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MANUALINSTRUCTIVO

NOMBRE

ControldeProductoNoConforme

CDIGO

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MAQCNC

GERENCIA G.Construccin

CREADO

ArturoNakandakari

VERSIN

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REA

GestinIntegrada

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Aprobado

Historialdecambios
Fecha

Usuario

Cargo

Descripcin de cambios /
Comentarios

05.07.2013

RAmacifuen
RBazalar

/ JefesdeObra

Creacin

05.07.2013

MRamirez
IEgoavil

/ IngenierosdeCalidad

Creacin

APROBACIN
Fecha

Responsable

02SET2013 ArturoNakandakari

Cargo
Sub Gerente
Integrada

de

Firma
Gestin

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Contenido

1.Objetivo
2.Alcance
3.Definiciones
4.SecuenciadeActividades
5.Responsabilidadesyautoridades
6.DescripcindelasActividades
7.Registros
8.PuntosdeControl
9.Referencias
10.Anexos

1.Objetivo
Definir los controles, responsables y acciones relacionadas para el tratamiento (identificar y
controlar)paraimpedirlaentregayelusoinadecuadodelproductonoconforme.
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2.Alcance
Abarca desde larecepcindelasingenierasconceptualesporelreadeOficinaTcnicahasta
la entrega de la UI y rea Comn al propietario por el rea de Post Venta, actividades que se
encuentrandentrodelSistemadeGestindeCalidaddelaGerenciadeConstruccin.
3.Definiciones
Producto: Es el resultado previsto de los procesos de Planeamiento Pre Operativo de la
Construccin, Planeamiento de la Construccin, Ejecucin de de la Construccin, Gestin
Logstica y Gestin de Post Venta, destinado a un cliente internoo externo.Parala Norma ISO
9001:2008,productohacereferenciaaproductooservicio.
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transformanloselementosdeentradaenresultados.
Requisitos Especificados: Planos, Especificaciones Tcnicas, Reglamento, Tabla de
CriteriosdeAceptacinyrequisitosdelcliente.
Accin Inmediata (Tratamiento): Accin tomada sobre un producto no conforme para
eliminarlanoconformidadyquecumplaconlosrequisitosespecificados.
LaAccinInmediata(Tratamiento)puedeser:Aceptar,rechazarorehacer.
El Tratamiento deber tener las autorizaciones adecuadas, siel productonoconformeno ser
utilizado, se debe asegurar los controles para que no se utilice antes de corregir la no
conformidad. Si la no conformidad no puede corregirse, deber contar con registros que
sustenten la aceptacin y aseguran que no se presentarn problemas posteriores, y el Jefe
Inmediato realizar una reverificacin del producto no conforme despus de la entrega o el
uso.
Producto no conforme: Resultado de un proceso que no cumple con los requisitos
especificados.
Conformidad:Cumplimientodelosrequisitosespecificados.
Noconformidad:Incumplimientodeunrequisitoespecificadooms.
Liberacin:Autorizacinparaproseguirconlasiguienteetapadeunproceso.
SGC:SistemadeGestindeCalidad.
Emisor (EM): Cualquier persona que est relacionada conelproyectoenejecucinoreade
construccin.
Responsable(RE):LapersonaacargodelprocesoalcualseaplicunaNoConformidad.
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Receptor(RC):Ingenieroy/oArquitectodeCalidaddeObraoResponsabledelproceso.
ICA:IngenierodeCalidadoArquitectodeCalidad.
CC:CoordinadordeGestindeCalidad.
JO:JefedeObra.
Ocurrencia: Evento que puede convertirse en una No Conformidad dependiendo de la
evaluacindelIngenierodecalidad.
No Conformidad Mayor: Incumplimiento de un requisito especificado que causa un mayor
impactoen:
1. Calidad, la solucin o tratamiento de la no conformidad requiere la consulta de
especialistastcnicos.
2. Costo,elcostoestporencimadeS/.350.00(primeraestimacin)
3. Plazo,elplazoseveafectadopormsdeunasemana.
4. Recurrente,anteriormentefuedetectadacomounanoconformidadmenor.
ParaconsiderarunaNoConformidadMayorseincumple1omsdelos4puntossealados.
Asimismo, se requiere elaborar un plan de accin para el tratamiento o solucin, en el cual se
debedesignarresponsablesyestablecertiempos.
No Conformidad Menor: Incumplimiento de un requisito especificado que causaimpactoen
elcosto,tiempo,calidady/oesunaobservacinrecurrentedelaObra.
1. Calidad, la solucin o tratamiento de la no conformidad la define el responsable del
procesoencoordinacinconelIngenierodeCalidad.
2. Costo,elcostoestpordebajodeS/.350.00(primeraestimacin)
3. Plazo,elplazonoseveafectadoenmsdeunasemana.
4. Recurrente, anteriormente fue detectada como una observacin a lo sumo dos veces
consecutivas.
ParaconsiderarunaNoConformidadMenorseincumple1omsdelos4puntossealados.
Observacin: Las Observaciones son casos puntuales que nogeneranmayoresimpactosen
el costo, tiempo, calidad,no requieren de un anlisis de causa o hansidodetectadosantesde
iniciadoelproceso.
4.SecuenciadeActividades

