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Культура Документы
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V
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S
I
O
N
Formulador: Ing.
Magdalena julio del 2015
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INDICE DE CONTENIDOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de inversin pblica
B. Objetivo del proyecto
C. Balance de oferta y demanda
D. Anlisis tcnico del PIP
E.Costos del PIP
F. Beneficios del PIP
G. Resultados de la evaluacin social
H. Sostenibilidad del PIP
I. Impacto ambiental
J. Organizacin y gestin
K. Plan de implementacin
L.Marco lgico
II. ASPECTOS GENERALES
2.1 Nombre del proyecto
2.2 Localizacin
2.3 Unidad formuladora y unidad ejecutora
2.4 Participacin de involucrados
2.5 Marco de Referencia.
III. IDENTIFICACIN
3.1 Diagnstico de la situacin actual
3.2 Definicin del problema y sus causas
3.3 Objetivos del Proyecto.
3.4 Alternativas de solucin
IV. FORMULACIN Y EVALUACIN
4.1 Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
4.2 Anlisis de la Demanda
4.3 Anlisis de la Oferta
4.4 Balance Oferta Demanda
4.5 Anlisis tcnico de las alternativas de solucin
4.6 Costos a precios de mercado
4.7 Costos Incrementales.
4.8 Beneficios.
4.9 Evaluacin social
4.10 Anlisis de sensibilidad
4.11 Anlisis de sostenibilidad.
4.12 Impacto ambiental
4.13 Seleccin de alternativa
4.14 Plan de implementacin.
4.15 Organizacin y gestin.
4.16 Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
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________________________________________________________________________________
I.
I.
RESUMEN EJECUTIVO
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Movimiento de tierras.
Construccin del rea de Juegos Infantiles.
Implementacin de reas verdes.
Cercado perimetral de reas verdes y/o de inters.
ALTERNATIVA 01:
Creacin del Parque Zonal .---, Distrito de Magdalena - Provincia de Cajamarca
Cajamarca. Con concreto armado en 2174.62 m2. de y 33 m2 de reas verdes, mediante
las siguientes actividades:
Tangibles
Construccin de rea de juegos Infantiles.
Implementacin y mantenimiento de reas verdes.
Intangibles
Expediente tcnico
Supervisin y liquidacin de obra
________________________________________________________________________________
El costo del proyecto a precios privados asciende a S/. 844,972.22 Nuevos Soles.
El costo del proyecto a precios sociales ascienden a S/. 642,966.13. Nuevos Soles.
________________________________________________________________________________
INDICADORES
Inversin a precios privados
Inversin a precios Sociales
VAN
TIR
B/C
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SOSTENIBILIDAD
ALTERNATIVA 01
844972.22
642966.13
1174454.98
41.75%
2.59
MAS SENSIBLE
SOSTENIBLE
________________________________________________________________________________
H. Organizacin y Gestin
Las obras se ejecutarn por la modalidad de Contrata y las autoridades locales, junto con
los beneficiarios se encargaran de buscar el financiamiento para la ejecucin del proyecto
y para su Operacin y mantenimiento ser por parte de los beneficiarios.
La institucin que se comprometer con el desarrollo e implementacin del proyecto
ser:
J. Marco Lgico
El marco Lgico ha sido formulado teniendo en cuenta la lgica vertical que establece la
relacin de causa efecto con el nivel superior y la lgica horizontal que permite
establecer las relaciones causales entre los objetivos del proyecto y los factores del
entorno. De esta manera se ha obtenido el marco lgico, el cual se muestra a
continuacin:
________________________________________________________________________________
MATRIZ
DE
MARCO
SELECCIONADA
LOGICO
INDICADORES
Mejor
nivel
socio econmico de
los
productores
agrcolas
del
Icasero
ncremento
la
de de
Santa
produccin agrcola
en el casero de
Santa Delia, centro
poblado de Polloc
Mayor
grado
de
integracin al mercado local, en
al menos un 45%.
ACCIONES
ENTES COMPON PROPSITO
FIN
OBJETIVO
-Adecuada
infraestructura de
riego.
-Capacitacin a los
productores
2174.62 de Canal
revestido
de
seccin trapezoidal
de 0.55*0.20*0.30
m. de e=10cm.
(concreto simple
PARA
LA
MEDIOS DE
VERIFICACI
N
-Realizacin de
encuestas.
-Visitas a hogares
para medicin de
peso y talla de los
-Estadsticas del
ministerio
de
agricultura.
-Recoleccin de
informacin
a
travs
de
Estudio
socioeconmico
Documentos del
proceso
de
adquisicin
de
bienes
y/o
servicios.
ALTERNATIVA
SUPUESTOS
-Existencia
de
mejores precios de
produccin
agropecuaria en el
-La
Municipalidad
mercado
local.
Distrital
de
Cajamarca
promueve
polticas
de
mejoramiento de
-La Municipalidad
Provincial
de
Cajamarca cuenta
con
capacidad
-Prioridad
tcnica, recursos
presupuestas para
la ejecucin de la
obra por parte de
las
autoridades
municipales.
________________________________________________________________________________
II.
MODULO II
ASPECTOS GENERALES
________________________________________________________________________________
2.2.
Localizacin
Regin
Provincia
Distrito
Centro poblado
Casero
:
:
:
:
:
Cajamarca
Cajamarca
La Encaada
Polloc
Santa Delia
El casero de Santa Delia del Centro Poblado de Polloc, cuenta con una comisin de
regantes del Canal de Riego el Hualango Santa Delia, que desempean labores de
administracin en la distribucin de turnos de riego para el mantenimiento del canal, y
gestiona apoyos financieros para la reparacin de tramos del canal, para su correcta
operacin, se encuentra inscrito en la Jurisdiccin de la Administracin Tcnica de Riego
de la Encaada. La ubicacin del proyecto se muestra en el cuadro y figuras siguientes:
CUADRO 1
RESUMEN DEL PROYECTO
RUBRO
INVERSION A PRECIOS PRIVADOS
INVERSION A PRECIOS SOCIALES
VAN A PRECIOS SOCIALES
TIR A PRECIOS SOCIALES
N DE HECTREAS
N DE BENEFICIARIOS
REGIN
PROVINCIA
DISTRITO
VALOR
S/. 844,972.22
S/. 642,966.13
1,174,454.98
41.8%
44.18
95
CAJAMARCA
CAJAMARCA
ENCAADA
CENTROS POBLADOS
POLLOC
DISTRITO DE RIEGO
JUNTA DE USUARIOS
ENCAADA
Canal Hualango
COMIT DE REGANTES
________________________________________________________________________________
Ubicacin
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Centro Poblado:
Regin Geogrfica:
Altitud
:
Coordenadas :
Cajamarca
Cajamarca
Encaada
Polloc
Sierra
2990.0 m.s.n.m.
797350 799400 m. Este
92126509213250 m. Norte
MACROLOCALIZACIN:
MICROLOCALIZACIN:
________________________________________________________________________________
2.3.
Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
Unidad Formuladora:
La Municipalidad provincial de Cajamarca, a travs de su Subgerencia de Estudios, ya
que segn su vigente documento de Gestin MOF, ROF, compete a esta dependencia
orgnica desarrollar proyectos a nivel de pre-inversin de proyectos de Inversin
Pbica en los distintos sectores que establece el SNIP, para la provincia de Cajamarca.
