NDIC

INTRODUCCIN...........................................................................................................4
CAPITULO I...................................................................................................................5
1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL..............................................................................5
1.2.

ANTECEDENTES................................................................................................7

1.3.

Visin....................................................................................................................8

1.4.

Misin...................................................................................................................8

1.5.

Objetivos..............................................................................................................8

1.6.

Valores.................................................................................................................9

1.6.1.

Innovacin y creatividad...................................................................................9

1.7.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS..........................................................................10

1.8.

ORGANIGRAMA................................................................................................13

1.9.

DIRECTORIO EMPRESARIAL..........................................................................14

1.10.

MANUAL DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES............................................24

GERENTE GENERAL...........................................................................................24
ADMINISTRACION...............................................................................................24
AREA LEGAL........................................................................................................25
AREA CONTABLE.................................................................................................27
REA DE RECURSOS HUMANOS:.....................................................................29
AREA SISTEMAS:.................................................................................................30
AREA COMERCIALIZACION................................................................................31
1.11.

REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES..................................36

1.12.

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO......................................................37

CAPITULO II................................................................................................................52
2. PROBLEMTICA..................................................................................................52
2.1.1.

PROBLEMA CENTRAL..................................................................................52

CAPITULO III...............................................................................................................52
3. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCION.......................................52
3.1.

DEFINICION DE PROCESOS...........................................................................52

3.2.

DIAGRAMA DE FLUJO......................................................................................52

3.3.

DIAGRAMA DE GANTT.....................................................................................52

CAPITULO IV...............................................................................................................52
4. CONCLUSIONES..................................................................................................52
BIBLIOGRAFIA............................................................................................................53

INTRODUCCIN
Como es conocimiento de todos, en nuestra Regin hoy en da se presentan grandes
cambios en los diferentes mbitos, tanto en lo econmico, poltico y social; razn
suficiente y necesaria de hacer cambios y anlisis dentro de los establecimientos que
estn en funcionamiento ya que la competencia es ms dura y se presenta con
rapidez; de la misma manera es imprescindible para poder llegar a mejorar los
procesos internos de la empresa y as determinar algunos errores que se pueden
estar produciendo, a la vez cambiar nuestros objetivos y metas para optimizar el
desarrollo de las actividades dentro del ente productivo, conociendo con los
resultados obtenidos a la competencia sus ventajas y desventajas.
Teniendo como conocimiento que la base primordial de una organizacin es la parte
administrativa ya que de all nacen los objetivos y metas a los cuales se quiere llegar
adems las decisiones ms importantes para el desenvolvimiento normal de todos
los procesos que se realizan dentro dela empresa, por ello la Auditoria Administrativa
es la que estudia, analiza el desempeo de la parte directiva de una organizacin y
nos revela el nivel organizacional de la misma.
Rojas Market EIRL es una empresa Iquea, que se distingue por ofrecer a sus
clientes:

Alta calidad en productos frescos: frutas, verduras, carnes y panadera.

Gran variedad de productos finos importados.

La mejor seleccin de Vinos y Licores.

Rojas Market EIRL

cuenta

actualmente con un local que se encuentra

estratgicamente ubicado, lo cual permite a este supermercado est muy cerca de

sus clientes para su mayor conveniencia. Consideran a sus consumidores y clientes

la parte ms importante de la empresa y por ello, aceptan con gusto el compromiso
de ofrecerles las mejores marcas, productos y servicios. El presente trabajo intenta
reflejar la actual situacin de Rojas Market EIRL y su problemtica, evidenciando los
procesos crticos y tratando de plantear soluciones que ayuden a mejorar las
deficiencias que existen en dicha entidad.

CAPITULO I
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
1.1.

SITUACION TRIBUTARIA Y LEGAL

FICHA RUC:

20452258103
ROJAS MARKET E.I.R.L

INFORMACIN GENERAL DEL CONTRIBUYENTE

Apellidos y Nombres o Razn Social:
ROJAS MARKET E.I.R.L
Tipo contribuyente:
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP. LTDA
Fecha de Inscripcin:
09/07/2001
Fecha de Inicio de Actividades:
09/07/2001

Estado del Contribuyente:

ACTIVO
Condicin del Contribuyente:
HABIDO
Direccin del Domicilio Fiscal:
CALLE CASTROVIRREYNA N 251 - ICA
Actividad de comercio exterior:
SIN ACTIVIDAD
Sistema de Emisin de Comprobante:
MANUAL/MECANIZADO/COMPUTARIZADO
Sistema de contabilidad:
MANUAL/COMPUTARIZADO
Actividad econmica:
PRINCIPAL CIIU 51225 - ACTIV. MAY.
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO
Comprobantes de Pago:
FACTURA
BOLETA DE VENTA
LIQUIDACION DE COMPRA

NOTA DE CREDITO
GUIA DE REMISION REMITENTE
COMPROBANTE DE RETENCION
Afiliado al PLE desde:
02/01/2013
Padrones:
Incorporado al Rgimen de Agentes de
Retencin de IGV (R.S. 228-2012) a partir del
01/11/2012.

1.2.

ANTECEDENTES

RAUL ROJAS TITO fund una pequea tienda bajo la denominacin social de
Comercial Rojas en el centro de ICA en 1990 desde entonces el Sr. Ral Rojas tito
se dedic a hacer de su tienda una de las mejores tiendas en ICA, aos ms tarde
con el liderazgo de este mismo se crea el 17 de julio del 2001 Rojas Market que en
la actualidad cuenta con tres establecimientos y es el autoservicio lder en la ciudad
de ICA.
ROJAS MARKET en su inicio empez sus operaciones con inventarios bajos con un
promedio de 2000 tems, contando con tan solo 5 trabajadores para atender a sus
clientes y una caja registradora para realizar las ventas.
En la actualidad cuadruplico las referencias de sus productos llegando a manejar
ms de 8,000 tems y ms de 10 cajas registradoras, adems cuenta con ms de
100 trabajadores, a quienes les denomina COLABORADORES, en sus tres locales
en el centro de ICA, en la Calle Castrovirreyna 251, en la calle Juan Pablo Fernandini
290 Urbanizacin Luren y en Av. La Angostura L-1 - Residencial La Angostura.
Actualmente est consolidado como lder del sector con un 30% de participacin de
mercado.
El valor fundamental de Rojas Market es EL CLIENTE ES NUESTRA RAZON DE
SER, y en este valor basa su cultura organizacional. Exceder las expectativas de los
clientes fue su meta, y desde que exista la tienda, se han dedicado a la satisfaccin
de los gustos y preferencias del exigente consumidor iqueo.
ROJAS MARKET ha obtenido por 5 aos consecutivos el premio Empresa Peruana
del Ao, uno de los ms importantes premios que se otorgan en nuestro pas;
tambin ha logrado la designacin como la mejor empresa de la ciudad, por la
municipalidad de ICA.
ROJAS MARKET apoya el arte y la creatividad de sus colaboradores; se refleja en el
talento y aplaude los logros conseguidos, tales como: ganador por segundo ao
consecutivo al mejor carro alegrico 2009 y 2010 en el festival internacional de la
vendimia iquea, hacindose acreedor AL RACIMO DE ORO.

ROJAS MARKET apoya con obras sociales a los comedores populares, celebra las
festividades del ao; Da de la Madre, Da del Padre, Fiestas Patrias y Navidad con
grandes premios a sus clientes. En navidad se realizan eventos infantiles,
chocolatadas, regalos y actividades de esparcimiento para los nios de los sectores
ms necesitados de ICA.
1.3.

Visin

Ser la cadena de supermercados que consolida el desarrollo armnico de nuestros

equipos de trabajo con nuestros clientes, la comunidad y su medio ambiente.
1.4.

Misin

Ser lder en la comercializacin de productos de consumo, satisfaciendo las

necesidades de sus clientes por encima de sus expectativas, brindndoles productos
de calidad y con excelencia en el servicio, teniendo como objetivo el crecimiento
sostenido de la empresa y el desarrollo profesional de sus colaboradores.
1.5.

Objetivos
Ser reconocidos como uno de los Supermercados ms representativos en el
mbito regional.

Aumentar el nivel de ventas del Supermercado.

Verificar el rendimiento del personal.

Generar un alto porcentaje de los ingresos para el Supermercado.

Brindar productos de calidad y acorde con las necesidades del cliente.

Contribuir al desarrollo social.

Satisfacer totalmente al Cliente.

1.6.

Valores

Las compaas que permanecen en el tiempo siendo exitosas, estn

soportadas por una piedra angular constituida por valores que se promueven
entre los que forman parte de la organizacin.
En sus aos de existencia, Rojas Market ha contado con un conjunto de
valores que consistentemente ha defendido y promovido entre su gente, tales
como:
Pasin y enfoque al cliente/consumidor.
Promovemos que todas las actividades que realizamos estn enfocadas a
identificar y satisfacer las necesidades de nuestros clientes y consumidores, a
travs de los productos que ofrecemos, el cliente/consumidor es la razn de
nuestras actividades.
1.6.1. Innovacin y creatividad
Queremos que la innovacin y creatividad sean caractersticas indispensables
en nuestros colaboradores, ya que representan una base importante para el
desarrollo y la mejora continua. En Rojas Market nos distinguirnos por ser una
empresa creativa, con capacidad innovadora y resultados excelentes.
1.6.2. Calidad y productividad
Definimos la calidad como hacer bien las cosas, utilizando ptimamente
nuestros recursos, contando con los mejores procesos y tecnologa existente
en nuestra organizacin, para exceder las expectativas de nuestros clientes y
ser competitivos. Respeto, desarrollo integral y excelencia del personal,
Impulsamos el respeto y desarrollo integral de las personas y sus familias,
buscando ampliar los conocimientos, habilidades y capacidades de todos
nuestros colaboradores, puesto que solo de esta forma podremos asegurar su
crecimiento en la excelencia y el de nuestra empresa.
1.6.3. Honestidad, integridad y austeridad
Requerimos que nuestros colaboradores respeten los principios ticos y
morales, teniendo una congruencia entre el pensar, decir y hacer, por eso
debemos de entender el uso racional y eficiente de los recursos de la
empresa.

1.6.4. Estrategias
Los ltimos aos han constituido un periodo determinante para Rojas Market.
La compaa no solo duplico sus ganancias operativas y fortaleci
significativamente su estructura de capital, sino que adems se comprometi
con una direccin estratgica y una filosofa operativa que seguir guiando su
crecimiento. EnRojas Market nos hemos definido como una empresa
expendedora de productores, es por ello que nuestro negocio clave est
constituido por los diferentes subsidiarios que son nuestros proveedores y con
esto ampliar el liderazgo y presencia regional.

1.7.

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
En ROJAS MARKET E.I.R.L trabajamos diariamente para relacionarnos con
nuestros clientes, proveedores, funcionarios y comunidades en las que
operamos.
Basndonos en el respeto y transparencia en las actividades desarrolladas
para lograr la confianza de nuestros clientes.
Fortalezas

Presenta una trayectoria y prestigio reconocidos.

Direccin y Personal Administrativo eficiente

Rentabilidad

Productos de alta calidad

Gran variedad de productos.

Buena Infraestructura

Buena Ubicacin del local

Buen sistema de distribucin de los productos en el supermercado

Presenta tecnologas de informacin en procesos

Debilidades

Tardanza de atencin en horarios

Algunos precios no se encuentran reconocidos actualizados y acorde

con los que brinda la competencia.

Algunos clientes prefieren a la competencia por que no reciben la

atencin adecuada por parte de los trabajadores

Sistemas de cmputo no integrado lo que genera un doble trabajo en el

vaciado de datos a los mismos

Tardanza en la atencin a los proveedores cuando envan los productos

al almacn.

Prdida de tiempo en la revisin de mercaderas en el almacn.

Oportunidades

Alianza con otras empresas (proveedores).

Unificacin de los sistemas existentes.

Capacitacin a los trabajadores

Brindar ms promociones a los clientes

Organizar actividades de proyeccin social para mercado.

Recursos Humanos calificados.

Introducir sistemas de incentivos a los empleados

Amenazas

La presencia de otros Supermercados

Los servicios adicionales que ofrecen otros Supermercados.

Los precios ms bajos que ofrece la competencia.

Los

locales ms amplios que ofrecen que los clientes se sientan

identificados con el otros Supermercados

La continuidad de la crisis econmica provoca una baja en la demanda

de los productos

La agresiva campaa de publicidad por parte de la competencia.

1.8.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

1.9.

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

GERENTE GENERAL

Planear, organizar, verificar, controlar, y hacer seguimiento a todas las actividades

relacionadas con el normal desarrollo, teniendo en cuenta aspectos como talento
humano e infraestructura.

Asumir el liderazgo y la responsabilidad por la planificacin, organizacin,

direccin y control de las actividades desarrolladas en el supermercado,
incluyendo metas y objetivos propuestos.

Disear y ejecutar planes de mejora continua.

Dirigir y controlar el personal a fin de garantizar la disciplina, el orden y el

cumplimiento de las normas y objetivos organizacionales.

Responder por el cumplimiento de los objetivos de productividad, ventas y

rentabilidad de la empresa.

Cumplir a cabalidad con las normas, polticas y reglamentos cumplidos por la

empresa.

Proponer y/o participar en las mejoras continuas de sus actividades y puestos de

trabajo. Garantizar la calidad de los productos que se venden a los
consumidores.

Trabajar en la cadena productiva CLIENTE-PROVEEDOR

Realizar todas las funciones relacionadas a su cargo o que su jefe inmediato le

ordene.

ADMINISTRACION

Controlar las actividades de administracin de una unidad, elaborando e

interpretando las herramientas contables, tales como: registros, estados de cuenta,
cuadros demostrativos, estados financieros, presupuesto y otras necesarias para
garantizar la efectiva distribucin y administracin de los recursos materiales y
financieros.

