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Культура Документы
:
:
PRESENTADO POR
ISAAC
QUISPE HUALLANCA, CESAR
AUGUSTO
SACCATOMA TAMAIRO, SAL
1
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Ayacucho - Per
2012
Dedicatoria
El presente trabajo se la dedicamos a
nuestras
familias
por su constante y esmerado apoyo
incondicional que nos motivaron a seguir
adelante en el transcurso de la carrera y en
la elaboracin del presente, a todos aquellos
les agradecemos infinitamente por todo lo
entregado.
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
AGRADECIMIENTOS
Sabemos que jams existir la forma de agradecer en esta vida de lucha
y superacin constante, deseamos expresarles que nuestros ideales,
esfuerzos y logros constituyen el legado ms grande que podamos
recibir. Con cario, admiracin y respeto a nuestros padres, por el apoyo
recibido durante nuestra formacin profesional.
Como un testimonio de gratitud y eterno reconocimiento a nuestros
familiares, la Universidad Nacional De San Cristbal De Huamanga y a
todo el staff de catedrticos de la Escuela De Formacin Profesional De
Ingeniera Agroindustrial por sus enseanzas y orientaciones durante
nuestra permanencia.
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
RESUMEN EJECUTIVO
El presente, estudio de pre factibilidad para la instalacin de una planta
de tratamiento post cosecha de cacao y caf en el vrae para la
exportacin esta conformado por X captulos, cuyos resmenes se
presentan a continuacin.
I.
ASPECTOS GENERALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
II.
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Orden
Familia
Genero
Especie
Malvales
Sterculcea
Theobroma
Theobroma cacao l.
ESTUDIO DEMERCADO
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
nuestro caf y cacao que es producido en nuestro pas considerando el horizonte de proyecto
est determinado de acuerdo a las alternativas de Inversin y Post inversin, definiendo as
un horizonte a 10 aos con los componentes de tratamiento Post-cosecha de los granos y la
comercializacin
IV.
TAMAO Y LOCALIZACIN
El tamao del proyecto en un sentido prctico esta dado por la cantidad de unidades de
produccin expresadas en funcin del tiempo, requeridas para poder atender el mercado
objetivo el cual fue definido en el estudio de mercado, el dimensionamiento del tamao de
la planta se desarrolla sobre la base de los diferentes factores como:
- Tamao-Materia Prima
- Tamao-Mercado
- Tamao-Tecnologa
- Tamao-Financiamiento
La capacidad instalada de la planta se guiara en funcin a la cantidad total de materia prima
para el tratamiento post cosecha de cacao y caf la cual se har un incremento progresivo
hasta llegar al 100% en el ltimo ao del horizonte del proyecto, para el caf el tamao
instalado para la planta es de 711.75 TM para el tratamiento de los granos, la planta
inicialmente operar con un 89% de su capacidad instalada, as incrementndose
progresivamente hasta el ltimo ao. Mientras tanto para el cacao iniciara con 1037.1 TM
de materia disponible con un 86.23% de capacidad instalada; como alternativas de macro
localizacin se efecta en base a las zonas consideradas como ciudades de KIMVIRI,
SAN FRANCISCOY PICHARI Seleccionadas de acuerdo a la disponibilidad de materia
prima, ubicacin del mercado, disponibilidad de mano de obra, servicios y entre otros.
El rea geogrfica del mercado del presente proyecto, en primer lugar la planta se dedicara
al tratamiento de post cosecha de caf y cacao con toda las especificaciones necesarias que
exige el mercado extranjero que son producto de calidad exportacin, el destino es para el
mercado externa especficamente para Estados Unidos.
V.
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
humedad de 8% en caso del cacao y una humedad de 12% en caso del caf, tambin con la
seleccin por tamaos en ambos casos terminando con el almacenamiento de producto
terminado tanto caf como cacao.
El diseo de la planta combina todo el conjunto de elementos fsicos de fabricacin, de tal
manera que la distribucin sea lo ms funcional.
El diseo de planta de los distintos ambientes o reas, es uno de los aspectos tcnicos ms
delicados que combina todo el conjunto de elementos fsicos de fabricacin buscando que
la distribucin sea la ms funcional, econmica y eficiente para la utilizacin de los
recursos.
Las consideraciones ms importantes para la distribucin tenemos de la
siguiente manera: rea de proceso, rea de materia prima, rea de
proceso, rea de administracin, y otros servicios complementarios,
organizados por espacios libres que faciliten la circulacin de diferentes
actividades.
La distribucin de los equipos determinar en alto grado la
eficiencia de operacin de la planta, ya que afecta al tiempo y a la
longitud de los desplazamientos de materiales y operarios en diversas
actividades en la planta.
Tomando en cuenta la distribucin de equipos y maquinarias dentro
de la sala de proceso, se procede a realizar la distribucin de las dems
reas a travs del anlisis de proximidad, de tal manera que los
ambientes que constituyan la planta industrial, estn adecuadamente
distribuidos, buscando la optimizacin de tiempos, movimiento de
personas y materiales dentro de la planta. Para tal efecto se realiza el
anlisis de proximidad de reas por razones de cercana o lejana
La distribucin de la planta se realiza mediante una distribucin racional
y lgica de los equipos de procesamiento. Este sistema condiciona la
distribucin de las dems reas de proceso, que son: almacn de
materia prima, almacn de insumos, almacn de producto terminado y
entre otros. La distribucin de todas las reas mediante el anlisis de
proximidad se efecta teniendo
VI.
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Es el rgano supremo de la sociedad que est constituido por los socios y la vida de la
sociedad depender de la voluntad de los mismos que representen la mayora del Capital
Social.
La forma y manera como expresar la voluntad de los socios estar estipulado en un estatuto,
pudiendo establecer cualquier medio que garantice su autenticidad. Ser obligatoria la
celebracin de una Junta General cuando soliciten su realizacin socios que representen por
lo menos la quinta parte del Capital Social. Entre sus funciones se tiene:
Otros.
La gerencia es el rgano de la lnea representando por un gerente general que tendr bajo su
responsabilidad la direccin y control de los trabajos de la gerencia de produccin,
comercializacin y otros. As mismo se encargar de realizar acciones administrativas as
como la representacin de la empresa en la promocin junto a sus dems rganos de apoyo
como la secretara, jefe de lnea de produccin, los administradores, departamento de
contabilidad, produccin, control de calidad y el resto de personal que laborara en la
planta.
VII.
INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
inversiones evaluadas para la planta de post cosecha de caf y cacao esta expresada en
moneda americana a precios y costos del mes de julio del 2012 (US $ = s/. 2.64).
Son aquellas que se realizan en bienes tangibles, se utilizan para garantizar la operacin del
proyecto y no son objeto de comercializacin por parte de la empresa y se adquiere para
utilizar durante la vida til del proyecto.
De acuerdo al estudio de micro localizacin, el rea requerida para la instalacin de la
planta es de 1284.9036 m2 valorizado en U$ 34,069.414 el cual est ubicado en la Av.
Miguel Grau S/N del distrito de Kimbiri, provincia de La Convencin y regin Cusco.
Las obras comprenden todo los gastos incurridos en la preparacin y adaptacin hasta la
construccin en su totalidad de la planta, como tambin las instalaciones agua potable,
desage, energa elctrica, etc.
Las construcciones civiles Comprende todo los gastos incurridos en la preparacin y
adaptacin hasta la construccin en su totalidad de la planta, como tambin las
instalaciones agua potable, desage, energa elctrica, etc.
Las maquinarias y equipos comprende las inversiones necearas para adquirir las
maquinarias y equipos de produccin, as como los equipos que se utilizan en las
instalaciones auxiliares, como laboratorios, almacenes, talleres y oficinas.
La adquisicin de los equipos y maquinarias se hace de acuerdo al diseo de la planta. As
como tambin sern adquiridos de acuerdo a las necesidades y especificaciones tcnicas,
los muebles se trata de los bienes fsicos necesarios para las oficinas administrativas, entre
los ms importantes se encuentra la computadora que es necesario para el manejo de los
ingresos y egresos, documentacin entre otras. Las mesas, sillas de recepcin, escritorio,
archivadores, etc. En el cuadro N 7.4 se muestra los costos de los bienes fsicos de
oficinas.
Los gastos pre operativos Se refiere a los desembolsos o gastos de operacin que se
originan al probar las instalaciones y ponerlas en marcha lo cual se considera para una
semana de trabajo, este concepto asciende a la suma de US $ 9,963.72
Gatos de operacin durante la puesta en marcha.
Comprende los gastos que ocasionan las operaciones de puesta en marcha por un periodo
de una semana en el cual se han de elegir y estandarizar los parmetros tcnicos para su
posterior operacin. Por lo cual se destina un monto de US$. 3,578.23.
Gastos de instalacin
Comprende los gastos referentes a los haberes del ingeniero de planta y
tcnico de operacin, los que incurren en la instalacin y puesta en marcha de
la planta, se consideran un mes para el montaje y el gasto estimado para este
rubro asciende US$. 1,522.50.
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
11
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
INTRODUCCIN.
12
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
NDICE
DEDICATORIA
i
AGRADECIMIENTO
ii
RESUMEN EJECUTIVO
iii
INTRODUCCIN
13
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.1
1.2
1.3
1.4
justificacin
1.4.1 tcnica
1.4.2 econmica
1.4.3 social
1.5
anlisis de escenarios
CAPITULO II
ESTUDIO DE MATERIA PRIMA
2.1
nombre y clasificacin
2.2
estudio taxonmico
2.3
tipos y variedades
2.3.1 variedades a nivel mundial.
2.3.2 variedades a nivel nacional.
2.3.3 variedades a nivel regional.
2.4
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
sistema de produccin
estacionalidad
tratamiento post cosecha
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
anlisis de la demanda
3.5.1 demanda histrica
3.5.2 demanda actual
3.5.3 demanda futura
3.6 anlisis de oferta
3.6.1 oferta histrica
3.6.2 oferta actual
3.6.3 oferta futura
3.7 balance demanda oferta
3.8 comercializacin del producto caf y cacao
3.8.1 comercializacin actual de los frutos
3.8.2 canal de comercializacin caf y cacao
3.8.3 poltica de ventas
3.8.4 anlisis de precios
15
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
CAPITULO IV
TAMAO Y LOCALIZACIN
4.1
tamao de la planta
4.1.1 relaciones tamao materia prima
4.1.2 relacin tamao mercado
4.1.3 relacin tamao tecnologa
4.1.4 relacin tamao financiamiento
4.1.5 propuesta de tamao
4.2 localizacin de la planta
4.2.1 macro localizacin
4.2.1.1 factores macro localizacionales cuantitativa
4.3 factores cualitativos
4.3.1 condiciones climticas y ambientales
4.3.2 poltica de descentralizacin
4.4 localizacin propuesta
4.5 micro localizacin.