Unidad Formuladora
rea
Sector
Nivel de Estudio
Pliego
Formulador
Persona Responsable
:
:
:
:
:
:
:
Unidad Ejecutora:
La Unidad Ejecutora propuesta es la Municipalidad Provincial de Cajamarca, a travs
de la Gerencia de Infraestructura, la misma que se constituye en un rgano de lnea;
que tiene como principales funciones y Alcances con la Inversin; la programacin,
direccin, ejecucin, control y supervisin de las acciones relacionadas a la elaboracin
de expedientes tcnicos; as como a la ejecucin de proyectos de inversin en obras
pblicas de nivel Provincial. En el caso especfico de este proyecto, la Municipalidad
Provincial de Cajamarca tiene alcance en el mbito provincial, estando en condiciones
de ejecutar la obra en sujecin a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
2.4.
Unidad Ejecutora
:
Sector
:
Pliego
:
rea
:
Funcionario Responsable
Participacin de involucrados
________________________________________________________________________________
Los Beneficiarios: Ante la necesidad en la que estn inmersos estos pobladores, mediante
el Presupuesto Participativo, han decidido proponer como una de las alternativas de
inversin en su casero MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO HUALANGO,
CASERIO DE SANTA DELIA, CENTRO POBLADO POLLOC DISTRITO LA
ENCAADA - PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA.
Los beneficiarios se han comprometido en asumir los costos de operacin y mantenimiento
a lo largo del horizonte del proyecto, para constancia han firmado un acta de compromiso
(ver anexos).
En el siguiente cuadro se resumen la participacin de involucrados:
CUADRO 2
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
GRUPOS DE
INVOLUCRADOS
Municipalidad
Provincial
Cajamarca
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
RECURSOS /
MANDATOS
Capacidad
de
Financiamiento de
Infraestructura
Mejoramiento de la proyectos de riego.
deteriorada
del
infraestructura
del
de Canal el Hualango y
y
Canal el Hualango Gestin
sus ramales Santa
coordinacin con
Santa Delia.
Delia.
otras instituciones
relacionadas al agro
Insuficiente cantidad
de agua para la
produccin de sus
cultivos.
Beneficiarios:
Pobladores del Casero
de Santa Delia del
Centro Poblado de
Polloc.
Comisin de
Santa Delia.
INTERESES
Riego Infraestructura
deteriorada
del
Canal el Hualango
Polloc.
Mejoramiento de la Se
cuenta
con
infraestructura
del infraestructura de
canal el Hualango riego.
Santa
Delia
Centro Poblado de
Prdida del agua en Polloc.
varios tramos de los
________________________________________________________________________________
ramales principales
por
no
estar Mejorar la eficiencia
del agua.
revestido
2.5.
Marco de Referencia.
Competencia de la Municipalidad:
Segn el Artculo VI de La Ley Orgnica de Municipalidades 27972 Promocin del
Desarrollo Econmico local, los gobiernos locales promueven el desarrollo econmico
local, con incidencia en la micro y pequea empresa.
Es competencia municipal aprobar los Proyectos de Infraestructura de IRRIGACIN.
El presente proyecto, se enmarca dentro de lineamientos de poltica de Inversin Pblica
en el Sector Agrario dado que:
Una de las principales polticas agrarias es El desarrollo de plataformas de servicios
agrarios, mejorando el servicio de agua mediante la promocin de la inversin en el
mejoramiento de canales y la adecuada operacin y mantenimiento de la infraestructura
de riego existente. Si el proyecto se desarrolla se va a mejorar el servicio de agua
como se requiere.
aumentar la produccin agrcola local.
Incrementar la rentabilidad y competitividad del agro.
Una de las principales polticas agrarias es el mejoramiento de los servicios del agua
mediante la promocin de la inversin en tecnologa moderna de riego y la adecuada
operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego existente, si el proyecto se
llega a ejecutar va a mejorar el servicio de agua de riego.
El aprovechamiento sostenible de los recursos naturales promoviendo el uso eficiente
del agua de riego.
As mismo el Proyecto Mejoramiento del Canal de riego Hualango, est relacionado
con los principios de poltica hdrica donde:
El agua tiene un valor social, econmico y ambiental, su aprovechamiento debe basarse
en el equilibrio permanente entre estos y la eficiencia en la utilizacin del recurso.
El uso del recurso hdrico debe efectuarse en condiciones racionales y compatibles
con la capacidad de recuperacin y regeneracin de los ecosistemas involucrados en
beneficio de las generaciones futuras.
Por lo descrito, se puede decir que el Mejoramiento de la infraestructura del canal de
riego Hualango- Santa Delia, propuesto por el presente proyecto es congruente con los
lineamientos de polticas de desarrollo del sector agropecuario y con las de desarrollo
local y nacional.
El presente proyecto tambin propone el aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales, promoviendo el uso eficiente del agua para riego.
________________________________________________________________________________
El agua es un recurso natural vital y vulnerable que se renueva a travs del ciclo
hidrolgico en sus diversos estados.
________________________________________________________________________________
III.
MODULO III
IDENTIFICACION
________________________________________________________________________________
III. IDENTIFICACION
3.1.
________________________________________________________________________________
rea rural y dependen de la actividad agropecuaria, haciendo uso comn del agua de
riego.
Caractersticas de la Actividad Econmica e Ingreso Promedio Familiar
El 30.13% de la poblacin est constituida por la Poblacin Econmicamente Activa
(PEA) de 15 a ms aos. La tasa de analfabetismo en los caseros es mediana, en la
poblacin mayor de 15 aos es de 17.91%. El 93.38% de la poblacin ocupada es
mayor de 15 aos y se dedica a las actividades agropecuarias, porque los caseros
estn ubicados en la zona rural.
Los productos principales de la zona son los Pastizales, el maz, la papa; los
rendimientos de los cultivos son menores al rendimiento en la regin como se
observa en el siguiente cuadro y la oferta de agua es insuficiente para los
requerimientos hdricos necesarios.
CUADRO 4
PRODUCTO
PASTOS
MAIZ AMILACEO
CEBADA
TRIGO
N
Preci
Rendimie
de
o
nto
VBP
Has
(S/K
por/Ha
.
g)
17.1
482,414.
8
35100 0.80
40
20,092.8
8.00
1380 1.82
0
20,250.0
9.00
1500 1.50
0
10.0
23,400.0
0
1560 1.50
0
44.1
8
TOTAL
Fuente : Ministerio de
agricultura (MINAG) y
dada por los usuarios
VBP: Valor Bruto de la Produccin (Precio x rendimiento x
N Has. Destinadas a la venta)
Caractersticas de otros servicios existentes
Los pobladores del Casero de Santa Delia cuenta con los servicios de:
Luz elctrica.
Agua potable, el agua es entubada y se extrae de un manantial a la cual se les
da tratamiento mensualmente, aqu las familias estn organizadas para
realizar esta labor.