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5.Responsabilidadesyautoridades
C:Responsabledecooperar
E:Responsabledeejecutar
I:Debeestarinformado

AccionesaRealizar

EM

RevisarlosrequisitosdelProducto

DetectaryEvaluarlaOcurrencia

Determinar
el Tipo de No
ConformidadyAccinInmediata

RE

RC ICA/CC

C
C

EjecutarAccinInmediata
(Tratamiento)

CierredelaNoConformidad

C
E

6.DescripcindelasActividades
6.1RevisarlosrequisitosdelProducto
Antesderegistrarunaocurrencia,elEmisordebe:
Revisaryconocercualquieradelossiguientesdocumentos:
Informacintcnicaoadministrativaconrelacinalproducto
ProcedimientodeTrabajo
TabladeCriteriosdeAceptacin
InstructivoTcnicodeTrabajo
Polticasdelaorganizacin
OrganigramaymatrizdecomunicacionesdelaEmpresa
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JO

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6.2DetectaryEvaluarlaOcurrencia
ElEmisordebe:
SolicitarformatodeNoConformidadalIngenierodeCalidady/oArquitectodeCalidad.
LlenaryentregarelFormatodeNoconformidadalIngenieroy/oArquitectodeCalidad.
ElIngenierodeCalidadoCoordinadordeGestindeCalidaddebe:
EvaluarinmediatamentelaocurrenciaydeterminarsiprocedecomounaNoConformidad.
Comunicar al Emisor el resultado de laevaluacindelaOcurrencia,enunplazonomayora
3das.
Nota: Para el casodeOcurrenciaenObraelresponsableser elIngenierodeCalidad,para el
caso de OcurrenciaenlasreasdeOficinaTcnica,Logstica,AdministracinyPostVentael
responsableserelCoordinadordeGestindeCalidad.
6.3DeterminarelTipodeNoConformidadyAccinInmediata(tratamiento)
ElIngenierodeCalidadoCoordinadordeGestindeCalidaddebe:
ComunicaralJefedeObraparaevaluarsilaNoConformidadesmayoromenor(enobra).
Comunicar al Jefe dereaparaevaluarsilaNoConformidadesmayoromenor(enoficinade
construccin).
ElJefedeObraoJefedereadebe:
DeterminarsilaNoConformidadesmayoromenor.
Nota: Para el caso de No Conformidad en Obra el responsable de determinar el Tipo de No
Conformidad ser el Jefe de Obra, para el caso de No Conformidad en las reas de Oficina
Tcnica,Logstica,AdministracinyPostVentaelresponsableserelJefedeArea.
6.3.1DeserunaNoConformidadMenor:
ElJefedeObraoJefedereadebe:
Designar al Responsable para definir la Accin Inmediata (tratamiento) de la No
Conformidad.
ElResponsabledebe:
EvaluarydefinirlaAccininmediata(tratamiento),enunplazomximode1da.
Registrar en el formato de No Conformidades la Accin Inmediata (tratamiento), Causa
InmediatayfechaprogramadadellevantamientodelaNoConformidad.
Nota: Para el caso deNo Conformidad en Obra el responsable de esta actividad serelJefe
de Obra, para el caso de No Conformidad en las reas de Oficina Tcnica, Logstica,
AdministracinyPostVentaelresponsabledeestaactividadserelJefedeArea.
6.3.2DeserunaNoConformidadMayor
ElJefedeObraoJefedereadebe:
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Convocar a una reunin de los involucrados para que en consenso determinen la accin a
ejecutar.
ElaborarelPlandeAccin,enunplazomximode3das.
Designar el Responsable para realizar la Accin Inmediata (tratamiento) de la No
Conformidad.
ElResponsabledebe:
Registrar en el formatodeNoConformidadeslaAccin,CausaInmediatayfechaprogramada
paraellevantamientodelaNoConformidad.
Nota: Para el caso deNo Conformidad en Obra el responsable de esta actividad serelJefe
de Obra, para el caso de No Conformidad en las reas de Oficina Tcnica, Logstica,
AdministracinyPostVentaelresponsabledeestaactividadserelJefedeArea.
6.4EjecutarAccinInmediata(Tratamiento)
ElResponsabledebe:
EjecutarlaAccinInmediata(Tratamiento).
ElIngenierodeCalidadoCoordinadordeGestindeCalidaddebe:
Verificarelprocesoycumplimientodelaaccinaejecutar.
En caso no se cumpla la No Conformidad quedar abierta y se comunicaral Jefe
InmediatoquienserelnuevoresponsabledellevantamientodestaNoconformidad.
ElResponsabledebe:
RegistrarlosrecursosutilizadosenelformatodeNoConformidad
EntregarelformatoalIngenierodeCalidad.
Nota: Para el caso deAccinInmediata en Obra el responsable ser el IngenierodeCalidad,
para el caso de Accin Inmediata en las reas de Oficina Tcnica,Logstica,Administraciny
PostVentaelresponsableserelCoordinadordeGestindeCalidad.
6.5CierredelaNoConformidad
ParaelcasodeObra:
ElIngenierodeCalidaddebe:
CoordinarconelIngenierodeCostoslaevaluacineconmicadelanoconformidad
De ser una no conformidad mayor el Ingeniero de Costos realizar la evaluacin
econmica.
CerrarlaNoConformidadencoordinacinconelJefedeObra.
RegistrarlaNoConformidadenelstatusdeNoConformidadesyAccionesCorrectivas.
Enviar al Jefe de Obra, Ingeniero de Produccin e Ingeniero de Costos, el status de No
ConformidadesyAccionesCorrectivas,semanalmente.
ParaelcasodeOficinadeConstruccin:
ElCoordinadordeCalidaddebe:
CoordinarconelJefederealaevaluacineconmicadelanoconformidad
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CerrarlaNoConformidadencoordinacinconelJefedeArea.
RegistrarlaNoConformidadenelstatusdeNoConformidadesyAccionesCorrectivas.
Enviar al Jefe de Oficina Tcnica, Super Intendencia de Obras, Jefe de Logstica, Jefe de
Administracin, Jefe de Post Venta y Sub Gerente de SIG el status de No Conformidades y
AccionesCorrectivas,trimestralmente.
7.Registros
Tipode
Docu
mento

