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Municipalidad Provincial de
Cajamarca
Formulador
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Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
INDICE
I. ASPECTOS GENERALES ...................................................................................................
1.1 Nombre del Proyecto .....................................................................................................
1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora. ..................................................................................
1.3 Matriz de Involucrados. ..................................................................................................
II. IDENTIFICACIN ................................................................................................................
2.1 Marco de Referencia......................................................................................................
2.2 Diagnstico de la situacin actual..................................................................................
2.2.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.............................................
2.3 Definicin del Problema y sus causas............................................................................
2.3.1 Problema ..........................................................
2.3.2 Efectos. .....................................................................................
2.3.3 rbol de causas y efectos..............................................................................
2.3.4 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central.....
2.3.5 Determinacin de los fines como consecuencias positivas del logro del objetivo central
2.3.6 rbol de medios y afines...............................................................................
2.4 Alternativas de Solucin. ...............................................................................................
2.4.1 Clasificacin de medios fundamentales.........................................................
2.4.2 Relacin entre los medios fundamentales. .........................................................
2.4.3 Planteamiento de acciones.................................................................................
2.4.4 Relacin entre las acciones.............................................................................
2.4.5 Determinacin de los Proyectos Alternativos......................................................
2.4.6 Alternativa I.......................................................................................................
2.4.7 Alternativa II......................................................................................................
III. FORMULACIN Y EVALUACIN. .................................................................................
3.1 Horizonte del Proyecto...................................................................................................
3.2 Estudio de Trfico ..........................................................................................................
3.3 Anlisis de la Demanda .................................................................................................
3.4 Anlisis de la Oferta .......................................................................................................
3.5 Balance Oferta-Demanda ..............................................................................................
3.6 Anlisis de riesgos
..............................................................................................
3.7 Planteamiento tcnico de las alternativas. ....................................................................
3.8 Costos Estimados. .........................................................................................................
3.9 Beneficios.......................................................................................................................
3.10 Evaluacin Social.........................................................................................................
3.11 Anlisis de Sensibilidad ...............................................................................................
3.12 Anlisis de Sostenibilidad ............................................................................................
3.13 Impacto Ambiental .......................................................................................................
3.14 Seleccin de Alternativas.............................................................................................
3.15 Organizacin y Gestin................................................................................................
3.16 Matriz de Marco Lgico para la alternativa seleccionada. ...........................................
3.17 Plan de Implementacin ..............................................................................................
IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. .....................................................................
4.1. Conclusiones..................................................................................................................
4.2. Recomendaciones...........................................................................................................
V. ANEXOS. ..............................................................................................
5.1 Presupuesto del Proyecto Alternativa I (costos unitarios e insumos) .................
5.2 Presupuesto del Proyecto Alternativa II (costos unitarios e insumos) ................
5.3 Panel Fotogrfico...............
5.4 Planos y/o esquemas del Proyecto................
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Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
:
:
:
:
Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
Urubamba
Unidad Formuladora:
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Sector
:
Gobierno Locales.
Responsable
:
Econ. Jess Salvador Carmona Mantilla
Pliego
:
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Telfono
:
959453763
Direccin
:
Av. Alameda de los Incas S/N-Complejo Qhapac an
Formulador
:
Ing. Gustavo Adolfo Llique Mondragn
Blg. Miguel Angel Luza Victorio
Eco. Csar Remgio Benique Cabrera
I.2.2
Unidad Ejecutora:
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Sector
:
Gobiernos Locales
Responsable
:
Ing. ngel Rubn Saldaa Quiroz.
Pliego
:
Municipalidad Provincial de Cajamarca
Telfono
:
(076) 976489188
Direccin
:
Av. Alameda de los Incas S/N-Complejo Qhapac an
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la funcin de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de
infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo
Municipal y Regional, y concordante con el Programa de ciudades sostenibles.
Capacidad de la Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecucin de proyectos y obras diversas, as
mismo dispone de personal tcnico profesional, equipo y maquinaria necesaria para
ejecutar el proyecto.
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Cajamarca
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Cajamarca
Matriz de Involucrados
GRUPO
OBJETIVO
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Incremento de los
gastos de transporte.
Comunidad.
Transportistas.
Municipalidad
provincial de
Cajamarca
Gobierno Regional
de Cajamarca.
El Ministerio de
Transporte y
Comunicaciones.
Tener un camino
vecinal que les
brinde un mejor
servicio.
Condiciones
inadecuadas de vida
RECURSOS Y
MANDATOS
R: Disponibilidad
para apoyar en la
operacin y
mantenimiento.
R: Mano de obra no
calificada.
Generacin de polvo.
Incremento de
enfermedades
respiratorias y de la piel.
Difcil trnsito
vehicular y peatonal.
Incremento de los
Tener un camino
R: Disponibilidad
gastos de transporte.
vecinal que les
para pagar por un
brinde un mejor
Deterioro de sus
servicio confiable.
servicio.
unidades motorizadas.
R: Aprueba y
Reducir conflictos
supervisa el presupuesto
Conflictos sociales.
sociales.
anual del Distrito de
Cajamarca
Mejorar la calidad de
R: Equipos y
Desorden rural.
vida de la poblacin.
servicios tcnicos.
M: Servir a los
Poblacin expuesta
intereses de los
a factores de riesgo.
pobladores del sector de
Urubamba-Chetilla.
Contribuir al
Falta de recursos
R: Presupuesto
desarrollo y progreso para mejoramiento de
anual operativo, asignado
del sector de
vas, como lo son los
por el sector.
Urubamba-chetilla
caminos vecinales.
Reducir conflictos
Conflictos sociales.
R: Aprueba y
sociales.
supervisa el Presupuesto
Mejorar la calidad de
anual.
Desorden rural.
vida de la poblacin.
CONFLICTOS
Con la Municipalidad
por no atender
oportunamente con proyectos
relacionados con el problema.
Con la Municipalidad
por no atender con proyectos
relacionados con el problema.
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Cajamarca
II. IDENTIFICACION
II.1 MARCO DE REFERENCIA
Este proyecto se encuentra enmarcado en la Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades,
en el Ttulo V De las Competencias y funciones especficas de los Gobiernos Locales,
Capitulo II De Las Competencias y Funciones especficas Generales, Art. N 79, donde las
Municipalidades en materia de organizacin del espacio fsico y uso del suelo, ejercen las
siguientes funciones:
Funciones Especficas compartidas de las municipalidades distritales:
Ejecutar directamente o proveer la ejecucin de las obras de infraestructura urbana o rural que
sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la produccin, el
comercio, el transporte y la comunicacin del distrito, tales como pistas o calzadas, vas,
puentes, parques mercados, canales de irrigacin, locales comunales y obras similares, en
coordinacin con la municipalidad provincial respectiva.
La Municipalidad Provincial de Cajamarca a travs de la Oficina de Pre inversin, est
formulando el presente proyecto de inversin a nivel de perfil dentro del marco de la Ley N
27293, Ley del sistema nacional de Inversin Pblica, y dems normas conexas. Teniendo
como alcance de carcter tcnico el Reglamento Nacional de Edificaciones.
El proyecto nace con el propsito de mejorar la carretera Urubamba Chetilla que perjudica el
traslado de pasajeros y carga, cuyo origen se explica por el alto costo de dichos traslados. Tal es
as que los pobladores de la zona de estudio en estrecha coordinacin con sus autoridades
identificaron la problemtica existente en el lugar, presentando la idea del proyecto:
MEJORAMIENTO LA CARRETERA URUBAMBA - CHETILLA DE LA PROVINCIA
CAJAMARCA, siendo priorizado para sus estudios correspondientes a nivel de perfil, y
expediente tcnico.
