Formatos Formula 2012-Consolidado

FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2012
INDICE DE FORMULARIOS PRESUPUESTO 2012

Indicadores institucionales
Formulario N 1:
Formulario N 2:
Formulario N 3:
Formulario N 4:
Resumen de los objetivos estratgicos institucionales

Indicador de desempeo segn objetivo estratgico general
Indicador de desempeo segn objetivo estratgico especfico
Indicador de desempeo segn producto principal
Distribucin del gasto
Formulario N 5:
Distribucin del gasto por categora del gasto, grupo genrico y fuente de
financiamiento
Formulario N 7:
Distribucin del gasto por categora del gasto, grupo genrico y fuente de
financiamiento (solo gobierno regional)
Distribucin del Gasto por Unidades Ejecutoras / Entidad Pblica y Fuentes de
Financiamiento - PPTO 2011
Formulario N 8:
Formulario N 9:
Formulario N 10:
Distribucin del Gasto segn Clasificacin Funcional Programtica por Grupo

Genrico, Funcin, Programas, Sub Programas, Actividades y/o Proyectos PPTO 2011
Clasificacin Funcional Programtica a nivel de componentes.
Gasto Trimestral por Categora y Grupo Genrico.
Formulario N 11:
Formulario N 12:
Formulario N 13:
Programas Sociales Priorizados segn el Ciclo de Vida por Fuente de

Financiamiento 2010, 2011 y Proyectado 2012
Resumen por Grupo Genrico y Fuentes de Financiamiento.
Resumen por fuentes de financiamiento - ejecucin del presupuesto 2010.
Formulario N 14:
Formulario N 15:
Formulrio N 16:
Cuadro Comparativo entre Presupuesto 2009, 2010 y 2011, por Categora y

Grupo Genrico.
Resumen de Presupuesto Funcional PIA 2009, 2010 y 2011
Comparativo por Departamento 2009, 2010 y 2011.
Formulario N 6:
Gastos de personal
Formulario N 17:
Formulario N 18:
Formulario N 19:
Informacin de Nmero de Plazas en la ejecucin del Presupuesto 2010

Contratos de Servicios.
Formulario N 20:
Distribucin del Gasto destinado a Personas con Discapacidad por Actividades y

Proyectos.
Formulario N 21:
Formulario N 22:
Formulario N 23:
Formulario N 24:
Informacin de Remuneraciones y Nmero de Plazas- Comparativo de los

Presupuestos 2010, 2011 y proyectado 2012.
Ingresos Mensuales por periodo del Personal Activo.
Personal y Obligaciones Sociales Comparativo de PEAS y Planillas
Pensiones y Prestaciones Sociales Comparativo de PEAS y Planillas
Gastos en bienes y servicios

Formulario N 25:
Ejecucin del Gasto por Convenio.
Formulario N 26:
Formulario N 27:
Formulario N 28:
Formulario N 29:
Formulario N 30:
Asignacin Bienes y Servicios - Comparativo de los Presupuestos 2010, 2011 y

proyectado 2012
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del ao 2012
Contratos de Obras suscritos en los aos 2010 y 2011
Principales Adquisiciones del ao 2010, 2011 y proyecta para el 2012
Inversin Estudios - Informes de Consultoras
Formulario N 31:
Formulario N 32:
Asignacin: Donaciones y Transferencias. Comparativo 2010, 2011 y proyectado

para el 2012
Tesorera Resumen por Grupo Genrico y Fuentes de Financiamiento.
Otros
Formulario N 33:
Modificaciones presupuestarias realizadas a nivel de Unidad Ejecutora.
Formulario N 34:
Ingresos Mensuales del personal del Personal Contratado en los aos fiscales
2009, 2010 y 2011.
Formulario N 35:
Participacin del Presupuesto de los Programas Presupuestales por Pliego
Indice de Formularios CPCG-CR-2012
FORMATO 01: RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES

SECTOR: PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
Misin
Marco Legal
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

1.- Objetivo Estrategico 2.- Objetivo Estrategico 3.- Objetivo Estrategico 4.- Objetivo Estrategico 5.- Objetivo Estrategico 6.- Objetivo Estrategico 7.- Objetivo Estrategico 8.- Objetivo Estrategico 9.- Objetivo Estrategico
General
General
General
General
General
General
General
General
General
Garantizar que la
poblacin de la regin,
prioritariamente los
El Gobierno Regional
sectores ms
Cusco, tiene como
vulnerables y en
misin el de organizar y
situacin de pobreza,
conducir la gestin
tengan acceso a
pblica regional de
*Ley 27867, Ley
servicios de salud,
acuerdo a las
Orgnica de Gobiernos seguridad alimentaria,
competencias,
Regionales
*
trabajo, justicia y
exclusivas y delegadas
Ordenanza Regional N seguridad, en un
en el marco de las
-2011-GRC/CR
ambiente saludable,
polticas nacionales y
disminuyendo
sectoriales, para
sustantivamente las
contribuir al desarrollo
inequidades,
integral y sostenible de
empoderando a la
la Regin.
poblacin en el ejercicio
de sus derechos y
deberes.
Desarrollar las
capacidades,
habilidades
potencialidades
personales, sociales y
colectivas, mediante
una educacin
intercultural de calidad
que sea integral,
inclusiva y equitativa
que responda a las
necesidades,
expectativas desarrollo
regional y demandas
del contexto nacional e
internacional, basadas
en el reconocimiento,
recuperacin,
valoracin,
conservacin y
desarrollo de nuestra
diversidad cultural y
ambiental.
Potenciar la actividad
agropecuaria, forestal y
acucola de manera
sostenible en el
enfoque de cadenas de
valor, corredores
econmicos, aplicando
tecnologas adecuadas
que permitan obtener
productos competitivos
de calidad y cantidad
para el consumo
interno, agroindustrial y
de exportacin.
Lograr la articulacin e
integracin vial y en
telecomunicaciones
para desarrollar los
componentes sociales,
ambientales,
econmicos y culturales
de la regin en el marco
de una propuesta
macro regional,
nacional e internacional
Garantizar una
sociedad regional con
institucionalidad basada
en valores (solidaridad,
reciprocidad, la no
discriminacin,
transparencia), que
relieva lo ambiental, lo
patrimonial y la
diversidad, desde un
tejido organizacional
cohesionado orientado
al desarrollo humano
sostenible, con equidad,
democracia participativa
y descentralizacin.
Garantizar la gestin
integrada y sostenible
de los recursos
naturales, la
conservacin de la
biodiversidad natural,
cultural y la calidad
ambiental para un
desarrollo integral
sostenible. Adecuar el
desarrollo regional,
interregional y nacional
al cambio climtico y a
la reduccin de riesgo
de desastres.
Generar condiciones
favorables para
promover el desarrollo
empresarial, as como,
Contribuir al desarrollo
apoyar nuevos
sostenible del sector
Promover el desarrollo
emprendimientos que
minero y energtico,
de la actividad turstica
diversifiquen la
promoviendo la
de la regin, con
produccin con mayor
inversin privada con
responsabilidad social,
valor agregado y
responsabilidad
cultural y ambiental.
calidad para un
ambiental y proteccin
posicionamiento
social.
competitivo en los
diversos mercados
local, nacional e
internacional.
FORMATO 02: INDICADOR DE DESEMPEO SEGN OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL

SECTOR:
Objetivo Estrategico General
1.Garantizar que la poblacin de la regin

prioritariamente los sectores ms vulnerables y en
situacin de pobreza tengan acceso a los servicios
de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y
seguridad en un ambiente saludable, disminuyendo
sustantivamente las inequidades, empoderando a la
poblacin en el ejercicio de sus derechos y deberes.
2.Desarrollar
las
capacidades,
habilidades
y
potencialidades personales, sociales y colectivas
mediante una educacin intercultural de calidad que
sea integral, inclusiva y equitativa. que responda a las
necesidades y expectativas del desarrollo regional, y
demandas del contexto nacional e internacional,
basada en el reconocimiento,
recuperacin,
valoracin, conservacin y el desarrollo de nuestra
diversidad cultural y ambiental.
Indicador
Dimensin del
Indicador
Eficacia
Reduccin de
la
desnutricin
crnica en
nios
menores de
05 aos
Eficacia
Reducir la
morbimortali
dad y
mortalidad
neonatal
Cobertura de
educacin
Eficacia
inicial (%)
Ampliar la
cobertura de
la educacin
inicial
% de
alumnos (as)
EBR, que al
terminar el III
ciclo
alcanzan el
nivel de
desempeo
suficiente en
Eficacia
comunicaci
n integral y
lgico
matemtico,
tanto el
castellano
como en
lenguas
originarias.
Se busca
medir los
desempeos
suficiente
lgico
matemticas
de los
alumnos que
concluyen en
III ciclo de
educacin
primaria de
la EBR.
reas
Agricolas
Bajo Riego
Construccin
de sistemas
de riego para
recuperar
tierras de
cultivo para
la produccin
agropecuaria
Desnutricin
crnica en
nios
menores de
05 aos
Tasa de
Mortalidad
Neonatal
Eficacia
3.Desarrollar la actividad agropecuaria, forestal y

acucola de manera sostenible bajo el enfoque de
cadenas de valor y corredores econmicos, con
tecnologas
adecuadas
que
permitan
obtener
productos competitivos, de calidad y cantidad para el Rendimiento
de
consumo interno, agroindustrial y de exportacin.
produccin
promedio de
Eficacia
fibra de
alpaca
(lb/cabeza/a
o)
4.Desarrollar la articulacin e integracin vial y en

telecomunicaciones para fortalecer los componentes Porcentaje de
sociales, ambientales, econmicos y culturales de la la red vial
Eficacia
regin en el marco de una propuesta macrorregional, intervenida
nacional e internacional.
5.Construir
una
sociedad
regional
con
institucionalidad basada en valores solidaridad,
reciprocidad, no discriminacin, transparencia,
preservando la riqueza ambiental y patrimonial, as
como la diversidad, desde un tejido organizacional
cohesionado, orientado hacia el desarrollo humano
sostenible, con equidad, democracia participativa y
descentralizacin.
Nmero de
espacios
regionales de Eficacia
concertacin
operativa
Porcentaje de
incremento
de la
cobertura
Eficacia
vegetal para
la
conservacin
de cuencas.
6.Desarrollar una gestin integrada y sostenible de

los recusos naturales, garantizando la conservacin de
la biodiversidad natural, cultural y la calidad ambiental
para un desarrollo integral sostenible. bajo el contexto
del cambio climtico y la gestin de riesgos.
Porcentaje de
seguridad
hdrica para
las diferentes
Eficacia
demandas en
las cuencas
horogrficas
de la regin.
Tasa de
Variacin de
visitantes
nacionales y
extranjeros
7. Desarrollar la actividad turstica de la regin, con

responsabilidad social, cultural y ambiental.
Fundamento
Eficacia
indicador
permite
evaluar la
evolucin de
la produccin
promedio de
fibra de
alpaca por
cabeza en los
ncleos de
mejoramient
o gentico
Provisin
de
implementad
carreteras
que
garanticen la
adecuada
transitabilida
dy
Consiste
en
accesibilidad.
identificar y
articular
espacios de
concertacin
en funcin a
los ejes
temticos en
el marco del
CEPLAR
Prdida de
Cusco.
cobertura
vegetal por
causas de
prcticas
inadecuadas
de uso de
suelo,
contribuyen
a la emisin
de carbono
con sus
diferentes
consecuencia
siendo
naturalmente
escasa, la
vulnerabilida
d hdrica de
los medios
de vida de la
regin, se ve
incrementad
o por efecto
del cambio
climtico y
una
deficiente
gestin de
los recursos
hdricos,
comprometie
ndo el acceso
del agua a
las diferentes
demandas,
por tanto, se
trata de
calcular m3
incrementad
os y
accesibles a
las
demandas
de
los
principales
atractivos
tursticos
para
responder al
incremento
de la
Forma de
Clculo
Nmero de
nios
menores de
05 aos con
desnutricin
crnica/ Total
de nios
menores de
05 aos.
(Nmero de
muertes
neonatales/n
acidos
vivos)* 100
(N de nios
de 3 - 5 aos
matriculados
en el III Ciclo
de la
EBR/Poblaci
n Total de
Nios de 3 5 aos) * 100
N de nios
del III ciclo de
primaria con
desempeo
suficiente en
la prueba de
competencia
s para la
resolucin de
problemas en
el rea de
matemtica/
Total de
alumnos del
III ciclo de
primaria
evaluados)*1
00
rea Agricola
incorporada
anualmente
a riego como
resultado de
las
infraestructur
as de riego
mejoradas y
construdas
Fuente de
Informacin
INEI, OMS
INEI, OMS
Frecuencia del
Reporte
Anual,
Trianual
Anual,
Trianual
INEI, ESCALE, Anual,

DREC
Trianual
INEI, ESCALE, Anual,

DREC
Trianual
SOSEM, POI,
ANA, DRAC.
Anual,
Bianual y
Trianual
Area
Responsable
Previsto 2012
69,434,933
35,015,240
34,354,448
11,866,788
###
43,380,115
34,268,501
71,253,734
20,005,417
5,420,698
58,087,679
41,826,895
49,038,058
21,775,177
13,510,872
DREC
DREC
(Km de red
vial
intervenida/ SOSEM,
Km de la red Informes de
vial
OSLTP
departament
al) * 100
Mensual,
Semestral,
Anual.
DRTC
Identificacin
de os
espacios que
GRPPAT
viene
funcionando
actualmente.
Semestral y
Anual
GRPPAT
Nmero de
Ha.instaladas Proyectos,
/ Nmero de Actas,
Ha.
SOSEM
Existentes.
Semestral y
Anual
GRRNGMA
Anual
Ejecutado
Setiembre
2011
DREC
GRDE
Total de
arribos
esperados
para el
Boletines
periodo sobre
Anuales
el total de
arribos en el
periodo
anterior.
Previsto 2011
DIRESA
Semestral y
Anual
Anual
Ejecutado
2010
DIRESA
Produccin
Promedio
=Volumen de
SOSEM e
produccin/N
informes
mero de
alpacas
esquiladas.
Nmero de
m3 de agua
Proyectos
aprovechable
Documentos
s (demanda)
* 100
Previsto 2010
###
###
###
52,557,462
5,048,850
44,835,842
31,822,011
44,745,897
16,202,527
5,050,000
17,459,089
8,800,687
14,965,313
8,439,191
2,183,118
11,561,583
7,596,204
11,015,464
6,328,167
2,471,120
GRRNGMA
DIRCETUR
7. Desarrollar la actividad turstica de la regin, con

responsabilidad social, cultural y ambiental.
Estada
promedio de
visitante
extranjero
Eficacia
Porcentaje de
familias
rurales que
cuentan con
Eficacia
energa
elctrica en
la regin
8. Contribuir al desarrollo sostenible del sector minero Cusco.
y energtico, promoviendo la inversin privada con
responsabilidad ambiental y proteccin social.
Nmero de
concesiones
otorgadas
para
pequea
minera y
minera
artesanal
Eficacia
Valor
agregado
bruto en
Eficacia
millones de
nuevos soles
9.Fortalecer el desarrollo empresarial, apoyando
nuevos emprendimientos que
diversifiquen la
produccin con mayor valor agregado y calidad,
buscando un posicionamiento competitivo en el
mercado local, nacional e internacional.
Valor de las
exportacione Eficacia
s en el ao
El
departament
o del Cusco,
es uno de los
principales
atractivos
tursticos y
como tal
requiere ser
visitado por
periodos ms
prolongados,
permitiendo
con esto que
se garantice
en gran
medida que
los turistas
extranjeros
tengan mejor
oportunidad
para conocer
todos los
atractivos
tursticos de
la regin.
DIRCETUR
Nmero de
pernoctes
Boletines
totales entre
Anuales
el nmero de
arribos.
Nmero de
familias
rurales
beneficiadas
con energa
elctrica en
el mbito
DREM
regional/Total
de familias
rurales del
mbito
regional *
100
Permitir
evaluar el
Nmero de
incremento
concesiones
de
otorgadas
DREM
concesiones /Nmero de
logradas ente concesiones
el periodo en presentadas
relacin al
al ao.
ao base.
indicador
mide el
grado de
mejora en la
VAB*ao/VAB
generacin
GRDE
ao base 100
de valor
Permite
medir el
porcentaje de
poblacin del
rea rural
que cuenta
con el sevicio
de energa
elctrica
agregado
alcanzado en
Este
relacin al
indicador
mide el
grado de
mejora de la
competitivida
d de los
empresarios
y el valor de
las
exportacione
s alcanzando
en el ao en
relacin al
ao base.
Valor de
Exportacione
s ao
2011/Valor
GRDE
de
exportacione
s del ao
base * 100
11,561,583
7,596,204
11,015,464
6,328,167
2,471,120
4,716,256
2,958,257
3,611,204
1,710,353
4,696,891
5,628,677
5,232,494
3,733,732
2,135,690
Anual
Anual
DREM
Anual
DREM
Anual
GRDE
Anual
GRDE
FORMATO 03: INDICADOR DE DESEMPEO SEGN OBJETIVO ESTRATGICO ESPECFICO

SECTOR: GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
Objetivo Estrategico Especifico
Indicador
Promover la expansin de las capacidades de

liderazgo, concertacin y gestin competitiva.
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Lograr la articulacin e integracin vial y en
telecomunicaciones para desarrollar los
% de la poblacion con
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE QUEBRADA ANCHURAY componentes sociales, ambientales, econmicos
servicios basicos y
TELEVAN
y culturales de la regin en el marco de una
accesos a mercados
propuesta macrorregional, nacional e
internacional
Previsto 2010
Ejecutado 2010
Previsto 2011
8,231,399
10,950,809.17
1,464,656
Ejecutado
Setiembre
2011
708,790.64
5,000,000
2,494,431.27
19,332,903
4,837,684.65
eficacia
0.00
582,493.62
169,619
157,604.70
Dimensin del
Indicador
GESTION DE PROYECTOS
Generar condiciones favorables para una

educacin de calidad
N de pobaclion estudiantil
beneficiaria con
Infraestructura Educativa
eficacia
0.00
718,157.52
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO MATERNO DEL

HOSPITAL DE REFERENCIA ANTONIO LORENA - DISA CUSCO
Garantizar el acceso universal de la poblacin a

los servicios de salud con calidad y calidez,
priorizando a los sectores ms vulnerables.
% de Poblacion con
Acceso a Servicios de
Salud
eficacia
0.00
28,500.00
CONSTRUCCION CARRETERA VILCABAMBA - HUASAC

componentes sociales, ambientales, econmicos
servicios basicos y
accesos a mercados
internacional
eficacia
0.00
22,800.96
ELECTRIFICACION LINEAS PRIMARIAS SSEE Y REDES

SECUNDARIAS DE DISTRIBUCION DE LAS COMUNIDADES DEL
DISTRITO DE CCAPI
La universalizacin del acceso a la energa

elctrica
% de poblacion atendida
con servicio electrico
eficacia
0.00
1,859.00
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

INSTITUCION EDUCATIVA HERMANOS AYAR

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
0.00
0.00
586,852
355,336.28

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
0.00
52,964.01
1,879
1,510.00
% de camelidos sud
americanos con
mejoramiento genetico
eficacia
1,664,299
2,240,776.25
2,693,625
1,865,886.70
% de unidades de
produccion incrementada
REHABILITACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA

INSTITUCION EDUCATIVA N 51004 - SAN VICENTE
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E.MX. MIGUEL GRAU

SEMINARIO - WANCHAQ
APOYO A LA SOSTENIBILIDAD DE LA CRIANZA DE CAMELIDOS
SUDAMERICANOS EN LA REGION CUSCO
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTION

EMPRESARIAL DE LAS MYPES EN LA REGION CUSCO
Promover la asociatividad empresarial redes

empresariales, consorcios, etctera para la
generacin de cadenas de valor y la insercin en
el mercado globalizado.
Promover la asociatividad empresarial redes
empresariales, consorcios, etctera para la
generacin de cadenas de valor y la insercin en
el mercado globalizado.
eficacia
283,633
502,446.63
213,794
144,663.63
MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA SATISFACER LAS

NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACION DEL CENTRO DE
SALUD DE QUIQUIJANA, MICRO RED URCOS, RED CUS

% de Poblacion con
Salud
eficacia
0.00
2,120,598.96
615,301
54,532.37
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO

DE SALUD DE ACOMAYO CABECERA DE LA MICRORED
ACOMAYO, RED CUSCO SUR

% de Poblacion con
Salud
eficacia
0.00
178,166.11
49,392
47,391.18
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PITUMARCA - ACOMAYO

servicios basicos y
accesos a mercados
internacional
eficacia
0.00
66,710.73
con servicio electrico
PEQUEO SISTEMA ELECTRICO MASUCO QUINCEMIL

elctrica
eficacia
0.00
1,082,447.08
6,376
REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAMBUTIO PAUCARTAMBO - ATALAYA TRAMO I: HUAMBUTIO PAUCARTAMBO(77.10 KM.)

servicios basicos y
accesos a mercados
internacional
eficacia
1,000,000
24,615,437.09
21,740,138
11,712,368.32
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

EN EL CENTRO DE SALUD MANCO CCAPAC, MICRO RED
WANCHAQ, RED CUSCO NORTE, DIRESA CUSCO

% de Poblacion con
Salud
eficacia
0.00
258,084.00
71,815
4,850.00
eficacia
0.00
113,516.00
579,761
517,236.49
94,070
23,941.83
% de infraestructura
recuperada
Es funcin del gobierno regional fortalecer

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL las capacidades y la institucionalidad
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
regional en el marco de la reforma del
Estado.
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO VELASCO Generar condiciones favorables para una
ASTETE - SAN JERONIMO
educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
0.00
3,300.00
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL I.S.T.

