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SOLICITUD DE VITICOS POR VIA

SOLICITUD N ______________-2014-G
EJECUTIVOS/
EMPLEADOS

PERSONAL

Escoger Ejecutivo/Em

NOMBRE Y APELLIDO :
LEON CHUQUIRUNA ANDRES ABELARDO
CARGO
DEPARTAMENTO O R
INGENIERO DE PROYECTOS
ENERGIA
LUGAR(ES) DE VIAJE
AREQUIPA-AREQUIPA
MEDIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE
FECHA DE PARTIDA
FECHA DE RETORNO
10/07/2015
11/07/2015
DESCRIPCIN DEL TRABAJO
LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE RESISTIVIDAD
ACTIVIDAD A
REALIZAR

OBTENCION DE DATOS PARA REALIZAR LA EVALUACION ESTRU


MOTIVO O
FINALIDAD
ZONA DE VIAJE

SIERRA

Escoger la Zona de

MONTO A SOLICITAR
N DAS
ALOJAMIENTO

N DAS
ALIMENTACIN

N DAS
MOVILIDAD

OTROS GASTOS
ZONA
COMBUSTIBLE
POR KM

COMBUSTIBLE
SELECCIONAR ZONA
Estimado Km total
0

COMBUSTIBLE
POR KM
ZONA
COMBUSTIBLE
POR KM EN
TROCHA
ZONA
OTROS GASTOS
(Peaje y
Estacionamiento)

VEHICULOS
ALQUILADOS
PERSONAL
GASTOS DE
REPRESENTACION

SELECCIONAR
S/.
0
NORTE/CENTRO / SUR
IMPORTE
300
IMPORTE

SELECCIONAR
IMPORTE
0

Nota: Ver tabla de topes mximos de gastos de viticos en S/. por da.

AUTORIZACION DESCUENTO EN PLANILLA


En mi condicin de trabajador solicito a mi empleador que en caso no realice mi liq
(2 das Interior del pais y 3 das para el exterior); se descuente de mi remuneraci
vlida la presente autorizacin de descuento con el simple envio del correo electr
documento.

ACEPTO

__________________________________
FIRMA DEL EMPLEADO

TUD DE VITICOS POR VIAJE NACIONAL

UD N ______________-2014-GERENCIA________
Escoger Ejecutivo/Empleado-Obrero

LICITACIONES Y PRESUPUESTOS

FECHA:

7/10/2015

D.N.I.

32973906

FECHA DE
NACIMIENTO

DEPARTAMENTO O REA
ENERGIA

11/30/1975

CC / OT

DESTINO
AREQUIPA
DAS
11/07/2015

ESTUDIO DE RESISTIVIDAD

IZAR LA EVALUACION ESTRUCTURAL Y ANTEPROYECTO

Escoger la Zona de viaje: Costa, Sierra o Selva


MONTO DIARIO
60.00

TOTAL
=

MONTO DIARIO
30.00

TOTAL
=

MONTO DIARIO
30.00

S/.xgal

0.00

30.00
TOTAL

km/gal

60.00

30.00

TOTAL
=

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL
=

300.00
TOTAL

0.00

TOTAL
=

0.00
GRAN TOTAL
420

que en caso no realice mi liquidacin de viaticos en el plazo establecido


scuente de mi remuneracin mensual el importe adeudado. Se dar por
mple envio del correo electrnico y /o con la firma del presente

__________________________________
FIRMA DEL JEFE DE REA

FECHA: 19/08/2014
1. NOMBRE :

LIQUIDACIN DE VIAJE NACIONAL / INTERNACIONAL

Luis Carlos Manrique Mazzei

/ Ciudad : LIMA

2. GERENCIA : GENERAL
3. PERSONAL :

Funcionario
NACIONAL
INTERNACIONAL

5. MEDIO DE TRANSPORTE :

Areo

VEHICULO

Propio
Centro de
Costo

ACTIVIDAD REALIZADA:

LEVANTAMIENTO ESTR

RESULTADO (RESUMEN)

SE REALIZO CON XITO LOS LEVANTA

DETALLE DE LOS GASTOS DE VIA


A. TRANSPORTE

CTA CONTABLE

CTA CONTABLE

NACIONAL

INTERNAC.

Transporte Terrestre

63112

Transporte Areo

63113

IMPORTE

243.00
63117
SUB-TOTAL A

B. VITICOS

CTA. CONTABLE

CTA. CONTABLE

NACIONAL

INTERNAC.

Gastos de Alimentacin

631161

631181

Gastos de Alojamiento

631162

631182

Gastos de Movilidad

631163

631183

IMPORTE

230.00
58.00
SUB-TOTAL B

C. OTROS GASTOS DE VIAJE

CTA. CONTABLE

CTA. CONTABLE

NACIONAL

INTERNAC.