CAPITULO V
INGENIERIA DEL PROYECTO
5.1
5.2
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
distribucin de la planta
5.7.1 distribucin general de la planta
5.7.2 diagrama de flujo de equipo
5.7.3 anlisis de proximidad
5.7.4 construcciones civiles
5.7.5 consideraciones para la construccin de las obras civiles
5.7.6 instalaciones elctricas y iluminacin
5.7.7 requerimiento de agua y desage
CAPITULO VI
ORGANIZACIN Y ASPECTOS LEGALES
6.1
organizacin de la empresa
6.2.
estructura y funciones:
6.2.1 junta general de socios
6.2.2 gerencia general
6.2.3 rgano de apoyo
6.2.4 rgano de lnea
CAPITULO VII
INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
7.1
inversiones
7.1.1 inversin fija tangible
7.1.2 inversiones fija intangible o diferidas
7.1.3 capital de trabajo
7.1.4 resumen de las inversiones
7.2
7.3
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
presupuesto de egresos
8.2
presupuestos de costos
8.3
costos de produccin
8.4
8.5
imprevistos
8.6
8.7
8.8
punto de equilibrio
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
CUADRO N 1.1: destino de las exportaciones
CAPITULO II
ESTUDIO DE MATERIA PRIMA
CUADRO N 2.1: clasificacin taxonmica del caf
CUADRO N 2.2: Clasificacin taxonmica del cacao
18
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
19
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
proyecto
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
CAPITULO IV
TAMAO Y LOCALIZACIN
CUADRO N 4.1: relacin de materia prima disponible con el tamao
para comercializacin de caf pergamino
CUADRO N 4.2: relacin de materia prima disponible con el tamao
para comercializacion de granos de cacao
CUADRO N 4.3: tamao mercado caf
CUADRO N 4.4: tamao mercado cacao
21
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
N
N
N
N
7.1:
7.2:
7.3:
7.4:
inversiones en terreno
inversiones en obras civiles
inversin en maquinarias y equipos
muebles y enseres
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
24
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
GRAFICA N1.1:
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
GRAFICA N 2.17:
CAPITULO III
ESTUDIO DE MERCADO
GRAFICO N 3.1: EXPORTACIONES MUNDIALES DE CAF Y CACAO
ORGNICO DEL PERU
GRAFICO N 3.2: EXPORTACIN DE CAF DEL VRAE HACIA EL MERCADO
DE EE.UU.
GRAFICA N 3.3: COMPOSICIN DE UNA TAZA DE CAF
GRAFICA N 3.4: COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
MUNDIALES A EE.UU.
GRAFICA N 3.5: EVOLUCION DE EXPORTADORES MUNDIALES A EE.UU.
GRAFICA N 3.6: EVOLUCION DE LA DEMANDA FUTURA DE EE. UU. EN
TM
GRAFICA N3.7:
UNIDOS
GRAFICA N 3.11:
DEMANDA
CAPITULO V
INGENIERIA DEL PROYECTO
26
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
GRAFICA
GRAFICA
GRAFICA
GRAFICA
N
N
N
N
5.1:
5.2:
5.3:
5.4:
DIAGRAMA
DIAGRAMA
DIAGRAMA
DIAGRAMA
DE
DE
DE
DE
BLOQUE
BLOQUE
BLOQUE
BLOQUE
CUALITATIVO CAF
CUALITATIVO CACAO
CUANTITATIVO CAF
CUANTITATIVO CACAO
CAPITULO VI
ORGANIZACIN Y ASPECTOS LEGALES
GRAFICO N6.1: ESTRUCTURA ORGNICA
CAPITULO VII
INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
GRAFICO N6.1: ESTRUCTURA ORGNICA
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
1.6 NOMBRE DEL PROYECTO:
Estudio de Pre-factibilidad para la Instalacin de una Planta de
Tratamiento Post-cosecha de Caf (Coffee arbica) y Cacao (Theobroma
cacao) orgnico en el VRAE
1.7 ORIGEN DE LA IDEA DEL PROYECTO:
El caf y cacao es la actividad agrcola ms importante del VRAE entre
las exportaciones lcitas de la zona, que constituye la base de la
economa campesina; viene a ser la principal actividad generadora de
ocupacin rural permanente, a cargo de ms de 10,000 familias. Cabe
mencionar que a travs del Programa Nacional de Desarrollo Alternativo
(PNDA) iniciado a partir de 1995, el caf ha sido uno de los principales
cultivos promovidos con la finalidad de sustituir los ingresos
provenientes de los cultivos de coca. Como resultado de estas acciones
se han instalado ms de 6,000 has. De caf, que sumadas a las
plantaciones existentes hacen en la actualidad 12,000 hectreas. El
27
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
1.9 JUSTIFICACIN
1.9.1 TCNICA
En la actualidad existen empresas que acopian los granos de cacao y
caf y orientan a agricultores de un sector, pero en las
28
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
ANLISIS DE ESCENARIOS
29
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
EXPORTACIONES
TRADICIONALES
Fuente: BCRP
CUADRO N 1.1:
30
NO
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Fuente: BCRP.
Nuestra produccin se rige por un plan de produccin predeterminado,
es por esta razn que la empresa tiene garanta de mercado y de
suministros de materias primas. Esta situacin tambin determina que
los precios de venta del producto sean fijos y definidos por
una poltica estatal, que abarca todo el territorio nacional. Tenemos
competidores ya que cada planta (Cooperativa) tiene definido un plan
en dependencia de un mercado tambin previamente definido. No
obstante s es un objetivo de la empresa maximizar los beneficios o
las utilidades a obtener, pero para ello recurrimos a la poltica de
disminucin de los costos de produccin recurriendo sin afectar
las normas tecnolgicas que garantizan la calidad del producto, con el
aprovechamiento mximo de las capacidad instalada y del capital
humanos y el uso de tecnologas de avanzada que influyen
grandemente en la obtencin de resultados econmicos ms
favorables.
31
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
CAPITULO II
ESTUDIO DE MATERIA PRIMA
2.13 nombre y clasificacin
a.- Caf (coffea arbica):
b.- Cacao (theobroma cacao)
2.14 Estudio taxonmico
a.- Caf:
Las plantas que producen caf comercialmente pertenecen al gnero
Coffea y por su considerable importancia econmica requieren atencin
especial. El lugar botnico del caf haba sido estudiado por ms de dos
siglos antes de que Linneo (1737) lo describiera en trminos modernos.
Linneo clasific el cafeto en un grupo de plantas afines y cre para l el
gnero Coffea, ms tarde Jussie incorpor ese grupo de plantas dentro
de la familia de las Rubiceas.
Segn Carlier Smith, la clasificacin taxonmica del caf corresponde a:
CUADRO N 2.1: CLASIFICACION TAXONMICA DEL
CAF
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
b.- Cacao:
CUADRO N 2.2: CLASIFICACION TAXONOMIA DEL
CACAO
Reino
Vegetal
Divisin
Spertmatophyta
Subdivisin
Angiosperma
Clase
Dicotiledneas
Orden
Malvales
Familia
Sterculcea
Genero
Theobroma
Especie
Theobroma cacao l.
Fuente(Binito,1987) tecnificacin de Cacao
La poliformia que presenta el cacao dificulta una nomenclatura cientfica
precisa para todas las formas y tipos existentes. Esta dificultad se
incrementa notablemente por la aparicin de tipos intermedios,
proveniente de cruzamiento de formas bien definidas con el fin de
sintetizar tipo de mayor aprovechamiento econmico. Desde el punto de
vista botnico, no solo existe una sola variedad descrita.
A. Sub especie cacao
Caracterizado por el fruto alargado, de 5 a 10 surcos, semillas
ovoides cotilidones blancos, en esta agrupacin esta todas las
plantas conocidas comnmente como cacao criollo
B. Subespecie sphaerocarpum
Caracterizado por el fruto elipsoide, liso con 10 surcos semillas
ovoides mas menos comprimidas, con cotiledones violeta o violeta
oscura. En este grupo se encuentra cacao vulgarmente conocida
como el forastero.
Entre estos dos tipos de cacao, criollo y forastero, se sitan el tipo
trinitario que es el cacao ms cultivable en Amrica como
resultado de una mezcla o cruza natural.
33
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
2.15.1
a.- Caf.
Variedad Typica.- Fue el primero en introducirse al continente
americano y es el que se cultiva en mayor extensin en el Per as como
en Amrica tropical, java e india.
Variedad Bourbon.- El bourbon se distingue de la variedad tpica por
tener las hojas ms anchas, adems un poco ms gruesas, de color
verde oscuro; presentando los bordes mas ondulados.
Variedad Caturra.- Es una variedad que se origino por mutacin del
bourbon en Brasil, en un rea prxima a la frontera, entre los estados de
minas Gerais y Espritu Santo.
Variedad arbica.- (destacan sus variedades de Java, Moka, Bourbn,
Maragogype) son responsables de casi el 70% de la produccin mundial.
Originarios de Etiopa, se cultivan principalmente en zonas hmedas y
altas de 600 a 1.200 metros o ms de Amrica Central y del Sur, frica y
Asia.
Variedad Mundo Novo.- Se origino probablemente de una hibridacin
artificial entre el Bourbon rojo y el Sumatra, que es un caf Typica muy
productiva introducido en Sao Pablo, por lo menos hace 70 aos.
Variedad robusta.- (Destacan las variedades Coniln, Kouilloi, Niaouli,
Uganda) aportan un 30% a la produccin mundial. Especie descubierta
al observar que era inmune a la plaga de hongos Hemiliea Vastatrix que
diezma a los arbicas, de ah le viene el nombre. Originarios del Zaire,
los principales cultivos estn en zonas bajas y secas de frica, Indochina
y Brasil.
b.- Cacao
Hasta hoy se conoce 18 especies distintas de theobrama; las cuales se
distinguen por el tamao de crecimiento de la planta, forma de sus
hojas, el volumen coloracin del fruto, la forma de simillas, su tamao y
sus calidades nutritivas.
En la actualidad se comercializa tres tipos de cacao:
34
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
a.- Caf
a.- Variedad Tpica
b.- Variedad bourbon
c.- Variedad Caturra
b.- Cacao
Una distencin entre tres grandes variedades es universalmente
admitida hoy: Criollo, forastero y trinitario.
35
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
2.15.3
a.- Caf
Variedad Caturra:
Es una variedad que se origino por mutacin del bourbon en Brasil, en
un rea prxima a la frontera, entre los estados de minas Gerais y
Espritu Santo. En 1937 se recogieron semillas de los dos tipos rojo y
amarillo para el Instituto Agronmico de Campinas donde se inicio un
trabajo de mejoramiento de esta variedad. Se constato as que se
trabajaba con una variedad muy precoz y muy productiva.
La planta de caturra se caracteriza principalmente por los entre nudos
cortos, tanto como por la abundancia de ramas secundarias. La caturra
como su nombre los indica, tiene un porte pequeo, hojas grandes, muy
parecidas con las del bourbon y muchas yemas florales en la axila. La
caturra amarilla aparentemente revela ser un poco ms productivo que
la caturra roja
- caturra roja
- caturra amarilla
Esta variedad requiere un buen manejo. Son exigentes en los elementos
nutritivos balanceados, oportunos y en cantidad suficiente para producir
buenas cosechas.
b.- Cacao
CUADRO N 2.3: VARIEDADES DEL CACAO
Grupo gentico
%
Provincia
%
Huallaga
central
21,5
Trinitario
53,3
Rio Apurmac 15,4
Alto Maran 9,4
La
convencin
7,0
Forastero
La
Amaznico
convencin
28,0
Huallaga
central
9,3
Criollo
zona Norte
9,4
Fuente: www.ahcacao.com/es/variedadesde cacao/
36
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Composicin Qumica
a.- Caf
El caf tiene mltiples componentes. Los granos de caf crudos tienen
una composicin diferente entre la variedad Arbica y la Robusta.
