del
pavimento y dems condiciones que tiene la carretera una vez
rehabilitada. Los datos del nmero estructural, CBR y otros son el
promedio ponderado con las longitudes correspondientes.
Consorcio
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Cuadro N 1
CARRETERA PANAMERICANA SUR
TRAMO: PTE. MONTALVO PTE. CAMIARA
DATOS DEL CAMINO
Clase de carretera
Longitud (Km)
Ancho de calzada (m)
Ancho bermas (promedio) (m)
Subidas y bajadas (m/Km)
Curvatura horizontal (grados/km)
N efectivo de carriles
Altitud (promedio) (m)
Pluviometra (m/mes)
Tipo de superficie
Espesor capa asfltica nueva (mm)
Tipo de Base
CBR Subrasante (%)
Nmero Estructural
Deflexin Viga Benkelman (mm)
Rugosidad (IRI)
Total de grietas (%)
Grietas anchas (%)
Baches (%)
Peladuras (%)
TRAMO 1
TRAMO 2
TRAMO 3
TRAMO 4
TRAMO 5
Pavimentada
29.2
7.20
1.20
23.0
70.3
2
1083
0.0028
C. Asfltico
100
Granular
13
3.46
0.433
1.9
45.1
14.8
0
0
Pavimentada
3.5
7.20
1.20
34.0
19.2
2
1100
0.0028
C. Asfltico
100
Granular
15
3.29
0.308
1.9
46.0
40.9
0
0
Pavimentada
12.0
7.20
1.20
20.3
9.6
2
1067
0.0028
C. Asfltico
100
Granular
15
3.36
0.287
1.8
16.4
8.5
0
0
Pavimentada
1.5
7.20
1.20
15.6
0
2
1044
0.0028
C. Asfltico
100
Granular
16
3.29
0.306
2.3
33.7
10.3
0
0
Pavimentada
27.0
7.20
1.20
30.3
15.5
2
666
0.0028
C. Asfltico
100
Granular
16
3.31
0.270
1.9
14.1
1.7
0
0
1.2.4
Cuadro N 2
VEHICULO
1
2
3
4
5
6
Automvil
Camioneta Pick up y Rural
Bus
Camin 2 ejes medio
Camin 3 ejes
Camin trailer y semitrailer
VEHICULO TIPICO
Toyota
Toyota
Volvo B-57
Volvo N10
Volvo N 12
Volvo
VEHICULO HDM
EQUIVALENTE
(1)
(4)
(5)
(8)
(9)
(10)
Carro pequeo
Utilitario
Bus
Camin medio
Camin grande
Camin articulado
Consorcio
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UTILIT
ARIO
BUS
CAMION
2 EJES
LIVIANO
CAMION
2 EJES
MEDIO
CAMION
3 EJES
PESADO
ARTIC.
CARACTERISTICAS BASICAS
Peso Bruto Vehicular (tn.)
N de ejes equivalentes (E4)
Nmero de Ejes
Nmero de Neumticos
Nmero de pasajeros
1.480
0.00
2
4
5
3.670
0.002
2
4
9
14.300
2.206
2
6
36
6.800
0.517
2
6
17.600
0.517
2
6
25.460
3.091
3
10
37.510
9.758
5
18
8
1026
27600
17
8
1925
51800
17
10
2286
65400
17
10
2854
64447
17
12
2733
68600
17
12
2587
70100
17
12
2442
72800
17
Fuente: Especificaciones Tcnicas de Vehculos, empresas transportistas y Datos Bases del Modelo
AUTO
UTILITA
RIO
BUS
CAMION
2 EJES
LIVIANO
CAMION
2 EJES
MEDIO
CAMION
3 EJES
PESADO
ARTIC.
0.42
70.0
21.0
0.42
2.16
3200
0.900
1.89
40.0
30.0
0.46
2.75
3300
0.500
3.80
100.0
160.0
0.65
6.80
2300
0.960
3.00
80.0
100.0
0.70
4.25
2200
1.100
7.00
60.0
250.0
0.70
5.69
2600
0.950
12.000
100.0
250.0
0.85
5.69
1800
0.900
30.000
210.0
500.0
0.63
5.69
1700
0.750
Consorcio
Geoconsult - CPA
Informe Final
Cuadro N 5
VEHICULOS
TIPO DE LLANTA
NDE
LLANTAS
TOTAL
600 14 650 14
14 Y 15
4
4
4
4
900 x 20 - 14 corr. o
900 x 20 - 14 tract.
CAMION 2 EJES
Delantera
Posterior
900 x 20 14
1100 x 20 16
2
4
CAMION 3 EJES
Delantera
Posterior
900 x 20 14
1100 x 20 16
2
8
10
2
16
18
AUTO
UTILITARIO
BUS
CAMION ARTICULADO
Delantera
Posterior
1100 x 20
1200 x 20
2.
