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SOLICITUD N ______________-2014-G
EJECUTIVOS/
EMPLEADOS
PERSONAL
Escoger Ejecutivo/Em
NOMBRE Y APELLIDO :
LEON CHUQUIRUNA ANDRES ABELARDO
CARGO
DEPARTAMENTO O R
INGENIERO DE PROYECTOS
ENERGIA
LUGAR(ES) DE VIAJE
AREQUIPA-AREQUIPA
MEDIO DE TRANSPORTE
TERRESTRE
FECHA DE PARTIDA
FECHA DE RETORNO
10/07/2015
11/07/2015
DESCRIPCIN DEL TRABAJO
LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL Y ESTUDIO DE RESISTIVIDAD
ACTIVIDAD A
REALIZAR
SIERRA
Escoger la Zona de
MONTO A SOLICITAR
N DAS
ALOJAMIENTO
N DAS
ALIMENTACIN
N DAS
MOVILIDAD
OTROS GASTOS
ZONA
COMBUSTIBLE
POR KM
COMBUSTIBLE
SELECCIONAR ZONA
Estimado Km total
0
COMBUSTIBLE
POR KM
ZONA
COMBUSTIBLE
POR KM EN
TROCHA
ZONA
OTROS GASTOS
(Peaje y
Estacionamiento)
VEHICULOS
ALQUILADOS
PERSONAL
GASTOS DE
REPRESENTACION
SELECCIONAR
S/.
0
NORTE/CENTRO / SUR
IMPORTE
300
IMPORTE
SELECCIONAR
IMPORTE
0
Nota: Ver tabla de topes mximos de gastos de viticos en S/. por da.
ACEPTO
__________________________________
FIRMA DEL EMPLEADO
UD N ______________-2014-GERENCIA________
Escoger Ejecutivo/Empleado-Obrero
LICITACIONES Y PRESUPUESTOS
FECHA:
7/10/2015
D.N.I.
32973906
FECHA DE
NACIMIENTO
DEPARTAMENTO O REA
ENERGIA
11/30/1975
CC / OT
DESTINO
AREQUIPA
DAS
11/07/2015
ESTUDIO DE RESISTIVIDAD
TOTAL
=
MONTO DIARIO
30.00
TOTAL
=
MONTO DIARIO
30.00
S/.xgal
0.00
30.00
TOTAL
km/gal
60.00
30.00
TOTAL
=
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
=
300.00
TOTAL
0.00
TOTAL
=
0.00
GRAN TOTAL
420
__________________________________
FIRMA DEL JEFE DE REA
FECHA: 19/08/2014
1. NOMBRE :
/ Ciudad : LIMA
2. GERENCIA : GENERAL
3. PERSONAL :
Funcionario
NACIONAL
INTERNACIONAL
5. MEDIO DE TRANSPORTE :
Areo
VEHICULO
Propio
Centro de
Costo
ACTIVIDAD REALIZADA:
LEVANTAMIENTO ESTR
RESULTADO (RESUMEN)
CTA CONTABLE
CTA CONTABLE
NACIONAL
INTERNAC.
Transporte Terrestre
63112
Transporte Areo
63113
IMPORTE
243.00
63117
SUB-TOTAL A
B. VITICOS
CTA. CONTABLE
CTA. CONTABLE
NACIONAL
INTERNAC.
Gastos de Alimentacin
631161
631181
Gastos de Alojamiento
631162
631182
Gastos de Movilidad
631163
631183
IMPORTE
230.00
58.00
SUB-TOTAL B
CTA. CONTABLE
CTA. CONTABLE
NACIONAL
INTERNAC.