ESTATAL VILCANOTA - SICUANI

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
0.00
46,000.00
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL

DE APOYO DE SICUANI, RED CANAS - CANCHIS - ESPINAR,
DIRESA CUSCO

% de Poblacion con
Salud
eficacia
2,477,176
2,790,752.69
eficacia
eficacia

educacin de calidad
beneficiaria con
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DOCENTES DE LOS

NIVELES EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA
REGION CUSCO

educacin de calidad
% de Docentes
capacitados
RECONSTRUCCION DEL PUENTE SAN LORENZO, DISTRITO DE

OCOBAMBA - LA CONVENCION - CUSCO

servicios basicos y
accesos a mercados
internacional
eficacia
DEFENSA RIBEREA RIO CARBON RIO ALTO MADRE DE DIOS

SECTOR ATALAYA
Preservar, conservar y gestionar sosteniblemente

% de tierras protejidas
los recursos naturales y bioculturales.
eficacia
169,294.05
39
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION DEL DERECHO

AL NOMBRE Y LA IDENTIDAD EN LA REGION CUSCO
Promover en las poblaciones urbanas, andinas y

amaznicas se identifiquen plenamente con su
cultura, generando su inclusin al desarrollo
regional sin trastocar sus creencias
% de poblacion
capacitada
eficacia
539,937.52
1,158
217,762.68
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA JULIO ALBERTO PONCE ANTUNEZ DE MAYOLO DE
SICUANI, CANCHIS, CUSCO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DOCENTES EN EL USO

PEDAGOGICO DE TIC EN LAS I.E. DE NIVEL BASICO DE LA
REGION CUSCO
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCION Y
REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA
REGION CUSCO
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA
INSTITUCIONAL DE DESARROLLO PECUARIO DE LAS
MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS DISTRITALES DE LA
PROVINCIA DE CANA
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE GESTION
PUBLICA DIRECTA DE LA REGION CUSCO
129,650.14
123,215

educacin de calidad
% de docentes
capacitados
eficacia

% de personas
discapacitadas atendidas
eficacia
3,000,000
3,218,650.08
581,267
55,621.31
Promover la ecoeficiencia, la diversificacin, la

calidad y la estandarizacin en el sector
industrial, para lograr el desarrollo sostenible
% de unidades de gestion
mas competitivos
eficacia
1,399,658
1,950,097.55
579,747
269,048.48

educacin de calidad
% mobiliario en IE
eficacia
2,000,000
3,320,258.48
1,582,578
1,556,984.97

educacin de calidad
% de poblacion con
derechos sexuales
fortalecidos
eficacia
37,118
390,297.61
IMPLEMENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TECNOLOGIAS

LIMPIAS PARA LA INDUSTRIA DE TEJAS Y LADRILLOS DE LOS
DISTRITOS DE SAN JERONIMO, ANDAHUAYLILLAS, SI

% de asistencia
tecnologicas en la
industria
eficacia
559,768.40
10,699
1,047.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE

DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL DE APOYO
DEPARTAMENTAL CUSCO

% de Poblacion con
Salud
eficacia
1,361,366.30
52,181
6,159.19
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA RIBEREA DEL RIO

AGUAS CALIENTES -SECTOR CENTRO POBLADO DEL DISTRITO
DE MACHUPICCHU -URUBAMBA

los recursos naturales y bioculturales.
eficacia
2,117.00
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E. MANCO II DE

QUILLABAMBA

educacin de calidad
eficacia
144,784.04
FORTALECIMIENTO DE DERECHOS SEXUALES Y

REPRODUCTIVOS EN NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES DE LA
REGION CUSCO
beneficiaria con
Previsto 2012
500,500.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS

COMUNIDADES RURALES: ALCCA VICTORIA, COLLANA,
elctrica
HUAYLLOTA, KJARI KJARI Y AYACCASI DEL DISTRITO DE VELILLE
% de la poblacion
atendida con servicios
electrico
eficacia
222,674.39
IMPLEMENTACION DE JAULAS FLOTANTES MEJORADAS PARA LA Promover la ecoeficiencia, la diversificacin, la

PRODUCCION DE CARNE DE TRUCHA EN LA LAGUNA DE LANGUI calidad y la estandarizacin en el sector
- LAYO
% de jaulas mejorada de
truchas
eficacia
158,889.00
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS

BASICOS COMPLEMENTARIOS EN EL HOSPITAL DE APOYO
DEPARTAMENTAL CUSCO

% de Poblacion con
Salud
eficacia
492,219.45

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
34,607.35

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
% de poblacion con agua

segura
eficacia
% de poblacion estudiantil
deportiva
eficacia
CONSTRUCCION DEL COLEGIO BOLIVARIANO EN SURIHUAYLLA

GRANDE - SECTOR MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN
SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INTEGRADA
REVOLUCIONARIA SANTA ROSA. SAN SEBASTIAN - CUSCO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE OCCORAN
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO PARQUE ZONAL DE CUSCO,
DISTRITO DE WANCHAQ

priorizando a los sectores ms vulnerables
Promover el ejercicio de actividades deportivas y
recreativas para mejorar la calidad de vida de las
personas.
3,105
3,105.00
52,573
36,221.28
1,329,962.32
76,251
73,615.22
eficacia
125,466.75
217,446
153,706.30
669,628
587,959
214,507.27
REPOSICION INFRAESTRUCTURA I.E. N 56008 SAN FELIPE SICUANI

educacin de calidad
beneficiaria con
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y

ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SANTO TOMAS DE
CHUMBIVILCAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO

agua segura
eficacia
2,057,647.58

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
179,300.73
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. NUESTRA SEORA DEL Generar condiciones favorables para una
CARMEN - QUEBRADA
educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
33,363.00

beneficiaria con
eficacia
2,579.50

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
6,061.82

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
247,422.41
servicios basicos y
accesos a mercados
eficacia
4,836,631.38
414,678.61
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. N 56002 ROSASPATA SICUANI - CANCHIS
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE I.E.S. TECNICO

AGROPECUARIO DE URUBAMBA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE I.E. SECUNDARIA
GENERAL OLLANTA DE URUBAMBA
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. INTEGRADA N 56109
HAMPATURA - YANAOCA-CANAS-CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA HUAYRUROPATA DEL DISTRITO

DE WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO

internacional
Consolidar a la regin Cusco como destino
turstico competitivo nacional e internacional,
promoviendo iniciativas locales de inversin
Desarrollar una gestin sostenible del recurso
hdrico
% de servicios en atencion
al turismo
eficacia
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREA RIO HUARO SECTOR

LLACTAYARCA- CANDURCANCHA
FORESTACION Y REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION
Y CONSERVACION DE LA CUENCA DEL RIO VILCANOTA, REGION
suelo.
CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TINTA MICRORED
COMBAPATA, RED CANAS CANCHIS ESPINAR, REGION DE
SALUD CUS
MEJORAMIENTO DE CENTROS PISCICOLAS PARA PRODUCCION Promover la ecoeficiencia, la diversificacin, la
DE ALEVINOS, EN LOS DISTRITOS DE LANGUI Y ECHARATE DE
LA REGION CUSCO
eficacia
% de tierras recuperadas
eficacia
% de Poblacion con
Salud
eficacia
400,000.00
% de incremento de
produccion piscicolas
eficacia
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD

DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LIVITACA DE LA MR
YANAOCA-RED DE SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR-DIRESA C

% de Poblacion con
Salud
eficacia
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE LA

REGION CUSCO

% de incremento de
produccion industrial
eficacia

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
7,210.50
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 50152 EL

CARMEN - CALCA

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
REPOSICION INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA N

50448 CANGALLE - PATACANCHA

educacin de calidad
beneficiaria con

educacin de calidad
beneficiaria con
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.

SECUNDARIO SEOR DE LOS MILAGROS DEL CONCEJO MENOR
educacin de calidad
DE SANTA MARIA, DISTRITO DE MARANURA - LACO
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA

DIRCETUR - CUSCO
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. N 50005

DOLORESPATA - DISTRITO SANTIAGO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA

I.E. N 50150 MAXIMO SAN ROMAN DE CALCA
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL

Conservar, recuperar y promover el uso
ESTABLECIMIENTO DE AREAS DE CONSERVACION REGIONAL EN
sostenible de la biodiversidad en el espacio
LAS PROVINCIAS DE ANTA, LA CONVENCION Y QUISPICANCHI
andino y amaznico
DE LA
CONSTRUCCION BY PASS AV TUPAC AMARU - WANCHAQ
internacional
10,843.18
493
1,003,505
172,071.39
3,977,479.68
1,104,570
201,052.01
1,845,478.38
1,659,521
1,180,298.19
1,154,018.77
39,598
20,156.56
1,183,678.10
1,351,400
783,876.58
eficacia
6,909.38
110,861
eficacia
3,300.00
25,004
beneficiaria con
eficacia
8,844.00
5,729
% de incremento de areas
de consevacion
eficacia
561,141.38
37,111
36,346.09
servicios basicos y
accesos a mercados
eficacia
795,082.77
1,270,073
262,312.02
500,000.00
3,569,125.49
6,384,442
1,880,399.29
5,397,271.00
2,738,869
287,616.11
389,956.91
428,981
2,763.57
538,304.50
10,906
3,420,304.54
395,908
797,288
% de personas con
Mejorar y ampliar la infraestructura vial para la
articulacin regional, integrada a la red nacional e canocimiento de
internacional
ordenamiento
eficacia
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHECACUPE - PITUMARCA

servicios basicos y
accesos a mercados
internacional
eficacia
66,556.10
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA

FORMACION EN EDUCACION FISICA EN LA I.E. INCA GARCILASO
DE LA VEGA DE LA CIUDAD DEL CUSCO

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
47,480.86

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
402,474.40
Mejorar la autoestima colectiva, la convivencia

MEJORAR LA ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE social y las relaciones entre mujeres y varones,
JUSTICIA A LAS MUJERES CAMPESINAS VICTIMAS DE VIOLENCIA adultos y nios, en el marco de una cultura de
EN AMBITOS RURALES PRIORIZADOS DE LA REGI
paz y vida libre de violencia con participacin de
la sociedad civil.
N de pobLacion de
mujers atendidas
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE Garantizar el acceso universal de la poblacin a
SALUD DE SANTA TERESA MICRORED MARANURA, RED DE
SALUD LA CONVENCION
% de Poblacion con
Salud
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE

SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL CUQUIMOCCO EN EL
DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO
REPOBLAMIENTO DE LOS RECURSOS LENTICOS DE LA REGION
CUSCO CON OVAS EMBRIONADAS DE PEJERREY
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
DEL C.S. COMBAPATA - CABECERA DE MICRORED - RED CANAS
CANCHIS ESPINAR

39,837.56
2,124,739.35
2,031,286
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA REGION CUSCO
REUBICACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E. N

50273 VIRGEN DEL CARMEN SANTA TERESA - LA CONVENCION
115,362
eficacia
6,573,466
1,629,510
eficacia
8,696.59
agua segura
eficacia
177,393
% de incremento de
produccion piscicola
eficacia
753,087
% de Poblacion con
Salud
917,109.76
23,665.69
eficacia
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE los servicios de salud con calidad y calidez,
PICHURA, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO
agua segura
eficacia
54,939

INSTALACION DE LETRINAS EN LA CC DE TAYPITUNGA SECTOR
DE CHACHACOMANI-DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS

agua segura
eficacia
172,625
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

DE LA I.E. MX DE NIVEL SECUNDARIO AGUSTIN GAMARRA DE LA
CIUDAD DE ANTA, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
281,580.45
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO

INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUECHA
QUECHA-DISTRITO DE YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS CUSCO
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE PAULLO, DISTRITO
DE COYA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO

agua segura
eficacia
102,791

agua segura
eficacia
53,263
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE QUILLHUAY,
DISTRITO DE COYA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO

agua segura
eficacia
52,959
agua segura
eficacia
agua segura
eficacia
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CACHIN, DISTRITO DE
LARES, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO
INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE IRUBAMBA
MACHACOYO-SAN PABLO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS DE LA AV.
CIRCUNVALACION, PROLONGACION FRANCISCA ZUBIAGA Y JR.
internacional
INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ROCONI SAN los servicios de salud con calidad y calidez,
PABLO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO
INSTALACION DE LETRINAS SECTOR DE CCALANI EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANACO - DISTRITO DE LIVITACA,
PROV
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE 03 SUBSISTEMAS DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS SECTORES
ACCOITO, QUINSANIA Y CHALANSILLO-QUIORA DE LA C.
16,068
96,321
servicios basicos y
accesos a mercados
eficacia

segura
eficacia
61,811

segura
eficacia
134,657

segura
eficacia
125,574
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Garantizar el acceso universal de la poblacin a

BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PATAQUEHUAR,
SECTORES MANCORA, UNION Y HUAMAN-QUIQUIJANA, PROV

segura
eficacia
150,916
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO Garantizar el acceso universal de la poblacin a

BASICO DE LA COMUNIDAD DE HUACAHUASI, PROVINCIA DE
URUBAMBA - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA C.C. DE
HUACCOTO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE
SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL HATUMPAMPA EN EL,
DISTRITO DE SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO

segura
eficacia
159,947

segura
eficacia
41,249

segura
eficacia
176,608
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA

POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE ARENAL
SECTOR DE COCHAPAMPA Y SAN ANTONIO DISTRITO DE Y


segura
eficacia
152,015


segura
eficacia
86,818


segura
eficacia
134,429

segura
eficacia
132,879
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E

56289, QQUECHAPAMPA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS
educacin de calidad
- CUSCO
beneficiaria con
eficacia
CONSTRUCCION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Garantizar el acceso universal de la poblacin a
E INSTALACION DE LETRINAS DE LA C.C. DE LLANCHU, DISTRITO los servicios de salud con calidad y calidez,
DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO

segura
eficacia
128,851

MEJORAMIENTO SANEAMIENTO BASICO CC QUISICANCHA
DISTRITO HUANCARANI, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO

segura
eficacia
147,915
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Garantizar el acceso universal de la poblacin a
E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN
LA CC. CONDE VILUYO, DISTRITO LANGUI, PROVI

segura
eficacia
272,256
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA FILIAL DE CALCA, DE

LA ESCUELA SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES DIEGO
educacin de calidad
QUISPE TITO DEL CUSCO
beneficiaria con
eficacia
AMPLIACION DE LA MINI CENTRAL HIDROELECTRICA

MONTAESA DE 345 A 995 KW DE POTENCIA

elctrica
con servicios electricos
eficacia
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES

CAMPESINAS THUSA, PUMATHALLA, HANANSAYA CCOLLANA,
KANA HANANSAYA, HUARCACHAPI, PUCACANCHA, OQUEBA

elctrica
eficacia
1,382,945.38
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MX. N

50111, LIMATAMBO - ANTA

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
1,959,320.82
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

EN EL CENTRO DE SALUD DE YANAOCA-CABECERA DE LA
MICRORED, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

% de Poblacion con
Salud

INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C DE COLCA EN LOS
SECTORES DE SAIRICHACA Y MIRAFLORES - DISTRITO DE
YANATIL
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE
DIAMETRO PEQUEO SUNCCO, DISTRITO DE SAN JERONIMO CUSCO - CUSCO
INSTALACION DE LETRINAS EN QUILLIHUARA-CHECCA,
PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
133,045.20
425,738
383,373.86
1,156,031
277,868.64
205,222
193,673.85
1,023,442.99
2,014,775
eficacia
2,080,206
AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL Garantizar el acceso universal de la poblacin a
DEL SECTOR DE QUEROCHIMPA DISTRITO DE CCARHUAYO,
PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO

segura
eficacia
106,627
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Garantizar el acceso universal de la poblacin a
E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN
LA C.C. CHUCCHUCALLA, DISTRITO DE YANAOCA,

segura
eficacia
134,363
beneficiaria con
eficacia
1,470,820.55
1,127,532
1,116,672.92
eficacia
6,837,512.52
3,319,938
2,726,786.33
eficacia
9,742,322
299,513.65
eficacia
4,222,808
1,780,611.57
76,016.64
36,586
288.00
2,571,670.54
1,616,691
362,000.93
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE I.E. WAYNAKUNAQ

CRFA ALTERNANCIA OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO - CUSCO

educacin de calidad

CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA SECTOR componentes sociales, ambientales, econmicos
servicios basicos y
SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO y culturales de la regin en el marco de una
accesos a mercados
internacional
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. VISTA
segura
ALEGRE YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE
INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE UMANA, PROVINCIA DE
segura
PAUCARTAMBO - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL
SECTOR ATALAYA DISTRITO DE KOSIPATA, PROVINCIA DE
segura
PAUCARTAMBO - CUSCO
INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PACOR
MOJON Y ANEXO DE VILCABAMBA DISTRITO DE CAICAY,
segura
PROVINCIA
MEJORAMIENTO CARRETERA SANTUTIS CHICO, CC.
PUMAMARCA, ABRA SAN MARTIN PUERTO DEL, DISTRITO DE
servicios basicos y
SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO
accesos a mercados
internacional
MEJORAMIENTO DE LA AV. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI

SAN SEBASTIAN

servicios basicos y
accesos a mercados
internacional
MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD

DE ASUNCION, DISTRITO DE KOSIPATA, PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO - CUSCO
INSTALACION DE LETRINAS COMUNIDAD DE JUNUCUCHO DISTRITO DE SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO

servicios basicos y
accesos a mercados
internacional
segura
segura
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