TRAFICO
En el estudio de trfico se realizaron conteos con lo que se determin el trfico
Normal o actual, determinndose posteriormente sus respectivas tasas de
crecimiento, las que fueron utilizadas en la presente evaluacin. Este trfico actual se
muestra en el Cuadro N 6.
Cuadro N 6
CARRETERA PANAMERICANA SUR
TRAMO: PTE. MONTALVO PTE. CAMIARA
TRAFICO AO 2004
Tramos
Trfico Normal
Tramo 1
Tramos 2 al 4
Tramo 5
Tasa crecimiento (%)
Autos
Camta
rural
Bus
Cam 2E
Liviano
Cam 2E
Mediano
Cam 3E
Artic.
IMD
233
232
418
65
64
111
65
65
148
5
5
10
25
25
39
17
17
23
105
104
86
515
512
835
2.7
2.7
3.1
1.7
1.7
1.5
3.0
Consorcio
Geoconsult - CPA
Informe Final
Estos datos de trfico han sido preparados para ser utilizados en el anlisis de
evaluacin econmica, de acuerdo a los niveles de la informacin solicitados por el
HDM95. Los trficos de los tramos 1 y 5 son promedios ponderados considerando
los tramos utilizados en el informe de trfico
No se consider trfico generado por tratarse de una va de primera clase, con trfico
ya establecido. Asimismo, no se ha considerado trfico desviado por no existir una
va alterna al proyecto.
3.
3.1
Costos Financieros
Comprende los costos que incluyen las cargas tributarias de los vehculos
como de los diversos insumos que utilizan para su operacin y son
presentados en el Cuadro No 7, incluyendo la mano de obra de la
tripulacin y del mantenimiento vehicular.
Los costos de vehculos e insumos se obtuvieron de las respectivas casas
distribuidoras a precios en dlares.
Consorcio
Geoconsult - CPA
Informe Final
Cuadro N 7
COSTOS FINANCIEROS DE VEHICULOS E INSUMOS
AUTO
BUS
S/.
UTILITA
RIO
S/.
VEHICULO (Unidad)
70,076
LLANTAS (Unidad)
GASOLINA (Litro)
S/.
CAMION
2E LIV.
S/.
CAMION
2E MED.
S/.
CAMION
3E
S/.
CAMION
ARTIC.
S/.
103,577
587,382
111,826
403,308
455,014
525,334
177.3
283.6
1,347.0
460.8
1,169.7
1,311.5
1,382.4
2.51
2.51
2.27
2.27
2.27
2.27
2.27
11.89
11.89
11.89
11.89
11.89
11.89
4.34
10.19
6.94
15.34
15.34
23.30
16.35
22.37
22.37
22.37
22.37
22.37
RUBRO
DIESEL (Litro)
LUBRICANTES (Litro)
11.89
16.35
Cuadro N 8
Costos de Mano de Obra de Tripulacin
CONCEPTO
AUTO
UTILITARIO
BUS
CAMION LIVIANO
CAMION MEDIANO
CAMION PESADOS
CAMION ARTICULADO
Personal
Piloto
Ayudante
Piloto
Relevo
Ayudante
Piloto
Auxiliar
Piloto
Relevo
Ayudante
Piloto
Relevo
Ayudante
Piloto
Relevo
Ayudante
*
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Costo
Total S/.
464.23
300.00
696.95
696.95
400.00
610.94
610.94
1100.00
1100.00
500.00
1100.00
1100.00
500.00
1750.00
1750.00
600.00
Horas de
Trabajo
Costo/
hora S/.
176
4.34
176
10.19
176
6.94
176
15.34
176
15.34
176
23.30
Consorcio
Geoconsult - CPA
Informe Final
Cuadro N 9
COSTO DE LA MANO DE OBRA EN
MANTENIMIENTO VEHICULAR
TIPO DE
VEHICULO
COSTO MANO
DE OBRA
MANTEN.
( S / HORA)
LIGEROS
16.35
PESADOS
22.37
Cuadro N 10
COSTOS ECONOMICOS DE VEHICULOS E INSUMOS
AUTO
BUS
S/.
UTILITA
RIO
S/.
VEHICULO (Unidad)
43,447
LLANTAS (Unidad)
GASOLINA (Litro)
S/.
CAMION
2E LIV.
S/.
CAMION
2E MED.
S/.
CAMION
3E
S/.
CAMION
ARTIC.
S/.
