Registro de Riscos - Identificao & Anlise

Cliente:
Projeto:
Atualizao:
#

Data
Identific.

Categoria

3/10/2015

Externo

3/10/2015

Interno

3/10/2015

Organizaciona
l

3/10/2015

Organizaciona
l

3/10/2015

Organizaciona
l

3/10/2015

Externo

3/10/2015

Externo

3/10/2015

Externo

3/10/2015

Externo

10

3/10/2015

Externo

scos - Identificao & Anlise

Nome do Cliente
Nome do Projeto
1/1/2000
Descrio da Ameaa / Risco
Se o mercado no aceitar o produto.
Ento no alcanaremos a performance do
negocio.
Se no conseguirmos capacitar a mo de obra
para a nova tecnologia.
Ento no teremos um produto de qualidade.
Se no viabilizarmos o financiamento do
BNDES
Ento teremos um custo da implantao da
fbrica
do previsto.
Se no acima
conseguirmos
a licena de operao no
prazo previsto
Ento no poderemos inicar a producao.
Se no for aprovado o PRO DF
Ento aumentar o custo de aquisio de
terreno.
Se o mercado imobiliario entrar em baixa
Ento no acalaremos a produo estimada
Se acontecer algum eventos da natureza
(chuva, granizo, ventanias)
Ento atrasar a montagem das peas.
Se o valor de maquinrio estiver extrapolado
Ento teremos possiveis problemas no
oramento
Se houver atraso na entrega de matria prima
para confeco do produto
Ento haver atraso na confeco das peas.
Se houver atrasos na entrega de maquinrio
Ento haver atraso na instalao da fabrica.

Probab.

Impacto

0.3

0.7

0.5

0.7

0.3

0.5

0.3

0.9

0.3

0.5

0.1

0.7

0.1

0.7

0.3

0.1

0.1

0.3

0.5

0.5

Exposio

Prioridade

0.21

0.35

0.15

0.27

0.15

0.07

0.07

0.03

10

0.03

0.25

Registro de Riscos - Resposta a Riscos - Conteno

Cliente:
Projeto:
Atualizao:

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Descrio da
/ Risco

Se o
mercado
Ameaa
no aceitar
Se no
o produto.
conseguirmo
Ento
no
Se no
s capacitar
a
alcanaremo
viabilizarmo
mo
de obra
sa
parasaonova
performance
financiamen
tecnologia.
dodo
negocio.
Se
no
to
BNDES
Ento
no
conseguirmo
Entoum
teremos
s a licena
teremos
um
produto
de
de
operao
custo
da
qualidade.
Se
for
nono
prazo
implantao
aprovado
previsto
da
fbricao
PRO DF
Ento
no
acima
do
Se o
Ento
poderemos
previsto.
mercado
Se a o
aumentar
inicar
imobiliario
acontecer
custo de
producao.
entrar em
algum de
aquisio
baixa
eventos
da
terreno.
Se o valor
Ento
no
natureza
de
acalaremos
(chuva,
maquinrio
aSe
produo
houver
granizo,
estiver
estimada
atraso
na
ventanias)
extrapolado
entrega
Entode
Ento
matriaa
atrasar
teremos
prima
para
montagem
Se
houver
possiveis
confeco
das
peas.
atrasos
na
problemas
do produto
entrega
no de
Ento
maquinrio
oramento
haver
Ento
atraso na
haver
confeco
atraso na
das peas.
instalao
da fabrica.

Nome do Cliente
Nome do Projeto
1/1/2000

Estratgia
(-) Evitar
(+) Melhorar ou
Alavancar
(-) Transferncia
(-) Mitigao da
Probabilidade
(-) Evitar
(-) Mitigao do
Impacto
(-) Mitigao do
Impacto
(+) Compartilhar
(+) Melhorar ou
Alavancar
(-) Transferncia

