Examen Pip

RIEGO TECNIFICADO
3.1
A Poblacin COMUNA, 1993*
B Tasa crecimiento anual*
C Poblacin COMUNA, 2002 [ A x ( 1 + B )9 ]
D No. personas promedio en una familia, COMUNA, 2002 *
E Familias COMUNA, 2002 [ C / D ]
(1) Fuente: Indicar.
3.2
Poblacin de referencia
F Poblacin COMUNA*
G Familias COMUNA [ F / D ]
* Poblacin Referencia (2003) = C * (1 + B). Para los siguientes aos: Poblacin Referencia (t) = Poblacin Referencia (t - 1) * (1 + B)
3.3
Poblacin demandante sin proyecto
A Poblacin de referencia
No. familias [ VER CUADRO 3.2 ]
B Poblacin demandante sin proyecto
No. familias agricultura [ A * 50% ]
3.4
Cultivo de referencia
Papa (Siembra temprana) Haba (Grano seco)
Haba (Grano verde)
Arveja (Grano seco)
Arveja (Grano seco)
Maiz amilaceo
Cebada
trigo
hortalizas
papa.
oca/olluco
quinua
avena
Area cultivada por mes (Has.)
Haba (Grano verde)
Arveja (Grano seco)
Arveja (Grano seco)
Maiz amilaceo
Cebada
trigo
hortalizas
papa.
oca/olluco
quinua
avena
Area cultivada por mes (Has.)
3.5
Enero
Febrero
marzo
abril
may
junio
jul
ago
sep
oct
nov
dic
3.5
haba
haba
Arveja (Grano seco)
Arveja (Grano seco)
Maiz amilaceo
Cebada
trigo
hortalizas
papa.
oca/olluco
quinua
avena
Kc ponderado
3.7
eficiencia
Descripcin
A rea cultivada por mes (Has) [ VER CUADRO 3.4 ]
B Kc ponderado [VER CUADRO 3.6 ]
C Evapotranspiracin potencial (m3/mes/Ha*) [VER CUADRO 3.5]
D Evapotranspiracin real (m3/mes/Ha*) [ B * C ]
E Precipitacin efectiva (m3/mes/Ha*) [ VER CUADRO 3.5 ]
F Dficit de humedad (m3/mes/Ha*) [ D-E ]
G Eficiencia de riego del proyecto en %
H Requerimiento de agua o mdulo de riego (m3/mes/Ha*) [ F / G ]
I Numero de das del mes
J Numero de horas de jornada diaria de riego
K Requerimiento de agua o mdulo de riego (lts/seg/Ha) [ (H * 1000) / (I * J * 60min * 60seg ]
L Demanda de agua del proyecto (lts/seg/Ha) [ A * K ]
3.8
% de familias dedicadas con respecto al total =
Demanda de agua (lts/seg) Proyecto alternativo 1
M No. familias total [VER CUADRO 3.2 ]
N No. familias agricultura [ A * 75% ]
O No. Has demandantes [ N * 0.47 ]
P Demanda agua (lts/seg) [ O * 0.50 ]*
3.9
% de familias dedicadas con respecto al total =
Demanda de agua (lts/seg) Proyecto alternativo 1
Q No. familias total [VER CUADRO 3.2 ]
R No. familias agricultura [ A * 50% ]
S No. Has demandantes [ N * 0.47 ]
T Demanda agua (lts/seg) [ O * 0.50 ]*
* Redondeada a la decena.
Cuadro 3.10
Proyecto Alternativo 1: Construccin de un nuevo canal

Actividades
FASE I: PRE INVERSIN
Expediente tcnico
FASE II: INVERSIN
Etapa 1: Construccin de un nuevo canal
Trabajos preliminares Construccin de la bocatoma Construccin del canal, parte
1
Construccin del acueducto
Construccin del canal, parte 2
Construccin de caja de control
Etapa 2: Organizacin de la junta de usuarios
Diseo de la organizacin y administracin de la junta de usuarios
Diseo de la capacitacin
Sesiones de capacitacin en organizacin y administracin
Sesiones de asistencia tcnica en riego y agricultura
FASE II: POST INVERSIN

Operacin y mantenimiento del canal
Cuadro 3.11
Proyecto Alternativo 2: Reparacin del canal y mejoramiento del muro de contencin
Actividades

