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INTRODUCCIN

El presente documento: Plan de costos, tiene por objetivo, brindar el marco


general para orientar el proceso de verificacin del proyecto en relacin a
gastos realizados y observar de que manera se vienen desarrollando en el
marco de las actividades del proyecto laboral juvenil; as mismo, con este plan
se podr conocer el costo total del proyecto laboral juvenil, que asciende a $
175610 de los cuales, FONDO EMPLEO nos financiar con el 100% del monto
total. Tambin se podr conocer otros gastos del Programa como: gastos de
presupuesto $ 141610, gastos de monitoreo por $ 25000, gastos en fechas
festivas por

$ 9000.

El presente documento nos

brinda informacin del

proceso del presupuesto de acuerdo a los objetivos planteados.

Marco terico

Con el fin de plantear adecuadamente el plan de costos del Proyecto, se han


de implementar diversas herramientas metodolgicas para evaluar el proceso
implementacin e intervencin del proyecto; por lo que, se considera
importante realizar una revisin breve del marco terico evaluando el impacto
del proyecto y las diversas aplicaciones e intervenciones.
En este sentido, para el desarrollo de la Lnea de Base del Proyecto se han
utilizado

diferentes

aproximaciones

conceptuales

se

ha

desarrollado

metodologa de trabajo tomando como base de las mejores prcticas


internacionales fomentadas por instituciones (nacionales e internacionales)
como: la organizacin internacional del trabajo (OIT), (Projoven), ministerio del
trabajo y fondo empleo. Asimismo, se han estudiado experiencias de
implementacin de programas de acceso a TICs en el Per, principalmente los
trabajos realizados por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP).
A continuacin se presenta una sntesis de lo recogido en la literatura respecto
de las metodologas para un mejor manejo en cuanto a la gestin de costos, el
marco terico que sustenta los impactos econmicos del programa y las
distintas metodologas planteadas para la evaluacin de estos impactos en
algunos sectores.

2.1 Marco Legal


Nuestro programa laboral juvenil es una unidad ejecutora del ministerio
del trabajo avalada por la resolucin ministerial N008-36-TR, que tiene
por objeto fiscalizar el debido proceso verificacin segn el plan de
gestin de costos contrastando con el monto establecido de acuerdo al
presupuesto general del proyecto, que no debe pasar del 5% del costo
estimado. De incumplir con estas normas el responsable de la
irregularidad ser investigado por las diversas instancias judiciales.
La resolucin ministerial N008-36-TR, que tiene por objeto fiscalizar el
debido proceso verificacin segn el plan de gestin de costos.
constatando que los recursos materiales a utilizar sean los estipulados
en el contrato, de acuerdo al, presupuesto general del proyecto.
Segn la resolucin ministerial N008- 72-TR, que tiene por objeto
monitorear que la informacin brindada del proyecto sea informacin
estrictamente confidencial. De incumplir con estas normas ser
investigado por las diversas instancias judiciales.

3.

El

Justificacin

plan de gestin del proyecto es realizado para poder fiscalizar el

presupuesto general del proyecto; as como, al momento de la implementacin


de la misma, corroborando de esta manera si se est cumpliendo en el plazo
establecido y con el costo presupuestado en todas las diversas actividades y
tareas

programadas,

haciendo

uso

procedimientos, para una mayor eficacia.

4.

objetivo

de

las

diversas

estrategias

4.1 Objetivo General


Desarrollar los procedimientos, estrategias y lineamientos que permitan la
Implementacin de un plan de gestin del proyecto para tomar decisiones
oportunas que garanticen la calidad, eficiencia, eficacia y efectividad de los
resultados, efectos e impactos obtenidos.

4.2 Objetivo especficos


Disear e implementar las herramientas de seguimiento, del plan de gestin
del proyecto y de su evaluacin para la medicin de los indicadores de
resultados, productos y actividades en el marco del Programa Presupuestal con
enfoque de resultados.
Garantizar la calidad y uso de los datos recabados y procesados creando
mecanismos de supervisin y verificacin en los momentos necesarios del
sistema.
Proveer las herramientas e informacin necesaria para la toma de decisiones
de la Alta Direccin.

5.

Metas

Cumplir con el presupuesto general del proyecto, es decir, No pasar del


5% ms del costo total del proyecto programado.

Cumplir con el presupuesto establecido del proyecto, de acuerdo al


cronograma; es decir, No pasar del 5% ms del tiempo total designado.