EN EL CENTRO DE SALUD CALCA MICRORED CALCA, RED
CUSCO NORTE, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA

MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL PUENTE

CARROZABLE PAVAYOC DEL DISTRITO DE SANTA ANA,
PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO
% de Poblacion con
Salud
eficacia
161,040
eficacia
176,245
eficacia
97,703
eficacia
179,387
eficacia
eficacia
72,839
eficacia
53,211
eficacia
3,315,719
898,436.78
13,125,138.27
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. JOSE OLAYA QUELLOUNO

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES

RURALES DE CCOTAA Y ATUNTAYA DEL DISTRITO DE TUPAC
AMARU

elctrica
eficacia
1,057.00
eficacia
514,289.62
1,091
CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREA EN AMBAS MARGENES Desarrollar una gestin sostenible del recurso
DEL RIO VILCANOTA - SECTOR QUIQUIJANA - ZONA URBANA
suelo.
INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA
COMUNIDAD DE MOSCCO CCOCHANI SANTO TOMAS,
PROVINCIA D
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Garantizar el acceso universal de la poblacin a
E INSTALACION DE SISTEMA DE EVACUACION SANITARIA DE
EXCRETAS VERSALLES BAJA - ANDIHUELA EN EL, D
135,805.00

segura
eficacia
83,182

segura
eficacia
166,616
% de Poblacion con
Salud
eficacia
403,845
404,978.85
465,373
200,982.33
MEJORAMIENTO DE LA INGESTA DE ALIMENTOS EN NIOS Y

NIAS MENORES DE 05 AOS EN EL DISTRITO DE CCORCA,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO
% de nios con mejroa de

ingesta
eficacia
381,631
574,788.75
221,295
159,570.16
% de actividades
fortalecidas
eficacia
602,371
755,543.67
214,990
125,385.75
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO DE LA I.E. N 56155 Generar condiciones favorables para una
DE HANANSAYA CCOLLANA KUNTURKANKI - CANAS - CUSCO
educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
589,707.18
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. N 50077 DEL DISTRITO Generar condiciones favorables para una
DE PITUMARCA - ACOMAYO- REGION CUSCO
educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
555,415.42
23,415
360.00
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA I.E. GRAN MARISCAL

ANDRES AVELINO CACERES

educacin de calidad
servicios basicos y
accesos a mercados
eficacia
608,822.63
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 501247 DE

SOAQQUE

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
162,932.56
384
384.00
MEJORAMIENTO CARRETERA SANTO TOMAS - COLQUEMARCA

servicios basicos y
accesos a mercados
internacional
eficacia
11,400,445.03
22,216,260
8,522,459.39
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA EN LA INSTITUCION

EDUCATIVA N 50611- PONGOBAMBA

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
1,848,360.05
452,681
450,463.67
INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE CUENCA DEL

PUMAHUANCA


segura
eficacia
3,133,647.44
627,853
581,709.51
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. 51002 NUEVA ALTA CUSCO

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
382,026.83
10,727
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

EDUCATIVOS EN LA I.E. JUAN DE DIOS VALENCIA DEL DISTRITO
VELILLE - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - REGION DEL C

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
2,231,857.45
2,770,744
1,809,626.11
MEJORAMIENTO DE LA I.E. INTEGRADA JOSE MARIA ARGUEDAS

DE KCAURI - CCATCA-QUISPICANCHI-CUSCO

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
434,811.60
622,866
504,336.59

EDUCATIVA N 56270 - DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - CUSCO

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
1,085,667.69
561,112
360,762.93

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
2,223,218.14
419,535
370,056.40
servicios basicos y
accesos a mercados
eficacia
30,687,717.20
42,436,883
17,067,182.46

segura
eficacia
70,574

segura
eficacia
79,831
beneficiaria con
eficacia
879,109
922,019.27
38,690
37,194.92
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS

SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III- los servicios de salud con calidad y calidez,
1-CUSCO
% de Poblacion con
Salud
eficacia
79,350,420
5,612.00
5,611.57
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA

ALDEA INFANTIL JUAN PABLO II - DEL DISTRITO DEL CUSCO PROVINCIA DEL CUSCO - DEPARTAMENTO DEL CUSCO

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
1,915,434
1,731,902.34
389,647
160,096.01


segura
eficacia
154,724


segura
eficacia
87,627

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
3,533,084
3,410,031.73
368,384
238,414.24


segura
eficacia
153,558

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE
EN LA COMUNIDAD DE HUATACALLA - PARURO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA CC DE YUNGAQUI,
PROVINCIA DE ANTA - CUSCO
E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE ROCCO, DISTRITO
DE HUANOQUITE - PARURO - CUSCO

segura
eficacia
140,878

segura
eficacia
87,296

segura
eficacia
170,538

segura
eficacia
284,867

segura
eficacia
188,484
Y CONSTRUCCION DE LETRINAS DOMICILIARIAS CON
ARRASTRE HIDRAULICO COMUNIDAD DE CAHUATURA - PILLPI

segura
eficacia
102,795
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD PARA EL

CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS NIOS Y NIAS ENTRE 0
Y 5 AOS DE EDAD EN EL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA

Reducir la prevalencia de la desnutricin crnica

y la anemia en los nios y nias menores de 5
aos de la regin, incidiendo sistmicamente en
los factores que la causan.
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA RURAL EN LAS Consolidar a la regin Cusco como destino
COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE ANCAHUASI turstico competitivo nacional e internacional,
Y ZURITE -DE LA PROVINCIA DE ANTA
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE

LA I.E. N 50492 - OCONGATE, DEL DISTRITO DE OCONGATE,
PROVINCIA DE QUISPICANCHI-CUSCO
MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA QUELLOPUITO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO

BASICO EN LA C.C. COYANI DISTRITO DE OMACAHA - PARURO
INTERVENCION INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DE LA
COMUNIDAD DE INCACONA SECTOR CHIHUACURPAY
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA I.E. N 50418 DE
HUASAC, CAI CAY - PAUCARTAMBO - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE E INSTALACION DE

LETRINAS EN EL SECTOR DE SUNCHUMARCA DE LA
COMUNIDAD DE URINSAYA PARCOTICA- CHINCHAYPUJIO,
PROVINCIA DE
MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE E INSTALACION DE
LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PATABAMBA OROPESA,
MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD
DE LOS ALUMNOS DEL II CICLO DEL NIVEL INICIAL
ESCOLARIZADO DE LA REGION CUSCO APRENDER HACIENDO
INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE HURINSAYA LAYO,
ANEXO ALTO PILLONE, SECTOR CASSIROMA HUAAPAMPA
CAYAR
INSTALACION DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHILCANI,
DISTRITO DE MOSOC LLACTA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
INSTALACION DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD
CCOLLANA-MARAS

internacional
educacin de calidad
1,210,718
CONSTRUCCION DEL PUENTE PETROPERU, SAN JERNIMO,

CUSCO

servicios basicos y
accesos a mercados
internacional
eficacia
2,650,776
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE

SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA, CABECERA DE
MICRO RED, RED CUSCO NORTE, PROVINCIA DE ANTA - CUS

% de Poblacion con
Salud
eficacia
3,000,000
132,290.51

MEJORAMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE
SALUD YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
% de Poblacion con
Salud
eficacia
1,544,660.50
4,133,066
1,259,432.89
MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS DE LOS

PRODUCTORES DE QUINUA, PAPA Y YUCA EN LA REGION
CUSCO
% de poblacion
productora conpetitiva
eficacia
1,037,108.55
1,686,448
1,064,343.25

3,366,157.00
256,542,540.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INTEGRACION K'ANA,

TRAMO YANAOCA - QUEHUE, DE LA PROVINCIA DE CANAS CUSCO

servicios basicos y
accesos a mercados
internacional
eficacia
3,439,765.54
688,805
508,606.19
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO

DE SALUD DE URUBAMBA, MICRORED URUBAMBA, RED CUSCO
NORTE, DIRESA - CUSCO

% de Poblacion con
Salud
eficacia
6,672,470.57
4,499,454
3,572,623.90

SUSTITUCION DEL PUENTE CARROZABLE DE YANAMA DISTRITO componentes sociales, ambientales, econmicos
servicios basicos y
DE OCONGATE-QUISPICANCHI-CUSCO
accesos a mercados
internacional
eficacia
851,481.17
3,318

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
468,054.11
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA

NARCISO ARESTEGUI - HUARO

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
94,416.73
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PIJUAYO PARA

PALMITO EN LOS DISTRITOS DE PICHARI - KIMBIRI - LA
CONVENCION- CUSCO

servicios basicos y
accesos a mercados
eficacia
1,200,000
636,430.86
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E N 56123 SAN

JUAN BAUTISTA HUINCHIRI - QUEHUE CANAS

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
779,296
205,378.75
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD

EN EL CENTRO DE SALUD DE ACCHA - RED DE SERVICIOS DE
SALUD CUSCO SUR - DIRESA CUSCO

% de Poblacion con
Salud
eficacia
147,786
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YUCAY-DISTRITO DE

YUCAY-PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO

% de areas de cultivo
incorporadas al agro
eficacia
23,805.11
838,050
% de Poblacion con
Salud
REPOSICION INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA

JOSE GABRIEL CONDORCANQUI TUPAC AMARU II - YANAOCA

EN EL C.S. DE WANCHAQ - RED CUSCO NORTE - DIRESA CUSCO
eficacia
1,090,317.40
3,604,572
1,842,158.43

eficacia
94,397.24
20,853
20,852.47
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN

EL SECTOR COLLPA, COMUNIDAD CAMPESINA DE TAUCABAMBA, los servicios de salud con calidad y calidez,
DISTRITO DE PILLPINTO, PROVINCIA DE PARURO
eficacia
154,949.78
13,820
13,819.83
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. 50179 DE CUYO CHICO, Generar condiciones favorables para una
PISAC - CALCA
educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
2,524,788
1,690,169.82
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. 56106 ALTIVA

CANAS DE YANAOCA - CANAS

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
1,652,089
834,596.43
RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. N 454 VILLA SAN BLAS, DISTRITO
educacin de calidad
CUSCO, PROVINCIA Y REGION CUSCO
beneficiaria con
eficacia
1,040,325
23,862.90
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E.I. 665 DEL DISTRITO DE Generar condiciones favorables para una
TARAY, PROVINCIA DE CALCA
educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
730,661
473,734.49
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE

LA I.E. INICIAL N 209 MARIA AUXILIADORA EN EL SECTOR
TONGOBAMBA DEL DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
576,070
519,124.37
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA MIXTA SECUNDARIA N118 DISTRITO DE ZURITE,
PROVINCIA DE ANTA

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
3,975,069
1,665,579.94
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL

NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIA N 28 CALCA, DEL
educacin de calidad
DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA
beneficiaria con
eficacia
5,472,913
194,370.26
757,824
258,849.06

EL SECTOR ULCUMAYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA
PILLPINTO - DISTRITO PILLPINTO, PROVINCIA DE PARURO
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE

SISTEMAS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO RIEGO
TECNIFICADO EN ZONAS ALTOANDINAS E INTERANDINAS DE LA
REGIO

% de hectareas de cultivo
eficacia
REHABILITACION DEL SERVICIO DE LA I.E N 28 DEL DISTRITO DE

CALCA, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO,
educacin de calidad
AFECTADO POR EL DESBORDE DEL RIO VILCANO
beneficiaria con
eficacia
226,822
REHABILITACION DE LA CUNA JARDIN DEL IEI N256

MARQUEZADO DEL DISTRITO DE YUCAY, PROVINCIA DE
URUBAMBA, REGION CUSCO, AFECTADO POR EL DESBORDE
DEL RIO

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
71,599
REHABILITACION DEL SERVICIO DE LA I.E INICIAL N 209 MARIA

AUXILIADORA DEL CENTRO POBLADO DE HUACARPAY DEL
DISTRITO DE LUCRE, DE LA PROVINCIA DE QUISP

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL DISTRITO DE

KOSIPATA DE LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO

elctrica
con servicios electrico

educacin de calidad
beneficiaria con
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA I.E N

56003 SICUANI- CANCHIS -CUSCO

educacin de calidad
beneficiaria con
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. 50429 MARIA

NATIVIDAD ORTIZ DE AQUISE DE PATRIA KCOSIPATAPAUCARTAMBO

educacin de calidad
beneficiaria con

LA I.E. HUARA HUARA DE CCATCA

beneficiaria con
eficacia

suelo
eficacia
510,839.21
239,161
228,553.16

segura
eficacia
219,446.83
2,141,300
1,184,108.32
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA

I.E.CESAR VALLEJO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR CUSCO
DEFENSA RIBEREA RIO MANCCOMAYO - SECTOR

ANDAHUAYLILLAS
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN
DERECHA (DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO)
192,890.10
79,666
eficacia
267,274.07
1,747,501
1,351,448.99
eficacia
1,292,980.63
3,324,797
2,245,486.78
eficacia
492,506.44
2,345,328
1,352,523.19
eficacia
730,585.18
2,302,036
1,813,729.65
932,875
313,896.71
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y RESERVA DE

CONTINGENCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
Constituyen una prioridad regional los programas

% de logrosde gestion de
y proyectos que contribuyan al desarrollo de la
adminsitracion
competitividad productiva mediante
eficacia
566,641
211,996.71

LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAYNA AUSANGATE - DISTRITO
OCONGATE - PROVINCIA QUISPICANCHI

58,252.86
eficacia
184,265
beneficiaria con
eficacia
3,945,232
% de poblacion con
referencia y contra
referencia
eficacia
254,055
eficacia
168,388
50,033.40
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE PICCHU DEL
educacin de calidad
DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CUSCO
beneficiaria con
eficacia
2,842,849
26,156.13
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO

EDUCATIVO BASICA ESPECIAL DON JOSE DE SAN MARTIN DEL
DISTRITO DE WANCHAQ - CUSCO

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
8,371,795
MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN

SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL
PS HUILLCAPAMPA, MR QUELLOUNO, RED DE SERVIC
HOSPITAL SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMA
PS CHECCA, DISTRITO CHECA, PROVINCIA DE CANA
PS PITUMARCA, DISTRITO PITUMARCA, PROVINCIA

% de poblacion referencia
y contra referencia
eficacia
256,791
y contra referencia
eficacia
287,375
y contra referencia
eficacia
251,034
y contra referencia
eficacia
253,806
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS

EDUCATIVOS DE LA I.E. SEOR DE HUANCADE SAN SALVADORCALCA-CUSCO

educacin de calidad
MEJORAMIENTO DEL TRANSPORTE ASISTIDO DE PACIENTES EN Garantizar el acceso universal de la poblacin a

PS INCAHUASI, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVIN
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION
QUEHUAR - DISTRITO OROPESA - PROVINCIA QUISPICANCHI

200,000.00
1,126,677.00

CS CALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CALCA, DEP
CS PILLCOPATA, DISTRITO DE KOSIPATA, PROVIN
CS PAUCARTAMBO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAUC
PS LIVITACA, DISTRITO LIVITACA, PROVINCIA DE
CS LAYO, DISTRITO LAYO, PROVINCIA DE CANAS,
PS QUINCEMIL, DISTRITO DE CAMANTI, PROVINCIA
PS CHINCHAYPUJIO, DISTRITO DE CHINACHAYPUJIO
SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA
DIRECTA E INDIRECTA DEL PUESTO DE SALUD AMPARAES
MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS
ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO DE LA I. E. N 50488 CUSIPATA
DEL DISTRITO DE CUSIPATA DE LA PROVINCIA DE QUISP
REPOSICION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I.E.
PRIMARIA 56338 K?UTI PALOMANI YANAOCA - CANAS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E
50585 SAN ISIDRO DE CHILLCA DEL DISTRITO DE
OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS EN LA I.E. 50160 SAN LUIS
GONZAGA- LAMAY-CALCA

y contra referencia
eficacia
256,542
y contra referencia
eficacia
249,542
y contra referencia
eficacia
260,807
y contra referencia
eficacia
261,180
y contra referencia
eficacia
244,282
y contra referencia
eficacia
260,807
y contra referencia
eficacia
260,807
y contra referencia
eficacia
244,282

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
2,522,211

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
1,056,051

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
5,410,681

educacin de calidad
beneficiaria con
1,008,884.00
eficacia
1,981,603

LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPA, DISTRITO DE PILLPINTO, y proyectos que contribuyan al desarrollo de la
% de poblacion atendido
PROVINCIA DE PARURO
eficacia
121,247
55,430.15

RURALES CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA,
CANCAHUANI Y TAHUAY DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA
162,124.93

elctrica
eficacia
1,649,000

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
791,799
MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS

ALUMNOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E., BARTOLOM DE
LAS CASAS DE HUAYHUAHUASI, DEL DISTRITO DE COPORAQU

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
2,963,430

NIVEL SECUNDARIO EN LA I. E. TOMASA TTITO CONDEMAYTA DE
ACOMAYO - CUSCO

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
1,838,437

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
1,011,111

% de Poblacion con
Salud
eficacia
1,788,180
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA Y SERVICIOS DE LA I.E N

51001 HUMBERTO LUNA - CUSCO

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
313,345
IMPLEMENTACION DEL AREA DE DIAGNOSTICO MOLECULAR

PARA EL ANALISIS DEL VIRUS DE LA INFLUENZA A/H1N1 EN EL
LABORATORIO REFERENCIAL DE LA DIRESA-CUSCO DE

% de Poblacion con
Salud
eficacia
1,007,991

elctrica
eficacia
1,579,024.00

elctrica
eficacia
683,250.00

elctrica
eficacia
2,434,617.00

% de Poblacion con
Salud
eficacia
2,204,263.00

% de Poblacion con
Salud
eficacia
2,063,858.00

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
1,369,506.00
mejoramiento de la prestacion de servicios de educacion de educacion

superio r de formacion artistica publica
educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
1,000,000.00
mejoramiento de IE CLORINDA MATTO DE TURNE DE

SUYCUTAMBO

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
1,390,539.00

educacin de calidad
beneficiaria con
eficacia
1,660,653.00
eficacia
4,000,000.00
SUSTITUCION DEL BLOQUE C EN LA I.E. 51017 MARISCAL

GAMARRA-CUSCO
AMPLIACION INFRAESTRUTURA INSTITUCION EDUCATIVA N

50036 SAYLLA
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO INTEGRAL DE
PACIENTES CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL ANTONIO
LORENA DE CUSCO - DIRESA CUSCO
CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LAS

COMUNIDADES DE SUMARU, PANTIPATA, ANANSAYA Y
PARCCOTICA DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO, PROVINCIA DE
ANTA.
RURALES JILANACA, HANCCOYO, MACHACCOYO, KASKANI,
HAMPATURA Y LAYME DEL DISTRITO DE YANAOCA
INSTALACION DEL SISTEMA ELCTRICO DE LAS COMUNIDADES
RURALES QUILCATA, HUAMANRIPA, IAPATA, YAVINA,
ALLHUACCHUYO, HANANSAYA, LLIQUE CURAHUATA, QUIOTA
EN LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS Y QUIOTA - PROVINCIA
CHUMBIVILCAS
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN SALVADOR RED DE
LOS SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE DIRESA CUSCO,
PROVINCIA DE CALCA - CUSCO
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD
EN EL CENTRO DE SALUD DE INDEPENDENCIA, MR
BELEMPAMPA, RED DE SALUD CUSCO NORTE
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS
INSTITUCIONES DE FORMACION TECNICA DE LAS PROVINCIAS
DE CUSCO, ANTA, CALCA, QUISPICANCHIS Y URUBAMBA
mejoramiento de IE CLORINDA MATTO DE TURNE DE

SUYCUTAMBO
REHABILITACION DE LA CARRETRA PAUCARTAMBO-PILCOPATAATALAYA

servicios basicos y
accesos a mercados
internacional
68,844.99
3,095.40
copesco
REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL
VILCANOTA

Contribuir en la restauracin y recuperacin
ecolgica de territorios degradados y
ecosistemas crticos o frgiles