Asimismo este estudio de pre inversin a nivel de Perfil est siendo elaborado de acuerdo a las
normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y Anexo SNIP 05-A: Contenidos
Mnimos Perfil para Declaratoria de Viabilidad del PIP; realizndose el trabajo de campo con la
inspeccin correspondiente del estado actual de la zona afectada por el problema y recogiendo la
opinin de los beneficiarios directos
Por lo antes expuesto, a travs de la Oficina de Pre inversin, est formulando el presente
proyecto de inversin a nivel de perfil dentro del marco de la Ley N 27293 Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica , tomando como referencia documentacin tcnica base y de
carcter preliminar formulada en anteriores oportunidades.
II.2 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
II.2.1 Antecedentes de la Situacin que Motiva el Proyecto
Motivos que Generaron la Propuesta del Proyecto
El motivo principal que gener la propuesta del proyecto es el de mejorar la carretera
Urubamba - Chetilla en un tramo de 3.580 km, que actualmente perjudica el traslado de
pasajeros y carga en la zona de estudio.
Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia del proyecto se han organizado en un
Comit Ejecutor para plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando
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Cajamarca
apoyo para que se les atienda y puedan contar con una carretera en ptimas condiciones de
transitabilidad.
Caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
Actualmente en la va, los vehculos transitan con dificultad y a baja velocidad, debido a
que su superficie de rodadura presenta ondulaciones, fuertes pendientes (hasta 14%) y
encalaminado, situacin que se agrava en pocas de precipitaciones pluviales, donde se
activan quebradas, quedando intransitable por la falta de obras de arte y drenaje.
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
NIO
ADOLESCENTE
ADULTO
ADULTO MAYOR
COMPOSICIN
N
61
%
2.5175
Menor de 1 ao
De 1 ao
57
2.3525
De 2 a 4 aos
153
6.3145
De 5 a 9 aos
242
9.9876
De 10 a 11 aos
102
4.2097
De 12 a 14 aos
150
6.1907
De 15 a 17 aos
132
5.4478
De 18 a 44 aos
1063
43.871
De 45 a 59 aos
304
12.546
De 60 a mas aos
159
6.5621
159
2423
100
2423
TOTAL
TOTAL
615
282
1367
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Municipalidad Provincial de
Cajamarca
CUADRO N02
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
PERIOD
O
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
POBLACI
ON
2423
2513
2607
2704
2805
2910
3018
3131
3248
3369
3495
Anlisis de la morbilidad
Morbilidad general: En la Jurisdiccin del Centro de Salud Chetilla las infecciones
respiratorias agudas ocupan la primera causa de morbilidad representando el 26.7%. Sin
embargo, paulatinamente est tomando Importancia relativa ciertas enfermedades infecciosas.
Cajamarca est considerada como el tercer departamento en mortalidad materna (fuente
MINSA), estadstica que refleja la pobreza econmica y cultural de nuestro departamento. Un
gran porcentaje de madres gestantes todava traen hijo al mundo en sus propias viviendas y en
condiciones que atentan con la vida de la madre y el hijo. La cobertura con respecto a control
prenatal es muy baja.
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Cajamarca
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Cajamarca
EFECTOFINAL
FINAL
EFECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO
INDIRECTO
Flujo vehicular
restringido.
Flujo vehicular restringido.
E
F
E
C
T
O
S
EFECTODIRECTO
DIRECTO
EFECTO
EFECTO INDIRECTO
EFECTO
INDIRECTO
Incremento
de las tarifas
Incremento
de las para
tarifas
de transporte
depasajeros
transporte
para
y carga.
pasajeros y carga.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO
INDIRECTO
Daos
al patrimonio
Daos
al patrimonio
pblico, privado
y a la
pblico,poblacin.
privado y a la
poblacin.
EFECTO
EFECTO
DIRECTO
DIRECTO
Incremento de accidentes
Incremento
de trnsito.de accidentes
de trnsito.
EFECTO INDIRECTO
EFECTO
Daos aINDIRECTO
la salud de las
Daos a personas.
la salud de las
personas.
EFECTODIRECTO
DIRECTO
EFECTO
PROBLEMACENTRAL
CENTRAL
PROBLEMA
CAUSADIRECTA
DIRECTA
CAUSA
Va en malas condiciones de
Va en malas
condiciones de
transitabilidad.
transitabilidad.
C
A
U
S
A
S
CAUSA INDIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
Insuficiente seccin vial.
Insuficiente seccin vial.
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
CAUSA
INDIRECTA
Inadecuado programa de
Inadecuado
programa
de
mantenimiento
vial.
mantenimiento vial.
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Cajamarca
OBJETIVO GENERAL:
OBJETIVO GENERAL:
Adecuadas
condiciones
Adecuadas
condiciones
para
el
traslado
de
para
el
traslado
de
pasajeros y carga en la
pasajeros y carga en la
carretera
Urubambacarretera
Urubambachetilla de la provincia
chetilla de la provincia
de Cajamarca.
de Cajamarca.
3.1.1.
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Cajamarca
FINFINAL
FINAL
FIN
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Incremento
del flujo vehicular.
Incremento del flujo vehicular.
F
I
N
E
S
FINDIRECTO
DIRECTO
FIN
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Disminucin
de las tarifas
Disminucin
laspasajeros
tarifas
de transportedepara
de transporte
para pasajeros
y carga.
y carga.
FIN INDIRECTO
FIN
INDIRECTO
Reduccin
de los daos al
Reduccin
los daos
al
patrimoniode
pblico,
privado
patrimonio
pblico,
privado
y a la poblacin.
y a la poblacin.
FINDIRECTO
DIRECTO
FIN
Disminucin de accidentes
Disminucin
de accidentes
de trnsito.
de trnsito.
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Reduccin
de los daos a la
Reduccin
delas
lospersonas.
daos a la
salud de
salud de las personas.
FINDIRECTO
DIRECTO
FIN
OBJETIVOCENTRAL
CENTRAL
OBJETIVO
MEDIO DE PRIMER
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
NIVEL
Va en buenas condiciones de
M
E
D
I
O
S
Va en buenas
condiciones de
transitabilidad.
transitabilidad.
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL 01
FUNDAMENTAL 01
Creacin de adecuada seccin
Creacin de adecuada
vial. seccin
vial.
MEDIO FUNDAMENTAL 02
MEDIO
FUNDAMENTAL 02
Adecuadas estructuras de drenaje,
Adecuadas informativa
estructuras de
drenaje,
sealizacin
y obras
de arte.
sealizacin informativa y obras de arte.
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL 03
FUNDAMENTAL
03
Adecuado programa de
Adecuado
programa
de
mantenimiento
vial.
mantenimiento vial.
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Municipalidad Provincial de
Cajamarca
Medio Fundamental 02
Medio Fundamental 03
Adecuada infraestructura de
drenaje, sealizacin informativa
y obras de arte.
Adecuado programa de
mantenimiento vial.
3a. EJECUCION DE UN
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO VIAL
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Cajamarca
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II.4.6 ALTERNATIVA I
Se debe sealar que esta obra que se construyan bajo esta alternativa tendr las condiciones
mnimas para atender la demanda de los pobladores.
Esta alternativa es la combinacin de las acciones 1a, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d y 3a, la cual
involucra la siguiente actividad:
Esta alternativa consiste en el mejoramiento de la carretera existente para lograr una carretera
vecinal afirmada, en un tramo total de 3.58 kilmetros y con un espesor de 0.20m de base,
que abarca infraestructura de drenaje, sealizacin informativa y obras de arte, mismas que
fueron identificadas por sus caractersticas topogrficas y geolgicas.
El mejoramiento de la actual carretera estar acorde con las nuevas normas peruanas para el
diseo de carreteras vecinales.
II.4.7 ALTERNATIVA II
Se debe sealar que esta obra que se construyan bajo esta alternativa ser lo suficientemente
verstil para atender eficientemente la demanda de los pobladores.
