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A seguir sero descritos os procedimentos bsicos apenas para guiar o incio do
monitoramento e fiscalizao dos contratos. Para proceder conforme a legislao em vigor, o Fiscal
e Monitor devem se basear, entre outros:
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1. PROCEDIMENTOS INICIAIS
O/a preposto/a representa a entidade executora no trato dirio com o/a fiscal do contrato,
supervisiona os trabalhos da contratada e atende s recomendaes da Administrao na
execuo do contrato(Manual de Acompanhamento de Contratos de ATER).
Ofcio encaminhando os shapes dos PAE e a logo do incra em formato JPG (anexo VII);
Qualquer solicitao feita via Ofcio, se a Prestadora no responder dentro do prazo estabelecido,
deve-se notific-la (anexo XI) e, permanecendo sem resposta, abre-se Processo Administrativo
para aplicao das sanes previstas em contrato.
Ofcio Circular
Parecer favorvel
Parecer no favorvel
Ofcio Cauo
Ofcio solicitando
documentos iniciais
Se atenderem
Se atender, encaminha
Parecer favorvel e
segue o rito.
Se no atenderem, notifica.
Ofcio encaminhando RB
Se no atender, Notifica. Se
persistir, Adverte.
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2. DOCUMENTOS SOLICITADOS MENSALMENTE
Cronograma
O cronograma de suma importncia para que o fiscal do contrato saiba se est acontecendo
atividades no PAE, quais atividades, se esto de acordo com o cronograma previsto e com os
relatrios apresentados, e no apenas para liberar as atividades no sistema. As informaes
solicitadas so:
Atividade
Data
Mobilizao
PAE
Objetivo
Informar qual
o servio que
estar sendo
prestado
(visita,
reunio, etc)
O dia (ou
perodo) que
ocorrer
a
atividade
O dia (ou
perodo) da
mobilizao
Alm do PA
informar em
qual localidade
do PA ocorrer
o servio
A
que
finalidade se
destina
o
servio, tendo
em vista que
este no se
encerra em si
mesmo.
Vinculao com o
diagnstico do PAE
Para as atividades depois
da
aplicao
do
diagnstico - Qual a
insero dessa atividade
de acordo com o
diagnstico?
Qual
relevncia
para
a
interveno tcnica e
quais
resultados
esperados.
Tcnicos
O tcnico ou
tcnicos
responsveis
pelo servio.
Por exemplo:
Atividade
Data
Meta xxOficina de
avaliao
intermediria
03 e
04/02/15
Meta xxCurso de
cultivo e
manejo de
aa
17 e
18/03/15
Mobilizao
PAE
Objetivo
Vinculao com o
diagnstico do PAE
Avaliar, reprogramar e
planejar as atividades
Devido as circunstncias
propostas inicialmente,
vivenciadas ao longo dos
atravs de ajustes nos
meses nesses assentamentos,
servios de ater, com o h necessidade de adequaes
PAE xxxx
intuito de sanar
e/ou mudanas nos servios
26 e 27/01/15
(sede da
deficincias de diversas
de ater em sintonia com o
associao) naturezas e garantir maior
diagnstico inicial. Esta
efetividade e participao oficina possibilitar os ajustes
nas atividades
necessrios para a atualidade
desenvolvidas no mbito
de cada projeto de
do contrato
assentamento.
04/2014/INCRA
Capacitar tanto os
assentados que pretendem
implantar a atividade,
Os cursos da rea produtiva
quanto aos que j a
foram solicitados pelos
praticam para o
agricultores de cada PAE nas
PAE xxxx desenvolvimento de uma oficinas de planejamento de
comunidade
03 e 04/03/15
produo pautada em
ATER, visto que desejam
xx (sede da
bases sustentveis,
aperfeioamento na
associao)
oferecendo conhecimento
produtividade que j
e informao para atuar
desenvolvem no
com profissionalismo e
assentamento.
garantindo um produto
final de qualidade.
Tcnicos
xxx
xxx
Documentos comprobatrios
De acordo com Contrato celebrado entre a Prestadora e o Incra, em sua Clusula dcima
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3. PROCEDIMENTO PARA APROVAO DOS SERVIOS E PAGAMENTO DAS
ATIVIDADES
No Quadro 1 est apresentado o fluxo para a aprovao dos servios e pagamentos das
atividades oriundas da execuo dos contratos de ATER.
