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NDICE DE CONTENIDOS
PRESENTACION
INDICE
01
02
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PROYECTO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
4. UNIDAD FORMULADORA
5. UNIDAD EJECUTORA.
6. UBICACIN GEOGRAFICA
7. PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS
8. MARCO DE REFERENCIA
03
03
03
03
03
04
04
06
07
II. IDENTIFICACIN
9. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
10. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS
11. OBJETIVO DEL PIP MENOR
12. ANLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
13. ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
11
11
22
26
28
29
34
34
36
41
42
43
45
57
58
60
61
62
65
66
67
68
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR:
2. NOMBRE DEL PROYECTO
CREACIN DEL CERCO PERIMTRICO Y EQUIPAMIENTO DE LA
PLANTA TRANSMISORA LOMA CHICHI RANCANI BARRIO TPAC
AMARU DE LA LOCALIDAD DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA
PUNO
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Funcin
Programa
: 006 Gestin
Sub Programa
: Unidad Formuladora
Sector
: Gobiernos Locales
Persona Responsable-UF
Resp. de la formulacin
Telefono/Cel.
: 951116585
Correo Electrnico
: yusoff6@hotmail.com
5. UNIDAD EJECUTORA
Nombre
Sector
: Gobiernos Locales.
Persona Responsable
Direccin
Telfono
: Puno
Provincia
: Carabaya
Distrito
: Macusani
Localidad
: Macusani
Barrio
: Tpac Amaru
Zona
: Urbano
Regin Natural
: Sierra
FIGURA N 01
UBICACIN GEOGRFICA
CUADRO N 01
MATRIZ DE INVOLUCRADOS
PROBLEMAS
INTERESES
PERCIBIDOS
- Planta transmisora
de seal abierta,
sin la proteccin
- Proteger la plata
adecuada sujeta
transmisora.
a sufrir deterioros
- Equipamiento
y robos,
adecuado a fin de
ocasionando
Municipalidad
dotar a la
enormes costos
Provincial de
poblacin de un
econmicos en la
Carabaya
servicio gratuito y
reposicin de la
constante de
misma y dejando
acceso a seal
a la poblacin sin
abierta de radio y
el acceso a los
televisin.
medios de
comunicacin de
seal abierta.
- Planta transmisora
de seal abierta, - Contar con un
Poblacin
sin la proteccin
adecuado servicio
Beneficiaria
adecuada
de acceso a seal
Habitantes de
expuesta a sufrir
abierta, de
la localidad de
sustraccin
manera tal que
Macusani
parcial o total de
sea constante e
los equipos y
ininterrumpida.
antenas
Fuente: Elaboracin propia.
GRUPOS
8.
ESTRATEGIAS
PARTICIPACIN
MARCO DE REFERENCIA
8.1 Antecedentes del Proyecto
En la actualidad en distrito de Macusani cuenta con una planta
transmisora de seal abierta en la zona denominada Loma Chichi
Rancani Bario Tpac Amaru, el mismo que se encuentra sin la
seguridad adecuada para su proteccin, dado que no cuenta con un
cerco perimtrico por tal est se encuentra expuesta a sufrir
sustracciones y daos en sus equipos y antenas, los mismos que son
de propiedad de la Municipalidad Provincial de Carabaya.
La construccin de un cerco perimtrico permitir proteger de
manera adecuada los equipos y antenas de la planta transmisora de
seal abierta, a fin de brindar un servicio adecuado y gratuito en
parques,
mercados,
canales
de
irrigacin,
locales
gestin.
Aspectos Legales
El estudio a nivel de perfil se encuentra enmarcado por la ley N
27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por
las leyes 28802, 28522 y el decreto legislativo 1005, el reglamento
del sistema nacional de inversin pblica D.S. N 102-2007-EF (con
modificatorias D.S. N 038-2009-EF) y las directivas generales del
sistema nacional de inversin pblica; resolucin directoral N 0022011-EF/68.01 y resolucin directoral N 003-2011-EF/68.01.
FUNCIN 03: Planeamiento, gestin y reserva de contingencia 1
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones
desarrolladas
para
el
planeamiento,
direccin,
conduccin
II. IDENTIFICACIN
9. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
Actualmente el distrito de Macusani cuenta con una planta transmisora de
seal abierta, el mismo que se encuentra ubicada en la Loma Chichi
Rancani en el barrio Tpac Amaru. El mismo que no cuenta con un cerco
perimtrico, estando expuesta a sufrir daos como robos y/o asaltos, de
manera parcial o total, afectando a los equipos y antenas existentes, lo
cual provoca el corte de la seal abierta, dejando sin acceso a los
principales canales de televisin en todo el distrito de Macusani afectando
a toda su poblacin.