Esta alternativa es la combinacin de las acciones 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d y 3a, la cual
involucra la siguiente actividad:
Esta alternativa consiste en el mejoramiento de la carretera existente para lograr una carretera
vecinal a nivel de base con suelo estabilizado con aditivo qumico, en un tramo total de
3.580 kilmetros y con un espesor de 0.20m, que abarca infraestructura de drenaje,
sealizacin informativa y obras de arte, mismas que fueron identificadas por sus
caractersticas topogrficas y geolgicas.
El mejoramiento de la actual carretera estar de acorde con las nuevas normas peruanas para
el diseo de carreteras vecinales.
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Municipalidad Provincial de
Cajamarca
CUADRO N05
Alternativa 1
ITEM
DESCRIPCION
UND METRADO
01.00
OBRAS PROVISIONALES
01.01
CARTEL DE OBRA
UND
1.00
01.02
GLB
1.00
01.03
GLB
2.00
02.00
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01
TRAZO Y REPLANTEO
ML
3,580.00
02.03
M2
7,160.00
03.00
EXPLANACIONES
03.01
M3
3,580.00
03.05
M3
4,475.00
04.00
PAVIMENTOS
04.01
M2
14,320.00
04.02
M2
14,320.00
ML
25.00
OBRAS DE ARTE
05.00
ALCANTARILLAS
05.01
06.00
06.01
07.00
CUNETAS LONGITUDINALES
07.01
CUNETAS
SEALIZACION
08.00
SEALIZACION
20.00
ML
3,475.00
UND
6.00
GLB
1.00
09.00
IMPACTO AMBIENTAL
09.01
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Cajamarca
CUADRO N06
Alternativa 2
ITEM
DESCRIPCION
UND METRADO
01.00
OBRAS PROVISIONALES
01.01
CARTEL DE OBRA
UND
1.00
01.02
GLB
1.00
01.03
GLB
2.00
02.00
TRABAJOS PRELIMINARES
02.01
TRAZO Y REPLANTEO
ML
3,580.00
02.03
M2
7,160.00
03.00
EXPLANACIONES
03.01
M3
3,580.00
03.05
M3
4,475.00
04.00
PAVIMENTOS
04.01
M2
14,320.00
04.02
M2
14,320.00
ML
25.00
OBRAS DE ARTE
05.00
ALCANTARILLAS
05.01
06.00
06.01
07.00
CUNETAS LONGITUDINALES
07.01
CUNETAS
SEALIZACION
08.00
SEALIZACION
20.00
ML
3,475.00
UND
6.00
GLB
1.00
09.00
IMPACTO AMBIENTAL
09.01
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Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
AO
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
PERIOD POBLACI
O
ON
0
2423
1
2513
2
2607
3
2704
4
2805
5
2910
6
3018
7
3131
8
3248
9
3369
10
3495
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Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
La demanda para el proyecto est determinada por los vehculos que en la actualidad circulan
por estas vas
que tienen como objetivo final interconectarse a la localidad de chetilla y
localidades aledaas de esta ciudad.
III.3.5 Metodologa
La metodologa que se ha empleado para realizar el estudio de Trfico en la carretera es el
conteo vehicular utilizando medios manuales.
La unidad de trabajo del Trfico es el ndice Medio Diario Anual (IMDA), el que se define
como el nmero de vehculos promedio anual que circula diariamente por la va, los vehculos
corresponden a una tipologa especfica general de categora (livianos).
III.3.6 Desarrollo del estudio
A) ETAPA DE PLANIFICACIN
a) Diseo de formatos y esquema de conteo.
La informacin de campo se trabaj en los siguientes formatos:
*Formato N 1 Estudio de Clasificacin Vehicular.
*Formato N 2 Estudio de Clasificacin Vehicular- Hoja Resumen.
B) ETAPA DE ORGANIZACIN
a) Capacitacin del Personal.
El personal que particip en las labores de recoleccin de
estuvo a cargo de dos clasificadores.
informacin
b) Mtodo de conteo
Para realizar el conteo de vehculos se realiz por medios manuales.
c) Ubicacin de la estacin de control.
Esta va permite el transporte de carga y pasajeros de la zona, hacia las localidades
ms prximas Cajamarca.
Una vez reconocido el tramo, se ubic la estacin de conteo, desde el cual se realiz
por 7 das consecutivos durante las 24 horas, anotando el paso de los vehculos en
un formato especialmente elaborado.
C) FACTOR DE CORRECCIN
Los volmenes de trafico varan cada mes debido a las estaciones del ao, las que ocasionan
las cosechas, festividades, viajes de recreo, etc., por eso es necesario afectar los valores
obtenidos durante el perodo de estudio, por un factor o coeficiente de correccin, que lleve
a stos al Promedio Diario Anual (IMD).
El factor o coeficiente de correccin que se ha utilizado para ste tramo es:
CUADRO N08
FACTOR
VALOR
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Sub Gerencia de Preinversin
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Cajamarca
D) TRABAJO DE CAMPO
Una vez ubicadas las estaciones de conteo se procedi a realizar los conteos respectivos,
siendo los formatos de la encuesta previamente elaborados., considerando las
especificaciones del MTC.
E) PROCESAMIENTO DE DATOS
*
Revisin de la informacin (Formatos)
*
Clasificacin de la informacin.
*
Procesamiento y digitacin de los datos en computadora.
*
Resultados del ndice Medio Diario (IMD).
*
Proyeccin de muestras a una semana, mensual y ao, mediante factores de
correccin.
Para obtener un promedio del IMD por vehculo segn la frmula siguiente:
IMD =
Sumatoria Vi
7
MDa = FC x IMDs
Donde:
IMDa : ndice Medio Diario Anual.
IMDs : ndice Medio Diario Semanal.
Vi: Volumen Vehicular Diario de cada uno de los 7 das del conteo.
FC: Factor de correccin estacional.
III.3.7 Transito Actual (T.A.)
Este factor corresponde a la determinacin de dos parmetros fijos como son:
a) Transito Existente (T.E.)
Corresponde al trnsito que circula en la actualidad por la carretera, lo que obtenemos del
conteo semanal que se ha realizado
b) Transito Atrado (T.At)
Corresponde al trnsito que circula por vas alternas y que debido a la construccin de la
carretera cambiarn su ruta. En este caso no lo consideramos.
TA = TE + TAt
III.3.8 Evaluacin del Transito Futuro
La variable a considerar es el incremento de trnsito en un perodo de tiempo, es justamente el
nmero de aos a considerar, l mtodo que ser usado para el clculo de este incremento viene
determinado por:
Se puede realizar comparaciones de evolucin del trnsito para carreteras existentes.
Este mtodo considera la evaluacin del trnsito futuro teniendo en cuenta diferentes
variables que influyen directamente en el incremento del nmero de vehculos que circulan en
una carretera, los cuales son los siguientes:
TF = TA + IT
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Municipalidad Provincial de
Cajamarca
Dnde:
TA: Trnsito Actual.
TF: Trnsito Futuro
IT: Incremento del Trnsito
Tn = To (1+i) n-1
Donde:
Tn:
Tn:
n:
i:
Transito Inducido: Son los nuevos viajes nunca realizados por ningn medio de
transporte
Transito Convertido: Son los viajes antes realizados por otros medios que ahora se
realizaran por carretera
Transito Trasladado: Son los viajes antes realizados por otros destinos y ahora
utilizara la carretera.
El Trnsito generado viene a ser un porcentaje del trnsito actual, que para proyectos
de mejoramiento est definida en 15%, segn el MEF.
3) Transito Desarrollado (T.D.)
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Municipalidad Provincial de
Cajamarca
Es el que se realizar debido a las mejoras en las zonas al camino, bsicamente por el
cambio de uso de terrenos. En este caso no se considera pues, es poco probable que en 10
aos haya un cambio de uso de los terrenos.
III.3.9 Resultados
Resultado del conteo de trafico octubre del 2013 (Clasificacin vehicular diaria en ambos
sentidos).