ACCESO PEATONAL AV. DE LA CULTURA - UNSAAC
internacional
CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION DE SEDE INSTITUCIONAL Y
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA DIRCETUR - CUSCO
CENTRO DE INTERPRETACION CULTURAL - NATURAL CASA
HACIENDA MARTIN PIO CONCHA
CONCLUSION DEL LOCAL, IMPLEMENTACION Y
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PLAN COPESCO
SEALIZACION, AREAS DE CAMPING Y SERVICIOS HIGIENICOS
EN LAS RUTAS DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO
CHOQUEQUIRAO
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL MARCAVALLE AV. DE LA componentes sociales, ambientales, econmicos
CULTURA
internacional
RECUPERACION DE RECURSOS ARQUEOLOGICOS PARA EL
DESARROLLO DEL TURISMO CULTURAL EN EL SECTOR IIturstico competitivo nacional e internacional,
TALLERES, SECTOR VIII-LAS LLAMAS, SECTOR IX-PIKIWASI Y
eficacia
4,488,984
4,439,016.97
eficacia
5,991,762
2,730,474.66
276,123
servicios basicos y
accesos a mercados
eficacia
servicios basicos y
accesos a mercados
eficacia
2,007.50
% de unidades
incrementadas
eficacia
63,000.89
% de unidades
incrementadas
eficacia
% de unidades
incrementadas
eficacia
16,743.07
% de areas sealizadas
eficacia
servicios basicos y
accesos a mercados
eficacia
% recurso arqueologuicos
eficacia
7,513,365
1,768,079.92
8,968,591
6,322,210.93
671,762.72
516,097
9,866.94
220,309.31
295,310
2,471,120.00
DESARROLLO DE AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE

HUAYLLABAMBA
CONSERVACION Y RECUPERACION DE LA TRAZA INCA QOSQO
AYLLU DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL
DISTRITO DE CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA

internacional
% de hectareas de
cultivo
eficacia
eficacia
eficacia
servicios basicos y
accesos a mercados
eficacia

servicios basicos y
accesos a mercados
internacional
481,530
79,296.48
393,509
20,000
29,054.00
3,446
16,971,761.90
4,550,384
2,738,548.96
eficacia
4,780,086.82
6,355,294
5,522,219.40
servicios basicos y
accesos a mercados
eficacia
1,089,205.26
2,525,517
642,317.28
% de areas sealizadas
eficacia
694,747
28,377.19
servicios basicos y
accesos a mercados
eficacia
1,154,669.48
6,272,941
5,012,742.38

REHABILITACION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA 109
CUSCO PARURO, TRAMO OCCOPATA YAURISQUE, ENTRE LOS
servicios basicos y
DISTRITOS DE SANTIAGO, PROVINCIA DEL CUSCO Y E
accesos a mercados
internacional
eficacia
419,778.37
193,077
192,816.63

servicios basicos y
accesos a mercados
internacional
eficacia
8,770,258
111,993.48
4,223,408.28
6,419,268
3,474,955.78
735,454.31
907,634
689,333.14
MEJORAMIENTO CARRETERA CUSCO - OCCOPATA
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO CUATRO LAGUNAS,

TRAMO CEBADAPATA - CHACAMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO CUSCO

MEJORAMIENTO DE ACCESO AL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE componentes sociales, ambientales, econmicos
TIPON
internacional
INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE
SEALIZACION TURISTICA ESTANDARIZADA EN LAS RUTAS
TURISTICAS DE LAS PROVINCIAS DE CALCA, LA CONVENCION,
MEJORAMIENTO CARRETERA CHILCHICAYA - POMACANCHI
internacional
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA

PROLONGACION DE LA AVENIDA LA CULTURA, TRAMO AV.
TOMAS TUYRU TUPAC CON LA AV. UNO EN EL DISTRITO DE SAN
SEBASTIAN, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO
1,000,000
REGION CUSCO-PROYECTO ESPECIAL PLAN MERISS


eficacia
5,430,000
eficacia
IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA

hdrico
incorporados al agro
eficacia
5,408,303
4,378,990
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL DEL PLAN

MERISS INKA
Identificar, articular y desarrollar mercados en

funcin de las cadenas de valor y de los
corredores econmicos
% de trabajadores
capicitados
eficacia
437,938
125,294
IRRIGACION CCORCA

hdrico
eficacia
1,500,000
1,233,116.14
CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE

RIEGO
Identificar, articular y desarrollar mercados en

funcin de las cadenas de valor y de los
corredores econmicos
eficacia
470,000
68,993.37
IRRIGACION AAHUICHI II

hdrico
eficacia

hdrico
eficacia
1,986,441.86
2,156,814
1,627,112.19

hdrico
eficacia
9,422.46
5,766
1,799.41
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO

VILCANOTA PARTE BAJA DE LA IRRIGACION CACCHICATA, DEL
DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMB

hdrico
eficacia
34,054.38
53,419
17,471.15

HUERTAHUAYCCO-FLORIDA Y CH'ANCHO, DEL DISTRITO DE
LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO

hdrico
eficacia
62,393.56
74,986
3,617.63

ESTRELLA, DEL DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECTADO POR LAS INTEN

hdrico
eficacia
50,513.69
16,061
1,860.83

PUMAORQO-HUERTA ALTA DEL DISTRITO DE LIMATAMBO,
PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECTADO
PO

hdrico
eficacia
19,385.39
14,177
1,181.53

MARCAHUASI DEL DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE
ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECTADO POR LAS LLUV

hdrico
eficacia
93,475.85
7,801
5,364.39

hdrico
eficacia
15,703.32
10,625
1,878.77

hdrico
eficacia
22,649.48
25,358
5,906.45

hdrico
eficacia
12,403.57
2,409
1,744.02

hdrico
eficacia
11,134.55
6,354
4,242.51

hdrico
eficacia
59,807.51
8,294
8,015.60

hdrico
eficacia
17,166.31
9,836
3,232.82

hdrico
eficacia
31,172.08
38,502

hdrico
eficacia
25,837.24
6,341
2,265.62
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO HATUM

YARCCA DEL DISTRITO CHECACUPE, PROVINCIA DE CANCHIS,
DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECTADO POR LAS IN

hdrico
eficacia
37,749.64
8,142
3,136.66

YAHUASI DEL DISTRITO ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE
QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECTADO POR L

hdrico
eficacia
23,432.10
6,868
4,612.63
IRRIGACION APANTA

hdrico
IRRIGACION SAMBOR

hdrico
RIEGO HUACHIBAMBA

hdrico
IRRIGACION SANTO TOMAS

hdrico
IRRIGACION AGUILAYOC

hdrico
IRRIGACION ANTAPALLPA - CCOYANI

hdrico
IRRIGACION CAON DE APURIMAC

hdrico
PROYECTO IRRIGACION PISTIPATA

hdrico
IRRIGACION PACCHANTA

hdrico
IRRIGACION CCUCHUHUASI

hdrico
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IRRIGACION DE LAS

COMUNIDADES CAMPESINAS DE OCCOBAMBA, LLALLAHUI Y
MAMUERA DEL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA DE
CANCHIS
CHUNKUY DE LA IRRIGACION AMARU PISAC DEL DISTRITO DE
PISAC, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DEL CUSC

YERBABUENAYOC DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA DE
ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECTADO POR LAS I
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO PISTI
DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECTADO POR LAS INTENSAS
HABASPAMPA SECTOR DE PAMPALLAQTA DE LA IRRIGACION
PHIRI TANCCAC DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVIN
PAMPACONGA, DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA DE
ANTA, DEPARTAMENTO DE CUSCO, OCASIONADO POR LAS I
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO YUCAY
PARTE BAJA DEL DISTRITO DE YUCAY, PROVINCIA DE
URUBAMBA CUSCO, AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIA
SALCCA, DISTRITOS DE COMBOPATA, TINTA Y SAN PEDRO,
PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECT
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN
ISIDRO MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE
QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECTA
TINTINCO DISTRITO DE CUSIPATA, PROVINCIA DE
QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECTADO POR
LAS LLU
eficacia
335,483
910,111.15
1,637,947
475,703.60
eficacia
1,449,628
3,600,351.07
713,359
345,026.00
eficacia
67,339
191,306.65
eficacia
2,820,664
eficacia
6,291,494
6,243,000
4,250,230.54
10,528,908.81
8,002,327
4,362,462.87
1,224,831.79
3,097,656
1,855,188.28
276,599.83
eficacia
eficacia
5,641,952.71
3,590,930.00
180,304.00
48,631.51
6,065,883
eficacia
eficacia
28,770
775,500.27
332,925
eficacia
4,065,284
2,664,273.33
864,891
2,730,250
400,000
4,285,466
2,329,269.42
100,000
23,385.24
3,959,071
2,400,000

MARGEN DERECHA QUESCAY HUASACMAYO VILCABAMBA DEL
DISTRITO CAICAY, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAME

hdrico
eficacia
IRRIGACION CHANCAMAYO

hdrico
RECOSNTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO AMARU PISAC

hdrico
CONSTRCCION DEL SISTEMA DE RIEGO YUCAY VILCANOTA

hdrico
6,931.07
10,695
1,371.59
eficacia
2,876,200
1,108,953.74
eficacia
310,000
3,688.41
eficacia
57,000
REGION CUSCO-INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y MEDIO AMBIENTE

EDUCACION AMBIENTAL PARA HABITOS Y PATRONES
SOSTENIBLES DE PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y
LIQUIDOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA
GESTION SOSTENIBLE DE AGROECOSISTEMAS EN LAS
CUENCAS DE MAPACHO Y YANATILE
GESTION DEL RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE COLQUEPATA Y
CHOCOPIA
MANEJO Y GESTION SOSTENIBLE DE COSECHA DE AGUA EN
ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL
VILCANOTA - URUBAMBA - CALCA

Implementar la gestin integrada de los recursos
hdricos con un enfoque de cuenca en
condiciones de cambio climtico.
eficacia
1,774,371
eficacia
1,780,288.44
1,744,681
1,744,681
564,543.50
472,835
472,835
mejores habitos
eficacia
620,000
751,228.05
642,363
642,363
agrosistemas
eficacia
552,606
1,379,021.53
1,330,518
1,330,518
eficacia
eficacia
411,223.02
1,179,241
1,179,241
216,338.95
2,746,255
DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES

DEL DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO
DEL PARQUE NACIONAL DEL MANU

agroforestales
los recursos naturales y bioculturales
eficacia
483,865.48
847,062
847,062
REHABILITACION DE LA DEFENSA RIBEREA RIO HUATANAYSECTOR APV NUEVO HUASAO DEL DISTRITO DE OROPESA DE
LA PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DEL CUSCO-POR LLUVIA

% de tierras recuperados
eficacia
131,948.29
31,304
31,304
REHABILITACION DE LA DEFENSA RIBEREA RIOS CHOCCO,

HUANCARO Y HUATANAY (SECTORES KUYCHIRO, HUACANTAKY,
% de tierras recuperados
los recursos naturales y bioculturales
VILLA CESAR, LAS AMERICAS, VALLECITO, HUATANAYP
eficacia
543,198.46
110,000.00
272,085
272,085
ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO: COSECHAS DE AGUAS

EN MICROCUENCAS LACUSTRE DE PAUSIHUAYCO,
WUILCAMAYO, QUENCOMAYO, QUEHUAYLLU, HUANCANI Y
RAJACHACA EN LA CUENCA MEDIA DEL RIO APURIMAC
100,000
45,957
ADACTACION AL CAMBIO CLIMATICO- MANEJO Y GESTION DE

PRADERAS NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC
349,860
246,926
24,314.20
193,331
14,807.68
1,318,458.45
1,337,039
974,593.12
642,896
642,891.34
1,405,220
905,430.24
1,083,118.00
REGION CUSCO-AGRICULTURA
APOYO AL DESARROLLO HORTOFRUTICOLA ORGANICO DEL

VALLE SAGRADO DE LOS INCAS Y ZONAS ALEDAAS
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE

FRUTAS COMERCIALES EN LOS VALLES DE LA CONVENCION Y
YANATILE
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA REGION DEL

CUSCO
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE PAPA

NATIVA EN LA REGION CUSCO
DESARROLLO GANADERO DE LAS CUENCAS LECHERAS DE

ALTO APURIMAC- ALTO VILCANOTA Y VALLE SAGRADO DE LA
REGION CUSCO

Es prioridad regional fomentar la produccin
agropecuaria que garantice la seguridad
alimentaria de las madres gestantes y los nios
menores de cinco aos a travs de la ingesta de
alimentos proteicos propios de la zona
La promocin y generacin de cadenas de valor y
conglomerados para la transformacin de
recursos as como el mejoramiento de la
competitividad de los productos y servicios
eficacia
agroforestales
eficacia
agroforestales
eficacia
1,619,053.53
% de cuyes mejorados
eficacia
106,967.66
agroforestales
eficacia
1,766,392.85
Potenciar la actividad agropecuaria, forestal y

acucola de manera sostenible en el enfoque de
cadenas de valor y corredores econmicos,
aplicando tecnologas adecuadas que permitan
% de ganado mejorado
obtener productos competitivos en trminos de
calidad y cantidad para el consumo interno,
agroindustrial y de exportacin
eficacia
Construccin, mejoramiento y rehabilitacin de % de la poblacion con

los ejes de integracin econmica y territorial servicios basicos y
intra- e interregional.
accesos a mercados
eficacia
5,207,770
4,209,388.00
REGION CUSCO-TRANSPORTES
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
Implementar un sistema integrado de

telecomunicaciones
% DE ESTUDIOS
LOGRADOS
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS

DEPARTAMENTALES
eficacia
Construccin, mejoramiento y rehabilitacin de

los ejes de integracin econmica y territorial
intra- e interregional
servicios basicos y
accesos a mercados
eficacia

servicios basicos y
accesos a mercados
eficacia
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL

SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL DE APOYO
DEPARTAMENTAL CUSCO REGIONAL DEL CUSCO, DIRESA CUS
Garantizar que las familias de la regin % de Poblacion con

prioritariamente las del mbito rural
Salud
cuenten con servicios de saneamiento
bsico ambiental, acompaado por
procesos de fortalecimiento de las
capacidades individuales, comunales e
institucionales para una gestin sostenible
y participativa.
1,430,453
1,376,922
411,983.88
282,480
439,569
81,300.58
6,092,568
2,713,668
786,037.36
eficacia
188,714
162,483.39
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL

SERVICIO DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA
DE CUSCO. DIRESA CUSCO

Salud
y participativa.
eficacia
59,898
54,161.13
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

GENERALES DEL HOSPITAL REGIONAL DIRESA CUSCO

Salud
y participativa.
eficacia
150,850
72,214.84

Salud
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
GENERALES DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA, DIRESA CUSCO procesos de fortalecimiento de las
y participativa.
eficacia
60,298
54,161.13

Salud
EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL bsico ambiental, acompaado por
ANTONIO LORENA, DIRESA CUSCO
y participativa.
eficacia

Salud
EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL C.S.
OLLANTAYTAMBO DE LA MRD URUBAMBA, RED CUSCO NORTE,
DIRESA CUSCO
y participativa.
eficacia
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS

DIRECCIONES DE PLANIFICACION Y TELECOMUNICACIONES DE
LA DRTCC
1,030,015
478,203
REGION CUSCO-SALUD
1,048,850.00
EQUIPAMIENTO AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL C.S.

OCONGATE DE LA MRD OCONGATE, RED CUSCO SUR, DIRESA
CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA

MICRORED YAURISQUE, RED CUSCO SUR

Salud
y participativa.
Garantizar la provisin y el acceso a los
sistemas y servicios de administracin de
justicia con calidad, calidez e
interculturalidad
% de Poblacion con
Salud
eficacia
eficacia
632,579
434,636.22
196,923
30,257.00
249,312.00
256,435.20
206,572.80
318,376,837.27
FORMATO 04: INDICADOR DE DESEMPEO SEGN PRODUCTO PRINCIPAL

SECTOR:
Indicador
Dimensin del
Indicador
Previsto 2010
Ejecutado 2010
Previsto 2011
Ejecutado Agosto
2011
formulacion y seguimiento del proyecto

haasta la declaratoria de viabilidad de los
Pis's del Gobierno Regional
Eficacia
14,700,127
10,950,809.17
1,464,656
708,790.64

Eficacia
4,057,792
2,494,431.27
19,332,903
4,837,684.65
% de poblacion con acceso a Servicios

de Bienes y Mercado
Eficacia
582,531
582,493.62
N de poblacion estudiantil beneficiarios
Eficacia
867,521
718,157.52
169,619
157,604.70
N de poblacion de mujeres gestantes

beneficiarios
Eficacia
379,509
28,500.00
355,336.28
Productro Principal
CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE QUEBRADA ANCHURAY TELEVAN

REHABILITACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCION
EDUCATIVA N 51004 - SAN VICENTE
MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO MATERNO DEL HOSPITAL DE
REFERENCIA ANTONIO LORENA - DISA CUSCO
CONSTRUCCION CARRETERA VILCABAMBA - HUASAC
ELECTRIFICACION LINEAS PRIMARIAS SSEE Y REDES SECUNDARIAS DE
DISTRIBUCION DE LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CCAPI
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCION
EDUCATIVA HERMANOS AYAR
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E.MX. MIGUEL GRAU SEMINARIO WANCHAQ
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTION EMPRESARIAL DE
LAS MYPES EN LA REGION CUSCO
MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACION DEL CENTRO DE SALUD DE
QUIQUIJANA, MICRO RED URCOS, RED CUS
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD
DE ACOMAYO CABECERA DE LA MICRORED ACOMAYO, RED CUSCO SUR
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PITUMARCA - ACOMAYO
PEQUEO SISTEMA ELECTRICO MASUCO QUINCEMIL
Numero de kms construidos
Eficacia
23,091
22,800.96
Numero de poblacion beneficiaria
Eficacia
1,859
1,859.00
Eficacia
404,465
0.00
586,852
Eficacia
104,843
52,964.01
1,879
1,510.00
Eficacia
2,270,062
2,240,776.25
2,693,625
1,865,886.70
% de camelidos con mejorameinto

genetico
% de PYMES con capcida des gestion
empresarial
% de poblacion con acceso a servicos de
Salud
Salud
% de poblacion con acceso a servcios
basicos y mercado
% de poblacion atendida con servicio
electrico
REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO % de poblacion con acceso a servcios