Expediente tcnico
FASE II: INVERSIN
Etapa 1: Mejoramiento del muro de contencin y reparacin del canal existente
Trabajos preliminares
Elevacin del muro de contencin, parte 1
Acondicionamiento de cajas de control
Reparacin de los primeros metros del canal
Operacin y mantenimiento del muro de contencin y del canal reparado
No. Personas
1,904
3.70%
2,640
4
660.1091614352
2003
2004
2005
2006
2,738
2,839
2,945
3,053
685
710
736
763
0.5
2003
2004
2005
2006
685
710
736
763
342
355
368
382
Poblacin Referencia (t - 1) * (1 + B)
Area (Has)
Area (Has)
Enero
0.035
0.098
Febrero
0.035
0.098
0.098
0.117
0.031
Marzo
0.035
0.117
0.031
0.031
0.036
0.212
0.036
0.212
0.036
0.212
0.121
0.121
0.121
0.077
0.031
0.077
0.088
0.036
0.212
0.088
0.146
0.146
0.146
0.007
0.007
0.007
0.007
0.021
0.021
0.021
0.021
0.011
0.011
0.011
0.011
0.683
0.718
0.635
Area (Has)
Area (Has)
Julio
0.035
0.035
Agosto
0.098
Septiembre
0.098
0.117
0.098
0.117
0.031
0.031
0.077
0.077
0.036
0.212
0.036
0.212
0.036
0.121
0.121
0.088
0.121
0.146
0.088
0.146
0.007
0.146
0.021
0.011
0.011
0.317
0.401
Evotranspiracin potencial mensual

(m3/Ha)
1,134.00
Precipitacin confiable
(m3/Ha)
1,003.90
1,046.60
990
1,110.60
1,102.90
1,077.20
975.4
1,054.90
1,130.80
1,166.70
1,239.60
1,301.90
996.8
374.6
109.7
8.1
62.9
127.3
356
491.2
394.6
1,257.60
806.3
Area (Has)
Ene.
Feb.
0.035
0.098
Mar.
0.42
0.81
0.26
0.98
0.81
0.077
0.33
0.26
0.036
0.212
0.97
0.74
0.76
0.84
0.121
0.84
0.42
0.088
0.146
0.32
0.33
0.117
0.031
0.655
0.29
0.42
0.22
0.81
0.33
0.007
0.95
0.98
0.81
0.021
0.4
0.65
0.88
0.011
0.74
0.84
0.42
0.8
0.57
0.35
0.8
0.5
0.36
0.9
Ene.
Feb.
Mar.
Abr.
0.683
0.8
1,134.00
907.2
1,003.90
-96.70
0.36
-268.61
31
16
0.718
0.57
1,046.60
596.6
990
-393.44
0.36
-1092.88
28
16
0.635
0.35
1,110.60
388.7
996.8
-608.09
0.36
-1689.14
31
16
0.345
0.66
1,102.90
727.9
374.6
353.31
0.36
981.43
30
16
-0.150
-0.68
-0.95
0.57
0.75
0.20
cada familia dedicada en promedio a la agricultura=
2003
2004
2005
2006
685
710
736
763
513
532
552
573
241
250
259
269
120
124
Err:502
Err:502
* Redondeada a la decena.
0.5
cada familia dedicada en promedio a la agricultura=

2003
2004
2005
2006
685
710
736
763
342
355
368
382
161
167
173
179
80
83
86
89
Duracin
3 MESES
3 meses
1 AO
12 meses
1 mes
2 meses
4 meses
2 meses
2 meses
1 mes
6 meses
1 mes
1 mes
2 meses
2 meses
9 AOS
9 aos
Cuadro 3.14
Requerimientos: Elevacin del muro de
Duracin
1 AO
Unidades
3 meses
No.
1 AO
12 meses
120
2 meses
60
4 meses
2 meses
30
1 mes
3 meses
12
30
6 meses
15
1 mes
45
1 mes
2 meses
27
2 meses
9 AOS
9 aos
9
33
2007
2008
2009
2010
2011
2012
3,166
3,284
3,405
3,531
3,662
3,797
792
821
851
883
915
949
2007
2008
2009
2010
2011
2012
792
821
851
883
915
949
396
410
426
441
458
475
(Has)
Abril
Mayo
Junio
0.035
0.035
0.035
0.117
0.117
0.117
0.077
0.077
0.077
0.088
0.088
0.088
0.317
0.317
0.007
0.021
0.345
(Has)
Octubre
Noviembre
Diciembre
0.098
0.098
0.098
0.031
0.031
0.031
0.036
0.212
0.036
0.212
0.036
0.212
0.121
0.121
0.121
0.146
0.146
0.146
0.007
0.007
0.007
0.021
0.021
0.011
0.011
9.651
0.683
0.683
Kc
Abr.
May.
0.81
Jun.
0.98
Jul.
0.87
Ago.
Sep.
0.38
0.42
0.71
0.71
0.95
0.26
0.98
0.42
0.71
0.71
0.95
0.98
0.42
0.24
0.42
0.11
0.5
0.42
0.6
0.55
0.28
0.26
0.33
0.42
0.7
0.42
0.66
0.71
0.83
0.72
0.42
0.29
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
0.317
0.71
1,077.20
764.8
109.7
655.11
0.36
1819.76
31
16
0.317
0.83
975.4
809.6
8.1
801.48
0.36
2226.34
30
16
0.317
0.72
1,054.90
759.5
62.9
696.63
0.36
1935.08
31
16
0.401
0.42
1,130.80
474.9
127.3
347.64
0.36
965.66
31
16
0.655
0.29
1,166.70
338.3
356
-17.66
0.36
-49.05
30
16
9.651
0.41
1,239.60
508.2
491.2
17.04
0.36
47.32
31
16
1.02
1.29
1.08
0.54
-0.03
0.03
0.32
0.41
0.34
0.22
-0.02
0.26
0.47
2007
2008
2009
2010
2011
2012
792
821
851
883
915
949
594
616
638
662
687
712
279
289
300
311
323
335
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
0.47
2007
2008
2009
2010
2011
2012
792
821
851
883
915
949
396
410
426
441
458
475
186
193
200
207
215
223
92
96
99
103
107
111
Cuadro 3.15
tos: Elevacin del muro de contencin, parte 2, Proyecto Alternativo

