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III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico.
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia.
3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP)
3.1.3. Los involucrados en el PIP.
3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos.
3.3. Planteamiento del proyecto.
IV. FORMULACION
V. EVALUACIN
5.1. Evaluacin Social.
5.1.1. Beneficios Sociales.
5.1.2. Costos Sociales.
5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto.
5.1.4. Efectuar el anlisis de sensibilidad.
5.2. Evaluacin Privada.
5.3. Anlisis de Sostenibilidad.
5.4. Impacto ambiental.
5.5. Gestin del Proyecto.
5.5.1. Para la fase de ejecucin.
5.5.2. Para la fase de post inversin.
5.5.3. Financiamiento.
5.6. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada.
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
VII. ANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A.-Informacin General
El nombre del presente estudio de pre inversin a nivel de PIP Menor es:
Mejoramiento de los Servicios de la Oficina Regional de Comunicaciones de la
Sede del Gobierno Regional De Tumbes, Distrito, Provincia Y Regin Tumbes
Ubicacin Geogrfica
Regin: Tumbes
Provincia: Tumbes
Distrito Tumbes
PROBLEMA CENTRAL
INSUFICIENTE E INADECUADO
DE LA OFICINA REGIONAL DE
DE COMUNICACIONES DE LA SEDE
TUMBES,
Medio
Medio
Medio
Fundamental 01
Infraestructura
adecuada
para
desarrollar
en
forma efectiva las
actividades,
funciones
y
servicios
de
la
Oficina Regional de
Fundamental 02
Suficiente y nuevo
equipamiento para
el desarrollo de las
actividades,
funciones
y
servicios
de
la
Oficina Regional de
Comunicaciones.
Fundamental 03
Adecuado Mobiliario
para el desarrollo de
las
actividades,
funciones y servicios
de
la
Oficina
Regional
de
Fundamental 04
Comunicaciones.
Personales tcnicos
estn
convenientemente
capacitados
para
efectuar en forma
eficiente
las
actividades que se
realizan en esta
Horizonte de
Evaluacin
0
1
2
3
4
5
Ao
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
Oferta
Optimiz
ada
0
0
0
0
0
0
Demanda
(Total de Balance
Usuarios
Oferta)
Demanda
301
-301
301
-301
301
-301
301
-301
301
-301
301
-301
1505
CUADRO N 02
COSTOS DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES
DESCRIPCIN
TOTAL P.M.
A.-INTANGIBLES
TOTAL P.S.
173.336,42
153.904,50
36.491,88
33.937,45
b) Supervisin (3%).
27.368,91
25.453,09
c) Liquidacin (2%).
18.245,94
16.968,72
91229,697
77.545,24
17.284,74
1.088,9
8
5.436,6
8
5.979,0
8
1.128,1
2
1.957,2
6
1.694,6
2
3.111,2
5
TRABAJOS
PRELIMINARES
SISTEMA
DRYWAL
COBERTURAS
PUERTAS Y
CERRAJERIA
INSTALACIONE
S ELECTRICAS
OTROS
IGV(18%)
B.-INVERSION FIJA CON IGV
a) Componente 1: Infraestructura
912.296,97
779.637,90
20.395,99
18.968,27
827.196,58
703.117,09
c) Componente 3: Mobiliario
32.782,00
27.864,70
d) Componente 4: Capacitacin
31.922,40
29.687,83
912.296,97
779.637,90
1.085.633,39
933.542,39
b) Componente 2: Equipamiento
F.-Evaluacin Social
Al solo obtener una alternativa nica de solucin y desde el punto de vista
social , teniendo en cuenta la identificacin y valorizacin de los beneficios ,
determinando la rentabilidad social sobre la base de los indicadores, su
sostenibilidad , as como la estimacin los costos de mitigacin ambiental y6 el
anlisis de riesgo, la evaluacin del proyecto se efecta con la metodologa
Costo Efectividad, en razn de que las ac6tividades son de carcter social, no
permitiendo la valorizacin de los beneficios a obtenerse con la intervencin del
proyecto para luego poder comparar directamente con los costos incrementales
analizados.
Para determinar el ratio costo efectividad se ha tomado como base el Valor
Actual de los Costos Totales a Precios Sociales (VATS) y el indicador de
Mtodo:
C/E= Costo efectividad = VACT / N de usuarios atendidos
VACT: Valor actual de los costos a precios sociales
I.E Indicador de Efectividad=N DE usuarios atendidos
Para calcular el i8ndice de costo efectividad, como primer paso se determina el
valor actual de los costos totales a precios sociales (VACT) utilizando la Tasa
Social de descuento General del 9% que establece el Ministerio de Economa y
Finanzas para Proyectos de Inversin Pblica.
Habindose efectuado la Evaluacin Econmica por Costo / Efectividad para la
alternativa nica de solucin se obtuvo lo siguiente:
CUADRO N 03
INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO
DESCRIPCION
MONTO DE LA INVERSION TOTAL S/
VALOR ACTUAL COSTO SOCIAL NETO
BENEFICIARIOS
COSTO EFECTIVIDAD
Elaboracin: Unidad Formuladora
INDICADORES
ALTERNATIVA UNICA
A Precios Privados
1.085.633,39
A Precios Sociales
933.542,39
VACS
,00
1.121.852,74
1.505
RATIO C/E
1.505,00
745,42
El anlisis Costo Efectividad no refleja que por cada usuario atendido el Estado
invierte 608.68. Nuevos soles
G.- Sostenibilidad del PIP
A continuacin se especifica las medidas que se estn adoptando para
garantizar que el proyecto genere los resultados previstos a lo largo de su vida
til. Entre los factores que se deben considerar estn los siguientes:
Financiamiento de la Inversin.
H.-Impacto Ambiental
El proyecto no genera impactos negativos fsicos o bilogos, ms bien los
impactos son positivos y de carcter social.
FUERTES
MODERADOS
MAGNITUD
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
TRANSITORIOS
ESPACIALES
CORTA
PERMANENTES
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
Suelo
x
x
Flora
Fauna
MEDIO BIOLOGICO
MEDIO SOCIAL
Culturales
Sociales
Econmicos
Paisaje
10
MES 01
100%
MES 02
MES 03
MES 04
MES
05
100%
100%
100%
50%
50%
100%
50%
50%
100%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
CUADRO N 05
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO
Principales Rubros
MES 01
MES 02
MES 03
36492
36.492
Infraestructura
Equipamiento
20396
827197
Mobiliario
Capacitacin
32782
45615
13684
Total
20.396
827.197
31922
32.782
31.922
45615
13684
91.230
27.369
18246
18.246
0.00
TOTAL DE LA INVERSION
1.085.633
de RDR,
correctamente.
J.-Marco Lgico
11
CUADRO N 06
MATRZ DEL MARCO LOGICO
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
Indicadores
A los 02 aos de terminada la
ejecucin del proyecto, la poblacin
tendr mayor informacin sobre las
acciones realizadas por autoridades
y funcionarios del Gobierno Regional
Tumbes
A un ao de la ejecucin del proyecto
, el 100% de los usuarios reciben
servicios adecuados
Medios de Verificacin
Supuestos
Recursos
disponibles
y
oportunos / No se producen
desastres naturales ni otra
externalidad negativa.
Eficiente
gestin
aprovechamiento
de
capacidad instalada.
y
la
Participacin activa de la
Poblacin beneficiada.