6. Accciones

Actividad
a realizar

dura Recursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima


cin
recurso
Unidad de
Canti tiempo Precio
medicin
dad
u/$

total

Actividad 1
RECUSOS
1) campaa mes HUMANOS

de
publicidad

Profesional en
marketing

Honorario
mensual

1 mes

1000

$/.1000

Profesional en
comunicacin
social

Honorario
mensual

1 mes

1000

$/.1000

Trabajador social

Honorario
mensual

1 mes

1000

$/.1000

secretaria

Salario
mensual

1 mes

500

$/.500

Personal encargado Salario


de volantear
mensual

3
100
semana
s

$/.1500

RECURSOS
MATERIALES

total

Radio comas FM
(100.1)

Recibo de
pago por
comercial

5 das

1000

$/. 20000

Lnea telefnica

Tarifa mensual 1

1 mes

50

$/. 50

Equipo de sonido

Precio unitario

1 mes

200

$/. 200

Gigantografa

Precio unitario

20

1 mes

20

$/. 400

Volantes

Precio unitario

10

1 mes

20

$/. 200

afiches

Precio unitario

1 mes

50

$/. 50

Hojas bond

Precio unitario

10

1 mes

10

$/. 100
$/ 2600

Actividad a
realizar

dur Recursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima


aci
recurso
Unidad de canti tiempo Precio
n
medicin
dad
u/$

Actividad 2)

1
RECUSOS HUMANOS
me
Profesional en
s
comunicacin social

Campaa de
informacin del
proyecto que
brinda a los
interesados

total

20 hrs/
semana

1 mes

25

$/.
2000

Personal encargado de
capacitar a los
facilitadores

20 hrs/
semana

1 mes

25

$/. 2000

facilitadores

48 hrs/
semana

1 mes

20

$/. 7680

Trabajador social

48 hrs/
semana

1 mes

20

$/. 3840

secretaria

mensual

1 mes

500

$/. 500

Personal encargado de
volantear

mensual

1 mes

500

$/.1000

Jaladores

mensual

1 mes

500

$/.1000

Radio comas FM (100.1)

Recibo de
pago por
segundo

10
segun
dos

200 pos $/. 2000


segund
o

Automviles
informativos

10 hrs/
semana

1 mes

Lnea telefonica

Recibo de
pago

1 mes

20

$/. 20

Mdulos de informacin

Recibo de
alquier

1 mes

100

$/.200

RECURSOS
MATERIALES

total

100

$/. 400

Volantes

millar

1 mes

20

$/. 20

afiches

millar

1 mes

20

$/. 20

Hojas bond

millar

1 mes 20

$/. 20

Cuadernos de registro

centena

1 mes

$/. 200

refrigerio

centena

1 mes

$/. 200
$/ 5600

Actividad a
realizar

dur Recursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima


aci
recurso
Unidad de
canti tiempo
n
medicin
dad

Actividad 3)

1
RECUSOS HUMANOS
me
Personal encargado de
s
capacitar a los
facilitadores

Convocatoria y
seleccin

Precio u/ to
$

20 hrs/
semana

1 mes

25

$/.
20

facilitadores

48 hrs/
semana

1 mes

20

$/.
76

Trabajador social

48 hrs/
semana

1 mes

20

$/.
38

secretaria

mensual

1 mes

500

$/.

RECURSOS
MATERIALES

total

$/.

refrigerio

centena

1 mes

$/.

Lnea telefnica

Recibo de
pago

1 mes

20

$/.

Cuaderno de registro de
seleccionados

centena

1 mes

$/.

Alquiler de local

Recibo de
pago

1 mes

400

$/.

Acta de compromiso

centena

1 mes

10

$/.

21

Actividad a
realizar

dur Recursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima


aci
recurso
Unidad de
cant tiempo
n
medicin
idad

Actividad 4)

1
RECUSOS HUMANOS
se
Profesional de
20 hrs/
ma
mecnica de
semana
na
mantenimiento

Charla de
induccin

Precio
u/$

total

1
25
semana

$/.
500

Profesional en
administracin
industrial

20 hrs/
semana

1
25
semana

$/. 500

Personal de recepcin

semanal

1
500
semana

$/. 500

facilitadores

48 hrs/
semana

1
20
semana

$/.
1920

Proyector multimedia

Recibo de
compra

1
1000
semana

$/.
1000

Laptop

Recibo de
compra

1
1000
semana

$/.
1000

Micrfono

Recibo de
compra

1
100
semana

$/. 100

Parlantes

Recibo de
compra

1
200
semana

$/. 200

Separatas didcticas

centena

1
20
semana

$/. 20

cuaderno

centena

1
2
semana

$/. 200

Refrigerio

centena

1
2
semana

$/. 200

Alquiler de local

Recibo de
pago

1
100
semana

$/. 100

centena

1 da

$/. 10

RECURSOS
MATERIALES

Hoja de evaluacin

10

total

Actividad a
realizar

$/.
6300

duraci Recursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima


n
recurso
Unidad de
cantid tiempo
medicin
ad

Actividad 5) 2 aos

Articulacin con
SENATI

Precio
u/$

tota

RECUSOS
HUMANOS
Personal profesional a
cargo de las alianzas
con senati

48 hrs/
semana

1 ao

20

$/.
460

Pensin estudiantil

Recibo de
pago

1 ao

30

$/.

Seguro contra
accidentes

Recibo de
seguro

1 ao

30

$/.

