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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCATCCA

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN EN LA PRESTACIN DE


SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO
DE KCAURI DEL DISTRITO DE CCATCCA
GESTIN 2011-2014

INTRODUCCIN
Resumen Ejecutivo

1.1:
1.2:
1.3:
1.4:

ASPECTOS GENERALES
I.
Nombre del proyecto
Unidad formuladora y ejecutora del proyecto
Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
Marco de referencia

II.
IDENTIFICACIN
2.1: Diagnstico de la situacin actual.
2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
2.1.2. Caractersticas de la poblacin afectada por el problema.
2.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.
2.1.4. Anlisis de riesgo en la zona afectada.
2.1.5. Intentos Anteriores de solucin.
2.1.6. Intereses de los grupos de involucrados
2.2: Definicin del problema central y sus causas
2.2.1. Definicin del problema central
2.2.2. Identificacin de las causas del problema central
2.2.3. Identificacin de los efectos del problema central
2.2.4. Presentacin del rbol de causas y efectos
2.3: Objetivos del proyecto
2.3.1. Definicin del objetivo central
2.3.2. Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central.
2.3.3. Consecuencias positivas que se logran cuando se alcanza el objetivo central
2.3.4. Presentacin del rbol de medios y fines.
2.4. Alternativas de solucin.
2.4.1. Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles.
2.4.2. Planteamiento de acciones
2.4.3. Relacin de acciones.
2.4.4. Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar.
III. FORMULACIN
3.1. Horizonte del proyecto
3.2. Anlisis de la demanda
3.3. Anlisis de la oferta
3.4. Anlisis Balance Oferta Demanda
3.5. Planteamiento tcnico de las alternativas y secuencia de etapas y duracin
3.6. Los costos a precios de mercado
IV.- EVALUACIN
4.1. Estimacin de los costos sociales
4.2. Flujo de Costos Sociales y su (VACST)
4.3. Evaluacin social (metodologa costo efectividad)
4.4. Anlisis de sensibilidad
4.5. Seleccin del mejor proyecto alternativo
4.6. Anlisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado
4.7. Anlisis de impacto ambiental
4.8. Organizacin y gestin
4.9. Plan de implementacin
4.10. Marco lgico del proyecto seleccionado
V. CONCLUSIONES
VI. ANEXOS.

INTRODUCCIN
La Municipalidad Distrital de Ccatcca, viene priorizando proyectos enmarcados dentro
de su presupuesto participativo, y velando porque estos generen desarrollo social al
interior de sus comunidades en tal sentido, presenta el Proyecto de Inversin Pblica a
nivel de Perfil: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN EN LA PRESTACIN DE
SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE KCAURI DEL
DISTRITO DE CCATCCA Provincia de Quispicanchi, Departamento de Cusco la
misma que ha sido elaborada por Consultores de Proyectos de Inversin pblica sujeto
a la metodologa del Sistema Nacional de Inversin Pblica, as como los parmetros
establecidos por la DGPI del Ministerio de Economa y Finanzas.
El contenido del presente documento, est desarrollado segn la gua de Identificacin,
Formulacin y Evaluacin Social de Proyectos de Inversin Pblica a nivel de Perfil,
Ministerio de Economa y DGPI 2011.

RESUMEN EJECUTIVO

NOMBRE

Unidad ejecutora

Ubicacin del
Proyecto
Poblacin
beneficiaria

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS


DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE KCAURI DEL
DISTRITO DE CCATCCA
Entidad : Municipalidad Distrital de Ccatcca
Sector : Gobiernos locales
Responsable: Ing. Juan Carlos Becerra A.
Unidad Ejecutora: Sub gerencia de obras y desarrollo urbano y rural
Direccin
: Plaza de armas s/n
Telfono/celular : 974-792242
Departamento
: Cusco
Provincia
: Quispicanchi
Distrito
: Ccatca
Sector
: Kcauri
Altitud media
: 3642
1602 pobladores el ao 2012 ao de la ejecucin del proyecto

Problema Central

Baja Calidad En La Prestacin De Servicios Y Atenciones Al Pblico En La


Municipalidad Del Centro Poblado De Kcauri

Objetivo Central

Adecuada Calidad En La Prestacin De Servicios Y Atenciones Al Pblico En La


Municipalidad Del Centro Poblado De Kcauri

Actualmente los ambientes de la municipalidad de Kauri no renen las condiciones de


seguridad por lo que su oferta con las condiciones mnimas de seguridad es cero, y la
poblacin demanda ambientes acorde a las normas tcnicas de edificaciones y
seguridad.

Balance Oferta
Demanda

Por este motivo todas las atenciones diarias que se realizan en las oficinas de
tesorera 140, alcalda 31, registro civil 45, tal como se detallo en el anlisis de
demanda, aumentara acorde al crecimiento poblacional, es por ello que el siguiente
grafico detalla las condiciones actuales del balance Oferta-Demanda
Oferta: Infraestructura con las condiciones mnimas de seguridad de acuerdo a la
gua de edificaciones cero.
Demanda: poblacin e instituciones de Kcauri que realizan a diario tramites en la
Municipalidad.

Fuente: INEI Censo 2007

La brecha de ambientes adecuado para las labores del Municipalidad de Kcauri, va en


aumento, actualmente segn su cronograma se necesita de 22 ambientes para
instalar las oficinas que tienen previstas, de no resolverse esta situacin se pone en
peligro la integridad fsica de las personas que laboran en este local.

Planteamiento de
Acciones

Alternativa de solucin 1 Medio Fundamental 1


As mismo dentro de la estructura se propone un espacio de conexin vertical
teniendo este tambin como funcin dotar de ventilacin e iluminacin natural al
conjunto propuesto.
El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas encontrndose
las siguientes especificaciones:
Construccin de reas nuevas de acuerdo al siguiente detalle:

Cimentaciones: zapatas fc= 210 kg/cm2, cimientos corridos mezcla 1:10


cemento-arena con 30% piedra mediana y sobre cimientos fc = 175
kg/cm2.

Columnas y Vigas: Sern de Estructura de Fierro Armada con un concreto


de fc = 210 kg/cm2.

Muros: albailera con unidades de concreto hueco, espesor 0.20m.


columnas (0.50 x 0.25) y (0.40 x 0.25) y vigas (0.60 x 0.25) fc= 210
kg/cm2 con refuerzo metlico fy= 4200 kg/cm2; altura mnima de techo
terminado 2.80m.

Pisos: Cermico, sobre falso piso e = 0.15 cm.

Entrepisos de Losa llena con ladrillo 15 x 20 x 30 para losa.

Coberturas: Teja Mecanizada de arcilla sobre estructura de


madera.

Cielos rasos: enlucidos con yeso de 1ra calidad e=0.075 cm.

Revestimientos: tarrajeo e= 0.030 contra zcalos de cemento exterior e


interior.

Pintura: esmalte en zcalos y contra zcalos, ltex lavable interior y


exterior.

Instalaciones elctricas: puntos de luz 4 de 2 x 40 watt en cada saln,


interruptores y tomacorrientes.

Instalaciones Sanitarias: Instalacin de Inodoros Lavaderos y las


instalaciones de agua y desage.

Carpintera de Madera: en puertas ventanas

Cerrajera: bisagras, cerraduras, jaladores


Segn el Organigrama del consejo de Kcaurisu demanda de ambientes es de 22, los

cuales Plantean y a los mismos que se puede dar diferentes usos.


Alternativa de solucin 1
Medio Fundamental 2:
Adquisicin de mobiliario
adquisicin de pupitres
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de estantes de madera
adquisicin de mesas
adquisicin de sillas para centro de convenciones
adquisicin de kitt de equipo audiovisual
adquisicin de equipo de sonido de 1era generacin
adquisicin de pizarra acrlica
adquisicin de sillas para biblioteca
adquisicin de mobiliario para biblioteca
adquisicin de reloj prefabricado para la fachada
Implementacin de biblioteca virtual
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas para centro de computo
adquisicin de computadoras I-5
Implementacin de las oficinas con equipo informtico
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de computadoras I-5

und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
glb

40
40
40
4
400
1
1
10
20
3
1

und
und
und
und

10
1
10
10

und
und
und
und

12
8
12
12

Alternativa de solucin 1
Medio Fundamental 3:
Sistema de capacitacin en gestin pblica dirigido a personal tcnico y
administrativo.
Temas:
1.- Estructura organizativa y funciones municipales
2.- Instrumentos de gestin municipal
3.- Ciclo de proyectos e identificacin de problemas
4.- Instancias de concertacin y mecanismos de vigilancia en el gobierno local
5.- Gestin presupuestaria del estado
6.- Nuevas competencias y funciones municipales (Desarrollo social y desarrollo
econmico)
Temtica doc. Anexado.

Alternativa de solucin 2
Medio fundamental 1
As mismo dentro de la estructura se propone un espacio de conexin vertical
teniendo este tambin como funcin dotar de ventilacin e iluminacin natural al
conjunto propuesto.
El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas encontrndose
las siguientes especificaciones:
Construccin de reas nuevas de acuerdo al siguiente detalle:

Cimentaciones: zapatas fc= 210 kg/cm2, cimientos corridos mezcla 1:10


cemento-arena con 30% piedra mediana y sobre cimientos fc = 175
kg/cm2.
Columnas y Vigas: Sern de Estructura de Fierro Armada con un concreto
de fc = 210 kg/cm2.
Muros: albailera con unidades de concreto hueco, espesor 0.20m.

columnas (0.50 x 0.25) y (0.40 x 0.25) y vigas (0.60 x 0.25) fc= 210
kg/cm2 con refuerzo metlico fy= 4200 kg/cm2; altura mnima de techo
terminado 2.80m.
Pisos: Cermico, sobre falso piso e = 0.15 cm.
Entrepisos de Losa llena con ladrillo 15 x 20 x 30 para losa.
Coberturas: Teja Andina Prefabricada sobre estructura de
concreto.
Cielos rasos: enlucidos con yeso de 1ra calidad e=0.075 cm.
Revestimientos: tarrajeo e= 0.030 contra zcalos de cemento exterior e
interior.
Pintura: esmalte en zcalos y contra zcalos, ltex lavable interior y
exterior.
Instalaciones elctricas: puntos de luz 4 de 2 x 40 watt en cada saln,
interruptores y tomacorrientes.
Instalaciones Sanitarias: Instalacin de Inodoros Lavaderos y las
instalaciones de agua y desage.
Carpintera de Madera: en puertas ventanas
Cerrajera: bisagras, cerraduras, jaladores

Segn el Organigrama del consejo de Kcauri su demanda de ambientes es de 22, los


cuales Plantean y a los mismos que se puede dar diferentes usos.

Alternativa de solucin 2
Medio Fundamental 2:
Adquisicin de mobiliario
adquisicin de pupitres
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de estantes de madera
adquisicin de mesas
adquisicin de sillas para centro de convenciones
adquisicin de kitt de equipo audiovisual
adquisicin de equipo de sonido de 1era generacin
adquisicin de pizarra acrlica
adquisicin de sillas para biblioteca
adquisicin de mobiliario para biblioteca
adquisicin de reloj prefabricado para la fachada
Implementacin de biblioteca virtual
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas para centro de computo
adquisicin de computadoras I-5
Implementacin de las oficinas con equipo informtico
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de computadoras I-5

und
und
und
und
und
und
und
und
und
und
glb

40
40
40
4
400
1
1
10
20
3
1

und
und
und
und

10
1
10
10

und
und
und
und

12
8
12
12

Alternativa de solucin 2
Medio Fundamental 3:
Sistema de capacitacin en gestin pblica dirigido a personal tcnico y
administrativo.
Temas:
1.- Estructura organizativa y funciones municipales
2.- Instrumentos de gestin municipal

3.- Ciclo de proyectos e identificacin de problemas


4.- Instancias de concertacin y mecanismos de vigilancia en el gobierno local
5.- Gestin presupuestaria del estado
6.- Nuevas competencias y funciones municipales (Desarrollo social y desarrollo
econmico)
Temtica doc. Anexado.

Indicadores a :
C/E inversin
Inversin Privada
Inversin Social

Alternativa 1: S/. 83
Alternativa 2: S/. 86
Alternativa 1: S/. 1,763,223
Alternativa 2: S/. 1,834,121
Alternativa 1: S/.1,484,742
Alternativa 2: S/.1,545,546

Impacto Ambiental El impacto que se presenta no representa mayores daos al medio ambiente
tomndose en cuenta acciones de mitigacin, La Mitigacin de estos impactos est
presupuestada y asciende a un monto de S/. 26,832 se describe sus acciones en su
tem correspondiente.
ACTORES

CAPACIDAD TECNICA

FINANCIAMIENTO

Planificacin del Distrito

No cuenta con
especialistas dentro de
su Organizacin

La Municipalidad Distrital
cuenta con recursos
comunes para trabajadores
en planillas

Tecnicas y ejecucin del


proyecto

Cuenta con el staff de


profesionales calificados

Poblacin

Participan en los
presupuestos
participativos

Mediante sus estatutos


tienen potestad para
firmar acuerdos

Ninguno

Comerciantes

Cumplir con las normas,


dispositivos y
ordenanzas municipales

Mediante sus estatutos


tienen dicha potestad
para firmar acuerdos

Ninguno

Municipalidad Distrital de
Ccatcca

Organizacin y

Unidad Ejecutora
Municipalidad de
Ccatcca

FUNCIONES

Cuenta con los recursos


economicos para la
ejecucin del Proyecto

Gestin

INVERSIN

POST INVERSIN
PRE INVERSIN

Plan de
implementacin

Realizacin del PIP


Responsable UF de la
Municipalidad Distrital
de Ccatcca

Realizacin del
Expediente Tecnico
Responsable Estudios
y Proyectos de la
Municipalidad Distrital
"Sub gerencia de obras
y desarrollo urbano y
rural"

Adecuados ambientes
administrativos 25
ambientes en un area
de 1184 m2 a un costo
de S/.1,145,427

Equipamiento del
consejo municipal con
mobiliario y equipos
por un costo de S/.
263,926
Sistema de
capacitacin en
gestin pblica S/.
60,000

Conclusiones y
Recomendaciones

Inversin
Seleccionada

Mantenimiento estara
a cargo de la
municipalad de Kcauri,
para lo cual se realiza
cobro por arbitrios,
para cubrir los costos
de mantenimiento de
infraestructura y el
proyecto sea
sostenible, las
operacin es
compartida ya que la
municpalidad de
Kcauri y Ccatcca pagan
al personal tal como se
detallo ITEM arriba

Actualmente la Municipalidad del centro poblado de Kcauri no brinda las mnimas


condiciones de seguridad a los trabajadores y poblacin que realiza sus trmites, tal
como se detalla en el informe de defensa civil.
De igual manera, la evaluacin econmica a partir de los indicadores de
costo/efectividad y anlisis de sostenibilidad muestra mejores resultados a la
Alternativa 1, por lo que se recomienda la ejecucin de dicha alternativa.
La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la reafirmacin del
compromiso de la Municipalidad de Ccatcca para su ejecucin y operacin
compartida con la municipalidad del centro poblado de Kcauri.
La Municipalidad Distrital de Ccatcca, compromete su capacidad ejecutiva,
participando directamente en las tres fases del ciclo del proyecto, conjuntamente que
los agentes beneficiarios, a efectos de hacer tangible la obra, que permitir mejorar
los estndares de vida del centro poblado de Kcauri
S/. 1,763,223

EL MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO


RESUMEN
NARRATIVO

FIN

Adecuada prestacin de
servicios resolutivos de la
Municipalidad del centro

ACCIONES

COMPONENTES

OBJETIVO

poblado de Kcauri

Adecuada calidad en la
prestacin de servicios y
atenciones al pblico de
la municipalidad del
centro poblado deKcauri

- Ambientes
administrativos y
complementarios
adecuados
-Mobiliario en optimas
condiciones

MEDIOS DE
INDICADORES

-Equipamiento del
Municipalidad
-Sistema de capacitacin
en gestin pblica

SUPUESTOS

- formalizacin del comercio


ambulatorio, menores
tiempos en tramites

Para fines del 2012 se

- Fuentes de la Sub gerencia

habr concluido con la

de obras y desarrollo urbano

reconstruccin de la

y rural de la Municipalidad

Municipalidad del centro

Distrital de Ccatcca.

poblado de Kcauri

-La poblacin aprovecha el


nuevo local para dinamizar
sus trmites, en un lugar
adecuado y seguro.

