4.

7 COSTOS Y PRESUPUESTOS
4.7.1 Costos en la situacin sin proyecto
Actualmente a la Trocha no se le da ningn mantenimiento, por lo tanto los costos de
Operacin y Mantenimiento en la situacin sin Proyecto es cero.

4.7.2 Costos en la situacin con proyecto

Calcularemos en este tem los costos de las alternativas planteadas para el camino
vecinal.
Para la alternativa 1, se ha estimado un presupuesto de S/.1,366,115.84 nuevos soles
a precios privados, y de S/.1,079,231.51 nuevos soles a precios sociales.

Presupuesto Alternativa 1 a precios privados.

Item

Descripcion

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

01.01

CARTEL DE OBRA

und

1.00

1,370.65

1,370.65

01.02

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

glb

1.00

12,000.00

12,000.00

01.03

TRAZO Y REPLANTEO

km

3.78

1,099.88

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO

ha

3.78

6,002.37

22,688.96

02.02

CORTE EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA

m3

12,549.33

3.07

38,526.44

02.03

PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE

m2

37,850.00

2.58

97,653.00

02.04

RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE CORTE

m3

7,569.31

9.40

03

PAVIMENTO

03.01

BASE GRANULAR

m3

5,940.52

9.14

54,296.35

03.02

CARPETA ASFALTICA e=5cm

m3

2,040.48

242.25

494,306.28

04

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01

ALCANTARILLADO DE CONCRETO ARMADO

04.01.01

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

m3

8.01

32.58

260.97

04.01.02

CONCRETO SIMPLE fc = 140 kg/cm2

m3

5.66

262.96

1,488.35

04.01.03

CONCRETO SIMPLE fc = 210 kg/cm2

m3

4.00

308.48

1,233.92

04.01.04

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL

m3

12.06

22.28

268.70

04.01.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

95.12

75.52

7,183.46

04.01.06

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg

405.50

4.53

1,836.92

04.01.07

RELLENO PARA ESTRUCTURAS

m3

2.56

42.46

04.02

CUNETAS

04.02.01

CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL NO CLASIFICADO

05

SEALIZACION

05.01

POSTES KILOMETRICOS

05.02

4,157.55
230,019.91

71,151.51
548,602.63

31,126.82
12,381.02

108.70
18,745.80

5,970.00

3.14

und

3.00

52.12

156.36

SEAL PREVENTIVA

und

10.00

264.56

2,645.60

05.03

SEAL INFORMATIVA

und

8.00

264.65

2,117.20

05.04

SEAL REGLAMENTARIA

und

12.00

261.11

06

TRANSPORTE

06.01

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

6,972.03

11.88

82,827.72

06.02

TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA

m3

5,940.52

7.51

44,613.31

07

COSTOS AMBIENTALES

07.01

CAPACITACION Y MONITOREO AMBIENTAL

glb

1.00

2,000.00

2,000.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES

18,745.80
8,052.48

3,133.32
127,441.03

2,000.00

964,771.07
96,477.11

96,477.11

UTILIDAD

-----------1,157,725.29

SUBTOTAL

208,390.55

IMPUESTO (IGV 18%)

-----------1,366,115.84

VALOR REFERENCIAL

Presupuesto Alternativa 1 a precios sociales.

Item

Descripcion

Und.

Metrado

Precio S/.

Parcial S/.