Funciones, Actividades y/o Tareas

-

Revisa y verifica los movimientos y registros contables, estados de cuentas,

conciliaciones bancarias, cierres de cuentas y balances de comprobacin.

Lleva registro y control administrativo del presupuesto asignado a la unidad.

Elabora y analiza cuadros relacionados con el movimiento y gastos

administrativos.

Lleva el control de las cuentas por cobrar y pagar.

Elabora y mantiene actualizada la ejecucin presupuestaria de la unidad.

Emite y firma cheques, conjuntamente con el supervisor.

Efecta las conciliaciones bancarias.

Mantiene actualizada la disponibilidad y cuentas para efectos del cierre contable

del ejercicio fiscal.

Tramita rdenes de servicio de mantenimiento, construccin de obras y

reparaciones necesarias en la dependencia.

Controla el saldo del fondo fijo.

Realiza transferencias y dems trmites para la cancelacin o movimientos de

cuentas.

Maneja y controla el fondo rotativo de la unidad.

Tramita las liquidaciones de impuesto y cualquier otro asunto del rgimen

tributario.

Tramita o verifica los viticos.

Lleva registro y control de proveedores.

Lleva el control de los bienes y materiales de la unidad.

Vela por el cumplimiento de la normativa legal vigente que rige la materia.

Lleva el control y administra los fondos de trabajo y/o caja chica.

Elabora y hace seguimiento a las rdenes de pago tramitadas por la unidad.

Rinde cuentas ante los entes controladores.

Solicita presupuestos a empresas comerciales.

Redacta documentos y memoranda en general.

Lleva el control de contratos prestados a la Institucin.

Participa

en

la

implementacin

de

sistemas

contables,

financieros

administrativos.

AREA LEGAL

Es quien va asesora, atender, supervisar y apoyar en asuntos de carcter legal

concernientes a aspectos contractuales, normativos y operativos, a todo el
organismo de la empresa.
1. Asesora a la Gerencia General y a todas las reas de la Empresa en los
asuntos de carcter legal que le sean derivados.
2.

Elabora los proyectos de Acuerdo de Directorio, as como da conformidad a

aquellos que, por razones especiales, fueran elaborados por las diferentes
dependencias de la Empresa.

3. Asiste a las Sesiones de Directorio, cuando as se disponga, apoyando a la

Gerencia General en la elaboracin de los proyectos de Actas de Sesiones
de Directorio.
4. Analiza e interpreta las normas legales que tengan incidencia en aspectos
operativos y de gestin empresarial, comunicando sus contenidos en detalle
a las dependencias involucradas, as como emite opinin sobre consultas de
los usuarios internos, brindndoles el apoyo legal requerido y elaborando los
informes que resulten pertinentes.
5. Asesora, conduce y supervisa las acciones judiciales de todo tipo en las que
la Empresa sea demandada o demandante.
6. Representa a la Empresa en las gestiones de carcter legal que deba realizar
sta ante autoridades e instituciones pblicas o privadas, y dirige las
acciones a adoptar.
7. Supervisa, coordina y controla la labor de los asesores legales externos con
que cuenta la Empresa.
8. Emite dictamen sobre los aspectos legales involucrados en consultas y
reclamos formulados ante los distintos niveles de la Empresa.
9. Brinda asesora legal permanente en temas vinculados a los procesos de
seleccin de bienes y servicios.

10. Elabora, redacta, revisa y/o da conformidad a todos los contratos requeridos
por la Empresa derivados de procesos de seleccin o referidos a contratos
de trabajo, contratos con clientes u otros.
SECRETARIA
1. Ejecutar actividades pertinentes al rea secretarial y asistir a su supervisor
inmediato, aplicando tcnicas secretariales, a fin de lograr un eficaz y eficiente
desempeo acorde con los objetivos de la unidad.
2. Preparar, tramitar, y controlar la documentacin generada en la gerencia
general.
3. Confeccin de cartas, escritos, informes, contratos, acuerdos, actas, informes,
facturas, y documentos en general.
4. Convocar a sesiones o reuniones.
5. Llevar el control de la agenda del gerente de rea.
6. Velar por el ornato de las oficinas de los directivos y gerencia general.
7. Coordinar las labores, giras y gestin de cobro del mensajero motorizado.
8. Coordinar las funciones y actividades del mensajero interno, tales como: entrega
y distribucin documentos, ir a bancos, empresas, etc.
9. Atender a proveedores y entregar las rdenes de compra.
10. Comunicar la participacin a reuniones al departamento de compras, publicidad,
gerencias varias e interesados.
11. Controlar presupuesto de Publicidad con la facturacin de la Agencia de
Publicidad.
12. Mantener discrecin sobre los asuntos confidenciales de la empresa.
13. Evacuar las consultas que estn a su alcance.
14. Preparar los informes que se le soliciten.
15. Llevar

controles

administrativos

computador u otros similares.

AREA CONTABLE

va

expedientes,

archivos,

catlogos,

Se encarga de registrar, clasificar, controlar para tomar decisiones en materia

fiscal, presupuestaria, administrativa, econmica y financiera.
Planear, coordinar y ejecutar todas las actividades encaminada a garantizar que
el estado financiero de Rojas Market cumpla a cabalidad con las normas
establecidas.

Su principal funcin es tener al da la contabilidad de la empresa.

Informar por escrito los avances y dificultades acontecidas a lo largo de su

trabajo.

Participar directamente en las reuniones de la empresa con la finalidad de

aportar en ideas las mejoras continuas para que su labor sea eficaz.

Informar por escrito directamente a Sub Gerencia, Administracin y

Gerencia, acerca de sus requerimientos.

Llevar el control de los activos fijos

Registrar las operaciones contables de la empresa

Revisar los comprobantes de pago y recibos de caja

ASISTENTE
Responsable de los diferentes procesos contables y suministro de informacin
oportuna para la toma de decisiones.

Gestionar el proceso de cuentas por pagar Proveedores locales y del exterior.

Preparar reportes de cuentas por pagar a proveedores y conciliar las mismas.

Tramitar la documentacin para cancelacin a proveedores (locales - exterior).

Emitir estados de cuenta de proveedores y conciliacin de los mismos.

Confeccionar informe de cuentas por pagar.

CAJERO:
Garantizar las operaciones de la caja, efectuando actividades de recepcin, entrega y
custodia de dinero en efectivo, cheques y dems documentos de valor, a fin de lograr la
recaudacin de ingresos al Supermercado de Rojas Market y la cancelacin de los
pagos que correspondan a travs de caja.
a) Se encargar exclusivamente del control del personal de caja.
b) Realizar arqueo de la caja

c) Suministrar a su superior los recaudos diarios de los movimientos de caja

d) Controlar la entrega de dinero de cada cajera y que los Boucher correspondan
exactamente al dinero entregado.
e) Se encargar directamente de la entrega de dinero a Tesorera de la empresa.
f) Se reportar directamente a Jefatura de Personal.
g) Atender a las personas que soliciten informacin de determinado producto
h) Llevar e registro y control de los movimientos de caja
i) Mantener en orden el equipo y lugar de trabajo, mencionado cualquier anomala
j) Chequear que los montos de ingresos de los recibos por caja coincidan con el
dinero existente
k) Realizar cualquier otra tarea a fin que le sea asignada

REA DE RECURSOS HUMANOS:

Su finalidad es contribuir a la formulacin de decisiones y acciones que afectan a la

relacin entre la empresa y los trabajadores que prestan sus servicios en ella a las
estrategias de la empresa.
a) Distribuir a todo el personal de la empresa; incluyendo a todas las jefaturas que
estn bajo sus rdenes.
b) Coordinar directamente con le Jefa de Piso, Jefa de caja y jefa de almacn
sobre los horarios de salida y entrada de su personal as como de permisos,
licencias o vacaciones.
c) Tener un horario de ingreso de tal forma que est presente en las horas de
relevo del personal, as como en las horas de entrada y salida.
d) Dar directivas correctivas por escrito; especialmente en las jefaturas de caja,
almacn y piso.
e) Organizar y controlar el correcto orden y disciplina de todo el personal de la
empresa.

f)

Hacer cumplir fehacientemente con las funciones de cada jefatura; de lo

contrario informar por escrito a la Gerencia; con copia a Sub Gerencia y
Administracin.

g) Delegar las funciones principales a las Jefaturas de caja, almacn y piso para
obtener el mximo control de personal cuando la situacin lo requiera.
h) Reunir peridicamente (semanal) a todos los jefes de cada rea para
reorganizar permanentemente el personal.
Relaciones Laborales.
Las funciones de esta parte del departamento son:
-

La representacin de los trabajadores de la empresa.

Relaciones con los sindicatos.

Relaciones con los Comits de Empresa.

Negociaciones colectivas.

Conflictos colectivos.

ASISTENTE
Definen las necesidades de seleccin y llevan a cabo el proceso.
a) Organizar y controlar slo al personal de piso, no incluye a cajeras, ni
almacn.
b) Coordinar directamente con el Jefe de Almacn y Jefe de Caja, la labor de
distribucin de personal.
c) Se reportar directamente a la Jefa de Personal.
d) Informar por escrito a Gerencia, Sub Gerencia, Administracin y Jefatura de
Personal.
e) Controlar que su sector est con los precios actualizados de todos los
productos.
f) Verificar que en el sistema los precios de los productos estn correctamente
almacenados y coincidan con los precios en gndolas.

g) No podr autorizar los permisos del personal.

h) Los permisos sern exclusivos de la Jefatura de Personal.
i) Participar obligatoriamente de las reuniones con Gerencia, Sub Gerencia,
Administracin y Jefatura de Personal; as como con las dems jefaturas para
el correcto desempeo de sus funciones y las mejoras necesarias.

AREA SISTEMAS:

ASISTENTE
Crear efectivamente una vista contextual de datos completos, en entornos de
datos distribuidos de medianos a grandes, conformado por integracin de datos
del cliente proporcionando un nivel de acceso simplificado a las aplicaciones
corporativas.
-

Crear, modificar y validar el registro de proveedores de materiales y

servicios.

Definir nuevos proveedores, servicios y materiales de acuerdo a la

optimizacin de la creacin de los mismos.

Verificar y controlar la creacin de los servicios y materiales con las reas

involucradas.

Registrar, actualizar y monitorear los registros de Datos Maestros segn

requerimientos de las reas Comerciales y Logsticas.

Administrar y activar el plan publi-promocional en las herramientas

actuales.

Registrar condiciones de compra y venta en el sistema.

Alineacin de datos segn indicacin del Supervisor de Data Maestra.

Monitorear

controlar

inconsistencias

en

las

categoras

de

su

responsabilidad.
MARKETING
Tiene como responsabilidad el diseo y ejecucin del plan de marketing estratgico
y operativo, para mantener y mejorar el mantenimiento y posicionamiento de Rojas

Market EIRL como empresa de productos de consumo masivo focalizada en

proyectos y gestin de clientes.

Programacin y desarrollo del producto, fijacin de precios.

Canales de distribucin y logstica.

Comunicacin integral: publicidad, comunicacin e imagen, relaciones

pblicas (RR. PP.), marketing directo, promocin, etc.

Organizacin del departamento comercial. Ventas inteligentes.

Internet y nuevas tecnologas.

Cada una de estas variables puede ser manejada segn el criterio del
especialista en marketing, al igual que no es preciso utilizar todas las tcnicas
aqu expuestas, pues las necesidades de los clientes son diferentes en forma
y tiempo, excepto internet, que en mayor o menor medida, es algo
imprescindible su utilizacin en todas las reas de las empresas de xito.

AREA COMERCIALIZACION

ASISTENTE
Cumplir con brindar una excelente atencin, un claro entendimiento y un
eficiente manejo de las necesidades de sus clientes para as contribuir
permanentemente a propiciar en ellos un alto nivel de satisfaccin que asegure
la recompra y/o el cierre exitoso de las diversas negociaciones en las que el
asesor participe como representante de la Empresa.
-

Cumplir a cabalidad y a tiempo con todas las tareas e informes que le sean
encomendados

Hacer un uso racional de los recursos y herramientas de la Empresa, mostrando

permanente buena disposicin hacia la labor y hacia los conductos regulares
establecidos.

Anlisis de cumplimiento de objetivos, informe de gestin diario o reporte,

atendiendo reclamaciones e incidencias.

Realizar presentaciones, ofertas, tratamiento de objeciones, y cierre de la venta.

ALMACN

Encargado de llevar control y registro de las actividades de recepcin,

almacenamiento, consolidacin y despachos.

Reportar al Jefe de Logstica los indicadores de gestin de la bodega y

posibles mejoras en los procesos.

Dirigir al personal de bodega en las labores planificadas.

Controlar los gastos de transporte y aprobar los gastos de los mismos en

funcin de la carga transportada y el cumplimiento de la entrega.

Brindar atencin al cliente cuando se comunica para pedir los precios de os

productos

Tomar el registro correspondiente de los productos que se ingresan a la

bodega

Acomodar los productos en la bodegas para el cuidado de los productos

Realizar el surtido adecuado en las diferentes reas del supermercado a

medida que se van agotando los productos exhibidos

Llevar un control de los productos ya entregados

TRASPORTE
Tenemos los mejor servicios de transporte abastecimiento para empresas,
restaurantes, hoteles y otros
Mas fcil, ms rpido y personalizado; realiza tus pedidos corporativos con
nosotros.
PANADERIA
Tenemos el producto ideal para cada ocasin
Te hacemos llegar el producto donde nos indiques
Por el volumen de compra puedes acceder a mejores precios

VENTAS CORPORATIVAS
Con la valiosa experiencia que tenemos en la atencin a nuestros clientes, tenemos
como poltica al constante aprendizaje de cada institucin, con el objetivo de
adaptarnos a las necesidades particulares y as colaborar en las soluciones logsticas
para su empresa.