2
Unidades
Requerimientos: Elevacin del muro de contencin, parte
No.
Unidades
Tipo
perodos
bolsa
Descripcin
Insumos y
materiales de
origen nacional
Cemento
No.
Tipo
120
bolsa
m3
Hormign
60
m3
m3
Arena fina
m3
m3
Piedra grande
30
m3
pieza
Tablas
12
vara
Fierro de 1/2"
30
vara
vara
Fierro de 3/8"
15
vara
kg.
Fierro de 1/4"
45
kg.
ciento
Clavos de 3 y 3.5"
Alambre No. 16
27
paquete
3 meses
Servicios (agua,
luz, telfono)
paquete
pieza
ciento
Insumos y
materiales de
origen importado
paquete
Herramientas de
construccin
paquetes
Remuneraciones
personas
90 jornales (das)
Albailes
personas
personas
90 jornales (das)
Peones
33
personas
Oct.
Nov.
Dic.
0.71
0.95
0.98
0.26
0.71
0.95
0.65
0.11
0.9
0.33
0.99
0.55
0.33
0.55
0.74
0.71
0.95
0.98
0.7
0.26
0.71
0.7
0.15
0.11
0.33
0.55
0.41
0.65
0.77
Nov.
Dic.
0.683
0.65
1,301.90
846.2
394.6
451.64
0.36
1254.54
30
16
0.683
0.77
1,257.60
968.4
806.3
162.05
0.36
450.14
31
16
0.73
0.25
0.50
0.17
demanda
mayor
max=
166
max=
111
0.50
evacin del muro de contencin, parte 2, Proyecto Alternativo 2
No.
perodos
Descripcin
Insumos y
materiales de
origen
nacional
Cemento
Costo
unitario y por
perodo
B
20.65
Hormign
33.04
Arena fina
33.04
Piedra grande
33.04
Tablas
8.26
Fierro de 1/2"
28.91
Fierro de 3/8"
28.91
Fierro de 1/4"
3.3
Clavos de 3 y
3.5"
Alambre No.
16
3
mes
es
Servicios
(agua, luz,
telfono)
4.13
3.3
826
E
Insumos y
materiales de
origen
importado
-
Herramientas
de
construccin
1,239.00
Remuneracio
nes
90 jornales (das)
Albailes
16.1
90 jornales (das)
Peones
4.83
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
A Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de resca
[B+C+D+E+F+G+H+I+J+K
B Expediente tcnico
C Trabajos preliminares
D Construccin de la bocatoma
E Construccin del canal, parte 1|
F Construccin del acueducto
G Construccin del canal, parte 2
H Construccin de caja de control
I Diseo de la organizacin y administracin de la junta de usua
J Diseo de la capacitacin
K Sesiones de capacitacin en organizacin y administracin
L Sesiones de asistencia tcnica en riego y agricultura
M Cambio en el capital de trabajo [ ( Cambio en "Q" ) / 12 ]*
N Gastos generales [ 6% * ( B + C + D + E
O Gastos por imprevistos
[ 1% * ( B + C + D + E + F + G + H + I + J +
A Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de resca

[B+C+D+E+F+G+H+I+J+
B Expediente tcnico
C Trabajos preliminares
D Elevacin del muro de contencin, parte 1
E Elevacin del muro de contencin, parte 2
F Acondicionamiento de cajas de control
G Reparacin de los primeros metros del canal
H Diseo de la organizacin y administracin de la junta de usuarios
I Diseo de la capacitacin
J Sesiones de capacitacin en organizacin y administracin
K Sesiones de asistencia tcnica en riego y agricultura
L Cambio en el capital de trabajo [ (Cambio en "P" ) / 12 ]*
M Gastos generales [ 6% * ( B + C + D + E + F + G + H + I + J + K )
N Gastos por imprevistos [ 1% * ( B + C + D + E + F + G + H + I + J +
P Flujo de costos de operacin y mantenimiento [ Q + R + S ]

Q Operacin y mantenimiento del canal
insumos y mat. Nacional

renumeraciones
R Gastos generales [ 6% * Q ]
S Gastos por imprevistos [ 1% * Q ]
O Flujo de costos de operacin y mantenimiento [ P + Q + R ]

P Operacin y mantenimiento del canal I
Q Gastos generales [ 6% * P ]
R Gastos por imprevistos [ 1% * P ]
T Flujo de costos de preinversin, inversi

U Flujo de costos de operacin y
V Flujo de costos a precios de m
S Flujo de costos de preinversin, inversi