CONTEO DE TRFICO
Nombre del
Proyecto:
Departamento:
Provincia:
Distrito:
Zona
Geogrfica:
Horizonte del
Proyecto:
Martes
15
18
0
5
0
2
0
40
Mes:
OCTUBRE
Mircoles
Jueves
16
15
18
17
0
0
4
0
0
0
2
2
0
0
40
34
Viernes
18
16
0
3
0
2
0
39
Sbado Domingo
12
12
21
20
0
0
3
4
0
0
3
3
0
0
39
39
GRAFICO N 01
FUENTE: ELABORACION PROPIA DE EQUIPO TECNICO.
_____________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
ii) Determinar los factores de correccin estacional de una estacin de peaje cercano al
camino
F.C.E. Vehculos
ligeros:
F.C.E. Vehculos
pesados:
1.14469050
1.14469050
IMDS
FC
IMDa
15
20
0
3
0
2
0
40
1.1446905
1.1446905
1.1446905
1.1446905
1.1446905
1.1446905
1.1446905
18
22
0
4
0
3
0
47
IMD
Automvil
18
Camioneta
22
C.R.
0
Micro
4
Bus Grande
0
Camin 2E
3
Camin 3E
0
IMD
47
Fuente: Elaboracin propia del equipo de trabajo
Distribucin
(%)
38.30
46.81
0.00
8.51
0.00
6.38
0.00
100.00
_____________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
CUADRO N12
PROYECCION DEL TRFICO -SIN PROYECTO
Tipo de Vehculo
Ao 0
Trfico Normal
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
47
47
49
50
53
55
57
59
61
63
68
Automvil
18.00
18.00
19.00
19.00
20.00
21.00
22.00
22.00
23.00
24.00
25.00
Camioneta
22.00
22.00
23.00
24.00
25.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
31.00
C.R.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Micro
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
Bus Grande
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Camin 2E
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Ao 9
63.00
24.00
29.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
7.00
2.00
3.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
70.00
Ao 10
68.00
25.00
31.00
0.00
6.00
0.00
6.00
0.00
8.00
3.00
3.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
76.00
Camin 3E
0.00
0.00
0.00
FUENTE: ELABORACION PROPIA DE EQUIPO TECNICO.
CUADRO N13
Trfico Generado por Tipo de Proyecto
% de Trfico
Normal
10
Tipo de Intervencin
Mejoramiento
CUADRO N14
Proyeccin de Trfico - Con Proyecto
Tipo de Vehculo
Trfico Normal
Automvil
Camioneta
C.R.
Micro
Bus Grande
Camin 2E
Camin 3E
Trfico Generado
Automvil
Camioneta
C.R.
Micro
Bus Grande
Camin 2E
Camin 3E
IMD TOTAL
Ao 0
47.00
18.00
22.00
0.00
4.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47.00
Ao 1
47.00
18.00
22.00
0.00
4.00
0.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47.00
Ao 2
49.00
19.00
23.00
0.00
4.00
0.00
3.00
0.00
4.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53.00
Ao 3
50.00
19.00
24.00
0.00
4.00
0.00
3.00
0.00
4.00
2.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54.00
Ao 4
53.00
20.00
25.00
0.00
4.00
0.00
4.00
0.00
5.00
2.00
3.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58.00
Ao 5
55.00
21.00
25.00
0.00
5.00
0.00
4.00
0.00
6.00
2.00
3.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
61.00
Ao 6
57.00
22.00
26.00
0.00
5.00
0.00
4.00
0.00
6.00
2.00
3.00
0.00
1.00
0.00
0.00
0.00
63.00
Ao 7
59.00
22.00
27.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
7.00
2.00
3.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
66.00
Ao 8
61.00
23.00
28.00
0.00
5.00
0.00
5.00
0.00
7.00
2.00
3.00
0.00
1.00
0.00
1.00
0.00
68.00
_____________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
III.4ANLISIS DE LA OFERTA
III.4.1 Anlisis de la Oferta sin Proyecto
Para el presente anlisis se ha tomado como oferta sin proyecto; la situacin actual de la
superficie de rodadura de la va en anlisis. El estado actual de la va es malo, razn por
la cual los unidades mviles que circulan por ella deben disminuir su velocidad hasta los
10. Km./h cuando segn la normatividad debe ser igual a 30.0 Km./h.
SITUACION ACTUAL - RESULTADO DE LA VISITA DE
CAMPO
Condiciones Iniciales del Proyecto
SUPERFICIE
Trocha
TIPOLOGIA
Accidentado
CUADRO N 15
_____________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
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Cajamarca
CUADRO N17
ALTERNATIVA TECNICA DE SOLUCION 2
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
CUADRO N18
CARACTERSTIC
Calzada vehicular
OFERTA ACTUAL
ALTERNATIVA 01
Mejoramiento
de
la
Calzada vehicular afirmada
carretera con base de
en algunos tramos y en mal
afirmado
e = 0 . 2 0 m .
estado de conservacin
(L=3.58km).
(L=3.580km).
Cunetas
Alcantarilla.
No existen alcantarillas.
No existen aliviaderos
Aliviadero
ALTERNATIVA 02
Mejoramiento
de
la
carretera con base
de
suelo
estabilizado
con
aditivo
qumico
e = 0 . 2 0 m . L=3.58km).
Se construirn nuevas
cunetas en talud en corte,
de 0.6 x0.30m.
Se construir 5 alcantarillas
metlicas de
D=36
F'c=175kg/cm2
Se construir 5
alcantarillas metlicas de
D=36
F'c=175kg/cm2
Se construir los aliviaderos de Se
construir
los
entrada y salida con concreto
aliviaderos de entrada y
F'c=175kg/cm2
salida con concreto
F'c=175kg/cm2
x
x
x
x
_________________________________________________________________________
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Cajamarca
Fuente: MEF-DGPM
Factor de
Vulnerabilidad
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
CUADRO N 20
IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD
Grado de Vulnerabilidad
Variable
Bajo
Medio
Alto
Localizacin del proyecto respecto de la condicin de
x
peligro.
x
Caractersticas del terreno
Tipo de construccin
x
Aplicacin de normas de construccin
x
Actividad econmica de la zona
x
Situacin de pobreza de la zona
x
Integracin institucional de la zona
x
Nivel de organizacin de la poblacin
x
Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte
x
de la poblacin
Actitud de la poblacin frente a la ocurrencia de
desastres
Existencia de recursos financieros para respuesta ante
desastres.
x
x
Fuente: MEF-DGPM
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
1) Conclusin
Para determinar qu grado de vulnerabilidad que tiene la zona del proyecto, recurrimos a
los lineamientos de interpretacin de resultados, del documento: pautas metodolgicas para
la incorporacin del anlisis del riesgo de desastres en los proyectos de inversin pblica ministerio de economa y finanzas - direccin general de programacin multianual del
sector pblico- DGPM, y que aparecen en el cuadro siguiente:
CUADRO N 21
LINEAMIENTOS PARA INTERPRETACION DE RESULTADOS
(i) Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad Alta y por lo menos alguna
variable de fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Alta o Media (y las dems variables un grado
menor), entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.
(ii) Si por lo menos alguna variable de exposicin presenta Vulnerabilidad Alta y todas las variables de
fragilidad o resiliencia presenta Vulnerabilidad Baja, entonces el proyecto enfrenta
VULNERABILIDAD MEDIA.
(iii) Si todas las variables de exposicin enfrentan Vulnerabilidad Media y por lo menos alguna de las
variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las dems un grado menor),
entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD ALTA.
(iv) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Media y por lo
menos alguna de las
variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media (y las dems un grado menor),
entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(v) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Media y todas las variables de fragilidad o
resiliencia presentan Vulnerabilidad Baja, entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(vi) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y por lo menos alguna de las
variables de fragilidad o resiliencia presentan Vulnerabilidad Alta (y las dems un grado menor),
entonces, el proyecto enfrenta VULNERABILIDAD MEDIA.