Maquinarias
industriales

Recibo de
compra

1 ao

1500

$/.
300

Cuadernos

Recibo de
compra

2 cen

1 ao

20

$/.
400

Lapiceros

Recibo de
compra

2 cen

1 ao

10

$/.
200

manual y libros de
capacitacin

Recibo de
compra

1 cen

1 ao

$/. 1

Manual de seguridad
contra accidentes

Recibo de
compra

1 cen

1 ao

$/. 1

uniformes

Recibo de
compra

1 cen. 1 ao

20

$/.
200

Botas

Recibo de
compra

1 cen

1 ao

10

$/.
100

casco

Recibo de

1 cen

1 ao

10

$/.

RECURSOS
MATERIALES

compra
Instrumentos de
medicin

Recibo de
compra

100
10

1 ao

50

total

$/.5
0

Actividad a
realizar

duraci Recursos: Mano de obra/ maquinaria/ materia prima


n
recurso
Unidad de
canti tiempo
medicin
dad

Actividad 6)

2 aos

Seguimiento de
la capacitacin

$/. 5

Precio u/ to
$

RECUSOS HUMANOS
Personal profesional a
cargo del seguimiento

48 hrs/
semana

1 mes

20

$/.
38

psiclogo

48 hrs/
semana

1 mes

20

$/.
38

orientador

mensual

1 mes

500

$/.

cuestionarios

centena

1 ao

10

$/.

Alquiler de oficina

Recibo de
pago

1 ao

400

$/.

Evaluacin de
exmenes

centena

200

1 ao

10

$/.
20

Cuaderno de registro

centena

200

1 ao

10

$/.
20

RECURSOS
MATERIALES

Total

$/.
20

ACTIVIDAD

DURACION

A7:
CAPACITACION
EN
COMPETENCIAS
GENERICAS

1 mes

A8: CEREMONIA
DE GRADUACION
Y ENTREGA DE
CERTIFICADOS

1 semana

MANO DE
OBRA/MAQUINARIA/MATERIA
PRIMA
RECUURSOS HUMANOS
- Profesionales en psicologa
organizacional.
- Profesionales en tica y
sociedad.
RECURSOS MATERIALES Y
AUDIOVISUALES
- Proyector multimedia
- Computadora
- Micrfono
- Parlantes
- Separatas didcticas
RECURSOS HUMANOS
- Organizadores del evento
(facilitadores del proyecto)
- Maestro de ceremonias

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

6 horas
semanales
6 horas
semanales

4 horas
semanales

1
1
2
2
100

6 horas
semanales
3 horas la

AVALADOS POR
SENATI

- Personal de recepcin y mozos


RECURSOS MATERIALES Y
AUDIOVISUALES
- Local de ceremonia
-

A9.
ORIENTACION Y
ASESORIA EN LA
BUSQUEDA DE
EMPLEO

2 meses

Toldo
Sillas
Mesas
Equipo de sonido

noche
5 horas la
noche

Recibos de
alquiler y
de compra

1
1
150
30
1

- Bocaditos

300

- Bufets

180

- Tragos

3 cajas

RECURSOS HUMANOS
- Profesionales en orientacin y
asesoras de empleabilidad
- Organizadores y personal de
recepcin para las charlas de
orientacin y empleabilidad
RECURSOS MATERIALES
- Proyectores audiovisuales
- Oficina
- Aulas
- Material didctico de
orientacin

6 horas
semanal

9 horas
semanal

Recibos de
alquiler

Recibo de
copias

1
1
80

COSTO DE LAS ACTIVIDADADES


a1. campaa de publicidad
a2- campaa de informacin
a3- convocatoria y seleccin
a4- charlas de induccin

COSTO
$ 26000
$ 21100

a-8 ceremonia de graduacin y entrega de certificados

$ 14850
$ 6300
$ 54500
$ 12200
$ 1220
$ 1740

A-9 orientacin y asesora en la bsqueda de empleo

$ 3700

TOTAL

$141610

a-5 articulacin con Senati


a-6 seguimiento de la capacitacin
a-7 capacitacin en competencias genricas

7.

RESULTADOS
El resultado esperado es observar que el desarrollo del programa se est
llevando en el plazo y monto establecido, verificando cada una de las diversas
actividades a implementar. Para la cual nos valdremos de diversas
herramientas como: los objetivos, la implementacin del Plan de costos, los
mecanismos de difusin de la informacin del presupuesto. Para un mejor
seguimiento del proyecto.

8. PRESUPUESTO

COSTOS EN FESTIVIDADES

COSTO

Da del trabajador

$ 3500

Da del padre

$ 2000

Aniversario del proyecto

$ 3500

Costo total

$ 9000

CRONOGRAMA

9.

ACTIVIDADADES A MONITOREAR

TIEMPO

a1. campaa de publicidad

1 mes

a2- campaa de informacin

1 mes

a3- convocatoria y seleccin

1 mes

a4- charlas de induccin

2 semanas

a-5 articulacin con Senati

1 ao

a-6 seguimiento de la capacitacin

1 ao

a-7 capacitacin en competencias genricas

1 mes

a-8 ceremonia de graduacin y entrega de certificados

2 semanas

A-9 orientacin y asesora en la bsqueda de empleo

8 semanas