01.01

CARTEL DE OBRA

und

1.00

01.02

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

glb

1.00

9,480.00

01.03

TRAZO Y REPLANTEO

km

3.78

868.91

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO

ha

3.78

4741.87

17924.28

02.02

CORTE EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA

m3

12,549.33

2.43

30435.89

02.03

PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE

m2

37,850.00

2.04

77145.87

02.04

RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE CORTE

m3

7,569.31

7.43

03

PAVIMENTO

03.01

BASE GRANULAR

m3

5,940.52

7.22

42894.12

03.02

CARPETA ASFALTICA e=5cm

m3

2,040.48

191.38

390501.96

04

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01

ALCANTARILLADO DE CONCRETO ARMADO

04.01.01

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

m3

8.01

25.74

206.17

04.01.02

CONCRETO SIMPLE fc = 140 kg/cm2

m3

5.66

207.74

1175.80

04.01.03

CONCRETO SIMPLE fc = 210 kg/cm2

m3

4.00

243.70

974.80

04.01.04

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL

m3

12.06

17.60

212.27

04.01.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

95.12

59.66

5674.93

04.01.06

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg

405.50

3.58

1451.17

04.01.07

RELLENO PARA ESTRUCTURAS

m3

2.56

33.54

04.02

CUNETAS

04.02.01

CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL NO CLASIFICADO

05

SEALIZACION

05.01

POSTES KILOMETRICOS

1,082.81

1,082.21
9,480.00
3.284.46
181,715.73

56209.69
433396.08

24590.19
9781.01

85.87
14809.18

und

5,970.00

2.48

14809.18

0.00

6361.46

3.00

41.17

123.52
2090.02
1672.59

05.02

SEAL PREVENTIVA

und

10.00

209.00

05.03

SEAL INFORMATIVA

und

8.00

209.07

05.04

SEAL REGLAMENTARIA

und

12.00

206.28

06

TRANSPORTE

06.01

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

6,972.03

9.39

65433.90

06.02

TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA

m3

5,940.52

5.93

35244.51

07

COSTOS AMBIENTALES

07.01

CAPACITACION Y MONITOREO AMBIENTAL

glb

1.00

1580.00

COSTO DIRECTO

2475.32
100678.41

1580.00
1580.00
762169.15

GASTOS GENERALES

76216.92

UTILIDAD

76216.92

SUBTOTAL

914602.98

IMPUESTO (IGV 18%)

164628.53

------------

-----------VALOR REFERENCIAL

1,079231.51

Para la alternativa 2, se ha estimado un presupuesto de S/.1,403,288.49 nuevos soles

a precios privados, y de S/.1,108,550.51 nuevos soles a precios sociales.

Presupuesto Alternativa 2 a precios privados.

Item

Descripcion

Und.

Metrado

Precio
S/.

Parcial
S/.

01.01

CARTEL DE OBRA

und

1.00

1,370.65

1,370.65

01.02

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

glb

1.00

12,000.00

12,000.00

01.03

TRAZO Y REPLANTEO

km

3.78

1,099.88

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO

ha

3.78

6,002.37

22,688.96

02.02

CORTE EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA

m3

12,549.33

3.07

38,526.44

02.03

PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE

m2

37,850.00

2.58

97,653.00

02.04

RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE CORTE

m3

7,569.31

9.40

03

PAVIMENTO

03.01

SUB - BASE GRANULAR

m3

3,406.46

7.02

03.02

BASE GRANULAR

m3

4,541.94

9.14

41,513.33

03.03

CARPETA ASFALTICA e=5cm

m3

2,040.48

242.25

494,306.28

04

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01

ALCANTARILLADO DE CONCRETO ARMADO

04.01.01

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

m3

8.01

32.58

260.97

04.01.02

CONCRETO SIMPLE fc = 140 kg/cm2

m3

5.66

262.96

1,488.35

04.01.03

CONCRETO SIMPLE fc = 210 kg/cm2

m3

4.00

308.48

1,233.92

04.01.04

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL

m3

12.06

22.28

268.70

04.01.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

95.12

75.52

7,183.46

04.01.06

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg

405.50

4.53

1,836.92

04.01.07

RELLENO PARA ESTRUCTURAS

m3

2.56

42.46

04.02

CUNETAS

04.02.01

CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL NO CLASIFICADO

05

SEALIZACION

05.01

POSTES KILOMETRICOS

05.02

4,157.55
230,019.91

71,151.51
559,732.96
23,913.35

31,126.82
12,381.02

108.70
18,745.80

5,970.00

3.14

und

3.00

52.12

156.36

SEAL PREVENTIVA

und

10.00

264.56

2,645.60

05.03

SEAL INFORMATIVA

und

8.00

264.65

2,117.20

05.04

SEAL REGLAMENTARIA

und

12.00

261.11

06

TRANSPORTE

06.01

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

6,972.03

11.88

82,827.72

06.02

TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA

m3

7,948.40

7.51

59,692.48

07

COSTOS AMBIENTALES

07.01

CAPACITACION Y MONITOREO AMBIENTAL

glb

1.00

2,000.00

2,000.00

COSTO DIRECTO

18,745.80
8,052.48

3,133.32
142,520.20

2,000.00

990,980.57

GASTOS GENERALES

99,098.06

UTILIDAD

99,098.06
------------

SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV 18%)

1,189,176.69
214,051.80
------------

VALOR REFERENCIAL

SON :

NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y

1,403,228.49

Presupuesto Alternativa 2 a precios sociales.