ATALAYA TRAMO I: HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO(77.10 KM.)
basicos y mercado
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL
CENTRO DE SALUD MANCO CCAPAC, MICRO RED WANCHAQ, RED CUSCO
Salud
NORTE, DIRESA CUSCO
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE CENTRAL DEL
% de poblacion beneficiaria
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E. ALEJANDRO VELASCO ASTETE N de poblacion estudiantil beneficiarios
SAN JERONIMO
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL I.S.T. ESTATAL
VILCANOTA - SICUANI
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO % de poblacion con acceso a servicos de
DE SICUANI, RED CANAS - CANCHIS - ESPINAR, DIRESA CUSCO
Salud
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
JULIO ALBERTO PONCE ANTUNEZ DE MAYOLO DE SICUANI, CANCHIS,
CUSCO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DOCENTES DE LOS NIVELES
EDUCATIVOS INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA REGION CUSCO
RECONSTRUCCION DEL PUENTE SAN LORENZO, DISTRITO DE OCOBAMBA
- LA CONVENCION - CUSCO
basicos y mercado
DEFENSA RIBEREA RIO CARBON RIO ALTO MADRE DE DIOS SECTOR
% de tierras protegidas
ATALAYA
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ATENCION DEL DERECHO AL NOMBRE
N de poblacion beneficiarios
Y LA IDENTIDAD EN LA REGION CUSCO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE DOCENTES EN EL USO
N de poblacion docentes beneficiarios
PEDAGOGICO DE TIC EN LAS I.E. DE NIVEL BASICO DE LA REGION CUSCO
REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION CUSCO
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL DE
DESARROLLO PECUARIO DE LAS MANCOMUNIDADES DE MUNICIPIOS
DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE CANA
EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE GESTION PUBLICA DIRECTA
DE LA REGION CUSCO
FORTALECIMIENTO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN
NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES DE LA REGION CUSCO
IMPLEMENTACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TECNOLOGIAS LIMPIAS PARA
LA INDUSTRIA DE TEJAS Y LADRILLOS DE LOS DISTRITOS DE SAN
JERONIMO, ANDAHUAYLILLAS, SI
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO
POR IMAGENES DEL HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DEFENSA RIBEREA DEL RIO AGUAS
CALIENTES -SECTOR CENTRO POBLADO DEL DISTRITO DE MACHUPICCHU
-URUBAMBA
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E. MANCO II DE QUILLABAMBA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES
RURALES: ALCCA VICTORIA, COLLANA, HUAYLLOTA, KJARI KJARI Y
AYACCASI DEL DISTRITO DE VELILLE
IMPLEMENTACION DE JAULAS FLOTANTES MEJORADAS PARA LA
PRODUCCION DE CARNE DE TRUCHA EN LA LAGUNA DE LANGUI - LAYO
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS SERVICIOS BASICOS
COMPLEMENTARIOS EN EL HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
CONSTRUCCION DEL COLEGIO BOLIVARIANO EN SURIHUAYLLA GRANDE SECTOR MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO CUSCO
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INTEGRADA
REVOLUCIONARIA SANTA ROSA. SAN SEBASTIAN - CUSCO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE OCCORAN
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO PARQUE ZONAL DE CUSCO, DISTRITO DE
WANCHAQ
REPOSICION INFRAESTRUCTURA I.E. N 56008 SAN FELIPE - SICUANI
Eficacia
716,241
502,446.63
213,794
144,663.63
Eficacia
2,185,900
2,120,598.96
615,301
54,532.37
Eficacia
227,558
178,166.11
49,392
47,391.18
Eficacia
92,568
66,710.73
Eficacia
1,088,823
1,082,447.08
6,376
Eficacia
28,011,816
24,615,437.09
21,740,138
11,712,368.32
Eficacia
329,899
258,084.00
71,815
4,850.00
Eficacia
118,259
113,516.00
579,761
517,236.49
94,070
23,941.83
Eficacia
3,322
3,300.00
Eficacia
46,000
46,000.00
Eficacia
3,370,514
2,790,752.69
Eficacia
94,070
Eficacia
129,661
Eficacia
569,224
Eficacia
169,500
169,294.05
39
Eficacia
541,096
539,937.52
1,158
129,650.14
123,215
Eficacia
217,849
217,762.68
% de poblacion de discapacidad
beneficiarios
Eficacia
4,514,882
3,218,650.08
581,267
55,621.31
numero de asistencias tecnicas por ao
Eficacia
2,031,320
1,950,097.55
579,747
269,048.48
Eficacia
4,902,836
3,320,258.48
1,582,578
1,556,984.97
Eficacia
390,543
390,297.61
numero de asistencias tecnicas por ao
Eficacia
570,467
559,768.40
10,699
1,047.00

Salud
Eficacia
1,413,547
1,361,366.30
52,181
6,159.19
% de tierra protegida
Eficacia
2,117
2,117.00
Eficacia
144,869
144,784.04

electrico
Eficacia
225,779
222,674.39
3,105
3,105.00
52,573
36,221.28
% de beneficiarios de la poblacion
Eficacia
158,889
158,889.00

Salud
Eficacia
544,792
492,219.45
Eficacia
35,566
34,607.35
Eficacia
261,828
214,507.27
% de poblacion con agua segura
Eficacia
1,485
Eficacia
1,416,213
1,329,962.32
76,251
73,615.22
Eficacia
342,913
125,466.75
217,446
153,706.30
Eficacia
2,727,276
2,057,647.58
669,628
Eficacia
179,310
179,300.73
Eficacia
33,363
33,363.00
Eficacia
6,689
2,579.50
Eficacia
9,219
6,061.82
Eficacia
248,474
247,422.41
Eficacia
4,951,993
4,836,631.38
Eficacia
415,441
414,678.61
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO

DE LA CIUDAD DE SANTO TOMAS DE CHUMBIVILCAS, PROVINCIA DE
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. N 56002 ROSASPATA - SICUANI N de poblacion estudiantil beneficiarios
CANCHIS
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. NUESTRA SEORA DEL CARMEN N de poblacion estudiantil beneficiarios
QUEBRADA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE I.E.S. TECNICO
AGROPECUARIO DE URUBAMBA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE I.E. SECUNDARIA GENERAL
OLLANTA DE URUBAMBA
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. INTEGRADA N 56109 HAMPATURA
- YANAOCA-CANAS-CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA HUAYRUROPATA DEL DISTRITO DE
WANCHAQ, PROVINCIA DE CUSCO - CUSCO
basicos y mercado
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE LA DIRCETUR CUSCO
CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREA RIO HUARO SECTOR LLACTAYARCA% de tierras protegidas
CANDURCANCHA
FORESTACION Y REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION Y
%de tierras protegidas
CONSERVACION DE LA CUENCA DEL RIO VILCANOTA, REGION CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD DE TINTA MICRORED COMBAPATA, RED CANAS
Salud
CANCHIS ESPINAR, REGION DE SALUD CUS
115,362
Eficacia
11,336
10,843.18
493
Eficacia
3,128,244
2,124,739.35
1,003,505
Eficacia
400,282
400,000.00
39,837.56
172,071.39
Previsto 2012
5,050,000.00
MEJORAMIENTO DE CENTROS PISCICOLAS PARA PRODUCCION DE

ALEVINOS, EN LOS DISTRITOS DE LANGUI Y ECHARATE DE LA REGION
CUSCO
% de beneficiarios con suficiente

capacidad para incertar en nuevos
mercados
5,082,050
3,977,479.68
1,104,570
201,052.01
Eficacia
1,903,114
1,845,478.38
1,659,521
1,180,298.19
Eficacia
1,193,617
1,154,018.77
39,598
20,156.56
Eficacia
7,211
7,210.50
Eficacia
1,197,762
1,183,678.10
1,351,400
783,876.58
Eficacia
117,770
6,909.38
110,861
Eficacia
28,304
3,300.00
25,004
Eficacia
24,573
8,844.00
5,729
598,252
561,141.38
37,111
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD DEL

ESTABLECIMIENTO DE SALUD LIVITACA DE LA MR YANAOCA-RED DE SALUD
Salud
CANAS CANCHIS ESPINAR-DIRESA C
FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE LA REGION
% de poblacion con beneficiarios
CUSCO
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. N 50005 DOLORESPATA N de poblacion estudiantil beneficiarios
DISTRITO SANTIAGO
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 50152 EL CARMEN N de poblacion estudiantil beneficiarios
CALCA
REPOSICION INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA N 50448
CANGALLE - PATACANCHA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N 50150
MAXIMO SAN ROMAN DE CALCA
MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.
SECUNDARIO SEOR DE LOS MILAGROS DEL CONCEJO MENOR DE SANTA
MARIA, DISTRITO DE MARANURA - LA CO
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE
AREAS DE CONSERVACION REGIONAL EN LAS PROVINCIAS DE ANTA, LA
CONVENCION Y QUISPICANCHI DE LA
Eficacia
23,665.69

capacidad para la conservacion
Eficacia

basicos y mercado
Eficacia
821,604
795,082.77
1,270,073
262,312.02
los expedientes de elaboracion

recopilados para el plan de ordenamiento
territorial
Eficacia
7,835,154
3,569,125.49
6,384,442
1,880,399.29
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHECACUPE - PITUMARCA

basicos y mercado
Eficacia
78,469
66,556.10
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA FORMACION

EN EDUCACION FISICA EN LA I.E. INCA GARCILASO DE LA VEGA DE LA
CIUDAD DEL CUSCO
Eficacia
55,497
47,480.86
REUBICACION Y CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E. N 50273 VIRGEN

DEL CARMEN SANTA TERESA - LA CONVENCION
Eficacia
406,500
402,474.40
MEJORAR LA ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE JUSTICIA A

LAS MUJERES CAMPESINAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN AMBITOS
RURALES PRIORIZADOS DE LA REGI
N de agentes de desarrollo de justicia

capacitados por ao
Eficacia
1,655,979
917,109.76
2,738,869
287,616.11
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE

SANTA TERESA MICRORED MARANURA, RED DE SALUD LA CONVENCION

Salud
Eficacia
8,770
8,696.59
Eficacia
177,393
Eficacia
842,667
389,956.91
428,981
2,763.57
Eficacia
549,210
538,304.50
10,906
Eficacia
54,939
Eficacia
172,625
3,420,304.54
395,908
CONSTRUCCION BY PASS AV TUPAC AMARU - WANCHAQ


SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL CUQUIMOCCO EN EL DISTRITO DE
SANTA TERESA - LA CONVENCION - CUSCO
REPOBLAMIENTO DE LOS RECURSOS LENTICOS DE LA REGION CUSCO
CON OVAS EMBRIONADAS DE PEJERREY
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL C.S.
COMBAPATA - CABECERA DE MICRORED - RED CANAS CANCHIS ESPINAR
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PICHURA, PROVINCIA DE
CANCHIS - CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE
LETRINAS EN LA CC DE TAYPITUNGA SECTOR DE CHACHACOMANIDISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.
MX DE NIVEL SECUNDARIO AGUSTIN GAMARRA DE LA CIUDAD DE ANTA,
PROVINCIA DE ANTA - CUSCO

capacidad para insertar en nuevos
mercados
% de pob lacion con acceso a servicos
de Salud
Eficacia
3,451,211
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE QUECHA QUECHA-DISTRITO DE YANAOCA,
Eficacia
102,791
AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE PAULLO, DISTRITO DE COYA,
Eficacia
53,263

INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE QUILLHUAY, DISTRITO DE COYA,
Eficacia
52,959
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE CACHIN, DISTRITO DE LARES,
Eficacia
16,068

LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE IRUBAMBA MACHACOYO-SAN PABLO,
PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO
Eficacia
96,321
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

PEATONAL CON PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. CIRCUNVALACION,
PROLONGACION FRANCISCA ZUBIAGA Y JR.

basicos y mercado
Eficacia
558,783
Eficacia
61,811

LETRINAS SECTOR DE CCALANI EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE
HUANACO - DISTRITO DE LIVITACA, PROV
Eficacia
134,657
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE 03 SUBSISTEMAS DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DE LETRINAS EN LOS SECTORES ACCOITO, QUINSANIA Y
CHALANSILLO-QUIORA DE LA C.
Eficacia
125,574
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO

INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PATAQUEHUAR, SECTORES MANCORA,
UNION Y HUAMAN-QUIQUIJANA, PROV
Eficacia
150,916
Eficacia
159,947
Eficacia
41,249
Eficacia
176,608
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE ARENAL SECTOR DE
COCHAPAMPA Y SAN ANTONIO DISTRITO DE Y
Eficacia
152,015

LETRINAS EN LA C.C DE COLCA EN LOS SECTORES DE SAIRICHACA Y
MIRAFLORES - DISTRITO DE YANATIL
Eficacia
86,818
Eficacia
134,429
Eficacia
132,879
Eficacia
Eficacia
128,851
Eficacia
147,915
Eficacia
272,256
Eficacia
1,032,022
Eficacia
2,014,775
Eficacia
1,383,963
1,382,945.38
Eficacia
1,964,705
1,959,320.82
Eficacia
898,438
898,436.78
Eficacia
106,627
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DIAMETRO

PEQUEO SUNCCO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
LETRINAS EN QUILLIHUARA-CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E 56289,
QQUECHAPAMPA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO
CONSTRUCCION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE LETRINAS DE LA C.C. DE LLANCHU, DISTRITO DE CALCA,
MEJORAMIENTO SANEAMIENTO BASICO CC QUISICANCHA DISTRITO
HUANCARANI, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA CC.
CONDE VILUYO, DISTRITO LANGUI, PROVI
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA FILIAL DE CALCA, DE LA
ESCUELA SUPERIOR AUTONOMA DE BELLAS ARTES DIEGO QUISPE TITO
DEL CUSCO
AMPLIACION DE LA MINI CENTRAL HIDROELECTRICA MONTAESA DE 345 A

995 KW DE POTENCIA
electrico
CAMPESINAS THUSA, PUMATHALLA, HANANSAYA CCOLLANA, KANA
electrico
HANANSAYA, HUARCACHAPI, PUCACANCHA, OQUEBA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. MX. N 50111,
LIMATAMBO - ANTA
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL
CENTRO DE SALUD DE YANAOCA-CABECERA DE LA MICRORED, PROVINCIA
Salud
DE CANAS - CUSCO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL
SECTOR DE QUEROCHIMPA DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA DE
QUISPICANCHI - CUSCO
281,580.45
16,068

LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ROCONI SAN PABLO, PROVINCIA DE
CANCHIS - CUSCO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO

DE LA COMUNIDAD DE HUACAHUASI, PROVINCIA DE URUBAMBA - CUSCO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO
BASICO INTEGRAL HATUMPAMPA EN EL, DISTRITO DE SANTA TERESA - LA
CONVENCION - CUSCO
36,346.09
133,045.20
425,738
383,373.86
1,156,031
277,868.64
205,222
193,673.85
1,023,442.99

INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA C.C.
CHUCCHUCALLA, DISTRITO DE YANAOCA,
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE I.E. WAYNAKUNAQ CRFA
ALTERNANCIA OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA VIA EXPRESA SECTOR SAN
JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
Eficacia
134,363
% de poblacion
Eficacia
1,742,965
1,470,820.55
1,127,532
1,116,672.92

basicos y mercado
Eficacia
7,627,179
6,837,512.52
3,319,938
2,726,786.33
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. VISTA ALEGRE YANAHUAYLLA,
DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE
Eficacia
161,040
INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA

COMUNIDAD DE UMANA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO
Eficacia
176,245
MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL SECTOR

ATALAYA DISTRITO DE KOSIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO
Eficacia
97,703

LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PACOR MOJON Y ANEXO DE VILCABAMBA
DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA
Eficacia
179,387
MEJORAMIENTO CARRETERA SANTUTIS CHICO, CC. PUMAMARCA, ABRA

SAN MARTIN PUERTO DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO
% de poblacion con acceso a servicos

basicos y mercado
Eficacia
187,211
MEJORAMIENTO DE LA AV. JOSE GABRIEL CONDORCANQUI SAN

SEBASTIAN

basicos y mercado
Eficacia
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL PUENTE CARROZABLE

PAVAYOC DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION CUSCO

basicos y mercado
Eficacia
165,526
MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE

ASUNCION, DISTRITO DE KOSIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO CUSCO
Eficacia
72,839

LETRINAS COMUNIDAD DE JUNUCUCHO - DISTRITO DE SAN PEDRO,
Eficacia
53,211

CENTRO DE SALUD CALCA MICRORED CALCA, RED CUSCO NORTE,
DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA
% de poblacion con acceso a servicios de

salud
Eficacia
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. JOSE OLAYA - QUELLOUNO
Eficacia
% pob lacion atendido con serviicio

electrico
Eficacia
1,057
1,057.00
Eficacia
515,994
514,289.62
1,091
Eficacia
83,182
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LAS COMUNIDADES RURALES

DE CCOTAA Y ATUNTAYA DEL DISTRITO DE TUPAC AMARU
CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREA EN AMBAS MARGENES DEL RIO
VILCANOTA - SECTOR QUIQUIJANA - ZONA URBANA
LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE MOSCCO
CCOCHANI SANTO TOMAS, PROVINCIA D
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE SISTEMA DE EVACUACION SANITARIA DE EXCRETAS
VERSALLES BAJA - ANDIHUELA EN EL, D
9,742,322
299,513.65
4,222,808
1,780,611.57
76,016.64
36,586
288.00
4,118,362
2,571,670.54
1,616,691
362,000.93
135,805
135,805.00
Eficacia
166,616
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD PARA EL CRECIMIENTO Y

DESARROLLO DE LOS NIOS Y NIAS ENTRE 0 Y 5 AOS DE EDAD EN EL
DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA
% de nios menores de 5 aos con

acceso a ss de salud en Ccorcca
Eficacia
743,466
404,978.85
465,373
200,982.33
MEJORAMIENTO DE LA INGESTA DE ALIMENTOS EN NIOS Y NIAS

MENORES DE 05 AOS EN EL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DEL CUSCO
% de nios menores de 5 aos con

mejora de ingesta laimentaria
Eficacia
584,309
574,788.75
221,295
159,570.16
214,990
125,385.75
23,415
360.00
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA RURAL EN LAS

COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE ANCAHUASI Y ZURITE
-DE LA PROVINCIA DE ANTA
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIO DE LA I.E. N 56155 DE
HANANSAYA CCOLLANA KUNTURKANKI - CANAS - CUSCO
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. N 50077 DEL DISTRITO DE
PITUMARCA - ACOMAYO- REGION CUSCO
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA I.E. GRAN MARISCAL ANDRES
AVELINO CACERES
unidad de produccion incrementada
Eficacia
800,383
755,543.67
Eficacia
589,938
589,707.18
Eficacia
625,672
555,415.42
Eficacia
629,362
608,822.63
MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 501247 DE SOAQQUE
Eficacia
163,957
162,932.56
384
384.00
% de poblacion con acceso a servicios

basicos y mercado
Eficacia
24,933,008
11,400,445.03
22,216,260
8,522,459.39
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N

50611- PONGOBAMBA
Eficacia
2,299,041
1,848,360.05
452,681
450,463.67
INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE CUENCA DEL PUMAHUANCA
% d epoblacion con acceso agua segura
Eficacia
3,432,404
3,133,647.44
627,853
581,709.51
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. 51002 NUEVA ALTA - CUSCO
Eficacia
399,754
382,026.83
10,727
Eficacia
2,978,494
2,231,857.45
2,770,744
1,809,626.11
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.