Para nuestras ofertas comerciales tenemos las siguientes consideraciones:

Lista de precio segn su necesidad.
Puesto en tienda
Puesto en su almacn
Diversas formas de pago
El volumen de compra
La frecuencia de compra
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Nombre del cargo: AREA VENTAS
Procedimientos
1. Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes en
relacin a los pedidos y entregas de los productos
2. Analizar cada uno de los datos de los clientes
3. Solicitar a los clientes nombre, domicilio, y persona de contacto
4. Constar que el cliente est activo en el sistema comercial
5. Realizar el registro contable, administrativo y archivar en la base de datos
6. Revisar y mantener actualizados los registros contables utilizados para el control
de ventas
7. Registrar y monitorear las transacciones derivadas de las ventas
8. Informar al cliente de plazos, formas de pago, formas de entrega de pedido y
descuentos ofrecidos por pago a tiempo
9. Enviar el reporte de sistemas de clientes al vendedor de rea de ventas
10. Autorizar por escrito las rdenes de compra

Nombre del cargo: ALMACEN

Procedimientos
1. Conseguir el orden y aseo constante en el inicio de la jornada de trabajo para un
mejor ambiente en la ejecucin de labores

2. Realizar la programacin de asignacin de recursos para los programas y

proyectos de rea operativa para su desarrollo
3. Atender las solicitudes, quejas y peticiones del gerente logstico
4. Determinar las estrategias a aplicar para la mejor distribucin de los productos
5. Realizar el informe de actividades diarias para los vendedores y operarios de
ventas, y dejar constancia atreves de una copia de los informes
6. Elaborar y digitar los informes finales diarios del rea operativa
7.

Enviar al gerente de logstica los informes constantes acerca de la distribucin

de la mercanca para establecer el control de la empresa

8. Estar atento e Informar sobre actos inseguros dentro de la empresa con el fin de
prevenir inconvenientes, teniendo en cuenta las normas de seguridad.
Nombre del cargo: VENDEDOR
Procedimientos
1. Saludar amablemente, importante al cliente.
2. Prestar atencin de las especificaciones que pidan los clientes y proporcionarles
los productos correctos que ellos ordenen, tomando respectiva nota por escrito o
forma electrnica. Cada vendedor debe ir a cada supermercado para retomar
nuevamente el pedido peridicamente.
3. Plasmar en la agenda lo que ha vendido por da, llevando de ese modo el control
de su trabajo, para luego entregar ese informe a su superior y se pueda
proceder con la entrega de dicho pedido.
4. Se debe acercar a aquellos supermercados o tiendas que no son clientes del
grupo, y se debe ofrecer el catlogo con la variedad de productos.
5.

mostrarle respeto y hacer sentir Dar a conocer las promociones que puedan
interesar al comprador, y los obsequios que la compaa le pueda regalar por
ser cliente del grupo.

6.

Conocer entender y saber los beneficios, nutrientes, componentes de lo que

est vendiendo, para ello debe estudiar cada producto, pero tambin conocer los
precios, la disponibilidad de demanda que pueda existir, y todo lo logra haciendo
estudios detallados.

7. Ordenar de una forma rpida los productos para que s vean ms visibles,
ponindolos delante del mostrador o vitrina donde los tenga almacenados;
proporcionarle propaganda, como afiches cada vez que se pueda y la empresa
lo suministre.
Nombre del cargo: AREA SISTEMAS
Procedimientos
1. Establecer la actividad diaria con el jefe de logstica
2. Verificar el estado del ordenador y bases de datos, que se encuentre en el
sistema siempre actualizado
3. Validar la informacin de clientes atreves del ordenador
4. Organizar en orden numrico segn su respectivo cdigo los diferentes datos
suministrados por el auxiliar de cartera y jefe de logstica
5. Guardar siempre cada informacin incluida en el sistema con clave de
seguridad, para cumplir con la confidencialidad de datos
6. Realizar por escrito el informe de datos suministrados diariamente
7. Enviar el informe de datos a la cuenta correo del jefe de logstica
Nombre del cargo: COMERCIALIZACION
Procedimientos
1. Realizar la organizacin y lanzamientos de los productos
2.

Realizar negocios semanales con proveedores con el fin de crear nuevos

convenios comerciales y seguimiento permanente a los actuales

3. Cumplir con el cumplimiento presupuestal asignado

4. Elaborar y digitar informes de seguimiento y evaluacin de actividades
5. Disear promociones con actividades de marca
6. Impulsar el mercado y las fuerzas de ventas mensuales
7. Enviar el informe de actividades propuestas y realizadas al jefe de venta.

15.1. DIRECTORIO EMPRESARIAL

LOS PROVEEDORES DE LA EMPRESA ROJAS MARKET EIRL SON:

RUC
20494652545
20384423508

RAZON SOCIAL
A. URIBE TRADING S.A.C.
ACCEAUTO S.A.

20513681934 ADELSI EIRL

10100468251 AGRIPINA G.INGARUCA
HUAMAN
20543468321 AGRO CERVANTES SAC
20168707224 AGRO CORPORACION SAC
20544755278 AGRO INDUSTRIAS LEON DE
ORO EIRL
20513094214 AGRO INV.MARIA ELENA
DELGADO EIRL
20538407365 AGRO QUINO E.I.R.L.
20551474853 AGROCITRICOS CASCAJAL
OLMOS SAC
20334885560 AGROINDUSTRIAS ICELS S.A.C.
20553418187 AGRONEGOCIOS ORTIZ SAC
20512481397 AGROSELECT SAC
10096169201 AGUSTIN ALBERTO MARTINEZ
CALDERON
10214157727 AGUSTIN TEODATO GUILLEN
CALLE
20509189120 AHORRA PLUS S.A.C
10090571589 AIDA ROJAS SILVA
20100085063 AJI NO MOTO DEL PERU S. A.
10214072781 ALAN ADRIAN MONTOYA
VARGAS
10004479764 ALBERTO ARO VILCA
10094983628 ALEJANDRO HUAMAN
GONZALES
10065701524 ALEJANDRO VARGAS ROBLES
10411614994 ALFARO ANIBAL AYBAR OJEDA
21505500
ALFARO BUSTAMANTE CARLOS
ANDRES
10215357428 ALFREDO MENDOZA PACHECO
20100055237 ALICORP S.A.A.
20517842517 ALIMENTOS CIELO S. A. C.

DIRECCIN
AV.GUILLERMO DANSEY # 2070
CERCADO LIMA
PSJE.SAN FRANCISCO DE ASIS
PTO 58 MCDO PRODUC
AV.PABLO PATRON CDRA 4 S/N
LA VICTORIA
JR.LOS VARAYOC # 289
URB.ZARATE S.J.L.LIMA
AV.NICOLAS AYLLON 1421 ATE
AV.LA CULTURA S/N CDRA 7
G.M.M.L. SANTA ANITA
AV.LA CULTURA S/N SANTA
ANITA
AV.AVIACION CDRA 2 LA
VICTORIA
AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L.
SANTA ANITA
AV.LA CULTURA S/N PTO D-25
GRAN MCDO MAY.LIMA
AV.PABLO PATRON S/N LA
VICTORIA
MCDO MINORISTA PSJE
"K"PSTO 1143
AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L.
SANTA ANITA - LI
BOTIJERIA ANGULO SUR "L"
INT.30 ICA
AV.LA CULTURA S/N SANTA
ANITA - LIMA
AV.LA CULTURA CDRA 7 S/N
GRAN MCDO MAYORISTA
AV.AVIACION CDRA 2 LA
VICTORIA
CALLE MOQUEGUA N 120
VILLA VALVERDE MZ"M" LT-18
LOS AQUIJES - ICA
CALLE LIBERTAD 230 - ICA
URB. NIEVERIA LURIGANCHO
MZ. LT. 5

20499102071 ALIMENTOS SELECTOS

CAZTELLNI S.A.
10806102372 ALONSO PAUL HUARANCCA
MELGAR
10092582456 ALVARADO ROMANI ALFREDO
LUIS
20505561580 AMADEUS CORPORATION S.A.C.
20118475284 AMERAL S.A.A.
20521374625 AMERICAN FOREIGN
COMMERCE S.A.
10095978806 AMPARO MARCELA CURI
ZARATE
10097200420 AMPUERO CONCHA MARISOL
10095931702 ANA MARIA ALVINO BARZOLA
10105607011 ANA MARIA GONZALES
GONZALES
10091485473 ANDIA ZEGARRA PEDRO
WILFREDO
20508377429 ANDINA PERUVIAN CORN SRL
10073355830 ANDRES DARIO GUTARRA
NAVARRO
10098062080 ARHUATA GUTIERREZ LUCIO
10092301406 ARRIAGA SANCHEZ RUTH
10075212815 ARTEAGA AQUINO RICARDO
DANIEL
20427919111 AXUR S.A.
10074289253 BEATRIZ RUIZ MARTINEZ
10095762889 BEATRIZ V.ALANYA TEJEDA
20100165504 BEIERSDORF S.A.C
10802834221 BELLIDO LUJAN MARIA
CRISTINA
10062366457 BENDEZU VILLALOBOS DE
VILLANUEVA ROSA
10215350644 BENICIO ORLANDO ROJAS
PISCONTE
10214530118 BENJAMIN FELIX QUISPE
GOMEZ
10214741828
BETTY CLEMENTINA MEDINA DE
BOHORQUEZ
20452710995 BODEGA SOTELO S.A.C
20104845704 BODEGAS VISTA ALEGRE S.A.

AV.AVIACION S/N INT 446 LA

VICTORIA
AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L.
SANTA ANITA - LIMA

CALLE LOS VARAYOC # 289

URB.ZARATE S.J.L.
AV.LA CULTURA 701 MCDO
PROD.SANTA ANITA - LIMA
AV.LA CULTURA S/N GRAN
MCDO MAYORISTA LIMA
AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L.
SANTA ANITA - LIMA
AV.AVIACION S/N LA VICTORIA LIMA
AV.LAS ARTES # 1297 SAN
BORJA
AV.AVIACION CDRA 2 LA
VICTORIA
AV.AVIACION CDRA 3 MCDO
MAYORISTA # 1
AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L.
SANTA ANITA - LIMA
AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L.
SANTA ANITA - LIMA
AV.AVIACION CDRA 2 LA
VICTORIA
AV.NICOLAS ARRIOLA 2400
AV.DE LA CULTURA S/N SANTA
ANITA
AV.NICOLAS AYLLON # 1419
URB.VALDIVIEZO A.V.
MOQUEGUA S/N 104 MCDO
MODELO - ICA
MERCADO MODELO PUESTO B45 ICA
CALLE LA MAR 419

20104505784 BODEGAS Y VIEDOS

TABERNERO S.A.C.
20517012751 BOTANICAL'S E.I.R.L.
20100067910 BRAEDT S.A.
20261180937 BRITISH AMERICAN TOBACCO
DEL PERU S.A.C
10415090027 BRUNO ANDRES HUINCHO
ARROYO
20511568464 BVB S.A.C
22071415 CARLA CARBAJAL
15374815 CARLOS HUAMANI ASTO
10074328666 CARLOS MEDINA PEREZ
10328728384 CARMEN ROSA SAAVEDRA
PERFECTO
10073728661 CARMEN SEVILLA NAVARRETE
10420430146 CARRANZA HARO VANNER
RENSO
10453955651 CASTRO CASTILLO JORGE
YOEL
10092970596 CAYCHO VALERIO MARIA JULIA
24583581 CCALLOQUISPE HUANCA
ESTELA
10104177439 CCOPA GARCIA ERNESTINA
NINFA
10061867801 CELESTINO RAMIREZ
GUADALUPE
20513419024 CEPRYCO E.I.R.L
10028437329 CESAR AUGUSTO ZAPATA
VALDEZ
21571965 CHAVEZ ACHCARAY SANTOS
20510928998 CHOCOLATES GURE S.A.C.
20452402077 CHRIS CAR E. I.R.L
10465592589 CINTHIA SOLANGE BENAVIDES
RODRIGUEZ
20392505271 CITRICOS DEL NORTE EIRL
20538451003 CITRICOS HUAMANI EIRL
10084293453 CLELIA CAJACURI DE MAYORGA
10073276387 CLELIA MARTINEZ RUIZ

AV.BAUZATE Y MEZA # 1807 LA

VICTORIA
AV. LA CULTURA S7N PSJE.CH
PUESTO 88 MCDO
AV.28 JULIO S/N LA VICTORIA LIMA
AV.AVIACION CDRA 2 - LA
VICTORIA
AV.LA CULTURA S/N STA ANITA
PABELLON "A" PTO
AV.AVIACION CDRA 2 S/N MCDO
MAYORISTA # 1 LA
GRAN MERCADO MAYORISTA
SANTA ANITA
AV.NICOLAS ARRIOLA # 1402 INT
03 SAN LUIS - L
AV.NICOLAS ARRIOLA MCDO
FRUTAS # 2 LA VICTORI
CALLE 70 LAS MALVINAS EL
PEDREGAL - AREQUIPA
AV.AVIACION S/N CDRA 2 LA
VICTORIA - LIMA
AV.PABLO PATRON # 430 LA
VICTORIA
AV.DE LA CULTURA B-19
G.M.M.L. SANTA ANITA C.P. SAN IDELFONSO S/N LA
TINGUIA - ICA
CALLE SAN MARTIN N 422
-PARCONA -ICA
GRAN MCDO MAYORISTA SANTA
ANITA
AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L
SANTA ANITA - LIMA
AV.NICOLAS ARRIOLA # 1402 SAN LUIS
AV.PABLO PATRON S/N LA
VICTORIA