Por todo lo antes indicado es urgente construir un cerco perimtrico para
la planta transmisora para evitar robos y/o asaltos de los equipos y
antenas, como ya ocurri en anteriores oportunidades, construccin de la
caseta de transmisin y guardiana y el equipamiento de la planta de
transmisin de seal abierta.
9.1
FIGURA N 02
LOCALIZACION DE PROYECTO
UBICACIN DE LA
PLANTA DE
TRANSMISION DE
RADIO Y TV.
Clima y Geologa
En general el clima de la provincia de Carabaya es variado por su
naturaleza fisiogrfica; las precipitaciones pluviales estn en
funcin trimestrales de diciembre a marzo, cada ao variable
segn las condiciones pluviales del ao, y las temperaturas en
relacin a las altitudes determinadas por su dualidad geogrfica.
La ciudad de Macusani de la Provincia de Carabaya, se
encuentra en la zona de sierra de la Provincia; a una altitud de
4,315 m.s.n.m. es frgido y glacial, aqu el promedio de
precipitacin pluvial de esta zona es de 1,085.55 mm y el nmero
se estima en 2,993 horas/ao.
El cuadro adjunto detalla con precisin, las caractersticas
climticas, temperaturas, precipitaciones de acuerdo a su
geografa fsica y altitud por distritos de la provincia de Carabaya.
CUADRO N 02
CARACTERISTICAS GEOGRAFICAS
GEOGRAFIA
FISICA
SIERRA
1.- rea Alta
2.- rea Intermedia
SUB TIPO
CLIMATICO
CLIMA DE SIERRA
Punea
Sub tipo climtico B
ALTITUD
m.s.n.m.
5000 a mas
4500 5000
3800 - 4500
TEMPERATURA
MNIMA MXIMA
-15C
15C
2.5C
3.2C
3.9C
5.2C
PRECIPITACIN
PROMEDIO
600.00m.m.
845.00m.m.
1,085.55m.m.
GRAFICO N 01
CUADRO N 05
MATERIAL DE CONSTRUCCION PREDOMINANTE EN LAS PAREDES
DISTRITO DE MACUSANI, 2007
CUADRO N 06
ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA VIVIENDA,
DISTRITO DE MACUSANI, 2007
CUADRO N 07
SERVICIO HIGUIENICOS QUE TIENE LA VIVIENDA,
DISTRITO DE MACUSANI, 2007
CUADRO N 08
SERVICIOS DE ALUMBRADO ELECTRICO,
DISTRITO DE MACUSANI, 2007
CUADRO N 09
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS, PRO GRUPOS,
DISTRITO DE MACUSANI, 2007
es la
agricultura y la ganadera. La
poblacin
9.3
Segn
CUADRO N 10
RIESGOS NATURALES EN LA ZONA AFECTADA
Preguntas
1. Existen un historial de Peligros Naturales en la zona
en la cual se pretende ejecutar el proyecto?
2. Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo
anlisis?
Si
No
Comentarios
X
X
9.5
que
se
encuentra
en
condiciones
inadecuadas,
la
10.1
El Problema Central
El
problema
identificado
es
la
Inadecuados
servicios
de
b) Causas Indirectas:
10.3
b) Efectos Indirectos
10.4
Efecto Final
Efecto directo
Efecto Final
Costos
elevados
en
la
DIAGRAMA N 01reposicin del equipo de la planta.
Efecto indirecto
Poblacin con dificultades para acceder a programas de televisin educacional y cultural.
EFECTOS
Efecto directo
Elevado riesgo en sufrir daos, robos y/o asaltos del equip
Efecto indirecto
Constante interrupcin en el servicio de seal abierta.
Causa directa
Inadecuada infraestructura fsica de la planta transmisora para prestar servicios a la poblacin.
Problema Central
Causa indirecta
Causa direc
Deficiente equipamiento de la planta de transmisin por
cumplimiento
d
Inadecuado
equip
Causa indirecta
Deficiente infraestructura fsica de seguridad que proteja la planta transmisora.
CAUSAS
11.
11.1
Objetivo Central
Objetivo General
Brindar adecuados servicios de comunicacin de TV y Radio en la
Localidad de Macusani.
11.2
11.3
Adecuado Equipamiento.
Medios fundamentales
11.4
11.5
Fines directos:
Fines indirectos
Fin indirecto
FinenFinal
Reduccin
Reducciny/o
y/o eliminacin
eliminacin dede
costos
costos
elevados
elevados
la reposicin
en la reposicin
de equipo de la planta.