Limpieza publica una vez por semana, realizada por la Municipalidad
Distrital de la Encaada.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Es con esta poblacin con quien se pretende realizar mejoramiento del canal de
riego hualango, casero de santa delia, centro poblado polloc distrito la encaada provincia de Cajamarca - Cajamarca y sus principales ramales, que pertenecen al
rea rural y dependen de la actividad agropecuaria, haciendo uso comn del agua de
riego.
Caractersticas de la Actividad Econmica e Ingreso Promedio Familiar
El 30.13% de la poblacin est constituida por la Poblacin Econmicamente Activa
(PEA) de 15 a ms aos. La tasa de analfabetismo en los caseros es mediana, en la
poblacin mayor de 15 aos es de 17.91%. El 93.38% de la poblacin ocupada es
mayor de 15 aos y se dedica a las actividades agropecuarias, porque los caseros
estn ubicados en la zona rural.
Los productos principales de la zona son los Pastizales, maz, cebada, trigo; los
rendimientos de los cultivos son menores al rendimiento en la regin como se
observa en el siguiente cuadro y la oferta de agua es insuficiente para los
requerimientos hdricos necesarios.
CUADRO 5
________________________________________________________________________________
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
INTERES
RECURSOS/MANDATOS
Municipalidad
Provincial de
Cajamarca
Baja Promocin al
Agro.
Innovacin y/o
mejora de la
Infraestructura de
Riego.
Ministerio de
Agricultura
Bajos recursos
asignados por el
Gobierno.
Incrementar
recursos
asignados por el
gobierno.
Comit de Usuarios
del Canal de Riego
Baja produccin
agropecuaria.
Mejorar la
produccin
agropecuaria.
Bajos niveles
socioeconmicos.
Se mejore las
condiciones de
infraestructura de
riego.
INVOLUCRADO
S
Comunidad en
General
3.2.
PROBLEMA CENTRAL
Su participacin es
imprescindible.
________________________________________________________________________________
CUADRO 7
DEFINICION DE PROBLEMA Y CAUSAS
DEFINICION
PROBLEMA
DEL
POSIBILIDADES
LIMITACIONES
(SOCIALES
POLTICAS)
RELACIONADAS
SOLUCIONES
PLANTEADAS
ANTERIORMENTE
CAUSAS DIRECTAS
Dficit en el aprovechamiento del agua para riego. Perdida de agua por infiltracin,
para realizar riegos continuos y peridicos a los diferentes cultivos.
________________________________________________________________________________
CAUSAS INDIRECTAS
EFECTOS DIRECTOS
EFECTOS INDIRECTOS
________________________________________________________________________________
Efecto
Indirecto
Abandono de la
actividad
agropecuaria
Efecto
Indirecto
Dejan su tierra
por ir a buscar
mejores
condiciones de
vida
Efecto
Indirecto
Abandono de la
actividad
agropecuaria
FIGURA 02
ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
EFECTO FINAL
Efecto Indirecto
La agricultura
se desarrolla en forma
desordenada y sin
criterio empresarial ni
tcnico.
Efecto Directo
Efecto Directo
Rendimientos de
Bajos ingresos de la
produccin por
poblacin
dedica da a
debajo del promedio
actividades agropecuarias
regional
BAJA
PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA
EN EL CASERO DE SANTA DELIA, CENTRO POBLADO
DE POLLOC.
Causa Directa
deficit en el
aprovechamiento de agua para
riego, para realizar riegos continuos
en la zona
Causa Indirecta
Deficiente
infraestructura de
riego.
3.3.
Causa directa
PROBLE
MA
CENTRAL
Causa Indirecta
Desconocimiento de
tcnicas de riego en
parcelas
________________________________________________________________________________
Objetivo Central
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN
Y PRODUCTIVIDAD AGRICOLA EN
EL CASERIO DE SANTA DELIA,
CENTRO POBLADO DE POLLOC
ANALISIS DE FINES
FINES DIRECTOS
FINES INDIRECTOS
________________________________________________________________________________
FIGURA 03
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
PROYECTO DE INVERSIN PUBLICA
________________________________________________________________________________
FIN LTIMO
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO
Seguridad Alimenticia de la
Poblacin.
Incremento en sus
ingresos
FIN DIRECTO
FIN DIRECTO
Permanencia de la
Actividad Agropecuaria
como sustento
Produccin Agropecuaria
suficiente
OBJETIVO CENTRAL
Incremento de la produccin
agrcola en el Casero de Santa
Delia, centro poblado de Polloc.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL Adecuada
disponibilidad de agua
para riego
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Uso de
tecnologas adecuadas en
las actividades agrcolas.
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada infraestructura de
riego
Capacitacin a los
productores agropecuarios
FIGURA 04
ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Adecuada infraestructura de
riego
Capacitacin a los
productores agropecuarios
________________________________________________________________________________
ACCIN 1
ACCIN 2
Construccin de Canal
de Riego de seccin
trapezoidal de
0.55*0.20*0.30m de
e=10cm. Con Concreto
Simple de Fc=175
Kg/cm2, y construccin
desarenador,
compuertas laterales y
alcantarilla de concreto
Construccin de Canal
de Riego de seccin
rectangular de
0.55*0.30 de e=15cm.
Con Concreto Simple de
Fc=175 Kg/cm2,
construccin
desarenador,
compuertas laterales y
alcantarilla de concreto
ALTERNATIVA 1
3.4.
ACCIN 3
ACCIN 4
Construccin de
la Captacin o
bocatoma con
Muros de
Encausamiento
de C C
Construccin
de la
Captacin O
bocatoma con
Muros de
Encausamient
o de C A
ACCIN 5
Cursos de
Capacitacin
ALTERNATIVA 2
Alternativas de solucin
En el rbol de causas y efectos, podemos identificar como causa critica en la que puede
actuar la unidad ejecutora del presente proyecto a la insuficiente tecnificacin de riego,
identificamos como medio fundamental a la adecuada tecnificacin de riego la
alternativa que puede dar solucin al problema planteado se presentan a continuacin:
ALTERNATIVA 01:
________________________________________________________________________________
Mejoramiento del canal de riego hualango, casero de santa delia, centro poblado
polloc distrito la encaada - provincia de Cajamarca Cajamarca. Con concreto
simple en 2174.62 m. de canal y sus 33 tomas laterales principales, mediante las
siguientes actividades:
Tangibles
CANAL REVESTIDO DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.55*0.20*0.30 m. de
e=10cm. (CONCRETO SIMPLE de Fc=175Kg/cm2), TOMAS LATERALES
COMPUERTAS TIPO TARJETA.
DESARENADOR Y COMPUERTAS LATERALES Y ALCANTARILLA DE
CONCRETO ARMADO.
CONSTRUCCIN DE LA CAPTACIN O BOCATOMA CON MUROS DE
ENCAUSAMIENTO DE C C.
VARIOS: CAPACITACION EN A+O+M , EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLASMITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
Intangibles
EXPEDIENTE TCNICO.
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA.
ALTERNATIVA 02:
Mejoramiento del canal de riego Hualango, Casero de Santa Delia, centro poblado polloc
distrito la encaada - provincia de Cajamarca Cajamarca. Con concreto simple en
2174.62 m. de canal y sus 33 tomas laterales principales, mediante las siguientes
actividades:
Tangibles
CANAL REVESTIDO DE SECCION RECTANGULAR DE 0.55*0.30 m. de e=10cm.
