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MANUAL - PROGRAMA DE DECLARACIN TELEMTICA PDT

Qu es el PDT?
El Programa de Declaracin Telemtica-PDT, es un sistema informtico
desarrollado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administracin Tributaria (SUNAT) con la finalidad de facilitar la elaboracin
de las declaraciones juradas bajo condiciones de seguridad del registro de la
informacin, requerida. Asimismo, facilita la comunicacin con la
Administracin Tributaria a travs del uso de la tecnologa informtica.
Qu contiene el PDT?
Declaraciones Determinativas:
Son las Declaraciones en las que el Contribuyente o Declarante determina el
importe de impuestos a pagar, es decir la deuda tributaria en un periodo
determinado
Declaraciones Informativas:
Son las Declaraciones en las que el Contribuyente o Declarante informa sus
operaciones o las de terceros a solicitud de la Administracin Tributaria y en
las cuales no se determina ninguna deuda.

1.- Registro de la Empresa o Declarante

ingresamos con el password que por defecto viene configurado en el PDT


ADMINIST.

REGISTRO DE DECLARANTE
Una vez en la ventana principal hacemos clic en el Item Registro del men, y
luego en la opcin denominada Declarantes.
Esto nos permitir acceder a una ventana donde registraremos nuestra
empresa, haciendo clic en el botn NUEVO, ingresaremos a otra ventana
donde digitaremos el RUC y el nombre o razn Social de la Empresa.
Una vez digitada la informacin daremos clic en el botn GRABAR y
tendremos aadida

2. Ingresar a Declaraciones Determinativas. El mdulo PDT 621 que se aade para


acceder al IGV-RENTA MENSUAL.

INICIAR FORMATO DE DECLARACIN DE IGV RENTA MENSUAL


Ingresmos los datos de la empresa, el periodo a trabajar, el rgimen tributario, etc

Mostrara la siguiente ventana

Ingresamos las ventas del mes (ventas netas casillero 100 ventas no gravadas con
IGV casillero 109) de acuerdo a la operacin de venta.

Ingresamos total compras del mes ( total compras gravadas casillero 107 compras no
gravadas casillero 120) de acuerdo a la operacin de compra.

Elegimos el porcentaje del IGV casillero 400

Seguidamente aceptar
Ingresamos el Impuesto a la Renta

Registramos el impuesto determinado y los ingresos Netos del ao anterior o precedente


al anterior de acuerdo a la ley del Impuesto a la Renta (Art. 85 - Reg. 54)

Elegimos el sistema de pago a cuenta

Finalmente generamos bacapk todo el registro que hemos

Registramos las

En caso de tener saldo a favor (crdito fiscal) del periodo anterior, pondremos el nmero
en la casilla N 145.
Luego bajando con la barra lateral veremos que en el casillero N 188 saldr la cantidad
a pagar en caso de que nuestras compras hayan sido menores a nuestras ventas. Esto
se refiere tan solo al pago de IGV, mas no a la Renta.
Al lado del anterior casillero veremos que en el casillero N 324 saldr la cantidad a
pagar en Renta. Este monto puede ser pagado inmediatamente o a fin de ao (consultar
con el contador cual de ellas le conviene, ya que puede ser disminuido de acuerdo con
gastos como alquileres y dems). Para terminar en las casillas N189 y N307,
digitaremos las cantidades de pago que queremos efectuar en el caso de IGV Cta
Propia y Renta respectivamente. En este caso en IGV pongo 0 ya que poseo crdito
fiscal y en Renta 0 ya que sera pagada en otro momento.
En este punto debemos presionar el botn Validar, para descubrir posibles
inconsistencias en su declaracin, luego de presionar el botn vern aparecer una
ventana informativa con el texto:
Sunat generara una orden de pago por la diferencia de Renta de 3ra. Luego de hacer
clic en Aceptar aparecer una nueva ventana informativa que en caso que no hallamos
tenido errores nos dir que Nuestra Declaracin no presenta Inconsistencias. En caso
contrario pues deberemos revisar todos los pasos hasta encontrar el error.
Luego de Validar la declaracin y no encontrar Inconsistencias debemos dar clic en el
botn Grabar, luego de esto vern aparecer una ventana informativa con el texto: Sunat
generara una orden de pago por la diferencia de Renta de 3ra (nuevamente). Luego de
hacer clic en Aceptar aparecer una nueva ventana con el texto: Toda la informacin de
la declaracin fue grabada satisfactoriamente.

2 cuadros

Hasta ac terminamos con la elaboracin de la declaracin, mas adelante veremos


como grabarla en un disquete para llevarla a la SUNAT o enviarla por medio de Internet
y de nuestra clave SOL.
Cmo presentar una declaracin?

1. Elaborar la declaracin - PDT


Ingresa al Programa de Declaracin Telemtica instalado en tu PC (Haz click
aqu para descargar o actualizar el programa)
Ingresa a la opcin declaraciones y selecciona la declaracin - PDT que vas a
elaborar
Ingresa la informacin y graba

2. Generar el archivo que contiene la declaracin PDT


Ingresa a la opcin generar archivo PDT/administrador de envos