Ampliar las oportunidades de acceso a medios de comunicacin de nivel nacional hacia la poblacin de
11.6
Fin ltimo
Ampliar las oportunidades de acceso a medios de comunicacin de
nivel nacional hacia la poblacin de la localidad de Macusani
Fin indirecto
Poblacin con facilidades
de
acceso
programas
de televisin educacional y cultural.
DIAGRAMA aN
02
Fin directo
Bajo grado de riesgo en sufrir daos, robos y
Fin directo
Servicio de seal abierta sin interrupcin.
Objetivo Central
Adecuados servicios de comunicacin de TV y Radio en la Localidad
Medio de primer n
Medio fundamental 2
Adecuado equipamiento de la planta de transmisin ad
Adecuado Equipami
Medio Fundamental 1
Adecuada infraestructura fsica de seguridad que proteja la planta transmisora.
MEDIOS
12.
Accin 1
Construccin de cerco perimtrico con muros de tabiquera de albailera K.K. (9*12*24), con cimiento fc 140
Accin 1
Construccin de cerco perimtrico con muros de concreto reforzado con acero y muro de bloque de concreto, con cimien
Medio fundamental 1
Adecuada infraestructura fsica de seguridad que proteja la planta transmisora.
Accin 1
Construccin de ambientes complementarios: Caseta de transmisin y guardiana en 40 m2 con muros de albailera, vigas de co
Accin
Adquisicin de 01 torre de transmisin de 07 mdulos, seccin cua
Pararrayo tipo Franklin tetra
Juego de pue
Juego de aisladores y acce
Instalacin de torre
03 Gabinete de piso d
Repotenciacin de 05 equipos de transm
Transmisor de Radio Medio fundamental 2
Transmisor de TV-VHF
Accin
Mejoramiento del sistema de electrificacin; Red Primaria: Adquisicin de un Transformador Trifsico 50 KVA 01 Poste 13/400, 03 P
Acciones Complementarias
Acciones Mutuamente Excluyente
13.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
13.1 Planteamiento de alternativas
De acuerdo al anlisis de los medios fundamentales y las
actividades a desarrollar, se plantea una sola alternativa de solucin
al problema identificado, la misma que contiene las actividades con
los cuales se alcanzar el objetivo planteado, las alternativas
consiste en:
a. Alternativa I
Construccin del Cerco Perimtrico con Muro de Contencin
Posterior de Concreto Ciclpeo. Columnas y Vigas de Amarre de
Concreto Armado, Muro de bloques de ladrillo, puerta metlica,
Construccin de ambientes complementarios: Caseta de operacin y
guardiana, equipamiento de la planta de transmisin
y
mejoramiento del sistema de electrificacin.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1
ACCION 1A
La construccin de cerco perimtrico en un terreno de 3068.90 m 2 en
Chichi Rancani del barrio Tpac Amaru con un permetro de 225.43
m.
En la construccin del cerco perimtrico de esta obra, ha sido
diseado con cimientos corridos y zapatas, que soportan las cargas
vivas y muertas, as como los movimientos ssmicos, de ocurrir, con
las vigas de acuerdo a los criterios de las prcticas efectuadas,
apropiadas para la zona.
En su mayor parte est conformada por un sistema de columnas y
confinada por muros de albailera, con vigas de concreto armado
incluido la puerta de acceso. Adems se considera el tarrajeo en
columnas, vigas, zcalos y sobrecimientos.
Un Pre-Amplificador de 10W.
01 caja de frecuencia.
respectivo.
Una fuente de poder mltiple para los amplificadores y
el modulador
Protecciones contra: Temperatura y Prdida de
Sincronismo.
Salida 1000.00 Ohms.
Antenas Radiales.
Enlace Microondas.
01 distribuidor de seal
01 antena Radial
01 potencia amplificador
Alimentador banda C
Potencia Amplificador
respectivo.
Un Pre-Amplificador de 10W
respectivo.
Una fuente de poder mltiple para los amplificadores y
el modulador
Protecciones contra: Exceso de VSWR, Temperatura,
y Prdida de Sincronismo.
Refrigeracin por aire forzado
Alimentador banda C
LNB de 15 K Banda C
Accin 2B
Mejoramiento del sistema de electrificacin; Red Primaria:
Adquisicin de un Transformador Trifsico 50 KVA 01 Poste 13/400,
03 Poste 13/300 y Conductor de 35 mm2 AAAC; Red Secundaria:
Adquisicin de 01 Medidor trifsico analgico y 01 Poste de 8/300.
b. Alternativa II
Construccin del Cerco Perimtrico con Muro de Contencin
Posterior de Concreto Reforzado con acero. Columnas y Vigas de
Amarre de Concreto Armado, y Muro de bloques de concreto
(Bloqueta), puerta metlica, Construccin de ambientes
complementarios: Caseta de operacin y guardiana y la asignacin
de un personal de seguridad.