Mantenimiento adecuado de
los componentes de
equipamiento y mobiliario.
Cumplimiento de normas de
contratacin y adquisiciones
del Estado.
Documentos de adquisicin de
bienes y servicios para la ejecucin
del proyecto
Facturas de compra
de bienes y servicios del proyecto.
13
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
SERVICIOS
DE LA OFICINA
15
GRAFICO N 02
MICRO LOCALIZACIN DEL GOBIERNO REGIONAL TUMBES
POLICIA NACIONAL
DEL PERU
OFICINA
REGIONAL DE
COMUNICACION
ES
DIRECCION
REGIONAL DE
TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
2.2. Institucionalidad.
UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
SECTOR
Gobiernos Regionales
Gobierno Regional Tumbes
PLIEGO
PERSONA RESPONSABLE
DIRECCIN
FORMULADOR
Nacional
de
Inversin
Pblica,
cumpliendo
con
los
requisitos
establecidos en la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Artculo 36.
UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE
SECTOR
Gobiernos Regionales
PLIEGO
PERSONA RESPONSABLE
DIRECCIN
Tumbes,
el
diseo
implementacin
de
polticas
de
infraestructura y equipamiento.
Cuenta
con
rganos
de
apoyo
debidamente
estructurados
como
18
en
multitud
de
maneras
de
comunicar:
dos personas con un cara a cara o conversacin, o por medio de gestos con las
manos, los mensajes enviados usando la red mundial de telecomunicaciones, el
habla, la escritura que le permiten interactuar con otras personas y hacer algn
tipo de intercambio de informacin.
La oficina Regional de Comunicaciones, tiene un papel fundamental, ya que
transmite a la poblacin las actividades del Gobierno Regional Tumbes, as
como siempre est participando en cada jornada, y actos realizados por el
Gobernador Regional.
Existe un PIP, denominado: Implementacin de un Sistema de Tecnologa
de Informacin y Comunicaciones para el Gobierno Regional de Tumbes
.Cdigo SNIP 141252. La concepcin de este proyecto comprende una central de
informacin, base de datos y comunicaciones con un servidor de acceso en lnea
desde las Oficinas del Gobierno Regional, locales y de otras entidades pblicas
ubicadas en los diferentes sectores de la Regin Tumbes .Adems Este proyecto
incluye dentro de sus servicios: intranet, internet, telefona IP, Telecomunicacin
Rural, telegobierno, Infocentro Comunitario, Datos, Servicios de Educacin IPTV,
Televisin Digital.
En conclusin este proyecto tiene una visin orientada a la tecnologa y la
conectividad de redes entre las Oficinas del Gobierno Regional y de las
Direcciones Regionales, tales como Salud, Educacin, Transporte, Agricultura,
etc.Por lo tanto este es un proyecto amplio y general y no incluye dentro de sus
metas actividades que estn relacionadas a las actividades que se plantean en
el presente proyecto.
El proyecto: MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS
DE LA OFICINA
19
solucionar
la
problemtica
enfrenta
la
Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
1. Mediante Memorando N83-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRPPATSGPE-UFP, de fecha 24 de marzo, se encarga la elaboracin el PIP.
2. Mediante Informe N013-2015/GOB.REG. TUMBES-GRPPAT- UFP-MME, de fecha
30 de marzo, se alcanza el Plan de Trabajo, para la respectiva evaluacin por
parte de la Oficina de Programacin e inversiones.
3. Mediante Informe N 196-2015/GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GRPPAT-UFPKPNT, se presenta el Plan de Trabajo, con fecha 30 de marzo del 2015, para la
respectiva evaluacin de la OPI.
4. Mediante Informe Tcnico N46-2015/GOB. REG.TUMBES-GRPPAT-SGPI-CMMM
se aprueba el Plan de Trabajo, con fecha 08 de abril del 2015.
5. Mediante informe N172-2015-GOBIERNO REGIONAL TUMBES-GGR-GRPPATSGPI-CMMM , de fecha 08 de abril del 2015, la Oficina de Programacin e
Inversiones alcanza el Plan de Trabajo Aprobado a la Unidad Formuladora
El total de los beneficiarios directos del proyecto estn conformados por las
diferentes oficinas y direcciones regionales que integran, haciendo un total de
301 personas, de las cuales 151 son nombrados, 5 por contratos por
funcionamiento ,11 contratados por CAS, 24 por contratos por proyecto a plazo
fijo, y 110 por contratos por locacin de servicios o terceros.
20
21
Ley N 27293: Ley que crea el SNIP ,publicada el 28 de julio del 2000en el
diario Oficial El Peruano modificada por las Leyes N 28522 (25 de mayo
de 2005), 28802 (21 de Julio de 2006), por el D. Leg. N 1005 (03 de Mayo
de 2008) y 1091 (21 de Junio de 2008).
22
GESTION
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SECTOR RESPONSABLE
23
24
CAPITULO III
IDENTIFICACIN
III.-IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico.
El diagnstico de la situacin actual considera tres grupos, el cual presenta el
diagnstico del rea de estudio, y rea de influencia, el diagnstico de la
Unidad Productora de bienes o servicios en los que intervendr el proyecto y el
diagnstico de los involucrados en el proyecto. A continuacin se detalla cada
uno de los ejes del diagnostico:
25
definidos por
Clima
26
Va de acceso
Divisin poltica
Distritos
Capital
Zarumilla
Aguas Verdes
Zarumilla
Matapalo
Zarumilla
Papayal
Tumbes
Corrales
La Cruz
Tumbes
Pampas de Hospital
Tumbes
San Jacinto
San Juan de la Virgen
Zorritos
Contralmirante villar
Casita
Zorritos
Poblacin
Segn datos del INEI del Censo 2007 la poblacin de la Regin Tumbes es de
200,306 habitantes, la mayora de la poblacin se encuentra domiciliada en la
Provincia de Tumbes, principalmente en su capital con 95,124 habitantes.
GRAFICO N 03
POBLACIN POR PROVINCIAS
27
Fuente: INEI-Censo2007.
Fuente: INEI-Censo2007.
Educacin
Fuente: INEI-Censo2007.
GRAFICO N 06
NIVEL DE EDUCACIN DE LA POBLACIN
28
Fuente: INEI-Censo2007.
Salud
GRAFICO N 07
POBLACIN ASEGURADA
Fuente: INEI-Censo2007.
Empleo
29
GRAFICO N 08
PEA OCUPAD Y PEA DESOCUPADA
Fuente: INEI-Censo2007.
CUADRO N08
POBLACIN EMPLEADA
Categoras
15%
Pesca
6%
1%
Industrias manufactureras
6%
0.2%
6%
1%
2%
16%
Hoteles y restaurantes
5%
14%
Intermediacin financiera
0%
4%
6%
Enseanza
7%
2%
4%
2%
0%
3%
30
Categoras
Fuente: INEI-Censo2007.
Pobreza
CUADRO N09
POBLACIN CON NECESIDADES BSICAS INSATISFECHAS
Ao
2004
51.20%
2005
46.10%
2006
51.90%
2007
43.5%
2008
41.3%
2009
33.2%
2010
32.6%
2011
31.6%
2012
29.6%
2013
29.7%
Fuente: INEI-Censo2007.