(vii) Si todas las variables de exposicin presentan Vulnerabilidad Baja y todas las
variables de fragilidad
o resiliencia presentan Vulnerabilidad Media o baja (y
ninguna vulnerabilidad alta), entonces, el
proyecto enfrenta VULNERABILIDAD BAJA.
FUENTE: MEF-DGPM
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
Obras de arte
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
Con respecto a las Obras de Arte estas estarn compuestas por 5 Alcantarillas de TMC D=36"
C=12, con un concreto fc = 175 kg/cm2 para las Alas y Cabezales respectivamente adems de
3475 m cunetas longitudinales de tierra con seccin triangular segn diseo de 0.60m x 0.30m
y adems de aliviaderos.
Sealizacin (6 und)
Con respecto a la Sealizacin se Fabricarn y colocarn seales preventivas, reglamentarias,
informativas e Hitos kilomtricos de material reflectorizantes y planchas galvanizadas, en toda
la longitud de la carretera en concordancia con la prevencin de accidentes en todo el recorrido
y la topografa de dicha zona.
INVERSIONES
Para el presente estudio se utilizaran los costos promedios de inversin para los diferentes
componentes o estructuras, los mismos que han sido obtenidos en el mercado de la Regin de
Cajamarca. En lo que respecta a los costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura
de caminos vecinales, se establecieron sobre la base de la informacin obtenida al mes de Junio
del 2012.
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
CUADRO N 22
PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 01
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
CUADRO N 23
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 01
UNIDAD DE
MEDIDA
PRINCIPALES RUBROS
1.- EXPEDIENTE TECNICO
2.-COSTO DIRECTO
CAPA DE RODADURA CON AFIRMADO
OBRAS DE ARTE
SEALIZACION
SEGURIDAD Y PREVENCION EN OBRA
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
3.- SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA
4.- GASTOS GENERALES +IGV
5.- UTILIDAD
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
ESTUDIO
25,349.36
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1
1
1
1
538,331.28
43,473.55
3,496.74
12,548.92
9,000.00
25,349.36
207,785.60
30,342.52
COSTO TOTAL
A PRECIOS DE
MERCADO
25,349.36
606,850.49
538,331.28
43,473.55
3,496.74
12,548.92
9,000.00
25,349.36
207,785.60
30,342.52
895,677.33
MONTO
895,677.33
COSTO A PRECIOS
SOCIALES
707,585.09
FAC. CORR.
0.79
CUADRO N 24
PRESUPUESTO COSTO DIRECTO - ALTERNATIVA 02
ITEM
DESCRIPCION
UND
METRADO
P.U.
(inc.
IGV)
PARCIAL
PARCIAL
UND
1.00
662.38
662.38
GLB
1.00
5,000.00
5,000.00
GLB
2.00
2,000.00
4,000.00
ML
3,580.00
2.17
7,768.60
M2
7,160.00
1.96
14,033.60
M3
3,580.00
3.18
11,384.40
M3
4,475.00
10.23
45,779.25
M2
14,320.00
5.96
85,347.20
M2
14,320.00
32.30
462,536.00
ML
25.00
636.58
15,914.50
20.00
275.86
5,517.20
9,662.38
21,802.20
03.00 EXPLANACIONES
57,163.65
04.00 PAVIMENTOS
547,883.20
OBRAS DE ARTE
05.00 ALCANTARILLAS
05.01 ALCANTARILLA TMC D=36" C=12
06.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO
06.01 CONCRETO FC=175 KG/CM2, EN ALCANTARILLAS
07.00 CUNETAS LONGITUDINALES
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
07.01 CUNETAS
C
ML
1.96
6,811.00
28,242.70
UND
6.00
449.84
2,699.04
2,699.04
GLB
1.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
SEALIZACION
08.00 SEALIZACION
D
3,475.00
S/. 673,453.17
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (13%)
S/. 87,548.91
UTILIDAD (5%)
S/. 33,672.66
SUBTOTAL
S/. 794,674.74
IGV
S/. 143,041.45
VALOR REFERENCIAL
S/. 937,716.19
EXPEDIENTE TECNICO
S/. 28,131.49
SUPERVISION
S/. 28,131.49
S/. 993,979.17
COSTO TOTAL
FUENTE: ELABORACION PROPIA DE EQUIPO TECNICO.
CUADRO N 25
ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO - ALTERNATIVA 02
PRINCIPALES RUBROS
1.- EXPEDIENTE TECNICO
2.-COSTO DIRECTO
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
EXPLANACIONES
PAVIMENTOS
OBRAS DE ARTE
SEALIZACION
MEDIDAS DE IMPACTO AMBIENTAL
3.- SUPERVISION
4.- GASTOS GENERALES +IGV
5.- UTILIDAD
TOTAL
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
ESTUDIO
28,131.49
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
1
1
9,662.38
21,802.20
57,163.65
547,883.20
28,242.70
2,699.04
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
6,000.00
28,131.49
230,590.37
33,672.66
COSTO TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
28,131.49
673,453.16
9,662.38
21,802.20
57,163.65
547,883.20
28,242.70
2,699.04
6,000.00
28,131.49
230,590.37
33,672.66
993,979.16
993,979.16
0.79
785,243.54
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
III.8COSTOS ESTIMADOS
III.8.1 Costos en la situacin sin proyecto
Son considerados aquellos costos, para el mantenimiento que se ejecutan en la va
y que realiza la Municipalidad provincial de Cajamarca, con ayuda de los
comuneros y beneficiarios directos, para tener en estado de transitabilidad; estos
costos corresponden a la mano de obra no calificada, se tiene en el siguiente
cuadro.