DESCRIPCIN DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2
ACCION 1B
La construccin de cerco perimtrico en un terreno de 3068.90 m 2 en
Chichi Rancani del barrio Tpac Amaru con un permetro de 225.43
m.
En la construccin del cerco perimtrico de esta obra, ha sido
diseado con cimientos corridos y zapatas, que soportan las cargas
vivas y muertas, as como los movimientos ssmicos, de ocurrir, con
las vigas de acuerdo a los criterios de las prcticas efectuadas,
apropiadas para la zona.
En su mayor parte est conformada por un sistema de columnas y
confinada por muros de albailera, con vigas de amarre ya sea en la
cimentacin en la periferia, con la finalidad de resistir a los sismos
que en un eventual caso si ocurriese, porque no solamente actan
en una sola direccin sino que son de naturaleza aleatoria.
Las columnas, vigas del cerco perimtrico se construirn con
concreto de fc=210 Kg/cm2. Lo que se tiene una geometra
especificada en los planos.
ACCION 1C
Construccin de ambientes complementarios: Caseta de operacin y
guardiana en 40 m2 con muros de albailera, vigas de concreto
armado columnas f'c=210 kg/cm 2, zapatas f'c=210 kg/cm2 con techo
de losa aligerada, e instalaciones sanitarias.
ACCION 2A
- Adquisicin de 01 torre de transmisin de 07 mdulos de
Un Pre-Amplificador de 10W.
01 caja de frecuencia.
respectivo.
Una fuente de poder mltiple para los amplificadores y
el modulador
Protecciones contra: Temperatura y Prdida de
Sincronismo.
Salida 1000.00 Ohms.
Antenas Radiales.
Enlace Microondas.
01 distribuidor de seal
01 antena Radial
01 potencia amplificador
Alimentador banda C
Potencia Amplificador
respectivo.
Un Pre-Amplificador de 10W
el modulador
Protecciones contra: Exceso de VSWR, Temperatura,
y Prdida de Sincronismo.
Refrigeracin por aire forzado
Alimentador banda C
LNB de 15 K Banda C
Accin 2B
Mejoramiento del sistema de electrificacin; Red Primaria:
Adquisicin de un Transformador Trifsico 50 KVA 01 Poste 13/400,
03 Poste 13/300 y Conductor de 35 mm2 AAAC; Red Secundaria:
Adquisicin de 01 Medidor trifsico analgico y 01 Poste de 8/300.
HORIZONTE DE EVALUACION
14.1
Perfil
Inversin
Ejecucin
Postinversin
Posinversin
Operacin y Mantenimiento
CUADRO N 11
HORIZONTE DE VIDA DEL PROYECTO DE INVERSIN
ALTERNATIVA I - II
FASES DEL PROYECTO
I II III
I. PRE INVERSIN
1.1 Perfil
II. INVERSIN
2.1 Expediente Tcnico
2.2 Ejecucin del Proyecto
III. POST INVERSION
3.2 Operacin y Mantenimiento
14.2
IV
x
x
x
x
x
PREGUNTAS
A.- Anlisis de vulnerabilidades por exposicin (localizacin)
1.- La localizacin escogida para la ubicacin del proyecto evita su exposicin a
peligros de origen natural?
2.- Si la localizacin prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro
Es posible tcnicamente cambiar la ubicacin del proyecto a una zona no
expuesta?
B.- Anlisis de vulnerabilidades por fragilidad (diseo)
1.- La infraestructura va ser mejorada siguiendo la normatividad vigente de
acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?
2.- Los materiales para el mejoramiento utilizados consideran las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
3.- El diseo ha tomado en cuenta las caractersticas geogrficas y fsicas de la
zona de ejecucin del proyecto?
4.- Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto, toman en
cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas de la zona de ejecucin
del proyecto?
C.- Anlisis de vulnerabilidades por Resiliencia
1.- En la zona de ejecucin del proyecto Existe mecanismos tcnicos (por
ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del servicio) para hacer frente a la
ocurrencia de peligros naturales?
2.- En la zona de ejecucin del proyecto existen mecanismos organizativos, para
hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?