Deve-se orientar a Prestadora a comunicar via correio eletrnico quando encaminhar
Relatrio de Execuo para o fiscal do contrato. Assim, o fiscal se respaldar quanto ao prazo para
anlise das atividades, que de 15 dias contados da postagem pela contratada do Relatrio de
Execuo dos Servios no Siater (Portaria/MDA/ n 136/2011).
Na Anlise dos documentos encaminhados via SIATER, o fiscal dever ficar atento se a
atividade est atendendo ao estabelecido no Edital de Chamada Pblica.
Para anlise das atividades, verificar o Manual do SIATER.
Rito do pagamento
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Quadro 1 - FLUXO PARA APROVAO DOS SERVIOS E LIQUIDAO DE DESPESAS
ORIUNDAS DAEXECUO DOS CONTRATOS DE ATERSR-01/BELM-PA
PROCEDIMENTO
PRAZO
10 dias (Portaria/MDA/ n
136/2011)
SETOR
RESPONSVEL
Prestadora de ATER
Prestadora de ATER
1 dia na ATER e
Desenvolvimento; 5 dias para
assinatura e retorno do ofcio
do gabinete ao setor de
ATER.
7 dias
Prestadora de ATER
2 dias
2 dias
Setor de Contabilidade
5 dias
2 dias
2 - 5 dias
7 dias (Ultimamente,
observamos at mais de 30
dias)
2 dias
Oramento e Controle
Setor de Contabilidade
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4. FISCALIZAO IN LOCO
adequaes necessrias observadas in loco. Ressalta-se para o que foi informado anteriormente:
Se a Prestadora no realizar as adequaes necessrias e solicitadas, deve-se notific-la (anexo
IX) e, permanecendo sem resposta, abre-se Processo Administrativo para aplicao das sanes
previstas em contrato.
5. OUTROS
5.1 ATIVIDADE COMPLEMENTAR
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5.2 MUDANA NOS TCNICOS
Para a substituio dos tcnicos do contrato, a prestadora deve encaminhar Ofcio alegando
o motivo da substituio e indicar um novo tcnico para substituio, apresentando juntamente o
currculo comprovado.
O Fiscal faz a anlise e emite o parecer (anexo XVII) dando um prazo para apresentar a
Carteira de Trabalho assinada e Contrato de trabalho do tcnico contratado e a Resciso Contratual
e baixa da carteira de trabalho do profissional anterior.
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ANEXOS
12
ANEXO I Ordem de Servio designando Fiscal e Monitor
/2015.
Belm (PA),
de
de 2015.
______________________________________
NAZARENO DE SOUZA SANTOS
Superintendente Regional da SR-01
Port. 456, de 14/08/2013
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ANEXO II Ordem de Servio autorizando o incio imediato da execuo dos servios
/2015.
Belm (PA),
de de 2015.
______________________________________
NAZARENO DE SOUZA SANTOS
Superintendente Regional da SR-01
Port. 456, de 14/08/2013
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ANEXO III Modelo de Parecer dos documentos solicitados para contratao
PROCESSO: 54100.000079/2014-83
INTERESSADO: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL FLORANATIVA
ASSUNTO: Parecer sobre a solicitao de documentos para contratao
PARECER TCNICO
__________________________________________
Assinatura e Carimbo do fiscal
15
ANEXO IV Modelo solicitando documentaes iniciais
OFCIO INCRA/SR-01/G/N
/2015.
Belm,
de
de 2015.
Prezada,
Em virtude da assinatura do contrato de ATER xx/2015, celebrado entre INCRA e esse Instituto,
solicitamos o envio das documentaes abaixo listadas:
Endereo do Ncleo Operacional por meio de cpia do contrato de locao, ou no caso de imvel prprio,
documento que comprove a posse ou a propriedade;
Comprovao da estrutura fsica do Ncleo Operacional conforme descrito no Edital de Chamada Pblica
INCRA SR01 01/2014 e Proposta Tcnica;
Termo de nomeao de Preposto (em anexo)
Concedemos o prazo de 10 (dez) dias a partir da data de recebimento desse Ofcio.