Descripcin

Formato

Matrizdecomunicaciones

Formato

Formato

Almacena
miento

Tiempo

Digital

Lugar

Respon
sable

n.a.

Plande
Calidad

ICA

Formato de Inspeccin de Papel/Digital


ProductoNoConforme

n.a.

Dossierde
Calidad

ICA,JA

Formato de Control de Digital


Producto No Conforme y
AccionesCorrectivas

n.a.

Dossierde
Calidad

ICA,CC

8.PuntosdeControl
8.1Econmico
Noaplica.
8.2Social
El registro y seguimientodeunaNoConformidadpromueven uncontrolyadecuadotratamiento
delProductoNoConformeantesdequelleguealcliente.
MtododeControl:
PUNTOSDECONTROL

CRITERIOSDEAPROBACIN

1.EvaluarlaOcurrencia

LaOcurrenciaesunanoconformidadsi,
El Ingeniero de Calidad verifica que
incumple los Requisitos Especficos y
determina que la no conformidad
procede.

2. Determinar el Tipo de No Conformidad y la Lanoconformidadesmayoromenorsi:


Accin Inmediata (no conformidad mayor o Coincide con la definicin descrita en el
menor).
item3.
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De no ser factible su definicinmediante


lo descrito anteriormente, se generar
inmediatamenteunareuninparadefinirlo.
La accin inmediata se determina
mediante:
Reunin con la persona o el equipo
involucrado en lo detectado (depender del
tipodenoconformidad).
3. Verificar el Levantamiento de Accin Ellevantamientoesconforme,si:
Inmediata.
El Ingeniero de Calidado Coordinador de
GestindeCalidad,confirmaqueserealiz
la accin inmediata (tratamiento) y el
producto se encuentra conforme con el
alcanceesperado.
8.3Ambiental
Noaplica.
9.Referencias
9.1EstndaresdeCalidad:
Informacintcnicaoadministrativaconrelacinalproducto
ProcedimientodeTrabajo
TabladeCriteriosdeAceptacin
InstructivoTcnicodeTrabajo
Polticasdelaorganizacin
OrganigramaymatrizdecomunicacionesdelaEmpresa

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10.AnexoDiagramadeFlujode3ernivel

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