SI
NO
X
X
SI
NO
X
X
X
X
SI
X
X
NO
ANLISIS DE LA DEMANDA
a. Poblacin de referencia
La poblacin de referencia est constituido por la poblacin del
Distrito de Macusani, cuya poblacin censada en el XI Censo
Nacional de Poblacin y VI de Vivienda 2007 y estimada al ao
2011 se tiene una poblacin de 12,637 habitantes, de los cuales el
73.8% se encuentra en el rea urbano mientras que el 26.2% del
total se encuentra en el rea rural. El detalle se muestra en el
Cuadro N 07.
CUADRO N 13
POBLACION DE REFERENCIA DEL PROYECTO - 2011
POBLACIN
Distrito de Macusani
Localidad Macusani
Fuente: Elaborado en base a informacin estadstica del XI Censo Nacional de Poblacin y VI de Vivienda 2007
CUADRO N 14
PROYECCIN DE LA POBLACIN DE REFERENCIA
DISTRITO DE CARABAYA
POBLACION SEGN SEXO
POBLACION SEGN AMBITO
AO
HOMBRE
MUJER
TOTAL
URBANO
RURAL
TOTAL
2007
5,845
5,862
11,707
8,645
3,062
11,707
2008
5,958
5,975
11,933
8,812
3,121
11,933
2009
6,073
6,090
12,163
8,982
3,181
12,163
2010
6,190
6,208
12,398
9,155
3,243
12,398
2011
6,309
6,328
12,637
9,332
3,305
12,637
2012
6,431
6,450
12,881
9,512
3,369
12,881
2013
6,555
6,574
13,130
9,696
3,434
13,130
2014
6,682
6,701
13,383
9,883
3,500
13,383
2015
6,811
6,831
13,641
10,074
3,568
13,641
2016
6,942
6,962
13,905
10,268
3,637
13,905
2017
7,076
7,097
14,173
10,466
3,707
14,173
2018
7,213
7,234
14,447
10,668
3,779
14,447
2019
7,352
7,373
14,725
10,874
3,851
14,725
2020
7,494
7,516
15,010
11,084
3,926
15,010
2021
7,639
7,661
15,299
11,298
4,002
15,299
Fuente: Estimacin hecha en base a la tasa de crecimiento poblacional distrito de Macusani
(1993 -2007) = 1.93%
b. Poblacin afectada
La poblacin afectada por el problema est conformada por los
habitantes de la localidad de Macusani con un total de 8,645
habitantes al ao 2007, segn Instituto Nacional de Estadstica e
Informtica, y al ao 2011 de 9,332 habitantes tal como se aprecia a
continuacin:
CUADRO N 15
POBLACIN AFECTADA DEL PROYECTO
LOCALIDAD DE MACUSANI
LOCALIDAD
Macusani
HOMBRE
4,663
HABITANTES
MUJER
TOTAL
4,669
9,332
5%
28%
42%
25%
CUADRO N 16
POBLACIN TOTAL, SEGN ETAPA DE DESARROLLO, EDADES
QUINQUENALES DE LA LOCALIDAD DE MACUSANI
LOCALIDAD DE MACUSANI
NIOS Y NIAS
JVENES
ADULTOS
ADULTOS MAYORES
COMPOSICION /
EDAD
De 0 a 4 aos
De 5 a 9 aos
De 10 a 14 aos
De 15 a 19 aos
De 20 a 24 aos
De 25 a 29 aos
De 30 a 34 aos
De 35 a 39 aos
De 40 a 44 aos
De 45 a 49 aos
De 50 a 54 aos
De 55 a 59 aos
De 60 a 64 aos
De 65 a ms aos
TOTAL
Fuente: Elaboracin propia
TOTAL
GRUPOS
PORCENTUAL
3,642
42.13%
2,159
24.97%
2,393
27.68%
451
5.22%
8,645
100%
1,128
1,220
1,294
809
692
658
604
575
481
343
235
155
113
338
8,645
c. Proyeccin de la Demanda
Para proyectar la demanda de la poblacin beneficiaria, se estima
utilizando la Tasa de Crecimiento Poblacional del distrito de Macusani
(1.93 %), informacin registrada por el INEI - ao 2007.
La proyeccin de la demanda para la situacin con proyecto se
estimo considerando la formula y variables siguientes:
Pt Po * 1 r
Donde:
Pt = Poblacin en el ao t, que estamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida).
R = Tasa de crecimiento anual.
N = Numero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n.