En la variedad Arbica, la cafena comprende el 1,2% de la materia
seca, 4,2% minerales, de los cuales 1,7% es potasio; 16% lpidos, 1,0%
trigonelinas, 11,5% protenas y aminocidos 1,4% cidos alifticos, 6,5%
despidos (cidos clorognicos), 0,2% glucsidos y 58% carbohidratos.
GRAFICA
arbica)
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
b) Componentes
nitrogenados:
Estos
comprenden
las
protenas, los aminocidos, la trigonelina y los alcaloides. La
trigonelina representa cerca del 1% del peso seco del caf
verde pero no sobrevive al tueste, descomponindose en cido
nicotnico, piridina y otros compuestos voltiles. El alcaloide
ms abundante es la cafena que comprende 1 2 % del peso
seco.
c) cido Clorognicos: stos comprenden varios steres de
cidos qumicos y representan del 7% al 10% de la materia
seca del caf verde.
d) cidos Carboxlicos: Algunos cidos alopticos estn
presentes en el caf verde, especialmente el ctrico, el mlico y
el qunico. El tueste genera otros cidos, ya sean voltiles, y
aumentan las proporciones del cido qunico al descomponerse
los cidos clorognicos.
e) Lpidos: stos constituyen del 8% al 10% del caf verde. Los
diterpenos (parecidos al colesterol) los kahweoles y los
catestoles son especficos del caf.
f) Componentes Voltiles: Cientos de componentes voltiles
en cantidades muy pequeas le dan al caf su sabor nico y su
aroma.
CUADRO N 2.4: CUALIDADES DEL CAF SEGN LA VARIEDAD
MS COMERCIALES
CUALIDADES
ARBICAS
RUBUSTA
Cafena
Poca
Importante
Cuerpo
Liviano
Fuerte
Perfume
Acusado
Dbil
Acidez
Bastante
Poca
Amargo
Poca
Acusada
Fuente: Elaboracin Propia
b.- Cacao
CUADRO N 2.5: CUADRO DE COMPOSICION QUIMICA DEL CACAO
Componentes
en
porcentaje
Variedades
Criollo
Forastero
Trinitario
38
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Humedad
36,36
36,87
35,86
Ph
6,39
6,36
6,35
Acides total
0,31
0,31
0,35
Taninos
0,68
0,80
0,72
Azucares reductores
3,02
3,24
2,90
Azucares totales
8,05
8,07
7,62
Protenas
13,88
13,59
13,97
Ceniza
3,67
3,59
3,63
Grasa
50,99
49,52
52,24
Fuente: C. Collazos Ch. 1996 Tablas Peruanas de Composicin de
Alimentos.
2.16.2
Usos
a.- Caf:
Entre los principales usos de la planta del caf tenemos los siguientes:
La bebida o infusin de caf:
La planta del caf se utiliza principalmente para producir semillas de las
cuales se extrae, una vez han sido tostadas y molidas, , mediante el
mtodo de infusin por disolucin en agua caliente, la bebida del caf,
una de las bebidas, junto con el t, ms consumidas del mundo. Adems
de las semillas en algunos lugares, especialmente el Extremo Oriente,
se realizan bebidas de caf utilizando las hojas ligeramente tostadas,
cuyo contenido en cafena suele ser mayor que el de la propia semilla.
De esta manera se obtiene un tipo de caf mucho ms barato.
El caf como aromatizante: La bebida del caf no solamente se
consume como infusin sino que aroma a muchos preparados
alimentarios. De esta manera este ingrediente entra en la composicin
de helados, caramelos, pasteles,
etc. Para darnos cuenta de la
importancia que esta bebida juega en la alimentacin actual basta
considerar la enorme cantidad de cafs.
El caf como medicina natural: Los usos curativos del caf en la
medicina natural son muy antiguos. Ha sido utilizado como remedio
habitual en Oriente Medio, no solamente como bebida ritual, sino
tambin como un estimulante y analgsico. Los modernos estudios de
las propiedades teraputicas de esta planta inciden sobre sus virtudes
diurticas, analgsicas y antioxidantes.
El caf como medicamento: La industria farmacutica utiliza la
cafena en la composicin de diversos medicamentos (principalmente
39
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
44
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
CUADRO
N
2.7:
COSECHAS/DEPARTAMENTO
ESTACIONALIDAD
DE
FUENTE: MINAG
ELABORACIN: REA DE DESARROLLO AGROBANCO
b.- Cacao
A escala mundial, la cosecha de cacao se realiza de enero a diciembre.
Sin embargo entre los meses de abril a agosto se da mayor produccin a
escalas mundial. Es importante mencionar que la estacionalidad de la
cosecha vara de pases a pases, dependiendo de clima y del tipo de
cacao.
CUADRO N 2.8: ESTACIONALIDAD DE COSECHA/PAIS
PRODUCCI
MA
AG
OC
N
ENE FEB MAR ABR Y
JUN JUL O
SEP T
NOV DIC
15. 16.
100
5.8
6.8 7.5 9.9 8
6
12.4 6.4 5
4.5 4.5
5
FUENTE: MINAG-OEEE/ELABORACION Direccin de agro negocios 2010
2.19 TRATAMIENTO POST COSECHA
a.- Caf
Manejo Post Cosecha: Los procesos de post cosechan, conocidos en
muchos lugares como beneficio y secado, comienzan a partir de la
recoleccin de las cerezas de caf.
45
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
47
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
b.- Cacao
Recoleccin
A pesar de que los frutos maduran a lo largo del ao, normalmente se
llevan a cabo dos cosechas en un ao: la cosecha principal y la cosecha
intermedia. La cosecha intermedia es en general menor que la cosecha
principal, sin embargo, el tamao relativo vara segn a cada pas.
Se requieren de 5 a 6 meses entre la fertilizacin y la cosecha de los
frutos. La temporada de cosecha dura alrededor de 5 meses. La cosecha
del cacao consiste en cortar los frutos maduros de los rboles, abrirlos
(normalmente con un machete) y extraer las semillas de los frutos. Estas
semillas se ponen a fermentar entre 2 y 8 das antes de secarlas al sol
Beneficiado del Cacao:
Una vez recogidos los frutos del cacao, se inicia un largo proceso
de preparacin, conocido con el nombre de beneficiado del cacao
48
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
51
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
b.- Cacao
CUADRO N 2.10: PRODUCCION MUNDIAL DE CACAO EN (TM)
Paises
2007
2008
2009
2010
2011
% Pr
Costa de
Marfil
1229
1382
1220
1375
1400
35%
Ghana
615
729
680
730
750
19%
Indonesia 545
495
490
515
550
14%
Nigeria
190
195
220
220
230
6%
Cameroon 169
185
205
220
230
6%
Brasil
126
171
150
160
170
4%
Ecuador
115
113
110
115
120
3%
Malaysia 33
31
30
32
35
1%
PERU
30
31
35
36
1%
Others
370
403
361
374
430
10%
TOTAL
3422
3735
3501
3777
3915
100%
% Change
9%
-6%
8%
4%
October September (En miles de TN) b) Brazil, Cote dLvoire, Malaysia
Sources: ICCO, Minag
GRAFICA N 2.5: PRINCIPALES PRODUCTORES DE CACAO A NIVEL
MUNDIAL
52
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
1600
1400
Costa de Marfil
1200
Ghana
1000
CANTIDAD ( TM )
Indonesia
Nigeria
800
Cameroon
600
Brasil
400
Ecuador
200
Malaysia
0
2007
PERU
2008
2009
2010
2011
Others
AOS
53
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
LAS
PER
PRINCIPALES
2008
82053
55689
35263
30205
44461
2929
4423
5784
7900
2061
117
270885
2009
68403
57860
32620
31788
48478
4110
4433
6023
5842
2138
91
261786
ZONAS
2010
72908
57717
27828
29375
51002
4383
4414
5200
6922
2105
124
261976
54
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
b.- Cacao
CUADRO N 2.12: ZONAS PRODUCTORAS DE CACAO EN EL PERU (
TM )
DEPARTAMENT
O/AOS
2007
2008
2009
2010
SAN MARTIN
8411
10643 12440 2100
CUZCO
5732
6837
6743
7192
AYACUCHO
6359
6313
6286
6545
JUNIN
3986
4057
4036
4079
AMAZONAS
2729
2136
2858
2788
HUANUCO
1736
1604
1710
1840
CAJAMARCA
963
976
969
992
UCAYALI
775
820
924
1032
TUMBES
185
177
254
311
PASCO
96
96
202
253
PIURA
214
120
150
189
LORETO
67
77
71
128
PUNO
50
52
54
67
LA LIBERTAD
36
40
51
52
MADRE DE DIOS 33
45
39
37
LAMBAYEQUE
16
12
17
27
TOTAL
31388
34005 36804 27632
55
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
10000
5000
0
SAN MARTIN
CUZCO
AYACUCHO
JUNIN
AMAZONAS
HUANUCO
CAJAMARCA
UCAYALI
TUMBES
PASCO
PIURA
LORETO
PUNO
LA LIBERTAD
MADRE DE DIOS
LAMBAYEQUE
AOS
Produccin Regional
a.- Caf
El caf es la actividad agrcola ms importante del VRAE que ocupa el
primer lugar entre las exportaciones lcitas de la zona, y constituye la
base de la economa campesina, adems viene a ser la principal
actividad generadora de ocupacin rural permanente, a cargo de ms de
10,000 familias.
56
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
57
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
58
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
59
LAS
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
DE DISPONIBILIDAD
POLINOMIC
A
111099.09
111186.44
111278.27
111374.57
111475.35
111580.61
111690.34
111804.55
111923.24
112046.40
112174.04
60
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
LAS
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
7518.0
2018
8
7366.54
-127684.72
74485.94
7640.6
2019
4
7513.10
-127562.83
74719.17
2020
7763.2 7662.57
-127441.00
74962.40
7885.7
2021
6
7815.02
-127319.23
75215.65
8008.3
2022
2
7970.50
-127197.52
75478.90
Fuente: elaboracin propia
GRAFICA N 2.12: EVOLUCION DE LA PROYECCION DE MATERIA
PRIMA CACAO EN TM
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
rio
Apurm
ac
ho
(Ton)
(Ton)
200
4
462.3
200 228.94
5
2
200
6
613.41
200 577.66
7
8
200
8
607.2
FUENTE: BASE
VRAE
de
acopio
(Ton)
(Ton)
(Ton)
3024.6
4260
1235.4
2918.1
4110
1191.9
2996.91
4221
1224.09
3148.85
4435
1286.15
517.5
96.6
1919.03 3140.33
DE DATOS DEL MINAG 2008.