T Flujo de costos de operacin y
U Flujo de costos a precios de m
Costos totales a precios de mercado

A PRE INVERSIN E INVERSIN [ L + M + N ]
B Expediente tcnico
Insumos y materiales de origen nacional
Insumos y materiales de origen importado
Remuneraciones
Costo total
215,241
6,000
5,554
2,557
1,208
1,789
36,718
9,527
3,717
Remuneraciones
23,474
40,781
9,678
3,717
27,386
Remuneraciones
9,121
Remuneraciones
Reparacin de los primeros metros del canal
Remuneraciones
Remuneraciones
Remuneraciones
Remuneraciones
Remuneraciones
SUBTOTAL [ B + C + D + E + F + G + H + I + J + K ]
Gastos generales [ 6% * L ]
Gastos por imprevistos [ 1% * L ]
POST INVERSIN [ Q + R +S ]
Remuneraciones
SUBTOTAL [ Q = P ]
Gastos generales [ 6% * Q ]
4,484
4,637
31,586
3,765
27,821
10,800
4,800
6,000
10,800
4,800
6,000
18,800
6,800
12,000
31,000
15,000
16,000
201,160
12,070
2,012
67,843
63,405
19,026
44,379
63,405
3,804
Gastos por imprevistos [ 1% * Q ]
634.05
283,084
TOTAL(A+O)
Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate

jo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate
[B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O]
ediente tcnico
bajos preliminares
nstruccin de la bocatoma
nstruccin del canal, parte 1|
struccin del acueducto
nstruccin del canal, parte 2
nstruccin de caja de control
eo de la capacitacin
361,788
6,000
8,330
19,416
120,584
15,865
72,309
24,082
10,800
10,800
iones de capacitacin en organizacin y administracin
18,800
ones de asistencia tcnica en riego y agricultura
31,000
mbio en el capital de trabajo [ ( Cambio en "Q" ) / 12 ]*

N Gastos generales [ 6% * ( B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L ) ]
stos por imprevistos
143
20,279
[ 1% * ( B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L ) ]
3,380
Q del cuDRO 3.20
Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate
Aos
jo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate

[B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N]
1
215,828
ediente tcnico
bajos preliminares
vacin del muro de contencin, parte 1
vacin del muro de contencin, parte 2
ndicionamiento de cajas de control
paracin de los primeros metros del canal
eo de la organizacin y administracin de la junta de usuarios
ones de capacitacin en organizacin y administracin
iones de asistencia tcnica en riego y agricultura
mbio en el capital de trabajo [ (Cambio en "P" ) / 12 ]*
stos generales [ 6% * ( B + C + D + E + F + G + H + I + J + K ) ]
6,000
5,554
36,718
40,781
9,121
31,586
10,800
10,800
18,800
31,000
587
12,105
stos por imprevistos [ 1% * ( B + C + D + E + F + G + H + I + J + K ) ]
2,017
p de la tabla 3.21
Flujo de costos de operacin y mantenimiento

jo de costos de operacin y mantenimiento [ Q + R + S ]
1,833
eracin y mantenimiento del canal
1,713
os y mat. Nacional
meraciones
stos generales [ 6% * Q ]
514
1,199
103
stos por imprevistos [ 1% * Q ]
17
Flujo de costos de operacin y mantenimiento
Aos
2-Oct
ujo de costos de operacin y mantenimiento [ P + Q + R ]
7,538
eracin y mantenimiento del canal I
7,045
insumos y materiales de origen nacional

Remuneraciones
stos generales [ 6% * P ]
2,114
4,931
422.7
stos por imprevistos [ 1% * P ]
70
Flujo de costos a precios de mercado

T Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate
1
361,788
U Flujo de costos de operacin y mantenimiento

V Flujo de costos a precios de mercado [ T + U ]
361,788
Flujo de costos a precios de mercado

S Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate
Aos
1
215,828
T Flujo de costos de operacin y mantenimiento

U Flujo de costos a precios de mercado [ S + T ]
215,828
Proyecto Alternativo 1: CONSTRUCCION
Costos totales a precios de mercado
A PRE INVERSIN E INVERSIN [ L + M + N ]
B Expediente tcnico
Remuneraciones
Construccin de la bocatoma

Remuneraciones
E
Remuneraciones
Construccin del acueducto
Insumos y materiales de origen NACIONAL

Remuneraciones

Insumos y materiales de origen IMPORTADO
Remuneraciones
Construccin de caja de control
Remuneraciones
Remuneraciones

Remuneraciones

Remuneraciones

Remuneraciones
SUBTOTAL [ B + C + D + E + F + G + H + I + J + K +L]
Gastos generales [ 6% * L ]
M
N
O
P
Gastos por imprevistos [ 1% * L ]

