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PASSO A PASSO ISO 9001

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Organizao de documentos
Antes de iniciarmos o processo de implementao da ISO 9001 precisamos criar uma estrutura
bsica de pastas e subpastas para voc organizar os documentos em seu computador.

Introduo ISO 9001


A ISO 9001 trata dos requisitos para um Sistema de Gesto da Qualidade, ou simplesmente,
SGQ. uma norma que permite s organizaes verificarem a consistncia de seus processos,
medi-los e monitor-los com o objetivo de aumentar a sua competitividade e, com isso,
assegurar a satisfao de seus clientes.

Representante da direo
O Representante da Direo (RD), deve se certificar que todos os processos necessrios para o
andamento do Sistema de Gesto da Qualidade (SGQ) sejam criados, implementados e
mantidos, de modo que garanta a melhoria constante de todo o sistema.

Planejamento do sistema de gesto


Nesta etapa criaremos a estrutura bsica para iniciarmos a implementao do sistema de
gesto de sua organizao:
1. Escopo da certificao: definio de qual a abrangncia do sistema de gesto;
2. Controle de documentos e registros: a partir desse momento vamos elaborar um padro
aos documentos do SGQ. Nesse procedimento definiremos o padro do layout dos
documentos que sero utilizados em sua organizao;
3. Definio da poltica da qualidade e os objetivos da qualidade: esses documentos iro
nortear os indicadores que sero monitorados e os resultados esperados nesse projeto;
4. Definio da estrutura setorial de sua organizao para saber como ela funciona;
5. Estabelecimento das regras para a comunicao interna.

Infraestrutura e melhorias
Nesta etapa prepararemos a infraestrutura de sua organizao para o processo de melhoria
contnua:
1. Check list de infraestrutura: nesse documento avaliaremos as melhorias necessrias
em infraestrutura;
2. Controle de manutenes: nesse documento acompanharemos as manutenes
necessrias para o bom andamento da organizao e futuros prejuzos com paradas
desnecessrias;
3. Pesquisa de satisfao interna: nesse momento avaliaremos como os funcionrios se
sentem em relao ao trabalho e analisaremos possveis melhorias;
4. Levantamento das necessidades de melhorias do SGQ para acompanhar as avaliaes
realizadas anteriormente.

Recursos humanos
Neste momento cuidaremos das competncias dos colaboradores de sua organizao. Essa
uma etapa muito importante para avaliarmos os quo preparados esto os seus funcionrios
s funes que desempenham e, assim elaborar um plano de treinamento para aumentar a
eficincia dos resultados esperados.
1. Estabelecimento do organograma funcional para verificar a necessidade de
reestruturao interna para a obteno dos resultados;
2. Estabelecimento das descries de cargos e funes;
3. Criao dos mtodos para treinamentos dos colaboradores;
4. Definio do critrio de avaliao das competncias necessrias para que cada
colaborador exera sua funo;
5. Definio de um mtodo para o recrutamento e a seleo de novos colaboradores;
6. Elaborao do check list admissional a fim de organizar a documentao especfica de
cada colaborador;
7. Definio da sistemtica para a integrao de novos colaboradores. Essa etapa muito
importante para a realizao de novas contrataes e tambm indicar os processos da
organizao;
8. Definio da sistemtica para a entrega de E.P.Is - quando aplicvel organizao conforme o atendimento aos requisitos legais.

Operao
Veremos nesse momento todas as atividades de venda, produo e/ou prestao de servio,
faturamento, entrega, ps-entrega e solicitao de garantias (quando aplicveis):
1. Definio de seu procedimento comercial, que dever indicar como funcionam todas
as tratativas comerciais de sua organizao, polticas de descontos, tipos de
demandas;
2. Estabelecimento da forma como a rea comercial encaminhar a necessidade do
cliente operao;
3. Definio da forma como a organizao realiza o planejamento da sua produo a fim
de atender toda a demanda gerada pela rea comercial;
4. Detalhamento do procedimento para o controle e realizao da prestao de servio;
5. Estabelecimento dos critrios de identificao e rastreabilidade dos seus produtos
e/ou servios prestados;
6. Identificao da forma com que a sua organizao protege produtos que foram
deixados por clientes a fim de no sofrerem nenhum tipo de dano.

Compras
Devemos enxergar nesse momento a compra de materiais, como por exemplo, matriasprimas e equipamentos, como tambm a compra de servios, como a contratao de um
servio terceirizado, a contratao de manuteno de mquinas e outros servios aplicveis a
sua organizao.
1. Definio do procedimento de compras;
2. Identificao dos mtodos para qualificar o seu fornecedor, ou seja, definir como
podemos provar que o fornecedor realmente est apto a fornecer produtos e/ou
servios sua organizao;
3. Qualificao dos fornecedores que j trabalham com a sua organizao.

Gesto de estoque
Nesta etapa voc definir procedimentos para assegurar a gesto de seu estoque (caso haja).

Calibrao de equipamentos
Nesta etapa voc definir procedimentos para garantir que os equipamentos utilizados para
monitorar o produto sejam calibrados (caso existam).

Projeto e desenvolvimento
Neste momento voc planejar todo o processo de desenvolvimento de projeto.

Melhoria contnua
Nesta etapa, voc criar uma metodologia para corrigir eventuais problemas em produtos ou
materiais envolvendo processos, clientes e fornecedores, tratando suas causas e evitando que
voltem a ocorrer. Alm disso, voc definir os indicadores da qualidade que so utilizados para
o monitoramento dos processos e verificao da eficcia de seu sistema de gesto da
qualidade.
1.
Estabelecer o procedimento para monitorar a satisfao do seu cliente. Essa
etapa fundamental para o seu sistema de gesto e por isso deve checar
com muito cuidado a pesquisa de satisfao proposta e adequ-la de acordo
com a sua realidade;
2.
Estabelecer a metodologia de identificao de no conformidades,
tratamento de aes corretivas e aes preventivas.

Auditoria interna
Nesta etapa sero implementados o procedimento de auditoria interna e o manual da
qualidade.

Mapeamento dos processos


Nesta fase voc realizar o mapeamento dos processos que foram abordados durante a
implementao de todas as nossas atividades.

Anlise crtica pela direo


Nesta ltima etapa, voc realizar a anlise crtica junto com a alta direo.

Fomos certificados
Depois da certificao chegou a hora de:
Comemorar;
Divulgar
Evoluir continuamente o seu Sistema de Gesto da Qualidade.