4423
1282.67
0
0
19.044
177.56
(Ton)
(Ton)
2475.49
86.802 8
2625.67
63.48 8
2364.45
0
6
2393.62
0
2
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
SISTEMA
DE
66
COMERCIALIZACIN
EN
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Fuente:
Junta
Nacional
www.juntadelcafe.org.pe
Del
CAF
CON
Caf;
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
2004
102.24
2005
116.55
2006
124.34
2007
174.89
2008
185.07
2009
152.43
Fuente: Elaboracin propia
del Per
70
243.04
99
340.86
100
325.3
113
366.57
132
417.25
135
384.61
de datos de Central de Caf y Cacao
69
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Pmoneda nominal
IPCa o base
IPCn
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
71
CHACRA DE
precio en moneda
constante
1.31
1.51
1.43
1.44
1.25
1.69
2.02
1.39
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
72
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PRECIO EN CHACRA
PRECIO DE EXPORTACION
100
0
2003 2005 2007 2009
2002 2004 2006 2008
AOS
CAPITULO III
73
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
74
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
75
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
a. Caf
Caf grano verde pergamino
Este proyecto se plantea la comercializacin de Calidad Gourmet de caf
en grano verde pergamino; en el cual no se le ha extrado parcialmente
76
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
77
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
b. Cacao
Cacao grano seco
Este producto se utiliza como materia prima para la industria de
Chocolatera. El producto obtenido es empleado para la elaboracin de
chocolate, licor, manteca y cocoa.
Al ser sometido a un buen fermento este grano obtiene caractersticas
qumicas con olor sabor textura del cacao este paso es muy importante
para la elaboracin de chocolate de alta calidad; siempre en cuando se
empleen granos de calidad (criollo).
78
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
8%
50%
mx.
mn.
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
2. Fisicoqumicos
Humedad: 8% mx.
3. Clasificacin
Impurezas: 3% mx.
G. Picados: 2% mx.
G. Mohosos: 3% mx.
G. Germinados: 3% mx.
Demanda Histrica:
Mercado Internacional
a. Caf
80
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
81
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
b.- Cacao
CUADRO N 3.4: EXPORTADORES MUNDIALES A EE.UU. DE CACAO
82
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
3.11.2
DEMANDA ACTUAL
a.- Caf
La demanda actual de granos de caf se determina mediante el anlisis
de los datos histricos de Exportacin a nivel mundial con destino a los
Estados Unidos de Amrica para ello se utiliza los modelos matemticos
de la ecuacin exponencial.
CUADRO N 3.5: MODELO MATEMTICO PROYECTABLE
MODELO
ECUACIN
VALOR R2
Lineal
Y = 55530*(x) - 108
0.9401
Exponencial
Y = (2*10-34)(e0.0455X)
0.9448
8
8
Logartmica
Y = 1*10 Ln(X) 8*10
0.94
2
8
Polinmica
Y = 24282*X 1*10 (X) 1.00
+ 1011
Fuente: elaboracin propia
CUADRO N 3.6: PROYECCIN DE DEMANDA ACTUAL DE CAFE
EXPONENCIA
AOS LINEAL
L
LOGARITMICA POLINOMICA
2012 11726360
1145388
-39311547
-2902967392
Fuente: elaboracin propia.
El resultado muestra globalizando a todo el mundo como exportador a
los Estados Unidos de Amrica un total de 1145388 TM, cifra que
muestra segn los clculos de acuerdo el modelo una menor demanda
con referente al ao anterior.
CUADRO N 3.7: DEMANDA ACTUAL DE CAF A LOS ESTADOS UNIDOS
(TM)
2012
Exportador
Cantidad
importada,
Toneladas
Mundo
1145388 TM
Fuente: elaboracin propia
b.- Cacao
CUADRO N 3.8: MODELO MATEMTICO PROYECTABLE
MODELO
ECUACIN
VALOR R2
Lineal
Y = 26381*(x) 5*107
0.7118
83
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Y = (2*10-52)(e0.0657X)
0.7192
7
8
Y = 5*10 Ln(X) 4*10
0.7118
Y = -323.86*X2 1*106(X) 0.7119
+ 109
Fuente: elaboracin propia.
Exponencial
Logartmica
Polinmica
DEMANDA FUTURA
a.- Caf
Por tanto segn los datos obtenidos de TRADEMAP para la demanda
histrica con ello se puede determinar la demanda futura total a nivel
mundial de granos de caf pergamino demandados por Estados Unidos
para el ao 2013 y los siguientes horizontes mediante los modelos
matemticos usados en el cuadro N 3.9 La expresin es:
Df =( 21034 )(e 0.0455A o )
Df = Demanda Futura
Ao = proyectadas a partir del ao 2013
Horizonte del proyecto = 10 aos
CUADRO N 3.11: DEMANDA FUTURA DE CAF POR LOS EE.UU. EN TM
AOS LINEAL
EXPONENCIAL LOGARITMICA POLINOMICA
2013 11781890
1198707
-39261857
-2905232342
2014 11837420
1254508
-39212193
-2907448728
2015 11892950
1312907
-39162553
-2909616550
2016 11948480
1374024
-39112937
-2911735808
2017 12004010
1437986
-39063346
-2913806502
84
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
2018
2019
2020
2021
2022
Fuente:
12059540
1504926
12115070
1574981
12170600
1648298
12226130
1725028
12281660
1805330
elaboracin propia
-39013780
-38964238
-38914721
-38865228
-38815760
-2915828632
-2917802198
-2919727200
-2921603638
-2923431512
b.- Cacao
Tomadas a partir de los valores de exportaciones histricas hacia los
Estados Unidos de todo el mundo. Para ello la ecuacin empleada es la
exponencial usadas a partir del cuadro N la expresin usada es:
Df =( 21052)(e0.0657 A o)
Df = Demanda Futura
Ao = proyectadas a partir del ao 2013
Horizonte del proyecto = 10 aos
CUADRO N 3.13: PROYECCION DE DEMANDA FUTURA DE CACAO A
EE.UU.
85
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
AOS
LINEAL
2012
3078572
2013
3104953
2014
3131334
2015
3157715
2016
3184096
2017
3210477
2018
3236858
2019
3263239
2020
3289620
2021
3316001
2022
3342382
Fuente: elaboracin propia.
EXPONENCI
AL
512534
547338
584506
624198
666585
711850
760189
811811
866938
925808
988676
LOGARITMIC
A
-19655773
-19630929
-19606096
-19581276
-19556469
-19531673
-19506890
-19482119
-19457360
-19432614
-19407880
POLINOMICA
-299031916
-299335452
-299639637
-299944469
-300249948
-300556076
-300862851
-301170273
-301478344
-301787062
-302096428
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
OFERTA HISTORICA:
a.- Caf
CUADRO N 3.14: DE EXPORTACIONES PERUANAS A LOS ESTADOS
UNIDOS EN TM
87
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
b.- Cacao
CUADRO N 3.15: EXPORTACIONES PERUANAS A LOS ESTADOS UNIDOS
EN TM
OFERTA ACTUAL
a.- Caf
CUADRO N 3.16: MODELO MATEMTICO DE PROYECCIN
MODELO
ECUACIN
VALOR R2
Lineal
Y = 165*(x) 277270
0.0011
0.0031X
Exponencial
Y = (98.719)(e
)
0.0012
Logartmica
Y = 330487 Ln(X) 2*106 0.0011
Potencial
Y = 1*10-16 (X6.2797)
0.0011
Fuente: elaboracin propia.
CUADRO N 3.17: OFERTA ACTUAL DE GRANOS DE CAF
88
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
AOS
LINEAL
2012
54710
Fuente: elaboracin propia.
EXPONENCIA
L
50487
LOGARITMIC
A
POTENCIAL
513976
55692
DE CACAO
LOGARITMI POLINOMIC
CA
A
-393115
-38893656
OFERTA FUTURA
a.- Caf
Se ha determinado mediante la aplicacin por modelo matemtica, la
expresin potencial y la ecuacin empleada es:
Of =( 1016 )( A os 6.2797 )
Donde:
Of = Oferta futura
Aos = proyectadas a partir del ao 2013
Horizonte del proyecto 10 aos
89
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
90
POTENCIAL
55692
55866
56041
56215
56391
56567
56743
56920
57097
57275
57453
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
91
ESTADOS UNIDOS EN TM
LOGARITMI POLINOMIC
CA
A
-393115
-38893656
-392619
-38892377
-392122
-38890880
-391626
-38889165
-391129
-38887232
-390633
-38885081
-390138
-38882712
-389642
-38880125
-389147
-38877320
-388652
-38874297
-388158
-38871056
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
38192
38708
39224
39740
40256
40772
41288
41804
42320
42836
43352
1107196
1159999
1215284
1273167
1333768
1397214
1463638
1533177
1605978
1682192
1761978
92
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
93
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
a.- Caf
Actualmente se comercializa el caf de la siguiente manera:
Caf verde
Caf verde descafeinado
Caf tostado descafeinado
Caf tostado grano
Caf tostado molido
b.- Cacao
Actualmente se comercializa el cacao de la siguiente manera:
Cacao grano
Manteca de cacao
Polvo de cacao
Pasta de cacao
Residuos (cascara, cascarilla, etc.)
Tostado entero o partido
El consumidor est informado de las caractersticas y beneficios que
tienen estos productos, en ese sentido buscan en su compra, que tengan
color uniforme aromas, sin defectos, por lo general buen tamao y
calidad. Un detalle interesante que tambin exige, es que existan
95
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
30
C
y
50
Transporte terrestre hasta el puerto de embarque.
65
H.R.
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
ACOPIADORES
INTERMEDIARI
OS DE CAF Y
CACAO
TRATAMIENTO
POST-COSECHA
PRODUCTO
(granos de Caf
tostado y en
pergamino;
granos de Cacao)
EXPORTACIN
DEL PRODUCTO
Sacos de yute de un
quintal (46 Kg)
PRODUCTORES
POLTICA DE VENTAS
En esta parte la empresa se sujetara a todo los tratados que tiene con
EEUU para la comercializacin como el tratado de libre comercio.
Libre de aranceles: significa libre de arancel aduanero; los acuerdos
que tiene son los siguientes: a partir contexto en el ao 2004 previo
estudio y coordinacin entre el Per y los Estados Unidos ha empezado
ya permitirnos a potenciar el desarrollo econmico del Per atreves del
comercio, el Per resulta fundamental considerar a travs de la
negociacin bilateral de un TLC los beneficios arancelarios logrados a
travs del ATPDEA. Las cuales nos permitirn todas las facilidades de
nuestra explotacin.
La poltica de venta de la empresa incluye caractersticas claves:
Adoptar un sistema de aseguramiento de calidad en la produccin,
a fin de reducir costos y, por consiguiente, garantizar la ms alta
calidad al mejor precio.
3.14.4
ANLISIS DE PRECIOS
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
CAF
QQ(46
Kg)
4153.12
3
3090.24
5
5054.87
5
3751.72
4
4868.56
6
CACAO
US$
US$
/QQ
TM
US$
289776.0
24566.56
2004
5
70
9.021 2
306060.7
2005
4
99
7.405 18724.82
507980.2
23921.53
2006
1
100
11.25 2
424532.9
10.84 39597.56
2007
37
113
4
5
642533.1
14.23 68578.79
2008
18
132
2
6
542654.4
22.01 69907.86
2009
4014.05 08
135
9
4
886675.6
20.55
2010
4997.13 03
178
4
78164.22
72849.60
22.08 86420.57
2011
391.42 5
186
9
6
Fuente: Aduanas/Elaboracin central caf y cacao del Per
US$
/TM
2.757
2.529
2.125
3.652
4.819
3.175
3.787
4.399
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
CAPITULO IV
TAMAO Y LOCALIZACIN
Uno de los aspectos que requiere atencin, es el estudio tcnico de la
determinacin del tamao ms conveniente. La seleccin del tamao
ptimo es bsica para la determinacin de las inversiones y los costos
de operacin, teniendo en cuenta las estimaciones futuras del mercado.