(CONCRETO SIMPLE de Fc=175Kg/cm2), TOMAS LATERALES COMPUERTAS
TIPO TIMON.
DESARENADOR Y COMPUERTAS LATERALES Y ALCANTARILLA DE
CONCRETO ARMADO.
CONSTRUCCIN DE LA CAPTACIN O BOCATOMA CON MUROS DE
ENCAUSAMIENTO DE C A.
VARIOS: CAPACITACION EN A+O+M , EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLASMITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
Intangibles
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
Para la alternativa 01 se consideran las metas siguientes:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
IV.
MODULO III
FORMULACION Y EVALUACION
________________________________________________________________________________
Unidad
Meses
Meses
Meses
Meses
Aos
Aos
Alternativa Alternativ
1
1
4
4
1
1
3
3
10
10
10
10
Anlisis de la Demanda
________________________________________________________________________________
CUADRO N 09
De acuerdo al cuadro anterior concluimos que la demanda de agua, de acuerdo a los cultivos
de la zona es de 46.82 Lt/seg. (Mayor requerimiento durante el ao) que representa 1,
476,574.72 m3/ao. Para proyectar la demanda suponemos que sta se mantiene constante a
lo largo del perodo de evaluacin del proyecto:
CUADRO N 10
________________________________________________________________________________
Con el proyecto se pretende mejorar las 44.18 Has., optimizando de esta manera la
aplicacin del agua a nivel de parcela, logrando una eficiencia del 78%. Beneficiando
directamente a 20 familias del Canal de riego el Hualango Santa Delia.
La demanda en este caso est constituida por los requerimientos hdricos ptimos de
los cultivos ms importantes de la zona. Para determinar esta demanda hacemos uso de
algunos ndices como el de evapotranspiracin, el nivel de precipitacin mensual etc. En
el siguiente cuadro podemos observar la demanda de acuerdo a la cdula de cultivos de la
zona:
CUADRO N 11
________________________________________________________________________________
Anlisis de la Oferta
4.4.
________________________________________________________________________________
CUADRO N 13
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
HDRICA (M3/AO) SIN PROYECTO
(2013-2023)
DEMANDA SIN
AOS
PROYECTO
2013
1,476,574.72
2014
1,476,574.72
2015
1,476,574.72
2016
1,476,574.72
2017
1,476,574.72
2018
1,476,574.72
2019
1,476,574.72
2020
1,476,574.72
2021
1,476,574.72
2022
1,476,574.72
2023
1,476,574.72
Fuente: Cedula de cultivo sin proyecto
OFERTA ACTUAL
6,307,200.00
6,307,200.00
6,307,200.00
6,307,200.00
6,307,200.00
6,307,200.00
6,307,200.00
6,307,200.00
6,307,200.00
6,307,200.00
6,307,200.00
FIGURA 05
SUPERAVIT DEMANDA
OFERTA
4,830,625.28
4,830,625.28
4,830,625.28
4,830,625.28
4,830,625.28
4,830,625.28
4,830,625.28
4,830,625.28
4,830,625.28
4,830,625.28
4,830,625.28
________________________________________________________________________________
AO
S
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
________________________________________________________________________________
4.5.
Tangibles
CANAL REVESTIDO DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 0.55*0.20*0.30 m. de
e=10cm. (CONCRETO SIMPLE de Fc=175Kg/cm2), TOMAS LATERALES
COMPUERTAS TIPO TARJETA.
DESARENADOR Y COMPUERTAS LATERALES Y ALCANTARILLA DE
CONCRETO ARMADO.
CONSTRUCCIN DE LA CAPTACIN CON MUROS DE ENCAUSAMIENTO DE
C C
VARIOS: CAPACITACION EN A+O+M , EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLASMITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
Intangibles
________________________________________________________________________________
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
ALTERNATIVA 02:
Mejoramiento del canal de riego Hualango, Casero de Santa Delia, centro poblado Polloc
Distrito la Encaada - Provincia de Cajamarca Cajamarca. Con concreto simple en
2174.62 m. de canal y sus 33 tomas laterales principales, mediante las siguientes
actividades:
Tangibles
CANAL REVESTIDO DE SECCION RECTANGULAR DE 0.55*0.30 m. de e=10cm.
(CONCRETO SIMPLE de Fc=175Kg/cm2), TOMAS LATERALES COMPUERTAS
TIPO TIMON.
DESARENADOR Y COMPUERTAS LATERALES Y ALCANTARILLA DE
CONCRETO ARMADO
CONSTRUCCIN DE LA CAPTACIN CON MUROS DE ENCAUSAMIENTO DE
C A
VARIOS: CAPACITACION EN A+O+M , EN BUENAS PRACTICAS AGRICOLASMITIGACION AMBIENTAL
FLETE TERRESTRE
Intangibles
EXPEDIENTE TCNICO
SUPERVISIN Y LIQUIDACIN DE OBRA
4.6.
Item
01
01.01
01.02
01.03
02
02.01
Descripcin
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DEMOLICION DE ESTRUCTUTA EXISTENTE
(ALCANTARILLA)
CORTE MATERIAL SUELTO
Und.
Metrado
Precio S/.
Parcial S/.