Atenciosamente
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Termo de Nomeao de Preposto
constitui
seu
preposto
________________,
residente
no
endereo
__________________
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ANEXO V Ofcio solicitando Cauo
OFCIO INCRA/SR-01/G/N
/2015.
Belm,
de
de 2015.
Prezada,
Atenciosamente,
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ANEXO VI Ofcio encaminhando a Relao de Beneficirios
OFCIO INCRA/SR-01/G/N
/2015.
Belm,
de
de 2015.
Prezada,
Em virtude da assinatura do contrato de Ater xxx/2015, celebrado entre INCRA e esse Instituto,
enviamos em anexo a Relao dos Beneficirios presentes no lote xx, que contem xx Projetos de
Assentamento, totalizando xxxxxx famlias beneficirias.
Atenciosamente,
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ANEXO VII Ofcio encaminhando os shapes dos PAE e a logo do INCRA
OFCIO INCRA/SR-01/G/N
/201
Belm,
de
de 201 .
Prezada,
Em virtude da assinatura do contrato de Ater xxx/2015, celebrado entre INCRA e esse Instituto,
enviamos em anexo os shapes dos Projetos de Assentamento Agroextrativistas e o logotipo do INCRA em
formato JPG.
Atenciosamente,
20
ANEXO VIII Ofcio encaminhando modelo de questionrio
OFCIO INCRA/SR-01/G/N
/2015.
Belm,
de
de 2015 .
Prezada,
Em virtude da assinatura do contrato de Ater xxx/2015, celebrado entre INCRA e esse Instituto,
enviamos o modelo de questionrio para ser aplicado na execuo da meta 01 - Diagnstico Participativo Unidade de Produo Familiar (UPF).
Atenciosamente,
21
ANEXO IX Ofcio solicitando cronograma inicial de atividades
OFCIO INCRA/SR-01/G/N
/2015.
Belm,
de
de 2015 .
Prezada,
Em virtude da assinatura do contrato de Ater xxx/2015, celebrado entre INCRA e esse Instituto,
concedemos 05 dias para encaminharem o cronograma das atividades referente aos trinta dias iniciais de
execuo do contrato.
Atenciosamente,
22
ANEXO X Ofcio solicitando comprovao de contratao da equipe tcnica
OFCIO INCRA/SR-01/G/N
/2015.
Belm,
de
de 2015 .
Prezada,
Em virtude da assinatura do contrato de Ater xxx/2015, celebrado entre INCRA e esse Instituto,
concedemos 10 dias corridos para encaminharem a comprovao de contratao da equipe tcnica. Tal
comprovao se dar por meio de cpia da carteira de trabalho e contrato de trabalho.
Atenciosamente,
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ANEXO XI Modelo de Notificao
I.
A NOTIFICADA vencedora da Licitao tipo Chamada Pblica INCRA SEDE n 01/2013 cujo objeto
encontra-se discriminado no contrato de n 05/2013.
II.
A NOTIFICANTE usando da sua faculdade, vem informar que aplicar as penalidades previstas na
CLUSULA xxxxxxxxxxxxxxxxxx do CONTRATO supracitado, tendo em vista a Contratada ter
descumprido os compromissos assumidos junto ao termo contratual Projeto Bsico e edital Chamada Pblica
INCRA SEDE n 01/2013 ajustado com esta Autarquia, cito Processo administrativo N 54100.003118/201313.
III.
A NOTIFICADA tem o prazo de xx (xxxxxxxxxxxxxx) dias teis para se manifestar a contar da data de
recebimento desta Notificao.
IV.
O desatendimento ao prazo ora estabelecido implicar a execuo imediata das penalidades previstas no
contrato.
Atenciosamente,
______________________________________
NAZARENO DE SOUZA SANTOS
Superintendente Regional da SR-01
Port. 456, de 14/08/2013
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ANEXO XII Modelo de Ofcio solicitando as comprovaes mensais
/2015.
Belm,
de
de 2015 .
I.