POST INVERSIN [ R+S+T]
Q
R
S
T

Remuneraciones
SUBTOTAL [ R = Q ]
Gastos generales [ 6% * Q ]
Gastos por imprevistos [ 1% * Q ]
TOTAL(A+O)
Aos
2
155
78
75
155
78
75
Aos
2.-9
10
-587
-587
Aos
3
5.-10
3,827
4,830
5,798
3,577
4,514
5,419
1,073
2,504
215
1,354
3,160
271
1,626
3,793
325
36
45
54
Aos
2
155
78
75
1,833
3,827
4,830
1,988
3,905
4,905
5.-9
10
Aos
-587
7,538
7,538
7,538
6,951
Costo
total
361,645
6,000
8,330
3,835
1,812
2,683
19,416
14,975
324
4,117
120,584
72,934
7,880
39,770
15,865
11,400
212
4,253
72,309
19,409
17,360
35,540
24,082
10,822
13,260
10,800
4,800
6,000
10,800
4,800
6,000
18,800
6,800
12,000
31,000
15,000
16,000
337,986
20,279
3,380
45,280
42,318
12,697
29,621
42,318
2,539
423.18
406,925
5.-9
10
-452
-452
5.-9
10
-452
5,798
5,798
5,798
5,346
Poblacin COMUNA, 2007
Tasa crecimiento anual
Poblacin COMUNA, 2014
No. personas promedio en una familia, COMUNA, 2014
Familias COMUNA, 2014
Fuente: Censos Nacionales XI de poblacin VI de Vivienda 2007
2014
Poblacin COMUNA
4,639
Familias COMUNA
773
2014
No. familias
773

No. familias agricultura [ 65% ]
503
Proyecto Alternativo 1: Mejoramiento canales de riego, mediante el sistema de riego por gravedad
sern construidos con concreto simple
Actividades
Expediente tcnico
FASE II: INVERSIN
Etapa 1: Construccin de un nuevo canal
Trabajos preliminares Construccin de la toma
Construccin e instalacion de compuertas
Construccin del canales principales
Construccin de canales secundarios
Diseo de la organizacin y administracin de la junta de
usuarios
Duracin
2 MESES
2
meses
10
MESES
10 meses
2 mes
1 meses
4 meses
4 meses
6 meses
1 mes
1 meses
2 meses
2 meses
9 AOS
9 aos
Proyecto Alternativo 2: Mejoramiento canales de riego, mediante el sistema de riego por aspersin,
mediante instalacin de motobombas hidrulicas.
Actividades
Expediente tcnico
FASE II: INVERSIN
Etapa 1: construccion de lineamiento y distribucion
conduccion, parte 1
conduccion, parte 2
instalacion de bombas
Diseo de la organizacin y administracin de la junta de
usuarios
Duracin
2 MESES
2 meses
10 MESES
10 meses
2 meses
3 meses
3 meses
1 mes
2 meses
6 meses
1 mes
1 mes
2 meses
2 meses
9 AOS
Operacin y mantenimiento del muro de contencin y del

canal reparado
9 aos
No. Personas
3,903
2.50%
4,639
6
773
2015
2016
2017
2018
2019
2020
4,755
4,874
4,996
5,121
5,249
5,380
793
812
833
854
875
897
2015
2016
2017
2018
2019
2020
793
812
833
854
875
897
515
528
541
555
569
583
347094.28
2021
2022
2023
5,515
5,653
5,794
919
942
966
2021
2022
2012
919
942
966
597
612
628
Cuadro 4.1
Proyecciones de las atenciones que el proyecto ofrecera
A
B
C
D
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Atencion POSTA (B+C)

Hombres (E+H)
Mujeres (F+I)
Mediciona general (E+F)
Hombres
Mujeres
Primeros auxilios (H+I)
Hombres
Mujeres
Atencion BRIGADAS (L+M)
Hombres (O+R)
Mujeres (P+S)
Mediciona general (O+P)
Hombres
Mujeres
Primeros auxilios (R+S)
Hombres
Mujeres
Cuadro 4.2
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Datos generales
Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV)
Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR)
Coeficiente de rotacin
Costo de combustible por atencin, BRIGADAS (S/.)
Costo de insumos por atencin, medicina general (S/.)
Costo de insumos por atencin, primeros auxilios (S/.)
Tarifa por atencin, medicina general, POSTA (S/.)
Tarifa por atencin, primeros auxilios, POSTA (S/.)
Tarifa por atencin, medicina general, BRIGADAS (S/.)
Tarifa por atencin, primeros auxilios, BRIGADAS (S/.)
Tasa aplicable para gastos generales
Tasa aplicable para gastos por imprevistos
Cuadro 4.3
Flujo de costos de inversin y VR, POSTA
A
Total costos inversin y V.R. (B+C+D+E+F+G+H)
B
Licencias
C
Terreno
D
Construccin
E
F
G
H
Equipamiento
Capacitacin
Cambio en el capital de trabajo
Gastos generales e imprevistos
Cuadro 4.4
Flujo de costos de operacin y mantenimiento, POSTA
A
Total costos de operacin y mantenimiento (B+G+L)
B
Costo en insumos (C+D+E+F)
C
Medicina general
D
Primeros auxilios
E
Servicios
F
Varios
G
Costo en personal (H+I+J+K)
H
Mdicos
I
Tcnico de enfermera
J
Enfermeras
K
Secretaria
L
Cuadro 4.5
Flujo de costos de inversin y VR, BRIGADA
A
B
C
D
E
F
G
H
Total costos inversin y V.R. (B+C+D+E+F+G+H)