Expediente tcnico y
-Construccin y ampliacin
de la Municipalidad del
centro poblado de Kcaurien
una superficie de 1184 m2
con 22 ambientes.

-Adecuados
conocimientos de
documentos de gestin
municipal

- Construccin del nuevo


local del Municipalidad de
tres niveles con 22
ambientes.

VERIFICACIN

liquidacin tcnico financiera


Boletas de pago, dela Sub

Disponibilidad financiera y

gerencia de obras y desarrollo tcnica para la ejecucin


urbano y rural de la

de la obra.

Municipalidad Distrital de
Ccatcca

- Construccin del nuevo


local del Municipalidad del
centro poblado de Kcauri de
tres niveles con 22
ambientes S/. 1,145,427 y
1184 m2

Priorizacin de la obra por


Viabilidad del Perfil tcnico,
informe de elevacin a la

-Equipamiento de la
Municipalidad del centro
poblado de Kcauri con
mobiliario y equipos por S/.
263,926

oficina de estudios y
proyectos, creacin de meta
en la oficina de planificacin.

parte de la Municipalidad
Distrital de Ccatcca y
presupuesto participativo,
sesin de consejo,
aprobacin con resolucin
del expediente tcnico

-Sistema de capacitacin en
gestin pblica S/. 60,000

10

I. Aspectos generales
1.1: Nombre del proyecto
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE KCAURI DEL DISTRITO DE
CCATCCA
Departamento
Provincia
Distrito
Poblado
Regin natural
Altitud

Cusco
Quispicanchi
Ccatca
Kcauri
Sierra
3656 m.s.n.m.

Clasificacin funcional y programtica


Funcin 03
Programa 006
Sub Programa 0010
OPI Responsable

:
:
:
:

Planeamiento, gestin y reserva de contingencia


Gestin
Infraestructura y Equipamiento
Presidencia del consejo de Ministros

1.2: Unidad formuladora y ejecutora del proyecto


Unidad Formuladora:
Entidad
:
Pliego
:
Persona responsable
:
Formuladores del Proyecto:
Telfono
Direccin
Correo Electrnico

Municipalidad Distrital de Ccatca


Gobiernos locales
Econ. Yuri Gutirrez Vallejos
Econ. Luis Pacheco Cass/Econ. Elizabeth Valdivia
Caballero
: 974-799176
: Plaza de Armas s/n
: lucho_cusco@hotmail.com

Unidad Ejecutora:
Entidad
Sector
Dependencia
Responsable
Direccin
Telfono

:
:
:
:
:
:

Municipalidad Distrital de Ccatca


Gobiernos Locales
Sub gerencia de obras y desarrollo urbano y rural
Ing. Juan Carlos Becerra A.
Plaza de Armas s/n
974-792242

11

Capacidad tcnica de la Sub Gerencia de Obras y de Desarrollo Urbano-Rural


de la Municipalidad Distrital de Ccatca
La Municipalidad Distrital de Ccatcca ha adquirido la capacidad tcnica como social
para atender y ejecutar proyectos de la envergadura que se viene planteando a travs
de Sub gerencia de obras y desarrollo urbano y rural

Sub Gerencia de Obras y de Desarrollo Urbano-Rural:


Recursos Humanos:

1
9
2
6
4

Sub Gerente de Obras y de Desarrollo Urbano-Rural


Residentes de Obra (5 Ingenieros Civiles, 3 Arquitecto y 1 Ing. Electricista)
Supervisor de Planta
Asistentes Tcnicos
Administrativos

Maquinaria:

01
01
01
01
01
01
01
01
02
02
01
01

Tractor Oruga D6M-XL


Motoniveladora KOMATSU GD-511
Retroexcavadora KOMATSU
Rodillo Vibratorio LINGONE
Camin Volquete de 15M3 - MERCEDES BENZ
Camin Baranda MITSUBISHI FUSO
Camioneta 4X4 Color Verde Oscuro - TOYOTA
Camioneta 4X4 Color Rojo Vino TOYOTA
Motocicletas lineales
Mescladoras 9-11 P3
Vibradora
Plancha compactadora

12

1.3: Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios


Entidades Involucradas
En la fase de Pre Inversin el equipo consultor de la municipalidad de Ccatcca
interviene con el proceso de identificacin y la elaboracin del perfil de proyecto, el
costo de elaboracin del estudio se estima en S/. 10,700 Nuevos Soles, los que se
asumen como parte de la participacin de dicha Institucin, por su parte se cuenta
con la participacin y apoyo de los beneficiarios directos, Integrantes del Consejo
Menor de Kcauri.
En la fase de Inversin, la Municipalidad Distrital de Ccatca financiar la inversin,
debido a que es funcin y responsabilidad por ser Kcauri uno de sus poblados ms
habitados, los recursos a utilizar por la municipalidad sern los provenientes del Canon
y sobre Canon as como de su FONCOMN.
En la etapa de post inversin (Operacin y Mantenimiento) la Municipalidad del
centro poblado de Kcauri se har cargo del mantenimiento de las construcciones
realizadas, (documento anexado), la operacin de las reas de tesorera, registro civil,
secretaria, corre a cargo de la Municipalidad Distrital de Ccatcca, pues ellos contratan 7
tcnicos para estos puestos.
Se detalla en el cuadro N1

13

Cuadro N 1
GRUPOS

Municipalidad
Distrital de
Ccatca

Personal
Administrativo
de la
Municipalidad
del centro
poblado de
Kcauri

La poblacin
de Kcauri

Municipalidad
del centro
poblado de
Kcauri

PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Inadecuados
ambientes
administrativos
de la
municipalidad
del centro
poblado de
Kcauri, personal
administrativo
deficientemente
capacitado

Limitado
conocimiento en
los procesos
administrativos
municipales

INTERESES Y
CONFLICTOS

Apoyar a Mejorar
los Servicios
administrativos
municipales en el
mbito del Distrito

Limitadas
capacidades en
procesos de
gestin municipal,
mejorar los
servicios brindados
al poblador,
manejando una
adecuada logstica
y equipamiento

ESTRATEGIAS

PARTICIPACIN

Cuenta con un
staff de
profesionales y
tcnicos
especialistas en
ejecucin de
proyectos.

Participacin en la
obra fsica del
proyecto mediante
la sub gerencia de
obras y desarrollo
urbano y rural.

La ejecucin de
la obra beneficia
a todos los
pobladores del
centro poblado
de Kauri.

Inadecuada
prestacin de
servicios de su
Municipalidad
de Kcauri
(Infraestructura
y procesos)

Contar con
ambientes
adecuados, para la
realizacin de
diferentes
actividades
durante el ao

Coordinacin
con sus
autoridades,
para que este
proyecto salga
adelante

Inadecuados
ambientes
administrativos
de la
municipalidad
del centro
poblado de
Kcauri, personal
administrativo
deficientemente
capacitado

Mejorar los
Servicios
administrativos
municipales del
centro poblado, a
travs de la
Municipalidad
Distrital de
Ccatcca

La Mayor
poblacin
votante del
Distrito reside en
el poblado de
Kcauri, por lo
que tienen gran
presin poltica,
para realizar
esta obra

ACUERDOS Y
COMPROMIS
OS

Financiamiento
para la
ejecucin del
proyecto

Elaboracin del
Perfil y expediente
tcnico.

Son capacitados
en manejos
administrativos

Existe Doc. De
compromiso de
manera que se
fortalecer al
personal que
trabaja en la
institucin.

A travs de sus
presupuestos
participativos,
asambleas, dan
opinin favorable

No existe.

En convenio con la
Municipalidad
Distrital de
Ccatcca se realiza
el proyecto.

14

1.4: Marco de referencia


Antecedentes.
La Municipalidad Provincial de Quispicanchi, mediante ordenanza municipal N 0102005-MPQ-U del 30 de mayo del 2005, en sesin ordinaria de consejo aprob la
adecuacin la adecuacin del Municipalidad de Kcauri a la ley 27972.
Considerando:
1.- El dictamen legal N 023-2005-AL-MPQ/U
2.- El acuerdo Municipal N 050-2005-MDCc/A, de fecha 16 de mayo del 2005, de la
Municipalidad de Ccatcca, en la que los miembros del Municipalidad acuerdan, opinar
favorablemente para la adecuacin del Municipalidad delegado de Kcauri a
Municipalidad de centro poblado de Kcauri, por cumplir los requisitos exigidos por ley
N 28458 que establece el plazo para la adecuacin de las municipalidades de centros
poblados a la ley 27972.
De conformidad a las facultades conferidas por el inc. 8 del Art 40 de la ley orgnica de
municipalidades, habindose aprobado por unanimidad en sesin de consejo del 27 de
Mayo del 2005, con dispensa del trmite de aprobacin de actas.
Ordenanza que regula la adecuacin del Municipalidad delegado de Kcauri a la ley
orgnica de municipalidades N 27972.
CTO DE DECRETO DE URGENCIA

LEY N 28458.- Ley que establece plazo para la adecuacin de las Municipalidades de
Centros Poblados a la Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades LEY N 28458
El Congreso de la Repblica ha dado la siguiente Ley: que establece plazo para la
adecuacin de las municipalidades de centros poblados a la ley N 27972, ley orgnica
de municipalidades.
Artculo 1.- Objeto de la Ley
Las municipalidades provinciales, bajo responsabilidad del alcalde provincial, adecan
el funcionamiento de las municipalidades de centros poblados creadas durante la
vigencia de la Ley Orgnica de Municipalidades, Ley N 23853, a lo dispuesto en la Ley
Orgnica de Municipalidades, Ley N 27972, dentro de los noventa (90) das naturales
de presentada la solicitud de adecuacin o publicada la ordenanza de adecuacin.
El proceso de adecuacin se inicia a solicitud de las municipalidades de centros
poblados o de oficio por las municipalidades provinciales.
El plazo es contado a partir del da hbil siguiente a la presentacin de la solicitud de
adecuacin o la publicacin de la ordenanza de adecuacin cuando el proceso se inicia
de oficio.
Artculo 2.- Proceso de adecuacin
En la solicitud de adecuacin de la municipalidad de centro poblado se indican las
competencias, funciones y atribuciones administrativas y econmico tributarias que
solicita; el listado de anexos, caseros, centros, villas, asentamientos humanos y
cualquier otro ncleo poblacional que la comprende; su rgimen de administracin

15

interna; el nmero de pobladores que se vern beneficiados con el servicio de legado y


la acreditacin del eventual sostenimiento de los servicios pblicos locales cuya
delegacin de competencias y funciones solicitan.
Las municipalidades provinciales brindarn el apoyo tcnico necesario a las
municipalidades de centros poblados para que cumplan con lo dispuesto en la presente
Ley.
Las municipalidades de centros poblados que con recursos propios o aportes de la
comunidad ejecutan y sostienen obras de diversa ndole o prestan servicios pblicos
locales, educativos o de salud, mantienen las competencias, funciones y atribuciones
inherentes a dichas funciones, conforme a Ley.
Artculo 3.- Transferencias a las municipalidades de centros poblados
Las municipalidades provinciales y distritales transfieren a las municipalidades de
centros poblados los recursos a que se refiere el artculo133 de la Ley N 27972, Ley
Orgnica de Municipalidades, una vez concluido el proceso de adecuacin.
Disposicin Complementaria

nica.- Modificase la Dcimo Segunda Disposicin Complementaria de la Ley N


27972, Ley Orgnica de Municipalidades, en lo que corresponda.
Comunquese al seor Presidente de la Repblica para su promulgacin.
En Lima, a los quince das del mes de diciembre de dos mil cuatro.
A Continuacin se detalla el PDC Distrital de Ccatcca concerniente al eje de desarrollo
de las organizaciones e instituciones, programas y proyectos.

16

Cuadro N 2
PROGRAMA

DESCRIPCIN DEL PROYECTO


Educacin Consiste en la capacitacin a la poblacin juvenil de varones y mujeres
en temas de ciudadana y la intervencin en los centros educativos
secundarios, fundamentalmente para desarrollar una educacin
ciudadana basada en valores democrticos y ticos, derechos y
deberes.
Apoyo a la gestin eficiente y Consiste en la capacitacin y asesoramiento a los directivos de las
democrtica de las organizaciones organizaciones sociales de base para que implementen instrumentos de
sociales.
gestin modernos e incorporen mecanismos para una mayor
democratizacin de la organizacin.
Capacitacin a autoridades, empleados y Consiste en la ejecucin de eventos de capacitacin dirigido a lderes y
funcionarios municipales, sectores del representantes de las instituciones pblicas y privadas con la finalidad
Estado e instituciones privadas.
de incorporar nuevos modelos organizativos, estrategias y acciones en
sus instituciones que los inserten en las dinmicas globalizantes.
Formacin
Ciudadana.

Liderazgo y Organizacin.

PROYECTOS
de lderes y

Modernizacin
Institucional.

Equipamiento
pblicas.

de

las

instituciones Consiste en la gestin inter-institucional y organizacional, para la


implementacin de las instituciones del Estado con equipos y
maquinarias que les permitan realizar sus acciones con mayor eficiencia
y a favor de la comunidad. (No es que la Municipalidad tenga que
implementar a todas las instituciones).
Sistema de informacin a la ciudadana. Consiste en la implementacin de medios de informacin oportuna y
pertinente a la ciudadana relacionado a la gestin econmica y
administrativa de la Municipalidad y las instituciones pblicas.

Concertacin y participacin.

Institucionalizacin de la instancia de Consiste en la formalizacin e institucionalizacin a travs de la


concertacin local.
elaboracin de sus instrumentos de gestin, su personera jurdica y
funcionamiento organizacional.

Elaboracin y ejecucin de proyectos de Consiste en la implementacin de una oficina tcnica y poltica cuya
concertacin.
funcin especfica ser la elaboracin de los proyectos estratgicos
priorizados en los procesos de planeamiento y concertacin local, para
su negociacin ante las instancias de Gobierno Regional, Nacional y la
Cooperacin Internacional.

RESULTADOS ESPERADOS
Jvenes que participan en los asuntos pblicos
de su localidad
Mayor ejercicio de derechos y tambin
cumplimiento de deberes en sus organizaciones y sus instituciones.
Organizaciones con mayor credibilidad y poder
de convocatoria.
Prctica de procedimientos democrticos
desde las organizaciones de base.
Representantes de instituciones manejan
nuevos modelos organizativos.
Instituciones que gozan de mayor nivel de
aprobacin por parte de la poblacin.
Las instituciones responden a las necesidades
de la comunidad de manera ms eficiente.
Instituciones debidamente implementadas con
equipos y maquinarias modernas.
Productividad de las instituciones es casi
homogneo.
Gobierno Local e instituciones pblicas tiene
un alto nivel de aprobacin.
Ciudadana confa en su Gobierno Local e
instituciones pblicas.
Poblacin informada de la gestin econmica,
administrativa y poltica del Gobierno Local e
instituciones pblicas.
El CGDD es una instancia legitimada por la
poblacin y autoridades.
Ciudadana participa activamente en el CGDD.
El CGDD es un espacio modelo en la Regin.
Se gestionan proyectos producto del proceso
de concertacin.
Ccatcca es una localidad atractiva y confiable
para la inversin de la Cooperacin
Internacional.

Fuente:PDC- 2005

17

II. IDENTIFICACIN
2.1: Diagnstico de la situacin actual.
2.1.1. Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
Motivos que generaron la propuesta de este Proyecto
De conformidad a las facultades conferidas por el inc. 8 del Art 40 de la ley orgnica de
municipalidades y habindose aprobado por unanimidad en sesin de consejo del 27
de Mayo del 2005 la Ordenanza que regula la adecuacin del Municipalidad delegado
de Kcauri a la ley orgnica de municipalidades N 27972.
En este sentido bajo las competencias y funciones que realiza el consejo de Kcauri, se
prioriza el mejoramiento de los servicios del centro poblado de Kcauri a fin de brindar
mejores servicios administrativos.
a) Infraestructura
A continuacin se describe la situacin actual de la infraestructura y se anexa el
documento de Defensa Civil.
Permetro y rea Total de la Infraestructura:
El rea total es de
: 480.124 m2
Permetro es de
: 87.89 ml
Primer nivel 02 ambientes- 01 pasadizo
Ambiente
Uso
PRIMER NIVEL
02 Ambientes
En Uso
01 Pasadizo
En Uso

Observaciones
En mal estado
En mal estado

Estos tres espacios se encuentran en mal estado, El sistema de construccin es de


Albailera en Adobe de mal estado en la actualidad su estructura. Los muros son en
Adobe Simple con aparejo en su estructura, los acabados son de enlucido de yeso en
muy mal estado, existe un zcalo de concreto en mal estado y como acabado final se
tiene un pintado que de igual manera se encuentra en mal estado; adems existen
construcciones precarias las cuales se encuentran en malas condiciones como son un
bao y un almacn.