4.2
TAMAO DE LA PLANTA
100
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
a.- Caf
CUADRO N 4.1: RELACION DE MATERIA PRIMA DISPONIBLE CON
EL TAMAO PARA COMERCIALIZACIN DE CAF PERGAMINO
%
Exceden
Producto
Produccin
Granos de
Caf
AO
te
Terminado Grano
( TM )
Disponible
(TM )
Producc
Pergamino ( TM )
in
201
3
4745
711.75
702.14
201
4
4810
721.50
711.76
201
5
4875
731.25
721.38
201
6
4940
741.00
731.00
201
7
5005
750.75
740.61
15%
201
8
5070
760.50
750.23
201
9
5136
770.40
760.00
202
0
5201
780.15
769.62
202
1
5266
789.90
779.24
202
2
5331
799.65
788.85
101
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
102
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
de
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
2022
1761978
13.85%
Fuente: elaboracin propia.
244033.97
b.- Cacao
CUADRO N 4.4: TAMAO
Granos de Cacao seco
Demanda
AO
Oferta
2013
508630
2014
545282
2015
584458
2016
626329
2017
671078
2018
718901
2019
770007
2020
824618
2021
882972
2022
945324
Fuente: elaboracin propia
MERCADO CACAO
%
Cobertura
7.78%
7.78%
7.78%
7.78%
7.78%
7.78%
7.78%
7.78%
7.78%
7.78%
Cobertura de Mercado
( TM )
39571.44
42422.94
45470.81
48728.37
52209.86
55930.50
59906.51
64155.25
68695.24
73546.24
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
: 799.65 TM
: 3.3318 TM
: 1202.70 TM
: 5.011 TM
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Das de trabajo al ao
Horas de trabajo por da
Das de trabajo al mes
Tiempo de mantenimiento
Meses de trabajo al ao
: 240 das
: 8 horas
: 20 das
: 25
: 12 meses
: 475.43 TM
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
MACROLOCALIZACIONALES
MATERIA PRIMA
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
MERCADO
TRASPORTES
0.30
0.30
0.30
109
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
AGUA Y DESAGE
El agua es de vital importancia para el funcionamiento de
cualquier planta industrial y mucho ms para una planta que trata
con alimentos. Las alternativas de la localidad de kimbiri y San
cuentan con estas caractersticas:
CUADRO N 4.8: Costo de Agua y desage
Tarifa
industrial
(mensual)
kimbiri
10
San Francisco
15
Pichari
10
Fuente: Apoyos no gubernamentales, 2012 las tarifas son mensuales.
Alternativas
ENERGA ELCTRICA
MANO DE OBRA
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
TERRENO
La planta debe localizarse de preferencia en zonas seguras a
distancia de la poblacin de manera que este no genere ruidos ni
olores que perjudique a la poblacin. Las alternativas de
localizacin cuentan con terrenos disponibles para la instalacin
de la planta.
Ende el presente proyecto en estudio, requiere terreno en una
topografa adecuada. Para la calificacin se tomo el costo del
terreno, de los lugares indicadas para la localizacin. Teniendo con
mas ventajas en cuanto al precio de terreno /m 2, se favoreci a
localidad de Kimbiri.
Ciudades
111
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Kimbiri
S/. 70
San Francisco
S/. 60
Pichare
S/. 80
Fuente: Oficina de la Municipalidad de distrito de Kimbiri y San
Francisco.
La accesibilidad vial, en el presente proyecto es tomo el estudio en
cuanto el transporte del producto terminado hacia la ciudad de
Lima (aduanas Puerto de callao), cabe indicar, que el producto
empacada para la exportacin debe ser transportada en las
condiciones adecuadas en costales de yute, cosido, con el logo de
la empresa.
4.6 FACTORES CUALITATIVOS:
4.6.1 CONDICIONES CLIMTICAS Y AMBIENTALES
La planta debe situarse en un lugar adecuado, libre de todo tipo de
contaminaciones ambientales. El producto debe de estar exento
decontaminantes, para poder conservar la salud del personal, asimismo
de los consumidores.
El clima no tiene mucha influencia en la produccin ya que el proceso se
realiza en la temperatura ambiental.
4.6.2 POLTICA DE DESCENTRALIZACIN
La descentralizacin depender de la parte gubernamental del
departamento para ello se requiere apoyo tanto de la poblacin como
del gobierno central.
Con este propsito, mediante otras disposiciones se otorgan
exoneraciones de impuestos de acuerdo de la ley Amaznica (ley
N27037 es exoneracin de IGV y el reintegro tributario) a las
inversiones, tributos y otros beneficios con la finalidad de promover la
creacin de empresas en la zona de VRAE. As la creacin de una
empresa en Ayacucho o en VRAEM, resulta beneficioso para el proyecto;
es decir, estas localidades son apropiadas para ubicar la planta.
4.7 LOCALIZACION PROPUESTA
112
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
10
8
6
4
2
0
113
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
114
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
CAPITULO V
INGENIERIA DEL PROYECTO
El objetivo general del estudio de ingeniera del Proyecto es resolver
todo lo concerniente a la instalacin y el funcionamiento de la planta,
desde la descripcin del proceso productivo, necesidad de energa,
equipos y maquinarias hasta determinar la distribucin optima de la
planta.
5.8
115
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Seleccin
Esta operacin se realiza en un sifn metlico con capacidad de
almacenamiento 1m3 de agua luego de haber hecho el acopio de los
cerezos cosechados y antes de despulparla; la que consiste en un
mecanismo de lavado con agua limpia con el fin de separar los frutos
brocados, cerezas secas, y materia extraa por medio de la tensin
superficial del agua (flotacin); y por decantacin
se separan
las
piedritas para evitar el dao a la
mquina despulpadora. Otra
forma que se les da el lavado es en las riberas de los ros.
Despulpado
Viene hacer la primera operacin del "beneficio hmedo" que consiste
que las cerezas maduras previamente seleccionadas son despulpadas en
agua corriente para liberar los granos de caf de la pulpa que las cubre.
Para la operacin se emplea mquinas despulpadoras de cilindros y
discos, basados en los mismos principios y las despulpadoras
desmucilaginadoras.
Fermentacin
Es la segunda etapa del "beneficio hmedo" que consiste en la
fermentacin de los granos de caf obtenidos del despulpado
para descomponer el muclago, este proceso dura en promedio 18 horas
a 36 horas dependiendo de la temperatura, deposito de fermentacin.
Esta fase es muy delicada pues un caf sobre fermentado afecta el
aspecto general del caf verde y se clasifican como defectos primarios y
secundarios de acuerdo a la intensidad de fermento, y la forma para
determinar el punto ptimo es frotando las semillas de la ruma con las
manos, si stas emiten un sonido a cascajo estarn listas para ser
lavadas.
Mnimo 18 horas, hasta 36 horas aproximadamente.
Temperatura de fermentacin inicia desde 21-23C y alcanza la masa
hasta 27 -28 C.
Lavado
116
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Secado
Es sometido al secado para reducir el contenido de humedad hasta 10 %
a 12% de humedad, que inicialmente contiene 50 a 55% de humedad;
teniendo muchos cuidados especialmente al utilizar el secado artificial
(Guardiola), pues un secado mal ejecutado, ya sea demasiado rpido o
muy prolongado, una interrupcin por accin de roci o lluvias, etc.
pueden alterar los granos de caf.
As mismo el secado excesivo,
implica prdida de peso afecta principalmente el aspecto del caf
verde y por consiguiente el precio. El secado en pergamino resulta de
una contraccin volumtrica del orden del 12 a 15%. Un secado natural
directa a radiacin solar o fitotoldo demora entre 4 a 6 das dependiendo
del tiempo soleado, en secadores mecnicos artificiales entre 36 a 40
horas con una temperatura promedio de 40C y es recomendable secar
en tendales con constante volteo de cada 15 minutos en un rea de 6 m2
por quintal aproximadamente, el caf debe tenderse en capas de 2cm.
El caf recin lavado es ms propenso a que pueda adquirir todos los
olores extraos (olor a tierra, agua sucia, excretas de animales y orines,
xidos, humo, etc.).
Consideraciones:
- Baja luz solar directa.
- En tendales de cemento y/o tarimas.
117
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Ensacado
El ensacado se realiza en forma manual empleando yutes muy
delgados con capacidad de 46Kg.
Este procedimiento se efecta
teniendo
en
cuenta las buenas prcticas de higiene. Se controla el peso de los
empaques y se le rotula adecuadamente de acuerdo a las normas
vigentes y programas de certificacin.
Almacenamiento de Caf Pergamino
El producto es almacenado sobre parihuelas, adecuadamente ensacados
en yute con una estiba de 6 a 8 niveles en un ambiente seco a 15 - 16C
y a 65% humedad relativa, fresco y ligeramente ventilado protegidos de
la lluvia y la radiacin directa, debidamente clasificados por niveles de
altitud, variedad y por productores. Se realiza la codificacin del
producto en registros (similar a la tarjeta kardex) donde se controla:
fecha de ingreso, cantidad, proveedor y lugar de procedencia, fecha de
produccin, y nmero de lote individual; se est aplicando el sistema
PEPS.
5.9.1 DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS POST
BENEFICIO HMEDO DE CAF CON CERTIFICACIN.
Limpieza de granos
El caf pergamino seco almacenado se procede a una evaluacin
visual y separacin de cuerpos materias extraas como piedras, palos,
puntillas, clavos, etc, puede daar equipos, tostadoras y molinos que
afecta el caf verde.
Tamizado.
Permite clasificar el grano de caf de acuerdo a la malla, malla N 14 por
encima para Bolsa de Nueva York, malla N 16 por encima para cafs
especiales y caf Premium segn la norma tcnica de Asociacin de
Cafs Especiales de Amrica (SCAA). Asimismo es importante para
separar caf descarte y segunda de la primera. Por debajo de la malla
N 14 es considerado como caf segunda y descarte.
Seleccin de defectos.
118
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Ensacado
Una vez obtenido los granos del caf pergamino se procede a ensacarlos
correspondientemente, y se utiliza un dosificador adecuado teniendo en
cuenta la el peso optimo en la cantidad de granos caf.
Almacenado.
Esta es un rea reservada para la clasificacin y preparacin de los
pedidos, empaquetado, etiquetado, as como cualquier otra operacin
adicional que sea necesaria. El volumen ocupado por esta rea
depender fundamentalmente de las tcnicas de almacenamiento
empleadas.
Transporte
Es parte de la comercializacin, un medio necesario para la expansin
tanto local como internacional del comercio a travs de la prolongacin
de mercado con productos de primera calidad como el caf especial,
cuyo transporte se realiza en un vehculo cerrado desde el almacn
hasta su destino final de comercializacin, indispensable para evitar el
contacto de ste con el polvo y las lluvias (humedad).
b.- Cacao
RECOLECCIN
Debe cosecharse exclusivamente frutos maduros pues solamente estos
poseen azcar en cantidad adecuada para que se consiga una buena
fermentacin. Las mazorcas maduras pueden reconocerse en el rbol
por el cambio de color de los frutos, es decir porque presentan un color
caracterstico distinto al que tenan cuando eran tiernos.