Unidades mviles
Equipo mdico
Equipo de material de campo
Equipo de conexin radial
Capacitacin
Cambio en el capital de trabajo
Cuadro 4.6
Flujo de costos de operacin y mantenimiento, BRIGADA
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Total costos de operacin y mantenimiento (B+G+K)

Costo en insumos (C+D+E+F)
Medicina general
Primeros auxilios
Combustible
Varios
Costo en personal (H+I+J)
Mdicos
Tcnico de enfermera
Chofer
Cuadro 4.7
Flujo de ingresos generados por el proyecto, POSTA
A
Atenciones POSTA (B+C)*
B
Medicina General *
C
Primeros auxilios *
D
Total ingresos generados por el proyecto (E+F)
E
Atenciones Medicina general (B x 3.75)**
F
Atenciones Primeros auxilios (C x 5.25)**
Cuadro 4.8
Flujo de ingresos generados por el proyecto, BRIGADAS
A
Atenciones POSTA (B+C)*
B
Medicina General *
C
Primeros auxilios *
D
E
Atenciones Medicina general (B x 4.5)**
F
Atenciones Primeros auxilios (C x 5.00)**
Cuadro 4.9
Flujo de costos y beneficios a precios de mercado, POSTA
A
Total ingresos generados por el proyecto
B
Total costos inversin y V.R.
C
Total costos de operacin y mantenimiento
D
FCBP, posta (A+B+C)
Cuadro 4.10
Flujo de costos y beneficios a precios de mercado, BRIGADAS
A
B
C
D
Total ingresos generados por el proyecto

Total costos inversin y V.R.
Total costos de operacin y mantenimiento
FCBP, brigadas (A+B+C)
TD
VANP (Posta)
VANP (Brigadas)
factor de correccion
FCBN
FCBI
FCMO
FCCOM
Cuadro 4.11
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Flujo de costos sociales totales, POSTA

Costos inversin y V.R. (B+C+D+E)
Licencias**
Cambio en el capital de trabajo **
Gastos generales e imprevistos***
Restos de costos de inversion y VR***
Costos de operacin y mantenimiento (G+H+I)
Personal****
Insumos***
Flujo de costos sociales totales (A+F)
Cuadro 4.12
Flujo de costos sociales totales, BRIGADAS
A
Costos inversin y V.R. (B+C+D+E)
B
Cambio en el capital de trabajo **
C
D
Restos de costos de inversion y VR***
E
Costos de operacin y mantenimiento (G+H+I)
F
Personal***
G
Combustible****
H
Restos de insumos**
I
Gastos generales e imprevistos**
J
TD
VACST (Posta)
VACST (Brigadas)
Cuadro 4.13
A
B
C
Flujo de costos sociales netos, POSTA

Flujo de costos sociales netos
Cuadro 4.14
A
B
Flujo de costos sociales netos, BRIGADAS