10073664140 CLEMENTE OSCO PAREDES

10181965059 CLEVER BERNARDINO
REQUENA PAITAN
10076175018 CLORINDA HUARANGA
TOLENTINO
20509119008 COBERTURA DEL SUR S.A.C
20516456770 CODIPAFA EIRL
20419757331 COGORNO S.A.
20516685965 COINVER CHANCHAMAYO SAC
20100919002 COLGATE - PALMOLIVE PERU
S.A.
20513932368 COMACONT SAC
20515146611 COMERCIAL " ANTO " SAC
20508679433 COMERCIAL JULIANA EIRL
20509133922 COMERCIAL NELCI EIRL CRUCE
20508045698 COMERCIAL NR3 EIRL
20551269842 COMERCIAL RICKYPLAST SAC
10073899180 COMERCIAL S J B DE BENITO
ORE ROJAS
20491868431 COMERCIALIZACIONES E
INVERSIONES ROSSEL
20535678279 COMERCIALIZACIONES LULA
EIRL
20555824751 COMERCIALIZADORA "A.S.L."
EIRL
20491293510 COMERCIALIZADORA "NICOLE"
E.R.L
20504268234 COMERCIALIZADORA CANAN
S.A.C.
20495168604 COMERCIALIZADORA CARLITOS
E.I.R.L
20511908745 COMERC. DE ALIMENTOS Y
ABARROTES S.R.L
20545198852 COMERCIALIZADORA ESTRADA
EIRL
20534358408 COMERCIALIZADORA
INV.A.ROJAS EIRL
20554429590 COMERCIALIZADORA KIARA &
R.P. SAC
20535741221 COMERCIALIZADORA MARIA
ELENA EIRL
20556579637 COMERCIOS TACUARI SAC

PSJE LOS PRODUCTORES S/N

INT 2 MCDO STA ANITA
MZ "E" LT 1 AV.EL JARDIN DE
SANTA ROSA - ATE
AV.AVIACION CDRA 2 MCDO
MAYORISTA #1
MZ. C LOTE 26 URB.PRADERAS
DE PARIACHI - ATE
AV.AVIACION CDRA 2 PTO 186
MCDO MAYORISTA
AV.NICOLAS ARRIOLA S/N LA
VICTORIA
AV.SAN PABLO Y SEBASTIAN
BARRANCA LA VI
AV.LA CULTURA CDRA 7 S/N
MERCADO MAYORISTA ST
AV.AVIACION # 415 INT.1271 LA
VICTORIA
JR. HIPOLITO UNANUE N 1779LA VICTORIA -LIM
CAL.JOSE URDANIVIA # 616
URB.J.PRADO SAN BORJA
AV.NICOLAS ARRIOLA S/N LA
VICTORIA
CALLE PAITA # 380 INT.1 ICA-ICAICA
CALLE MCDO MODELO S/N

CALLE 2 DE MAYO N 370 - ICA

AV.PABLO PATRON 430 LA

VICTORIA
CALLE TUMBES S/N INT.D-28
MERCADO MODELO ICA
JR.HIPOLITO UNANUE 1782 LA
VICTORIA - LIMA
AV.NICOLAS ARRIOLA # 1402
AV.LA CULTURA 701 MCDO

PRODUCTORES STA ANITA

20494287740 COMPAIA DISTRIBUIDORA ICA
S.A.C
20514584789 COMPAIA NACIONAL DE
CHOCOLATE DE PERU S.A.
20492807690 COMSAC EIRL
20258908849 CONFIPERU S. A.
20549594353 CONSORCIO KIARA SAC
20509614785 CONSORCIO SUDAMERICANO
DE ALIMENTOS S.A.C.
10061621101 CONSTANZA BLANCAS CAMPOS
2055185746 CORPORACION ARENAS
SHAYURI SAC
20551185746 CORPORACION ARENAS
SHAYURI SAC
20522138356 CORPORACION BONY SAC
20510125348 CORPORACION CC.PERU S.A.C.
20510045743 CORPORACION DE
INVERSIONES P&M S.A.C.
20544695194 CORPORACION JPS TIRE SAC
20515288164 CORPORACION LIFE EIRL
20523834984 CORPORACION MOLINERA NOR
ORIENTE SAC
20510694555 CORPORACION ORO VERDE
S.A.C
20520693191 CORPORACION PERUICA SAC
2052069191 CORPORACION PERUICA S.A.C
SURCO LIMA
20502257987 CORPORACION VEGA SAC
20536727524 COSTEO ALIMENTOS SAC
10417348293 COTRINA TORRES CINTHYA
10731390628 CRISTHIAN ALBERTO ESPINO
PRECIADO
10456510120 CRISTHIAN ALEXANDER ESPINO
ESCALAYA
10295492916 CUELA SUPO ENRIQUE
10075261514 CURE RIVEROS HAYDEE

PASAJE GIRALDEZ # 17 MCDO

PRODUCTORES
CALLE COMUNIDAD INDUSTRIAL
250 URB. LA VILLA
AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L.
SANTA ANITA
AV.PABLO PATRON CDRA 4 S/N
LA VICTORIA
AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L.
SANTA ANITA - LIMA
AV.LA CULTURA S/N G.M.M.L.
SANTA ANITA - LIMA
PSJE SAN FRANCISCO ASIS #
49 MCDO PRODUCTORES

AV.NICOLAS ARRIOLA # 1602

SAN LUIS - LIMA
AV.CULTURA S/N PJE 28 JULIO
MCDO PROD.STA ANI
URB.HORNOR Y LEALTAD MZ "Q"
LT 34 SURCO-LIMA
PASAJE B PUESTO # 13 MCDO
PRODUCT.STA ANITA
CALLE CAETE # 130 SALAS
GUADALUPE - ICA
URB.SANTA MARIA MZA "I" LOTE
124
CALLE CUSCO N 157 - ICA
AV.AVIACION S/N CDRA 2
JR.SANTA ROSA MZ "E" LOTE 25
PUENTE PIEDRA

1.11. REGLAMENTO DE ORGANIZACIN Y FUNCIONES

1.12. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO

CAPITULO I
PRINCIPIOS GENERALES
Art. 1.-El presente reglamento interno de trabajoestablece las normas de
comportamiento laboral que deben observar todos los trabajadores de la Empresa
Rojas Market, independientemente de la ubicacin de su centro de trabajo, de su
cargo, categora o grado.
Las disposiciones estn orientadas a fomentar la armona en las relaciones
laborales, el trabajo en equipo y la productividad de Rojas Market, de tal forma que
asegure el desarrollo Empresarial y la prestacin del eficiente servicio y la venta de
productos de calidad a su clientela. Las normas que contiene el presente
Reglamento no implican restriccin a la facultad administrativa que tiene Rojas
Market de organizar sus actividades, de fiscalizar el cumplimiento del trabajo y de
aplicar las sanciones que correspondan. Sus normas tampoco reemplazan las
obligaciones especficas de cada trabajador por razn del cargo que desempee, ni
implican variacin de las disposiciones legales vigentes.
Art. 2.-Es propsito esencial de Rojas Market, lograr la ms alta productividad
laboral y hacer realidad su misin de satisfacer las exigencias del cliente
ofrecindoles bajos precios y un trato especial, ofreciendo productos de marca y
calidad brindando innovacin permanente en nuestros productos y un autoservicio
personalizado y sin sacrificar la calidad de nuestros productos. Asimismo, Rojas
Market ha formulado sus valores centrales que son: Actitud de servicios, Honestidad,

Creatividad, Planificacin, Productividad, Ser Siempre los Mejores y, Trabajo en

equipo que constituyen los principios de conducta personal que deben prevalecer
entre sus trabajadores.
Art. 3.-El presente reglamento podr ser modificado parcial o totalmente cuando
a criterio de la Empresa sea necesario para garantizar el funcionamiento y el
desarrollo de la Empresa.
Art. 4.-Las modificaciones del Reglamento Interno de Trabajo sern puestas en
conocimiento de los trabajadores y de la Autoridad Administrativa de Trabajo.
Art. 5.-Los trabajadores de Rojas Market, estn comprendidos dentro de las normas
de nuestro ordenamiento legal que regula el rgimen laboral de la actividad privada.
Art. 6.-Los trabajadores de Rojas Market recibirn, al momento de su ingreso un
ejemplar de ste Reglamento, debiendo distribuirse tambin un ejemplar a todos los
trabajadores

ingresados

con anterioridad a partir de su entrada en vigencia.

Consecuentemente, todos los trabajadores de Rojas Market estn informados de su

existencia y contenido y ninguno de ellos podr invocar su ignorancia parcial o total
para justificar su inobservancia o incumplimiento ya que sus normas tienen carcter
obligatorio.
CAPITULO II DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
Art. 7.-Es derecho exclusivo de Rojas Market, la administracin y direccin de sus
actividades como planear, organizar, coordinar, dirigir, orientar y controlar todas las
actividades que se desarrollen en cada uno de los centros de trabajo. Este derecho
es inherente a su calidad de empleador y los lmites fijados por la ley, basado en su
facultad indeclinable de coordinar el trabajo en sus diferentes reas, comprende, en
lo que concierne a la administracin de su personal, este derecho comprende las
siguientes facultades:
a) Establecer, as como modificar, los contenidos y responsabilidades de los
distintos puestos de trabajo.
b) Determinar la capacidad o idoneidad de cualquier trabajador para el puesto
para el cual ha sido designado, as como para apreciar sus mritos y decidir su
ascenso y mejora de su remuneracin.

c) Programar y establecer las horas de trabajo, turnos y horarios en armona con

las disposiciones legales vigentes, sus necesidades operativas y requerimientos
de atencin a sus clientes, sin ms limitaciones que las que fije la ley.
d) Asignar los trabajadores a los puestos de trabajo, as como evaluar
peridicamente su desempeo en los mismos.
e) Seleccionar, evaluar y contratar al personal.
f) Fomentar el espritu de colaboracin y la identificacin entre los trabajadores y
entre stos con la empresa.
g) Disponer la utilizacin de sus bienes, equipos, instalaciones y maquinarias en
el modo y forma que resulten ms convenientes para Rojas Market.
h) Aprobar y hacer cumplir a travs de su Gerente y jefes respectivos, las
instrucciones genricas y especficas que se dicten a sus trabajadores.
i) Aplicar las compensaciones as como las sanciones disciplinarias a que
hubiere lugar, en funcin del desempeo laboral, la conducta o la capacidad de
cada trabajador.
j) Disponer el traslado o cambio de puesto de los trabajadores en forma
temporal o permanente, siempre y cuando esto no signifique una rebaja
inmotivada de la remuneracin o de la categora del trabajador.
k) Disponer la promocin o descenso en los puestos y/o cargos de los
trabajadores en forma temporal o permanente, con las implicancias, beneficios o
desmejoras que estas impliquen en el cargo y/o puesto y remuneracin segn
corresponda.
l) Establecer y aplicar normas que regulen el orden y la disciplina laboral.
m) Nombrar a los representantes que estime conveniente.
Art. 8.-Son obligaciones de Rojas Market:
a) Dar cumplimiento a las disposiciones laborales vigentes.
b) Cumplir con las estipulaciones contenidas en el contrato de trabajo.
c) Velar que los trabajadores sean tratados de manera corts por sus
Superiores.

d) Hacer cumplir el presente Reglamento Interno de Trabajo, as como las

instrucciones de carcter especfico que pudiere dictar a travs de la
Administracin.
CAPITULO III
DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Art. 9.-Los trabajadores gozan de todos los derechos y beneficios que, respecto
de su naturaleza, establece la legislacin vigente.
Art. 10.-Adicionalmente los trabajadores gozarn de los siguientes derechos:
a) A que sea mantenida en reserva la informacin de carcter privado que
Rojas Market posea acerca de su persona.
b) A tener un ambiente adecuado para desarrollar sus actividades, dentro del
espacio fsico disponible.
c) A percibir una remuneracin por la labor realizada
d) A ser asegurados conforme lo establezca la ley.
e) A un trato corts de sus Superiores.
CAPITULO IV
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES
Art. 11.-En el presente Captulo se consigna, de manera enunciativa y no
excluyente, algunas de las principales reglas de comportamiento de los
trabajadores dentro del centro de trabajo, la

infraccin de sanciones

disciplinarias de acuerdo con la gravedad de la falta cometida y con las normas

que Rojas Market dicte sobre el particular.
Art. 12.-Son obligaciones aplicables a todos los trabajadores de Rojas Market:
a) Cumplir con las disposiciones del presente Reglamento.
b) Cumplir con el horario de trabajo establecido por la Empresa, asistiendo
puntualmente a sus labores.
c) Cumplir la jornada de trabajo que fije la Empresa.
d) Terminar las labores asignadas para cada da y organizarlas en tal forma
que puedan reanudarse con prontitud y eficiencia en la jornada siguiente.
e) Portar, en lugar visible, el documento de identificacin interna durante
todo el tiempo de permanencia en el centro de trabajo.

f)

Acatar las normas que sobre seguridad e higiene, imparta la Empresa.