64,218
364,177
69,332
250,051
282,109
325,707
117.0
187.2
889.0
304.1
772.0
865.6
912.4
1.66
1.66
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
7.61
7.61
7.61
7.61
7.61
7.61
4.34
10.19
6.94
15.34
15.34
23.30
16.35
22.37
22.37
22.37
22.37
22.37
RUBRO
DIESEL (Litro)
LUBRICANTES (Litro)
7.61
16.35
Fuente: Elaboracin propia con aplicacin de factores de correccin sobre precios financieros
Consorcio
Geoconsult - CPA
Informe Final
Cuadro N 11
Costo de Tiempo de Pasajeros
Modo de transporte
3.3
Interurbano auto
3.21
1.67
Costos Financieros
Como se trata de efectuar un anlisis dirigido a establecer la mejor poltica
de mantenimiento, los costos de inversin, para este anlisis se consideran
como costo cero (costo hundido), por tanto el anlisis se efectuar
tomando en cuenta los beneficios que se obtienen comparando los costos
de mantenimiento, tanto rutinarios como peridicos, costos de operacin
vehicular y costos de tiempo de viaje de los usuarios. El indicador a utilizar
ser el Valor Actual Neto (VAN), donde se elegir aquel que presente el
mayor VAN. Lo que significa que con el mantenimiento seleccionado, se
obtendrn los mayores beneficios en trminos de ahorros. Las
comparaciones se efectuaron con la Situacin Actual de los tramos viales
analizados con poltica de mantenimiento rutinario en su condicin sin
proyecto.
b) Costos Econmicos
Para convertir los costos financieros de mantenimiento a costos
econmicos se dedujeron las transferencias al Gobierno en la forma de
impuestos, aranceles y subsidios.
En cuanto a los equipos y materiales de origen nacional, se dedujo de los
precios pagados, el impuesto general a las ventas (IGV) y, de los equipos y
material importado, la tasa arancelaria correspondiente y el IGV.
Respecto a la mano de obra, se considera como costos econmicos, los
correspondientes a los costos de oportunidad. Para la mano de obra
Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur
Tramo: Puente Montalvo Puente Camiara
Consorcio
Geoconsult - CPA
Informe Final
RUBROS
ARANCELES
(%)
IGV
(%)
FACTOR
15%
19%
19%
0.84
0.73
1.00
0.60
Consorcio
Geoconsult - CPA
Informe Final
POLITICA 3
Se efecta la colocacin de un refuerzo de carpeta asfltica con geomalla
de 50 mm en el primer ao, un sello convencional de 10 mm de espesor
cada 3 aos, un bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento
rutinario anual durante los 10 aos del proyecto.
POLITICA 4
Se efecta la colocacin de un refuerzo de carpeta asfltica con geomalla
de 50 mm en el primer ao, un sello con polmero de 10 mm de espesor
cada 4 aos, un bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento
rutinario anual durante los 10 aos del proyecto.
.
POLTICA 5
Efectuar una base asfltica con la carpeta asfltica actual de 100 mm de
espesor y la colocacin de un micropavimento de 35 mm en el primer ao,
luego un sello con polmero de 10 mm de espesor cada 6 aos, un bacheo
del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario anual durante los
10 aos del proyecto.
POLITICA 6
Efectuar una base asfltica con la carpeta asfltica actual de 100 mm de
espesor y la colocacin de una carpeta asfltica de 50 mm en el primer
ao, luego un sello convencional de 10 mm de espesor cada 3 aos, un
bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario anual
durante los 10 aos del proyecto.
POLITICA 7
Efectuar una base asfltica con la carpeta asfltica actual de 100 mm de
espesor y la colocacin de una carpeta asfltica de 50 mm en el primer
ao, luego un sello con polmero de 10 mm de espesor cada 4 aos, un
bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario anual
durante los 10 aos del proyecto.
POLITICA 8
Efectuar la colocacin de un micropavimento en caliente de 35 mm de
espesor en el primer ao, luego un sello con polmero de 10 mm cada 6
aos, un bacheo del 100% del rea daada y un mantenimiento rutinario
anual durante los 10 aos del proyecto.
a)
Consorcio
Geoconsult - CPA
Informe Final
1.00
1.09
1.00
0.63
0.95
1.33
1.40
1.00
0.60
b) Costos Econmicos
Para la conversin de costos financieros a econmicos, se dedujeron
los impuestos correspondientes (IGV y derechos arancelarios segn
correspondan), aplicndose el factor de 0.79 ya mencionado
anteriormente, obtenindose los costos unitarios econmicos que se
presentan a continuacin:
Bacheo (S/. / m2.)