18

Segundo nivel 01 saln grande 02 oficinas


Ambiente
Uso
SEGUNDO NIVEL
01 Saln grande
En Uso
02 Oficinas
En Uso

Observaciones
En mal estado
En mal estado

Estos tres espacios se encuentran en mal estado, El sistema de construccin es de


Albailera en Adobe de mal estado en la actualidad su estructura. Los muros son en
Adobe Simple con aparejo de cabeza en su estructura, los acabados son de enlucido de
yeso en muy mal estado, no existe ningn zcalo ni contrazcalo y como acabado final
se tiene un pintado que de igual manera se encuentra en mal estado. As mismo las
dos oficinas existentes son con divisiones de tripley en malas condiciones.

Cuadro N 3
ITEM

PARTIDAS

1.00

Cimentaciones

2.00

Columnas y vigas

3.00

Muros

4.00

Pisos

5.00

Coberturas

6.00

Cielo raso

7.00

Revestimientos

8.00
9.00
10.00
11.00
12.00

Pintura
Inst. elctricas
Inst. sanitarias
Carpintera
Cerrajera

DESCRIPCION
No existe
No existen estructuras de este tipo, La estructura es de
adobe.
Albailera con unidades de Adobe, espesor 0.50 m.
Con juntas de argamasa de barro
Cemento Frotachado e = 0.15 cm.
Teja andina tradicional sobre estructura de madera
rolliza.
Cielo raso de Yeso sobre cintas y enchaclado
Enlucido de yeso e= 0.030 no existe zcalos ni contra
zcalos.
Esmalte en zcalos, ltex lavable interior y exterior.
Se encuentran en mal estado con tuberas al aire
No cuenta con ningn tipo de Instalacin Sanitaria
En puertas ventanas en mal estado
Bisagras, Aldabas para candados, jaladores

ESTADO
----------------Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo
Malo

-------Malo
Malo

19

b) Gestin y RR.HH.
Actualmente, la Municipalidad del centro poblado de Kcauri, de acuerdo a su estructura
orgnica administrativa aprobada el ao 2005, tiene como competencias y funciones
las siguientes:
-

Participacin y control vecinal


Participacin vecinal
Ejercicio del derecho de participacin,

Cuenta con una comisin tcnica de apoyo, el cual presenta el informe final del
Municipalidad para su evaluacin y posterior aprobacin, las funciones que realiza la
comisin tcnica de apoyo son:
-

Cuadro de asignacin de personal


Reglamento de organizacin y funciones
Reglamento interno del consejo del centro poblado
Proceso de participacin vecinal
Aprobar el presupuesto municipal
Texto nico de procesos administrativos
Proponer normas que sean complementarias y afines con el distrito y centro
poblado.

As mismo, tiene ingresos por recaudacin de servicios pblicos, licencias, permisos,


etc. Lo que le confiere en cierta medida autonoma econmica.
Todo lo mencionado actualmente tiene un deficiente manejo debido a que su personal
no se encuentra debidamente capacitado en procesos administrativos municipales, lo
que conlleva a una limitada capacidad de gestin.
Actualmente se elabor el manual de organizacin y funciones MOF, que tiene como
finalidad conferir mayor autonoma y funciones a la Municipalidad de Kcauri.
El presente documento MOF, ha sido formulado por la rea General de Planeamiento,
Presupuesto, Estadstica e Informtica, de la Municipalidad de Kcauri, conforme a lo
establecido por las normas legales vigentes,
El MOF de la municipalidad de Kcauri como instrumento de Gestin Institucional es
precisa en la estructura, funciones, relaciones de coordinacin y tareas de las
diferentes unidades orgnicas, en estrecha relacin con el Reglamento de Organizacin
y Funciones y Cuadro de Asignacin de Personal.
Contiene en sus Titulo I las Generalidades, Titulo II; la Estructura Orgnica y en el
Titulo III; las funciones de los diferentes cargos;
y finalmente en los Anexos.
Documento normativo Institucional que servir como un medio para efectuar el
proceso de direccin y control, con la finalidad de racionalizar y hacer ms eficientes la
administracin de la Municipalidad de Kcauri.
A continuacin se detalla el nuevo organigrama de la Municipalidad del centro poblado
de Kcauri.

20

CONCEJO
MUNICIPAL

Consejo de Coordinacin del


Centro Poblado

Junta deDelegados Vecinales

ALCALDA
Comit de Defensa Civil

Secretaria General
ADMINISTRACIN MUNICIPAL

Departamento
Administrativo
rea Asesora
Legal Externa
rea
Contabili
dad

rea
Tesorera

rea
Abastecimiento
y Almacn

DEPARTAMENTO DE
ADM. TRIBUTARIA

DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO URBANO

rea de
Tributacin

rea de
Regularizacin
del Comercio

rea General de
Planeamiento y
Presupuesto

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
MUNICIPALES

rea de Estudio de
Proyectos

rea de Registro Civil y


Cementerio

rea de Desarrollo y
Catastro Urbano y Rural

rea de Medio Ambiente,


Saneamiento y
Limpieza Pblica

rea de Ejecucin de
Obras

rea de Seguridad Ciudadana


y Polica Municipal

rea de Educacin, Biblioteca


y Deportes
DEMUNA
rea de Programas Sociales
Programa del Vaso de Leche
Agencia Municipal

21

Actualmente la municipalidad de Kcauri no funciona con todos los ambientes


propuestos en su nuevo organigrama, debido al deterioro de la Infraestructura, pero
por la nueva leyque establece plazo para la adecuacin de las municipalidades de
centros poblados a la ley N 27972, ley orgnica de municipalidades, esta estructura
de su organigrama se puede adecuar con los ambientes necesarios para brindar
adecuados servicios; actualmente el rea que mas servicios presta es el de tesorera,
donde se cobra la suma de S/. 3.50 por las partidas que emiten siendo principalmente
las de nacimiento, rectificacin, matrimonio, defuncin y otros como licencias de
funcionamiento y alquileres de espacios para eventos.

Fotografas
Instituciones que funcionan en el poblado de Kcauri

Poblacin Kcauri y Ccatcca


censo 2007

Pobladores

1500
1000
500
0
Poblacin

Kcauri
1404

Ccatcca
538

Como se puede observar en la fotografa el centro poblado de Kcauri, es un poblado


que concentra, mayor poblacin que la de Ccatcca, existen instituciones que tienen su
sede en el poblado por ser el ms grande del Distrito, como son Puesto de Salud,
Comisaria PNP, ONGs, Parroquia y la construccin de la I.E. integrada ms grande del
Distrito.
c) Mobiliario.
El mobiliario que posee el consejo de Kcauri no se encuentra inventariado, en
una inspeccin que realizo el equipo de trabajo pudo constatar que el mobiliario
que posee, es mnimo como se puede observar en las fotografas, 12 bancas de
madera, 50 sillas plsticas, 3 gavetas, 2 computadoras, 1 impresora y 1
fotocopiadora, todas en regular estado de conservacin.

22

Fotografa Mobiliario Consejo Kcauri.

Las razones por las que es inters para la Centro Poblado resolver dicha
situacin
El mejoramiento de la actual infraestructura de la Municipalidad de Kcauri es
indispensable ya que permitir una mejor cobertura de servicios administrativos a
toda la poblacin de Kauri, de acuerdo a sus facultades delegadas ley N 28458 que
establece el plazo para la adecuacin de las municipalidades de centros poblados a la
ley 27972.

La explicacin porque es competencia del Estado resolver dicha situacin


Porque est contemplada en la ley orgnica de Municipalidades:
Artculo 4.- los rganos de los gobiernos locales
Son rganos de gobierno local las municipalidades provinciales y distritales. La
estructura orgnica de las municipalidades est compuesta por el concejo municipal y
la alcalda.
Artculo 5.- concejo municipal
El concejo municipal, provincial y distrital, est conformado por el alcalde y el nmero
de regidores que establezca el jurado nacional de elecciones, conforme a la ley de
elecciones municipales.
Los concejos municipales de los centros poblados estn integrados por un alcalde y 5
(cinco) regidores.
El concejo municipal ejerce funciones normativas y fiscalizadoras.
Artculo 8.- Administracin Municipal
La administracin municipal est integrada por los funcionarios y servidores pblicos,
empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad. Corresponde a cada
municipalidad organizar la administracin de acuerdo con sus necesidades y
presupuesto.
Artculo 9.- atribuciones del concejo municipal

23

Corresponde al concejo municipal:


1. Aprobar los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y el Presupuesto
Participativo.
2. Aprobar, monitorear y controlar el plan de desarrollo institucional y el programa de
inversiones, teniendo en cuenta los Planes de Desarrollo Municipal Concertados y sus
Presupuestos Participativos.
3. Aprobar el rgimen de organizacin interior y funcionamiento del gobierno local.
4. Aprobar el Plan de Acondicionamiento Territorial de nivel provincial, que identifique
las reas urbanas y de expansin urbana; las reas de proteccin o de seguridad por
riesgos naturales; las reas agrcolas y de expansin agrcola y las reas de
conservacin ambiental.
5. Aprobar el Plan de Desarrollo Urbano, el Plan de Desarrollo Rural, el Esquema de
Zonificacin de reas urbanas, el Plan de Desarrollo de Asentamientos Humanos y
dems planes especficos sobre la base del Plan de Acondicionamiento Territorial.
6. Aprobar el Plan de Desarrollo de Capacidades.
7. Aprobar el sistema de gestin ambiental local y sus instrumentos, en concordancia
con el sistema de gestin ambiental nacional y regional.
8. Aprobar, modificar o derogar las ordenanzas y dejar sin efecto los acuerdos.
9. Crear, modificar, suprimir o exonerar de contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y
derechos, conforme a ley.
10. Declarar la vacancia o suspensin de los cargos de alcalde y regidor.
11. Autorizar los viajes al exterior del pas que, en comisin de servicios o
representacin de la municipalidad, realicen el alcalde, los regidores, el gerente
municipal y cualquier otro funcionario.
12. Aprobar por ordenanza el reglamento del concejo municipal.
13. Aprobar los proyectos de ley que en materia de su competencia sean propuestos al
Congreso de la Repblica.
14. Aprobar normas que garanticen una efectiva participacin vecinal.
15. Constituir comisiones ordinarias y especiales, conforme a su reglamento.
16. Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos sealados
por ley, bajo responsabilidad.
17. Aprobar el balance y la memoria.
18. Aprobar la creacin de empresas municipales y de capital mixto, as como la
participacin en las privadas. Aprobar la entrega de construcciones de infraestructura y
servicios pblicos municipales al sector privado a travs de concesiones o cualquier
otra forma de participacin de la inversin privada permitida por ley, conforme a los
artculos 32 y 35 de la presente ley.
19. Aprobar la creacin de centros poblados y de agencias municipales.
20. Aceptar donaciones, legados, subsidios o cualquier otra liberalidad.
21. Solicitar la realizacin de exmenes especiales, auditoras econmicas y otros actos
de control.
22. Autorizar y atender los pedidos de informacin de los regidores para efectos de
fiscalizacin.
23. Autorizar al procurador pblico municipal, para que, en defensa de los intereses y
derechos de la municipalidad y bajo responsabilidad, inicie o impulse procesos
judiciales contra los funcionarios, servidores o terceros respecto de los cuales el rgano
de control interno haya encontrado responsabilidad civil o penal; as como en los
dems procesos judiciales interpuestos contra el gobierno local o sus representantes.
24. Aprobar endeudamientos internos y externos, exclusivamente para obras y
servicios pblicos, por mayora calificada y conforme a ley.

24

25. Aprobar la donacin o la cesin en uso de bienes muebles e inmuebles de la


municipalidad a favor de entidades pblicas o privadas sin fines de lucro y la venta de
sus bienes en subasta pblica.
26. Aprobar la celebracin de convenios de cooperacin nacional e internacional y
convenios interinstitucionales.
27. Aprobar las licencias solicitadas por el alcalde o los regidores, no pudiendo
concederse licencias simultneamente a un nmero mayor del 40% (cuarenta por
ciento) de los regidores.
28. Aprobar la remuneracin del alcalde y las dietas de los regidores.
29. Aprobar el rgimen de administracin de sus bienes y rentas, as como el rgimen
de administracin de los servicios pblicos locales.
30. Disponer el cese del gerente municipal cuando exista acto doloso o falta grave.
31. Plantear los conflictos de competencia.
32. Aprobar el cuadro de asignacin de personal y las bases de las pruebas para la
seleccin de personal y para los concursos de provisin de puestos de trabajo.
33. Fiscalizar la gestin de los funcionarios de la municipalidad.
34. Aprobar los espacios de concertacin y participacin vecinal, a propuesta del
alcalde, as como reglamentar su funcionamiento.
35. Las dems atribuciones que le correspondan conforme a ley.
2.1.2. Caractersticas de la poblacin afectada por el problema.
Se detalla a continuacin:
a) Caractersticas Econmicas de la Poblacin Afectada
La poblacin de la Centro Poblado de Kauri se dedica principalmente a la ganadera
(alpacas y ovinos) y en menor grado minera, la actividad minera es realizada por unos
pocos en el departamento de Puerto Maldonado, otros empleos temporales que
realizan estn relacionados con obras de construccin debido a que se emplean como
peones, este oficio lo realizan en la ciudad Ccatcca, Urcos y Cusco por su proximidad.
GraficoN1

CARACTERISTICAS SOCIOECONOMICAS DE LA CENTRO


POBLADO DE KAURI 2007
Si

No

0%
29%

10%
45%

47%

100%
71%

Poblacion
Urabana

Lee y
Escribe

90%
55%

53%

Asegurado
al SISEssalud

PEA
ocupada

46%
No PEA

Vive en la
poblado

25

Fuente: INEI 2007 Caractersticas socioeconmicas centros poblados

Como se puede observar en el grafico el 100% de la poblacin es Urbana,por ello las


gestiones y reuniones interinstitucioneles se llevan a cabo el palacio de la
municipalidad de Kcauri el cual resulta pequeo para todas las actividades que se
realizan, las principales actividades economicas es la ganaderia y el comercio y en
menor medida la agricultura dificultada por encontrase la Centro Pobladoa mas de
3656 m.s.n.m.resiven seguro del estado o SIS (sistema Integral de salud) el 55% de la
poblacin principalmente las mujeres con hijos y madres gestantes, su PEA ocupada
representa el 53% mientras la No PEA es 46%, el 90% vive o reside en el lugar, con lo
que se deduce que su actividad economica principal esta ligada al lugar donde residen
y esta es la ganaderia y el comercio ya que se lleva a cabo todos los domingos una
feria que tiene mayor movimiento que el de la capital CCatcca e inclusive el del distrito
contiguo como es Ccatcca.

b) Caractersticas de la Poblacin Referencial.


La Poblacin del distrito tuvo entre los censos de 1993 2007 un incremento
porcentual de 2.67% de crecimiento poblacional, que est por encima de la tasa de
crecimiento de la provincia que es de 0.57% entre los mismos aos como se puede
observar en el grafico siguiente:

26

Grafico N2

Poblacion

CRECIMIENTO POBLACIONAL DISTRITO DE CCATCA


16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
1940

1961

1972

1981

1993

2007

Aos
DISTRITO CCATCA
Fuente: Datos Intercensales INEI 1940-2007

Este incremento poblacional sita al Distrito de Ccatcca entre los ms poblados de la


Provincia es una razn esta para ser incorporada al Sistema Nacional de Inversin
pblica, por normativa el primero de enero del 2008 mediante R.D. N 005-2007EF/68.01.
c) Educacin
Debido a los escasos recursos que la mayora de la poblacin obtiene por la ganadera
oficios no calificados y comercio menor que realiza la mayora de su poblacin, a
muchos padres de familia les resulta difcil brindar a sus hijos una educacin superior
tcnica o universitaria, logrando terminar solo la secundaria o primaria como se
observa en el graficoN3 esto genera muchas veces frustracin en los jvenes, que no
pueden costearse una educacin superior.
Grafico N3

ULTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBO LA POBLACIN


DE KAURI
Superior
4%

Secundaria
23%

Sin Nivel
24%
Educacin
Inicial
5%

Primaria
44%

Fuente: INEI 2007 Centros Poblados

27

En el grafico siguiente se puede observar el porcentaje de la poblacin que sabe leer y


escribir 71%, los datos del censo del 2007 muestran que en la Centro Poblado existe
todava un gran porcentaje de personas que no leen y escriben 29%, mientras que la
poblacin que asiste a alguna Institucin Educativa representa solo el 36% lo que
refleja que hay una gran porcentaje de poblacin analfabeta.
Grafico N4

INDICADORES EDUCATIVOS CENTRO POBLADO DE


KAURI
No

29%
64%
71%
36%
Lee y escribe

Asite a algn coleg. o


Inst.