g) Conducirse dignamente en el desempeo de su puesto, mostrando

cortesa, buen trato y respeto a sus jefes, compaeros de trabajo, clientes
y pblico que asiste a la Empresa.
h) Mostrar el contenido de paquetes, bolsos y maletines que porte cualquier
trabajador, tanto al ingreso como a la salida del centro de trabajo, o
cuando sea requerido para ello por los agentes de vigilancia.
i) Respetar el orden interno en el centro de trabajo, abstenindose de
adoptar actitudes, promover o realizar actos que atenten contra el buen
orden y la disciplina.
j) Permanecer en su lugar de trabajo durante la jornada laboral y dedicar el
ntegro de sus horas de trabajo a ejecutar con dedicacin, esmero,
inters, eficiencia, buena fe y diligencia las tareas a su cargo.
k) Acatar y cumplir las rdenes e instrucciones que le impartan sus
Superiores por razones de trabajo, sobre medidas de seguridad, as como
aceptar y cumplir comisiones o encargos que se les encomienden.
l) Contribuir al desarrollo y progreso de la Empresa, ofreciendo a sus
Superiores sugerencias e ideas para mejorar o simplificar los servicios.
m) Prestar apoyo cuando le fuere requerido por cualquier otra seccin o
Superior previa autorizacin de su jefe directo.
n) Prestar sus servicios en el centro de trabajo o lugar que seale
Supermercados El Sper sea en la oficina principal, u otro donde la
empresa desarrolle actividades y de acuerdo a las necesidades del
servicio.
o) Cuidar los tiles de trabajo, as como los equipos, instrumentos, enseres,
valores y dems bienes de la empresa que le hayan sido asignados para
las labores de sus cargos, siendo responsable de su deterioro o prdida
por dolo o negligencia, los trabajadores debern reportar prontamente a
su jefe inmediato las fallas o desperfectos que detecten, para su
reparacin

reemplazo,

no

pudiendo

darles

uso

distinto,

responsabilizndose por cualquier dao, desperfecto o prdida que

aquellos sufriesen.
p) Mantener en ptimas condiciones los bienes facilitados para el
cumplimiento de sus labores, no pudiendo darles uso distinto y
responsabilizndose por cualquier dao, desperfecto o prdida que sufran
los mismos.
q) Acatar y cumplir todas las disposiciones que dicte Rojas Market para
regular la proteccin de sus bienes e instalaciones y especficamente de
los que se encuentran bajo su custodia.
r) Atender con prontitud y cortesa a los clientes y proveedores de la
Empresa y en general al pblico que acuda a Rojas Market.
s) Comunicar a su jefe dentro de la primera hora de la jornada acerca de
cualquier enfermedad o accidente que le impida asistir al centro de
trabajo, con cargo a probar con documentos su inasistencia. El trabajador
podr ser visitado por el mdico de la Empresa cuando sta disponga la
verificacin de tales causas. Asimismo, el trabajador deber comunicar
con una anticipacin no menor de dos semanas, los eventuales controles
mdicos que por motivos de salud deba practicarse, mismos que debern
ser debidamente sustentados con documentos certificados por el centro
de salud responsable de su prctica.
t) Asistir a las reuniones a las que se les convoque con fines de instruccin,
entrenamiento, desarrollo o capacitacin.
u) Someterse a las evaluaciones que Rojas Market disponga para verificar la
idoneidad de los ocupantes de los puestos y/o sus posibilidades de
desarrollo.
v) Observar en todo momento el mximo secreto profesional y absoluta
discrecin, abstenindose de divulgar a terceros, incluyendo a miembros
de su familia, informacin sobre las actividades de la Empresa en general,
y en particular de las actividades y/o planes de la dependencia o rea en
la cual desempea sus labores tales como polticas de compra,

campaas, promociones, rebajas y/o descuentos que an no hubiesen

sido dados a conocer al pblico entre otros.
w) Vestir

correctamente

estar

debidamente

aseado

durante

su

permanencia en el centro de trabajo, debiendo acatar las indicaciones de

la Empresa respecto de la vestimenta, corte de cabello y otros elementos
relacionados con el aspecto personal, sobre todo, en el caso de los
trabajadores que tienen trato directo con el pblico, quienes debern usar
el uniforme completo que los identifique como trabajadores de la
Empresa.
x) Cumplir con un rendimiento efectivo de labor de las reglas o pautas que
Rojas Market

dicte o disponga sobre el particular, constituyendo el

incumplimiento reiterado de tales reglas u obligaciones especficas, una

evidencia de rendimiento deficiente en relacin tanto con la capacidad del
propio trabajador como tambin en relacin con el rendimiento promedio
de otros trabajadores que desarrollan sus labores en las mismas
condiciones.
y) Avocarse en todo momento, a la completa satisfaccin de los clientes de
Rojas Market, atendiendo sus requerimientos de asesora en sus
compras, el correcto registro de su pago y cambio, as como tambin de
las devoluciones y/o cambios de mercadera, y orientacin en todo cuanto
pudieran requerir de los servicios e infraestructura de la tienda de Rojas
Market, atendindoles con cortesa y amabilidad.
Art. 13.-Cualquier disminucin intencional del rendimiento ser considerado como
falta y se aplicar al infractor lo dispuesto por el ordenamiento laboral vigente.
Art. 14.-Esta terminantemente prohibido a los trabajadores de Rojas Market:
a) Publicar, comentar o divulgar de cualquier manera a terceros, cometiendo
infidencia, informacin relativa a las operaciones, negocios y actividades de
Rojas Market, al igual que las disposiciones de cualquier ndole adoptadas
por la administracin de la Empresa.
b) Usar o proporcionar a terceros, informacin referente a los negocios,
intereses, u operaciones de clientes o proveedores de Rojas Market, que

por su naturaleza tengan carcter reservado o confidencial; as como

sustraer o utilizar documentos de Rojas Market con el mismo fin, sin la
autorizacin debida.
c) Formular declaraciones pblicas o periodsticas en nombre de la Empresa,
excepto en los casos en que se encuentren debidamente facultados para
ello por parte de la Gerencia.
d) Ocuparse, an en horas que no sean de trabajo, de negocios o
transacciones que puedan ser contrapuestos o competitivos con los
intereses de la Empresa y efectuar cualquier negocio u operacin
especulativa por propia cuenta o de terceros.
e) Ocuparse durante el horario de labores en el centro de trabajo o fuera de l
de asuntos extraos a sus propias funciones.
f) Usar logotipo, razn social, nombres comerciales o papelera de Rojas
Market sin la autorizacin de la Administracin.
g) Propiciar o intervenir, sin autorizacin de la Administracin, en reuniones o
asambleas dentro de las instalaciones de Rojas Market o fuera de ellas,
que originen la interrupcin de labores del personal.
h) Ingresar al local de la Empresa quedarse dentro del mismo fuera del
horario normal sin autorizacin previa, as como ingresar sin autorizacin
expresa a reas restringidas de la Empresa. Asimismo, durante el goce de
su periodo vacacional, los trabajadores estn prohibidos de ingresar a los
ambientes de trabajo de Rojas Market sin la autorizacin previa de la
Gerencia o de su jefe directo.
i) Concurrir a trabajar en estado de ebriedad o bajo la influencia de
estupefacientes.
j) Fomentar o participar en discusiones o rias dentro del centro de trabajo o
asumir cualquier otra actitud que distraiga al personal en el cumplimiento
de sus funciones.
k) Ingresar al centro de trabajo cualquier clase de artefactos que puedan
distraer su atencin, como la de los dems trabajadores, as como

dedicarse a juegos de azar, hacer apuestas, vender o comprar artculos de

cualquier naturaleza.
l) Ingresar al centro de trabajo armas de fuego o de cualquier otra clase u
otro tipo de objeto que pueda originar daos por accidentes, salvo cuando
estn expresamente autorizados para ello por la Gerencia o la
Administracin o cuando por razones de trabajo se justifique y estn
debidamente facultados para ello.
m) Organizar o realizar colectas, rifas, cobranza, propaganda o ventas de
cualquier naturaleza dentro del centro de trabajo y an fuera de ste en
horas de trabajo.
n) Obtener prstamos, ddivas o favores de cualquier clase de los clientes o
proveedores de la Empresa.
o) Causar dao a la infraestructura o al mobiliario de Rojas Market.
p) Apropiarse, utilizar o disponer de los bienes, vehculos o valores de
Supermercados El Sper, sea que se encuentren o no bajo custodia, en
beneficio propio o de terceros y en perjuicio de Rojas Market. La
inobservancia de esta prohibicin constituye falta que se aprecia con
prescindencia del valor econmico del bien apropiado o del perjuicio
causado y aun cuando la apropiacin resulte frustrada.
q) Faltamiento del respeto, en cualquier forma, a los clientes, proveedores,
jefe, compaeros de trabajo o pblico en general que acuda a los locales
de Rojas Market. Constituye Faltamiento de respeto el uso de lenguaje o
gestos groseros, descorteses o inapropiados en el centro de trabajo,
constituyendo una agravante su utilizacin delante de clientes, proveedores
o pblico en general.
r) Reproducir programas de cmputo (informticos) o documentacin
relacionada, sin autorizacin escrita del Gerente o Administrador.
s) Ofrecer programas de cmputo licenciados o desarrollados por Rojas
Market a terceros, incluyendo clientes, contratistas u otras personas ajenas
a Supermercados El Sper.

t) Instalar o usar en una computadora de Rojas Market programas de

cmputo (informticos) que no hayan sido licenciados o desarrollados por
Rojas Market y para los cuales no se le haya dado al empleado
autorizacin expresa de uso por parte de la Administracin.
u) Hacer uso de cualquier bien, en especial del servicio telefnico, fax,
fotocopias u otros equipos o servicios de la Empresa para asuntos de
ndole personal o ajena a su labor. El costo por el uso indebido o no
autorizado ser del cargo del trabajador, sin que esto signifique
autorizacin implcita del uso de los equipos o servicios.
v) Usar los bienes dinerarios de la Empresa obtenidos de las ventas
realizadas para concederse o conceder a terceros prstamos sin la
autorizacin expresa de la Gerencia o Administracin.
w) Incurrir en cualquiera de los actos que, conforme a las disposiciones
legales vigentes, constituyan faltas o trasgresiones de disposiciones
legales.
CAPITULO V
DE LA ADMISION DE LOS TRABAJADORES
Art. 15.-La seleccin y contratacin de personal es de competencia de la
Gerencia General de Rojas Market y corresponde al rea de recursos humanos
la administracin de los respectivos procesos.
Art. 16.-Los postulantes que renen los requisitos establecidos y aprueben el
proceso de seleccin, presentarn antes de su incorporacin a Rojas Market los
documentos que se les haya exigido, los cuales debern ser autnticos y
contener informacin veraz
CAPITULO VI
DE LA CAPACITACION
Art. 17.-Todo trabajador que reciba cursos de capacitacin por cuenta de Rojas
Market se compromete a contribuir con los conocimientos adquiridos en
beneficio de la Empresa.

Art. 18.-Es requisito para que la Empresa financie cursos de capacitacin, que el
trabajador suscriba en forma previa un Convenio de Capacitacin en el que se
fijarn las condiciones de la misma.
CAPITULO VII
DEL HORARIO DE TRABAJO
Art. 19.-En principio, la jornada de trabajo es la mxima permitida por ley en
trminos de horas efectivas de labor a la semana, pudiendo ser modificada
libremente por la administracin de Rojas Market de acuerdo a sus necesidades
administrativas y operativas siempre dentro del marco de las disposiciones
legales vigentes. El responsable del control de asistencia y puntualidad de los
trabajadores es la encargada o jefa de piso, dando cuenta al jefe del rea de
recursos humanos, quien es el responsable directo.
Art. 20.-Los das y el horario dentro del cual el trabajador se obliga a prestar sus
servicios sern sealados por Rojas Market de acuerdo a las necesidades del
servicio y a la naturaleza de las labores para las cuales haya sido designado el
trabajador.
Art. 21.- Los horarios establecidos indican la duracin completa de la jornada.
Cualquier cambio de ropas, aseo u otra accin que se requiera efectuar, debe
hacerse antes de la hora de ingreso y despus de la hora de salida, y fuera del
local de la empresa. Como norma general, cada trabajador deber encontrarse
en su puesto en la hora fijada para el inicio de sus labores y permanecer en l
hasta la hora fijada para que stas concluyan.
Art. 22.-Si se fijaran dos o ms turnos de trabajo, corresponder a Rojas Market
determinar que trabajadores debern laborar en cada turno y la forma de
rotacin. La Empresa podr cambiar a un trabajador a diferentes turnos dentro
de los lmites que seala el ordenamiento legal vigente. Ningn trabajador
podr cambiar de turno, ni hacer permutas por propia determinacin.
Art. 23.- Los trabajadores tendrn derecho a descanso por refrigerio (tiempo de
alimentacin parcial), cuya duracin ser de 60 minutos por jornada segn sea
establecido por la Gerencia de Rojas Market. En algunos casos, la Gerencia del
centro de trabajo puede estimar necesario fijar un tiempo adicional de descanso

complementario, llamado break. Los descansos por refrigerio y los descansos

complementarios, si los hubiera, son programados en los horarios de trabajo
pero no son computables como horas efectivamente laboradas de la jornada. En
caso de que el trabajador tomase ms tiempo del establecido para el refrigerio o
descanso complementario, le ser aplicable una sancin disciplinaria, sin
perjuicio del descuento de sus remuneraciones que corresponda efectuar en
forma proporcional al exceso de tiempo utilizado.
Art. 24.-La prestacin de servicios en horas extras es voluntaria; sin embargo,
tendr carcter obligatorio cuando haya sido expresamente acordada en casos
de campaas promocionales de ventas, preparacin de balances o de
emergencias a causas de trastornos en la marcha normal de las actividades de
Rojas Market.
Art. 25.-Se define como horas extras o sobre tiempo, los trabajados realizados
en exceso de la jornada semanal normal y que cuenten con autorizacin previa
de la jefatura competente.
Art. 26.- Es facultad exclusiva de Rojas Market autorizar, as como suprimir la
prestacin de servicios en horas extraordinarias.
CAPITULO VIII
DEL CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD
Art. 27.-Rojas Market establecer mecanismos de control del ingreso y salida de
todos los trabajadores. Los trabajadores estn obligados a registrar sus ingresos
y salidas en tarjetas, libros, formularios o cualquier otro medio de control fsico,
mecnico o electrnico que Rojas Market determine.
Art. 28.-Rojas Market calificar la ausencia del trabajador como justificada, de
acuerdo con las pruebas que el propio trabajador aporte ante cada situacin
concreta en la forma y plazo sealado por la ley, siendo obligacin del trabajador
aportar dichas pruebas a la mayor brevedad.
Art. 29.- La calificacin de una ausencia como justificada o injustificada tendr
efectos para la aplicacin de sanciones disciplinarias y para determinar la
procedencia o improcedencia del pago de la remuneracin, del goce vacacional
y de otros beneficios laborales aplicables.