Atenciosamente,
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ANEXO XIII Ofcio de Pagamento (sem desconto)
OFCIO INCRA/SR-01/G/N
/2015
Belm,
de
A Sua Senhoria, o senhor
PAULO SERGIO GOES DE OLIVEIRA
Diretor de Desenvolvimento e Negcios
Ambiente Consultoria, Projetos e Planejamento Ltda.
Endereo: Travessa Perebebu, 2185 (Entre Av. Duque de Caxias e Av. Rmulo Maiorana)
Bairro Marco Belm, PA CEP: 66095-661
de 2015.
Assunto: FATURA PARA PAGAMENTO DAS ATIVIDADES CONSOLIDADAS DO CONTRATO CRTBL 007/2013
Prezado Senhor,
Comunicamos a Vossa Senhoria que, aps anlise, aprovao e consolidao das atividades do
Contrato n 007/2013 no sistema SIATER, feitas pelo Fiscal e Superintendente, solicitamos a emisso de
fatura referente ao perodo, valor e Relatrios de Execuo abaixo relacionados:
Junho a dezembro/2014: R$ 165.940,99 (Cento e sessenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e
noventa e nove centavos), Relatrios de Execuo n29478, 29668, 30048, 30111 e 31125,
Municpio de Breves.
Os Relatrios citados acima foram lanados no SIATER no perodo de junho/2014 a janeiro/2015 e
constam em anexo, sendo referentes s atividades prestadas de acordo com o pactuado em Contrato e
constantes no Plano de Trabalho.
Por fim, solicitamos atentar ao disposto na Lei Complementar n116/2003, emitindo as Notas Fiscais
e efetuando o recolhimento do ISS no municpio onde se deram as prestaes dos servios e enviar junto s
Notas os dados para pagamento e os seguintes documentos: SICAF, GRF Guia de Recolhimento de FGTS,
GPS Guia da Previdncia Social, relativos ao ms 12/2014 e Relatrio Analtico SEFIP.
Atenciosamente,
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ANEXO XIV Ofcio de Pagamento (com desconto)
OFCIO INCRA/SR-01/G/N
/2015.
Belm,
de
de 2015.
Prezado Senhor,
Comunicamos a Vossa Senhoria que, aps anlise, aprovao e consolidao das atividades do
Contrato n 005/2013 no sistema SIATER, feitos pelo Fiscal e Superintendente, solicitamos a emisso da(s)
fatura(s) referente(s) ao perodo, valor e Relatrio de Execuo abaixo relacionados:
Julho/2013: R$ 58.569,42 (cinquenta e oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e dois
centavos), Relatrio de Execuo n 24336.
O Relatriosupracitado foi lanados no SIATER no perodo de maio/2013 a junho/2013 e consta em
anexo, sendo referentes s atividades prestadas de acordo com o pactuado em Contrato e constantes no Plano
de Trabalho.
Ressalta-se que esse valor referente s atividades prestadas bem como o desconto de 01 (uma)
visitade diagnstico no contida no relatrio de execuo de n 21186, no valor de R$ 750,89 (Setecentos e
cinquenta reais e oitenta e nove centavos), anteriormente paga relativa aos n de execuo 1878969 e
1878694 sendo ambos membros do mesmo ncleo familiar.
Por fim, solicitamos atentar ao disposto na Lei Complementar n116/2003, emitindo as Notas Fiscais
e efetuando o recolhimento do ISS no municpio onde se deram as prestaes dos servios e enviar junto s
Notas os dados para pagamento e os seguintes documentos: SICAF, GRF Guia de Recolhimento de FGTS,
GPS Guia da Previdncia Social, relativos ao ms 12/2014 e Relatrio Analtico SEFIP.
Atenciosamente,
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ANEXO XV Despacho para Diviso de Desenvolvimento
PROCESSO: 54100.000079/2014-83
INTERESSADO: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL FLORANATIVA
ASSUNTO: PAGAMENTO DE ATIVIDADES EXECUTADAS NO CONTRATO N04/2014
Belm-PA, 19 de fevereiro de 2015
Sr. Chefe da Diviso de Desenvolvimento,
c/v Diviso de Administrao.
Trata-se do Contrato 04/2014 regido pelo edital da Chamada Pblica de ATER SR 01 1/2013,
firmado entre o INCRA SR-01 e o Instituto Socioambiental Floranativa, cadastrada no CNPJ sob o N
07.177.552/0001-19, para a execuo de servios de Assistncia Tcnica e Extenso Rural a 1549 (um mil,
quinhentos e quarenta e nove) famlias, em Projetos de Assentamentos.