Es recomendable evitar la cosecha de frutos verdes o pintones porque
son muy cidos contienen granos menores fermentan mal y rinden
menos en peso en el producto final. Los frutos excesivamente maduros
tambin deben ser evitados pues pueden contener semillas germinadas
que afectan el rendimiento de peso y calidad.
QUIEBRA
La quiebra o partido de las mazorcas se efectan utilizando un
instrumento cortante. Usualmente se realiza con un machete recortado
y preparado para el efecto. La quiebra de la mazorca debe realizarse
119
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
3.5%
FERMENTADO
121
0.25%
Impureza 0.50%
Cascara 59.2%
Liquido
escurrido
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
LAVADO
SECADO
0.85%
SELECCION
Merma 4.6 %
Humedad 55.88%
Granos
defectos
ENVASADO
ALMACENADO
RECOLECCION
Perdidas
QUIEBRE
PESADO
FERMENTACION
57.37%
SECADO
122
Perdidas 0.5%
Perdidas (liquido) 6%
Perdidas
Humedad
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
0.85% de merma
CLASIFICACION
ENVASADO
ALMACENADO
3331
100%
SELECCIN/CLASIFICACIO
N
0.85%
ENTRAD
A
Kg
%
SALIDA
Caf
3314.35 100%
TOTAL
3314.35 100%
Caf
Merma
b.- Cacao
123
PARA LA ELABORACION DE
Kg
%
3314.35 99.50%
16.66
0.50%
100.00
3331.00 %
Kg
3286.1
7
28.17
99.15%
0.85%
100.00
3314.35 %
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PESADO
ENTRADA
cacao
0.50%
Kg
5011
%
100%
Total
5011
100%
FERMENTAC
ION
6%
ENTRADA
Kg
%
cacao
4985.95 100%
Total
4985.95 100%
SECADO
ENTRADA
cacao
57.37%
Kg
%
4686.79 100%
Total
4686.79 100%
CLASIFICAC
ION
0.85%
ENTRADA
Kg
cacao
1997.98 100%
Total
1997.98 100%
SALIDA
cacao
Kg
4985.95
25.06
5011
%
99.50%
0.50%
100%
SALIDA Kg
cacao
4686.79
escurrid
o
299.16
4985.95
%
94%
SALIDA Kg
cacao
1997.98
Humeda
d
2688.81
4686.79
%
42.63%
SALIDA
cacao
merma
Kg
1981.0
0
16.98
1997.98
6%
100%
57.37%
100%
99.2%
0.85%
100%
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PESADO
16.66 Kg (0.5%)
3314.35 Kg
SELECCIN/CLASIFICACION
Impureza 28.17 Kg
(0.85%)
3286.17
Kg
ENVASADO
ALMACENADO
71 sacos por da de granos de Caf Pergamino de 46 Kg
b.- Cacao
GRAFICA N 5.4: DIAGRAMA DE BLOQUE CUANTITATIVO
CACAO
MATERIA PRIMA
RECOLECCION
QUIEBRE
125
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
5011 Kg
PESADO
Perdidas 25.06 Kg
4985.95 Kg
Perdidas 299.16 Kg
FERMENTACION
4686.79 Kg
SECADO
Humedad
2688.81
Kg
1997.98 Kg
CLASIFICACION
16.98 Kg Merma
1981.00 Kg
ENVASADO
ALMACENADO
43 sacos por da de granos de Cacao de 46 Kg
5.11
126
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Donde:
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
= 1066404.85 kJ
= 3789.54 kJ
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Donde:
mcoche
Cpcoche
kJ/kgC)
Ts
Te
= 367.50 kJ
144Q(P 2P 1)
33000
Donde:
P1
P2
lb/pulg2
129
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
= HP
ESPECIFICACIONES DE EQUIPO Y MAQUINARIAS
130
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
5.13
DISEO DE PLANTA
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
EM
sacos
0.4
0.6
132
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
L(m)
A(m)
1.5
1.3
Ss(m) N
1.95
L(m)
A(m)
1.5
1.3
Ss(m) N
1.95
A(m H(m
L(m) )
)
N
Ss
Sg
Horno
Contene
dor
7.82
2.2
7.82
10.5
6
11.7
6
1.2
1.3
2.64
1.2
2.94
133
K
0.441
2
0.441
2
0.441
2
Se
St(m2)
6.90
22.55
5.82
19.02
6.49
rea
total
21.19
62.76
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Ss
6
2.45
1.2
1.3
2.94
0.8
0.6
1.5
0.48
Sg
K
0.441
12
2
0.441
11.76 2
0.441
1.44
2
Se
St(m2)
7.94
25.94
6.49
21.19
0.85
2.77
rea
total
49.89
sacos
1.2
0.4
Largo(m)
1.2
0.6
Cada tarima contiene 24 sacos de filas (ambos lados que hacen 6 sacos)
y 4 columnas
CUADRO N 5.7: ALMACEN DE PRODUCTO TERMINADO
134
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Material
es
L(m)
A(m)
H(m)
Ss
Sg
Tarimas
1.2
0.2
1.44
2.88
1.2
K
Se
St(m2)
0.441
2
1.830 153.74
rea
total 154
A (m)
L (m)
Ss (m2)
0.8
3.2
4
1
0.3
0.9
0.3
1.5
0.36
1.35
0.4
0.5
0.2
sub
total
5.11
cantid
ad
2
2
A(m)
L(m)
0.8
0.5
1.5
0.5
Ss(m2
N
)
1.2
4
0.25
3
135
Sg(m2
St(m2)
)
4.8
6
0.75
1
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
giratoria
archivador 2
silla
de
6
recepcin
0.6
0.8
0.48
1.44
1.92
0.6
0.5
0.3
0.9
1.2
subtot
10.12
al
h.- Almacn de insumos
CUADRO N 5.10: ALMACEN DE INSUMOS
Almacn
de
L (m)
insumos/qumicos
Insumos y Materiales de
8
Limpieza
A (m)
Ss (m2)
32
Subtotal 32
I.- SERVICIOS HIGIENICOS Y VESTUARIOS
Estas reas son calculadas de acuerdo a las ordenanzas del reglamento
general de construccin para sanitarios en plantas industriales con
personal de 1- 11 personas. Pues en la planta el nmero de operarios es
de igual porcentaje. Por tanto el rea es de 24.48 m2.
L (m)
A (m)
Tazn
Urinario
Lavaman
os
Ducha
Vestuario
2
2
0.8
0.3
0.5
0.3
Ss
(m2)
0.4
0.09
Sg (m2)
2
2
0.8
0.18
St
(m2)
2.4
0.54
0.5
0.4
0.2
0.4
1.2
1
1
1.2
1.5
1
1
1.2
1.5
2
2
2.4
3.6
3
4.5
Subtota
12.24
l
136
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
SS.HH
L (m)
A (m)
Tazn
Urinario
Lavaman
os
Ducha
Vestuario
2
2
0.8
0.3
0.5
0.3
Ss
(m2)
0.4
0.09
2
2
Sg
(m2)
0.8
0.18
St
(m2)
2.4
0.54
0.5
0.4
0.2
0.4
1.2
1
1
1.2
1.5
1
1
1.2
1.5
2
2
2.4
3.6
3
4.5
Subtot
12.24
al
j.- Guardiana
El rea de este ambiente est ocupado por una persona, teniendo en
consideracin el rea que ocupa una mesa y una silla as como el libre
trnsito se destina un rea de 2.35m2.
CUADRO N 5.13: GUARDIANIA
Guardiana
L(m)
A(m)
Mesa
Silla
1
1
1.5
0.5
0.8
0.5
Ss
(m2)
1.2
0.25
n
2
2
Sg
(m2)
2.4
0.5
Subtot
al
St
(m2)
3.6
0.75
6.7
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
9
SS.HH Varones, mujeres
10
Vestuario Varones , Mujeres
11
Guardiana
12
rea de expansin
13
otras rea
rea total de la planta(m2)
5.14
24.48
24.48
6.7
66.31
497.66
1284.90362
DISTRIBUCIN DE LA PLANTA
Flexibilidad de Ordenacin
La distribucin es ms efectiva si puede ser ajustada o
reordenada sin generar mayores costos o inconvenientes.
138
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
ANALISIS DE PROXIMIDAD
139
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Razones o motivos
1 Continuidad
2 Control
3 Higiene
4 Seguridad
5 Energa
6 Ruido y vibracin
7 Circulacin
5.14.4
CONSTRUCCIONES CIVILES:
MEMORIA DESCRIPTIVA
Proyecto: Construccin de una planta de tratamiento de post
cosecha de caf y cacao para la exportacin.
Ubicacin de la planta:
Distrito
:
kimbiri
Provincia
:
Convencin cusco
Regin
:
Cusco
140
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
DE LAS
OBRAS PROVISIONALES
Esto se refiere a la construccin e instalacin de obras
provisionales: Almacenes, oficina, y caseta de guardiana.
TRABAJOS PRELIMINARES
Este referido a toda la operacin que se requiere en una
construccin de obras civiles como la limpieza de terreno al trazo y
en algunos casos en replanteo de los planos en el terreno; donde
se ubicar la construccin a continuacin las lneas de las
cimentaciones en armona con los planos.
MOVIMIENTO DE TIERRAS
Todo en este aspecto es referido a las excavaciones de zanjas para
zapatas y cimientos, estas se deben realizar de acuerdo a la
distribucin de planta y con el plano respectivo.
TECHO
141
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
REVOQUE Y ENLUCIDOS
Consiste en la acabado del ambiente construido, aplicacin de
morteros de cemento y arena fina (1:5) en capas sobre las
superficies interiores y exteriores de los muros, columnas, vigas
con el fin de proteccin.
PISOS Y PAVIMENTOS
En interiores y exteriores sern con mezcla de cemento y arena
con un espesor de pulgadas, las cuales irn sobre el falso piso. y
con una rea de expansin de 30 m2
ZCALOS
Los zcalos se colocarn en todo el permetro de la construccin
requerida para el proceso.
PUERTAS Y VENTANAS
Las puertas y ventanas sern de material galvanizado y cubierto
de mallas las ventanas.