CUADRO N 26
Mantenimiento rutinario sin proyecto
Partida
Unidad
Cantidad
3.00
0.00
290.00
56.00
Limpieza general
Km
Limpieza de alcantarillas
Unidad
Roce y desforestacin
m2
Limpieza de derrumbes y
huaycos c/maquinaria
m3
S/.Km-ao
Km
S/.ao
Elaboracin: Equipo de Trabajo
Precio
unitario
95.94
150.00
0.87
5.00
Parcial
287.82
0.00
252.01
280.00
819.83
3.58
2934.99
CUADRO N 27
Mantenimiento peridico sin proyecto
Partida
Unidad
Limpieza general
Limpieza de derrumbes y
huaycos c/maquinaria
Bacheo
Desemcalaminado
S/.Km-ao
Km
S/.ao
3.00
58.00
Precio
unitario
95.15
5.00
28.00
1.50
70.00
400.00
Cantidad
Km
m3
m3
Km
Parcial
285.45
290.00
1960.00
600.00
3135.45
3.58
11224.91
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
CUADRO N29
Factores de conversin (A nuevos soles)
Para hacer la conversin a precios sociales se han tomado como factores de conversin los
mostrados en el cuadro anterior, los cuales se justifican separando a la inversin en todos
sus componentes como sigue:
PRESUPUESTO DE OBRA POR ALTERNATIVA
CUADRO N 30
PRECIOS DE SOCIALES (En Nuevos Soles)
Alternativas
Alternativa 2
Alternativa 1
Afirmado
Afirmado Granular
Estabilizado
Concepto
Costo de Inversin a Precios
Sociales
707,585.1
785,243.54
Unidad
Km
m3
mt
Unidad
m2
1.00
Precio
unitario
80.00
30.00
300.00
5.00
100.00
5.00
1.00
150.00
0.70
Cantidad
Parcial
80.00
150.00
300.00
750.00
70.00
1350.00
3.58
4833.00
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
CUADRO N 32
Mantenimiento peridico con Alternativa-01
Km
1.00
Precio
unitario
80.00
m3
30.00
5.00
150.00
400.00
5.00
75.00
1.00
200.00
0.70
400.00
1000.00
52.50
25.00
90.00
2250.00
Partida
Unidad
Limpieza general
Limpieza de derrumbes y
huaycos
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Roce y desforestacin
Cantidad
mt
Unidad
m2
Reposicin de base de
afirmado
m3
Parcial
80.00
S/.Km-ao
Km
S/.ao
3932.50
3.58
14078.35
ALTERNATIVA 02
CUADRO N 33
Mantenimiento rutinario con Alternativa-02
Partida
Unidad
Limpieza general
Limpieza de derrumbes y
huaycos
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Roce y desforestacin
S/.Km-ao
Km
S/.ao
Km
m3
mt
Unidad
m2
1.00
Precio
unitario
80.00
50.00
500.00
5.00
150.00
5.00
1.00
150.00
0.70
Cantidad
Parcial
80.00
250.00
500.00
750.00
105.00
1685.00
3.58
6032.30
CUADRO N 34
Mantenimiento peridico con Alternativa-02
Partida
Km
1.00
Precio
unitario
50.00
m3
40.00
5.00
200.00
500.00
5.00
100.00
1.00
200.00
0.70
500.00
1000.00
70.00
40.00
90.00
3600.00
Unidad
Limpieza general
Limpieza de derrumbes y
huaycos
Limpieza de cunetas
Limpieza de alcantarillas
Roce y desforestacin
Reposicin de base de suelo
estabilizado
mt
Unidad
m2
m3
Cantidad
S/.Km-ao
Km
S/.ao
Parcial
50.00
5420.00
3.58
19403.60
CUADRO N 35
Descripcin
Precios de Mercado
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
Sin Proyecto
Mant. Rutinario
Mant. Peridico
$. 297.04
$. 1,336.01
Con Proyecto
Mant. Rutinario
Mant. Peridico
$. 489.13
$. 1,424.82
Factor
0.79
Costos de Operacin
Vehicular
0.74
Mantenimiento y
Operacin
0.75
Tipo de Cambio
2.70
http://www.bcrp.gob.pe/
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Con Proyecto
Inversin
Mantenimiento*
0
895,677
0
1
12,347.40
5,316.30
2
3,228.49
5,316.30
3
3,228.49
14,609.98
4
12,347.40
5,316.30
5
3,228.49
5,316.30
6
3,228.49
14,609.98
7
12,347.40
5,316.30
8
3,228.49
5,316.30
9
3,228.49
14,609.98
10
12,347.40
5,316.30
* Incluye costo de operacin, el cual considera un 10% del
costo de mantenimiento rutinario.
Elaboracin: Formulador
CUADRO N 38
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01
En Soles a Precios Sociales
Ao
Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Con Proyecto
Inversin
Mantenimiento
0
707,585.09
0
1
9,260.55
3,987.23
2
2,421.37
3,987.23
3
2,421.37
10,957.49
4
9,260.55
3,987.23
5
2,421.37
3,987.23
6
2,421.37
10,957.49
7
9,260.55
3,987.23
8
2,421.37
3,987.23
9
2,421.37
10,957.49
10
9,260.55
3,987.23
* Incluye costo de operacin, el cual considera un 10% del costo
de mantenimiento rutinario.
Elaboracin: Formulador
CUADRO N 39
COSTOS INCREMENTALES
En Soles a Precios Sociales
Ao
Inversin
Mantenimi
ento
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
707,585
-5,273
1,566
8,536
-5,273
1,566
8,536
-5,273
1,566
8,536
-5,273
-70,759
Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Con Proyecto
Inversin
Mantenimiento*
0
993,979
0
1
12,347.40
6,635.53
2
3,228.49
6,635.53
3
3,228.49
20,067.15
4
12,347.40
6,635.53
5
3,228.49
6,635.53
6
3,228.49
20,067.15
7
12,347.40
6,635.53
8
3,228.49
6,635.53
9
3,228.49
20,067.15
10
12,347.40
6,635.53
* Incluye costo de operacin, el cual considera un 10% del
costo de mantenimiento rutinario.
Elaboracin: Equipo Formulador
CUADRO N 41
COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA 01
En Soles a Precios Sociales
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
Sin Proyecto
Costos de
Mantenimiento
Ao
Con Proyecto
Inversin
Mantenimiento
785,243.54
9,260.55
4,976.65
2,421.37
4,976.65
2,421.37
15,050.36
9,260.55
4,976.65
2,421.37
4,976.65
2,421.37
15,050.36
9,260.55
4,976.65
2,421.37
4,976.65
2,421.37
15,050.36
10
9,260.55
4,976.65
* Incluye costo de operacin, el cual considera un 10% del costo
de mantenimiento rutinario.
Elaboracin: Equipo Formulador
CUADRO N 42
COSTOS INCREMENTALES
En Soles a Precios Sociales
Ao
Inversin
Mantenimiento
0
785,244
1
-4,284
2
2,555
3
12,629
4
-4,284
5
2,555
6
12,629
7
-4,284
8
2,555
9
12,629
10
-78,524
-4,284
Elaboracin: Equipo Formulador
III.9BENEFICIOS
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
III.9.1 Beneficios
Los beneficios en la situacin con proyecto son los ahorros en costos de operacin vehicular
y ahorro de tiempo.
Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en costos de operacin
vehicular incluyendo en el mismo el ahorro de tiempo de viaje de los beneficiados
directamente con el proyecto.
Cabe resaltar que existen otros beneficios no cuantificables del proyecto como:
III.10
EVALUACIN SOCIAL
A)
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
Inversin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
707,585.09
Tasa de Descuento:
Costo de
Operacin y
Mantenimiento
-70,759
Flujo de Costos
707,585.09
-5,273.33
1,565.86
8,536.12
-5,273.33
1,565.86
8,536.12
-5,273.33
1,565.86
8,536.12
-76,031.84
682,743.08
-5,273.33
1,565.86
8,536.12
-5,273.33
1,565.86
8,536.12
-5,273.33
1,565.86
8,536.12
-5,273.33
VACT
C/E
193.49
C/E (US$)
70.11
9.00%
Inversin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
785,243.54
Tasa de Descuento:
-78,524
Costo de
Operacin y
Mantenimiento
-4,283.90
2,555.28
12,629.00
-4,283.90
2,555.28
12,629.00
-4,283.90
2,555.28
12,629.00
-4,283.90
VACT
Flujo de Costos
785,243.54
-4,283.90
2,555.28
12,629.00
-4,283.90
2,555.28
12,629.00
-4,283.90
2,555.28
12,629.00
-82,808.26
769,146.78
C/E
217.98
C/E (US$)
78.98
9.00%
CUADRO N 45
RESULTADOS
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
ALTERNATIVA
EVAL.
01
682,743.08
VACT
3,529
POB. PROMEDIO
193.49
C/E
Fuente: Grupo de trabajo
III.11
ALTERNATIVA 02
769146.78
3,529
217.98
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin se hace indispensable llevar a
cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios. Por lo
tanto se estimarn los cambios que se producirn en el Valor Actual Costos Social (VACT). En
el presente proyecto se tom como variable importante los costos de inversin para su
sensibilizacin.
CUADRO N 46
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
GRAFICO N 05
CUADRO N53
III.12
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Esta etapa cosiste en analizar la forma como el proyecto garantiza el logro de sus objetivos a los largo
de su horizonte de evaluacin.
Arreglos institucionales
Las autoridades y pobladores han asumido el compromiso de realizar el mantenimiento y
conservacin de la carretera, por lo que viene realizando coordinaciones con la intencin de
conformar comits y/o una empresa comunal encargado directamente del mantenimiento y
conservacin de la carretera, el cual garantizar la buena conservacin de la va y se tenga una
Transitabilidad fluida y con menores costos de operacin, en esta etapa se espera la participacin
del sector correspondiente ya que sea el ente rector quien darn las recomendaciones del buen uso
de esta infraestructura.
Capacidad de Gestin
La entidad responsable de dicha Gestin y Ejecucin es la Unidad Ejecutora de la Municipalidad
provincial de Cajamarca, que cuenta con la capacidad tcnica administrativa, recursos y medios
disponibles, como son maquinaria, equipo y personal calificado para realizar el mantenimiento de
este tipo de infraestructura.