JUAN DE DIOS VALENCIA DEL DISTRITO VELILLE - PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS - REGION DEL C
MEJORAMIENTO DE LA I.E. INTEGRADA JOSE MARIA ARGUEDAS DE KCAURI
- CCATCA-QUISPICANCHI-CUSCO
Eficacia
1,057,678
434,811.60
622,866
504,336.59
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

N 56270 - DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO
Eficacia
1,238,236
1,085,667.69
561,112
360,762.93
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N

50492 - OCONGATE, DEL DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE
QUISPICANCHI-CUSCO
Eficacia
2,251,506
2,223,218.14
419,535
370,056.40
MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA - QUELLOPUITO
% de pobalcion con acceso a servicios

basicos y mercado
Eficacia
50,672,065
30,687,717.20
42,436,883
17,067,182.46
70,574
CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO EN LA

C.C. COYANI DISTRITO DE OMACAHA - PARURO
INTERVENCION INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD
DE INCACONA SECTOR CHIHUACURPAY
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA I.E. N 50418 DE HUASAC, CAI CAY
- PAUCARTAMBO - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ALDEA INFANTIL
JUAN PABLO II - DEL DISTRITO DEL CUSCO - PROVINCIA DEL CUSCO DEPARTAMENTO DEL CUSCO
Eficacia
Eficacia
79,831
Eficacia
960,709

Salud
Eficacia
19,534,951
5 de poblacion con discapacida atendida
Eficacia
1,915,434
MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL

SECTOR DE SUNCHUMARCA DE LA COMUNIDAD DE URINSAYA PARCOTICACHINCHAYPUJIO, PROVINCIA DE
Eficacia
154,724
MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA

COMUNIDAD DE PATABAMBA OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI CUSCO
Eficacia
87,627
MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE LOS

ALUMNOS DEL II CICLO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE LA REGION
CUSCO APRENDER HACIENDO
Eficacia
3,533,084
Eficacia
153,558
Eficacia
140,878
Eficacia
87,296
Eficacia
170,538
Eficacia
284,867
188,484

LETRINAS EN LA C.C. DE HURINSAYA LAYO, ANEXO ALTO PILLONE, SECTOR
CASSIROMA HUAAPAMPA CAYAR
LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHILCANI, DISTRITO DE MOSOC LLACTA,
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL
SISTEMA DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD CCOLLANA-MARAS
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA
COMUNIDAD DE HUATACALLA - PARURO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE
EXCRETAS EN LA CC DE YUNGAQUI, PROVINCIA DE ANTA - CUSCO
INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE ROCCO, DISTRITO DE
HUANOQUITE - PARURO - CUSCO
Eficacia
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

CONSTRUCCION DE LETRINAS DOMICILIARIAS CON ARRASTRE
HIDRAULICO COMUNIDAD DE CAHUATURA - PILLPI
Eficacia
102,795
CONSTRUCCION DEL PUENTE PETROPERU, SAN JERNIMO, CUSCO
% de poblacion con servicios basicos y

mercado
Eficacia
2,417,000
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL

CENTRO DE SALUD DE ANTA, CABECERA DE MICRO RED, RED CUSCO
NORTE, PROVINCIA DE ANTA - CUS

Salud
Eficacia
MEJORAMIENTO PRESTACION DE SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD

YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
PRODUCTORES DE QUINUA, PAPA Y YUCA EN LA REGION CUSCO

Salud
% de tierras con cultivo de Quinua, papa y
yuca
922,019.27
38,690
37,194.92
5,612.00
5,611.57
1,731,902.34
389,647
160,096.01
3,410,031.73
368,384
238,414.24
2,650,776
3,000,000
132,290.51
Eficacia
4,262,114
1,544,660.50
4,133,066
1,259,432.89
Eficacia
1,084,532
1,037,108.55
1,686,448
1,064,343.25
256,540.,254.00
MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INTEGRACION K'ANA, TRAMO

YANAOCA - QUEHUE, DE LA PROVINCIA DE CANAS - CUSCO

basicos y mercado
Eficacia
3,656,049
3,439,765.54
688,805
508,606.19

Salud
Eficacia
8,558,917
6,672,470.57
4,499,454
3,572,623.90

basicos y mercado
Eficacia
894,799
851,481.17
3,318
% poblacion estudiantil benficiada
Eficacia
468,574
468,054.11
Eficacia
94,431
94,416.73
% de beneficiarios con suficientes

capacidades para insertar a nuevos
mercados
Eficacia
1,200,000
636,430.86
Eficacia
779,296
205,378.75

Salud
Eficacia
% de areas de cultivo incorporados al agro
Eficacia
23,806
23,805.11
838,050

Salud
Eficacia
1,700,000
1,090,317.40
3,604,572
1,842,158.43
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR

ULCUMAYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PILLPINTO - DISTRITO
PILLPINTO, PROVINCIA DE PARURO
% de Has de cultivo incorporadas al agro
Eficacia
115,250
94,397.24
20,853
20,852.47
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN EL SECTOR

COLLPA, COMUNIDAD CAMPESINA DE TAUCABAMBA, DISTRITO DE
PILLPINTO, PROVINCIA DE PARURO
% de Has de cultivo incorporadas al agro
Eficacia
168,770
154,949.78
13,820
13,819.83
Eficacia
2,524,788
1,690,169.82
Eficacia
1,652,089
834,596.43
Eficacia
1,040,325
23,862.90
Eficacia
730,661
473,734.49
Eficacia
576,070
519,124.37
Eficacia
3,975,069
1,665,579.94
Eficacia
5,472,913
194,370.26
757,824
258,849.06
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD

DE URUBAMBA, MICRORED URUBAMBA, RED CUSCO NORTE, DIRESA CUSCO
SUSTITUCION DEL PUENTE CARROZABLE DE YANAMA DISTRITO DE
OCONGATE-QUISPICANCHI-CUSCO
REPOSICION INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GABRIEL
CONDORCANQUI TUPAC AMARU II - YANAOCA
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA INSTITUCION EDUCATIVA NARCISO
ARESTEGUI - HUARO
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PIJUAYO PARA PALMITO EN LOS
DISTRITOS DE PICHARI - KIMBIRI - LA CONVENCION- CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E N 56123 SAN JUAN
BAUTISTA HUINCHIRI - QUEHUE CANAS
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL
CENTRO DE SALUD DE ACCHA - RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO SUR
- DIRESA CUSCO
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YUCAY-DISTRITO DE YUCAYPROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL C.S.
DE WANCHAQ - RED CUSCO NORTE - DIRESA CUSCO
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. 50179 DE CUYO CHICO, PISAC CALCA

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. 56106 ALTIVA CANAS DE
YANAOCA - CANAS
RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA
I.E.I. N 454 VILLA SAN BLAS, DISTRITO CUSCO, PROVINCIA Y REGION
CUSCO
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E.I. 665 DEL DISTRITO DE TARAY,
PROVINCIA DE CALCA
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.
INICIAL N 209 MARIA AUXILIADORA EN EL SECTOR TONGOBAMBA DEL
DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
MIXTA SECUNDARIA N118 DISTRITO DE ZURITE, PROVINCIA DE ANTA
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL
SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIA N 28 CALCA, DEL DISTRITO DE
CALCA PROVINCIA DE CALCA
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - MEJORAMIENTO DE SISTEMAS
PRODUCTIVOS SOSTENIBLES BAJO RIEGO TECNIFICADO EN ZONAS
ALTOANDINAS E INTERANDINAS DE LA REGIO
147,786
% de areas de cultivo incorporadas al agro
Eficacia
215,979
REHABILITACION DEL SERVICIO DE LA I.E N 28 DEL DISTRITO DE CALCA,

PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECTADO POR EL
DESBORDE DEL RIO VILCANO
Eficacia
226,822
226,822
REHABILITACION DE LA CUNA JARDIN DEL IEI N256 MARQUEZADO DEL

DISTRITO DE YUCAY, PROVINCIA DE URUBAMBA, REGION CUSCO,
AFECTADO POR EL DESBORDE DEL RIO
Eficacia
71,599
71,599
Eficacia
79,666
% de polblacion con servicio elec trico
Eficacia
2,014,775
267,274.07
1,747,501
1,351,448.99
% de pob lacion estudiantil beneficiada
Eficacia
2,000,000
1,292,980.63
3,324,797
2,245,486.78
Eficacia
2,837,834
492,506.44
2,345,328
1,352,523.19
Eficacia
1,000,000
730,585.18
2,302,036
1,813,729.65
% de pob lacion estudiantil beneficiada
Eficacia
932,875
313,896.71
Eficacia
750,000
510,839.21
239,161
228,553.16
Eficacia
3,000,000
219,446.83
2,141,300
1,184,108.32
566,641
211,996.71
58,252.86
REHABILITACION DEL SERVICIO DE LA I.E INICIAL N 209 MARIA

AUXILIADORA DEL CENTRO POBLADO DE HUACARPAY DEL DISTRITO DE
LUCRE, DE LA PROVINCIA DE QUISP
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL DISTRITO DE KOSIPATA DE
LA PROVINCIA DE PAUCARTAMBO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.CESAR
VALLEJO DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA I.E N 56003 SICUANICANCHIS -CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. 50429 MARIA NATIVIDAD
ORTIZ DE AQUISE DE PATRIA KCOSIPATA-PAUCARTAMBO
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.
HUARA HUARA DE CCATCA
DEFENSA RIBEREA RIO MANCCOMAYO - SECTOR ANDAHUAYLILLAS
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA
(DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO)
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA DE LA
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE
CUSCO
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA HUAYNA AUSANGATE - DISTRITO OCONGATE PROVINCIA QUISPICANCHI
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.
SEOR DE HUANCADE SAN SALVADOR-CALCA-CUSCO
SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS
INCAHUASI, DISTRITO DE VILCABAMBA, PROVIN
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION QUEHUAR DISTRITO OROPESA - PROVINCIA QUISPICANCHI
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR DE PICCHU DEL DISTRITO,
PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE CU
Eficacia
192,890.10
79,666
% de areas de cultivo inmcorporadas al

agro
Eficacia
184,265
Eficacia
3,945,232
% de poblacion d con referencia y

contrareferencia
Eficacia
254,055

contrareferencia
Eficacia
168,388
50,033.40

contrareferencia
Eficacia
2,842,849
26,156.13
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO

EDUCATIVO BASICA ESPECIAL DON JOSE DE SAN MARTIN DEL DISTRITO
DE WANCHAQ - CUSCO

contrareferencia
Eficacia
8,371,795

HUILLCAPAMPA, MR QUELLOUNO, RED DE SERVIC

contrareferencia
Eficacia
256,791

SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL
SANTO TOMAS, DISTRITO DE SANTO TOMA

contrareferencia
Eficacia
287,375

SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS CHECCA,
DISTRITO CHECA, PROVINCIA DE CANA

contrareferencia
Eficacia
251,034

PITUMARCA, DISTRITO PITUMARCA, PROVINCIA

contrareferencia
Eficacia
253,806

SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS CALCA,
DISTRITO Y PROVINCIA DE CALCA, DEP

contrareferencia
Eficacia
256,542

SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS
PILLCOPATA, DISTRITO DE KOSIPATA, PROVIN

contrareferencia
Eficacia
249,542

SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS
PAUCARTAMBO, DISTRITO Y PROVINCIA DE PAUC

contrareferencia
Eficacia
260,807

SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PS LIVITACA,
DISTRITO LIVITACA, PROVINCIA DE

contrareferencia
Eficacia
261,180

SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CS LAYO,
DISTRITO LAYO, PROVINCIA DE CANAS,

contrareferencia
Eficacia
244,282

QUINCEMIL, DISTRITO DE CAMANTI, PROVINCIA

contrareferencia
Eficacia
260,807

CHINCHAYPUJIO, DISTRITO DE CHINACHAYPUJIO

contrareferencia
Eficacia
260,807

SITUACION DE EMERGENCIA EN EL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA E
INDIRECTA DEL PUESTO DE SALUD AMPARAES

contrareferencia
Eficacia
244,282
Eficacia
2,522,211
MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE NIVEL

PRIMARIO DE LA I. E. N 50488 CUSIPATA DEL DISTRITO DE CUSIPATA DE LA
PROVINCIA DE QUISP
REPOSICION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I.E. PRIMARIA 56338 K?

UTI PALOMANI YANAOCA - CANAS
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E 50585 SAN
ISIDRO DE CHILLCA DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO - URUBAMBA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPOS EN LA I.E. 50160 SAN LUIS GONZAGA- LAMAY-CALCA
Eficacia
1,056,051
Eficacia
5,410,681
Eficacia
1,981,603
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION EN LA

COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPA, DISTRITO DE PILLPINTO, PROVINCIA
DE PARURO
% de areas de cultivo inmcorporadas al

agro
Eficacia
121,247
55,430.15
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES

CCAPACMARCA, CRUZPAMPA, HUASCABAMBA, CANCAHUANI Y TAHUAY
DEL DISTRITO DE CCAPACMARCA
% poblacion atendido con servicio

electrico
Eficacia
1,649,000
162,124.93
SUSTITUCION DEL BLOQUE C EN LA I.E. 51017 MARISCAL GAMARRA-CUSCO
Eficacia
791,799
MEJORAMIENTO DEL LOGRO DE APRENDIZAJE EN LOS ALUMNOS DEL

NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E., BARTOLOM DE LAS CASAS DE
HUAYHUAHUASI, DEL DISTRITO DE COPORAQU
Eficacia
2,963,430
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL

SECUNDARIO EN LA I. E. TOMASA TTITO CONDEMAYTA DE ACOMAYO CUSCO
Eficacia
1,838,437
AMPLIACION INFRAESTRUTURA INSTITUCION EDUCATIVA N 50036 SAYLLA
Eficacia
1,011,111
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION Y MANEJO INTEGRAL DE PACIENTES

CON TUBERCULOSIS EN EL HOSPITAL ANTONIO LORENA DE CUSCO DIRESA CUSCO

Salud
Eficacia
1,788,180
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA Y SERVICIOS DE LA I.E N 51001

HUMBERTO LUNA - CUSCO
68,844.99
Eficacia
313,345
IMPLEMENTACION DEL AREA DE DIAGNOSTICO MOLECULAR PARA EL

ANALISIS DEL VIRUS DE LA INFLUENZA A/H1N1 EN EL LABORATORIO
REFERENCIAL DE LA DIRESA-CUSCO DE

Salud
Eficacia
1,007,991
CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LAS COMUNIDADES

DE SUMARU, PANTIPATA, ANANSAYA Y PARCCOTICA DEL DISTRITO DE
CHINCHAYPUJIO, PROVINCIA DE ANTA.
% de poblacion atendida con ss electrico
Eficacia
1,579,024.00
INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES

JILANACA, HANCCOYO, MACHACCOYO, KASKANI, HAMPATURA Y LAYME
DEL DISTRITO DE YANAOCA
% de poblacion atendida con ss electrico
Eficacia
683,250.00
INSTALACION DEL SISTEMA ELCTRICO DE LAS COMUNIDADES RURALES

QUILCATA, HUAMANRIPA, IAPATA, YAVINA, ALLHUACCHUYO, HANANSAYA,
LLIQUE CURAHUATA, QUIOTA EN LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS Y
QUIOTA - PROVINCIA CHUMBIVILCAS
% de poblacion con a cceso a servicio

electrico
Eficacia
2,434,617.00
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL

CENTRO DE SALUD DE SAN SALVADOR RED DE LOS SERVICIOS DE SALUD
CUSCO NORTE DIRESA CUSCO, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO
% depoblacion con acceso a servicios ded

Salud
Eficacia
2,204,263.00
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL

CENTRO DE SALUD DE INDEPENDENCIA, MR BELEMPAMPA, RED DE
SALUD CUSCO NORTE

Salud
Eficacia
2,063,858.00
Eficacia
1,369,506.00
Eficacia
1,000,000.00
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES DE

FORMACION TECNICA DE LAS PROVINCIAS DE CUSCO, ANTA, CALCA,
QUISPICANCHIS Y URUBAMBA
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE
EDUCACION SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICA
MEJORAMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVA CLORINDA MATTO DE
TURNER DE SUYKUTAMBO
REHABILITACION DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO - PILLCOPATA ATALAYA
1,660,653.00
1,390,539.00
% de poblacion con acceso a ss basicos y

mercados
4,000,000.00

Eficacia
5,549,803

Eficacia
276,123
REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA
3,095.40
4,439,016.97
5,991,762
2,730,474.66
276,123
Eficacia
7,513,365
1,768,079.92
ACCESO PEATONAL AV. DE LA CULTURA - UNSAAC

basicos y mercado
Eficacia
2,211
2,007.50
8,968,591
6,322,210.93
CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION DE SEDE INSTITUCIONAL Y

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA DIRCETUR - CUSCO

basicos y mercado
Eficacia
74,057
63,000.89
CENTRO DE INTERPRETACION CULTURAL - NATURAL CASA HACIENDA

MARTIN PIO CONCHA
% de poblacion incorporada al sector

turismo
Eficacia
9,000
CONCLUSION DEL LOCAL, IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES PLAN COPESCO
Eficacia
18,544
16,743.07
SEALIZACION, AREAS DE CAMPING Y SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS

RUTAS DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOQUEQUIRAO

turismo
Eficacia
881,198
671,762.72
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL MARCAVALLE AV. DE LA CULTURA

basicos y mercado
Eficacia
3,331
516,097
9,866.94
RECUPERACION DE RECURSOS ARQUEOLOGICOS PARA EL DESARROLLO

DEL TURISMO CULTURAL EN EL SECTOR II-TALLERES, SECTOR VIII-LAS
LLAMAS, SECTOR IX-PIKIWASI Y
% de centros arquelogicvos incorporados

al sector turismo
Eficacia
515,619
220,309.31
295,310
DESARROLLO DE AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA

turismo
CONSERVACION Y RECUPERACION DE LA TRAZA INCA QOSQO AYLLU DE

OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA

turismo
Eficacia
447,813
79,296.48
393,509
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTESANAL EN EL DISTRITO DE

CHINCHERO, PROVINCIA DE URUBAMBA

turismo
Eficacia
25,477
Eficacia
32,500
29,054.00
3,446

basicos y mercado
Eficacia
17,042,146
16,971,761.90
4,550,384
2,738,548.96
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO CUATRO LAGUNAS, TRAMO

CEBADAPATA - CHACAMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO

turismo
Eficacia
5,484,755
4,780,086.82
6,355,294
5,522,219.40
MEJORAMIENTO DE ACCESO AL CONJUNTO ARQUEOLOGICO DE TIPON

turismo
Eficacia
2,702,591
1,089,205.26
2,525,517
642,317.28
INSTALACION E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE SEALIZACION

TURISTICA ESTANDARIZADA EN LAS RUTAS TURISTICAS DE LAS
PROVINCIAS DE CALCA, LA CONVENCION,

turismo
Eficacia
694,747
694,747
28,377.19

basicos y mercado
Eficacia
3,381,550
1,154,669.48
6,272,941
5,012,742.38
REHABILITACION DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA 109 CUSCO

PARURO, TRAMO OCCOPATA YAURISQUE, ENTRE LOS DISTRITOS DE
SANTIAGO, PROVINCIA DEL CUSCO Y E

basicos y mercado
Eficacia
612,855
419,778.37
193,077
192,816.63
MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA

PROLONGACION DE LA AVENIDA LA CULTURA, TRAMO AV. TOMAS TUYRU
TUPAC CON LA AV. UNO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA
DE CUSCO - CUSCO

basicos y mercado
Eficacia
8,770,258
111,993.48
% de inversion para la ejecucion de

proyectos declarados viables en la unidad
ejecutora del Gobierno Regional
2,471,120.00
20,000
Eficacia
5,359,150
4,223,408.28
6,419,268
3,474,955.78
Eficacia
1,088,690
735,454.31
907,634
689,333.14
IRRIGACION APANTA
% areas de cultivo incorporadas al agro
Eficacia
1,074,480
910,111.15
1,637,947
475,703.60
IRRIGACION SAMBOR
Eficacia
3,978,416
3,600,351.07
713,359
345,026.00
RIEGO HUACHIBAMBA
Eficacia
191,315
191,306.65
Eficacia
2,820,664
Eficacia
5,695,884
5,641,952.71
6,243,000
4,250,230.54
IRRIGACION ANTAPALLPA - CCOYANI
Eficacia
51,076
48,631.51
Eficacia
15,884,620
10,528,908.81
8,002,327
4,362,462.87
Eficacia
1,231,330
1,224,831.79
3,097,656
1,855,188.28
Eficacia
796,180
775,500.27
332,925
276,599.83
3,590,930.00
180,304.00
Eficacia
5,964,331
Eficacia
4,008,303
4,378,990
% de personal capacitado en gestion de

riego
Eficacia
437,938
125,294
Eficacia
1,500,000
1,233,116.14
% de agricultures capacitados en egstion

de riego
Eficacia
93,000
68,993.37
Eficacia
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IRRIGACION DE LAS COMUNIDADES

CAMPESINAS DE OCCOBAMBA, LLALLAHUI Y MAMUERA DEL DISTRITO DE
MARANGANI, PROVINCIA DE CANCHIS
Eficacia
2,297,841
1,986,441.86
2,156,814
1,627,112.19
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO CHUNKUY DE LA