Actividad econmica
31
GRAFICO N 09
PBI (MILES DE SOLES PRECIO DE AO BASE 1994)
El PBI analizado por sectores productivos nos indica que las actividades
econmicas que ms aportan al PBI regional son los servicios, el comercio,
transporte y comunicaciones, manufactura, construccin y la agricultura.
GRAFICO N 10
PBI POR SECTORES PRODUCTIVOS
32
Identificacin de Peligros
El Fenmeno del nio
Este Fenmeno no ocurre hace ms de 10 aos y casi siempre empieza a causar
daos con la presencia de las primeras lluvias intensas en el norte pas, tal
como sucedi el 06 de diciembre de 197 1, especficamente en los departamentos
de Tumbes y Piura, extendindose luego por los dems departamentos del Per.
Se registraron lluvias entre moderadas a intensas en Tumbes y Piura, llegando a
totalizar cantidades entre 300 a 600 mm en Tumbes, superando ampliamente
sus niveles normales de 1 mm para el mes. Esta lluvias origino el aumento del
caudal del rio quien destruyo areas agrcolas y viviendas que se encontraban a
la ribera, el cual genera grandes prdidas econmicas, sociales, y perjudica el
libre acceso a la provincia por las principales vas de acceso, el ro Tumbes
inunda valles, dificulta el comercio y trae consigo la proliferacin de epidemias.
Segn INDECI
33
CUADRO N10
PRINCIPALES FENMENOS DE EL NIO
Intensidades
Aos
Dbil
Moderado
1791, 1804, 1814, 1854, 1877, 1844, 1953, 1965, 1976, 1987, 1992, 1994
Intenso
Muy Intenso
Catastrfico
GRAFICO N 11
MAPA DE ZONIFICACIN DE PELIGROS ASOCIADOS AL FENMENO DEL NIO
34
Actividad Ssmica
Los Sismos, son producto de la caracterstica de sta parte del Per ya que en la
costa se encuentra el llamado Cinturn de fuego del Pacfico, una de las zonas
ssmicas ms activas del mundo, producto de la tectnica de placas geolgicas
de unos 100 km de espesor que produce la subduccin de la Placa de Nazca
bajo la Placa Sudamericana. Estos movimientos generan tensin entre ambas
placas, la que finalmente se libera en forma de terremotos o de pequeos
sismos.
En las ltimas dcadas, el norte del Per ha tenido sismos de poca intensidad
con epicentros ubicados mayormente en la selva alta, mientras que la costa
norte tiene un silencio ssmico desde hace ya varias dcadas. Los epicentros de
los temblores ocurridos en la costa piurana en las ltimas dcadas se han
localizado en su mayora a lo largo de los Cerros de Amotape y la Silla de Paita;
y, los hipocentros han estado a menos de 60 km de profundidad
35
CUADRO N11
SISMOS HISTRICOS
FECHA
MER
HORA
LOCAL
LUGAR Y CONSECUENCIAS
20/08/1657
24/07/1912
7,6
17/12/1963
7,7
07:26:24
07/12/1964
7,2
08:38:24
10/12/1970
7,6
08:09:36
GRAFICO N 12
MAPA DE ZONIFICACIN DE PELIGROS POR PROVINCIAS
36
CUADRO N12
ANLISIS DE PELIGROS NATURALES EN LA ZONA
Pregunta
Si
No
3.
Existe
la
probabilidad
de
ocurrencia de peligros naturales
durante la vida til del proyecto?
Comentarios
4. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan, Qu caractersticas: frecuencia, intensidad, tendra
dicho peligro, si se presentara durante la vida til de proyecto?
Peligros
SI
Frecuencia
No
Bajo
Sismo
Lluvias intensas
Inundaciones o
cuencas ciegas
Medio
Intensidad
Alto
Bajo
Medio
Alto
X
X
X
X
37
38
39
GRAFICO N 13
PLANO DE SITUACION ACTUAL DE LA OFICINA REGIONAL DE COMUNICACIONES
41
FOTO N 01
VISTA DE AMBIENTE ADMINISTRATIVO
FOTO N 02
ENTRADA A LA OFICINA
Este ambiente tiene un rea de 12.10 m2, cuenta con paredes contra placadas
de triplay tienen reas que no estn en buen estado. Aqu se encuentra la
jefatura, con piso de bloques de granito. Tiene una puerta de madera en buen
estado. Tal como se puede apreciar en las siguientes fotografas:
FOTO N 03
AMBIENTE DE JEFATURA
FOTO N 04
VISTA PRELIMNAR DE PAREDES
43
CUADRO N13
ESTADO DE EQUIPOS EXISTENTES EN OFICINA DE COMUNICACIONES AO 2015
Estado
Cantida
Descripcin
Conservaci OBSERVACION
d
n Actual
Monitor Pantalla Plana Negro
6
Regular
En uso
Monitor Pantalla Plana Negro
2
Malo
No es utilizado
CPU Color Negro Con Plomo
5
Regular
En uso
CPU Color Negro Con Plomo
3
Malo
No es utilizado
Teclado Negro, Marca Dell
8
Regular
En uso
Mouse
8
Regular
En uso
Minicomponente Color Negro, Marca LG
1
Regular
En uso
Parlantes Pequeos
2
Regular
En uso
Audfono
1
Regular
En uso
Iluminarias
3
Malo
No es utilizado
Trpode de Metal de Cmara color plata
1
Regular
En uso
Trpode de Metal de Cmara color plata
2
Malo
No es utilizado
Reflectores
2
Regular
En uso
Televisor Pantalla Plana de 42 ,Color Negro Marca AOc
1
Regular
En uso
Impresora Multifuncional
1
Regular
En uso
Impresora Multifuncional
1
Malo
No es utilizado
Radiograbadoras
3
Regular
En uso
Laptop, Color negro Marca: Toshiba
1
Malo
No es utilizado
Cmara Filmadora, Color Negro Marca. Sony
1
Malo
No es utilizado
Cmara Filmadora, Color Negro Marca. Panasony
1
Malo
No es utilizado
Cargador de Cmara Fotogrfica
1
Regular
En uso
Audfonos Color Negro
2
Malo
No es utilizado
Megfono Color Blanco Con Rojo
1
Malo
No es utilizado
Switch de Internet Color Blanco
1
Malo
No es utilizado
Cargador de Pilas Color Plateado Marca Sharger
1
Malo
No es utilizado
Cargador de Pilas Color Negro Marca Sharger
1
Malo
No es utilizado
Cargador de Batera De Pilas Color Negro
1
Malo
No es utilizado
Estuche de Micrfono Color Negro, Marca Free Power +
1
Regular
En uso
Micrfono
Estabilizador
3
Malo
No es utilizado
Estabilizador
3
Regular
En uso
Televiso Empotrado Color Negro, Marca Samsung
1
Regular
En uso
Televisor Empotrado Color Negro, ,Marca LG
2
Regular
En uso
Dvd Color Negro Con Gris, Marca LG
2
Malo
No es utilizado
Laptop Color Gris, Marca Dell
1
Malo
No es utilizado
Reflectores Color Negro
1
Regular
En uso
Control Remoto De Aire Acondicionado, Color Blanco Marca:
2
Regular
En uso
York
POWER Consola Negro Con Plomo, marca Poter
1
Malo
No es utilizado
Pedestal De metal
1
Regular
En uso
Supresor de Pico Color Blanco Omega
2
Regular
En uso
Cafetera Elctrica Negra, Marca Oster
1
Malo
No es utilizado
Lector De Quemador Color Plomo Con Negro
1
Malo
No es utilizado
Pedestal De Micro De Mesa
2
Regular
En uso
Amplificador Color Negro Con Gris, Marca Peavey
1
Malo
No es utilizado
Amplificador Power Color Negro, Marca Megabass
Malo
No es utilizado
44
6
1
Estado
Conservaci
n Actual
Regular
Regular
1
2
1
1
1
1
1
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
No es utilizado
No es utilizado
No es utilizado
No es utilizado
No es utilizado
No es utilizado
No es utilizado
2
1
2
Malo
Malo
Malo
No es utilizado
No es utilizado
No es utilizado
8
8
8
8
8
8
8
8
8
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
Regular
En uso , pero no se
cuenta con licencias
para emplearlos
(piratas)
Cantida
d
Descripcin
OBSERVACION
En uso
En uso
SOFTWARE
Sony Vegas 13
Adobe Master Coleccin cc
Cyberlink Powerdirector 13
Windows 7
Antivirus Kasperky
Jdowndloader 2
Internet Download Manager
(IDM) 6.28
Corel draw X7
FOTO N 05
VISTA AMPLIFICADORES MALOGRADOS
FOTO N 07
VISTA CAMARAS DE VIDEO MALOGRADAS
FOTO N 06
VISTA IMPRESORA EN MAL ESTADO
FOTO N 08
VISTA DE LUCES EN ESTADO MALO
45
CUADRO N14
ESTADO DE EQUIPOS EXISTENTES EN OFICINA DE COMUNICACIONES AO 2015
ESTADO DE
CANTIDA
MOBILIARIO
CONSERVACIO
OBSERVACION
D
N
Escritorios de Melamine
Mobiliario que ya se
5
Malo
grandes de 03 cajones
encuentra
Sillas de Metal
6
Malo
deteriorado que en
Estante de Madera
2
Malo
cualesquier
momento colapsa
Archivador de Metal
11
Malo
poniendo en riesgo
Escritorios chicos de
2
Malo
los equipos.