O Instituto Socioambiental Floranativa encaminhou via SIATER os Relatrios de Execuo de
Atividades de N 31383, 30673, 30627, 30155, 30768, 30161 e 30736, que foram analisados e aprovados
pela Fiscal do contrato 04/2014. Atestamos que os servios foram executados e prestados de acordo com a
Lei n 12.188/10 regulamentada pelo decreto n 7215/10.
O setor de ATER-SR-01 manifesta-se favorvel ao pagamento dos servios executados, abalizados
nos art. 22 e 23 da lei 12.188 de 11 de janeiro de 2010 e art. 8 e 9 do decreto 7.215 de 15 de junho de 2010.
A Nota Fiscal de servios a ser paga por solicitao desse documento a Nota Fiscal n 89 no valor
de R$ 208.536,81 (duzentos e oito mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e um centavos).
No havendo discordncia, encaminhe a Diviso de Administrao para que as demais providncias
legais sejam adotadas para concluso do pagamento.
Atenciosamente,
__________________________
FISCAL DO CONTRATO
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ANEXO XVI Formulrio de Atividade Complementar
MINISTRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRRIO - MDA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAO E REFORMA AGRRIA - INCRA
SUPERINTENDNCIA REGIONAL DO PAR - SR 01
DIVISO DE DESENVOLVIMENTO - SR 01/D
SETOR DE ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL - SR 01/D-2
Data: 16/04/2014
Saldo do N.O:
horas
Concrdia Par
Seminrio sobre renegociao de dvidas com base nos Decreto 8177/2013, 8178/2013 e
Resolues do CMN 4298/2013 e 4299/2013.
Descrio da atividade a ser
O pblico beneficirio so os assentamentos, para tal devem ser convidados os presidentes das
realizada:
associaes e representantes dos sindicatos e outras organizaes.
Programar atividade para o dia 09/04/2014, para um pblico de 50 pessoas.
Descrio do instrumento a
ser utilizado para a
comprovao da realizao
da atividade:
Resultados a serem
alcanados:
____________________________________________
Assinatura e carimbo do solicitante
RESULTADO DA ANLISE (exclusivo para o INCRA)
Responsvel pela anlise:
Resultado:
) Deferido (
)Indeferido
Tempo deferido:
Observaes:
Instrumento a ser
utilizado para a
comprovao da
atividade realizada:
____________________________________________
Assinatura e carimbo do responsvel pela anlise
horas
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Custos
Quantidade de tcnicos/atividade
Quantidade mdia de participantes/atividade (para fins de clculo de despesas com
participantes)
Quantidade estimada de crianas/atividade (para fins de clculo de despesas com
participantes)
Quantidade de atividades/dia
1,0
0
1
0
16
16
8
50
10
52,29
156,86
Tempo total gasto da equipe tcnica para todas as atividades previstas no perodo de contrato
Percentagem do tempo deste conjunto de atividades em relao ao tempo total da equipe
tcnica do contrato
157
8
4,29
0,17%
39.429,56
46,46
7.287,58
199,11
7.486,70
7.486,70
115,50
115,50
115,50
50,00
30
Custo hospedagem e alimentao/atividade
Custo com hospedagem e alimentao dos tcnicos para todas as atividades deste servio no
contrato
0,00
Custo participante
Alimentao/Almoo
Alimentao/Lanche
Insumos
Material Didtico
Banners (02)
Custo por participante + Banners/Atividade
59,00
36,00
10,00
5,00
8,00
200,00
3.150,00
0,00
3.150,00
13,20
132,00
132,00
200,00
200,00
200,00
11.084,20
11.084,20
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ANEXO XVII Modelo de Parecer para substituio de tcnicos
PROCESSO: 54100.000079/2014-83
INTERESSADO: INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL FLORANATIVA
ASSUNTO: Parecer sobre a solicitao de mudanas na equipe tcnica do Contrato de ATER XX/2015
PARECER TCNICO
__________________________________________
Assinatura e Carimbo do fiscal