Fuente: INEI 2007 Centros Poblados

d) Consumo de agua, Saneamiento bsico y energa elctrica


Una de las Polticas del Gobierno a largo plazo, es el de reducir las brechas sociales
que existen a nivel nacional, esto se inicio con la introduccin del Gobierno Nacional,
Gobiernos Regionales y Locales de manera gradual al Sistema Nacional de Inversin
Pblica que se inicio el ao 2000, uno de los objetivos es el de dar cobertura con agua
de calidad y debidamente tratada a la poblacin, as como sistemas de saneamiento y
electrificacin, los grficos siguientes muestran las brechas porcentuales del distrito y
la Centro Poblado durante la realizacin de los censos del ao 1993 y la actual
situacin ao 2011.
*Agua: Hay que resaltar que el consumo de agua tratada se refiere principalmente a
la dotacin de agua mediante redes pblicas dentro o fuera de la vivienda as como
pilones pblicos agua que ha sido debidamente clorada, el consumo de agua insalubre
es el que realizan de manantes, ros, acequias y pozos que no son tratadas o cloradas.

28

Grafico N5
CONSUMO DE AGUA POTABLE O TRATADA EN EL DISTRITO
DE CCATCCA Y CENTRO POBLADO DE KAURI
Agua Potable

Agua NO Potable

0%
70%

73%

100%
30%

27%
Consumo Distrito
1993

Consumo Distrito
2007

Kauri 2011

Fuente: Datos Censales INEI 1993 2007

**Desage: en el rea rural muchas veces se realizan defecaciones a campo abierto,


debido a que no cuentan con sistemas de saneamiento, como no se puede realizar
tendidos de desage en zonas rurales, por lo disperso que estn las viviendas, se
diseo para dichas reas, letrinas de arrastre hidrulico y pozo ciego que son
considerados por la OMS como sistemas de desage, en el grafico se observa el
porcentaje de familias conectadas a algn sistema de desage en el Distrito y Centro
poblado.

Grafico N6
SISTEMA DE DESAGUE QUE POSEE EL POBLADOR DEL
DISTRITO DE CCATCCA Y CENTRO POBLADO DE KAURI
SI Tiene

NO Tiene
0%

54%
97%

100%
46%

3%
Desague Distrito
1993

Desague Distrito
2007

Desague Kauri
2011

Fuente: Datos Censales INEI 1993 2007

***Energa elctrica: El tendido de redes de energa elctrica en el distrito fue


significativo pues de estar conectado el 5% de las familias en el ao 1993 esta se

29

incremento a un 54% de las familias en el 2007 ocurriendo una significativa variacin


porcentual, en la Centro Poblado cuentan con alumbrado elctrico al 100% de las
familias, para el presente ao, lo que significa reduccin de brechas en los sistemas
pblicos de servicios.
Grafico N7
ALUMBRADO ELECTRICO QUE POSEEN LAS FAMILIAS DEL
DISTRITO DE CCATCCA Y CENTRO POBLADO DE KAURI
SI Tiene

NO Tiene
0%

54%
95%

100%
46%

5%
Alumbrado
Distrito 1993

Alumbrado
Distrito 2007

Alumbrado Kauri
2011

Fuente: Datos Censales INEI 1993 2007

e) Higiene
En el Distrito no existe un sistema de capacitacin de manejo de residuos a nivel
familiar por lo que la poblacin del sector no tiene conocimientos de manejo de
residuos, los nios y madres preparan sus alimentos sin tomar las mnimas medidas de
higiene (lavado de manos) por lo que exponen su salud.

f) Limpieza publica
No existe un sistema de recojo de residuos slidos, la poblacin opta por quemar o
enterrar sus residuos no orgnicos plsticos, botellas, productos sintticos bateras de
radio, etc. En el campo, pero existe el servicio de limpieza pblica brindado por la
Municipalidad distrital de Ccatcca, pero no se realiza pago por el mismo, los desechos
son arrojados a botaderos que maneja la municipalidad distrital de Ccatcca.

g) Vas y Medios de Comunicacin.


Actualmente la Centro Poblado de Kcauri cuenta con los servicios de cobertura de
telefona fija, y celular (claro y movistar) televisin en seal abierta, emisoras de radio
en ambas bandas, el Centro Poblado est conectada a la carretera transocenica el
cual pasa por el poblado, esta va une Cusco con Brasil estado de Acre, va asfaltada
que comunica con el distrito de Ccatcca en una distancia de 3 km, a la Ciudad de Urcos
capital de Provincia unos 12 Km y a la ciudad de Cusco 42 Km, existe por la zona
servicio de transporte pblico, todos los das vehculos que vienen desde Urcos y otros
distritos, ya que circulan por sus vas diversos tipos de vehculos por ser la
interocenica Per-Brasil.

30

Interocenica vista Ccatcca

h) ndice de Desarrollo Humano, Quispicanchi, Ccatcca


El IDH Es un indicador del Producto Bruto Interno (PBI) para medir el Desarrollo.
Se estima a partir de la Esperanza de Vida al Nacer EVN, nivel de educacin que
comprende la alfabetizacin adulta y aos promedio de estudios logrados y por otro
lado, el Ingreso Per Cpita.
La poblacin del Distrito de Ccatcca se encuentra con un IDH de 0.442, lo que nos
indica que posee carencias materiales y a nivel nacional se encuentra en el puesto
1819 como se observa en el grafico para varios distritos de Quispicanchi y la ciudad de
Cusco.
Cuadro N 4 - IDH 2005
IDH

Esperanza de vida al
nacer
aos

CUSCO
Quispicanchi
Urcos
Andahuaylillas
Camanti
Ccarhuayo
Ccatca
Cusipata

ranking

Indice de Desarrollo
Humano
IDH
0,5377

ranking

Logro educativo
%

ranking

64,8

23

20

85,6

18

62,8

188

0,4909

183

77,9

162

65,1

1.311

0,5320

1.166

84,7

957

63,5

1.508

0,5310

1.178

87,2

742

64,4

1.408

0,5300

1.182

85,9

856

60,1

1.764

0,4300

1.827

64,3

1.807

57,7

1.820

0,4420

1.819

71,1

1.745

1.670

0,4800

1.678

76,5

1.557

61,8

Fuente: IDH INEI 2005

2.1.3. Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar.


A continuacin se analiza la situacin de la calidad del servicio de la municipalidad de
Kcauri brindado mediante el anlisis en tres variables.

31

Temporalidad:
La Municipalidad del Centro Poblado de Kcauri fue aprobado mediante sesin ordinaria
el 25 de mayo del 2005, desde la fecha de su aprobacin viene trabajndose en el
local ubicada en la plaza de Kcauri, el cual no brinda las condiciones necesarias tanto
en infraestructura, equipamiento y capacitacin de su personal, para el
desenvolvimiento adecuado, el aspecto de infraestructura ver informe de defensa civil.
La poblacin de Kcauri es mayor a la del poblado de Ccatcca al igual que sus ferias por
lo que los mismos realizan sus actividades comerciales y administrativas mayormente
en el poblado de Kcauri as mismo actividades emprendidas por otras Instituciones.
Relevancia:
Actualmente viene funcionando la Municipalidad de Kcauri en un ambiente que no
presta las condiciones mnimas necesarias para su funcionamiento tal como se detalla
en el informe de defensa civil, el cual pone en riesgo, la integridad fsica de sus
trabajadores en caso de ocurrencia de algn desastre por la antigedad de la
construccin, as mismo no se puede brindar las comodidades necesarias para la
realizacin de eventos de capacitacin, presupuest participativo, ceremonias y otros
debido a la fragilidad de sus cimientos, se anexa los eventos que se realizan as como
la cantidad de participantes en los mismos.
Grado de Avance:
De seguir la situacin actual (no contar con infraestructura adecuada, mobiliario,
escaza capacitacin a su personal administrativo), la demanda creciente de actividades
que se realizan (matrimonios, talleres, capacitaciones, actividades interinstitucionales y
otros) se vern mermados y no podrn realizarse en la municipalidad de Kcauri el cual
fue creado para brindar todas estas comodidades a la poblacin, por ser el centro
poblado ms grande del Distrito e inclusive tener mayor poblacin que el poblado de
Ccatcca que es capital del distrito de Ccatcca.
Grafico N8

Pobladores

Poblacin Kcauri y Ccatcca

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Poblacin

Kcauri
1404

Ccatcca
538

Fuente: Datos Censales INEI 2007

32

2.1.4. Anlisis de Riesgo en la zona afectada.


Reporte del Informe Tcnico de Defensa Civil para la municipalidad de Kcauri.
Para el caso de construccin de una nueva infraestructura se hace las siguientes
recomendaciones.
A) Se recomienda la demolicin de la infraestructura por encontrarse esta en mal
estado as como por otros factores como son por ejemplo ocupacin de terreno y
no contar con instalaciones y Necesidades bsicas para este uso.
B) Se recomienda as mismo la demolicin de las construcciones precarias existentes
como son el SS.HH. y almacn.
C) Se recomienda tomar en cuenta las Instalaciones Elctricas y Sanitarias ya que
actualmente se encuentran casi colapsadas.
D) Se recomienda reubicar la antena existente a otro local con el objeto de brindar
mayor seguridad a los usuarios del nuevo local.
Identificacin de peligros en el mbito de estudio
Fotografa
Municipalidad de Kcauri Estado actual.

33

Cuadro N 5
Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
1. Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se
pretende ejecutar el proyecto?
Si
Inundaciones

Lluvias

Heladas

No

2. Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona


bajo anlisis? Qu tipo de peligros?

Comentarios

Si
Inundaciones

Las lluvias intensas es


caracterstico de la regin
Andina

lluvias intensas

No

Comentarios

Las lluvias de las zonas andinas cargan los ros en


los meses de enero hasta abril, pero la
municipalidad de Kcauri no se encuentra al borde
de algn rio

Heladas

Friaje/Nevada

Friaje/Nevada

Sismos

Sismos

Huaycos

Derrumbes/
Deslizamientos

Huaycos
x

Incendios urbanos y/o


rural

otros especificar

Derrumbes/
Deslizamientos

incendios urbanos
y/o rural

La Municipalidad se encuentra asentado hace mas


de 20 aos sin ocurrencia de derrumbes, ya que se
encuentra en llanura andina.
En los cerros caracterstico de las zonas andinas en
los meses de junio julio fuera del poblado de
Kcauri

otros especificar
Si

3. Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros


sealados en las preguntas anteriores durante la vida til del
proyecto?
4. la informacin existente sobre la ocurrencia de peligros naturales
en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulacin
y evaluacin de proyectos?

No
x

Si

No

34

2.1.5. Intentos anteriores de solucin.


El Municipalidad del Centro Poblado desde su aprobacin el 25 de mayo del 2005,
hasta la fecha no fue intervenido con ninguna institucin, por lo que el presente
proyecto representa su primer intento de solucin, mediante la elaboracin del
presente documento.
2.1.6. Intereses de los grupos de involucrados.
A continuacin se presenta a los grupos de la sociedad interesadas en la ejecucin del
presente proyecto.

35

Cuadro N 6
Matriz de Involucrados
GRUPOS

Municipalidad
Distrital de
Ccatca

Personal
Administrativo
de la
Municipalidad
del centro
poblado de
Kcauri

La poblacin
de Kcauri

Municipalidad
del centro
poblado de
Kcauri

PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Inadecuados
ambientes
administrativos
de la
municipalidad
del centro
poblado de
Kcauri, personal
administrativo
deficientemente
capacitado

Limitado
conocimiento en
los procesos
administrativos
municipales

INTERESES Y
CONFLICTOS

Apoyar a Mejorar
los Servicios
administrativos
municipales en el
mbito del Distrito

Limitadas
capacidades en
procesos de
gestin municipal,
mejorar los
servicios brindados
al poblador,
manejando una
adecuada logstica
y equipamiento

ESTRATEGIAS

PARTICIPACIN

Cuenta con un
staff de
profesionales y
tcnicos
especialistas en
ejecucin de
proyectos.

Participacin en la
obra fsica del
proyecto mediante
la sub gerencia de
obras y desarrollo
urbano y rural.

La ejecucin de
la obra beneficia
a todos los
pobladores del
centro poblado
de Kauri.

Inadecuada
prestacin de
servicios de su
Municipalidad
de Kcauri
(Infraestructura
y procesos)

Contar con
ambientes
adecuados, para la
realizacin de
diferentes
actividades
durante el ao

Coordinacin
con sus
autoridades,
para que este
proyecto salga
adelante

Inadecuados
ambientes
administrativos
de la
municipalidad
del centro
poblado de
Kcauri, personal
administrativo
deficientemente
capacitado

Mejorar los
Servicios
administrativos
municipales del
centro poblado, a
travs de la
Municipalidad
Distrital de
Ccatcca

La Mayor
poblacin
votante del
Distrito reside en
el poblado de
Kcauri, por lo
que tienen gran
presin poltica,
para realizar
esta obra

ACUERDOS Y
COMPROMIS
OS

Financiamiento
para la
ejecucin del
proyecto

Elaboracin del
Perfil y expediente
tcnico.

Son capacitados
en manejos
administrativos

Existe Doc. De
compromiso de
manera que se
fortalecer al
personal que
trabaja en la
institucin.

A travs de sus
presupuestos
participativos,
asambleas, dan
opinin favorable

No existe.

En convenio con la
Municipalidad
Distrital de
Ccatcca se realiza
el proyecto.

La pronta solucin al presente problema no solo es inters de la Centro Poblado sino


de la poblacin de Kauri quienes perciben que el mejoramiento de sus servicios
administrativos prestados por su Municipalidad est estrechamente relacionado con el
mejoramiento de la prestacin de sus servicios (Infraestructura, Equipamiento,
capacitacin de su personal).

36

2.2: Definicin del problema central y sus causas


2.2.1. Definicin del problema central
BAJA CALIDAD EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS Y ATENCIONES AL
PBLICO DE LAMUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE KCAURI
2.2.2. Identificacin de las causas del problema central
Para analizar las causas se parte de la identificacin del problema central que es
bsicamente la deficiencia en la prestacin del brindado ocasionada por lo siguiente:
Causas Directas
-

Infraestructura deteriorada del Municipalidad de Kcauri


Inadecuado equipamiento del personal de la Municipalidad
Recursos humanos con limitados conocimientos en gestin pblica

Causas indirectas
-

Inadecuados ambientes administrativos y complementarios


Mobiliario con vida til al limite
Inadecuados conocimientos de documentos de gestin municipal

2.2.3. Identificacin de los efectos del problema central


La pregunta necesaria para la identificacin del problema central es Qu
consecuencias en la poblacin se tendra si este problema no se solucionara?
Efecto de Primer orden
-

Deficiente planificacin
Limitada cobertura de servicios pblicos prestados

Efecto de Primer orden


-

Inadecuado ordenamiento territorial


Limitada recaudacin por servicios pblicos
Exposicin daos y peligros de salud pblica
Invasin de espacios pblicos

Efecto Final
-

Deficiente Prestacin de Servicios Resolutivos del Municipalidad del centro poblado


de Kcauri.

37

2.2.4.