142
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
DE
AREAS
L(m)
A(m)
H(m)
Almacn
de
materia
1
prima
18.10
10.4
4
2
Sala de fermentacin
18.10
10.40
5
3
rea de secado
8.40
8.04
3
4
Sala de proceso
8.40
6.44
4
Almacn
d
producto
5
terminado
15.8
10.4
4
6
Laboratorio de Control
3.40
1.9
2
Oficina
de
7
administracin
3.90
3.2
2
8
Almacn de insumos
8.40
4.40
2
SS.HH
varones
y
9
mujeres
4.32
3.10
2
Vestuario
varones
y
10
mujeres
4.32
3.10
2
11
guardiana
2.38
2.20
2
Fuente: Elaboracin propia
Definicin de lux por tabla, tipo de iluminacin y tipo de
artefacto
Tipo de iluminacin: directa
Tipo de artefacto. 3 lmparas / artefacto de 40watt cada una
IC=
LA
(H( L+ A ))
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
IC
AREAS
Almacn
prima
Sala de fermentacin
2.20
rea de secado
1.03
Sala de proceso
0.96
Almacn
d
producto
terminado
1.57
Laboratorio de Control
de calidad
0.61
Almacn de insumos
10
de
materia
1.65
1.44
11
guardiana
Elaboracin propia
0.57
F
m
1.6
5
2.2
0
1.0
3
0.9
6
1.5
7
0.6
1
0.8
8
1.4
4
0.9
0
0.9
0
0.5
7
CODIG
O
CU
0.5
7
0.5
8
0.4
6
0.4
6
0.5
7
0.4
0
0.4
0
0.5
7
0.4
0
0.4
0
0.4
6
F
D
H
H
F
I
I
F
I
I
H
# Lm
AREAS
Almacn de materia
prima
Sala
de
fermentacin
rea de secado
Sala de proceso
Almacn d producto
terminado
Lux
Fm
CU
18.1
10.4 4
120
0.45
0.57
18.1
8.4
8.4
10.4 3
8.04 4
6.44 4
120
120
120
0.55
0.55
0.45
0.58
0.46
0.46
15.8
10.4 4
120
0.53
0.57
144
N
Lumen
lmpar
/m2
as
2500
2500
2500
2500
2500
35
28
13
12
26
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
6
7
8
9
10
11
TOTAL
Laboratorio
de
Control de calidad
Oficina
de
administracin
Almacn de insumos
SS.HH varones y
mujeres
Vestuario varones y
mujeres
guardiana
3.4
1.9
750
0.45
0.40
3.9
8.4
3.2
4.4
2
2
250
120
0.53
0.45
0.40
0.57
4.32
3.1
120
0.45
0.40
4.32
2.38
3.1
2.2
2
2
120
120
0.45
0.45
0.40
0.46
2500
2500
2500
2500
2500
2500
*8
=
=
=
=
POTENCIA / V
25920.00 / 220 V
32.05 A
32A
11
6
7
4
4
1
147
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Jardines
2000
mes
40000
Ducha
250
5000
Servicios higinicos
500
10000
4
5
6
7
10000
6000
100000
1490
29800
TOTAL
10040
200800
ao
48000
0
60000
12000
0
12000
0
ao
480
72000
72
60
120
120
12000
1200
00
35760
357.6
0
24096
2409.6
00
CAPITULO VI
ORGANIZACIN Y ASPECTOS LEGALES
6.2
ORGANIZACIN DE LA EMPRESA.
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
participacin
igual, acumulable e indivisible, que no puede ser
incorporado en ttulos, valores, ni denominarse acciones.
6.3.
ESTRUCTURA Y FUNCIONES:
6.2.5 JUNTA GENERAL DE SOCIOS
Otros.
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
148
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
a. Secretaria
Servir de apoyo en las labores administrativas, redaccin de
documentos, etc, en todos los niveles de la empresa.
b. Guardin
Encargado de la seguridad de la planta, cuidado de los accesorios
y maquinarias, necesariamente habitar en el interior de la misma.
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
D. Departamento de comercializacin
Tiene a la cabeza un jefe de comercializacin con instruccin
superior y capacidad comprobada. Sus funciones principales son:
150
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
GERENTE GENERAL
ADMINISTRADOR
JEFE DE PLANTA
GUARDIN
PERSONAL DE PLANTA
SECRETARIA
CAPITULO VII
INVERSIN Y FINANCIAMIENTO
Las inversiones que se efectan en el presente proyecto se
clasifican en activos fijos (tangibles e intangibles) y capital de trabajo.
La inversin del proyecto son todos los gastos que se efectan en
una unidad de tiempo, para la adquisicin de determinados factores o
medios productivos, los cuales permiten una unidad de produccin que a
travs del tiempo genera flujo de beneficios.
151
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
7.4
INVERSIONES
TERRENO
COSTO
UNITARIO (S/.)
Terreno
89,943.252 34,069.414
1284.9036 70
FUENTE: oficina de la dirigencia Municipal del distrito de Kimbiri-Cusco
B.
152
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
C.
D.
Costo (US
$)
296.37
18,031.74
2,635.49
5,890.84
98,177.89
20,812.13
93,999.55
5,978.59
1,060.61
2,575.76
31,990.38
5,681.82
287,131.1
7
28,713.12
315,844.2
8
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Comprende las inversiones necearas para adquirir las maquinarias
y equipos de produccin, as como los equipos que se utilizan en las
instalaciones auxiliares, como laboratorios, almacenes, talleres y
oficinas.
153
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
CANTIDAD COSTO
COSTO
UNID.
UNITARIO(S/.) TOTAL(S/.)
Horno
Balanza
electrnica
Seleccionado
r
Mquina de
coser
Coches
del
secador
128,560
257120
2523
7569
13982
27964
250
500
850
5100
Tarimas
46
45
2070
TOTAL
Fuente: elaboracin propia
E.
300323
COSTO(
US$)
97393.93
94
2867.045
45
10592.42
42
189.3939
39
1931.818
18
784.0909
09
113758.
712
MUEBLES Y ENSERES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Escritorio
500
1000
silla giratoria
150
300
Archivador
180
360
silla de recepcin 6
40
240
Telfono
50
50
Computadora
1400
1400
Impresora
muebles
computadora
Montacargas
150
150
1
1
150
7656
150
7656
TOTAL
Fuente: elaboracin propia
12988
64
378.7878
79
113.6363
64
136.3636
36
90.90909
09
18.93939
39
530.3030
3
56.81818
18
56.81818
18
2900
4919.69
697
E. OTROS BIENES
Entre otros bienes se tienen: de laboratorio, bienes auxiliares y de
seguridad que son necesarios para un buen funcionamiento de la planta
de proceso de post cosecha de de palta. En el cuadro N 7.5 se muestra
los costos por estos rubros.
CUADRO
N
7.5:
COMPLEMENTARIOS
DESCRIPCIN
Termmetro digital
Medidor de humedad
electrnico
Estufa
cuchillos
carretilla de transporte
Pico y pala
casilleros
Jabas de transporte
indumentaria
para
INVERSIN
EN
OTROS
BIENES
CANTIDAD COSTO
COSTO
UNID.
UNITARIO(S/.) TOTAL(S/.)
2
120
240
COSTO(
US$)
90.909
1
1
4
4
4
2
20
20
254.545
2992.424
7.576
166.667
28.000
150.000
340.909
189.394
672
7900
5
110
18.48
198
45
25
155
672
7900
20
440
73.92
396
900
500
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
personal
Tachos grande
Tachos medianos
Recogedores
Escobas
Baldes y Trapos
Escoba de secado
Imprevistos (5% del sub
6
5
10
10
10
4
total)
15
10
5
5
5
15
SUB TOTAL
EQUIPOS DE SEGURIDAD
Extinguidor
4
Herramientas (i juego) 1
Botiqun y medicinas
2
SUB TOTAL
90
50
50
50
50
60
11491.92
22983.84
75
50
90
TOTAL
Fuente: elaboracin propia
300
50
180
530
23513.84
34.091
18.939
18.939
18.939
18.939
22.727
4353.000
8706.00
0
113.636
18.939
68.182
200.758
8906.75
8
COSTO
TOTAL(S/.)
89943.25
833,828.91
300,323.00
12988
23,513.84
1260597
COSTO(US
$)
34069.413
315844.284
113758.712
4919.697
8906.758
477498.86
4
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
COSTO
TOTAL(S/.)
3300
2800
6100
COSTO(US$
)
1250
1060.606
2310.606
COSTO
TOTAL(S/.)
500
120
500
250
500
200
103.5
2173.5
COSTO(US$)
189.394
45.455
189.394
94.697
189.394
75.758
39.205
823.295
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
CONCEPTO
1.- COSTOS DIRECTOS
DE PRODUCCION
Materiales directos
Materia prima
Caf
Cacao
1.2.Envases
y
Empaques
Costales de yute en total
Tarimas de (1.2*1.2) y
(1.2*1.3)
Pabilo de Algodn (100g)
Etiqueta
Javas
1.3. Suministro
Energa Elctrica (75%)
COSTO
UNIDA CANTID UNITARI COSTO TOTAL COSTO
D
AD
O (S/.)
S(/.)
TOTAL ($)
Kg
Kg
203,305.30
203,305.30
146,362.12
56,943.18
43,544.20
570.00
16,494.02
215.91
15,681.82
242.42
12.95
340.91
190.54
181.04
0.25
Unid.
kg
Unid.
Unid.
920
50
2280
20
45
12.8
0.015
45
Kw-h
1155
0.4137
41,400.00
640.00
34.20
900.00
503.03
477.93
50
0.5
25.10
9.51
9,765.60
3,699.09
9,765.60
3,969.76
49,598.19
20,161.87
3,808.10
1,548.01
Kw-h
Jefe de planta
5.8
1.5
536,726.00
536,726.00
386,396.00
150,330.00
2280
Person
as
13
751.2
Global
66.4
66.40
26.99
Global
Global
Gal
1
1
400
385.092
5
11.94
15.15
8.7
11.94
15.15
3,480.00
4.85
6.16
1,414.63
0.4137
159.31
64.76
150.6
0.5
75.30
30.61
3,000.00
1,219.51
m
de
223,688.95
Unid.
Agua (25%)
1.4. Mano de obra
directa
Obreros S/.3.13/hora x 8
horas/da
2.
COSTOS
INDIRECTOS
DE
PRODUCCION
2.1.
Materiales
indirectos
Productos de limpieza:
detergente industrial
Productos de limpieza:
desinfectante
Indumentaria
Combustible (D-2)
Agua (75%)
2.2 Mano
Indirecta
66620
100220
590,538.83
Obra
Person
as
1
1,500.00 1,500.00
159
609.76
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Jefe
de
control
de Person
calidad
as
1
3.
Gastos
Administrativo
Person
Gerente
as
1
Person
Administrador
as
1
Person
Secretaria
as
2
Person
Personal de seguridad
as
2
Person
Personal de Limpieza
as
1
tiles de Oficina
Global 1
Telfono Fax
Global 1
4.
Gastos
de
Comercializacin
Publicidad
Global 1
Estiba y traslado al
puerto
de
producto
105343.
exportable
Flete
40
Gasto de transporte de
descarte
Flete
672.8
Sub total
Imprevisto 2% del Sub total
TOTAL DE CAPITAL DE TRABAJO
Fuente: elaboracin propia
1500
1500
609.76
10,868.87
4,418.24
2800.5
2,800.50
1,138.41
2500.59
2,500.59
1,016.50
1236.79
2,473.58
1,005.52
1018.54
2,037.08
828.08
750
120
187.12
750.00
120.00
187.12
304.88
48.78
76.07
150
31,921.22
150.00
12,976.11
60.98
0.3
31,603.02
12,846.76
0.25
168.20
640,137.03
12,802.74
652,939.77
68.37
260,218.30
5,204.37
265,422.67
TOTAL(S/.)