posta a Riscos - Conteno

Responsvel
por
Implementar

Custo de
Preveno

Eliminar essa causa, aumentando a qualidade da

tecnologia

Raimundo

10,000.00

Aumentar a capacitao para a equipe de mo de

obra, atravs de cursos e tcnicas da tecnologia
aplicada

Rodrigo

4,000.00

Viabilizar o financiamento atravs de outros bancos

ou possiveis investidores

Andr

7,500.00

Desenvolvimento de opes e aes para conseguir a

licena de operao da fbrica

Arthur

3,000.00

Alexandre

15,000.00

Arthur

9,000.00

Rodrigo

5,000.00

Raimundo

20,000.00

Andr

3,000.00

Alexandre

8,000.00

Descrio da Conteno

Eliminar essa causa para inicio da fabricao das

peas
Manter o projeto dando lucro dentro do alvo (seguir
plano de negcio)
Aceitao passiva, achar local fechado para
montagem das peas (alugar espao ou galpo)
Alocar a responsabilidade a uma empresa
terceirizada, ou alugar equipamentos que estejam
dentro do oramento
Melhorar a probabilidade de entrega da materia prima
no prazo negociado em contrato
Repassar a responsabilidade a a terceira parte, fazer
seguro de todo o maquinrio

Probabilidade
Residual

Impacto
Residual

Exposio
Residual

0.3

0.7

0.21

0.5

0.7

0.35

0.3

0.5

0.15

0.3

0.9

0.27

0.3

0.5

0.15

0.1

0.7

0.07

0.1

0.7

0.07

0.3

0.1

0.03

0.1

0.3

0.03

0.5

0.5

0.25

Registro de Riscos - Resposta a Riscos - Reao

Cliente:
Projeto:
Atualizao:

Nome do Cliente
Nome do Projeto
1/1/2000

Descrio da Ameaa /
Risco

Indicador

Responsvel
por Monitorar

Se o mercado no aceitar o produto.

Ento no alcanaremos a
performance do negocio.

Qualidade

Rodrigo

Pessoal

Rodrigo

Financeiro

Alexandre

Operao

Andr

3
4

Se no conseguirmos capacitar a mo
de obra para a nova tecnologia.
Ento no teremos um produto de
qualidade.
Se no viabilizarmos o financiamento
do BNDES
Ento teremos um custo da
implantao da fbrica acima do
previsto.
Se no conseguirmos a licena de
operao no prazo previsto
Ento no poderemos inicar a
producao.

Se no for aprovado o PRO DF

Ento aumentar o custo de aquisio
de terreno.

Financeiro

Rodrigo

Se o mercado imobiliario entrar em

baixa
Ento no acalaremos a produo
estimada

Produo

Alexandre

Se acontecer algum eventos da

natureza (chuva, granizo, ventanias)
Ento atrasar a montagem das peas.

Produo

Rodrigo

Se o valor de maquinrio estiver

extrapolado
Ento teremos possiveis problemas no
oramento

Financeiro

Rodrigo

Se houver atraso na entrega de

matria prima para confeco do
produto
Ento haver atraso na confeco das
peas.

Logistica

Arthur

10

Se houver atrasos na entrega de

maquinrio
Ento haver atraso na instalao da
fabrica.

Logistica

Arthur

os - Reao

Quando
Monitorar

Descrio da Reao

Responsvel pela
Reao

Incio do Projeto

Melhorar o qualidade do produto

Raimundo

Incio do Projeto

Contratar profissionais para capacitao

de pessoal

Andre

Incio do Projeto

contratar empresa terceira para

verificar, organizar e disponiibilzar todos
documentos necessarios para o
Financimaneto

Raimundo

Incio do Projeto

contratar empresa terceira para

verificar, organizar e disponiibilzar todos
documentos necessarios para retirar a
licena de operao

Arthur

Incio do Projeto

contratar empresa terceira para

verificar, organizar e disponiibilzar todos
documentos necessarios para
aprovao do PRO DF

Alexandre

Todo Projeto

Caso o mercado imobiliario entre em

baixa prover recursos adicionais via
BNDES para atingir a produo
desejada.

Rodrigo

Todo Projeto

Criar um plano de ao para mitigar

problemas cusados por intempres.

Raimundo

Fase intermediaria

Efetuar ao meio do projeto uma

projeo de gastos com maquinrio e
identificar se havra gastos superiores.

Alexandre

Todo Projeto

Criar rea de estocagem para matria

prima, evitando falta do produto.

Andre

Todo Projeto

Trabalhar com pelo menos 3

fornecedores de maquinario afim de
evitar atrasos.

Rodrigo

Custo de
Reao
20,000.00
15,000.00

5,000.00
5,000.00

5,000.00

10,000.00
1,000.00
1,000.00

20,000.00

5,000.00

qual
A. Qual
quant

A. Quant

quant

%*$=

ve ( $)