madera
Pizarra Acrlica
Regular
En uso
46
FOTO N 09
VISTA DE ESCRITORIOS MALOGRADOS
FOTO N 10
VISTA DE ESTANTE EN MAL ESTADO
d) Recursos Humanos
La Unidad Productora de Servicios de la Oficina Regional de Comunicaciones
cuenta con el siguiente personal:
CUADRO N15
PERONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DE COMUNICACIONES
Modalidad
de
Remuneraci Remuneraci Contrataci
Personal
Cargo
n Mensual
n Anual
n
Manuel Edgardo
Acosta Aldana
Jefe
2000
24000 Nombrado
Eduardo Martin
fotgrafo
Purizaga Pea
Editor
2000
24000 Terceros
Eric Eckson Catn
Camargrafo
Ynoquio
Editor
1800
21600 Terceros
Melissa Elizabeth
Olivos Pea
Secretaria
1800
21600 Terceros
Tefilo Urbina Bolo
Asistente
1800
21600 Terceros
Carlos Modesto
Apolo
Reportero
1800
21600 Terceros
Elver Darwin Oviedo Camargrafo
Suncin
Editor
1800
21600 Terceros
Edwin Nicolay
Camargrafo
Hernndez Pea
Editor
1800
21600 Terceros
Carlos Javier
Asistente
Saldarriaga Siancas
Tcnico
1800
21600 Terceros
Fuente: Oficina Regional de Comunicaciones del Gobierno Regional de Tumbes
Elaboracin: Equipo Formulador del PIP
47
Identificacin de peligros
La informacin existente sobre la ocurrencia de peligros en la zona es suficiente
para tomar decisiones para la formulacin y evaluacin de proyectos. Es decir,
el anlisis efectuado permite tomar medidas inherentes al refuerzo estructural
en la rehabilitacin de la Infraestructura
planteada.
CUADRO N16
PELIGROS IDENTIFICADOS EN LA ZONA DEL PROYECTO
AMENAZA O
VULNERABILIDAD
PELIGRO
EXPOSICION
Inadecuadas condiciones en el ambiente en donde se realizan los expost publicitarios
De acuerdo a la evidencia mostrada la zona de estudio esta propensa a lluvias
intensas.
FRAGILIDAD
Lluvias
intensas , sismos
e inundaciones
Fuente: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgo de desastres en los
proyectos de inversin pblica.
48
49
CUADRO N17
LISTA DE VERIFICACIN SOBRE LA GENERACIN DE VULNERABILIDADES POR
EXPOSICIN, FRAGILIDAD O RESILIENCIA
Preguntas
Si
Comentarios
La
ubicacin
del
proyecto no la expone a
X
situaciones de peligro.
Tecnologa)
1. La infraestructura va a ser construida siguiendo la normativa
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se trate?
Ejemplo Norma antissmica en reservorios elevados
2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin?
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrficas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
4. La decisin de tamao del proyecto considera las caractersticas
geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las
caractersticas geogrficas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto
toman en cuenta las caractersticas geogrficas, climticas y fsicas
de la zona de ejecucin del proyecto?
X
X
Se recomienda que en
periodo de lluvias no se
ejecutar el proyecto.
50
Preguntas
Si
Comentarios
o
1. En la zona de ejecucin del proyecto. Existen mecanismos
tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin del
servicio) para hacer frente a la ocurrencia de peligros?
X
2. En la zona de ejecucin del proyecto. Existen mecanismos
financieros (por ejemplo, fondos para atencin de emergencia para
hacer frente a los daos ocasionados por la ocurrencia de peligros?
Fuente: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgo de desastres en los
proyectos de inversin pblica.
Del anlisis de cuadro anterior podemos concluir que las caractersticas tcnicas
del diseo de la obra a ejecutarse siguen los parmetros del Reglamento de
Edificaciones;
adems
se
va
a considerar
criterios
como mecanismos
51
Variable
Vulnerabilidad
Exposicin
Fragilidad
Resiliencia
Grado
De
Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Alto
Fuente: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgo de desastres en los proyectos de
inversin pblica.
CUADRO N19
ESCALA DE NIVEL DE RIESGO, CONSIDERANDO NIVEL DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD
Grados de vulnerabilidad
Definicin de
peligro/vulnerabilidad
Grados de peligro
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Medio
Alto
Bajo
Medio
Alto
Fuente: Pautas metodolgicas para la incorporacin del anlisis de riesgo de desastres en los proyectos
de inversin pblica
52
DE
INVOLUCRADOS
PERJUDICADOS
PROBLEMAS
INTERESES
ESTRATEGIAS
ACUERDOS
PERCIBIDOS
EXPECTATIVAS
Inadecuado
Mejorar la prestacin
Priorizar el estudio
Brindar apoyo en
Servicio
del
la
de Preinversion en
el financiamiento
brindado por a
Oficina
de
beneficio
de la preinversion
Oficina Regional
Comunicaciones
de
mediante
la
de
Comunicaciones
formulacin
Comunicaciones
COMPROMISOS
BENEFICIARIOS
Gobierno
Regional
de Tumbes
servicio
de
Oficina
de
la
Regional
inversin del
PIP.