GLB
1.00
2,313.80
2,313.80
und
1.00
1,187.33
1,187.33
und
1.00
2,313.18
5,814.31
2,313.18
104,531.27
m3
3.96
120.78
478.29
82,684.95
m3
3,323.35
24.88
m3
500.44
12.44
6,225.47
02.04
m2
5,375.60
1.89
10,159.88
02.05
m3
686.32
7.26
4,982.68
02.02
02.03
03
03.01
03.01.01
03.02
2,003.88
56.73
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
MOVIMIENTO DE TIERRAS
m2
12.07
4.70
56.73
252.62
________________________________________________________________________________
03.02.01
03.02.02
03.03
03.03.01
03.03.02
03.03.03
03.03.04
03.03.05
04
04.01
04.01.01
04.01.02
04.02
m2
12.07
7.78
93.90
m2
12.07
13.15
158.72
m3
2.35
358.07
841.46
m2
14.61
34.64
506.09
m2
19.69
15.57
306.57
m2
19.69
0.97
19.10
5.76
3.70
1,694.53
10,003.58
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO
2,174.69
2.82
m2
4,349.38
0.89
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MEJORAMIENTO DE BASE GRANULAR (E=4 CM)
m2
2,153.30
7.78
04.02.02
m2
2,153.30
13.15
04.03.01
04.03.02
04.03.03
04.03.04
04.03.05
04.03.06
05
05.01
05.01.01
05.01.01.01
05.01.02
05.01.02.01
05.01.02.02
05.01.03
05.01.03.01
05.01.03.02
05.01.03.03
05.01.03.04
05.01.04
05.01.04.01
05.02
05.02.01
05.02.01.01
05.02.02
3,870.95
16,752.67
28,315.90
177,411.74
6,132.63
45,068.57
04.02.01
04.03
21.31
232,483.89
CANAL DE CONDUCCION
m3
206.83
358.07
74,059.62
m2
1,645.75
34.64
57,008.78
m2
2,557.93
15.13
38,701.48
m2
2,557.93
0.97
2,481.19
1,104.69
3.70
4,087.35
222.22
4.83
OBRAS DE ARTE
6,932.68
PASES PEATONALES
57.53
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
1,073.32
192,958.43
m2
12.24
4.70
57.53
2,701.47
m3
8.00
300.00
12.24
24.63
2,400.00
301.47
3,336.06
m3
4.04
380.63
1,537.75
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
39.68
27.09
1,074.93
kg
173.64
3.93
682.41
CURADO DE CONCRETO
m2
42.24
0.97
m2
42.24
19.83
837.62
39,587.30
COMPUERTAS LATERALES
226.45
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
40.97
837.62
m2
48.18
4.70
226.45
6,518.60
05.02.02.01
m3
14.52
358.07
5,199.18
05.02.02.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
46.20
27.09
1,251.56
CURADO DE CONCRETO
m2
69.96
0.97
05.02.02.03
05.02.03
05.02.03.01
05.02.04
05.02.04.01
05.03
05.03.01
05.03.01.01
05.03.02
CARPINTERIA METALICA
COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE DE 0.4*0.90M
und
33.00
953.18
m2
69.96
19.83
1,387.31
9,008.72
DESARENADOR
98.00
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
31,454.94
1,387.31
67.86
31,454.94
m2
20.85
4.70
98.00
428.04
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.03.02.01
EXCAVACION MANUAL
m3
15.62
24.88
388.63
05.03.02.02
m2
20.85
1.89
39.41
________________________________________________________________________________
05.03.03
419.24
0.92
204.29
187.95
m3
0.69
335.21
231.29
m3
4.79
380.63
05.03.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
19.54
36.36
710.47
05.03.04.03
kg
615.74
3.93
2,419.86
05.03.04.04
CURADO DE CONCRETO
m2
33.40
0.97
05.03.03.01
05.03.03.02
05.03.04
05.03.04.01
05.03.05
05.03.05.01
05.03.06
05.03.06.02
BARANDA FG D=2''x3mm
05.04.01
05.04.01.01
05.04.02
m2
24.30
46.08
und
1.00
1,072.79
39.56
22.37
1,119.74
1,072.79
884.96
5,798.51
ALCANTARILLA
49.07
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
32.40
1,957.75
CARPINTERIA METALICA
COMPUERTA METALICA TIPO VOLANTE DE 0.5*0.9M
1,823.22
1,119.74
05.03.06.01
05.04
4,985.95
m2
10.44
4.70
49.07
237.77
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.04.02.01
m3
8.64
25.37
05.04.02.02
m3
0.47
12.44
5.85
m2
6.73
1.89
12.72
05.04.02.03
05.04.03
2,979.35
05.04.03.01
m3
8.64
324.11
05.04.03.02
m3
0.50
358.07
05.04.04
219.20
2,800.31
179.04
2,532.32
m3
1.71
380.63
650.88
05.04.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
8.93
36.36
324.69
05.04.04.03
kg
290.74
3.93
1,142.61
05.04.04.04
CURADO DE CONCRETO
m2
13.88
0.97
13.46
05.04.04.05
18.00
22.26
400.68
05.04.04.01
05.05
05.05.01
05.05.01.01
05.05.02
131,631.22
CAPTACION
199.61
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m2
132.19
1.51
199.61
18,381.68
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.05.02.01
m3
412.50
34.83
05.05.02.02
m2
44.58
1.89
84.26
05.05.02.03
m3
412.50
7.26
2,994.75
05.05.02.04
m2
44.58
20.98
935.29
05.05.03
05.05.03.01
05.05.03.01.01
05.05.03.01.02
05.05.03.02
14,367.38
14,324.81
ALEROS DE BOCATOMA
11,070.71
m3
25.95
328.34
8,520.42
m2
70.14
36.36
2,550.29
1,544.11
JUNTAS DE CONTRACCIN
05.05.03.02.01
34.40
10.72
368.77
05.05.03.02.02
34.40
6.94
238.74
05.05.03.02.03
m2
35.00
26.76
05.05.03.03
05.05.03.03.01
05.05.03.03.02
05.05.04
05.05.04.01
936.60
1,709.99
12.80
8.64
10.00
159.94
D=4"
MUROS DE ENCAUSAMIENTO
110.59
1,599.40
48,148.21
35,844.97
05.05.04.01.01
CONCRETO F'C=175KG/CM2+30%P.G.
m3
83.14
328.34
27,298.19
05.05.04.01.02
m2
235.06
36.36
8,546.78
m2
173.34
17.96
05.05.04.02
05.05.04.02.01
3,113.19
3,113.19
________________________________________________________________________________
05.05.04.03
3,917.74
JUNTAS DE CONTRACCIN
m
51.60
10.72
553.15
05.05.04.03.01
05.05.04.03.02
51.60
6.94
358.10
05.05.04.03.03
m2
112.35
26.76
3,006.49
16.00
8.64
32.10
159.94
CONCRETO F'C=210KG/CM2+30%P.G.
m3
62.14
314.56
19,546.76
CONCRETO F'C=175KG/CM2+30%P.G.
m3
27.88
328.34
9,154.12
m2
68.40
36.36
2,487.02
m3
19.17
314.56
6,030.12
m2
21.48
24.51
526.47
m3
32.03
328.34
m3
4.06
143.83
05.05.04.04
05.05.04.04.02
05.05.05
05.05.05.01
05.05.05.02
05.05.05.03
05.05.06
05.05.06.01
05.05.06.02
05.05.07
05.05.07.01
05.05.08
05.05.08.01
05.05.09
5,272.31
05.05.04.04.01
31,187.90
6,556.59
ZAMPEADO
CONCRETO F'C=210KG/CM2+30%P.G.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE
ZAMPEADO
COLCHON DISIPADOR DE ENERGIA
CONCRETO F'C=175KG/CM2+30%P.G.
10,516.73
10,516.73
583.95
ESCOLLERA
COLOCACION DE PIEDRA
138.24
5,134.07
583.95
1,731.74
COMPUERTA DE SALIDA
05.05.09.01
m3
0.46
358.07
164.71
05.05.09.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
3.15
36.36
114.53
m2
3.50
17.96
und
1.00
1,072.79
und
1.00
316.85
05.05.09.03
05.05.09.04
05.05.09.05
06
62.86
1,072.79
316.85
8,400.00
VARIOS
06.01
CAPACITACION EN A+O+M
GLB
1.00
3,500.00
3,500.00
06.02
GLB
1.00
3,200.00
3,200.00
GLB
1.00
1,700.00
06.03
07
1,700.00
46,833.61
FLETE TERRESTRE
07.01
FLETE TERRESTRE
GLB
1.00
23,549.47
23,549.47
07.02
FLETE RURAL
GLB
1.00
23,284.14
23,284.14
10.00%
S/.
S/.
5.00%
S/.
59302.53
29651.27
S/.
681979.19
122756.25
804735.45
S/.
S/.
S/.
S/.
40236.77
20118.39
20118.39
844972.22
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUBTOTAL
IGV
A.- TOTAL DE INVERSION TANGIBLE
18.00%
PRESUPUESTO TOTAL
2.50%
2.50%
593,025.39
________________________________________________________________________________
CUADRO N 16
PRESUPUESTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02
Item
01
01.01
01.02
01.03
02
02.01
Descripcin
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS
CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.60X2.40M
CONSTRUCCION DE CAMPAMENTO
Und.