Flujo de costos sociales netos

TD
VACSN (Posta)
VACSN (Brigadas)
Cuadro 4.15
Proyecciones de las atenciones que el proyecto ofrecera
A
Total de atenciones
B
Mediciona general
C
Primeros auxilios
CE posta
CE brigadas
2003
2004
2005-2010
Total
21,001
9,419
11,582
16,888
6,417
10,471
4,113
3,002
1,111
19,199
9,236
9,963
13,657
5,190
8,467
5,542
4,046
1,496
28,000
12,558
15,442
22,517
8,556
13,961
5,483
4,002
1,481
25,600
12,315
13,285
18,210
6,920
11,290
7,390
5,395
1,995
35,000
15,698
19,302
28,146
10,695
17,451
6,854
5,003
1,851
32,000
15,394
16,606
22,762
8,650
14,112
9,238
6,744
2,494
259,001
116,165
142,836
208,281
79,143
129,138
50,720
37,022
13,698
236,799
113,915
122,884
168,439
64,010
104,429
68,360
49,905
18,455
18%
12%
12
0.4
4
5
3.75
5.25
4.5
5
6%
1%
2002
-304,315.86
-500
-59,059.00
-132,165.90
2003
-2,447.17
2004
2005 - 2010
LIQ.
-2,447.58
110,013.35
59,059.00
26,433.18
-73,160.00
-1,180.00
-19,626.42
-18,624.54
2003
-252,003.19
-104,117.00
-67,552.00
-20,565.00
-15,000.00
-1,000.00
-131,400.00
-69,000.00
-13,800.00
-32,400.00
-16,200.00
-16,486.19
2002
-156,603.62
-100,000.00
-17,000.00
-9,000.00
-1,245.00
-2,500.00
-17,776.47
-9,082.15
2003
-228,249.83
-91,517.60
-54,628.00
-27,710.00
-7,679.60
-1,500.00
-121,800.00
-69,000.00
-27,600.00
-25,200.00
-2,447.17
-2,447.58
24,521.17
2004
2005 - 2010
-283,424.81 -314,851.78
-133,483.00
-162,854.00
-90,068.00
-112,584.00
-27,415.00
-34,270.00
-15,000.00
-15,000.00
-1,000.00
-1,000.00
-131,400.00
-131,400.00
-69,000.00
-69,000.00
-13,800.00
-13,800.00
-32,400.00
-32,400.00
-16,200.00
-16,200.00
-18,541.81
-20,597.78
2003
2004
-2,501.03
-2,500.67
2005;2007 2010
2006
-1,332.15
-1,245.00
-2,501.03
-2,500.67
-87.15
2004
-260,363.10
-121,530.00
-72,840.00
-36,950.00
-10,240.00
-1,500.00
-121,800.00
-69,000.00
-27,600.00
-25,200.00
2005 - 2010
-292,471.66
-151,538.00
-91,048.00
-46,190.00
-12,800.00
-1,500.00
-121,800.00
-69,000.00
-27,600.00
-25,200.00
-14,932.23
-17,033.10
-19,133.66
2002
2003
21,001
16,888
4,113
84,923.25
63,330.00
21,593.25
2004
28,000
22,517
5,483
113,224.50
84,438.75
28,785.75
2005
2006 - 2010
35,000
35,000
28,146
28,146
6,854
6,854
141,531.00 141,531.00
105,547.50 105,547.50
35,983.50
35,983.50
2002
2003
19,199
13,657
5,542
75,311.50
61,456.50
13,855.00
2004
25,600
18,210
7,390
100,420.00
81,945.00
18,475.00
2005
2006 - 2010
32,000
32,000
22,762
22,762
9,238
9,238
125,524.00 125,524.00
102,429.00 102,429.00
23,095.00
23,095.00
2002
2003
84,923.25
-2,447.17
-252,003
-169,527.11
-304,315.86
-304,315.86
2002
2003
-156,603.62
-156,603.62
14%
-1,070,652
-911,275
0.8475
1
0.8929
75,311.50
-2,501.03
-228,250
-155,439.37
2004
2005
113,224.50
141,531.00
-2,447.58
-283,425
-314,852
-172,647.89 -173,320.78
2004
2005
100,420.00
125,524.00
-2,500.67
-260,363
-292,472
-162,443.77 -166,947.66
2006
141,531.00
-314,852
###
2006
125,524.00
-1,332.15
-292,472
###
0.66
2002
258,481.07
500
17,130.52
15,784.30
225,066.25
258,481.07
2002
133,062.38
15,406.37
7,697.12
109,958.89
133,062.38
2003
2,073.97
2004
2,074.33
2,073.97
2,074.33
219,538.26
117,327.06
88,239.16
13,972.05
221,612.24
246,168.09
117,327.06
113,126.84
15,714.18
248,242.41
2003
2,079.62
2,079.62
2004
2,079.32
2,079.32
2005
2006
272,802.44 272,802.44
117,327.06 117,327.06
138,018.77 138,018.77
17,456.62
17,456.62
272,802.44 272,802.44
2005
2006
1,129.00
73.86
1,055.14
250,999.45
108,755.22
8,448.00
117,580.46
16,215.78
252,128.45
197,531.53
108,755.22
5,068.54
71,052.71
12,655.07
199,611.15
224,267.45
108,755.22
6,758.40
94,318.28
14,435.55
226,346.76
250,999.45
108,755.22
8,448.00
117,580.46
16,215.78
250,999.45
2003
221,612.24
-84,923.25
136,688.99
2004
248,242.41
-113,224.50
135,017.91
2005
2006
272,802.44 272,802.44
-141,531.00 -141,531.00
131,271.44 131,271.44
2003
199,611.15
-75,311.50
2004
226,346.76
-100,420.00
2005
2006
250,999.45 252,128.45
-125,524.00 -125,524.00
14%
1,426,343
1,228,020
2002
258,481.07
258,481.07
2002
133,062.38
133,062.38
124,299.65
125,926.76
125,475.45 126,604.45
14%
841,236
709,094
POSTA
259,001
208,281
50,720
BRIGADAS
236,799
168,439
68,360
3.2480
2.9945
Cuadro 4.19
A
% efectividad
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
B
CE POSTA
C
CE BRIGADAS
(menos efectiva en
primeros auxilios)
(menos efectiva en
medicina general)
3.7640
3.7217
3.6804
3.6401
3.6006
3.5619
3.5240
3.4870
3.4507
3.4152
3.3804
3.3463
3.3129
3.2801
3.2480
5.9642
5.5697
5.2241
4.9189
4.6474
4.4043
4.1853
3.9871
3.8069
3.6422
3.4912
3.3522
3.2238
3.1049
2.9945
5.8000
5.3000
4.8000
CE
4.3000
3.8000
3.3000
2.8000
25%
30%
35%
40%
45
LIQ.
22,778.17
0.00
0.00
22,778.17
6 - 2010
6 - 2010
2007
141,531.00
2008
141,531.00
2009
141,531.00
2010
141,531.00
LIQUI.
110,013.35
-314,852
###
-314,852
###
-314,852
###
-314,852
### 110,013.35
2007
2008
2009
2010
125,524.00
125,524.00
125,524.00
LIQUI.
125,524.00
22,778.17
-292,472
###
-292,472
###
-292,472
###
-292,472
###
22,778.17
2007
2008
2009
2010
LIQUI.
###
-21,278.82
-88,734.53
272,802.44 272,802.44 272,802.44 272,802.44