Financiamiento de los Costos en las Etapas de Inversin y Post-Inversin
En la Etapa de Inversin
La Municipalidad provincial de Cajamarca financiar los costos de inversin comprendidos en
obras civiles, capacitacin en educacin sanitaria, prevencin y mitigacin ambiental,
supervisin de obra, asimismo asumir el financiamiento de la elaboracin de los estudios a
nivel de pre inversin (estudio de perfil, pre factibilidad y factibilidad) e inversin (expediente
tcnico).
En la Etapa de Post inversin
La sostenibilidad del proyecto durante esta etapa, en lo que se refiere a las actividades de
mantenimiento sern asumidas, por la Municipalidad provincial de Cajamarca, as como de los
principales beneficiarios como son los pobladores del sector de Urubamba -Chetilla, a lo largo
del trayecto durante la vida til del proyecto, estos trabajos se realizaran en forma rotativa bajo
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
un rol que previamente se elaborara y se dar estrictamente cumplimiento en esta tarea bajo la
direccin tcnica de la Municipalidad provincial de Cajamarca.
Con la finalidad que el proyecto sea sostenible en el horizonte de tiempo, deber considerarse
en el presupuesto de la Municipalidad provincial de Cajamarca, los costos de mantenimiento
rutinario y peridico previstos en el anlisis por ser de su competencia.
III.13
IMPACTO AMBIENTAL
El objetivo de este acpite es identificar los impactos positivos y negativos que el proyecto
seleccionado podra generar en el medio ambiente, as como las acciones de intervencin que
dichos impactos requerirn, durante la fase de ejecucin de la sobras, as como durante la
operacin del proyecto.
Impactos Negativos a Mitigar
Para la obtencin de los costos de Impacto ambiental se han considerado las actividades que
generar la deforestacin de reas de cultivo y de pastizales, durante la ejecucin del proyecto
debido a los movimientos de tierras, voladura de rocas y cortes de taludes, dentro de la
ejecucin del proyecto; de la misma forma se prev la mitigacin de la contaminacin del medio
ambiente por el uso de combustibles y lubricantes debido a los derrames de dichos elementos
dainos. Estos daos que constituyen los efectos negativos del proyecto, sern mitigados con
trabajos de implementacin de las acciones de reforestacin y revegetacin de las reas
contiguas y zona de influencia del proyecto.
En el estudio definitivo evala las alternativas de mitigacin para el control de la calidad del
aire (vertimientos, variacin de flujos de los cursos de agua, de la contaminacin, de la erosin),
proteccin de la vegetacin, de la fauna y proteccin de la seguridad personal.
Durante la ejecucin de las medidas de mitigacin en cuanto se refiere a la identificacin de
campamentos y patio de maquinarias, esta tiene como finalidad el de racionalizar el uso de
espacios destinados a las construcciones provisionales de tal manera se tenga menos reas a ser
tratadas; en el manejo de residuos slidos esta se tendr que disponer adecuadamente de los
residuos provenientes de campamentos a fin de evitar el deterioro del paisaje, la contaminacin
del aire, las corrientes de agua y la disminucin del riesgo de enfermedades.
Componentes y variables que sern afectados
Tal como se ha determinado los impactos potenciales del Proyecto, se planifica en:
Trabajos Preliminares
Las obras preliminares tales como: construccin de campamento y almacenes, se deben ubicar
en lugares adecuados, para evitar la fuga y/o derramamiento de los hidrocarburos.
Movimiento de Tierras
Los ruidos, producto de la perforacin de las rocas y voladuras, tendrn una influencia mnima
en la poblacin, toda vez que se encuentra alejado de los centros poblados. La explotacin de
las canteras de material seleccionado para el pavimento, debe ser explotada de una manera
racional y tcnica, sin llegar a depredarlo, ni mucho menos ponerlas en condiciones de presentar
peligro.
Obras de Arte
Para el impacto potencial de esta partida se tiene que controlar el normal desempeo de las
maquinarias, evitando fuga de lubricantes.
La construccin de la va generar impactos negativos en componentes flora, Fauna y suelos; e
impactos positivos en el aspecto socio econmico.
Las actividades que generarn impacto negativo son: tala de arbustos, movimiento
De tierra, uso de explosivos y explotacin de canteras.
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
PLAN DE CONTROLES
a) Control de afectacin de propiedades privadas
La carretera, es planteada al costado sobre el eje del camino de herradura existente, entonces los
terrenos y accesos no van a afectar propiedades nuevas.
b) Control de accidentes
Durante la etapa constructiva, la mayor presencia de vehculos, mquinas, trabajadores y transentes,
podra incrementar el riesgo de accidentes, en desmedro de la integridad fsica de las personas. Para
ello todas las vas de acceso, los ingresos a campamentos, patio de mquinas, canteras, etc. debern
estar sealizados en forma adecuada. Igualmente deber existir un control del ingreso a las obras, que
impida el acceso de personas ajenas a la misma.
c) Control emisin de gases y de inmisin de material particulado
Control de material particulado. Esto se realizar por parte de la supervisin de la obra, la cual
deber cuidar que el material particulado no sea expuesto a la intemperie, para lo cual debern realizar
riego del material particulado, de esta forma se evita su inmisin.
Control de equipo. Se debe tener un control tcnico peridico de todo el equipo puesto en obra, el cual
adems de cumplir con las exigencias contractuales, deber cumplir con los controles de lmites
permisibles de emisin de gases para vehculos de encendido por chispa y que usen gas licuado,
petrleo, gasolina. Para el control se deber solicitar el certificado de emisin de gases de cada
vehculo emitido por un taller autorizado.
d) Control de eliminacin de residuos de los riachuelos
No se puede eliminar por ningn concepto residuos como cemento, gasolina, petrleo, pinturas,
solventes a los riachuelos de la zona de influencia. Ello deber realizarse exclusivamente en el patio de
maquinarias, debiendo contar stos de sistemas adecuados de evacuacin de residuos, aceites, grasas o
combustibles.
e) Control de niveles sonoros
Control de ruidos con silenciadores en buen estado, para todos los equipos de obra, especialmente los
martillos hidrulicos, retroexcavadoras, etc.
Estos equipos cuentan con silenciadores especiales, pero los contratistas no cumplen en darle el
mantenimiento adecuado, as mismo el contratista debe proporcionar, a los operadores de estos
equipos pesados, sorderas para que no sean afectados por los niveles sonoros altos
f) Control de material excedente.
Durante la ejecucin de la obra, los materiales excedentes de excavaciones, deben ubicarse en los
terraplenes diseados y que se encuentran definidos en los planos. Por ningn motivo se arrojarn
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
materiales excedentes a los riachuelos de la zona de influencia, al lado de la va, sobre terrenos de
cultivo o propiedades privadas.
g) Campamento de Obra
Colocacin de SS.HH. porttiles para el uso del personal de obra y tcnicos, si el sistema es fijo deber
contar con un sistema de tratamiento de desage.
En los talleres de mantenimiento deben evitarse el contacto de los aceites, grasas, hidrolina y petrleo
con el suelo, para lo cual debern contar con un sistema adecuado de manejo de aceite y grasa en cada
taller.
El supervisor deber verificar que los equipos y el personal de obra no viertan o Emitan fluidos que
contaminen el medio ambiente y sobrepasen los lmites permisibles de emisin de fluidos lquidos.
Se debe evitar, salvo los casos de vigilancia y seguridad, el uso de armas de fuego.
Se debe evitar el consumo de bebidas alcohlicas al interior del campamento.
El campamento y el patio de mquinas, deben encontrarse debidamente sealizados.
h) Control de eliminacin de residuos slidos
Se debe verificar que el contratista cumpla con la eliminacin de material residual, el cual debe ser
apropiadamente reciclado, es decir, todo el material residual debe ser colocado en bolsas de polietileno
y ser eliminado en los botaderos locales ya determinados.