Metrado
Precio S/.
1.00
2,313.80
2,313.80
und
1.00
1,187.33
1,187.33
und
1.00
2,313.18
5,814.31
GLB
2,313.18
107,777.61
MOVIMIENTO DE TIERRAS
DEMOLICION DE ESTRUCTUTA EXISTENTE (ALCANTARILLA)
Parcial S/.
m3
3.96
120.78
478.29
3,453.83
24.88
85,931.29
02.02
m3
02.03
m3
500.44
12.44
6,225.47
02.04
m2
5,375.60
1.89
10,159.88
02.05
m3
686.32
7.26
4,982.68
03
03.01
03.01.01
03.02
03.02.01
03.02.02
03.03
03.03.01
03.03.02
03.03.03
03.03.04
03.03.05
04
04.01
2,003.88
56.73
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
m2
12.07
4.70
m2
12.07
7.78
93.90
m2
12.07
13.15
158.72
1,694.53
56.73
252.62
MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.35
358.07
841.46
14.61
34.64
506.09
19.69
15.57
306.57
m2
19.69
0.97
19.10
5.76
3.70
21.31
m3
m2
m2
295,549.22
CANAL DE CONDUCCION
10,003.58
TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01
2,174.69
2.82
6,132.63
04.01.02
m2
4,349.38
0.89
3,870.95
________________________________________________________________________________
04.02
04.02.01
04.02.02
04.03
04.03.01
04.03.02
04.03.03
45,068.57
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MEJORAMIENTO DE BASE GRANULAR (E=4 CM)
m2
2,153.30
m2
2,153.30
7.78
13.15
28,315.90
240,477.07
16,752.67
m3
m2
m2
392.98
358.07
140,714.35
1,240.98
34.64
42,987.55
3,205.87
15.13
48,504.81
m2
3,205.87
0.97
3,109.69
04.03.05
1,104.69
3.70
4,087.35
04.03.06
222.22
4.83
04.03.04
05
05.01
05.01.01
05.01.01.01
05.01.02
05.01.02.01
05.01.02.02
05.01.03
6,932.68
PASES PEATONALES
57.53
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
m2
12.24
4.70
57.53
2,701.47
1,073.32
215,496.28
OBRAS DE ARTE
m3
8.00
300.00
12.24
24.63
2,400.00
301.47
3,336.06
05.01.03.01
m3
4.04
380.63
1,537.75
05.01.03.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
39.68
27.09
1,074.93
05.01.03.03
kg
173.64
3.93
682.41
m2
42.24
0.97
05.01.03.04
05.01.04
05.01.04.01
05.02
05.02.01
05.02.01.01
05.02.02
CURADO DE CONCRETO
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
TARRAJEO MORTERO 1:3
m2
42.24
19.83
837.62
39,587.30
COMPUERTAS LATERALES
226.45
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
40.97
837.62
m2
48.18
4.70
226.45
6,518.60
05.02.02.01
m3
14.52
358.07
5,199.18
05.02.02.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
46.20
27.09
1,251.56
05.02.02.03
CURADO DE CONCRETO
m2
69.96
0.97
05.02.03
05.02.03.01
05.02.04
05.02.04.01
05.03
05.03.01
05.03.01.01
05.03.02
und
33.00
953.18
m2
69.96
19.83
98.00
TRABAJOS PRELIMINARES
m2
20.85
4.70
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MANUAL
m3
15.62
24.88
05.03.02.02
m2
20.85
1.89
05.03.03.01
05.03.03.02
05.03.04
05.03.04.01
204.29
187.95
0.69
335.21
231.29
m3
4.79
380.63
1,823.22
36.36
710.47
2,419.86
m3
4,985.95
05.03.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
05.03.04.03
kg
615.74
3.93
05.03.04.04
CURADO DE CONCRETO
m2
33.40
0.97
05.03.05.01
05.03.06
m2
24.30
46.08
1,119.74
1,957.75
CARPINTERIA METALICA
05.03.06.01
und
1.00
1,072.79
05.03.06.02
BARANDA FG D=2''x3mm
39.56
22.37
32.40
1,119.74
39.41
0.92
m3
19.54
05.03.05
388.63
419.24
98.00
428.04
05.03.02.01
05.03.03
1,387.31
9,008.72
DESARENADOR
TRAZO Y REPLANTEO
31,454.94
1,387.31
67.86
31,454.94
CARPINTERIA METALICA
1,072.79
884.96
________________________________________________________________________________
05.04
05.04.01
05.04.01.01
05.04.02
5,798.51
ALCANTARILLA
49.07
TRABAJOS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO
m2
10.44
4.70
49.07
237.77
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.04.02.01
m3
8.64
25.37
05.04.02.02
m3
0.47
12.44
5.85
m2
6.73
1.89
12.72
05.04.02.03
05.04.03
2,979.35
05.04.03.01
m3
8.64
324.11
05.04.03.02
m3
0.50
358.07
05.04.04
05.04.04.01
2,800.31
179.04
2,532.32
219.20
m3
1.71
380.63
650.88
36.36
324.69
1,142.61
05.04.04.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m2
8.93
05.04.04.03
kg
290.74
3.93
05.04.04.04
CURADO DE CONCRETO
m2
13.88
0.97
13.46
05.04.04.05
18.00
22.26
400.68
05.05
05.05.01
05.05.01.01
05.05.02
154,169.07
CAPTACION
199.61
OBRAS PRELIMINARES
TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR
m2
132.19
1.51
199.61
18,381.68
MOVIMIENTO DE TIERRAS
05.05.02.01
m3
412.50
34.83
05.05.02.02
m2
44.58
1.89
84.26
05.05.02.03
m3
412.50
7.26
2,994.75
05.05.02.04
m2
44.58
20.98
05.05.03
05.05.03.01
14,367.38
935.29
14,879.88
ALEROS DE BOCATOMA
11,625.78
05.05.03.01.01
CONCRETO F'C=175KG/CM2+30%P.G.
m3
25.95
349.73
9,075.49
05.05.03.01.02
m2
70.14
36.36
2,550.29
10.72
368.77
238.74
05.05.03.02
1,544.11
JUNTAS DE CONTRACCIN
05.05.03.02.01
34.40
05.05.03.02.02
34.40
6.94
05.05.03.02.03
m2
35.00
26.76
05.05.03.03
05.05.03.03.01
05.05.03.03.02
05.05.04
05.05.04.01
936.60
1,709.99
12.80
8.64
10.00
159.94
110.59
1,599.40
68,849.52
MUROS DE ENCAUSAMIENTO
56,546.28
05.05.04.01.01
CONCRETO F'C=175KG/CM2+30%P.G.
m3
83.14
349.73
05.05.04.01.02
m2
235.06
36.36
8,546.78
kg
4,815.00
3.93
18,922.95
05.05.04.01.03
05.05.04.02
05.05.04.02.01
05.05.04.03
05.05.04.03.01
05.05.04.03.02
05.05.04.03.03
05.05.04.04
3,113.19
m2
173.34
17.96
3,113.19
3,917.74
JUNTAS DE CONTRACCIN
JUNTAS DE CONTRACCION DE ASFALTO E=1/2"
29,076.55
51.60
10.72
51.60
6.94
553.15
358.10
m2
112.35
26.76
3,006.49
5,272.31
05.05.04.04.01
16.00
8.64
05.05.04.04.02
32.10
159.94
m3
62.14
314.56
19,546.76
CONCRETO F'C=175KG/CM2+30%P.G.
m3
27.88
349.73
9,750.47
m2
68.40
36.36
2,487.02
05.05.05
05.05.05.01
05.05.05.02
05.05.05.03
05.05.06
31,784.25
BARRAJE
CONCRETO F'C=210KG/CM2+30%P.G.