CUADRO N 17
PROYECCIN DE LA POBLACIN BENEFICIARIA DEMANDANTE
LOCALIDAD
Macusani
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
12,63
13,90
12,881 13,130 13,383 13,641
14,173 14,447 14,725 15,010 15,299
7
5
1981
1993
2007
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1,060
970
882
644
523
406
430
395
344
357
283
180
159
91
50
52
72
1,396
1,327
1,125
832
715
683
605
447
375
323
267
229
216
149
111
62
95
1,567
1,586
1,700
1,083
900
824
779
725
656
491
362
272
206
186
166
106
98
TOTAL
6,898
8,957
11,707
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
12,63
13,90
12,881 13,130 13,383 13,641
14,173 14,447 14,725 15,010 15,299
7
5
16.
2021
ANLISIS DE LA OFERTA
16.1 Oferta Actual
a. Los recursos fsicos
Actualmente el distrito de Macusani cuenta con una planta
transmisora de seal abierta, el mismo que contiene equipos y
antenas de 05 canales de televisin, dicha planta transmisora es
de propiedad de la Municipalidad Provincial de Carabaya, quin
brinda este servicio de manera gratuita a toda la poblacin del
distrito de Macusani. Sin embargo esta planta transmisora no
cuenta con la seguridad adecuada estando expuesta a sufrir
2011
2012
Macusani
0
0
Fuente: Elaboracin propia.
17.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BALANCE OFERTA-DEMANDA
2011
2012
Total Demanda
12,637 12,881
Total Oferta Optimizada
0
0
Total Dficit
-12,637 -12,881
Fuente: Elaboracin Propia
2013
2014
2015
2016
2017
2018
14,447
0
-14,447
2019
2020
CUADRO N 22
BALANCE OFERTA DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA
DESCRIPCIN
OFERTA
Cerco perimtrico/1
Torre de transmisin/1
Caseta de Transmisin y Guardiana /2
0
0
0
DEMAND
A
225.43
50
40
BRECHA
-225.43
-50
-40
18.
2021
Conservacin
mantenimiento
de
instalaciones
elctricas.
CUADRO N 23
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO ANUAL
SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Detalle
Unid. de
Mensual S/.
Med.
Anual/ P.
Privados
Anual/ P.
Sociales
OPERACIN
Transmisin de seal
cuidante
luz
MANTENIMIENTO
artculos de Limpieza
Accesorios, focos, plomo, otros
TOTAL
mes
mes
mes
137.50
600.00
50.00
mes
mes
30.00
50.00
9,450.00
1,650.00
7,200.00
600.00
960.00
360.00
600.00
10,410.00
6,232.50
1,402.50
4,320.00
510.00
816.00
306.00
510.00
7,048.50
b)
Costos de Inversin
En una situacin sin proyecto el costo de inversin asciende a S/.
0.00.
sido
definidos
en
la
seccin
anterior, considerando
CUADRO N 24
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
CON PROYECTO - ALTERNATIVA I
Detalle
OPERACIN
Transmisin de seal
cuidante
luz
MANTENIMIENTO
Artculos de Limpieza
Pintura
Mantenimiento de equipos
TOTAL
U.M.
Mensual
S/.
mes
mes
mes
200.00
600.00
180.00
mes
ao
mes
50.00
450.00
1,000.00
(costo anual)
Privados
11,760.00
2,400.00
7,200.00
2,160.00
2,050.00
600.00
450.00
1,000.00
13,810.00
Sociales
8,196.00
2,040.00
4,320.00
1,836.00
1,742.50
510.00
382.50
850.00
9,938.50
U.M.
Mensual
S/.
mes
mes
mes
200.00
700.00
190.00
mes
ao
mes
70.00
470.00
1,100.00
(costo anual)
Privados
13,080.00
2,400.00
8,400.00
2,280.00
2,410.00
840.00
470.00
1,100.00
15,490.00
Sociales
9,018.00
2,040.00
5,040.00
1,938.00
2,048.50
714.00
399.50
935.00
11,066.50
b) Costos de Inversin
Costo de Inversin del Proyecto Alternativa I
El presupuesto del proyecto se muestra en el cuadro que se
adjunta en el anexo para la alternativa I.
Los precios que se incluyen en los costos unitarios de cada
partida, se incluye en los costos indirectos, gastos generales, y el
impuesto general a las ventas (I. G. V. = 18%)
El presupuesto presentado, es en base a costos actualizados.
El costo de esta alternativa I involucra los costos directos e
indirectos de la obra para su ejecucin en un perodo de 05
meses.
Los costos total de inversin ascienden a la suma de S/.
584,937.34 nuevos soles, monto asumido por La Municipalidad
Provincial de Carabaya.
En el cuadro siguiente se presenta en resumen del presupuesto a
nivel de componentes.
CUADRO N 26
COSTO DE INVERSIN TOTAL A PRECIOS DE MERCADO
ALTERNATIVA I (EN S/.)