38.73
Sello convencional (S/. / m2)
3.37
Sello con polmero (S/. / m2)
3.67
Carpeta asfltica de 50 mm con geomalla (S/. / m2) 26.71
Micropavimento de 35 mm (S/. / m2)
16.84
SAMI + micropavimento 35 mm
25.25
(S/. / m2)
Base estabilizada + CA 50 mm (S/. / m2)
35.64
Base estabilizada + micropavimento 35 mm
37.28
(S/. / m2)
Mantenimiento Rutinario en carpeta asfltica
4,978.12
(S/. Km-ao)
Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur
Tramo: Puente Montalvo Puente Camiara
Consorcio
Geoconsult - CPA
Informe Final
4.
2,963.14
4.1
4.2
Estrategias a Evaluar
Considerando lo indicado respecto a las polticas de mantenimiento descritas
anteriormente, se definieron por sectores las siguientes estrategias a evaluar.
TRAMO 1
Estrategia 1
"Situacin sin proyecto o sin mantenimiento" o alternativa base de
comparacin; se aplica la Poltica 1 de mantenimiento.
Estrategia 2
"Con proyecto", se aplica la Poltica 2 de mantenimiento.
Estrategia 3
"Con proyecto", se aplica la Poltica 3 de mantenimiento.
Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur
Tramo: Puente Montalvo Puente Camiara
Consorcio
Geoconsult - CPA
Informe Final
Estrategia 4
"Con proyecto", se aplica la Poltica 4 de mantenimiento.
TRAMOS 2 y 4
Estrategia 1
"Situacin sin proyecto o sin mantenimiento" o alternativa base de
comparacin; se aplica la Poltica 1 de mantenimiento.
Estrategia 2
"Con proyecto", se aplica la Poltica 5 de mantenimiento.
Estrategia 3
"Con proyecto", se aplica la Poltica 6 de mantenimiento.
Estrategia 4
"Con proyecto", se aplica la Poltica 7 de mantenimiento.
TRAMOS 3 y 5
Estrategia 1
"Situacin sin proyecto o sin mantenimiento" o alternativa base de
comparacin; se aplica la Poltica 1 de mantenimiento.
Estrategia 2
"Con proyecto", se aplica la Poltica 8 de mantenimiento.
Estrategia 3
"Con proyecto", se aplica la Poltica 3 de mantenimiento.
Estrategia 4
"Con proyecto", se aplica la Poltica 4 de mantenimiento.
4.3
Resultados de la Evaluacin
La Evaluacin efectuada mediante el empleo del modelo HDM III, muestra los
resultados alcanzados, en trminos econmicos, de las comparaciones
realizadas entre las alternativas con proyecto, frente a la alternativa base sin
proyecto con la aplicacin de polticas de mantenimiento rutinario.
Estudio Definitivo para el Mantenimiento Peridico de la Carretera Panamericana Sur
Tramo: Puente Montalvo Puente Camiara
Consorcio
Geoconsult - CPA
4.3.1
Informe Final
Beneficios econmicos
Cuadro N 12
Indicadores Econmicos Del Proyecto
Mantenimiento Peridico Carretera Pte. Montalvo Pte. Camiara
Tramo
Longitud
Estrategia
TIR
VAN
Kms.
de Evaluacin
(mill.
B/C
N.Soles)
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 5
29.20
3.50
12.00
1.50
27.05
25.6
2.96
1.55
20.7
1.75
1.26
21.7
2.04
1.32
6.5
-0.27
0.72
3.6
-0.34
0.66
4.8
-0.31
0.69
16.9
0.20
1.14
2.0
-1.09
0.60
3.5
-0.97
0.63
4.9
-0.14
0.66
1.9
-0.17
0.61
3.1
-0.16
0.63
-24.4
-2.70
0.18
-5.61
0.09
-5.33
0.09
0.05
1.00
73.25
14.1
Consorcio
Geoconsult - CPA
Informe Final
4.3.2
Operaciones de Capital
Tramo 1
Estrategia 2
Tramo 2
Estrategia 2
Tramo 3
Estrategia 2
Tramo 4
Estrategia 3
Tramo 5
Estrategia 3
OVER
OVER
OVER
OVER
OVER
RESE
RESE
RESE
RESE
RESE
2013
2014
Micropavimento + Base asf. + Microp. Micropavimento Base asf. + Microp. Micropavimento
primer ao y
SAMI en el primer primer ao y Sello primer ao y Sello primer ao y Sello
Sello
ao y Sello c/polm.
con polmero
con polmero
con polmero
con polmero
cada 6 aos
cada 6 aos
Cada 6 aos
cada 6 aos
cada 6 aos
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Las Conclusiones del presente Estudio son las siguientes:
-
Los resultados de la simulacin del deterioro corroboran los resultados del indicador
utilizado.