Art. 30.-Todo trabajador deber iniciar sus labores en las horas sealadas para
el turno al cual haya sido asignado. Rojas Market se reserva el derecho de
evaluar si un retraso es justificado o no.
Art. 31.- El control de asistencia se har por el registro en forma personal por
medio que disponga la Gerencia de Rojas Market y estar sujeto a las siguientes
reglas con prescindencia del medio de control adoptado:
a) El registro de ingreso se producir al momento en que el trabajador
ingrese efectivamente a la labor y listo en su puesto de trabajo cambiado
y/o arreglado para iniciar la jornada.
b) Asimismo, el registro de salida se debe efectuar al momento de que el
trabajador abandone su puesto de trabajo.
c) Cada trabajador es responsable de registrar correctamente sus ingresos y
salidas. Esta absolutamente prohibido que un trabajador registre el
ingreso o salida por otro trabajador, constituyendo falta a la buena fe
laboral.
d) Si el trabajador

notara

algn error al registrarse debe dar cuenta

inmediata al rea responsable del control de asistencia y puntualidad del

centro de trabajo.
e) Cuando el trabajador tenga que salir del centro de trabajo en horas
laborables, deber entregar a la salida del centro de labores la respectiva
autorizacin de su jefe inmediato al rea responsable del control de
asistencia y puntualidad del centro de trabajo.
Art. 32.-Las tardanzas que registre un trabajador sern acumuladas en el
cmputo mensual y su total ser descontado del haber que corresponda. El
personal que incurra en tardanzas se har acreedor a las sanciones que Rojas
Market y los dispositivos legales establezcan. Las tardanzas Superiores a 60
(sesenta) minutos en un mismo da sern consideradas como ausencia del
trabajador, reservndose la Empresa el derecho de impedir su ingreso.
Art. 33.-La ausencia al trabajo y/o retiro del trabajador en horas de labores por
razones debidamente justificadas y con conocimiento y autorizacin previa de la
Gerencia o Administracin de Rojas Market es considerada permiso. El

trabajador que requiera retirarse del centro de trabajo durante sus horas de
labor, cualquiera fuera el motivo, slo podr hacerlo si cuenta con la
correspondiente autorizacin de su Superior jerrquico y la Gerencia. El
trabajador que haga uso de un permiso dentro de las horas de trabajo, deber
registrar su salida en los sistemas de control. De igual modo, deber registrar su
ingreso. El tiempo no laborado durante los permisos ser descontado, salvo
disposicin en contrario del jefe inmediato y del Superior jerrquico del rea de
trabajo respectivo.

CAPITULO IX
DE LAS VACACIONES
Art.- 34.- Los trabajadores que renan los requisitos exigidos por la ley, tienen
derecho despus de cumplir un ao de labores, a disfrutar de un descanso
vacacional de treinta das calendarios con goce de haberes. El descanso
vacacional debe tomarse en el transcurso del ao siguiente en que se adquiri el
derecho y dentro de los once meses posteriores a la fecha en que se cumpli el
record vacacional respectivo.
Art. 35.-El personal que tenga a su cargo implementos, equipos, tiles, enseres
o herramientas de trabajo, documentos, expedientes, etc., debe ponerlos a
disposicin de su jefe inmediato, previo inventario, antes de hacer uso de sus
vacaciones.
Art. 36.-Las vacaciones sern fijadas por acuerdo entre el trabajador y el jefe
autorizado para ello. A falta de acuerdo, la fecha del inicio del descanso
vacacional ser fijada por Rojas Market.

Ningn trabajador podr iniciar el

disfrute del descanso vacacional sin contar con la autorizacin y control de dicho
jefe.
Art. 37.-El pago de la remuneracin vacacional se har efectivo antes de la
fecha de inicio del goce vacacional.
CAPITULO X

DEL DESCANSO SEMANAL OBLIGATORIO

Art. 38.- El trabajador tiene derecho como mnimo a 24 horas consecutivas de
descanso en cada semana; mismo que, -teniendo en cuenta las necesidades de
la empresa- ser fijado para cada trabajador por Rojas Market.
CAPITULO XI
DEL PAGO DE LAS REMUNERACIONES
Art. 39.-El pago de remuneraciones se hace efectivo en caja.
Art. 40.-Los trabajadores recibirn la boleta de pago de sus remuneraciones,
teniendo tres das de plazo para impugnar el contenido de la misma en caso de
no estar de acuerdo. La Empresa conserva en su poder una copia de la boleta
idntica a la que es entregada al trabajador, la misma que de no haber sido
impugnada en el plazo indicado, se entender como vlida para todo efecto.
CAPITULO XII
DE LA HIGIENE Y SEGURIDAD
Art. 41.- Todos los trabajadores estn obligados a cumplir las reglas de higiene y
seguridad impartidas por Rojas Market.
Art. 42.-Rojas Market

mantendr un botiqun equipado con medicinas e

instrumentos de primeros de auxilios en cada uno de sus centros de trabajo.

Art. 43.-De producirse un accidente o una emergencia, la vctima o el
compaero de trabajo ms prximo, o quien quiera que lo presencie, debe dar
aviso inmediato para prestarle los auxilios de urgencia con los medios existentes
en el centro de trabajo o con aquellos que puedan razonablemente utilizarse.
Art. 44.-Los trabajadores se encuentran obligados a concurrir a las charlas y
prcticas que Rojas Market organice con la finalidad de que se preparen para
casos de emergencia.
Art. 45.-Los trabajadores estn obligados a someterse a los exmenes mdicos
que disponga Rojas Market o que estn previamente convenidos o establecidos
por ley. Asimismo, estn obligados a cumplir las medidas profilcticas o
curativas, prescritas por el mdico para evitar enfermedades o accidentes. La
negativa injustificada del trabajador a cualquiera de las obligaciones establecidas
en este artculo dar lugar a las acciones que seale la ley.

CAPITULO XIII
DE LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS
Art. 46.- Rojas Market es titular de las facultades disciplinarias dentro de los
lmites establecidos por la legislacin vigente. Las faltas, omisiones o
infracciones a las obligaciones bsicas del trabajador, a lo dispuesto en el
presente Reglamento y a las normas de Rojas Market o a las rdenes dictadas
por sus representantes, darn origen a la aplicacin de medidas disciplinarias.
Conforme a la gravedad de la falta, stas podrn ser:
a) Amonestacin verbal.
b) Amonestacin escrita.
c) Suspensin de uno a tres das sin goce de haber.
d) Suspensin por cinco das sin goce de haber.
e) Despido. El orden de enumeracin de estas sanciones no significa ni
tampoco obliga a Rojas Market a una aplicacin correlativa o sucesiva de
dichas sanciones. Toda sancin ha de adecuarse a la naturaleza y gravedad
de la falta y a los antecedentes personales del trabajador.
Art. 47.-Los trabajadores quedan obligados a recibir y/o firmar los documentos
que les remita Rojas Market, en especial aquellos en los que se les haga saber
de las medidas disciplinarias que se les apliquen. En caso de que el trabajador
se negar a firmar dichos documentos, la entrega se har por va notarial,
constituyendo la negativa del trabajador a recibir la comunicacin incumplimiento
del presente Reglamento Interno de Trabajo, y en consecuencia, falta grave.
Art. 48.-Tratndose de la comisin de una misma falta por varios trabajadores,
Rojas Market se reserva el derecho de imponer sanciones diversas en atencin
a los antecedentes de cada cual y otras circunstancias.
Art.

49.-Las

medidas

disciplinarias

que

apliquen

Rojas

Market

son

independientes de las acciones que pudieran corresponder en el mbito civil o

penal de acuerdo a la naturaleza de la falta.
CAPITULO XIV
DE LA EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO
Art. 50.-El contrato de trabajo se extingue por las causas previstas por la ley.

Art. 51.-El trabajador que decida poner trmino a sus servicios deber cursar
una carta simple o notarial comunicando a Rojas Market su renuncia, con una
anticipacin no menor de treinta (30) das. La decisin sobre la exoneracin total
o parcial del plazo de preaviso por iniciativa de la Empresa

a pedido del

trabajador corresponder a la jefatura de rea o servicio en que el trabajador

estuviera laborando, en coordinacin con la Administracin y el rea de
Recursos Humanos.
Art. 52.- Corresponde al rea de Contabilidad, en coordinacin con la
Administracin, realizar la liquidacin de los beneficios sociales del trabajador;
de conformidad con los dispositivos legales vigentes.
Art. 53.-Al retirarse definitivamente de la Empresa, se le entregar al trabajador
su certificado de trabajo y se le devolver sus documentos personales, previa
entrega de la tarjeta de identificacin personal y otras credenciales que haya
recibido como consecuencia de su relacin con Rojas Market.
CAPITULO XV
DE LAS RECLAMACIONES LABORALES.
Art. 54.-Los trabajadores podrn plantear cualquier reclamacin a Rojas Market
en las instancias que a continuacin se detallan, las que debern ser
obligatoriamente respetadas.
a) Jefe inmediato.
b) Jefe de categora funcional inmediatamente Superior.
c) Administracin.
d) rea de Recursos Humanos.
e) Gerencia.
CAPITULO XVI
DE LOS CASOS NO CONTEMPLADOS
Art. 55.-Todos los casos no previstos expresamente en ste Reglamento se
regir por las disposiciones que para el efecto dicte Rojas Market dentro del
marco de las facultades que le confiere el ordenamiento legal vigente.

CAPITULO II
PROBLEMTICA
2.1.

PROBLEMA CENTRAL

Todo control de inventario dentro de una empresa representa la forma de determinar de

manera precisa y correcta la existencia de mercanca disponible dentro del almacn, ya
que el objetivo principal es satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores
(demanda) con productos, bienes y servicios de calidad en las mejores condiciones
posibles.
Al analizar el funcionamiento y control de inventario de la empresa ROJAS MARKET, la
cual se encuentra ubicada en la ciudad de Ica, y que presta sus servicios en el rea de
venta de productos terminados.
Al momento de inspeccionar cmo es el rea de almacn, sus procesos y el
funcionamiento del mismo, hubo un punto que resaltamos como uno de los ms
importantes:
Todos los bienes, sin excepcin, ingresan al almacn estando vencidos.
Todo lo dems se encuentra de manera correcta ya que protegen bien la
mercadera, su ubicacin es rpida, se encuentran correctamente clasificados y
tienen un acceso fcil para su disposicin.

El problema ms grave es que los bienes no deberan ingresar al almacn si se

encuentran vencidos ya que es una prdida total para la empresa.
Por esa razn, cremos convenientes realizar un anlisis del rea de almacn, en la
cual observamos lo siguiente:
-

Los clientes devuelven productos porque les falta 2 o 3 das para su

vencimiento.
No tienen un buen control de stock
No tienen un correcto proceso de pedidos
Los clientes devuelven los productos por estar mal etiquetados

CAPITULO III
TIPO DE LIDERAZGO
Es vlido argumentar que no se puede ser lder porque se lo proponen o lo ponen, sino
porque los dems lo reconocen como tal. De esta manera, valores como la honradez,
la congruencia, visin de futuro, inspiracin y competencia, entre otros, son
fundamentales para ser reconocidos como lderes legtimos.
Existen muchas teoras acerca del liderazgo, pero de forma prctica podemos clasificar
al comportamiento del liderazgo en dos grandes grupos: Liderazgo Transformacional
y Liderazgo Transaccional, este ltimo es la predominante a la hora de ponerlo en
prctica.
Gracias al mtodo de observacin se concluyo que el tipo de liderazgo que presenta
Rojas Market es transaccional. Debido a que:
Conservan la estabilidad dentro de la organizacin, en lugar de propiciar el
cambio, porque la atencin se centra en tareas a corto plazo, y tiene serias
limitaciones para el trabajo basado en el conocimiento o la creatividad, sin
embargo, puede ser eficaz en otras situaciones.

 Los empleados alcanzan objetivos a travs de premios y castigos establecidos

por el lder.
Se concentran en el presente y son muy buenos para conseguir que la
organizacin funcione sin problemas y con eficiencia.
Se concentran ms en los procesos que en las ideas con visin a futuro.
Se centran en aumentar la eficiencia de las rutinas y procedimientos
establecidos y estn ms preocupados por seguir las reglas existentes que por
hacer cambios en la estructura de la organizacin.
Hoy en las nuevas organizaciones, este modelo se convierte en el principal obstculo al
cambio y al xito de estas, se ha vuelto ms una herramienta del Gerente para
controlar a los equipos en busca de logros y reconocimientos personales.
En la empresa, desarrollar personas racionales, libres y autnomas se requiere
necesariamente de un liderazgo centrado en la persona, es decir, un liderazgo
transformacional que ha superado la fase del liderazgo transaccional.
Las bases de una relacin recproca, con reglas y expectativas claras, son necesarias
para lograr llegar a acuerdos morales justos.
Sin embargo, aunque es posible conceder cierto nivel de integridad, tambin es posible
identificar riesgos, ya que un lder transaccional puede llegar a asumir que el fin justifica
los medios y derivado de esto puede llegar a ver a la persona como un medio para
alcanzar sus fines. Su tica es situacional y teololgica, ya que hacer lo correcto
depende de las alternativas disponibles y la posible maximizacin de los beneficios

http://congreso.investiga.fca.unam.mx/es/docs/anteriores/xv/docs/191.pdf

CAPITULO IV
PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVA DE SOLUCION

4.1 DEFINICION DE PROCESOS

Propuesta de mejora de almacn
Para llevar a cabo una mejora, reordenamiento y mantenimiento y logra que el almacn
sea un lugar ms organizado, mas ordenado y ms limpio se propone una metodologa
de aplicacin de las 5s, que se detalla a continuacin:

Seiri: separar-clasificar
El primer paso ser retirar todo lo que no es necesario del lugar de trabajo, en el
caso del almacn

se deber comenzar haciendo una clasificacin de los

productos obsoletos, as como los desechos (cajas y bolsas que ya no se

ocupan, artculos daados, etc.).
Una vez separados los artculos obsoletos se debern retirar del almacn y sera

el jefe quien decida que hacer con estos productos.