CUADRO N 29
COSTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II (EN S/.)
F
uente: Elaboracin propia.
CUADRO N 30
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA I
CUADRO N 31
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA II
CUADRO N 32
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
CUADRO N 33
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II
19.
BENEFICIOS
19.1 BENEFICIOS SIN PROYECTO
En el caso de no ejecutarse, seguirn los problemas descritos en el
diagnstico de la situacin actual. Por consiguiente los beneficiarios
derivados de la situacin sin proyecto son nulos.
19.2 BENEFICIOS CON PROYECTO
a) BENEFICIOS CUALITATIVOS.
20.
EVALUACIN SOCIAL
Para el presente Proyecto se calcularan de acuerdo a la metodologa de
costo/efectividad en razn que las intervenciones son de carcter social.
Para lo cual el criterio de evaluacin de costo efectividad nos permitir
determinar los costos que se incurrir el estado por habitante beneficiaria
de la localidad de Macusani.
20.1. Metodologa de evaluacin
Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para tomar la
decisin de conveniencia en relacin con el objetivo planteado,
procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin
de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de la
alternativa I es similar a la alternativa II (en naturaleza, intensidad y
calidad), se espera que la ms conveniente econmica y
socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de
beneficio cubierta.
La evaluacin se realizara para un horizonte de vida til de 10
aos, con una tasa social de descuento (TSD) de 10% anual, para
tal efecto se ha considerado los siguientes indicadores.
VAC I t
CI t
(1 TSD ) t
CE
VAC
PB
Donde:
VAC : Valor Actual de los Costos
CE
CI
: inversin realizada en el ao t.
PB
CUADRO N 34
RESULTADOS DE EVALUACION A PRECIOS DE MERCADO
CUADRO N 35
RESULTADOS DE EVALUACION A PRECIOS SOCIALES
21.
CRONOGRAMA DE EJECUCION
21.1 Cronograma de ejecucin fsica
Se considera que la ejecucin del proyecto se realizar en 5 meses,
se prev que durante el primer mes se realizar el estudio definitivo
que constituye el Expediente Tcnico y su correspondiente
aprobacin as como la provisin de materiales necesarios para dar
inicio a la ejecucin de la construccin del cerco perimtrico y el
equipamiento de la planta transmisora, cuyo avance porcentual es
como se muestra en el Cuadro N 36:
CUADRO N 36
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA (%)
CUADRO N 37
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERA (NUEVOS SOLES)
22.
SOSTENIBILIDAD
El Proyecto ser sostenible por las siguientes razones:
a) El proyecto considera costos por mantenimiento, las cuales sern
asumidas por la misma Municipalidad Provincial de Carabaya, con
la partida de gastos por funcionamiento e inversiones en algunos
casos.
b) El financiamiento de los costos de Inversin del Proyecto, ser
financiado por la Municipalidad Provincial de Carabaya.
c) En la fase de post inversin la Municipalidad
Provincial de
CUADRO N 38
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL PROYECTO
23.
IMPACTO AMBIENTAL
El anlisis del Impacto Ambiental del proyecto, tiene en cuenta las
recomendaciones del Manual de Identificacin, Formulacin y
Evaluacin de Proyectos, preparado por el Ministerio de Economa y
Finanzas.
La EIA, es un proceso que predice en que forma la ejecucin del
proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso utiliza una
secuencia lgica que nos permite definir mediante el anlisis, las
medidas y gestin que es necesario adoptar para evitar una situacin
ambientalmente adversa.
a. Planteamiento de las medidas de mitigacin
b. Estrategia
El Plan de Manejo se realizar dentro de la estrategia de
conservacin al Medio Ambiente, en armona con el desarrollo
socioeconmico de los pobladores del rea de influencia del
proyecto.
Para la aplicacin del Plan de Manejo, ser importante la
coordinacin regional y local, a fin de lograr la efectividad en los
resultados. Esta coordinacin estar a cargo del Gobierno Regional
y los Gobiernos Locales.
c. Capacitacin
El personal responsable de aplicar al Plan de Manejo Ambiental y
de cualquier aspecto relacionado a la aplicacin de la normatividad
ambiental recibir la capacitacin y el entrenamiento necesario.
d. Plan de seguimiento o vigilancia ambiental
El Plan de Seguimiento y/o de Vigilancia Ambiental, constituye una
garanta del cumplimiento de las medidas preventivas y correctivas.
e. Plan de contingencia
Accidentes.
la construccin y
IMPACTO NEGATIVO
MEDIDAS E MITIGACIN
COSTO
Construccin
Operacin
24.