ejecucin de un PIP
Oficina Regional de
Inadecuadas
Contar
con
Comunicaciones
condiciones
Oficina
la Oficina
laborales debido
con
a la inadecuada
ambiente
infraestructura
cuente con
nuevos
falta
de
equipos
un
una
mejor
y
que
equipos
Desarrollo
de
capacidades
mejorando
la
General
Regional
hacer
equipos,
infraestructura
mobiliarios
adquiriendo
nuevos
y
mobiliario nuevos
mobiliario
Gerencia
equipos
Cuidar
aprovechar
los
temas
de
capacitacin
Priorizar
el
Garantizar
un
problema
adecuado servicio en
existente en la
la
Oficina
Comunicaciones
de
Oficina
Disponibilidad de
Acta
de
Recursos
Compromiso
de
de
Operacin
Mantenimiento
Comunicaciones
Poblacin Usuaria
Demora
Mejora
en
incomodidad en
procesos
la
procedimientos
gestin
administrativa
administrativos
los
y
Participar
formulacin
PIP.
en
la
del
Contribuir
activamente
con
informacin
necesaria
en
el
proyecto
Fuente .Taller de Involucrados (Trabajo de Campo)
Elaboracin: Unidad Formuladora
53
obsoleto
funciones
equipamiento
y
servicios
para
de
la
el
desarrollo
Oficina
de
las
Regional
de
Comunicaciones.
54
funciones
servicios
de
la
Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
se identific un
Comunicaciones.
Inadecuados e insuficientes recursos para brindar servicios en la Oficina
Regional de Comunicaciones.
Inadecuadas capacidades para brindar servicios en la Oficina Regional
de Comunicaciones.
CAUSAS INDIRECTAS
Comunicaciones.
Insuficiente y obsoleto
actividades,
funciones
funciones
servicios
equipamiento
y
servicios
de
la
para
de
la
Oficina
el
Regional
desarrollo
Oficina
de
de
las
Regional
de
Comunicaciones.
Inadecuado Mobiliario para el desarrollo de las actividades, funciones y
servicios de la Oficina Regional de Comunicaciones.
55
administrativa en beneficio
de la Poblacin Usuaria
56
EFECTO FINAL
Deficiente Uso de la atencin administrativa en beneficio de la Poblacin Usuaria
EFECTO INDIRECTO
Disminucin de la productividad del personal
administrativo, y tcnico de la Oficina
Regional de Comunicaciones
EFECTO DIRECTO
Incomodidad en los usuarios al recibir mal
servicio en la Oficina Regional de
Comunicaciones
EFECTO DIRECTO
Deficiencia en los procesos, procedimientos y
actividades de la Oficina Regional de
Comunicaciones
PROBLEMA CENTRAL
INSUFICIENTE E INADECUADO SERVICIO EN LA OFICINA REGIONAL DE
COMUNICACIONES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas condiciones de
infraestructura para realizar en
forma efectiva las actividades,
funciones y servicios en la
Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
CAUSA DIRECTA
Inadecuados e insuficientes
recursos para brindar
servicios en la Oficina
Regional de
Comunicaciones
CAUSA INDIRECTA 1
Infraestructura
en
estado
Regular para desarrollar en
forma efectiva las actividades,
funciones y servicios de la
Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
CAUSA INDIRECTA 2
Insuficiente y obsoleto
equipamiento para el
desarrollo
de
las
actividades, funciones
y servicios de la Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
CAUSA DIRECTA
Inadecuadas capacidades
para brindar servicios en la
Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
CAUSA INDIRECTA 4
Personales tcnicos no estn
convenientemente
capacitados para efectuar en
forma
eficiente
las
actividades que se realizan
en esta Unidad Productora.
CAUSA INDIRECTA 3
Inadecuado Mobiliario
para el desarrollo de
las
actividades,
funciones y servicios de
la Oficina Regional de
Comunicaciones.
57
Adecuadas
Comunicaciones.
Adecuados y suficientes recursos para brindar servicios en la Oficina
Regional de Comunicaciones.
Adecuadas capacidades para brindar servicios en la Oficina Regional de
Comunicaciones.
MEDIOS FUNDAMENTALES:
funciones
servicios
de
la
Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
Suficiente y nuevo equipamiento para el desarrollo de las actividades,
58
FIN LTIMO
Eficiente uso de la atencin administrativa en beneficio de la Poblacin Usuaria
FIN INDIRECTO
Incremento de la productividad del personal
administrativo, y tcnico de la Oficina
Regional de Comunicaciones
FIN DIRECTO
Comodidad en los usuarios al recibir buen
servicio en la Oficina Regional de
Comunicaciones
FIN DIRECTO
Eficiencia en los procesos, procedimientos y
actividades de la Oficina Regional de
Comunicaciones
OBJETIVO CENTRAL
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS LA OFICINA REGIONAL DE
COMUNICACIONES DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
59
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Suficiente
y
nuevo
equipamiento
para
el
desarrollo
de
las
actividades, funciones y
servicios de la Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Infraestructura adecuada para
desarrollar en forma efectiva
las actividades, funciones y
servicios de la Oficina Regional
de Comunicaciones.
MEDIO FUNDAMENTAL 4
Personales tcnicos estn
convenientemente
capacitados para efectuar en
forma
eficiente
las
actividades que se realizan
en esta Unidad Productora.
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Adecuado Mobiliario para el
desarrollo de las actividades,
funciones y servicios de la
Oficina
Regional
de
Comunicaciones.
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
CLASIFICACIN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES
Los medios fundamentales que se determinaron en base al rbol de medios y
fines y se muestran a continuacin:
Medio
Medio
Medio
Medio
Fundamental 01
Infraestructura
adecuada
para
desarrollar
en
forma efectiva las
actividades,
funciones
y
servicios
de
la
Oficina Regional de
Fundamental 02
Suficiente y nuevo
equipamiento para
el desarrollo de las
actividades,
funciones
y
servicios
de
la
Oficina Regional de
Comunicaciones.
Fundamental 03
Adecuado Mobiliario
para el desarrollo de
las
actividades,
funciones y servicios
de
la
Oficina
Regional
de
Fundamental 04
Comunicaciones.
Personales tcnicos
estn
convenientemente
capacitados
para
efectuar en forma
eficiente
las
actividades que se
realizan en esta
60
para desarrollar en
actividades, funciones y
Oficina
Regional
de
ACCIONES
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Trabajos Preliminares.
Sistema DRYWAL
Coberturas
Puertas y Cerrajera
Instalaciones elctricas
1.6 Otros
Suficiente y nuevo equipamiento para el
desarrollo de las actividades, funciones y servicios
de la Oficina Regional de Comunicaciones.
2.-
Regional de Comunicaciones.
61
_Se colocara una Puerta Contraplacada con Triplay y Madera Cedro laqueada y
Barnizada en el Almacn con Bisagras de 3 y Chapa Forte 02 Golpes y Una
Mampara de Vidrio y Perfiles de Acero
_En el rea Sala de Ediciones Tambin se Cambiara las salidas de Centro de
Luz y Tomacorrientes adems de las Luminarias con lmpara Fluorescentes
Recto de 2x36W y Lmpara fluorescente Redondo de 32W con Balastro
Electrnico Adosado al Cielo Raso.