Item

Descripcion

Und.

Metrado

Precio
S/.

Parcial
S/.
13847.28

01.01

CARTEL DE OBRA

und

1.00

1082.81

1082.81
9480.00

01.02

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

glb

1.00

9480.00

01.03

TRAZO Y REPLANTEO

km

3.78

868.91

02

MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01

DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO

ha

3.78

4741.87

17924.28

02.02

CORTE EN MATERIAL SUELTO CON MAQUINARIA

m3

12,549.33

2.43

30435.89

02.03

PERFILADO Y COMPACTACION SUB-RASANTES ZONAS CORTE

m2

37,850.00

2.04

77145.87

02.04

RELLENO CON MATERIAL PROPIO DE CORTE

m3

7,569.31

7.43

03

PAVIMENTO

03.01

SUB - BASE GRANULAR

m3

3,406.46

5.55

03.02

BASE GRANULAR

m3

4,541.94

7.22

32795.53

03.03

CARPETA ASFALTICA e=5cm

m3

2,040.48

191.38

390501.96

04

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE

04.01

ALCANTARILLADO DE CONCRETO ARMADO

04.01.01

EXCAVACION NO CLASIFICADA PARA ESTRUCTURAS

m3

8.01

25.74

206.17

04.01.02

CONCRETO SIMPLE fc = 140 kg/cm2

m3

5.66

207.74

1175.80

04.01.03

CONCRETO SIMPLE fc = 210 kg/cm2

m3

4.00

243.70

974.80

04.01.04

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL

m3

12.06

17.60

212.27

04.01.05

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

m2

95.12

59.66

5674.93

04.01.06

ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2

kg

405.50

3.58

1451.17

04.01.07

RELLENO PARA ESTRUCTURAS

m3

2.56

33.54

04.02

CUNETAS

04.02.01

CONFORMACION DE CUNETAS EN MATERIAL NO CLASIFICADO

05

SEALIZACION

05.01

POSTES KILOMETRICOS

05.02

3284.46
181715.73

56209.69
442189.04
18891.55

24590.19
9781.01

85.87
14809.18

5,970.00

2.48

und

3.00

41.17

123.52

SEAL PREVENTIVA

und

10.00

209.00

2090.02

05.03

SEAL INFORMATIVA

und

8.00

209.07

1672.59

05.04

SEAL REGLAMENTARIA

und

12.00

206.28

06

TRANSPORTE

06.01

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

m3

6,972.03

9.39

65433.90

06.02

TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA

m3

7,948.40

5.93

47157.06

07

COSTOS AMBIENTALES

07.01

CAPACITACION Y MONITOREO AMBIENTAL

glb

1.00

1580.00

14809.18
6361.46

2475.32
112590.96

1580.00

COSTO DIRECTO

1580.00
782874.65

GASTOS GENERALES

78287.47

UTILIDAD

78287.47

SUBTOTAL

939449.59

IMPUESTO (IGV 18%)

169100.92

------------

-----------VALOR REFERENCIAL

SON :

NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y

Factores de correccin para proyectos de caminos vecinales

1108550.51

A partir de diversos anlisis de precios realizados para obras de carreteras,

se recomienda la utilizacin de un factor igual a 0,79 para transformar el
monto total de las obras de inversin de precios privados a precios sociales.
En el caso de obras de mantenimiento se recomienda un factor igual a 0.75.
Obras
Factor
Inversion
0.79
Mantenimiento y
0.75
Operacion
Fuente: Guia de Identificacion, Formulacion y Evaluacion Social de Proyectos
de rehabilitacin y mejoramiento de caminos vecinales a nivel de perfil

4.7.2 Costos de mantenimiento con proyecto

Con el objetivo de mantener en buenas condiciones la va y garantizar la
transitabilidad permanente. El seguimiento permanentemente y continuo
por parte de los beneficiarios ser esencial para la conservacin del camino.
Para calcular estos costos nos ayudaremos de los costos promedios, que son
publicados por organismos que se dedican a esta actividad. Para caminos
vecinales los montos mximos de mantenimiento rutinario y peridico son
los siguientes.
TIPO DE MANTENIMIENTO

COSTO REFERENCIAL
(DOLARES/KM)
900

Mantenimiento rutinario cada

ao
Mantenimiento peridico cada 3
aos
Fuente: Guia de caminos vecinales a nivel de perfil

2,800

Los costos Mantenimiento del Proyecto se estiman para ambas alternativas.