Seiton: organizar, situar necesarios. un lugar para cada cosa y cada cosa
en su lugar
El siguiente de paso de la metodologa 5s es situar los productos necesarios en
el lugar ms adecuado para que sea ms eficiente el servicio de despacho de
pedidos del almacn.

Se debera poner en ejecucin un sistema de base de datos de almacenamiento,

teniendo en cuenta los siguientes puntos:

Cdigo de cada artculo

Descripcin y nombre del artculo
Ubicacin (pasillo, mano, estante y mdulo)
Nivel de inventarios mximos y mnimos
Costo unitario

Frecuencia de entradas
Frecuencia de salidas
Clasificacin del producto
Lista de productos identificados como obsoletos
Clasificacin deartculos de ruta normal y ruta crtica
Actualizar la base del sistema, corrigiendo los cdigos de aquellos productos mal
ingresados, pues actualmente una buena cantidad de ellos no est clasificados
dentro de ninguna familia, lo que indica que ha habido un error en la digitacin

del cdigo.
Colocar rtulos a la entrada de cada pasillo donde se indique que las familias se
encuentran dentro de cada anaquel( parantes

exibidores ), para

facilitar

localizar los productos al momento de recoger un pedido.

Aadir a las vietas que se colocan a cada producto el nombre de la familia a la

que pertenece y si pertenece o no a la ruta crtica.

Respetar las reas delimitadas para la circulacin no obstaculizndolas con

cajas, pallets o productos colocados dentro de ellas.

Mantener un tamao estndar de modulo, pues esto permitir conocer siempre
con exactitud el volumen disponible en cada anaquel, y facilitara la asignacin

de espacios para todo producto nuevo que llegue al almacn.

Registrar el volumen correspondiente a la unidad de carga de cada producto,
con la finalidad de tener certeza en todo momento del requerimiento de espacio

asociado a cada material existente o nuevo.

Crear una base de datos para los artculos de transicin (aquellos que no
entran al sistema por no ser parte del inventario) para llevar control de los
artculos que estn ingresando al almacn bajo esta modalidad, ubicacin
exacta, rea que solicito dicho producto, etc. Esto puede hacerse en una sencilla
tabla de excel o una base de acces, ambas de fcil manejo.

2.2.

DIAGRAMA DE FLUJO

RECEPCIONAR
MERCANCA

VERIFICAR
MERCANCA

DESCARGAR LA
MERCANCA

TRANSPORTAR
AL ALMACN

ALMACENAR

REGISTRAR EL
ALMACENAMIENT
O
DESCRIBIR LA
MECANCA

CODIFICAR LA
MERCANCA

CLASIFICAR LA
MECANCA
SI A
FIN
INGRESAR
ATENDER
BASE
DE DATOS

NO

2.3.

DIAGRAMA DE GANTT

Diagrama de Gantt de la actividad de consultora realizada en la empresa Rojas Market

en el presente ao.

CAPITULO IV

CONCLUSIONES

Al momento de inspeccionar cmo es el rea de almacn, sus procesos y el

funcionamiento del mismo, hubo un punto que resaltamos como uno de los ms
importantes:
Todos los bienes, sin excepcin, ingresan al almacn estando vencidos.
El problema ms grave es que los bienes no deberan ingresar al almacn si se
encuentran vencidos ya que es una prdida total para la empresa, puesto que genera
una prdida tanto econmica como de clientela.
Por lo observado en la auditora interna del almacn (los clientes devuelven productos
porque les falta 2 o 3 das para su vencimiento, no tienen un buen control de stock, no
tienen un correcto proceso de pedidos y los clientes devuelven los productos por estar
mal etiquetados), se plantearon las recomendaciones siguientes:

Recomendaciones
-

Rojas Market debera llevar un buen control de stock que va de la mano del
proceso de pedidos. Si es que no cuenta con un buen control no va a poder tener
las existencias necesarias en el almacn. Primero debera implementar un mtodo
(como la clasificacin ABC) para darle una correcta rotacin de las existencias.

Adems debe controlar el pedido, ver en qu momento se debe solicitar cada

producto para dar una correcta salida de stock.

Rojas Market debe preocuparse por tener ms personal o, en todo caso, tener
mejor personal ya que productos vencidos y mal etiquetados simplemente no
deben ingresar al almacn.

Deben gastar un poco ms en esta actividad ya que genera prdida tener

productos vencidos porque no se va a poder vender y tambin ocupa espacio
innecesario en el almacn.

Las devoluciones de los clientes generan prdidas econmicas y tambin va a

producir incomodidad por parte de ellos y es probable que ya no recurran a Rojas
Market y adems le haga mala publicidad.

Deben revisar el proceso de almacenamiento porque, claramente, se encuentran

muchas deficiencias y muchas de ellas son bsicas para el buen funcionamiento
de esta.

El personal debe estar ms capacitado o, por el contario, debera de ser ms

cuidadoso en quitar los productos prximos a su vencimiento. Los productos que
no tengan mucha rotacin y estn por ejemplo a 3 meses de vencer, tienen q
ponerlo en oferta para luego no obtener prdidas.

Por ltimo, deben tener su listado de proveedores correctamente actualizados para

que ayude en facilitar el proceso de pedidos.

BIBLIOGRAFIA
http://www.losrecursoshumanos.com/liderazgo-transaccional/

Mtodo de valuacin PEPS (FIFO)

LIBRO DE ALMACEN O KARDEX-VALORADO

IT
E
M

FE
C
H

DOCUMENTO
FAC
GUIA

A
01 SALDO
-

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ENTRADAS
DETALLE

CANT.

e ENERO 2009
01
-

150

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P.U.

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00

9.95 00

10.2 9,180.

9,1
10.

80.

90

20

00

-2,0

10.

40.

20

20

00

00

10.2 -2,040
0

.00

2,4
9.9

90.

25

2,490.

00

9.96 00

10.1 5,050.

5,0
10.

50.

50

10

00

00

Proveedor

-200

626 S.A.A."
Compra a
656- "Agroselect

125-651

93.

Proveedor

en
8

012 daada
Compra
156- "Alicorp

322-166

900

012 EIRL."
Devolucin

Proveedor

en
7

car

054- mercadera
123-045

700

9.9

de

en
e
23

EIRL."
Compra

054- "Chris

455

Proveedor

en
5

3,4

002-622

700

7,0

005- Plus

10.

00.

34

656 S.A.C."

00

00

33,

31

653

40

------------------------------------- TOTAL
ENTRADAS -----------------------------------

3500

.00

10.0 3,400.
0

36

00

31,55
3.00

36

ITE
M
10

FECHA
07-ene

DOCUMENTO
FACT
GUIA
URA
----

----

DETALLE
Ventas a la fecha
Devolucin por

SALIDAS
CAN
P.U. P.T.
T.
550
-150

11

08-ene

----

----

parte de cliente

12

12-ene

----

----

Ventas a la fecha

300

13

15-ene

----

----

Ventas a la fecha

100

14

19-ene

----

----

Ventas a la fecha

22-ene

----

----

Ventas a la fecha

355

635
15

DIFERENCI

COMPROBA

600
16

27-ene

----

----

Ventas a la fecha

30-ene

----

----

Ventas a la fecha

31-ene

----

----

Ventas a la fecha

33

(-) INV

-3

FINAL
(=) COSTO

3140

------------------------------------- TOTAL

(+)
COMPRAS

350
18

INICIAL
400

17

INV.

31

DE

SALIDAS -----------------------------------

VENTAS

Observacion: De conformidad a las pruebas realizadas a los Ingresos y Salidas del

almacn anteriormente detalladas para verificar el cumplimiento de las polticas y
procedimientos establecidos por el rea de Almacn, concluimos que stas son
satisfactorias.

AUDITORA ADMINISTRATIVA
Rojas Market EIRL

Responsable:
Cdigo

INICIO
02
Caldern
ramos Karina nathaly
SUSPENSIN
001
REINICIO
Vlchez
Quispe Mariluz
002
ACTIVIDADES
N

TERMINACION
09

14
CANCELACIN
TERMINACIN
ENCARGADO

31

10

14

MES A AUDITAR

SETIEMBRE
1
LIC
1.0 INVESTIGACION PRELIMINAR
2.0 PRESENTACION

CALDERON
LIC VILCHEZ
LIC VILCHEZ
LIC

3.0 OBSERVACION DIRECTA

CALDERON
LIC

4.0 ANALISIS DOCUMENTAL

5.0 DISEO DE INSTRUMENTOS

CALDERON
LIC VILCHEZ
LIC

6.0 CAPTURA DE INFORMACION

CALDERON
LIC VILCHEZ
LIC

7.0 FORMULACION DEL INFORME

CALDERON
LIC VILCHEZ
LIC

8.0

PRESENTACION DE RESULTADOS
OBTENIDOS

CALDERON
LIC VILCHEZ

OCT
4

EXAMEN PREELIMINAR
PLANIFICACION: Dentro de esta etapa tenemos que la visin, misin, objetivo
no estn bien planteados por lo que se analizara en lo posterior para que se
cumplan.
No se tiene estrategias definidas para el cumplimiento de nuestras metas. Las
polticas internas son pocas y se necesita ampliarlas adems de difundirlas del
personal que labora en el negocio.
Adems de los procedimientos donde se necesita un documento donde se
detallen los pasos a seguir de las actividades a desarrollar diariamente.
ORGANIZACIN: la estructura de la empresa est formada por el organigrama
estructural que nos demuestra que el control lo tiene una sola persona que es
el gerente general y desde all se impartirn ordenes hacia los dems. El
organigrama funcional nos ha especificado las funciones que debera realizar
cada persona que labora en el local y para ello hemos verificado teniendo como
resultado que es as
DIRECCION: con lo que respecta a esta etapa falta comunicacin en las
decisiones que se toman por parte de la gerencia hacia los empleados.
La motivacin es econmica para los trabajadores del local.
CONTROL: falta control del negocio, en lo que respecta a inventarios , horarios
de trabajo.
Existe un manual de control interno en la cual ayudara a subsanar las
deficiencias que se producen y no poner en riesgo al local.
TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
OBSERVACION: examen visual que realiza el auditor durante la ejecucin de
una determinada actividad, proceso y hecho para examinar aspectos fsicos.
INDAGACION: obtencin de informacin verbal mediante averiguaciones o
conversaciones directas con funcionarios de la entidad auditada o terceros que
se encuentren relacionadas.

COMPROBACION: verificacin de la existencia, legalidad, autenticidad y

veracidad de las operaciones realizadas a una entidad a travs de
documentacin que las respalden.
INFORME DE AUDITORIA
Ica, 30 de noviembre de 2014
Empresa Rojas Market E.I.R.L.
Ral Rojas Tito
Gerente General
Presente.Gerente Rojas:
En atencin a su memorndum de fecha 18 de Agosto del presente ao, hemos
procedido a efectuar una Auditora Administrativa en el rea de Almacn de la
Empresa Rojas Market E.I.R.L.
El objetivo consisti bsicamente en evaluar las polticas y procedimientos que
se tienen implementados actualmente en las diferentes reas anteriormente
descritas. El perodo revisado comprende el ao 2013.
Al realizar la investigacin y evaluar la actuacin del rea de Almacn
pertenecen al Departamento de logstica, se utilizaron los procedimientos de
Auditora Administrativa y estndares disponibles que fueron necesarios y
adecuados a las circunstancias. De manera especfica, se aplic un
cuestionario

de

Auditora

Administrativa

para

evaluar

la

eficiencia

administrativa de las polticas y procedimientos.