Presentacin del rbol de causas y efectos

Def iciente Prestacin de Servicios


Resolutivos de la Municipalidad del
centro poblado de Kcauri

Inadecuado
ordenamiento
territorial

Limitada recaudacin
por servicios
pblicos

Exposicin a daos y
peligros de salud
pblica

Def iciente
planif icacin

Invacin de los
espacios pblicos

Limitada cobertura
de servicios pblicos
prestados

baja calidad en la prestacin de


servicios y atenciones al pblico en
la Municipalidad del centro poblado
de Kcauri

Inf raestructura
deteriorada de la
Municipalidad de Kcauri

Inadecuados ambientes
administrativos y
complementarios

Inadecuado
equipamiento del
personal de la
Municipalidad

Mobiliario con vida til al


lmite

Recursos humanos con


limitados conocimientos
en gestin pblica

Inadecuados
conocimientos de
documentos de gestin
pblica

38

2.3: Objetivos del proyecto


2.3.1. Definicin del objetivo central
A partir de la definicin del problema central se procede a definir el objetivo central del
proyecto de la siguiente manera.

PROBLEMA CENTRAL
Baja calidad en la prestacin de
servicios y atenciones al pblico
de la Municipalidad del centro
poblado de Kcauri

OBJETIVO CENTRAL
Adecuada calidad en la
prestacin de servicios y
atenciones al pblico de la
Municipalidad del centro poblado
de Kcauri

2.3.2. Determinacin de los medios para alcanzar el objetivo central.


Al reemplazar las causas que originan el problema central por un hecho o suceso
opuesto, se obtiene el planteamiento de los medios necesarios, para lograr el objetivo
central.
Medios Directos
-

Infraestructura Adecuada al Municipalidad de Kcauri


Adecuado equipamiento del personal de la Municipalidad
Recursos humanos con Mayores conocimientos en gestin pblica

Medios Indirectos
-

Ambientes administrativos y complementarios adecuados


Mobiliario en optimas condiciones
Adecuados conocimientos de documentos de gestin municipal

2.3.3. Consecuencias positivas que se logran cuando se alcanza el objetivo


central
-

Adecuada planificacin
Mayor cobertura de servicios pblicos prestados
Adecuado ordenamiento territorial
Mayor recaudacin por servicios pblicos
Disminucin daos y peligros de salud pblica
Espacios pblicos definidos

Finalmente:
Adecuada Prestacin de Servicios Resolutivos del Municipalidad del centro poblado de
Kcauri.

39

2.3.4. Presentacin del rbol de medios y fines.

Adecuada Prestacin de Servicios


Resolutivos de la Municipalidad del
centro poblado de Kcauri

Adecuado
ordenamiento
territorial

Mayor recaudacin
por servicios
pblicos

Disminucin a daos
y peligros de salud
pblica

Adecuada
planif icacin

espacios pblicos
def inidos

Mayor cobertura de
servicios pblicos
prestados

Adecuada calidad en la prestacin


de servicios y atenciones al pblico
de la Municipalidad del centro
poblado de Kcauri

Inf raestructura adecuada


de la Municipalidad de
Kcauri

Ambientes
administrativos y
complementarios
adecuados

Adecuado
equipamiento del
personal de la
Municipalidad

Mobiliario en optimas
condiciones

Recursos humanos con


Mayores conocimientos
en gestin pblica

Adecuados conocimientos
de documentos de
gestin municipal

40

2.4. Alternativas de solucin


Definimos alas alternativas de solucin como aquellas acciones que son alcanzadas por
el planteamiento de los medios fundamentales.
2.4.1. Clasificacin de medios fundamentales como imprescindibles o no
imprescindibles.
El diagnstico presentado nos sirve de base para definir la relacin de
complementariedad de los medios fundamentales. Por ello se ha llegado a la
conclusin de que todos los medios presentados son medios fundamentales
imprescindibles.
Una vez relacionando los medios fundamentales se ha podido determinar que los
medios fundamentales 1, 2 y 3 tambin son complementarios.

Medio Fund. 1

Medio Fund. 2

Medio Fund. 3

Ambientes
administrativos y
complementarios
adecuados

Mobiliario en optimas
condiciones

Adecuados
conocimientos de
documentos de gestin
municipal

2.4.2. Planteamiento de acciones


Las acciones planteadas en el presente proyecto tiene como objetivo solucionar el
problema de forma Integral; el cumplimiento de las acciones son condiciones
necesarias ms no suficientes para el cumplimiento de los medios fundamentales, una
vez cumplido los medios fundamentales se solucionara el problema identificado.
Nota: Para plantear las acciones de los componentes se realiz el estudio de demanda
de ambientes y tomo en cuenta el informe de defensa civil, tems ms abajo.

41

rbol de Medios y Acciones


Medio Fund. 2

Medio Fund. 3

Ambientes
administrativos y
complementarios
adecuados

Mobiliario en optimas
condiciones

Adecuados conocimientos
de documentos de gestin
municipal

Accin. 1A

Accin. 2

Accin. 3

Construccin del nuevo


local municipal de tres
niveles 22 ambientes, con
cobertura de teja
mecanizada de arcilla
sobre estructura de
madera

Equipamiento de la
Municipalidad

Sistema en capacitacin en
gestin pblica

Medio Fund. 1

Accin. 1B

Construccin del nuevo


local municipal de tres
niveles 22
ambientes, cobertura de
teja andina pre fabricada
sobre estructura de
concreto

2.4.3. Relacin de acciones.


Acciones complementarias:
Las acciones: 1A, 2 y 3 son acciones complementarias, tambin la acciones 1B, 2 y 3
puesto que al llevarlas a cabo en forma conjunta conllevar al cumplimiento de los
fines planteados.
Acciones mutuamente excluyentes:
La accin 1A con la accin 1B porque solo se podr elegir una de ellas no ambas.
2.4.4. Definicin y descripcin de los proyectos alternativos a considerar.
De acuerdo a las acciones planteadas, se puede construir las siguientes alternativas de
solucin al problema.
Nota: para el dimensionamiento de los ambientes antes se realiz el estudio

de demanda as como su balance oferta demanda.


El tem Estudio de demanda se explica pginas ms adelante:

42

Alternativa de solucin 1
Medio Fundamental 1A: Ambientes administrativos y complementarios adecuados
Construccin de la infraestructura de la Municipalidad de kauri
El diseo de la infraestructura de la Municipalidad: se dise luego del resultado de un
anlisis de los espacios que se necesitan y en el que actualmente funcionan.
As mismo dentro de la estructura se propone un espacio de conexin vertical teniendo
este tambin como funcin dotar de ventilacin e iluminacin natural al conjunto
propuesto.
El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas encontrndose las
siguientes especificaciones:

Construccin de reas nuevas de acuerdo al siguiente detalle:


Cimentaciones: zapatas fc= 210 kg/cm2, cimientos corridos mezcla 1:10
cemento-arena con 30% piedra mediana y sobre cimientos fc = 175 kg/cm2.
Columnas y Vigas: Sern de Estructura de Fierro Armada con un concreto de
fc = 210 kg/cm2.
Muros: albailera con unidades de concreto hueco, espesor 0.20m. columnas
(0.50 x 0.25) y (0.40 x 0.25) y vigas (0.60 x 0.25) fc= 210 kg/cm2 con
refuerzo metlico fy= 4200 kg/cm2; altura mnima de techo terminado
2.80m.
Pisos: Cermico, sobre falso piso e = 0.15 cm.
Entrepisos de Losa llena con ladrillo 15 x 20 x 30 para losa.
Coberturas: Teja Mecanizada de arcilla sobre estructura de madera.
Cielos rasos: enlucidos con yeso de 1ra calidad e=0.075 cm.
Revestimientos: tarrajeo e= 0.030 contra zcalos de cemento exterior e
interior.
Pintura: esmalte en zcalos y contra zcalos, ltex lavable interior y exterior.
Instalaciones elctricas: puntos de luz 4 de 2 x 40 watt en cada saln,
interruptores y tomacorrientes.
Instalaciones Sanitarias: Instalacin de Inodoros Lavaderos y las instalaciones
de agua y desage.
Carpintera de Madera: en puertas ventanas
Cerrajera: bisagras, cerraduras, jaladores

43

Segn el Organigrama del consejo de Kcauri su demanda de ambientes es de 22, los


cuales Plantean y a los mismos que se puede dar diferentes usos.
Cuadro N 7
reas m2 del Municipalidad
PRIMER NIVEL
1 Sala de encuentros comunales

rea/m2 295.00

2 Consejo de coordinaciones del centro poblado

rea/m2 34.97

3 Junta de delegados vecinales

rea/m2 34.97

SS.HH.

rea/m2 11.12
SEGUNDO NIVEL

4 rea de educacin biblioteca y deportes

rea/m2 63.21

5 Sala multiuso

rea/m2 91.22

6 rea de estudios y proyectos

rea/m2 26.93

7 rea de Desarrollo y catastro urbano y rural

rea/m2 27.22

8 rea de ejecucin de obras

rea/m2 32.53

9 rea de tesorera

rea/m2 18.46

10 rea de contabilidad

rea/m2 13.40

11 rea de tributacin

rea/m2 18.28

12 rea de registro civil

rea/m2 24.51

13 Archivo

rea/m2

SS.HH.

7.33

rea/m2 11.12
TERCER NIVEL

14 Programa de vaso de leche

rea/m2 63.49

15 rea de seguridad ciudadana

rea/m2 27.30

16 Comit de defensa civil

rea/m2 62.85

17 rea de medio ambiente saneamiento y limpieza

rea/m2 27.10

18 Oficina de la DEMUNA

rea/m2 27.10

19 rea de programas sociales

rea/m2 32.54

20 rea de abastecimiento y almacn

rea/m2 18.46

21 Alcalda

rea/m2 29.57

22 Asesora legal

rea/m2 32.52

SS.HH.

rea/m2 11.12

44

Alternativa de solucin 1
Medio Fundamental 2: Mobiliario en ptimas condiciones: el nuevo equipamiento
municipal consta de:
Cuadro N 8
Adquisicin de mobiliario
adquisicin de pupitres
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de estantes de madera
adquisicin de mesas
adquisicin de sillas para centro de convenciones
adquisicin de kitt de equipo audiovisual
adquisicin de equipo de sonido de 1era
generacin
adquisicin de pizarra acrlica
adquisicin de sillas para biblioteca
adquisicin de mobiliario para biblioteca
adquisicin de reloj prefabricado para la fachada
Implementacin de biblioteca virtual
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas para centro de computo
adquisicin de computadoras I-5
Implementacin de las oficinas con equipo
informtico
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de computadoras I-5

und
und
und
und
und
und

40
40
40
4
400
1

und

und
und
und
glb

10

und
und
und
und

10

und
und
und
und

12

20
3
1

1
10
10

8
12
12

Alternativa de solucin 1
Medio Fundamental 3: Adecuados conocimientos de documentos de gestin
Municipal
Sistema de capacitacin en gestin pblica dirigido a personal tcnico y administrativo.
Temas:
1.- Estructura organizativa y funciones municipales
2.- Instrumentos de gestin municipal
3.- Ciclo de proyectos e identificacin de problemas
4.- Instancias de concertacin y mecanismos de vigilancia en el gobierno local
5.- Gestin presupuestaria del estado
6.- Nuevas competencias y funciones municipales (Desarrollo social y desarrollo
econmico)
Se adjunta la temtica.

45

Alternativa de solucin 2
Medio Fundamental 1B: Ambientes administrativos y complementarios adecuados
Construccin de la infraestructura del Municipalidad de kauri

El diseo de la infraestructura del consejo menor se diseo luego del resultado de un


anlisis de los espacios que se necesitan y que actualmente viene funcionado en el
consejo menor.
As mismo dentro de la estructura se propone un espacio de conexin vertical teniendo
este tambin como funcin dotar de ventilacin e iluminacin natural al conjunto
propuesto.
El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas encontrndose las
siguientes especificaciones:

Construccin de reas nuevas de acuerdo al siguiente detalle:


Cimentaciones: zapatas fc= 210 kg/cm2, cimientos corridos mezcla 1:10
cemento-arena con 30% piedra mediana y sobre cimientos fc = 175 kg/cm2.
Columnas y Vigas: Sern de Estructura de Fierro Armada con un concreto de
fc = 210 kg/cm2.
Muros: albailera con unidades de concreto hueco, espesor 0.20m. columnas
(0.50 x 0.25) y (0.40 x 0.25) y vigas (0.60 x 0.25) fc= 210 kg/cm2 con
refuerzo metlico fy= 4200 kg/cm2; altura mnima de techo terminado
2.80m.
Pisos: Cermico, sobre falso piso e = 0.15 cm.
Entrepisos de Losa llena con ladrillo 15 x 20 x 30 para losa.
Coberturas: Teja Andina Prefabricada sobre estructura de concreto.
Cielos rasos: enlucidos con yeso de 1ra calidad e=0.075 cm.
Revestimientos: tarrajeo e= 0.030 contra zcalos de cemento exterior e
interior.
Pintura: esmalte en zcalos y contra zcalos, ltex lavable interior y exterior.
Instalaciones elctricas: puntos de luz 4 de 2 x 40 watt en cada saln,
interruptores y tomacorrientes.
Instalaciones Sanitarias: Instalacin de Inodoros Lavaderos y las instalaciones
de agua y desage.
Carpintera de Madera: en puertas ventanas
Cerrajera: bisagras, cerraduras, jaladores

46

Segn el Organigrama del consejo de Kcauri su demanda de ambientes es de 22, los


cuales Plantean y a los mismos que se puede dar diferentes usos.
Cuadro N 9
reas del Municipalidad
PRIMER NIVEL
1 Sala de encuentros comunales

rea/m2 295.00

2 Consejo de coordinaciones del centro poblado

rea/m2 34.97

3 Junta de delegados vecinales

rea/m2 34.97

SS.HH.

rea/m2 11.12
SEGUNDO NIVEL

4 rea de educacin biblioteca y deportes

rea/m2 63.21

5 Sala multiuso

rea/m2 91.22

6 rea de estudios y proyectos

rea/m2 26.93

7 rea de Desarrollo y catastro urbano y rural

rea/m2 27.22

8 rea de ejecucin de obras

rea/m2 32.53

9 rea de tesorera

rea/m2 18.46

10 rea de contabilidad

rea/m2 13.40

11 rea de tributacin

rea/m2 18.28

12 rea de registro civil

rea/m2 24.51

13 Archivo

rea/m2

SS.HH.

7.33

rea/m2 11.12
TERCER NIVEL

14 Programa de vaso de leche

rea/m2 63.49

15 rea de seguridad ciudadana

rea/m2 27.30

16 Comit de defensa civil

rea/m2 62.85

17 rea de medio ambiente saneamiento y limpieza

rea/m2 27.10

18 Oficina de la DEMUNA

rea/m2 27.10

19 rea de programas sociales

rea/m2 32.54

20 rea de abastecimiento y almacn

rea/m2 18.46

21 Alcalda

rea/m2 29.57

22 Asesora legal

rea/m2 32.52

SS.HH.

rea/m2 11.12

47

Alternativa de solucin 2
Medio Fundamental 2: Mobiliario en optimas condiciones: el nuevo equipamiento
municipal consta de:
Cuadro N 10
Adquisicin de mobiliario
adquisicin de pupitres
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de estantes de madera
adquisicin de mesas
adquisicin de sillas para centro de convenciones
adquisicin de kitt de equipo audiovisual
adquisicin de equipo de sonido de 1era
generacin
adquisicin de pizarra acrlica
adquisicin de sillas para biblioteca
adquisicin de mobiliario para biblioteca
adquisicin de reloj prefabricado para la fachada
Implementacin de biblioteca virtual
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas para centro de computo
adquisicin de computadoras I-5
Implementacin de las oficinas con equipo
informtico
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de computadoras I-5

und
und
und
und
und
und

40
40
40
4
400
1

und

und
und
und
glb

10

und
und
und
und

10

und
und
und
und

12

20
3
1

1
10
10

8
12
12

Alternativa de solucin 2
Medio Fundamental 3: Adecuados conocimientos de documentos de gestin
Municipal
Sistema de capacitacin en gestin pblica dirigido a personal tcnico y administrativo.
Temas:
1.- Estructura organizativa y funciones municipales
2.- Instrumentos de gestin municipal
3.- Ciclo de proyectos e identificacin de problemas
4.- Instancias de concertacin y mecanismos de vigilancia en el gobierno local
5.- Gestin presupuestaria del estado
6.- Nuevas competencias y funciones municipales (Desarrollo social y desarrollo
econmico)
Se adjunta la temtica.