117,327.06 117,327.06 117,327.06 117,327.06
138,018.77 138,018.77 138,018.77 138,018.77
17,456.62
17,456.62
17,456.62
17,456.62
272,802.44 272,802.44 272,802.44 272,802.44
2007
2008
2009
2010
###
LIQUI.
-19,565.31
-19,565.31
250,999.45 250,999.45 250,999.45 250,999.45

108,755.22 108,755.22 108,755.22 108,755.22
8,448.00
8,448.00
8,448.00
8,448.00
117,580.46 117,580.46 117,580.46 117,580.46
16,215.78
16,215.78
16,215.78
16,215.78
250,999.45 250,999.45 250,999.45 250,999.45 -19,565.31
2007
2008
2009
2010
LIQUI.
272,802.44 272,802.44 272,802.44 272,802.44 -110,013.35
-141,531.00 -141,531.00 -141,531.00 -141,531.00
131,271.44 131,271.44 131,271.44 131,271.44
###
2007
2008
2009
2010
250,999.45 250,999.45 250,999.45 250,999.45
-125,524.00 -125,524.00 -125,524.00 -125,524.00
LIQUI.
-19,565.31
125,475.45 125,475.45 125,475.45 125,475.45 -19,565.31
Analisis de sensibilidad
000
000
000
000
000
000
000
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
% de efectividad
0.5
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
CE POSTA
CE BRIGADAS
85%
90%
95%
100%

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RIEGO TECNIFICADO

Proyecto Alternativo 1: Construccin de un nuevo canal

FASE II: POST INVERSIN

FASE I: PRE INVERSIN

FASE II: POST INVERSIN

Operacin y mantenimiento del muro de contencin y del canal reparado

Evotranspiracin potencial mensual

cada familia dedicada en promedio a la agricultura=

cada familia dedicada en promedio a la agricultura=

Requerimientos: Elevacin del muro de

tos: Elevacin del muro de contencin, parte 2, Proyecto Alternativo

Requerimientos: Elevacin del muro de contencin, parte

evacin del muro de contencin, parte 2, Proyecto Alternativo 2

A Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de resca

A Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de resca

N Gastos por imprevistos [ 1% * ( B + C + D + E + F + G + H + I + J +

P Flujo de costos de operacin y mantenimiento [ Q + R + S ]

insumos y mat. Nacional

O Flujo de costos de operacin y mantenimiento [ P + Q + R ]

T Flujo de costos de preinversin, inversi

V Flujo de costos a precios de m

S Flujo de costos de preinversin, inversi

U Flujo de costos a precios de m

Proyecto Alternativo 2: Reparacin del canal y mejoramiento del muro de contencin

Costos totales a precios de mercado

Elevacin del muro de contencin, parte 2

Insumos y materiales de origen nacional

Insumos y materiales de origen importado

Gastos por imprevistos [ 1% * Q ]

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate

jo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate

iones de capacitacin en organizacin y administracin

ones de asistencia tcnica en riego y agricultura

mbio en el capital de trabajo [ ( Cambio en "Q" ) / 12 ]*

Q del cuDRO 3.20

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate

Proyecto Alternativo 2: Reparacin del canal y mejoramiento del muro de contencin

jo de costos de preinversin, inversin y valores de rescate

stos por imprevistos [ 1% * ( B + C + D + E + F + G + H + I + J + K ) ]

Flujo de costos de operacin y mantenimiento

jo de costos de operacin y mantenimiento [ Q + R + S ]

eracin y mantenimiento del canal

stos por imprevistos [ 1% * Q ]

Flujo de costos de operacin y mantenimiento

Proyecto Alternativo 2: Reparacin del canal y mejoramiento del muro de contencin

ujo de costos de operacin y mantenimiento [ P + Q + R ]

eracin y mantenimiento del canal I

insumos y materiales de origen nacional

stos por imprevistos [ 1% * P ]

Flujo de costos a precios de mercado

U Flujo de costos de operacin y mantenimiento

Flujo de costos a precios de mercado

T Flujo de costos de operacin y mantenimiento

Proyecto Alternativo 1: CONSTRUCCION

Costos totales a precios de mercado

A PRE INVERSIN E INVERSIN [ L + M + N ]

Insumos y materiales de origen nacional

Insumos y materiales de origen NACIONAL

Construccin del canal, parte 2

Insumos y materiales de origen nacional

Insumos y materiales de origen nacional

Sesiones de capacitacin en organizacin y administracin

Sesiones de asistencia tcnica en riego y agricultura

Gastos por imprevistos [ 1% * L ]