IRRIGACION AMARU PISAC DEL DISTRITO DE PISAC, PROVINCIA DE CALCA,
DEPARTAMENTO DEL CUSC
Eficacia
15,188
9,422.46
5,766
1,799.41
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO VILCANOTA PARTE

BAJA DE LA IRRIGACION CACCHICATA, DEL DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO,
PROVINCIA DE URUBAMB
Eficacia
87,473
34,054.38
53,419
17,471.15
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO HUERTAHUAYCCOFLORIDA Y CH'ANCHO, DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO
Eficacia
137,380
62,393.56
74,986
3,617.63
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO ESTRELLA, DEL

DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE
CUSCO, AFECTADO POR LAS INTEN
Eficacia
66,575
50,513.69
16,061
1,860.83
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO PUMAORQOHUERTA ALTA DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA,
DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECTADO PO
Eficacia
33,562
19,385.39
14,177
1,181.53
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO MARCAHUASI DEL

DISTRITO DE MOLLEPATA, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE
CUSCO, AFECTADO POR LAS LLUV
Eficacia
101,277
93,475.85
7,801
5,364.39
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO YERBABUENAYOC

DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE
CUSCO, AFECTADO POR LAS I
Eficacia
26,328
15,703.32
10,625
1,878.77
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO PISTI DEL

DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE
CUSCO, AFECTADO POR LAS INTENSAS
Eficacia
48,007
22,649.48
25,358
5,906.45
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO HABASPAMPA

SECTOR DE PAMPALLAQTA DE LA IRRIGACION PHIRI TANCCAC DEL
DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVIN
Eficacia
14,813
12,403.57
2,409
1,744.02
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO PAMPACONGA,

DEL DISTRITO DE LIMATAMBO, PROVINCIA DE ANTA, DEPARTAMENTO DE
CUSCO, OCASIONADO POR LAS I
Eficacia
17,489
11,134.55
6,354
4,242.51
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO YUCAY PARTE

BAJA DEL DISTRITO DE YUCAY, PROVINCIA DE URUBAMBA CUSCO,
AFECTADO POR LAS INTENSAS LLUVIA
Eficacia
68,102
59,807.51
8,294
8,015.60
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO SALCCA,

DISTRITOS DE COMBOPATA, TINTA Y SAN PEDRO, PROVINCIA DE CANCHIS,
DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECT
Eficacia
27,002
17,166.31
9,836
3,232.82
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO SAN ISIDRO

MOLLEBAMBA DEL DISTRITO DE URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI,
DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECTA
Eficacia
69,674
31,172.08
38,502
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO TINTINCO

DISTRITO DE CUSIPATA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI, DEPARTAMENTO DE
CUSCO, AFECTADO POR LAS LLU
Eficacia
32,178
25,837.24
6,341
2,265.62
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO HATUM YARCCA

DEL DISTRITO CHECACUPE, PROVINCIA DE CANCHIS, DEPARTAMENTO DE
CUSCO, AFECTADO POR LAS IN
Eficacia
45,892
37,749.64
8,142
3,136.66
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO YAHUASI DEL

DISTRITO ANDAHUAYLILLAS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI,
DEPARTAMENTO DE CUSCO, AFECTADO POR L
Eficacia
30,300
23,432.10
6,868
4,612.63
REHABILITACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN

DERECHA QUESCAY HUASACMAYO VILCABAMBA DEL DISTRITO CAICAY,
PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAME
Eficacia
17,626
6,931.07
10,695
1,371.59
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL DEL PLAN MERISS INKA

IRRIGACION CCORCA
CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO
IRRIGACION CHANCAMAYO
2,664,273.33
864,891
2,730,250.00
400,000.00
4,285,466
2,329,269.42
100,000
23,385.24
3,959,071
2,400,000.00
Eficacia
2,876,200
1,108,953.74
RECONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO AMARU PISAC
Eficacia
310,000
3,688.41
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO YUCAY VILCANOTA
Eficacia
57,000
Eficacia
1,784,674
1,780,288.44
1,744,681
1,206,526.61

Eficacia
737,546
564,543.50
472,835
169,814.78
EDUCACION AMBIENTAL PARA HABITOS Y PATRONES SOSTENIBLES DE

PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LA CUENCA DEL
VILCANOTA
% de poblacion con sensibilidad ambiental
Eficacia
884,956
751,228.05
642,363
362,238.30
GESTION SOSTENIBLE DE AGROECOSISTEMAS EN LAS CUENCAS DE

MAPACHO Y YANATILE
Eficacia
1,412,540
1,379,021.53
1,330,518
369,007.07
GESTION DEL RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE COLQUEPATA Y CHOCOPIA
Eficacia
237,905
216,338.95

ECOSISTEMAS LACUSTRES ALTO ANDINOS EN LA CUENCA DEL VILCANOTA % de poblacion con sensibilidad ambiental
- URUBAMBA - CALCA
Eficacia
1,183,019
411,223.02
1,179,241
DESARROLLO DE LA AGROFORESTERIA EN LAS COMUNIDADES DEL

DISTRITO DE CHALLABAMBA- ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE
NACIONAL DEL MANU
Eficacia
909,483
483,865.48
847,062
433,695.74
REHABILITACION DE LA DEFENSA RIBEREA RIO HUATANAY-SECTOR APV

NUEVO HUASAO DEL DISTRITO DE OROPESA DE LA PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DEL CUSCO-POR LLUVIA
Eficacia
163,252
131,948.29
31,304
14,771.66
REHABILITACION DE LA DEFENSA RIBEREA RIOS CHOCCO, HUANCARO Y

HUATANAY (SECTORES KUYCHIRO, HUACANTAKY, VILLA CESAR, LAS
AMERICAS, VALLECITO, HUATANAYP
815,283
543,198.46
272,085
243,760.40
100,000
45,956.99
Eficacia
ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO:COSECHA DE AGUA EN

MICROCUENCAS LACUSTRE DE PHAUSIHUAYCCO HUILLCAMAYO,
KENQONAY, QUEHUAYLLO HUANCALLO Y RAJACHAC EN LA CUENCA MEDIA
DEL RIO APURIMAC
Eficacia
ADADTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GESTION DE PRADERAS

NATURALES EN LA CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC
Eficacia
349,860
246,925.69
Eficacia
24,316
24,314.20
193,331
14,807.68
APOYO AL DESARROLLO HORTOFRUTICOLA ORGANICO DEL VALLE

SAGRADO DE LOS INCAS Y ZONAS ALEDAAS
% de Has con cultivos furtales
Eficacia
1,318,461
1,318,458.45
1,337,039
974,593.12
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE FRUTAS

COMERCIALES EN LOS VALLES DE LA CONVENCION Y YANATILE
% de In cremento de productividad
Eficacia
1,935,028
1,619,053.53
642,896
642,891.34
% de craderos de cuyes capacitados
Eficacia
106,969
106,967.66
% de Has de cultivo de papa
Eficacia
1,847,312
1,766,392.85
1,405,220
905,430.24
% de incremento d eproduccion de leche
Eficacia
Eficacia
1,430,453
1,232,826.96
1,376,922
411,983.88
Eficacia
282,480
139,637.45
439,569
81,300.58
Eficacia
6,092,568
3,853,559.21
2,713,668
786,037.36
Eficacia
478,203
473,062.21
Eficacia
188,714
188,714
162,483.39
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA DE CUYES EN LA REGION DEL CUSCO

INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE PAPA NATIVA EN
LA REGION CUSCO
DESARROLLO GANADERO DE LAS CUENCAS LECHERAS DEL ALTO
APURIMAC, ALTO VILCANOTA Y VALLE SAGRADO DE LA REGION CUSCO
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS
DEPARTAMENTALES
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LAS DIRECCIONES
DE PLANIFICACION Y TELECOMUNICACIONES DE LA DRTCC
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO
DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL DE APOYO DEPARTAMENTAL CUSCO
REGIONAL DEL CUSCO, DIRESA CUS

basicos y mercado
basicos y mercado
basicos y mercado
% de neonatos con acceso a servicios de
salud
1,100,000.00
1,083,118.00
4,209,388.00
1,048,850.00
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL SERVICIO

DE NEONATOLOGIA DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA DE CUSCO. DIRESA
CUSCO
% de neonatos con acceso a servicios de

salud
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL

HOSPITAL REGIONAL DIRESA CUSCO
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES DEL
HOSPITAL ANTONIO LORENA, DIRESA CUSCO
EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL ANTONIO
LORENA, DIRESA CUSCO
% poblacion en riesgo con acceso a

servicios de salud
servicios de salud
servicios de salud
EQUIPAMIENTO DEL AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL C.S.

OLLANTAYTAMBO DE LA MRD URUBAMBA, RED CUSCO NORTE, DIRESA
CUSCO

servicios de salud
EQUIPAMIENTO AREA FUNCIONAL DE EMERGENCIA DEL C.S. OCONGATE

DE LA MRD OCONGATE, RED CUSCO SUR, DIRESA CUSCO
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED
YAURISQUE, RED CUSCO SUR

servicios de salud
salud
Eficacia
59,898
59,898
54,161.13
Eficacia
150,850
150,850
72,214.84
Eficacia
60,298
60,298
54,161.13
Eficacia
1,663
Eficacia
1,518
196,923
30,257.00
Eficacia
3,093
Eficacia
632,579
434,636.22
250,910
249,312.00
256,542
256,435.20
222,489
206,572.80
FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2012

FORMATO 05 : GASTO POR CATEGORIA DEL GASTO, GRUPO GENERICO Y FUENTE FINANCIAMIENTO - PPTO.2012
GOBIERNO REGIONAL
: 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
RECURSOS PUBLICOS (CONSOLIDADO)
ORGANISMOS PUBLICOS (Ejecutor/Especializado)
TIPO DE GASTO
1
GASTOS CORRIENTES
719,508,424
1: Reserva de Contingencia
TOTAL SECTOR
MINISTERIO
3
SUB-TOTAL
NUEVOS SOLES
719,508,424
719,508,424
2: Personal y Obligaciones Sociales
445,445,200
445,445,200
445,445,200
3: Pensiones y Prestaciones Sociales
104,798,000
104,798,000
104,798,000
4: Bienes y Servicios
167,433,224
167,433,224
167,433,224
1,832,000
1,832,000
1,832,000
301,942,890
301,942,890
301,942,890
7: Donaciones y Transferencias (de capital)
8: Otros Gastos (de capital)
301,942,890
301,942,890
301,942,890
1,021,451,314
1,021,451,314
5: Donaciones y Transferencias (corrientes)

6: Otros Gastos (corrientes)
GASTOS DE CAPITAL
9: Adquisiciones de Activos No Financieros

10: Adquisiciones de Activos Financieros
SERVICIO DE DEUDA
11: Servicio de la Deuda
TOTAL
1,021,451,314
PORCENTAJE
Formulario N 05-CPCG-CR-2012
Distribucin del gasto por categora del gasto, grupo genrico y fuente de financiamiento

GOBIERNO REGIONAL
1 RECURSOS ORDINARIOS
TIPO DE GASTO
1
GASTOS CORRIENTES
TOTAL SECTOR
MINISTERIO
2
SUB-TOTAL
NUEVOS SOLES
605,038,019
605,038,019
605,038,019
442,246,666
442,246,666
442,246,666
104,798,000
104,798,000
104,798,000
56,164,353
56,164,353
56,164,353
1,829,000
1,829,000
1,829,000
GASTOS DE CAPITAL
8,033,204
8,033,204
8,033,204
8,033,204
8,033,204
613,071,223
613,071,223
8,033,204
SERVICIO DE DEUDA
TOTAL
613,071,223
PORCENTAJE

GOBIERNO REGIONAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
TOTAL SECTOR

TIPO DE GASTO
1
GASTOS CORRIENTES
TOTAL
MINISTERIO
2
SUB-TOTAL
NUEVOS SOLES
19,741,955
19,741,955
19,741,955
3,198,534
3,198,534
3,198,534
16,540,421
16,540,421
16,540,421
3,000
3,000
3,000
1,610,966
1,610,966
1,610,966
1,610,966
1,610,966
1,610,966
GASTOS DE CAPITAL
SERVICIO DE DEUDA
TOTAL
21,352,921
21,352,921
21,352,921
PORCENTAJE

GOBIERNO REGIONAL
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
TIPO DE GASTO
1
GASTOS CORRIENTES
TOTAL SECTOR
MINISTERIO
2
SUB-TOTAL
NUEVOS SOLES
6,630,250
6,630,250
6,630,250
6,630,250
6,630,250
6,630,250
GASTOS DE CAPITAL
SERVICIO DE DEUDA
TOTAL
6,630,250
6,630,250
6,630,250
PORCENTAJE

GOBIERNO REGIONAL
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TIPO DE GASTO
1
GASTOS CORRIENTES
TOTAL SECTOR
MINISTERIO
2
SUB-TOTAL
NUEVOS SOLES
1,483,118
1,483,118
1,483,118
1,483,118
1,483,118
1,483,118
GASTOS DE CAPITAL
SERVICIO DE DEUDA

TOTAL
1,483,118
1,483,118
1,483,118
PORCENTAJE

GOBIERNO REGIONAL
5 RECURSOS DETERMINADOS
TIPO DE GASTO
1
GASTOS CORRIENTES
TOTAL SECTOR
MINISTERIO
2
SUB-TOTAL
NUEVOS SOLES
94,728,450
94,728,450
94,728,450
94,728,450
94,728,450
94,728,450
GASTOS DE CAPITAL
284,185,352
284,185,352
284,185,352

284,185,352
284,185,352
284,185,352
SERVICIO DE DEUDA
TOTAL
378,913,802
378,913,802
378,913,802
PORCENTAJE
CION DEL PRESUPUESTO 2012
TOTAL SECTOR
PART. %
70.44
43.61
10.26
16.39
0.18
29.56
29.56
-
100.00
TOTAL SECTOR
PART. %
98.7
72.1
17.1
9.2
0.3
1.3
1.3
-
100.0
%
PART. %
92.46
14.98
77.5
0.01
7.54
7.54
100.0
TOTAL SECTOR
PART. %
-
100.00
100.0
100.0
TOTAL SECTOR
PART. %
-
100.00
100.00
100.0
TOTAL SECTOR
PART. %
25.0
25.0
75.00
-
75.0
100.0

GOBIERNO REGIONAL
TRANSFERENCIA GOBIERNO NACIONAL
RECURSOS REGIONALES
TIPO DE GASTO
RECURSOS
ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
RECURSOS
DETERMINADOS
RECURSOS
RECURSOS POR DONACIONES Y
DIRECTAMENTE OPERAC.OFIC.DE TRANSFERENCIA
RECAUDADOS
CREDITO
OTROS
SUB-TOTAL
605,038,019
94,728,450
442,246,666
104,798,000
56,164,353
TOTAL SECTOR
19,741,955
442,246,666
3,198,534
104,798,000
94,728,450
150,892,803
1,829,000
GASTOS DE CAPITAL
8,033,204


699,766,469
SUB-TOTAL
NUEVOS SOLES
PART. %
19,741,955
719,508,424
70.44
3,198,534
445,445,200
43.61
104,798,000
10.26
16,540,421
16,540,421
167,433,224
16.39
1,829,000
3,000
3,000
1,832,000
0.18
284,185,352
292,218,556
1,610,966
6,630,250
1,483,118
9,724,334
301,942,890
29.56
8,033,204
284,185,352
292,218,556
1,610,966
6,630,250
1,483,118
9,724,334
301,942,890
29.56
1,021,451,314
100.00
SERVICIO DE DEUDA
TOTAL
613,071,223
378,913,802
991,985,025
21,352,921
6,630,250
1,483,118
29,466,289
PORCENTAJE

GOBIERNO REGIONAL
RECURSOS REGIONALES
TIPO DE GASTO
RECURSOS
ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL SECTOR
RECURSOS
RECAUDADOS
CREDITO
OTROS
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
NUEVOS SOLES
PART. %
605,038,019
605,038,019
605,038,019
98.7
442,246,666
###
442,246,666
###
442,246,666
72.1
104,798,000
###
104,798,000
###
104,798,000
17.1
56,164,353
###
56,164,353
###
56,164,353
9.2
1,829,000
###
1,829,000
###
1,829,000
0.3
GASTOS DE CAPITAL
8,033,204
8,033,204
8,033,204
1.3
8,033,204
1.3

8,033,204
###
8,033,204
###
SERVICIO DE DEUDA
TOTAL
613,071,223
613,071,223
613,071,223
100.0
PORCENTAJE

GOBIERNO REGIONAL
RECURSOS REGIONALES
TIPO DE GASTO
RECURSOS
ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
RECURSOS
DETERMINADOS
0
TOTAL SECTOR
RECURSOS
RECAUDADOS
CREDITO
OTROS
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
NUEVOS SOLES
PART. %
19,741,955
19,741,955
19,741,955
92.5
###
3,198,534
###
3,198,534
3,198,534
15.0
###
###
###
16,540,421
###
16,540,421
16,540,421
77.5
GASTOS DE CAPITAL
###
3,000
###
3,000
3,000
0.0
1,610,966
1,610,966
1,610,966
7.5
1,610,966
1,610,966
7.5

###
1,610,966
###
SERVICIO DE DEUDA
TOTAL
21,352,921
21,352,921
21,352,921
100.0
PORCENTAJE

GOBIERNO REGIONAL
RECURSOS REGIONALES
TIPO DE GASTO
RECURSOS
ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
RECURSOS
DETERMINADOS
0
OTROS
TOTAL SECTOR
RECURSOS
RECAUDADOS
CREDITO
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
NUEVOS SOLES
PART. %
###
###
###
###
###
###
GASTOS DE CAPITAL
###
###
6,630,250
6,630,250
6,630,250
100.0
6,630,250
6,630,250
100.0

###
6,630,250
SERVICIO DE DEUDA
TOTAL
6,630,250
6,630,250
6,630,250
100.0
PORCENTAJE

GOBIERNO REGIONAL
RECURSOS REGIONALES
TIPO DE GASTO
RECURSOS
ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
RECURSOS
DETERMINADOS
0
TOTAL SECTOR
RECURSOS
RECAUDADOS
CREDITO
OTROS
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
NUEVOS SOLES
PART. %
###
###
###
###
###
###
GASTOS DE CAPITAL
###
###
1,483,118
1,483,118
1,483,118
100.0
1,483,118
1,483,118
100.0

###
1,483,118
SERVICIO DE DEUDA
TOTAL
1,483,118
1,483,118
1,483,118
100.0
PORCENTAJE

GOBIERNO REGIONAL
RECURSOS REGIONALES
TIPO DE GASTO
RECURSOS
ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
RECURSOS
DETERMINADOS
0
OTROS
TOTAL SECTOR
RECURSOS
RECURSOS POR
DIRECTAMENTE OPERAC.OFIC.DE DONACIONES Y
TRANSFERENCIA
RECAUDADOS
CREDITO
SUB-TOTAL
SUB-TOTAL
NUEVOS SOLES
PART. %
94,728,450
94,728,450
94,728,450
25.0
###
###
###
###
94,728,450
94,728,450
###
94,728,450
25.0
GASTOS DE CAPITAL
###
###
284,185,352
284,185,352
284,185,352
75.0
284,185,352
75.0