48

III. FORMULACIN
3.1.-HORIZONTE DEL PROYECTO
Se considera como horizonte de evaluacin del proyecto 10 aos como mnimo puesto
que este proyecto presenta en sus alternativas de solucin la construccin de
infraestructura que de acuerdo a normas tcnicas presentan una vida til de por lo
menos 10 aos (edificaciones de concreto en ptimas condiciones de habitabilidad).
3.2 ANLISIS DE LA DEMANDA
La principal actividad de la poblacin urbana de Kcauri, es el comercializacin, de
productos pecuarios y bienes de consumo no duradero, estos productos e intercambios
comerciales que se realizan, abastecen a las ciudades de Urcos, Ccatcca, y las
comunidades del distrito de Ccatcca, que realizan transacciones los fines de semana,
afectando las arterias de la ciudad que quedan totalmente congestionada de
vendedores y compradores, en este sentido la poblacin realiza tambin sus trmites,
ante la autoridad del poblado que viene a ser la Municipalidad de Kcauri
A continuacin detallamos los trmites que realiza la poblacin:
Cuadro N 11
Atenciones diarias en la Oficina de tesorera de la Municipalidad
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Motivo
Expedicin de partidas de nacimiento, defuncin y matrimonio
Pago por inscripcin de nacimiento, matrimonio y defuncin
Rectificaciones de partidas
Pago por SISA
fotocopias
Pago por celebracin de matrimonios
Pago por alquiler de locales
Pago por licencia de funcionamiento
otros
TOTAL

N de Personas
15
5
13
42
50
2
1
2
10
140

La atencin mensual es un promedio de 2753, se adjunta el documento al perfil.


Cuadro N 12
Atenciones diarias en la Oficina de registro de estado civil
N
1
2
3
4
5

Motivo
Expedicin de partidas de nacimiento, defuncin y matrimonio
Pago por inscripcin de nacimiento, matrimonio y defuncin
Rectificaciones de partidas
Pago celebracin de matrimonios
otros
TOTAL

N de Personas
15
5
13
2
10
45

La atencin mensual es un promedio de 860, se adjunta el documento al perfil.

49

Cuadro N 13
Atenciones por mes a Instituciones pblicas, privadas, religiosas, ONGs, y otros

Motivo
Instituciones pblicas
Instituciones privadas
ONGs
Religiosas
Organizaciones sociales
TOTAL
La atencin, se adjunta el documento al perfil

N de Personas
3
1
5
2
20
31

1
2
3
4
5

En este sentido nuestra poblacin demandante de los servicios de la municipalidad


viene a ser toda la poblacin de Kcauri.
Grafico N 9

CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE


CCATCCA
25000
POBLACIN

20000
15000
10000
5000
0

1940 1961 1972 1981 1993 2007 2010 2020

POBLACIN 7690 6950 7304 9928 9919 14346 15526 20207


Fuente: INEI Censo 1940-2007

En el Grafico N9 se muestra la poblacin del Distrito de Ccatcca a travs de los


diferentes censos realizados durante los ltimos 50 aos, en ella se puede observar
que existe una gran acelerado crecimiento poblacional, por otro lado si comparamos la
poblacin de Ccatcca poblado con la de Kcauri poblado, vemos que el poblado de
Kcauri tiene mayor porcentaje de pobladores.
Grfico N 10

COMPARACIN PORCENTUAL CCATCCA -KCAURI


POBLACIN
Kcauri

Ccatcca

28%
72%

Fuente: INEI Censo 2007

50

Por este motivo las ferias y actividades comerciales ms concurridas se realizan en el


poblado de Kcauri, es as que acuden a su Municipalidad para realizar trmites, y esta
tambin sirve como centro de reuniones para las diferentes actividades organizadas
por el Municipio, ONGs y otras en Instituciones, en este sentido la demanda la
conforman la poblacin de Kcauri.
Grfico N 11
AO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

POBLACIN
1404
1441
1480
1519
1560
1602
1644
1688
1733
1780
1827
1876
1926
1978
2030
2085

POBLACIN PROYECTA DEL POBLADO DE KCAURI


2012-2022
2500
2000
1500
1000
500
0
2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

Series1
Fuente: INEI Censo 2007

Con la tasa de crecimiento de la Poblacin del Distrito representa el 2,67% esta se


utilizo para proyectar, la poblacin de Kcauri.
3.3 ANLISIS DE LA OFERTA
Actualmente la oferta de ambientes de la Municipalidad de Kcauri, que rena las
condiciones adecuadas para el desempeo de labores, con las normas mnimas de
seguridad es cero, debido a como se detallo en el informe de defensa civil se
recomienda la demolicin por encontrarse en psimo estado, es por esta razn que se
elabora el presente documento, ya que las oficinas que actualmente funcionas no
brindan los espacios necesarios para llevar a cabo, talleres, capacitaciones, etc. A las
Instituciones que solicitan apoyo, as como al pblico que acude a realizar sus trmites
en las oficinas de Alcalda, Secretaria, Tesorera, Registro Civil, pues por ser una
construccin antigua pone en riesgo la integridad fsica de los trabajadores y
poblacin.
Por este motivo defensa civil recomienda:
A) Se recomienda la demolicin de la infraestructura por encontrarse esta en mal
estado as como por otros factores como son por ejemplo ocupacin de terreno y
no contar con instalaciones y Necesidades bsicas para este uso.
B) Se recomienda as mismo la demolicin de las construcciones precarias existentes
como son el SS.HH. y almacn.
C) Se recomienda tomar en cuenta las Instalaciones Elctricas y Sanitarias ya que
actualmente se encuentran casi colapsadas.
D) Se recomienda reubicar la antena existente a otro local con el objeto de brindar
mayor seguridad a los usuarios del nuevo local.

51

3.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA


Actualmente los ambientes de la municipalidad de Kauri no renen las condiciones de
seguridad por lo que su oferta con las condiciones mnimas de seguridad es cero, y la
poblacin demanda ambientes acorde a las normas tcnicas de edificaciones y
seguridad.
Fotografas

Por este motivo todas las atenciones diarias que se realizan en las oficinas de tesorera
140, alcalda 31, registro civil 45, tal como se detallo en el anlisis de demanda,
aumentara acorde al crecimiento poblacional, es por ello que el siguiente grafico
detalla las condiciones actuales del balance Oferta-Demanda.
Oferta: Infraestructura con las condiciones mnimas de seguridad de acuerdo a la gua
de edificaciones cero.
Demanda: poblacin e instituciones de Kcauri que realizan a diario tramites en la
Municipalidad.
Grfico N 12

BALANCE OFERTA -DEMANDA


2500

Poblacin

2000
1500
1000
500
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Demanda

Aos

Oferta

Fuente: INEI Censo 2007

52

La brecha de un ambientes adecuado para las labores del Municipalidad de Kcauri


aumenta, actualmente segn su organigrama funcional se necesita de 22 ambientes
para instalar las oficinas que tienen previstas, de no resolverse esta situacin se pone
en peligro la integridad fsica de las personas que acuden a realizar trmites y que
laboran en este local.
3.5 PLANTEAMINETO TECNICO DE LAS ALTERNATIVAS.
Alternativa de solucin 1
Medio Fundamental 1A: Ambientes administrativos y complementarios adecuados
Construccin de la infraestructura de la Municipalidad de kauri
El diseo de la infraestructura de la Municipalidad: se dise luego del resultado de un
anlisis de los espacios que se necesitan y en el que actualmente funcionan.
As mismo dentro de la estructura se propone un espacio de conexin vertical teniendo
este tambin como funcin dotar de ventilacin e iluminacin natural al conjunto
propuesto.
El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas encontrndose las
siguientes especificaciones:

Construccin de reas nuevas de acuerdo al siguiente detalle:


Cimentaciones: zapatas fc= 210 kg/cm2, cimientos corridos mezcla 1:10
cemento-arena con 30% piedra mediana y sobre cimientos fc = 175 kg/cm2.
Columnas y Vigas: Sern de Estructura de Fierro Armada con un concreto de
fc = 210 kg/cm2.
Muros: albailera con unidades de concreto hueco, espesor 0.20m. columnas
(0.50 x 0.25) y (0.40 x 0.25) y vigas (0.60 x 0.25) fc= 210 kg/cm2 con
refuerzo metlico fy= 4200 kg/cm2; altura mnima de techo terminado
2.80m.
Pisos: Cermico, sobre falso piso e = 0.15 cm.
Entrepisos de Losa llena con ladrillo 15 x 20 x 30 para losa.
Coberturas: Teja Mecanizada de arcilla sobre estructura de madera.
Cielos rasos: enlucidos con yeso de 1ra calidad e=0.075 cm.
Revestimientos: tarrajeo e= 0.030 contra zcalos de cemento exterior e
interior.
Pintura: esmalte en zcalos y contra zcalos, ltex lavable interior y exterior.
Instalaciones elctricas: puntos de luz 4 de 2 x 40 watt en cada saln,
interruptores y tomacorrientes.
Instalaciones Sanitarias: Instalacin de Inodoros Lavaderos y las instalaciones
de agua y desage.
Carpintera de Madera: en puertas ventanas
Cerrajera: bisagras, cerraduras, jaladores

Segn el Organigrama del consejo de Kcauri su demanda de ambientes es de 22, los


cuales Plantean y a los mismos que se puede dar diferentes usos.

53

Cuadro N 14
reas m2 del Municipalidad
PRIMER NIVEL
1 Sala de encuentros comunales

rea/m2 295.00

2 Consejo de coordinaciones del centro poblado

rea/m2 34.97

3 Junta de delegados vecinales

rea/m2 34.97

SS.HH.

rea/m2 11.12
SEGUNDO NIVEL

4 rea de educacin biblioteca y deportes

rea/m2 63.21

5 Sala multiuso

rea/m2 91.22

6 rea de estudios y proyectos

rea/m2 26.93

7 rea de Desarrollo y catastro urbano y rural

rea/m2 27.22

8 rea de ejecucin de obras

rea/m2 32.53

9 rea de tesorera

rea/m2 18.46

10 rea de contabilidad

rea/m2 13.40

11 rea de tributacin

rea/m2 18.28

12 rea de registro civil

rea/m2 24.51

13 Archivo

rea/m2

SS.HH.

7.33

rea/m2 11.12
TERCER NIVEL

14 Programa de vaso de leche

rea/m2 63.49

15 rea de seguridad ciudadana

rea/m2 27.30

16 Comit de defensa civil

rea/m2 62.85

17 rea de medio ambiente saneamiento y limpieza

rea/m2 27.10

18 Oficina de la DEMUNA

rea/m2 27.10

19 rea de programas sociales

rea/m2 32.54

20 rea de abastecimiento y almacn

rea/m2 18.46

21 Alcalda

rea/m2 29.57

22 Asesora legal

rea/m2 32.52

SS.HH.

rea/m2 11.12

Alternativa de solucin 1
Medio Fundamental 2: Mobiliario en ptimas condiciones: el nuevo equipamiento
municipal consta de:

54

Cuadro N 15
Adquisicin de mobiliario
adquisicin de pupitres
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de estantes de madera
adquisicin de mesas
adquisicin de sillas para centro de convenciones
adquisicin de kitt de equipo audiovisual
adquisicin de equipo de sonido de 1era
generacin
adquisicin de pizarra acrlica
adquisicin de sillas para biblioteca
adquisicin de mobiliario para biblioteca
adquisicin de reloj prefabricado para la fachada
Implementacin de biblioteca virtual
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas para centro de computo
adquisicin de computadoras I-5
Implementacin de las oficinas con equipo
informtico
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de computadoras I-5

und
und
und
und
und
und

40
40
40
4
400
1

und

und
und
und
glb

10

und
und
und
und

10

und
und
und
und

12

20
3
1

1
10
10

8
12
12

Alternativa de solucin 1
Medio Fundamental 3: Adecuados conocimientos de documentos de gestin
Municipal
Sistema de capacitacin en gestin pblica dirigido a personal tcnico y administrativo.
Temas:
1.- Estructura organizativa y funciones municipales
2.- Instrumentos de gestin municipal
3.- Ciclo de proyectos e identificacin de problemas
4.- Instancias de concertacin y mecanismos de vigilancia en el gobierno local
5.- Gestin presupuestaria del estado
6.- Nuevas competencias y funciones municipales (Desarrollo social y desarrollo
econmico)
Se adjunta la temtica.
Alternativa de solucin 2
Medio Fundamental 1B: Ambientes administrativos y complementarios adecuados
Construccin de la infraestructura del Municipalidad de kauri

55

El diseo de la infraestructura del consejo menor se diseo luego del resultado de un


anlisis de los espacios que se necesitan y que actualmente viene funcionado en el
consejo menor.
As mismo dentro de la estructura se propone un espacio de conexin vertical teniendo
este tambin como funcin dotar de ventilacin e iluminacin natural al conjunto
propuesto.
El sistema estructural adoptado es aporticado de columnas y vigas encontrndose las
siguientes especificaciones:

Construccin de reas nuevas de acuerdo al siguiente detalle:


Cimentaciones: zapatas fc= 210 kg/cm2, cimientos corridos mezcla 1:10
cemento-arena con 30% piedra mediana y sobre cimientos fc = 175 kg/cm2.
Columnas y Vigas: Sern de Estructura de Fierro Armada con un concreto de
fc = 210 kg/cm2.
Muros: albailera con unidades de concreto hueco, espesor 0.20m. columnas
(0.50 x 0.25) y (0.40 x 0.25) y vigas (0.60 x 0.25) fc= 210 kg/cm2 con
refuerzo metlico fy= 4200 kg/cm2; altura mnima de techo terminado
2.80m.
Pisos: Cermico, sobre falso piso e = 0.15 cm.
Entrepisos de Losa llena con ladrillo 15 x 20 x 30 para losa.
Coberturas: Teja Andina Prefabricada sobre estructura de concreto.
Cielos rasos: enlucidos con yeso de 1ra calidad e=0.075 cm.
Revestimientos: tarrajeo e= 0.030 contra zcalos de cemento exterior e
interior.
Pintura: esmalte en zcalos y contra zcalos, ltex lavable interior y exterior.
Instalaciones elctricas: puntos de luz 4 de 2 x 40 watt en cada saln,
interruptores y tomacorrientes.
Instalaciones Sanitarias: Instalacin de Inodoros Lavaderos y las instalaciones
de agua y desage.
Carpintera de Madera: en puertas ventanas
Cerrajera: bisagras, cerraduras, jaladores

Segn el Organigrama del consejo de Kcauri su demanda de ambientes es de 22, los


cuales Plantean y a los mismos que se puede dar diferentes usos.

56

Cuadro N 16
reas del Municipalidad
PRIMER NIVEL
1 Sala de encuentros comunales

rea/m2 295.00

2 Consejo de coordinaciones del centro poblado

rea/m2 34.97

3 Junta de delegados vecinales

rea/m2 34.97

SS.HH.

rea/m2 11.12
SEGUNDO NIVEL

4 rea de educacin biblioteca y deportes

rea/m2 63.21

5 Sala multiuso

rea/m2 91.22

6 rea de estudios y proyectos

rea/m2 26.93

7 rea de Desarrollo y catastro urbano y rural

rea/m2 27.22

8 rea de ejecucin de obras

rea/m2 32.53

9 rea de tesorera

rea/m2 18.46

10 rea de contabilidad

rea/m2 13.40

11 rea de tributacin

rea/m2 18.28

12 rea de registro civil

rea/m2 24.51

13 Archivo

rea/m2

SS.HH.