- Desmontes
- Derramamiento de
mezcla - Acarreo de desmontes
- Adecuado uso de mezcla
y cemento
- Acumulacin de desechos de - Acarreo de desechos.
la construccin.
200
- ninguna
0.00
- ninguna
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
De los resultados obtenidos para cada alternativa planteada en el
documento de acuerdo al anlisis de sensibilidad, sostenibilidad y
evaluacin social, se concluye que la alternativa viable es mejor optar por
la Alternativa I, cuyos indicadores de evaluacin se precisan y comparan
con la alternativa II obtenindose resultados favorables para la
Construccin y Equipamiento de la planta transmisin de Macusani.
Todo esto se resume en el siguiente cuadro:
CUADRO N 40
RESULTADOS DE EVALUACIN DEL PROYECTO
Acciones
Componentes
Propsito
Fin
25.
RESUMEN DE
OBJETIVOS
Ampliar las
oportunidades de
acceso a medios de
comunicacin de nivel
nacional hacia la
poblacin de la
localidad de Macusani.
Adecuados servicios
de comunicacin de TV
y Radio en la Localidad
de Macusani.
Adecuada
infraestructura para la
proteccin de la
planta transmisora.
Adecuado
equipamiento
Adecuada
infraestructura fsica
de seguridad que
proteja la planta
transmisora.
Construccin de la
caseta de transmisin
y guardiana.
INDICADORES
MEDIOS DE VERIFICACIN
El 95% de la poblacin
informada en tiempo real
de los acontecimientos
nacionales e
internacionales, en temas
de educacin, economa,
avances tecnolgicos y
otros que ayuden a su
Construccin de 225.43
ml. de cerco perimtrico.
Construccin de
transmisin y guardiana
en 40 m2.
Mejoramiento de 05
equipos de transmisin y
compra de 01 equipo de
transmisin de radio y 01
equipo de transmisin de
01 Expediente tcnico
aprobado.
225.43 metros lineales de
cerco perimtrico, cuyo
costo asciende a S/.
126,571.16.
Construccin de la caseta
de transmisin y
SUPUESTOS
Adecuada proteccin de la planta
transmisora.
Organismos gubernamentales y no
gubernamentales involucrados
en mejorar la calidad de los
servicios prestados a la
El Gobierno local, regional y
nacional, promueven el acceso a
los medios de comunicacin de la
totalidad de poblacin urbana y
rural del pas.
Participacin activa de los
pobladores de la localidad de
Macusani.
Se cuenta con los recursos
necesarios para continuar con las
actividades del proyecto, dado
que la entidad Financiera del
gobierno Local garantizan la
adecuada implementacin y
sostenibilidad del proyecto.
Existencia de recursos
econmicos para cubrir todas las
actividades.
El mantenimiento es supervisada
en forma adecuada y finalizada
dentro los plazos programados.
Existe disponibilidad presupuestal.
No se producirn cambios
sustanciales en los costos de
materiales de construccin.
26.
CONCLUSIONES
1. El Proyecto est ubicado en el distrito de Macusani, Provincia de
Carabaya, Regin de Puno.
2. Se defini el Objetivo Central del Proyecto:
Inadecuadas servicios de comunicacin de TV y Radio en la
Localidad de Macusani.
El problema que pretende solucionar el presente documento, es
Adecuados servicios de comunicacin de TV y Radio en la
Localidad de Macusani
3. Se ha concebido el proyecto con perspectiva de carcter social ya
que se trata de un Proyecto para mejorar la planta de transmisin de
seal abierta, el mismo que contribuir de manera positiva en los
habitantes de la localidad de Macusani.
4. La implementacin del Proyecto requiere una inversin de S/.
584,937.34 nuevos soles. La cual ser financiada por Municipalidad
Provincial de Carabaya.
5. Los resultados de evaluacin social del proyecto segn la
metodologa de costo efectividad a precios sociales; la alternativa I
nos muestra un VACT de S/. 516,615.11 a una tasa de descuento de
10% y un ratio de CE de S/. 99.37/Hab. (5,199 Hab.); en tanto, la
alternativa II el VACT es de S/. 565,537.39 y un ratio de CE es de S/.
108.78/Hab., lo que significa que la alternativa I muestra menor costo
y es rentable socialmente.
6. La sostenibilidad del proyecto est garantizada, ya que la
Municipalidad Provincial de Carabaya, se har cargo de todos los
costos de inversin y mantenimiento del Proyecto.
ANEXOS
Anexo 1: PRESUPUESTO
Anexo 2: DOCUMENTACION REFERIDO AL PIP
Anexo 3: PANEL FOTOGRAFICO