En otros trabajos se le dar Mantenimiento a los Aires Acondicionados y se
volvern a instalar en el mismo lugar para poder evacuar el agua hacia un rea
libre y as no perjudicar el cielo raso de esta rea, tambin se pintara toda el
rea interior contemplada en esta oficina con pintura temple y pintura ltex a 2
manos
Componente 02: Equipamiento
El cual comprende la Adquision de Equipos que permiten desarrollar de una
mejor manera el servicio de comunicaciones.
Componente 03: Mobiliario
El cual comprende la Adquisicin de mobiliario de Oficina
Componente 04: Capacitacin
Comprende Capacitacin para el personal que labora en la Oficina Regional de
Comunicaciones
62
CAPITULO IV
FORMULACION
IV.- FORMULACION
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto.
El horizonte del proyecto se ha fijado en 5 aos, de acuerdo al principal
componente de subida til. As mismo, se tiene como momento de inversin
inicial al ao 2015 (ao 0 del proyecto), asmismo tambin el inicio de la
inversin al ao 2015, por lo que la inversin y ejecucin del proyecto es de tres
meses.
Unidad de Medida:
Durante la fase de inversin: mensual
Durante la fase de operacin: anual
4.2. Determinacin de la brecha oferta demanda.
4.2.1. Anlisis de la demanda.
63
a) Poblacin de Referencia
La poblacin de referencia est conformada por la poblacin del departamento
de Tumbes que asciende a 230, 309 habitantes al ao 2015 y proyectada al ao
2020 asciende a 251, 302 habitantes, para la proyeccin e ha considerado una
tasa de crecimiento igual a 1.76%, que corresponde a la tasa de crecimiento
poblacional del departamento de Tumbes
CUADRO N21
POBLACION REFERENCIAL
N Aos
Proyeccin
Poblacin
Referencial
2015
230309
2016
234362
2017
238487
2018
242685
2019
246956
2020
Fuente: INEI-2007
251302
64
CUADRO N22
POBLACION POTENCIAL
Aos
Proyeccin
Poblacin
Potencial
2011
160343
2016
162748
2012
165189
2018
167667
2013
170182
2020
Fuente: INEI-2007
172735
Proyeccin
Poblacin Efectiva
2015
301
2016
301
2017
301
2018
301
2019
301
2020
301
Total
1505
La identificacin de los servicios que ser intervenido por el proyecto son los
factores de produccin como son: infraestructura, mobiliario, consultora y
65
j)
66
Oferta Optimizada
En el presente proyecto la oferta optimizada
es igual a la oferta actual debido a que no se cuenta con equipamiento y
mobiliario adecuado que se pueda potenciar.
El personal de la Oficina Regional de Comunicaciones tiene limitadas
capacitaciones para desarrollar sus actividades, funciones y servicios en forma
ptima.
67
adecuadas para su uso. En este se cuenta con una ambiente que no rene las
condiciones adecuadas adems, no se cuenta con equipamiento y mobiliario
adecuado, capacitaciones limitadas para optimizar, por consiguiente se concluye
que la oferta optimizada es cero.
CUADRO N24
PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA
COMPONENTES
Infraestructura
Capacitaciones
Equipos
Mobiliario
0
2015
1
2016
0
0
0
0
2
2017
0
0
0
0
3
2018
0
0
0
0
4
2019
0
0
0
0
0
0
0
0
5
2020
0
0
0
0
Ao
Oferta
Demanda
Optimiza (Total de
da
Usuarios )
Balance
OfertaDemanda
68
0
1
2
3
4
5
2015
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
0
0
0
0
0
0
301
301
301
301
301
301
1505
-301
-301
-301
-301
-301
-301
Componente
N 01
69
_Se colocara una Puerta Contraplacada con Triplay y Madera Cedro laqueada y
Barnizada en el Almacn con Bisagras de 3 y Chapa Forte 02 Golpes y Una
Mampara de Vidrio y Perfiles de Acero
_En el rea Sala de Ediciones Tambin se Cambiara las salidas de Centro de
Luz y Tomacorrientes adems de las Luminarias con lmpara Fluorescentes
Recto de 2x36W y Lmpara fluorescente Redondo de 32W con Balastro
Electrnico Adosado al Cielo Raso.
En otros trabajos se le dar Mantenimiento a los Aires Acondicionados y se
volvern a instalar en el mismo lugar para poder evacuar el agua hacia un rea
libre y as no perjudicar el cielo raso de esta rea, tambin se pintara toda el
rea interior contemplada en esta oficina con pintura temple y pintura ltex a 2
manos
Componente N 02 Adecuados equipos para formular, proponer y desarrollar
actividades de promocin y difusin de la Imagen Institucional y Corporativa del
Gobierno Regional. Adems para asistir a la Alta Direccin en aspectos de
ceremonias protocolares y actividades de relaciones pblicas. Y adems para
coordinar con las autoridades nacionales y regionales los aspectos de protocolo
e imagen institucional.
Es importante sealar que se ha incorporado dentro del requerimiento del
equipamiento 05 cmaras con sus respectivos micrfonos para las Direcciones
Regionales dependientes del Gobierno y que cuentan con una oficina de Imagen
Institucional. Estas son:
1. Direccin Regional de Educacin.
2. Direccin Regional de Agricultura.
3. Direccin Regional de Turismo.
4. Direccin Regional de Energa y Minas
5.