Basados en los resultados obtenidos, surgieron algunas deficiencias y
recomendaciones que las manifestamos ms adelante; en mi opinin, las
polticas y procedimientos examinados del departamento de logstica no han
sido administrados con eficiencia razonable hasta el 31 de diciembre del 2013,
juzgando esto a la luz de los resultados y bajo las circunstancias en que oper
el Departamento de Logstica.
Cualquier aclaracin o ampliacin sobre el contenido del presente informe
gustosamente la atenderemos.
Atentamente,

CPCC. Nathaly Caldern Ramos

Sociedades de Auditora

CPCC. Mariluz Vilchez Quispe

Sociedades de Auditora

PROCESO ADMINISTRATIVO
PLANEACIN
Visin

Situacin
El 69% del personal reconoce que tiene la visin de negocio de la empresa,
pero no tiene conciencia de su significado por lo que no ha trascendido como
una forma de comprensin de su contexto y forma de operar.
Asimismo la otra parte y aun cuando el porcentaje de personal anotado habla
de visin, lo cierto es que confunde su experiencia y manera de afrontar el
trabajo con la esencia de una visin de negocio. En todo caso y como una
vertiente alterna, est el concepto desarrollado por el rea de construccin que

funciona ms apegada a normas de trabajo especficas. Asimismo sera el caso

del contador y los auxiliares de oficina.
Recomendaciones
Una vez que la Gerencia General defina el rumbo de la empresa y los pasos
que dar para transformarla, debe efectuar una campaa de sensibilizacin
para que el personal tenga la posibilidad de asimilar el cambio e insertarse en
l.
Es conveniente que convoque al personal para hacer una presentacin de los
contenidos del proceso de cambio.
Al inicio del proceso de cambio la direccin general debe promover la
participacin de todos y cada uno de los miembros de la empresa en la
definicin del camino que habr de tomar. De esta forma, el personal se sentir
participe y no solo lo aceptar, sino que lo har suyo, elevando
ostensiblemente el compromiso y la voluntad de sumarse a un esfuerzo
conjunto.
Misin

Situacin
El 64% del personal no conoce la misin de la empresa, algo consecuente con
el hecho de que no existe un enunciado. Este resultado guarda coincidencia
con la visin, no solo porque forma parte de una misma base de informacin
para comprender el trabajo en equipo, sino porque pone de manifiesto una
seria debilidad de la empresa, el hecho de que se entiendan conceptos pero no
se compartan, lo que impacta en forma de focalizar los aspectos sustantivos y
los valores que sustentan las acciones.
Recomendaciones

La direccin general debe llevar a cabo un evento fuera de la oficina, para que
todos los integrantes de la empresa definan de manera conjunta el enunciado
de misin.
Es aconsejable que el enunciado de misin mencione en su texto: la
oportunidad de negocio, la posicin de la empresa respecto a sus aspiraciones
y la competencia, la responsabilidad social para con su gente, el medio
ambiente y la regin, los beneficios esperados y la capacidad de innovar.
Una vez definido el enunciado de misin, debe inscribirse en un lugar visible de
la empresa, sino es que en cada uno de los recintos de las instalaciones.
Asimismo, incorporarlo en un documento promocional para difundir la imagen
corporativa.
La misin tiene que ser parte del proceso de induccin del personal y tambin
ser tomado en cuenta en un programa de capacitacin permanente.
Objetivos

Situacin
El 63% del personal coincide con que cuenta con objetivos claramente
definidos para realizar su trabajo, apreciacin un tanto cuanto subjetiva, toda
vez que no existen objetivos documentados en ningn rea de la empresa.
La confusin se desprende de la interpretacin que el personal hace de las
rdenes de la direccin, la costumbre en la forma que lleva a cabo sus
funciones y los parmetros dictados por las instancias a las cuales se atiende.
En el caso del rea de construccin tambin prevalece la apreciacin en
funcin de su experiencia y la formacin de sus integrantes.

Recomendaciones
La precisin de objetivos en la empresa tiene que partir de un propsito bien
sustentado, tanto por un marco de actuacin general, como por una serie de
iniciativas de mejoramiento, ordenamientos reglamentarios y lineamientos
tcnicos para soportar las acciones de manera efectiva.
La formulacin de objetivos requiere de pautas de la direccin, su staff y el
segundo nivel de mando, pero, en especial, de la participacin del personal
responsable de cumplirlos.
Los avances en el desempeo de la empresa requieren de una evaluacin
constante de los objetivos establecidos, particularmente desde un punto de
vista cualitativo.
Los objetivos no deben ser una causa sino un efecto del proceso de toma de
decisiones.
POLITICA

Situacin
El 55% del personal afirma que no existen polticas para orientar las acciones
de la empresa, lo que tambin se ha traducido en falta de cohesin y confianza
para ubicar e implementar el trabajo desde su nivel ms elemental hasta el
nivel decisional.
La carencia de polticas no solo se manifiesta como una condicin meramente
operativa, sino como una circunstancia que genera una cultura organizacional
que diluye el orden en que se lleva a cabo el trabajo, lo que ha dado lugar al
surgimiento de subculturas dentro de la misma empresa.
Aunado a las subculturas producto de la dispersin de esfuerzos estn las
derivadas de la formacin acadmica y experiencia laboral por rea, lo que ha
desembocado en verdaderas torres de marfil entre las reas administrativas y
de construccin, cuyos lmites son ms rgidos que los impuestos por la
estructura organizacional.
Recomendaciones
Es indispensable que, en el corto plazo, se formulen y documenten polticas
bsicas en la empresa, las cuales deben difundirse a travs de campaas de
sensibilizacin primero, y de capacitacin despus.
Las polticas tienen que abarcar el mbito total de la empresa. Su cobertura
tiene que disearse atendiendo a la jerarqua de las actividades, no por nivel
sino por necesidades de funcionamiento.
El personal de la empresa debe comprender puntualmente las polticas, no
interpretarlas, el uso del criterio en circunstancias excepcionales.
Para que la implementacin de polticas impacte positivamente a la empresa,
se debe garantizar su estricta observancia. Asimismo, efectuar el seguimiento
de su correcta aplicacin.

Comunicacin
Situacin
El 60 % del personal opina que la comunicacin en la empresa es mala, slo el
40% siente que es buena, afirmacin que pone de manifiesto una de las
debilidades consecuentes con la realidad que priva en la empresa.
En forma complementaria, el personal extern que el 100% de la comunicacin
no est documentada, es verbal. Tambin, en la mayora de los casos, el
tratamiento de los asuntos no es lo formal que debiera ser.
Del juego de variables inmersas en la comunicacin resalta lo siguiente:
a. El personal que acepta la existencia de la comunicacin es del rea
administrativa y es el cercano a la direccin, por adscripcin o
parentesco;
b.

El rea de construccin percibe como mala la comunicacin, que es

verbal y no siempre formal y;

c. La comunicacin entre ambas reas es muy mala.

En el rea de construccin, exceptuando la documentacin de estimaciones de
obra en sus versiones de reporte, bitcora o registros de consumo, no hay
forma de comprobar los aspectos que se tratan, no se diga seguirlos y
evaluarlos.
La comunicacin tan incipiente es un elemento ms que contribuye a la
confusin en algunos casos, la omisin en otros, y el nerviosismo generalizado
que flota en el ambiente de la empresa.

Recomendaciones
Como parte del trabajo en la imagen corporativa, es necesario disear un
sistema de informacin administrativa. Asimismo, en paralelo, crear bases de
datos de clientes, proveedores, licitaciones, etc.
Durante el proceso de integracin del sistema de informacin es conveniente
capacitar al personal, en materia de redaccin, uso de medios y procedimientos
especficos. Tambin es recomendable que se instruya al personal acerca del
protocolo y seriedad con la que tiene que manejarse en la empresa.
El proceso de comunicacin tiene que partir de la estructura organizacional
aprobada. Tiene que ceirse a los canales definidos, que por ningn motivo
pueden modificarse, salvo excepciones plenamente justificadas.
La interrelacin entre las reas y niveles jerrquicos puede darse partiendo de
la estructura, pero puede ampliarse a travs del trabajo en equipos primero y
con base a procesos despus. Como sea, si se opta por trabajar con base a
reuniones, stas deben ser slo las necesarias y con una agenda que no las
extienda de manera irracional.

Que la Administracin de la Empresa Rojas Market EIRL le d la importancia a

la Auditora administrativa, toda vez que su propsito es precisar su nivel de
desempeo y oportunidades de mejora en cualquier rea de la institucin.
Que la Empresa Rojas Marquet EIRL, a travs de su Departamento de
Auditora Interna, realice auditoras administrativas peridicas en reas
diferentes de la entidad, con el objeto de conocer el cumplimiento de sus
polticas y procedimientos.
Se recomienda a la Administracin de la Empresa Rojas Market EIRL, unidad
objeto de anlisis, le d la importancia correspondiente al Departamento de
Auditora Interna, pues a travs de sus informes, obtendr informacin
financiera confiable y oportuna, resguardo de sus activos, eficiencia operativa y
el cumplimiento de los objetivos, polticas y procedimientos.
Se recomienda a la Gerencia de Operaciones de la empresa Rojas Market
EIRL, actualizar los manuales de polticas y procedimientos; capacitar a su
personal, especialmente a los jefes de los
Departamentos de Comercializacin, Logstica y Almacn, con el objeto de
eliminar:

La incapacidad para supervisar al personal en forma adecuada.

La inexistencia de delegacin de autoridad y responsabilidad.

La negligencia para reconocer, analizar y dar soluciones a problemas de

importancia, y

El incumplimiento de sus polticas y procedimientos actuales.

SEGUIMIENTO

Los resultados de la auditora administrativa deben sujetarse a un estricto

seguimiento, ya que no slo permite corregir fallas, superar obstculos, sino a
evitar su recurrencia. Adems, en este caso, se constituyen en la fuente de un
cambio estratgico para la empresa.
En este sentido, el seguimiento no se limita al monitoreo en la implantacin de
recomendaciones, ms bien a aportar elementos de juicio para lograr el

fortalecimiento paulatino de la empresa, verificando que las acciones se lleven

a la prctica en las condiciones y tiempos establecidos.
Con ese fin, se deben definir prioridades y preparar un programa para guiar las
acciones, tomando como punto de referencia los resultados obtenidos y las
recomendaciones formuladas.
En la medida que avance el proceso de cambio, considerar la participacin de
especialistas en los distintos campos de trabajo, particularmente en la
formacin y actualizacin de cuadros administrativos.
Establecer los mecanismos necesarios para mantener un adecuado control en
la implementacin de las recomendaciones y en la evaluacin de resultados y
logros alcanzados, mismos que se deben hacer del dominio de todo el personal
de la empresa para consolidar los avances que se vayan obteniendo.
Los mecanismos de control deben precisar los siguientes elementos:

La asignacin de responsabilidades

Factores considerados

reas de aplicacin

Perodo de realizacin

Apoyos necesarios

Resultados esperados

En caso de retrasos o modificaciones sustanciales, que impacten el avance

esperado, tendrn que determinar la forma de atender los siguientes aspectos:

Desviaciones registradas

Causas y efectos

Alternativas de solucin

Calendario de aplicacin

Costo

Resultados obtenidos

En los casos que se estime procedente, previa aprobacin del Gerente, podrn
llevarse a cabo auditoras de seguimiento.

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

REA DE ALMACN
Entidad: Rojas Market EIRL
OBJETIVOS
Evaluar el grado de solidez de control y la
eficiencia administrativa del rea de Almacn.
PREGUNTAS

SI

NO

1._ El rea de almacn cuenta con:

a) Organigrama Funcional

b) Manual de Organizacin y Funciones

c) Manual de Procedimientos

d) Programa de ventas y objetivos

e) Listado de Proveedores Actualizados

f) Reglamento Interno de Adquisicin

2._ El proceso de Administracin de

Abastecimiento se efecta a travs de
fases de:
a) Programacin

b) Adquisicin

c) Almacenamiento

d) Distribucin

3._ Se cuenta con formatos de rdenes de

compra, rdenes de servicio y cuadro comparativo
de precios con numeracin pre impresora?

4._ Se tienen implementado formatos de notas

de entrada y salida de almacn?

5._ Tiene la persona a cargo del almacn

conocimiento y/o experiencia sobre el
proceso de almacenamiento?

6._Est prohibido el ingreso al almacn

de personas ajenas al mismo?

7._ Se han establecido procedimientos de

inspeccin para comprobar las especificaciones
tcnicas de los bines ingresadas al almacn?

8._ La recepcin de bienes los efecta

solamente el personal autorizado del almacn?

9._ Ingresan al almacn todas las adquisiciones

efectuadas por la empresa?

10._ Ingresan al almacn todos los bienes

transferidos por devoluciones de los clientes?

11._ Ingresan al almacn todos los bienes

que se encuentran vencidos?

12._ Los bienes existentes en el almacn:

a) Estn protegidos adecuadamente

b) Su ubicacin es rpida

c) Estn clasificados adecuadamente

d) Tiene un control visible

e) El acceso a ellos es fcil

13._ Las entradas y salidas se hacen

solamente por informes de entradas al
almacn y por requisiciones u rdenes de
embarque autorizadas

14._ La entidad mantiene bienes de su

propiedad en almacenes de terceros?

15._ Son controlados las existencias

mediante inventarios fsicos?

16. Se pronostican inventarios fsicos:

a) Al final del ejercicio

b) Peridicamente

17. Existen separaciones de funciones entre

las personas encargadas de la recepcin y
registro de los bienes en almacn?

18._ Se mantiene los materiales y accesorios

de todo tipo en almacenes centrales, bajo
la custodia de almaceneros?

19._ Se siguen consistentemente los mtodos

de evaluacin (PEPS, UEPS, etc) establecidos
por la empresa

20._ Existen inventarios excesivos, daados

obsoletos o de lento movimiento
(indicar poltica para su control y castigos directos
o mediante estimaciones)?

Recomendaciones

Rojas Market debera llevar un buen control de stock que va de la

mano del proceso de pedidos. Si es que no cuenta con un buen
control no va a poder tener las existencias necesarias en el almacn.

Primero debera implementar un mtodo (como la clasificacin ABC)

para darle una correcta rotacin de las existencias.
Adems debe controlar el pedido, ver en qu momento se debe
solicitar cada producto para dar una correcta salida de stock.

Rojas Market debe preocuparse por tener ms personal o, en todo

caso, tener mejor personal ya que productos vencidos y mal
etiquetados simplemente no deben ingresar al almacn.
Deben gastar un poco ms en esta actividad ya que genera prdida
tener productos vencidos porque no se va a poder vender y tambin
ocupa espacio innecesario en el almacn.
Las devoluciones de los clientes generan prdidas econmicas y
tambin va a producir incomodidad por parte de ellos y es probable
que ya no recurran a Rojas Market y adems le haga mala
publicidad.