PROGRAMA DE EDUCACIN AMBIENTAL PARA TRABAJADORES Y POBLADORES
Este programa contiene los lineamientos principales de capacitacin y educacin ambiental, para
educar al personal que tendr su cargo la ejecucin de la obra; tanto ingenieros y tcnicos.
Objetivos.
Sensibilizar y concienciar al personal de obra y poblacin en general, acerca de la importancia en la
conservacin y proteccin del medio ambiente.
Desarrollar actividades de capacitacin y educacin, orientadas a la conservacin del medio
ambiente, como manejo adecuado de desechos slidos y desechos livianos.
Desarrollar la capacidad institucional para el cumplimiento de este programa.
ACTIVIDADES
Al personal de obra
Curso de seguridad ambiental, riesgos en obra, y sistemas ecolgicos.
Al personal profesional
Capacitacin ambiental, desarrollo de los conceptos de desarrollo sostenible o sostenibilidad del
proyecto.
A la poblacin
Educar a las diferentes organizaciones sociales, que debern contribuir en la formacin de los valores
y hbitos de las personas, en proteger la naturaleza.
En la lista de verificacin que se muestra a continuacin, se detalla los impactos directos e indirectos
en cada uno de los aspectos ambientales, tanto en la fase de construccin y operacin:
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
CUADRO N 47
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
III.14
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
EVAL.
ALTERNATIVA 01
VACT
682,743.08
POB. PROMEDIO
3,529
193.49
C/E
Fuente: Grupo de trabajo
ALTERNATIVA 02
769146.78
3,529
217.98
ORGANIZACIN Y GESTIN
En el marco de los roles y funciones que debern cumplir cada uno de los actores que participan en
la ejecucin tenemos que la Municipalidad provincial de Cajamarca de su unidad ejecutora cuenta
con los medios para desarrollar la etapa de inversin del Proyecto, segn competencia desde la
elaboracin del Estudio Definitivo, y la ejecucin de obra por cualquiera de los sistemas que
contempla el Reglamento de adquisiciones y contrataciones del Estado.
La modalidad contractual recomendada es por Contrata.
III.16
Para el desarrollo y ejecucin de la matriz definitiva del marco lgico del proyecto, se ha
considerado los parmetros necesarios para un adecuado planteamiento de la misma.
Por un lado se ha considerado, los aspectos de control para la realizacin de este proyecto, en los
cuales se puede enumerar:
Los objetivos de las actividades que van a permitir la realizacin del proyecto desde la etapa de
su concepcin
Planteamiento de los indicadores a considerarse
La forma y medios de verificacin
Supuestos considerados para cada actividad
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
Por otro lado los aspectos y actividades que van a permitir la realizacin del proyecto, los cuales se
pueden enumerar
Los fines y propsitos del proyecto
Los componentes del proyecto, en este caso se refiere a los componentes del proyecto vial.
Las acciones a considerar para la ejecucin y obtencin de los resultados previstos
A continuacin se observa la Matriz Marco Lgico, para la Va Vecinal de la zona en estudio,
planteada en:
CUADRO N 49
MATRIZ DE MARCO LGICO
MATRIZ MARCO LOGICO
DESCRIPCION
INDICADOR
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
Mejorar el nivel de
vida de la poblacin
de la Zona
PROPOSITO
ACCIONES
Carretera con diseo de acuerdo a 1.- Inventario vial del 1.- Participacin activa de los
las
normas
peruanas
de Ministerio de Transporte y beneficios; y
construccin de carreteras.
Comunicaciones;
2.- Implementacin
de una estructura de
drenaje y
sealizacin
informativa; y
3.- Adecuado
programa de
mantenimiento vial.
1.- Elaboracin de
Expediente Tcnico;
Construccin de alcantarillas y
aliviaderos, cunetas a lo largo de
la
va
y
una
adecuada
sealizacin.
3.- Ejecucin de la
obra
4.- Documentacin
contable
III.17
PLAN DE IMPLEMENTACIN
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
Los actores principales que tienen que ver con la ejecucin del proyecto son: los pobladores, la
Municipalidad provincial de Cajamarca, el Ministerio de Transporte y comunicaciones, Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, el Gobierno Central, y pobladores, participan en toda la vida del
proyecto.
El Plan de Implementacin es de 03 meses
CUADRO N 50
AOS
MESES
ETAPAS DE PREINVERSION
1. Gestiones Tcnico Legales
2. Elaboracin del Estudio de Pre
Inversin a nivel de Perfil
3. Evaluacin del Estudio
4. Levantamiento de Observaciones
5. Declaracin de Viabilidad
ETAPA DE INVERSION
6. Elaboracin de Expediente
Tcnico
7. Proceso de Adquisicin
8. Ejecucin del Proyecto
9. Liquidacin del proyecto
2013
PLAN DE IMPLEMENTACION
2014
10 11 12 1
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESTUDIO
TRI 01
GLB
GLB
GLB
0
0
0
0
0
0
GLB
GLB
AO 2013
TRI 02
AO 2014
TRI 03
TOTAL %
TRI 04
100.00
TRI 01
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
GLB
GLB
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
100
100
GLB
100
100
100
CUADRO N 52
_________________________________________________________________________
Sub Gerencia de Preinversin
Municipalidad Provincial de
Cajamarca
UNIDAD
DE
MEDIDA
ESTUDIO
% DE AVANCE
TRI 01
0.00
AO 2013
TRI 02
TRI 03
TRI 04
25,349.36
AO 2014
TRI 01
TOTAL %
25,349.36
606,850.49
GLB
GLB
GLB
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
538,331.28
43,473.55
3,496.74
538,331.28
43,473.55
3,496.74
GLB
0.00
0.00
0.00
12,548.92
12,548.92
GLB
0.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
GLB
GLB
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
25,349.36
207,785.60
30,342.52
25,349.36
207,785.60
30,342.52
895,677.33
FINANCIAMIENTO
La fuente para el financiamiento de este proyecto, ser los recursos de la Municipalidad provincial de
Cajamarca.
Los beneficiados sern:
La poblacin de la zona en estudio, que contaran con una va en adecuadas condiciones de
transitabilidad;
La Municipalidad provincial de Cajamarca, que vera disminuir los reclamos, para mejora de
estos servicios.
LNEA DE BASE PARA EVALUACIN DE IMPACTO DEL PROYECTO
CUADRO N 53
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Cajamarca
Conclusiones
El Objetivo central son las adecuadas condiciones de transitabilidad para el traslado de pasajeros
y de carga con la ejecucin del proyecto MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
URUBAMBA CHETILLA DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA.
La sostenibilidad del proyecto est dado por la capacitacin pre y post inversin, conformacin
de un comit, compromisos y disponibilidad de cuidado por parte de la autoridades y pobladores,
para el cuidado de las obras.
IV.2
Recomendaciones
o Se recomienda la implementacin de la primera alternativa, para la elaboracin del
estudio definitivo y la ejecucin del mismo.
oBasada en las conclusiones del proyecto y en los contenidos abordados en el estudio, se
recomienda declarar la viabilidad del proyecto.
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ASPECTOS GENERALES
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IDENTIFICACION
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FORMULACION Y EVALUACION
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Cajamarca
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
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V. ANEXOS
5.1 Presupuesto del Proyecto Alternativa 1
(costos unitarios e insumos del proyecto)
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Cajamarca
V. ANEXOS
5. 2 Presupuesto del Proyecto Alternativa 2
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V. ANEXOS
5. 3 Panel Fotogrfico
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V. ANEXOS
5. 4 Planos y/o Esquemas del Proyecto
Ubicacin (Localizacin)
Plano Clave
Seccin Tpica
Plano de Alcantarillas (Obras de arte)
LAMINA
N U-01
N C-01
N ST-1
N PA-1
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