70
DESCRIPCION
PARA OFICINA
Cmara para Direcciones Regionales Vixia hf
r500
Cmara para Sede Central Handycam
profesional 4K AX1
Cmara para Sede CentralXF300
Micrfono para Cmaras de Sede CentralUWP V2/K38
Micrfono para Cmaras para Direcciones
Regionales sm58
Micrfono para sonido BLX288/PG58
Tripo de 545GB tripod, 526 Head, MBAG 100P
Monopodo FLUID VIDEO ALU MONOP
W/PLATE
Cmara fotogrfica
Bateras Recargables
Cargador de Bateras Recargables
Memorias de gran capacidad
Bateras Multi Power
Lente Gran Angular 18 - 140mm
Lente 18 - 200 mm
Lente 70 -300 mm
Lente 16 - 35 mm
Flash Profesional TTL
Cargador de Pilas (contiene 4 pilas recargables)
Grabadora Digital Portatil
Consola de audio
Parlante Recargable POTENCIADO CON MP3
300W
Inversor de voltaje POTENCIADO CON MP3
300WV
Invertor de voltaje N522
Lmparas de LEDS
Cmara fotogrfica DSC - W830
Reproductor DVD DVP - SR110
Reproductor Blu - Ray BDP- S6200 4k
Micrfono solapero UWP - V1
Micrfono Profesional para cmaras
SWITCHER SE - 3000
Tarjetas capturadoras de TV ENLTV - F
Disco duro externo
Memoria USB -128GB
Grabador SLIM externo de BLU-RAY
Parlantes para PC Logitech Speaker System Z
906
Kit de seguridad + disco
Laptod G751JT-T7084H
Soplador - Aspirador de aire 600W
Memoria sd 64GB
Bateras de larga duracin para Cmaras
-2670mAh
Generador de voltaje 8000Elite Series
Led 48 " ju6700
Estudio Fotogrfico Completo
Bateras MultiMB-D12
UPS-3KVA SOROTECH
UNIDAD
CANTID
AD
PRECIO
UNITARIO
Nuevos Soles
PRECIO
TOTAL
Nuevos
Soles
Und
1149
5745
Und
3
4
4247
6423
48416
97630
Und
615
16359
Und
8
2
7
129
479
380
3406
3640
8778
4
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
4
5
220
3899
300
80
150
409
2000
2500
2000
5300
2300
84
360
950
2904
7798
1980
264
300
409
4000
5000
4000
10600
4600
84
4752
15675
Und
600
5940
Und
2
2
7
5
5
3
6
7
1
7
5
5
2
631
70
319
550
100
500
589
450
22200
115
389
300
490
4163
140
2233
2750
500
1500
3534
3150
73260
805
1945
1500
980
4
1
2
1
5
300
1390
6406
70
150
1200
1390
12812
70
750
1
1
2
1
1
1
124
1800
5200
8995
2000
1900
409
5940
10400
29684
2000
6270
Und
Und
Und
Und
Und
pack
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
pack
Und
Und
Kit
Und
Und
71
DESCRIPCION
Equipo de Sonido completo
Reflectores
Computadoras con editor de Video
Frio bar-capacidad de 120 litros
Horno Microhondas
Cmara de vigilancia
Fotocopiadora
Ecran con Trpode
Ecran Retrctil de Techo
Proyector Pjd7820hd
Aire acondicionado
Scanner DR - 7580
Impresora
UNIDAD
CANTID
AD
PRECIO
UNITARIO
Nuevos Soles
PRECIO
TOTAL
Nuevos
Soles
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
Und
1
2
4
1
1
4
1
1
1
1
3
2
2
30000
1500
12294
1000
269
1390
7360
749
385
3100
3400
7560
3000
30000
3000
49176
1000
269
5560
7360
749
385
3100
10200
49896
6000
Kit
Kit
Kit
Kit
Kit
1
1
1
1
1
2720
2180
2420
2180
1950
8976
7194
7986
7194
6435
Und
Und
1
2
38490
4950
146262
37620
Und
Und
Und
Und
Und
Und
1
1
1
1
1
1
529
3479
249
800
25
640
2010
13220
946
800
82
2112
KiT 650
Kit ULTRALIGHT 1000
KIT 300
KITULTRALIGHT 300
PRODIGI TEATRO 1220
VEHICULOS
Camioneta
Moto lineal
SOFWARE
Vegas Pro13
creative Suite
Cyberlink Powerdirector 13
Windows 7
Internet Download Manager
Corel draw X7
827,196
.58
Elaboracin Equipo Tcnico
MOBILIARIO
CUADRO N 27
REQUERIMIENTO MOBILIARIO
CANTIDA
UNIDAD
D
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
3626
18130
Sillas de Oficina
380
3040
Silla Gerencial
520
520
Papeleras
11
99
950
1900
Und
72
1299
9093
TIEMPO
16 HORAS
2.-FOTOGRAFA Y RETOQUE
a) La fotografa: Significado y propsito
b) Edicin de imagen.
6 HORAS
3.-PROTOCOLO
a) Pasos e interrogantes en ceremonia protocolares.
3 HORAS
12 HORAS
5.-REDACCIN ELEMENTAL
a) Cmo redactar una nota de prensa integral
b) El manual de redaccin y los errores ms comunes
c) Ejercicios y bancos de preguntas
12 HORAS
6.-MARKETING
8 HORAS
Descripcin
Unidad
Horas
Precio
S/.
16 Horas
4500
S/.
6 Horas
4500
1,3 Protocolo
S/.
3 Horas
3000
1 Paquetes de capacitacin
Sub
total
24100
73
S/.
12 Horas
3800
S/.
12 Horas
4500
1,6 Marketing
S/.
8 Horas
3800
2 Viticos
1602
2,1 Pasajes
Ida y
Vuelta
450
2,2 Hospedaje
Da
450
2,3 Alimentacin
Da
360
Da
192
Da
150
3 Adicionales
900
3,1 USB
S/.
900
26602
2660,2
Utilidad (10 %)
2660,2
31922,
4
Total
1.085.633,39
TOTAL P.M.
A.-INTANGIBLES
173.336,42
36.491,88
b) Supervisin (3%).
27.368,91
c) Liquidacin (2%).
18.245,94
91229,697
17.284,74
TRABAJOS
PRELIMINARES
1.088,98
74
5.436,68
COBERTURAS
5.979,08
PUERTAS Y
CERRAJERIA
INSTALACIONES
ELECTRICAS
1.128,12
1.957,26
OTROS
1.694,62
IGV(18%)
3.111,25
912.296,97
a) Componente 1: Infraestructura
20.395,99
b) Componente 2: Equipamiento
827.196,58
c) Componente 3: Mobiliario
32.782,00
d) Componente 4: Capacitacin
31.922,40
912.296,97
1.085.633,39
75
Precio de Mercado
Personal
Equipos
Insumos
Servicios
Combustibles
Publicidad
TOTAL
199200
0
0
480
0
12000,00
211680
Precio de Mercado
Personal
230400
Equipos
4800
Insumos
8436
Servicios
624
Publicidad
20000
Combustibles
1440
TOTAL
265700
76
Costos incrementales
El flujo de costos incrementales a precios de mercado est dado por la diferencia entre los costos con proyecto y costos sin proyecto
CUADRO N 32
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MECADO
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS DE MERCADO
AO
RUBRO
TOTAL
1,00
1.085.633,3
9
1
265.700,2
0
211.680,0
0
2
265.700,2
0
211.680,0
0
3
265.700,2
0
211.680,0
0
4
5
265.700,2
0 265.700,20
211.680,0
0 211.680,00
49.559,82
0,84
45.467,72
0,77
41.713,51
0,71
38.269,27
0,65
35.109,42
244.277,1
7
195.864,0
0
244.277,1
7
195.864,0
0
244.277,1
7
195.864,0
0
244.277,1
7
195.864,0
0
0,92
0,84
40.
748,40
0,77
37.383,
85
0,71
34.297,
11
5
244.277,17
195.864,00
933.542,3
9 48.413,17 48.413,17 48.413,17 48.413,17 48.413,17
1,00
933.542,39
44.415,75
0,65
31.465,
24
78
CAPITULO V
EVALUACION
V.-EVALUACION
5.1. Evaluacin Social.
5.1.1. Beneficios Sociales.
BENEFICIOS EN SITUACIN SIN PROYECTO
Los beneficios en la
80
TOTAL P.M.
173.336,4
2
36.491,8
8
27.368,9
1
18.245,9
4
A.-INTANGIBLES
a) Expediente Tecnico (4%).
b) Supervisin (3%).
c) Liquidacin (2%).
d) Administracion y Gestion del Proyecto(10%)
COSTO DIRECTO-INFRAES-SIN IGV
TRABAJOS
PRELIMINARES
SISTEMA
DRYWAL
COBERTURAS
PUERTAS Y
CERRAJERIA
INSTALACIONE
S ELECTRICAS
OTROS
IGV(18%)
B.-INVERSION FIJA CON IGV
a) Componente 1: Infraestructura
b) Componente 2: Equipamiento
c) Componente 3: Mobiliario
d) Componente 4: Capacitacin
Costo Directo del Proyecto
91229,697
17.284,7
4
1.088,9
8
5.436,6
8
5.979,0
8
1.128,1
2
1.957,2
6
1.694,6
2
3.111,2
5
912.296,9
7
20.395,9
9
827.196,5
8
32.782,0
0
31.922,4
0
912.296,97
1.085.633,39
TOTAL P.S.