ZAMPEADO
138.24
5,134.07
6,556.59
________________________________________________________________________________
05.05.06.01
05.05.06.02
05.05.07
05.05.07.01
05.05.08
05.05.08.01
05.05.09
05.05.09.01
05.05.09.02
CONCRETO F'C=210KG/CM2+30%P.G.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA DE
ZAMPEADO
COLCHON DISIPADOR DE ENERGIA
CONCRETO F'C=175KG/CM2+30%P.G.
m3
m2
19.17
314.56
6,030.12
21.48
24.51
526.47
32.03
349.73
11,201.85
m3
583.95
ESCOLLERA
COLOCACION DE PIEDRA
m3
4.06
143.83
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
m3
0.46
358.07
164.71
m2
3.15
36.36
114.53
17.96
62.86
05.05.09.03
m2
3.50
05.05.09.04
und
1.00
1,072.79
05.05.09.05
und
1.00
316.85
06
06.01
06.02
06.03
07
583.95
1,731.74
COMPUERTA DE SALIDA
CONCRETO FC=175 KG/CM2
11,201.85
1,072.79
316.85
8,400.00
VARIOS
GLB
1.00
3,500.00
3,500.00
GLB
1.00
3,200.00
3,200.00
GLB
1.00
1,700.00
CAPACITACION EN A+O+M
1,700.00
46,833.61
FLETE TERRESTRE
07.01
FLETE TERRESTRE
GLB
1.00
23,549.47
23,549.47
07.02
FLETE RURAL
GLB
1.00
23,284.14
23,284.14
10.00%
S/.
S/.
5.00%
S/.
681,874.91
68187.49
34093.75
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
784156.14
141148.11
925304.25
46265.21
23132.61
23132.61
971569.46
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUBTOTAL
IGV
A.- TOTAL DE INVERSION TANGIBLE
B.- TOTAL DE INVERSION INTANGIBLE
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE SUPERVISION
PRESUPUESTO TOTAL
18.00%
2.50%
2.50%
________________________________________________________________________________
CUADRO N 17
CUADRO N 18
________________________________________________________________________________
CUADRO N 20
________________________________________________________________________________
CUADRO N 21
4.7.
COSTOS INCREMENTALES.
CUADRO N 22
________________________________________________________________________________
CUADRO N 23
________________________________________________________________________________
4.8.
Beneficios.
Los beneficios en la situacin con proyecto estn determinados por el Valor neto de
Produccin, que a su vez resulta de la diferencia del Valor Bruto de Produccin y el Costo
total de Produccin, tomando como parmetros agrcolas para el clculo son los costos por
hectrea de los cultivos(este parmetro vara respecto a la situacin sin proyecto),
rendimientos de cultivos(este parmetro vara respecto a la situacin sin proyecto),
porcentaje de produccin para venta, nmero de hectreas por cultivo y precio de venta de
producto, estos parmetros agrcolas son tomados de la situacin con proyecto a
implementarse en la zona.
BENEFICIOS SIN PROYECTO Y CON PROYECTO
CUADRO N 24
________________________________________________________________________________
CUADRO N 25
CUADRO N 26
CUADRO N 27
________________________________________________________________________________
CUADRO N 28
CUADRO N 29
CUADRO N 30
________________________________________________________________________________
CUADRO N 31
4.9.
Evaluacin Social
La evaluacin social que se efecta al Perfil, tiene la finalidad de establecer la bondad de la
inversin en trminos del beneficio neto que traer a la poblacin, durante el perodo de
evaluacin. Se ha utilizado la metodologa Beneficio/Costo para efectuar la evaluacin.
Para la evaluacin social, se ha recurrido a la Metodologa de Costo / Beneficio, dado
que ha sido posible la cuantificacin de ambos factores. Los costos se refieren a la
implementacin de cada alternativa y su respectivo mantenimiento, los beneficios se refieren
a los ingresos incremntales por venta de agua y el excedente productor. Para escoger la
alternativa ms conveniente se han utilizado los criterios VAN y TIR; los resultados se
muestran a continuacin:
CUADRO N 32
________________________________________________________________________________
CUADRO N 33
CUADRO N 34
________________________________________________________________________________
TIR
41.75%
35.87%
B/C
2.59
2.26
Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad permite determinar cuan sensible es el proyecto a la variacin de
los coeficientes costo/beneficio, ante variaciones de una o ms variables que afecten el
proyecto, con el fin de establecer si continua o no, siendo rentable.
CUADRO N 35
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTE.01
ALTE.02
Inversin a
precios privados
844,972.22
971,569.46
Inversin a
precios Sociales
642,966.13
739,297.98
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
VAN
1,174,454.98
1,080,029.50
TIR
41.8%
35.9%
B/C
2.59
2.26
FIGURA N 07
________________________________________________________________________________
ALTE.02
ALTE.01
4.11.
Anlisis de Sostenibilidad.
En este aspecto, veremos los mecanismos favorables que van a permitir que el proyecto sea
rentable a lo largo del tiempo, entre estos consideramos los siguientes:
4.11.1.- Viabilidad de Arreglos institucionales
El proceso de formulacin del proyecto se coordin previamente con los usuarios regantes,
autoridades locales y la municipalidad provincial de Cajamarca, para la participacin en la
ejecucin de las obras, actividades de monitoreo y evaluacin. Las cuales cumplirn las
funciones requeridas de acuerdo a su grado de influencia institucional, pero los principales
actores para la bsqueda del financiamiento para ejecucin del proyecto sern las
autoridades locales conjuntamente con la Junta de regantes.
4.11.2.- Beneficios Indirectos.
En cuanto a los beneficios indirectos del proyecto, podemos decir que son positivos, pues
con la puesta en marcha del proyecto el volumen de agua ofrecido no se perder a lo largo
del canal, favoreciendo especialmente a los agricultores de la parte ms alejada del sistema
de captacin y sobre todo que permitir la llegada de agua en pocas seca que es donde ms
disminuye dichos volmenes de agua.
4.11.3.- Amenazas y Riesgos
________________________________________________________________________________
En ste sistema de riego, la distribucin del agua se efecta mediante los propios usuarios y
el mantenimiento de la infraestructura existente se realiza peridicamente mediante trabajos
comunales de limpieza y/o reparacin de la captacin, canal principal, tomas laterales etc.,
lo que garantiza en parte la sostenibilidad y operatividad de la infraestructura de riego a
travs del tiempo.