Luego de puesto en operacin la infraestructura vial durante el horizonte del
proyecto.
Costos de mantenimiento de la alternativa 1 y 2.

Descripcion

Unidad

Cantidad

Costo
por
km
Dolar Soles
es
900
2610

Parcial

Mantenimiento
Km
3.785
S/. 9,878.85
rutinario
Mantenimiento
Km
3.785
2800
8120 S/. 30,734.20
periodico
Gua de Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de
Rehabilitacin y
Mejoramiento de Caminos Vecinales a Nivel de Perfil

Tipo de cambio = 2.9

4.7.3 Resumen costos de inversin y mantenimiento sin y con proyecto

Costos a precios privados
A
o

Costo sin
proyecto
(S/.)

0
1
2
3

S/.00.00
S/.00.00
S/.00.00

4
5
6

S/.00.00
S/.00.00
S/.00.00

7
8
9

S/.00.00
S/.00.00
S/.00.00

10

S/.00.00

Costos con proyecto (S/.)

Alternativa 1
Alternativa 2
Inversion
Mantenimie
Inversion
Mantenimie
nto
nto
S/.1,366,115.
S/.1,403,28
84
8.49
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/.
S/.
30,734.20
30,734.20
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/.
S/.
30,734.20
30,734.20
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/.
S/.
30,734.20
30,734.20
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85

COSTOS DE INVERSIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

A
o

Costo sin
proyecto
(S/.)

0
1
2
3

S/.00.00
S/.00.00
S/.00.00

4
5
6

S/.00.00
S/.00.00
S/.00.00

7
8

S/.00.00
S/.00.00

Costos con proyecto (S/.)

Alternativa 1
Alternativa 2
Inversion
Mantenimie
Inversion
Mantenimie
nto
nto
S/.1,079,23
S/.1,108,55
1.51
0.51
S/. 7,409.14
S/. 7,409.14
S/. 7,409.14
S/. 7,409.14
S/.
S/.
23,050.65
23,050.65
S/. 7,409.14
S/. 7,409.14
S/. 7,409.14
S/. 7,409.14
S/.
S/.
23,050.65
23,050.65
S/. 7,409.14
S/. 7,409.14
S/. 7,409.14
S/. 7,409.14

S/.00.00

10

S/.00.00

S/.
23,050.65
S/. 7,409.14

S/.
23,050.65
S/. 7,409.14

4.7.4 Costos incrementales

En el ltimo ao de los costos de inversin se considera una cantidad con
signo cambiado, este valor representar el valor residual del proyecto y
expresa el costo remanente de los obas atingentes al proyecto al trmino
del horizonte de evaluacin. Para calcular este valor residual para vas sin
afirmar y afirmadas se considera el 10 % de los costos de inversin.
A precios privados
A
o

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Costos con proyecto (S/.)

Alternativa 1
Alternativa 2
Inversion
Mantenimie
Inversion
Mantenimie
nto
nto
S/.1,366,115.
S/.1,403,28
84
8.49
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/.
S/.
30,734.20
30,734.20
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/.
S/.
30,734.20
30,734.20
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/. 9,878.85
S/.
S/.
30,734.20
30,734.20
-136,611.58
S/. 9,878.85 -140.328.85 S/. 9,878.85

A precios sociales
A
o

0
1
2
3

Costos con proyecto (S/.)

Alternativa 1
Alternativa 2
Inversion
Mantenimie
Inversion
Mantenimie
nto
nto
S/.1,079,23
S/.1,108,55
1.51
0.51
S/. 7,409.14
S/. 7,409.14
S/. 7,409.14
S/. 7,409.14
S/.
S/.
23,050.65
23,050.65

4
5
6
7
8
9
10

-107,923.15

S/. 7,409.14
S/. 7,409.14
S/.
23,050.65
S/. 7,409.14
S/. 7,409.14
S/.
23,050.65
S/. 7,409.14

-110,855.05

S/. 7,409.14
S/. 7,409.14
S/.
23,050.65
S/. 7,409.14
S/. 7,409.14
S/.
23,050.65
S/. 7,409.14