153.904,50
33.937,45
25.453,09
16.968,72
77.545,24
779.637,90
18.968,27
703.117,09
27.864,70
29.687,83
779.637,90
933.542,39
81
Costos incrementales El flujo de costos incrementales a precios sociales est dado por la diferencia entre los costos con proyecto y
costos sin proyecto a precio sociales.
CUADRO N 34
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
FLUJO DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA UNICA - PRECIOS SOCIALES
RUBRO
933.542,39
1,00
244.277,17
195.864,00
48.413,17
0,92
COSTO DE INVERSIN
933.542,39
A. INTANGIBLES
153.904,50
AO
2
244.277,17
195.864,00
48.413,17
0,77
244.277,17
195.864,00
48.413,17
0,71
244.277,17
195.864,00
48.413,17
0,65
33.937,45
b) Supervisin (3%).
25.453,09
c) Liquidacin (2%).
16.968,72
77.545,24
779.637,90
a) Componente 1: Infraestructura
18.968,27
b) Componente 2: Equipamiento
703.117,09
c) Componente 3: Mobiliario
27.864,70
d) Componente 4: Capacitacin
29.687,83
779.637,90
244.277,17
195.864,00
48.413,17
0,84
1.121.852,74
44.415,75
40.748,40
37.383,85
34.297,11
31.465,24
BENEFICIARIOS
1.505,00
CE
745,42
S/. 1.121.852,74
83
INDICADORES
ALTERNATIVA UNICA
A Precios Privados
1.085.633,39
A Precios Sociales
933.542,39
VACS
1.121.852,74
1.50
BENEFICIARIOS
COSTO EFECTIVIDAD
5,00
RATIO C/E
1.505,00
745,42
El anlisis Costo Efectividad no refleja que por cada usuario atendido el Estado
invierte 745,42 nuevos soles
5.1.4. Efectuar el anlisis de sensibilidad
En los siguientes cuadros observamos la sensibilidad del ratio C/E cuando el
VACS para el proyecto alternativa nica, manteniendo constante el nmero de
usuarios atendidos:
CUADRO N 36
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACION
COSTOS
DE
INVERSION
ALTERNATIVA UNICA
Beneficiario
s
VACS
-10%
1.028.498,50
1.505,00
-20%
935.144,26
1.505,00
-30%
841.790,02
1.505,00
0%
841.790,02
1.505,00
10%
281.664,59
1.505,00
20%
375.018,83
1.505,00
468.373,07
1.505,00
30%
C/E
683,3
9
621,3
6
559,3
3
559,3
3
187,1
5
249,1
8
311,2
1
DESCRIPCION
INDICADORES
ALTERNATIVA UNICA
A Precios Privados
1.085.633,39
A Precios Sociales
933.542,39
VACS
1.121.852,74
1.5
BENEFICIARIOS
COSTO EFECTIVIDAD
05,00
RATIO C/E
1.505,00
745,42
85
Financiamiento de la Inversin.
El Gobierno Regional gestionar los recursos necesarios para financiar los
costos de inversin del proyecto, ya que tiene como una de sus funciones
ejecutar y supervisar programas y proyectos orientados a proveer la
infraestructura y equipo necesarios para el adecuado desempeo de las
entidades pblicas.
EFECTO
TEMPORALIDAD
ESPACIALES
MAGNITUD
86
FUERTES
LEVES
NACIONAL
REGIONAL
MODERADOS
LARGA
LOCAL
TRANSITORIOS
MEDIA
CORTA
PERMANENTES
NEUTRO
NEGATIVO
POSITIVO
Suelo
Aire
Flora
Fauna
MEDIO BIOLOGICO
MEDIO SOCIAL
Culturales
Sociales
Econmicos
Paisaje
87
Oficina de Administracin
Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones
que se lleven a cabo en la ejecucin del proyecto. El proyecto se ejecutar en un
periodo de 03 meses donde se contempla la elaboracin del expediente tcnico y
la ejecucin de todos los componentes del proyecto.
CUADRO N 38
CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA
Principales Rubros
Expediente Tcnico del proyecto
Infraestructura
Equipamiento
Mobiliario
Capacitacin
Administracin y Gestin del Proyecto
Supervisin
Liquidacin y cierre del proyecto
Licitacin y Contratacin de Obra
MES 01
100%
MES 02
MES 03
MES 04
MES 05
100%
100%
100%
100%
50%
50%
100%
50%
50%
Total
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
CUADRO N 39
CRONOGRAMA DE EJECUCION FINANCIERO
Principales Rubros
Expediente Tcnico del proyecto
Infraestructura
Equipamiento
Mobiliario
Capacitacin
Administracin y Gestin del
Proyecto
Supervisin
Liquidacin y cierre del proyecto
Licitacin y Contratacin de
MES 01
36492
MES 02
MES
03
31922
Total
36.492
20.396
827.197
32.782
31.922
45615
13684
18246
91.230
27.369
18.246
20396
827197
32782
45615
13684
0.00
88
1.085.633
de RDR,
correctamente.
.
89
CUADRO N 40
MATRIZ DEL MARCO LOGICO
Resumen de Objetivos
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
Indicadores
A los 02 aos de terminada la
ejecucin del proyecto, la poblacin
tendr mayor informacin sobre las
acciones realizadas por autoridades
y funcionarios del Gobierno Regional
Tumbes
A un ao de la ejecucin del proyecto
, el 100% de los usuarios reciben
servicios adecuados
Medios de Verificacin
Supuestos
Recursos
disponibles
y
oportunos / No se producen
desastres naturales ni otra
externalidad negativa.
Eficiente
gestin
aprovechamiento
de
capacidad instalada.
y
la
Participacin activa de la
Poblacin beneficiada.
Mantenimiento adecuado de
los componentes de
equipamiento y mobiliario.
Cumplimiento de normas de
contratacin y adquisiciones
del Estado.
79
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
5.1
Conclusiones
El Proyecto de Pre inversin Pblica Mejoramiento de los Servicios de la
Oficina Regional de Comunicaciones de la Sede del Gobierno Regional
De Tumbes, Distrito,
Mejoramiento de los
Servicios
Comunicaciones de la Sede
de la Oficina Regional de
alternativa de solucin:
_ Infraestructura adecuada para desarrollar en forma efectiva las
actividades,
funciones
servicios
Comunicaciones.
_Suficiente y nuevo
equipamiento
actividades,
funciones
servicios
de
la
para
de
la
Oficina
el
Regional
desarrollo
Oficina
de
de
las
Regional
de
Comunicaciones.
_Adecuado Mobiliario para el desarrollo de las actividades, funciones y
servicios de la Oficina Regional de Comunicaciones.
_Personales tcnicos estn convenientemente capacitados para efectuar
en forma eficiente las actividades que se realizan en esta Unidad
Productora
Recomendaciones
Se recomienda ejecutar todos los componentes del proyecto para poder
cumplir con el objetivo trazado.
81
CAPITULO VII
ANEXOS
82
RELACIN DE ANEXOS
1) PLAN DE TRABAJO APROBADO.
2) DOCUMENTOS DE SOSTENIBILIDAD.
3) DESCRIPCIN DE LOS AMBIENTES, RELACIN DEL PERSONAL Y
OTROS DOCUMENTOS.
4) ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS COTIZACIONES
5) COTIZACIONES
6) PLANOS
83