Otro punto son los aspectos relacionados con la tarifa de agua, pero como los beneficiarios
estn organizados en un Comit de Regantes, los mismos que pertenecen a la Junta de
usuarios del canal de regado el Hualango, deben cumplir con el reglamento establecido y
con la tarifa de agua con fines agrarios, con la finalidad de garantizar la disponibilidad de
fondos, para asumir los costos de operacin y mantenimiento del canal durante su vida til
(consta en el acta de compromiso), asimismo, con los aportes recaudados se podr financiar
el pago de una persona encargada de la distribucin del agua, as como se dispondr de
fondos para la reparacin parcial de algunas estructuras en caso de deterioro.
4.11.5.- Participacin de los beneficiarios.
El presente proyecto ha sido elaborado, gracias al inters y solicitud de los beneficiarios y
autoridades locales, quienes han demostrado su constante inters; cabe resaltar el
compromiso de los beneficiarios en aspectos relacionados a la aportacin de su trabajo como
mano de obra no calificada y algunos materiales, adems, para lograr una efectiva
participacin de los usuarios, se tiene diseado el siguiente esquema de trabajo a fin de
asegurar la sostenibilidad del proyecto:
Participacin de los beneficiarios en la verificacin de la terminacin y conformidad de
las obras.
Entrega de obra a la organizacin de usuarios, mediante acta de recepcin.
Reafirmacin del Acta de Compromisos por parte de los beneficiarios, a travs del cual
stos se comprometen a efectuar la operacin y el mantenimiento de las obras construidas.
Cumplimiento con los temas desarrollados en los eventos de capacitacin, respecto a la
operacin y mantenimiento de la infraestructura hidrulica y sobre la normatividad vigente.
Aplicacin del Reglamento de las Organizaciones de Usuarios y de Tarifa y Cuotas,
respectivamente, mediante los cuales se definen las responsabilidades de las organizaciones
de usuarios, en el mantenimiento de la infraestructura de riego y los presupuestos para el
mantenimiento a travs del pago de tarifas o cuotas.
4.12.
Impacto Ambiental
El impacto ambiental que genera el desarrollo del proyecto, es ms positiva que negativa,
es beneficiosa tanto para los usuarios regantes como para su comunidad; al incrementar la
produccin y productividad agropecuaria, reevaluacin de los terrenos aledaos,
dinamizando su economa local.
Por lo que se tomar las siguientes medidas de Prevencin como de Mitigacin:
- Participacin de los beneficiarios en acciones de revegetacin de las zonas expuestas a
derrumbes.
- Asesoramiento para el diseo adecuado del canal de riego.
________________________________________________________________________________
Como las acciones a ejecutarse, a lo largo del horizonte del proyecto, alterarn las
condiciones iniciales existentes, estos efectos pueden ser positivos o negativos, para conocer
estos impactos existen diferentes metodologas, pero para nuestro proyecto haremos uso de
la tcnica de Redes de Interaccin, que nos permitir realizar un anlisis causa efecto de los
impactos ambientales.
El proyecto ocasiona una alteracin mnima o baja del medio ambiente y de los recursos
naturales suelo y flora, por el movimiento de tierras y la disposicin inadecuada de residuos
de construccin, al ejecutar el mejoramiento de la bocatoma, vertedero lateral, revestimiento
del canal y otros. En un perodo corto, no necesitndose de prcticas correctoras o
protectoras. Por lo que en el presupuesto se est considerando un presupuesto para la
mitigacin ambiental y las medidas de prevencin.
A continuacin se representan las redes interaccin, tanto para los impactos positivos como
para los negativos.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.13.
Seleccin de Alternativa:
A continuacin presentamos las alternativas propuestas de acuerdo al orden de prioridad, por
los resultados obtenidos en la evaluacin social, como en el anlisis de sensibilidad:
CUADRO N 36
________________________________________________________________________________
4.14.
4.15.
Organizacin y Gestin.
Las obras se ejecutarn por la modalidad de Contrata y las autoridades locales, junto con
los beneficiarios se encargaran de buscar el financiamiento para la ejecucin del proyecto
y para su Operacin y mantenimiento ser por parte de los beneficiarios.
La institucin que se comprometer con el desarrollo e implementacin del proyecto
ser:
________________________________________________________________________________
4.16.
Mejor
nivel
socio econmico de
los
productores
agrcolas
del
Icasero
ncremento
de
la
de Santa
produccin agrcola
en el casero de
Santa Delia, centro
poblado de Polloc
Mayor
grado
de
integracin al mercado local, en
al menos un 45%.
FIN
OBJETIVO
-Adecuada
infraestructura de
riego.
-Capacitacin a los
productores
Produccin
Incremento del nivel
de
agrcola
incrementada, en las 19 familias
de usuarios regantes del Canal El
Hualango-Santa Delia, tanto en
rea agrcola (de 30 has a 44.18
has) como en rendimientos de
2174.50m de canal revestido de
seccin
trapezoidal
de
0.55*0.20*0.30 m. de e=10cm.
(concreto
simple
de
fc=175kg/cm2), tomas laterales
MEDIOS DE
VERIFICACI
N
-Realizacin de
encuestas.
-Visitas a hogares
para medicin de
peso y talla de los
-Estadsticas del
ministerio
de
agricultura.
-Recoleccin de
informacin
a
travs
de
Estudio
socioeconmico
SUPUESTOS
-Existencia
de
mejores precios de
produccin
agropecuaria en el
-La
Municipalidad
mercado
local.
Distrital
de
Cajamarca
promueve
polticas
de
mejoramiento de
-La Municipalidad
Provincial
de
Cajamarca cuenta
con
capacidad
tcnica, recursos
ACCIONES
________________________________________________________________________________
2174.62 de Canal
revestido
de
seccin trapezoidal
de 0.55*0.20*0.30
m. de e=10cm.
(concreto simple
Trabajos
preliminares:
S/.5,814.31
Movimiento
de
tierras:
S/.104,531.27
Antecanal: S/.2003.88
Canal de conduccin: S/.
232,483.89
Documentos
proceso
adquisicin
bienes
servicios.
V.
MODULO V
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
del
de
de
y/o
-Prioridad
presupuestas para
la ejecucin de la
obra por parte de
las
autoridades
municipales.
________________________________________________________________________________
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
5.1. Conclusiones y Recomendaciones
5.1.1. CONCLUSIONES
El problema central es: BAJA PRODUCCION AGRICOLA EN EL CASERIO DE
SANTA DELIA, CENTRO POBLADO DE POLLOC.
El Objetivo del Proyecto: INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN
EL CASERIO DE SANTA DELIA, CENTRO POBLADO DE POLLOC.
El monto de inversin a precios de mercado de las alternativas son:
________________________________________________________________________________
5.1.2. RECOMENDACIONES
Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la alternativa 01, por ser la ms
viable para su ejecucin.
Se sugiere la ejecucin del presente proyecto al ms breve plazo dado que el lugar no
cuenta con una estructura de estas caractersticas.
Se sugiere realizar la obra por contrata.
Por los resultados obtenidos en la evaluacin e impactos ambientales, se recomienda
la ejecucin del proyecto MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO
HUALANGO, CASERIO DE SANTA DELIA, CENTRO POBLADO POLLOC
DISTRITO LA ENCAADA - PROVINCIA DE CAJAMARCA-CAJAMARCA
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VI.
MODULO VI
ANEXOS