IMPORTE
Vehculos alquilados
631164
631184
Combustible
631165
631185
Gastos de Representacin
631166
631186
631167
631187
631168
631188
397.00
SUB-TOTAL C
CTA. CONTABLE
CTA. CONTABLE
IMPORTE
SUB-TOTAL D
TOTAL GASTOS A + B+ C + D
A cuenta
SALDO A FAVOR EMPLEADO
SALDO A FAVOR EMPRESA
NOMBRE DEL BANCO
N DE CHEQUE/TRANSFERENCIA
IMPORTE RECIBIDO
FECHA DE EMISION
EFECTIVO RECIBIDO
ADM.-001-2012
S/. 0.00
CODIGO:
Empleado
Obrero
Tercero
N Das
Pais
Terrestre
N Das
Placa
Empresa
Orden de Trabajo
Alquiler
Parte de entrada
OBSERVACIONES
243.00
OBSERVACIONES
288.00
OBSERVACIONES
397.00
OBSERVACIONES
0.00
928.00
AUTORIZACION DE PAGO
745.00
183.00
FIRMA
Yo, Luis Carlos Manrique Mazzei identificado con DNI N 46663189 con domicilio en LIMA, trabajador de
realizado gastos en la Solicitud de Viticos N
cuyo comprobante de pago no fue posible recabar, p
siguiente detalle:
I.- MOVILIDAD
FECHA
2/12/2015
2/13/2015
2/14/2015
2/15/2015
2/16/2015
2/17/2015
DESRIPCIN
Taxi Comtec-Wong Chacarilla
Taxi Wong Chacarilla-Domicilio
Taxi Domicilio - Agencia Lima
Taxi Agencia Arequipa - Hospedaj
Taxi Hospedaje - Coliseo Arequipa
Taxi Coliseo Arequipa - Hospedaje
Taxi Hospedaje - Zoomundo
Taxi Zoomundo - Torrentera
Taxi Torrentera - Hospedaje
Taxi Hospedaje - Leones del Mist
Taxi Leones del Misti - Hospedaje
Pasaje Hospedaje - Agencia Arequi
Pasaje Agencia Cusco - Hospedaje
Pasaje Hospedaje - San Jeronimo
Pasaje San Jeronimo - Hospedaje
Pasaje Hospedaje - Aeropuerto Cus
2/14/2015
DESRIPCIN
Desayuno
Wincha 30m
Pilas AA para wincha laser
Recarga celular
Almuerzo
Cena
Desayuno
Almuerzo
2/15/2015
2/16/2015
2/17/2015
Cena
Desayuno
Almuerzo
Cena
Desayuno
Almuerzo
Cena
Desayuno
__________________________________
FIRMA DEL EMPLEADO
D.N.I. 46663189
domicilio en LIMA, trabajador de la empresa COMTEC S.A.C., declaro bajo juramento haber
pago no fue posible recabar, por tratarse de gastos de movilidad local y otros, segn el
DESRIPCIN
Comtec-Wong Chacarilla
Wong Chacarilla-Domicilio
Domicilio - Agencia Lima
gencia Arequipa - Hospedaje
ospedaje - Coliseo Arequipa
oliseo Arequipa - Hospedaje
i Hospedaje - Zoomundo
xi Zoomundo - Torrentera
xi Torrentera - Hospedaje
ospedaje - Leones del Misti
eones del Misti - Hospedaje
Hospedaje - Agencia Arequipa
Agencia Cusco - Hospedaje
e Hospedaje - San Jeronimo
e San Jeronimo - Hospedaje
Hospedaje - Aeropuerto Cusco
DESRIPCIN
Desayuno
Wincha 30m
as AA para wincha laser
Recarga celular
Almuerzo
Cena
Desayuno
Almuerzo
sub total
IMPORTE
6.00
6.00
10.00
8.00
6.00
6.00
20.00
17.00
20.00
25.00
25.00
8.00
7.00
25.00
25.00
8.00
222.00
IMPORTE
8.00
25.00
5.00
10.00
12.00
12.00
8.00
10.00
Cena
Desayuno
Almuerzo
Cena
Desayuno
Almuerzo
Cena
Desayuno
e documento.
sub total
12.00
8.00
12.00
12.00
7.00
14.00
12.00
8.00
175.00
TOTAL
397.00