160
TOTAL(US$
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
)
INVERSION FIJA
TANGIBLE
1260597
Terreno
89943.25
Obras civiles
833,828.91
Maquinarias y equipos 300,323.00
Muebles y Enseres
12988
Otros bienes
23,513.84
INTANGIBLE
26,304.21
Estudios previos
6,100.00
Constitucin
y/o
Organizacin
4,347.00
Gasto
puesto
en
marcha
9,446.52
Gastos de instalacin
4,019.40
Imprevistos 10%
2,391.29
INVERSION
FIJA
TOTAL
1,286,901.21
CAPITAL DE TRABAJO
COSTOS
DE
FABRICACION
COSTOS DIRECTOS
590,538.83
Materia prima
536,726.00
Envases y Empaques
43,544.20
Suministro
503.03
Mano de obra directa
9,765.60
COSTOS
INDIRECTOS
49,598.19
Materiales indirectos
3,808.10
Mano
de
Obra
Indirecta
3,000.00
Gastos
Administrativo
10,868.87
Gastos
de
Comercializacin
31,921.22
TOTAL DE CAPITAL
DE TRABAJO
682,927.12
INVERSION TOTAL
1,969,828.33
Fuente: elaboracin propia
161
477498.863
6
34069.413
315844.284
113758.712
4919.697
8906.758
9,963.72
2,310.61
1,646.59
3,578.23
1,522.50
905.79
487,462.58
223,688.95
203,305.30
16,494.02
190.54
3,699.09
20,161.87
1,548.01
1,219.51
4,418.24
12,976.11
258,684.51
746,147.09
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
FINANCIAMIENTO
162
113,758.
712
4,919.69
7
8,906.75
8
1,646.59
1
3,578.22
7
1,522.50
0
265,422.
669
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
COFIDE
%
US$
US$
APORTE PROPIO
%
US$
TANGIBLE
Terreno
Obras civiles
Maquinarias y equipos
Muebles y Enseres
Otros bienes
INTANGIBLE
34069.41
288
315844.2
841
113758.7
121
4919.696
97
8906.757
576
0%
0
315844.28
100% 4
45.54 51802.338
%
3
2310.606
061
1646.590
909
3578.227
273
1522.5
905.7924
Imprevistos 10%
242
487462.5
INVERSION FIJA TOTAL 803
265422.6
CAPITAL DE TRABAJO
691
752885.2
INVERSION TOTAL
494
Fuente: elaboracin propia
Estudios previos
Constitucion
y/o
Organizacin
Gasto
puesta
en
marcha
Gastos de instalacion
100%
34069.412
9
0%
0%
0%
0
54.46 61956.373
%
8
4919.6969
100% 7
8906.7575
100% 8
0%
100%
0%
100%
0%
0%
0
0
100%
100%
0%
100%
2310.6060
6
1646.5909
1
3578.2272
7
1522.5
905.79242
4
106049.61
7
225865.5
75
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
(1 + 1)n -1
Donde:
R: Anualidades o pago a efectuar en el periodo: 4
P: prstamo
522302.963
n: Numero de periodos
: 4 aos.
i : inters del periodo o la Tasa de inters
:18%
: US$
Anual
CAPITULO VIII
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
8.9
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PRESUPUESTOS DE COSTOS
COSTOS DIRECTOS
Materia Prima.
Las asignaciones de materia prima, que viene hacer caf y cacao,
anualmente se harn en funcin a los requerimientos establecidos,
acorde al programa de produccin proyectada.
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Insumos
Son aquellas que participan directa y necesariamente en el proceso
de fabricacin del producto terminado.
Envases
Dentro de este rubro se encuentra el envase para el envasado de
caf y cacao en las dos calidades que son costales de yute.
Suministros
Entre los suministros se consideran la energa elctrica que se
requiere para el funcionamiento de los equipos y agua que es
necesario en el proceso productivo.
En los siguientes cuadros se detalla cada uno de los componentes
de los costos directos del proyecto.
a. Caf.
CUADRO N 8.1: COSTO DE MATERIA PRIMA CAFE (US$)
b.- Cacao
CUADRO N 8.2: COSTO DE MATERIA PRIMA CACAO (US$)
167
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
b.
COSTOS INDIRECTOS
Materiales indirectos
Suministros indirectos
Entre los suministros se consideran la energa elctrica que se
requiere para la iluminacin de los diferentes ambientes de la planta
y otros gastos, agua que es necesario para la limpieza, jardines y
otros.
En los cuadros siguientes se muestran los costos totales anuales
de cada uno los rubros que conforman los costos indirectos del proyecto.
169
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
c.
GASTOS INDIRECTOS
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
CUADRO N. 8.11:
PROYECTO (US $)
DEPRECIACION
Valor
inicial
RUBRO
(US$)
349913.7
Edificios (US$)
0
Maquinarias y equipos 113758.7
(US$)
1
Muebles
y
enceres
(US$)
4919.70
Otros biene (US$)
896.76
ACTIVOS
FIJOS
DEL
Vida
util
(US$)
Depreciacin
anual
(US$)
Valor
Residual
(US$)
25
13996.55
55986.19
10
variabl
e
variabl
e
11375.87
37641.45
983.94
3935.76
179.35
7125.41
104688.8
1
Total (US$)
8.12
DE
26535.71
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Remuneraciones
Son gastos que incurren bsicamente en la administracin de la
empresa, los cuales percibirn sus remuneraciones de acuerdo al
cargo respectivo que desempean. Las remuneraciones incluyen
beneficios sociales: como: ESSALUD, AFP, CTS, y gratificaciones.
171
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
tiles de oficina
Por este concepto se considera aquellos gastos de tiles de escritorio,
papelera; gastos por comunicaciones como llamada telefnicas, fax,
etc.
Amortizacin de cargas diferidas
Se considera este gasto como la forma de recuperacin de la
inversin en intangibles, para lo cual se divide entre 5 aos.
En los cuadros siguientes se muestran los costos totales anuales
de cada uno los rubros que conforman los gastos administrativos del
proyecto.
CUADRO
N.
8.12:
ADMINISTRATIVO
REMUNERACIONES
(US $)
DEL
PERSONAL
172
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
c. GASTOS FINANCIEROS
Son recursos monetarios destinados al pago peridico de los
intereses generados por los prstamos adquiridos de la entidad
financiera, es decir es el gasto correspondiente debido al uso de capital
ajeno, estos gastos de financiamiento son cancelados peridicamente
hasta el quinto ao cuyo inters va disminuyendo ao a ao.
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
RUBRO
Amortizacin
periodo
en
Inters en el periodo
TOTAL (US$)
8.13
5
57855.9
4
72220.5
13
130076.
45
IMPREVISTOS
174
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
175
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
a.- Cafe
CUADRO N 8.18: INGRESOS POR VENTAS DE LOS
CAF (US $)
PRODUCTOS
b.- Cacao
CUADRO N 8.19: INGRESOS POR VENTAS DE LOS
CACAO (US $)
PRODUCTOS
176
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
8.16
PUNTO DE EQUILIBRIO
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Qe
CF
Pv
Donde:
Qe = Volumen de produccin en el equilibrio
P = Precio de venta unitario
CF = Costo fijo del proyecto (US $ 105.405,76)
CV = Costo variable (US $ 2370941,11)
CT = Costo Total (US $ 2.155.116,92)
Y = Ingreso = 7033791,056
Reemplazando los datos en la ecuacin 2 se obtiene: Qe
En este caso se obtiene grficamente el punto de equilibrio: % de
utilizacin de la planta: 3.95 %.
En el grficos siguientes N 6.1 (a y b) se ilustra el nivel de
produccin expresando en porcentaje, en el punto de equilibrio.
CUADRO N 8.21: INGRESOS POR VENTAS DE LOS
(US $)
CAPACIDAD
COSTO
COSTO
INGRESO
INSTALADA
FIJO
TOTAL
S
1567309. 1567309.5
0%
50
0
0
1567309. 1,572,118. 49619190.
100%
50
29
9
178
PRODUCTOS
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
CAPITULO IX
ESTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros tienen por finalidad mostrar la situacin
econmica financiera del proyecto durante la vida til de ste, en base a
los beneficios y costos determinados; mostrando as los resultados a
base de cuadros ya sea ganancia o prdida anual, as mismo se
determina el flujo de caja econmica y financiera.
179
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
CUADRO N 9.1
ESTADO DE GANANCIA Y PRDIDAS SIN FINANCIAMIENTO (US $)
180
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
CUADRO N 9.2
ESTADO DE GANANCIA Y PRDIDAS CON FINANCIAMIENTO (US $)
181
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
7.2.1.
182
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
CUADRO N 9.3
FLUJO DE CAJA ECONOMICO Y FINANCIERO
CAPITULO X
EVALUACIN ECONMICA Y FINANCIERA
Evaluar un proyecto, consiste en cotejar los beneficios que genera el proyecto contra
los costos que demanda ste, tanto para implementacin como para su funcionamiento
normal.
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
inflacionaria anual en dlares que es de 2,02% la tasa de inters que exige el inversionista
es de 12% y el riesgo moderado del mercado es de 6%, as mismo esta cifra est por encima
de la tasa bancaria en dlares. El COK (Costos de Oportunidad del Capital del
Inversionista) fue obtenido mediante la siguiente relacin:
COK = (1+DPF)*(1+R)*(1+i) 1
La evaluacin se realiza mediante los indicadores econmicos y financieros, estos
son:
Los indicadores para la evaluacin econmica estn constituidas por el valor actual
neto econmico (VANE), la tasa interna de rendimiento econmico (TIRE), El Ratio
beneficio/ costo y el perodo de retorno de la inversin (PRI).
El VANE es un mtodo que sirve para calcular la ganancia o prdida monetaria neta
esperada de un proyecto, mediante el descuento hasta el presente, todo los flujos futuros
esperados de entrada y salida de efectivo, con una tasa equivalente al costo de oportunidad
del capital, este mtodo como todo modelo parte de suposiciones y estas son: primero que
se trabaja en un mundo de certeza, por lo cual se asegura que los flujos de efectivo
pronosticados ocurrirn en los importantes y momentos programados y segundo el modelo
supone que las inversiones se pueden considerar como prstamo de socios o de terceros a la
tasa especificada.
VANE
K n
FE
I0
n
(
1
COK
)
K 0
184
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Donde:
VANE = Valor Actual Neto Econmico
FCE: Flujo de caja econmico anual
COK: Costo de oportunidad de capital (24 %)
n : Nmero de aos (10)
I0 : Inversin inicial ($ US1545327.594)
Teniendo como base el costo de oportunidad de capital de 24%, arroja un monto de VANE
= US $5777908.64
cifra positiva indica que la aceptacin del proyecto es conveniente, esto quiere decir, que lo
beneficios generados por el proyecto son superiores a los costos, por tanto es factible el
proyecto.
10.1.2.- TASA INTERNA DE RETORNO ECONMICO (TIRE)
Es aquella tasa de descuento que hace que se igualen el valor actual de la corriente
de beneficios netos con el valor actual de la corriente neta de costos; es decir es aquella tasa
de descuento que hace que el VANE sea igual a cero.
VANE 0
FCE
(1 TIRE ) n
Donde:
VANE: Valor Actual Neto Econmico.
TIRE: Tasa de actualizacin.
FCE: Flujo de Caja Econmico.
n : Nmero de aos.
Se determino por mtodo de interpolacin el TIRE que viene hacer el 40%
VANE
COK
5777908.64
24%
185
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
X=40%
-1002346.99
100%
186
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
Anexos
187
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
188
PROYECTOS AGROINDUSTRIALES
189