7.33

rea/m2 11.12
TERCER NIVEL

14 Programa de vaso de leche

rea/m2 63.49

15 rea de seguridad ciudadana

rea/m2 27.30

16 Comit de defensa civil

rea/m2 62.85

17 rea de medio ambiente saneamiento y limpieza

rea/m2 27.10

18 Oficina de la DEMUNA

rea/m2 27.10

19 rea de programas sociales

rea/m2 32.54

20 rea de abastecimiento y almacn

rea/m2 18.46

21 Alcalda

rea/m2 29.57

22 Asesora legal
SS.HH.

rea/m2 32.52
rea/m2 11.12

Alternativa de solucin 2
Medio Fundamental 2: Mobiliario en optimas condiciones: el nuevo equipamiento
municipal consta de:

57

Cuadro N 17
Adquisicin de mobiliario
adquisicin de pupitres
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de estantes de madera
adquisicin de mesas
adquisicin de sillas para centro de convenciones
adquisicin de kitt de equipo audiovisual
adquisicin de equipo de sonido de 1era
generacin
adquisicin de pizarra acrlica
adquisicin de sillas para biblioteca
adquisicin de mobiliario para biblioteca
adquisicin de reloj prefabricado para la fachada
Implementacin de biblioteca virtual
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas para centro de computo
adquisicin de computadoras I-5
Implementacin de las oficinas con equipo
informtico
adquisicin de muebles para computadora
adquisicin de impresoras para computadora
adquisicin de sillas acolchadas
adquisicin de computadoras I-5

und
und
und
und
und
und

40
40
40
4
400
1

und

und
und
und
glb

10

und
und
und
und

10

und
und
und
und

12

20
3
1

1
10
10

8
12
12

Alternativa de solucin 2
Medio Fundamental 3: Adecuados conocimientos de documentos de gestin
Municipal
Sistema de capacitacin en gestin pblica dirigido a personal tcnico y administrativo.
Temas:
1.- Estructura organizativa y funciones municipales
2.- Instrumentos de gestin municipal
3.- Ciclo de proyectos e identificacin de problemas
4.- Instancias de concertacin y mecanismos de vigilancia en el gobierno local
5.- Gestin presupuestaria del estado
6.- Nuevas competencias y funciones municipales (Desarrollo social y desarrollo
econmico)
Se adjunta la temtica.
3.6LA SCUENCIA DE ETAPAS Y ACTIVIDADES DE CADA PROYECTO Y SU
DURACIN.
3.6.1.- Momentos ptimos
alternativo

de Inicio

y finalizacin

de cada proyecto

58

El proyecto tiene como principal actividad el vaciado de concreto en elementos


estructurales, dicho trabajo requiere que el material ptreo conserve su humedad
natural, para no influir en el diseo de mezcla por lo que se recomienda que el inicio
de obra sea despus de la temporada de lluvias.

3.6.2.- Condiciones Necesaria para llevar a cabo cada una de las etapas
Para garantizar el ptimo desarrollo de las actividades previstas durante la ejecucin
del proyecto, es necesario poder contar con:
Mano de obra calificada que garantice la calidad como producto final de la obra.
Prever el acopio de material para evitar demoras en los tiempos de ejecucin o que la
obra se vea paralizada por el desabastecimiento, para lo cual es necesario realizar el
requerimiento adecuado con anticipacin.
Equipo mecnico disponible,
vaciado de concreto, dicha
programacin elaborado por
Ejecutora la Sub gerencia de
Distrital de Ccatcca.

especialmente para las actividades programadas de


programacin debe obedecer a un calendario de
la entidad responsable en este caso ser la Unidad
obras y desarrollo urbano y rural de la Municipalidad

59

3.6.3 Actividades asociadas con cada proyecto alternativo y definicin de su duracin


Cuadro N 18
Cronograma Alternativa 1.

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - ALT. 01


Descripcin

Parcial (S/.) TRIMESTRE 1


574,953.51

ARQUITECTURA DE LA INFRAESTUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE KCAURI

478,319.24

OTROS TRABAJOS DE LA INFRAESTUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE KCAURI


INST. ELECTRICAS DE LA INFRAESTUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE KCAURI
INST. SANITARIA DE LA INFRAESTUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE KCAURI
EQUIPAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE KCAURI
CAPACITACION DE PERSONAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
GASTOS DE SUPERVISION 5%
GASTOS DE LIQUDACION 3%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 2%
TOTAL INVERSION

EXP.
TECNICO

ESTRUCTURAS DE LA INFRAESTUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE KCAURI

TRIMESTRE 2
400,000.00

9,804.48
65,265.03
17,084.98
263,925.54
60,000.00
20,000.00
1,469,352.78
0
0 420,000.00
146,935.28
0
0 49,500.00
73,467.64
0
0 23,500.00
44,080.58
0
0
29,387.06 29387 100%
1,763,223.34 29387 1.67% 493,000.00

TRIMESTRE 3
70% 174,953.51

300,000.00
20,000.00

TRIMESTRE 4
30%
63% 178,319.24

37%

9,804.48
45,265.03
17,084.98
263,925.54
20,000.00
534,399.27
47,935.28
26,467.64
44,080.58
652,882.77

100%

31%

20,000.00

33%

29% 514,953.51

35%

49,500.00
23,500.00
587,953.51

34%

33%

34%
32%
0.00%
0.00%

27.96%

32%
0.00%
0.00%

33.35%

69%
100%
100%
33%
36%
33%
36%
100.00%
0.00%

37.03%

03 meses de elaboracin de expediente tcnico y 07 meses de ejecucin de obra.

60

Cuadro N 19
Cronograma Alternativa 2.

CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO - ALT. 02


Descripcin

Parcial (S/.) TRIMESTRE 1


634,034.62

ARQUITECTURA DE LA INFRAESTUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE KCAURI

478,319.24

OTROS TRABAJOS DE LA INFRAESTUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE KCAURI


INST. ELECTRICAS DE LA INFRAESTUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE KCAURI
INST. SANITARIA DE LA INFRAESTUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE KCAURI
EQUIPAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE KCAURI
CAPACITACION DE PERSONAL
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 10%
GASTOS DE SUPERVISION 5%
GASTOS DE LIQUDACION 3%
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 2%
TOTAL INVERSION

EXP.
TECNICO

ESTRUCTURAS DE LA INFRAESTUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD DE KCAURI

TRIMESTRE 2
400,000.00

9,804.48
65,265.03
17,084.98
263,925.54
60,000.00
20,000.00
1,528,433.89
0
0 420,000.00
152,843.39
0
0 51,000.00
76,421.69
0
0 25,500.00
45,853.02
0
0
30,568.68 30569 100%
1,834,120.67 30569 1.67% 496,500.00

TRIMESTRE 3

63.09% 234,034.62

300,000.00
20,000.00

33.33%
27.48%
33.37%
33.37%
0.00%
0.00%

27.07%

20,000.00
574,034.62
51,000.00
25,500.00
650,534.62

TRIMESTRE 4

36.91%
62.72% 178,319.24

37.28%

9,804.48
45,265.03
17,084.98
263,925.54
20,000.00
534,399.27
50,843.39
25,421.69
45,853.02
656,517.37

100.00%

30.64%

33.33%
37.56%
33.37%
33.37%
0.00%
0.00%

35.47%

69.36%
100.00%
100.00%
33.33%
34.96%
33.27%
33.27%
100.00%
0.00%

35.79%

03 meses de elaboracin de expediente tcnico y 07 meses de ejecucin de obra.

61

3.7.- LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO


Los costos se clasifican generalmente en dos categoras:
Costos de Inversin
Son los necesarios para realizar la obra de infraestructura.
Bienes importados 0.81, Servicios profesionales 0.91, Mano de Obra Calificada 0.91,
Mano de Obra No Calificada 0.60, Combustible 0.66, Bienes nacionales 0.85
Costos de Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener el Mercado
Modelo.
3.7.1.- Costos en la Situacin sin Proyecto
Considera la operacin y mantenimiento del local a cargo de Municipalidad para el
mantenimiento de las estructuras de toda la municipalidad, para lo cual ms adelante
se analizar el monto mnimo de ingresos para mantener la nueva infraestructura
principalmente
Cuadro N 20
Costos de Mantenimiento Sin Proyecto
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Descripcin

Und.

Metrado

Precio (S/.)

OBRAS LIMPIEZA

Parcial (S/.)
1,360.00

LIMPIEZA GENERAL

M2

340.00

4.00

TARRAJEO EN PAREDES

M2

2.00

14.63

29.26

PINTURA EN PAREDES

M2

3.50

3.34

11.69

BARNIZ EN PUERTAS Y VENTANAS

UND

2.00

7.35

14.70

LIMPIEZA DE TECHO

GBL

1.00

150.00

150.00

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL

GBL

1.00

50.00

50.00

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN GENERAL

GBL

2.00

50.00

100.00

MANTENIMIENTO INFRAESTUCTURA Y AREAS EXTERIORES

1,360.00
355.65

TOTAL COSTO DIRECTO

1,715.65
2.00%

GASTOS GENERALES

34.31
1,749.96

TOTAL

Cuadro N 21
Costos de Operacin Sin Proyecto
COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO PRECIO PRIVADO
DESCRIPCIN N Sueldo/mes Mes
Administrativo

800.00

12

P.Municipal

1,000.00

12

TOTAL

Total (S/.)
57,600.00
48,000.00
105,600.00

3.7.2 Costos con Proyecto


Los costos con proyecto consideran tanto los Costos de Inversin para la construccin
de cada Alternativa e implementacin de equipo y mobiliario, como los costos de
operacin y mantenimiento para el horizonte considerado.
En la situacin con proyecto se presentan dos tipos de costos: Costos de Inversin y
Costos de Operacin y Mantenimiento, en este caso
se han considerado 02
alternativas.

62

a).- Costos de Inversin:


Los Costos de Inversin, a su vez se dividen en tres rubros, los intangibles, la Inversin
en activos fijos y los gastos de supervisin de obra, los cuales se detallan a
continuacin, de acuerdo a las Alternativas presentadas.
En la situacin con proyecto se presentan dos tipos de costos: Costos de Inversin y
Costos de Operacin y Mantenimiento, en este caso
se han considerado 02
alternativas.
Nota: Se detalla en anexos los costos de manera ms disgregada.
Cuadro N 22
Costos de Inversin - Alternativa 1
Item

Descripcin

Und.

Precio S/.

Parcial S/.

1.00

CONSTRUCCION - - AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS

Glb.

1,145,427.24

2.00

EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO EN OPTIMAS CONDICIONES

Glb.

263,925.54

3.00

ADECUADOS CONOCIMIENTOS DE DOCUMENTOS DE GESTIN MUNICIPAL

Glb.

60,000.00

COSTO DIRECTO

1,469,352.78

GASTOS GENERALES

%CD

10.00%

146,935.28

GASTOS DE SUPERVISION

%CD

5.00%

73,467.64

GASTOS DE LIQUIDACION

%CD

3.00%

44,080.58

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

%CD

2.00%

29,387.06

COSTO TOTAL

1,763,223.34

Cuadro N 23
Costos de Inversin - Alternativa 2
Item

Descripcin

1.00

CONSTRUCCION - - AMBIENTES ADMINISTRATIVOS Y COMPLEMENTARIOS ADECUADOS

2.00

EQUIPAMIENTO - MOBILIARIO EN OPTIMAS CONDICIONES

3.00

ADECUADOS CONOCIMIENTOS DE DOCUMENTOS DE GESTIN MUNICIPAL

Und.

Precio S/.

Parcial S/.
1,204,508.35
263,925.54
60,000.00

COSTO DIRECTO

1,528,433.89

GASTOS GENERALES

%CD

10.00%

152,843.39

GASTOS DE SUPERVISION

%CD

5.00%

76,421.69

GASTOS DE LIQUIDACION

%CD

3.00%

45,853.02

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

%CD

2.00%

30,568.68

COSTO TOTAL

1,834,120.67

b) Costos de Operacin y Mantenimiento


Se ha considerado los costos necesarios para el mantenimiento del local una vez
construido, estos se detallan a continuacin.

63

Cuadro N 24
Costos de Mantenimiento Ambas alternativas.
MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS
Descripcin

Und.

Metrado

Precio (S/.)

OBRAS LIMPIEZA

Parcial (S/.)
8,288.00

LIMPIEZA GENERAL

M2

1,184.00

7.00

TARRAJEO EN PAREDES

M2

2.00

14.63

29.26

PINTURA EN PAREDES

M2

3.50

3.34

11.69

BARNIZ EN PUERTAS Y VENTANAS

UND

2.00

7.35

14.70

LIMPIEZA DE TECHO

GBL

1.00

150.00

150.00

MANTENIMIENTO INFRAESTUCTURA Y AREAS EXTERIORES

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL


MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN GENERAL

8,288.00
355.65

GBL

1.00

50.00

50.00

GBL

2.00

50.00

100.00

TOTAL COSTO DIRECTO

8,643.65
6.00%

GASTOS GENERALES
TOTAL

518.62
9,162.27

Cuadro N 25
Costos de Operacin Ambas alternativas
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO PRECIO PRIVADO
DESCRIPCIN N Sueldo/mes Mes
Administrativo

800.00

12

P.Municipal

1,000.00

12

TOTAL

Total
76,800.00
60,000.00
136,800.00

64

IV.- EVALUACIN
4.1.- Estimacin de los Costos Sociales
Inversin social
La tasa social de descuento establecida segn normativa del Sistema Nacional de
Inversin Pblica SNIP es de 10% la cual es utilizada para calcular el valor actual de
los costos totales (VACST).
Se presenta los flujos de costos del proyecto a precios de Sociales para ambas
alternativas en nuevos soles para lo cual se ha tomado en cuenta los factores de
conversin de 0.91 para mano de obra calificada, 0.60 mano de obra no calificada,
0.85 para bienes nacionales. Para mayor detalle se anexa el cuadro de insumos.
Cuadro N 26
Alternativa 01
Cuadros resumen de Insumos
Alternativa 1 Precios Sociales
M.O. Calificada
189,592.04
M.O. NO Calif
88,922.97
bs nacionales
1,170,590.57
bs importados
20,247.32
Costo Directo
1,469,352.90
GASTOS GENERALES 10%
146,935.29
GASTOS DE SUPERVISION 5%
73,467.65
GASTOS DE LIQUDACION 3%
44,080.59
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 2%
29,387.06
COSTO TOTAL
1,763,223.48

0.91
0.60
0.85
0.81

172,528.76
53,353.78
995,001.98
16,400.33
1,237,284.85
123,728.49
61,864.24
37,118.55
24,745.70
1,484,741.82

Cuadro N 27
Alternativa 02
Cuadros resumen de Insumos
Alternativa 2 Precios Sociales
M.O. Calificada
195,443.16
M.O. NO Calif
88,452.67
bs nacionales
1,223,843.82
bs importados
20,694.40
Costo Directo
1,528,434.05
GASTOS GENERALES 10%
152,843.41
GASTOS DE SUPERVISION 5%
76,421.70
GASTOS DE LIQUDACION 3%
45,853.02
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 2%
30,568.68
COSTO TOTAL
1,834,120.86

0.91
0.60
0.85
0.81

177,853.28
53,071.60
1,040,267.25
16,762.46
1,287,954.59
128,795.46
64,397.73
38,638.64
25,759.09
1,545,545.51

65

Mantenimiento social
Se detalla a continuacin:
Cuadro N 28
Mantenimiento Sin Proyecto Social
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO SOCIALES
Descripcin

Und.

Metrado

Precio (S/.)

OBRAS LIMPIEZA

Parcial (S/.)
1,156.00

LIMPIEZA GENERAL

M2

340.00

4.00

TARRAJEO EN PAREDES

M2

2.00

14.63

PINTURA EN PAREDES

M2

3.50

3.34

9.94

BARNIZ EN PUERTAS Y VENTANAS

UND

2.00

7.35

12.50

MANTENIMIENTO INFRAESTUCTURA Y AREAS EXTERIORES

1,156.00
302.30
24.87

LIMPIEZA DE TECHO

GBL

1.00

150.00

127.50

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL

GBL

1.00

50.00

42.50

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN GENERAL

GBL

2.00

50.00

TOTAL COSTO DIRECTO

85.00
1,458.30

2.00%

GASTOS GENERALES

29.17
1,487.47

TOTAL

Cuadro N 29
Mantenimiento Con Proyecto ambas alternativas Social
MANTENIMIENTO CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES
Descripcin

Und.

Metrado

Precio (S/.)