IMPORTE

Vehculos alquilados

631164

631184

Combustible

631165

631185

Gastos de Representacin

631166

631186

631167

631187

631168

631188

Otros gastos (tasas,cochera,peajes,etc)


Viaticos con Declaracion Jurada

397.00
SUB-TOTAL C

D. OTROS GASTOS EVENTUALES

CTA. CONTABLE

CTA. CONTABLE

IMPORTE

SUB-TOTAL D

TOTAL GASTOS A + B+ C + D

A cuenta
SALDO A FAVOR EMPLEADO
SALDO A FAVOR EMPRESA
NOMBRE DEL BANCO
N DE CHEQUE/TRANSFERENCIA
IMPORTE RECIBIDO
FECHA DE EMISION
EFECTIVO RECIBIDO
ADM.-001-2012

S/. 0.00

Llenado por Contadura

Tope Mximo Tributario


Exceso a Reparar

Ultima fecha para presentar la liquidacion: (2) dias p

CODIGO:

Empleado

Obrero

Tercero

Departamento AREQUIPA - CUSCO

N Das

Pais
Terrestre

N Das

Placa

Empresa

Orden de Trabajo

Alquiler

Parte de entrada

LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE RESISTIVIDAD

ZO CON XITO LOS LEVANTAMIENTOS Y ESTUDIOS DE RESITIVIDAD

E DE LOS GASTOS DE VIAJE

OBSERVACIONES

243.00
OBSERVACIONES

288.00
OBSERVACIONES

397.00
OBSERVACIONES

0.00
928.00

AUTORIZACION DE PAGO

745.00

183.00

r la liquidacion: (2) dias posteriores al retorno.

FIRMA

DECLARACIN JURADA PARA SUSTENTAR GASTOS DE MOVIL

Yo, Luis Carlos Manrique Mazzei identificado con DNI N 46663189 con domicilio en LIMA, trabajador de
realizado gastos en la Solicitud de Viticos N
cuyo comprobante de pago no fue posible recabar, p
siguiente detalle:

I.- MOVILIDAD
FECHA
2/12/2015

2/13/2015

2/14/2015

2/15/2015

2/16/2015

2/17/2015

DESRIPCIN
Taxi Comtec-Wong Chacarilla
Taxi Wong Chacarilla-Domicilio
Taxi Domicilio - Agencia Lima
Taxi Agencia Arequipa - Hospedaj
Taxi Hospedaje - Coliseo Arequipa
Taxi Coliseo Arequipa - Hospedaje
Taxi Hospedaje - Zoomundo
Taxi Zoomundo - Torrentera
Taxi Torrentera - Hospedaje
Taxi Hospedaje - Leones del Mist
Taxi Leones del Misti - Hospedaje
Pasaje Hospedaje - Agencia Arequi
Pasaje Agencia Cusco - Hospedaje
Pasaje Hospedaje - San Jeronimo
Pasaje San Jeronimo - Hospedaje
Pasaje Hospedaje - Aeropuerto Cus

II.- OTROS GASTOS


FECHA
2/13/2015

2/14/2015

DESRIPCIN
Desayuno
Wincha 30m
Pilas AA para wincha laser
Recarga celular
Almuerzo
Cena
Desayuno
Almuerzo

2/15/2015

2/16/2015

2/17/2015

Cena
Desayuno
Almuerzo
Cena
Desayuno
Almuerzo
Cena
Desayuno

Me afirmo y ratifico en lo expresado, en seal de lo cual firmo el presente documento.


Fecha de la Declaracin Jurada:
Lima, 18 de Febrero del 2015

__________________________________
FIRMA DEL EMPLEADO
D.N.I. 46663189

TENTAR GASTOS DE MOVILIDAD LOCAL Y OTROS

domicilio en LIMA, trabajador de la empresa COMTEC S.A.C., declaro bajo juramento haber
pago no fue posible recabar, por tratarse de gastos de movilidad local y otros, segn el

DESRIPCIN
Comtec-Wong Chacarilla
Wong Chacarilla-Domicilio
Domicilio - Agencia Lima
gencia Arequipa - Hospedaje
ospedaje - Coliseo Arequipa
oliseo Arequipa - Hospedaje
i Hospedaje - Zoomundo
xi Zoomundo - Torrentera
xi Torrentera - Hospedaje
ospedaje - Leones del Misti
eones del Misti - Hospedaje
Hospedaje - Agencia Arequipa
Agencia Cusco - Hospedaje
e Hospedaje - San Jeronimo
e San Jeronimo - Hospedaje
Hospedaje - Aeropuerto Cusco

DESRIPCIN
Desayuno
Wincha 30m
as AA para wincha laser
Recarga celular
Almuerzo
Cena
Desayuno
Almuerzo

sub total

IMPORTE
6.00
6.00
10.00
8.00
6.00
6.00
20.00
17.00
20.00
25.00
25.00
8.00
7.00
25.00
25.00
8.00
222.00

IMPORTE
8.00
25.00
5.00
10.00
12.00
12.00
8.00
10.00

Cena
Desayuno
Almuerzo
Cena
Desayuno
Almuerzo
Cena
Desayuno

e documento.

sub total

12.00
8.00
12.00
12.00
7.00
14.00
12.00
8.00
175.00

TOTAL

397.00