OBRAS LIMPIEZA

Parcial (S/.)
7,044.80

LIMPIEZA GENERAL

M2

1,184.00

7.00

TARRAJEO EN PAREDES

M2

2.00

14.63

PINTURA EN PAREDES

M2

3.50

3.34

9.94

BARNIZ EN PUERTAS Y VENTANAS

UND

2.00

7.35

12.50

MANTENIMIENTO INFRAESTUCTURA Y AREAS EXTERIORES

7,044.80
302.30
24.87

LIMPIEZA DE TECHO

GBL

1.00

150.00

127.50

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL

GBL

1.00

50.00

42.50

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS EN GENERAL

GBL

2.00

50.00

TOTAL COSTO DIRECTO

85.00
7,347.10

6.00%

GASTOS GENERALES
TOTAL

440.83
7,787.93

Cuadro N 30
Operacin
Ambas alternativas Social
COSTOS DE OPERACIN SIN PROYECTO PRECIO SOCIAL
DESCRIPCIN N Sueldo/mes Mes
Total
Administrativo

728.00

12

P.Municipal

910.00

12

TOTAL

47,698.56
39,748.80
87,447.36

Cuadro N 31
Operacin
Ambas alternativas Social
COSTOS DE OPERACIN CON PROYECTO PRECIO SOCIAL
DESCRIPCIN N Sueldo/mes Mes
Total
Administrativo

728.00

12

P.Municipal

910.00

12

TOTAL

63,598.08
49,686.00
113,284.08

66

4.2. El flujo de costos sociales totales y su valor actual (VACST)


De acuerdo a la naturaleza del proyecto, en lo que se refiere a la evaluacin social se
utilizar la metodologa costo/efectividad, ya que en el proyecto no ha sido posible
realizar una cuantificacin adecuada de los beneficios en trminos monetarios. Se
asume un costo de oportunidad del capital (COK) del 10% anual, segn la nueva
normativa del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP.
Cuadro N 32
Alternativa 1 Valor actual de los costos Sociales
AO

INVERSIN

2012
1,484,741.82
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Tasa Descuento

COSTO DE O&M COSTO DE O&M


. S/P
. C/P
88,934.83
88,934.83
88,934.83
88,934.83
88,934.83
88,934.83
88,934.83
88,934.83
88,934.83
88,934.83
0.10

121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
VASCT

FLUJO NETO
1,484,741.82
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
1,682,210.88

Cuadro N 33
Alternativa 2 Valor actual de los costos Sociales
AO

INVERSIN

2012
1,545,545.51
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Tasa Descuento

COSTO DE O&M COSTO DE O&M


. S/P
. C/P
88,934.83
88,934.83
88,934.83
88,934.83
88,934.83
88,934.83
88,934.83
88,934.83
88,934.83
88,934.83
0.10

121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
121,072.01
VASCT

FLUJO NETO
1,545,545.51
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
32,137.18
1,743,014.57

4.3.- EVALUACIN SOCIAL (METODOLOGA COSTO EFECTIVIDAD)


Los beneficios para el proyecto planteado no se pueden contabilizar monetariamente
por lo que la evaluacin Costo Beneficio queda descartada. Por ende se realizar la
evaluacin por el mtodo costo efectividad, cuyo resultado nos mostrara los costos por
beneficiario atendido (por poblador).
La rentabilidad social del proyecto a seleccionar se determinara de acuerdo al criterio
de menor Costo-Efectividad en funcin del nmero de pobladores atendidos por las
alternativas, para ello hemos utilizado los VACT a sociales.

67

Para el clculo del costo efectividad se ha considerado como indicador principal el


nmero de pobladores atendidos.
Cuadro N 34
Indicadores Sociales
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD

PRECIOS SOCIALES
VACST
C/E Beneficiarios poblacin Kcauri

Alternativa 1

Alternativa 2

S/. 1,682,211
S/. 83

S/. 1,743,015
S/. 86

4.4.- ANLISIS DE SENSIBILIDAD


4.4.1.- determinacin de las variables inciertas y su rango de variacin
Inflacin
La inflacin en el Per en estos ltimos aos se ha mantenido regularmente bajo se
ha estimado que para el ao 2011 la inflacin se mantendr en 1.05% anual. Los
pases emergentes han dado pasos importantes en esta rea logrando niveles de
inflacin de un dgito.
Sin embargo, las buenas seales econmicas y la posibilidad de su mantenimiento
estn sujetas a cierto grado de incertidumbre y de riesgos: Pueden mencionarse:
-

Subida de los impuestos (variable exgeno al proyecto) que puede traer


presiones para subir remuneraciones y alquiler de equipos (variable endgena)
Subida del precio del petrleo (variable exgeno al proyecto)
Subida de la bolsa de cemento (Variable exgeno al proyecto)
Subida de insumos de construccin (Variable exgeno al proyecto)

4.4.2.- Estimacin de los Cambios en el indicador de rentabilidad social


El anlisis de sensibilidad se efecta con el objeto de evaluar los efectos que pudieran
presentarse durante la ejecucin del proyecto debido a que los proyectos de inversin
estn expuestos a contingencias que podran variar los beneficios esperados, por lo
que resulta necesario prever los posibles casos que podran poner en riesgo el
funcionamiento normal de proyectos durante su horizonte de planeamiento, estos son
bienes importados y bienes nacionales.

68

Cuadro N 35
Anlisis de sensibilidad
Con Insumos Alternativa 1
Descripcin
M.O. Calificada
ICE
M.O. NO Calif
ICE
bs nacionales
ICE
bs importados
ICE

S/.
S/.
S/.
S/.

Variacin Alternativa 1
20%
10%
-10%
85 S/.
84 S/.
82
20%
10%
-10%
84 S/.
84 S/.
83
20%
10%
-10%
95 S/.
89 S/.
77
20%
10%
-10%
84 S/.
83 S/.
83

Cuadro N 36
Anlisis de sensibilidad
Con Insumos Alternativa 2
Descripcin
M.O. Calificada
ICE
M.O. NO Calif
ICE
bs nacionales
ICE
bs importados
ICE

S/.
S/.
S/.
S/.

Variacin Alternativa 2
20%
10%
-10%
89 S/.
87 S/.
85
20%
10%
-10%
87 S/.
87 S/.
86
20%
10%
-10%
99 S/.
93 S/.
80
20%
10%
-10%
87 S/.
87 S/.
86

4.5.- SELECCIN DEL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO


De acuerdo a las alternativas presentadas y analizadas se selecciona y prioriza a la
Alternativa 1, puesto que presenta el menor ratio Costo Efectividad a su vez es viable
social y econmicamente por solucionar de manera adecuada el problema planteado
referido al rendimiento y a la condicin de la infraestructura que brinda el servicio a la
poblacin del centro poblado de Kcauri, a continuacin presentamos un resumen de los
principales indicadores de seleccin de la mejor alternativa:
Cuadro N 37
Seleccin del Mejor Proyecto
SELECCIN MEJOR ALTERNATIVA

Inversin Privada
Inversin Social
Vacts
Costo/Efectividad

Alternativa 1

Alternativa 2

S/. 1,763,223
S/. 1,484,742
S/. 1,682,211
S/. 83

S/. 1,834,121
S/. 1,545,546
S/. 1,743,015
S/. 86

4.6.-ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SELECCIONADO


El mantenimiento de la Infraestructura de la municipalidad de Kcauri estar a cargo del
propio consejo, en entrevistas realizadas con el alcalde del consejo de Kcauri, nos
indic que los ingresos que percibe, por conceptos de tributos asciende a unos S/.
2,400 mensuales, en el cuadro siguiente se detalla los costos de mantenimiento anual
y el flujo de ingresos anual, el cual cubre los costos de mantenimiento, del consejo; As

69

mismo se adjunta el acta de sesin de consejo en el cual se comprometen a asumir


dichos costos incluyendo los de operacin.
Cuadro N 38
AO

OFERTA
PROYECTO
Am bientes

2012
25
2013
25
2014
25
2015
25
2016
25
2017
25
2018
25
2019
25
2020
25
2021
25
2022
25
COK
10%
SOSTENIBILIDAD C/P

Ingresos
INGRESOS COSTOS DE
CON/PROY. PROYECTADO
OyM
C/P Anual
CON/PROY.
Arbitrios/m es
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162
S/.
2,900 S/.
72,500 S/. 9,162

FLUJO
NETO
CON/PROY.
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338
S/.
63,338

S/. 411,382

4.7.- ANLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL


Se detalla a continuacin el anlisis de impacto ambiental.
Cuadro N 39
Variables de incidencia para anlisis de Impacto.
Efecto

Descripcin

Comentario

Efectos Fsicos
Emisin
de
polvo
partculas en suspensin

Ruidos y Vibraciones

Desmonte

y La emisin de polvo y La emisin de polvo y partculas


partculas en suspensin, se en suspensin
producto del
produce
principalmente movimiento de tierras, es un
durante el movimiento de efecto temporal que se dar en la
tierras
fase de construccin
El ruido producido por la El
ruido
puede
alterar
la
Maquinaria Utilizada durante el tranquilidad de las personas e
movimiento de tierras y influir en su rendimiento laboral y
Operacin de vehculos
su comportamiento social
Producto del movimiento de Deber
disponerse
tierras durante las labores de adecuadamente de los desmontes
limpieza del terreno

Efectos Biolgicos
La
construccin
de
la El lugar de construccin, carece de
municipalidad de Kcauri, se vegetacin
No existe Destruccin de
realizara en su terreno propio,
vegetacin
zona
que
carece
de
vegetacin.

70

Efectos Socioeconmicos
La ejecucin del presente Este es un efecto temporal que se
Proyecto,
incrementar
la dar principalmente en la fase de
oportunidad de empleo en la construccin del Proyecto
zona, por el requerimiento de
mano de obra calificada y no
calificada

Empleo

La Mitigacin de estos impactos est presupuestada y asciende a un monto de:


S/.26,832.00 se describe a continuacin sus acciones.
Cuadro N 40
MOVIMIENTO D Y ELIMINACIN DE MATERIALES
EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL
RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO EN CAPAS DE 0.10M
TRASLADO DE DESMONTE CON BUGUIE D=30MTS
ELIM.MAT.CARG.MANUAL/VOLQUETE 12 M3, D= 5 KMS.
NIVELACION INTERIOR APISONADO MANUAL

m3
m3
m3
m3
m2

563.20
200.60
362.60
362.60
469.83

14.37
57.28
9.58
9.27
0.88

26,832
8,093
11,490
3,474
3,361
413

4.8 ORGANIZACIN Y GESTIN


Se detalla a continuacin:
Cuadro N 41
Cuadro de Organizacin y Gestin del Proyecto
ACTORES

CAPACIDAD TECNICA

FINANCIAMIENTO

Planificacin del Distrito

No cuenta con
especialistas dentro de
su Organizacin

La Municipalidad Distrital
cuenta con recursos
comunes para trabajadores
en planillas

Tecnicas y ejecucin del


proyecto

Cuenta con el staff de


profesionales calificados

Cuenta con los recursos


economicos para la
ejecucin del Proyecto

Poblacin

Participan en los
presupuestos
participativos

Mediante sus estatutos


tienen potestad para
firmar acuerdos

Ninguno

Comerciantes

Cumplir con las normas,


dispositivos y
ordenanzas municipales

Mediante sus estatutos


tienen dicha potestad
para firmar acuerdos

Ninguno

Municipalidad Distrital de
Ccatcca

Unidad Ejecutora
Municipalidad de
Ccatcca

FUNCIONES

71

4.9 PLAN DE IMPLEMENTACIN


Es la que se muestra a continuacin en las diferentes etapas de inversin
En la Etapa de Pre-inversin:
Se elabora el perfil tcnico, con un equipo consultor, el cual identifica el problema a
resolver y lo plantea teniendo en cuenta la normatividad del Sistema nacional de
Inversin pblica.
En la Etapa de Inversin
En la fase de inversin, una vez obtenida la viabilidad por parte de la Oficina de
programacin de Inversiones, se eleva el documento al rea de estudios y proyectos
para la elaboracin del expediente tcnico en un plazo de 03 meses, se crea su meta
en la oficina de planificacin y se aprueba en sesin de consejo el expediente para la
ejecucin de la obra, la cual ser ejecutada por la Municipalidad Distrital de Ccatcca,
durante 07 meses.
En la Etapa de Post-inversin
En esta etapa se ejecuta con el mantenimiento de la Infraestructura, para lo cual el
consejo de Kcauri, elabora un cronograma de actividades para el mantenimiento, la
operacin estar a cargo de la Municipalidad de Kcauri y Ccatcca ya que actualmente
esta paga a siete trabajadores y la de Kcauri a tres tal como se indago con el alcalde
de Kcauri.

72

Cuadro N 42
Plan de Implementacin

INVERSIN

POST INVERSIN
PRE INVERSIN

Realizacin del PIP


Responsable UF de la
Municipalidad Distrital
de Ccatcca

Realizacin del
Expediente Tecnico
Responsable Estudios
y Proyectos de la
Municipalidad Distrital
"Sub gerencia de obras
y desarrollo urbano y
rural"

Adecuados ambientes
administrativos 25
ambientes en un area
de 1184 m2 a un costo
de S/.1,145,427

Equipamiento del
consejo municipal con
mobiliario y equipos
por un costo de S/.
263,926
Sistema de
capacitacin en
gestin pblica S/.
60,000

Mantenimiento estara
a cargo de la
municipalad de Kcauri,
para lo cual se realiza
cobro por arbitrios,
para cubrir los costos
de mantenimiento de
infraestructura y el
proyecto sea
sostenible, las
operacin es
compartida ya que la
municpalidad de
Kcauri y Ccatcca pagan
al personal tal como se
detallo ITEM arriba

73

4.10.- EL MARCO LGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO


RESUMEN
NARRATIVO

FIN

Adecuada prestacin de
servicios resolutivos de la
Municipalidad del centro

ACCIONES

COMPONENTES

OBJETIVO

poblado de Kcauri

Adecuada calidad en la
prestacin de servicios y
atenciones al pblico de
la municipalidad de
Kcauri

- Ambientes
administrativos y
complementarios
adecuados
-Mobiliario en optimas
condiciones

MEDIOS DE
INDICADORES

-Equipamiento del
Municipalidad
-Sistema de capacitacin
en gestin pblica

SUPUESTOS

- formalizacin del comercio


ambulatorio, menores
tiempos en tramites

Para fines del 2012 se

- Fuentes de la Sub gerencia

habr concluido con la

de obras y desarrollo urbano

reconstruccin de la

y rural de la Municipalidad

Municipalidad del centro

Distrital de Ccatcca.

poblado de Kcauri

-La poblacin aprovecha el


nuevo local para dinamizar
sus trmites, en un lugar
adecuado y seguro.

Expediente tcnico y
liquidacin tcnico financiera
-Construccin y ampliacin
Boletas de pago, de la Sub
Disponibilidad financiera y
de la Municipalidad del
centro poblado de Kcauri en gerencia de obras y desarrollo tcnica para la ejecucin
una superficie de 1184 m2
urbano y rural de la
de la obra.
con 22 ambientes.

-Adecuados
conocimientos de
documentos de gestin
municipal

- Construccin del nuevo


local del Municipalidad de
tres niveles con 22
ambientes.

VERIFICACIN

Municipalidad Distrital de
Ccatcca

- Construccin del nuevo


local del Municipalidad del
centro poblado de Kcauri
de tres niveles con 22
ambientes S/. 1,145,427 y
1184 m2

Priorizacin de la obra por


Viabilidad del Perfil tcnico,
informe de elevacin a la

-Equipamiento de la
Municipalidad del centro
poblado de Kcauri con
mobiliario y equipos por S/.
263,926

oficina de estudios y
proyectos, creacin de meta
en la oficina de planificacin.

parte de la Municipalidad
Distrital de Ccatcca y
presupuesto participativo,
sesin de consejo,
aprobacin con resolucin
del expediente tcnico

-Sistema de capacitacin en
gestin pblica S/. 60,000

74

V. CONCLUSIONES.
Actualmente la Municipalidad del centro poblado de Kcauri no brinda las mnimas
condiciones de seguridad a los trabajadores y poblacin que realiza sus trmites, tal como
se detalla en el informe de defensa civil.
De igual manera, la evaluacin econmica a partir de los indicadores de costo/efectividad
y anlisis de sostenibilidad muestra mejores resultados a la Alternativa 1, por lo que se
recomienda la ejecucin de dicha alternativa.
La viabilidad y sostenibilidad del proyecto, se garantizan con la reafirmacin del
compromiso de la Municipalidad de Ccatcca para su ejecucin y operacin compartida con
la municipalidad del centro poblado de Kcauri.
La Municipalidad Distrital de Ccatcca, compromete su capacidad ejecutiva, participando
directamente en las dos fases del ciclo del proyecto, conjuntamente que los agentes
beneficiarios, a efectos de hacer tangible la obra, que permitir mejorar los estndares de
vida del centro poblado de Kcauri

75

ORDENANZA MUNICIPAL DE ADECUACIN DEL


MUNICIPALIDAD DE KCAURI.

76

ACTA DE CONFORMACIN DE COMIT


ELECTORAL Y CANDIDATOS.

77

ACTA DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.

78

REGISTRO DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO


POBLADO.

79

RELACIN DE PARTICIPANTES EN EVENTOS.

80

SISTEMA DE CAPACITACIN EN GESTIN


PBLICA.

81

PRESUPUESTO.

82

CUADRO DE ANTENCIONES.

83

PLANOS.

84