284,185,352
284,185,352
-
###
SERVICIO DE DEUDA
TOTAL
378,913,802
378,913,802
378,913,802
100.0
PORCENTAJE
FORMATO 07 : DISTRIBUCION DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PRESUPUESTO 2012
GOBIERNO REGIONAL
02 PLAN COPESCO
2,471,120
03 PLAN MERISS
2,271,234
04 INSTITUTO DE MANEJO DE AGUA Y ME
1,100,000
05 AGRICULTURA CUSCO
06 TRANSPORTES CUSCO
07 EDUCACION CUSCO
6,630,250
-
378,913,802
412,563,186
15,846,658
4,093,191
107,945,540
7,000
127,892,389
TOTAL
284,670,797
412,563,186
40.3899
PART. %
284,670,797
SUB TOTAL GASTOS DE CAPITAL
8: Otros Gastos
7: Donaciones y Transferencias
SUB TOTAL GASTOS CORRIENTES
6: Otros Gastos
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO
5: Recursos Determinados
3: Operaciones Oficiales de Credito
4,642,445
SERVICIO DE
DEUDA
GASTOS DE CAPITAL
SUB TOTAL SERVICIO DE DEUDA
29,006,939
GASTOS CORRIENTES
01 SEDE CUSCO
2: Recursos Directamente Recaudados
UNIDADES EJECUTORAS / ENTIDAD

PBLICA ADSCRITA AL SECTOR
1: Recursos Ordinarios
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
TOTAL GASTOS UNIDAD EJECUTORA / ENTIDAD PBLICA
2,471,120
2,471,120
2,471,120
2,471,120
0.24
400,000
9,301,484
9,301,484
9,301,484
9,301,484
0.91
1,083,118
2,183,118
2,183,118
2,183,118
2,183,118
0.21
11,879,899
1,870,000
13,749,899
3,687,643
6,542,191
3,450,065
7,850,939
1,780,000
9,630,939
4,071,351
1,902,475
2,454,263
244,780,682
802,824
245,583,506
155,695,443
79,275,617
10,278,446
4,000
13,679,899
70,000
70,000
13,749,899
1.35
8,432,089
1,198,850
1,198,850
9,630,939
0.94
245,249,506
334,000
334,000
245,583,506
24.04
3,511,362
395,589
3,906,951
2,858,962
307,230
670,759
3,836,951
70,000
70,000
3,906,951
0.38
09 EDUCACION CANCHIS
73,483,339
188,688
73,672,027
70,305,397
84,633
3,213,357
73,603,387
68,640
68,640
73,672,027
7.21
10 EDUCACION QUISPICANCHIS
47,119,733
75,000
47,194,733
44,994,422
10,000
2,145,311
47,149,733
45,000
45,000
47,194,733
4.62
11 EDUCACION LA CONVENCION
37,299,565
99,600
37,399,165
35,909,565
20,000
1,415,600
37,345,165
54,000
54,000
37,399,165
3.66
12 EDUCACION LA CHUMBIVILCAS
22,859,569
105,000
22,964,569
21,929,554
15,367
974,648
22,919,569
45,000
45,000
22,964,569
2.25
13 SALUD CUSCO
25,982,731
2,041,447
28,024,178
6,747,516
12,468,296
6,726,661
27,710,589
313,589
313,589
28,024,178
2.74
14 SALUD CANAS CANCHIS ESPINAR
19,260,185
805,000
20,065,185
15,309,353
10,000
4,674,392
19,993,745
71,440
71,440
20,065,185
1.96
15 HOSPITAL DE APOYO DPTAL.CUSCO
18,331,977
4,200,000
22,531,977
17,028,877
10,000
5,043,100
22,081,977
450,000
450,000
22,531,977
2.21
16 HOSPITAL ANTONIO LORENA
16,213,922
2,500,000
18,713,922
15,120,804
29,000
3,439,118
18,613,922
100,000
100,000
18,713,922
1.83
17 SALUD LA CONVENCION
15,121,673
698,852
15,820,525
11,014,320
10,000
4,722,353
15,746,673
73,852
73,852
15,820,525
1.55
18 RED DE SERVICIOS DE SALUD CUSCO
17,887,672
282,000
18,169,672
13,378,268
10,000
4,621,404
18,009,672
160,000
160,000
18,169,672
1.78
19 RED DE SERVICIOS DE SALUD KIMBIRI
2,459,558
66,000
2,525,558
1,091,425
5,000
1,374,249
4,884
2,475,558
50,000
50,000
2,525,558
0.25
14,179,124
800,476
14,979,600
10,455,642
5,000
4,283,958
23,000
14,767,600
212,000
212,000
14,979,600
1.47
613,071,223
21,352,921
445,445,200
104,798,000
167,433,224
1,832,000
719,508,424
1,021,451,314
100
08 ESCUELA DE BELLAS ARTES D.Q.T.
1,768,116
25,000
..
TOTAL SECTOR
6,630,250
1,483,118
378,913,802
1,021,451,314
301,942,890
301,942,890
Distribucin del Gasto por Unidades Ejecutoras y Fuentes de Financiamiento
29,006,939
29,006,939
02 PLAN COPESCO
2,471,120
2,471,120
03 PLAN MERISS
2,271,234
1,100,000
11,879,899
11,879,899
01 SEDE CUSCO
05 AGRICULTURA CUSCO
15,846,658
7,000
2,471,120
2,471,120
2,271,234
2,271,234
2,271,234
1,100,000
1,100,000
1,100,000
11,879,899
TOTAL
29,006,939
4.73
2,471,120
0.40
2,271,234
0.37
1,100,000
0.18
11,879,899
1.94
7,850,939
7,850,939
3,063,351
1,902,475
1,832,263
6,802,089
1,048,850
1,048,850
7,850,939
1.28
244,780,682
244,780,682
155,366,619
79,275,617
10,038,446
244,680,682
100,000
100,000
244,780,682
39.93
3,511,362
3,511,362
2,858,962
307,230
295,170
3,461,362
50,000
50,000
3,511,362
0.57
73,483,339
73,483,339
70,305,397
84,633
3,063,309
73,453,339
30,000
30,000
73,483,339
11.99
47,119,733
47,119,733
44,994,422
10,000
2,085,311
47,089,733
30,000
30,000
47,119,733
7.69
37,299,565
37,299,565
35,909,565
20,000
1,340,000
37,269,565
30,000
30,000
37,299,565
6.08
22,859,569
22,859,569
21,929,554
15,367
914,648
22,859,569
3.73
13 SALUD CUSCO
25,982,731
25,982,731
6,747,516
12,468,296
4,898,803
25,882,731
100,000
100,000
25,982,731
4.24
19,260,185
19,260,185
15,309,353
10,000
3,910,832
19,230,185
30,000
30,000
19,260,185
3.14
18,331,977
18,331,977
16,015,777
10,000
2,106,200
18,131,977
200,000
200,000
18,331,977
2.99
16,213,922
16,213,922
14,272,194
29,000
1,787,728
16,113,922
100,000
100,000
16,213,922
2.64
15,121,673
15,121,673
11,014,320
10,000
4,047,353
15,071,673
50,000
50,000
15,121,673
2.47
17,887,672
17,887,672
13,378,268
10,000
4,389,404
17,777,672
110,000
110,000
17,887,672
2.92
2,459,558
2,459,558
1,091,425
5,000
1,308,249
4,884
2,409,558
50,000
50,000
2,459,558
0.40
14,179,124
14,179,124
10,455,642
5,000
3,586,482
20,000
14,067,124
112,000
112,000
14,179,124
2.31
442,246,666
104,798,000
56,164,353
1,829,000
605,038,019
613,071,223
100
07 EDUCACION CUSCO
..
TOTAL SECTOR
613,071,223
4,000
1,650,065
28,856,939
8: Otros Gastos
150,000
6,542,191
8,910,090
6: Otros Gastos
150,000
3,687,643
4,093,191
SERVICIO DE
DEUDA
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS CORRIENTES

PART. %
GOBIERNO REGIONAL
22,859,569
1,768,116
25,000
613,071,223
8,033,204
8,033,204
03 PLAN MERISS
05 AGRICULTUTA CUSCO
1,870,000
1,870,000
1,780,000
1,780,000
07 EDUCACION CUSCO
802,824
802,824
395,589
395,589
188,688
75,000
13 SALUD CUSCO
2,041,447
805,000
805,000
763,560
763,560
4,200,000
4,200,000
1,013,100
2,936,900
3,950,000
2,500,000
2,500,000
848,610
1,651,390
2,500,000
698,852
698,852
675,000
675,000
23,852
282,000
282,000
232,000
232,000
50,000
66,000
66,000
66,000
66,000
335,445
335,445
TOTAL SECTOR
4,307,000
8: Otros Gastos
6: Otros Gastos
4,307,000
TOTAL
02 PLAN COPESCO
..
4,642,445
SERVICIO DE
DEUDA
GASTOS DE CAPITAL
01 SEDE CUSCO
4,642,445
GASTOS CORRIENTES

PART. %
GOBIERNO REGIONAL
4,642,445
21.74
1,800,000
1,800,000
70,000
70,000
1,870,000
8.76
1,008,000
622,000
1,630,000
150,000
150,000
1,780,000
8.34
328,824
240,000
568,824
234,000
234,000
802,824
3.76
375,589
375,589
20,000
20,000
395,589
1.85
188,688
150,048
150,048
38,640
38,640
188,688
0.88
75,000
60,000
60,000
15,000
15,000
75,000
0.35
99,600
99,600
75,600
75,600
24,000
24,000
99,600
0.47
105,000
105,000
60,000
60,000
45,000
45,000
105,000
0.49
2,041,447
1,827,858
1,827,858
213,589
213,589
2,041,447
9.56
41,440
41,440
805,000
3.77
250,000
250,000
4,200,000
19.67
2,500,000
11.71
23,852
698,852
3.27
50,000
282,000
1.32
66,000
0.31
800,476
3.75
21,352,921
100
800,476
21,352,921
800,476
21,352,921
697,476
3,198,534
16,540,421
3,000
700,476
3,000
19,741,955
100,000
1,610,966
100,000
1,610,966
8: Otros Gastos
6: Otros Gastos
02 PLAN COPESCO
03 PLAN MERISS
07 EDUCACION CUSCO
13 SALUD CUSCO
6,630,250
6,630,250
6,630,250
TOTAL
01 SEDE CUSCO
6,630,250
SERVICIO DE
DEUDA
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS CORRIENTES

PART. %
GOBIERNO REGIONAL
6,630,250
0
-
..
TOTAL SECTOR
6,630,250
6,630,250
6,630,250
6,630,250
6,630,250
TOTAL
PART. %
8: Otros Gastos
6: Otros Gastos
SERVICIO DE
DEUDA
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS CORRIENTES

GOBIERNO REGIONAL
01 SEDE CUSCO
02 PLAN COPESCO
03 PLAN MERISS
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
26.97
1,083,118
1,083,118
1,083,118
1,083,118
1,083,118
-
73.03
-
07 EDUCACION CUSCO
13 SALUD CUSCO
..
TOTAL SECTOR
1,483,118
1,483,118
1,483,118
1,483,118
1,483,118
100
378,913,802
94,728,450
284,185,352
284,185,352
TOTAL
PART. %
8: Otros Gastos
6: Otros Gastos
94,728,450
SERVICIO DE
DEUDA
GASTOS DE CAPITAL
378,913,802
GASTOS CORRIENTES


GOBIERNO REGIONAL
01 SEDE CUSCO
378,913,802
100
02 PLAN COPESCO
03 PLAN MERISS
07 EDUCACION CUSCO
13 SALUD CUSCO
..
TOTAL SECTOR
378,913,802
378,913,802
94,728,450
94,728,450
284,185,352
284,185,352
378,913,802
100
FORMULACION DEL
FORMATO 08 : GASTO SEGN CLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA Y AC
GOBIERNO REGIONAL
: 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO
RECURSOS ORDINARIOS
GASTOS CORRIENTES
SUB PROGRAMA FUNCIONAL
PROGRAMA FUNCIONAL
FUNCION
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA
PROYECTO / PRODUCTO
PROGRAMA
CATEGORIA PRESUPUESTAL
CLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMATICA
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESUL

0068 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIO
0
3.000178 PREPARACION Y MONITOREO ANTE
0
5.001604 DESARROLLO DE LOS CEN
0
05 ORDEN PUBLICO Y SEGUR
0
016 GESTION DE RIESGO
0
0035 PREVENCION DE DESASTRES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRIC

2.018052 IRRIGACION APANTA
4.000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000068 PRODUCTORES AGRARIOS QUE APLI

5.000173 CAPACITACION A PRODUCTO
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0084 MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES

3.000237 AREAS FORESTALES RECUPERADAS
5.001741 PROMOCION DEL USO ADEC
10 AGROPECUARIA
054 DESARROLLO ESTRA
0119 CONSERVACIO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDA
14,556
2.022788 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS

4.000081 MEJORAMIENTO DE LA RED
15 TRANSPORTE
033 TRANSPORTE TERRE
0065 VIAS DEPARTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000141 PERSONA HABILITADA PARA CONDUC

5.001482 EMISION DE LICENCIAS DE
15 TRANSPORTE
0069 SERVICIOS D
0
0
0
0
0
14,556
14,556
14,556
14,556
14,556
0
0
0
0
0
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

3.033244 VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECN
5.000008 ACCIONES DE VIGILANCIA,
20 SALUD
004 PLANEAMIENTO GU
0005 PLANEAMIENTO
0
0
0
0
0
0
871,442
300,395
300,395
300,395
300,395
300,395
0
0
0
0
0
0
3.033245 CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUD

5.000009 APLICACION DE INSTRUMEN
20 SALUD
004 PLANEAMIENTO GU
0005 PLANEAMIENTO
0
0
0
0
0
200,539
200,539
200,539
200,539
200,539
0
0
0
0
0
3.044276 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUA

5.000036 ACCIONES DE MONITOREO,
20 SALUD
004 PLANEAMIENTO GU
0005 PLANEAMIENTO
0
0
0
0
0
370,508
370,508
370,508
370,508
370,508
0
0
0
0
0
0002 SALUD MATERNO NEONATAL

20 SALUD
004 PLANEAMIENTO GU
0005 PLANEAMIENTO
0
0
0
0
0
0
560,705
560,705
560,705
560,705
560,705
560,705
0
0
0
0
0
0
0016 TBC-VIH/SIDA
3.043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUAC
20 SALUD
004 PLANEAMIENTO GU
0005 PLANEAMIENTO
0
0
0
0
0
0
478,829
478,829
478,829
478,829
478,829
478,829
0
0
0
0
0
0
0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

5.000085 MONITOREO, SUPERVISION
20 SALUD
004 PLANEAMIENTO GU
0005 PLANEAMIENTO
0
0
0
0
0
0
466,133
466,133
466,133
466,133
466,133
466,133
0
0
0
0
0
0
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

20 SALUD
004 PLANEAMIENTO GU
0
0
0
0
0
251,631
251,631
251,631
251,631
251,631
0
0
0
0
0
0005 PLANEAMIENTO
251,631
0024 PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

20 SALUD
004 PLANEAMIENTO GU
0005 PLANEAMIENTO
0
0
0
0
0
0
258,309
258,309
258,309
258,309
258,309
258,309
0
0
0
0
0
0
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION

3.000167 ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGU
5.001574 ELABORACION DE ESTUDIO
20 SALUD
016 GESTION DE RIESG
0035 PREVENCION
0
0
0
0
0
0
66,110
66,110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE

20 SALUD
0035 PREVENCION
0
0
0
0
66,110
66,110
66,110
66,110
0
0
0
0

3.033247 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS T
5.000010 DESARROLLAR NORMAS Y G
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0093 REGULACION Y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.000038 DESARROLLAR NORMAS Y G
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0093 REGULACION Y
0
0
0
0
0
0
53,052
53,052
53,052
53,052
53,052
53,052
0
0
0
0
0
0
0016 TBC-VIH/SIDA
3.043951 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TE
5.000061 DESARROLLAR NORMAS Y GU
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0093 REGULACION Y
0
0
0
0
0
0
27,342
27,342
27,342
27,342
27,342
27,342
0
0
0
0
0
0

5.000086 ELABORACION DE NORMAS
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0093 REGULACION Y
0
0
0
0
0
0
23,607
23,607
23,607
23,607
23,607
23,607
0
0
0
0
0
0

3.043986 DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS
5.000097 ELABORACION DE NORMAS
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0093 REGULACION Y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.000117 NORMAS Y GUIAS TECNICA
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0093 REGULACION Y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN
5.000011 MUNICIPIOS SALUDABLES P
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
0
1,548,692
180,667
180,667
180,667
180,667
180,667
0
0
0
0
0
0
3.033249 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEV

5.000012 COMUNIDADES SALUDABLES
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
246,269
246,269
246,269
246,269
246,269
0
0
0
0
0
3.033250 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDA

5.000013 INSTITUCIONES EDUCATIVA
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
186,558
186,558
186,558
186,558
186,558
0
0
0
0
0
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIM

5.000014 FAMILIAS CON NIO/AS M
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
269,172
269,172
269,172
269,172
269,172
0
0
0
0
0
3.033258 CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL

5.000021 ACCIONES DE CONTROL DE
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
198,334
198,334
198,334
198,334
198,334
0
0
0
0
0
3.033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AG

5.000023 ACCIONES DE VIGILANCIA
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
307,019
307,019
307,019
307,019
307,019
0
0
0
0
0
3.033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO D

5.000024 MEJORAR LA DESINFECCIO
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
160,673
160,673
160,673
160,673
160,673
0
0
0
0
0

3.000002 POBLACION INFORMADA SOBRE SALU
5.000059 BRINDAR INFORMACION SO
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
0
1,286,076
431,828
431,828
431,828
431,828
431,828
0
0
0
0
0
0
190,425
3.033288 MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROM
5.000039 PROMOVER LA SALUD SEXU

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
190,425
190,425
190,425
190,425
0
0
0
0
3.033289 COMUNIDADES SALUDABLES QUE PR

5.000040 COMUNIDAD PROMUEVE ACC
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
203,380
203,380
203,380
203,380
203,380
0
0
0
0
0
3.033290 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUD

5.000041 PROMOVER DESDE LAS INS
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
194,554
194,554
194,554
194,554
194,554
0
0
0
0
0
3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS

5.000056 INFORMAR A FAMILIAS SA
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
265,889
265,889
265,889
265,889
265,889
0
0
0
0
0
0016 TBC-VIH/SIDA
3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLE
5.000062 PROMOVER EN LAS FAMILIA
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
0
1,623,852
165,918
165,918
165,918
165,918
165,918
0
0
0
0
0
0
3.043953 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE P

5.000063 PROMOVER DESDE LAS INS
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
184,503
184,503
184,503
184,503
184,503
0
0
0
0
0
3.043954 AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMU

5.000064 PROMOVER MEDIANTE AGEN
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
171,597
171,597
171,597
171,597
171,597
0
0
0
0
0
3.043955 HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RI

5.000065 REORDENAR VIVIENDAS EN
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
103,435
103,435
103,435
103,435
103,435
0
0
0
0
0
3.043956 HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS

5.000066 IMPLEMENTAR VIVIENDAS
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
77,980
77,980
77,980
77,980
77,980
0
0
0
0
0
3.043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS S

5.000067 MEJORAMIENTO DE LA BIOS
20 SALUD
0
0
0
269,462
269,462
269,462
0
0
0
043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE R
0
0
269,462
269,462
0
0
3.043958 POBLACION INFORMADA SOBRE USO

5.000068 MEJORAR EN POBLACION I
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
135,371
135,371
135,371
135,371
135,371
0
0
0
0
0
3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSE

5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOV
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
219,881
219,881
219,881
219,881
219,881
0
0
0
0
0
3.043960 POBLACION ADOLESCENTE INFORMAD

5.000070 ENTREGAR A POBLACION A
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
108,589
108,589
108,589
108,589
108,589
0
0
0
0
0
3.043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE

5.000071 BRINDAR INFORMACION Y A
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
187,116
187,116
187,116
187,116
187,116
0
0
0
0
0

3.043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABL
5.000087 PROMOCION DE PRACTICAS
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
0
1,610,310
128,227
128,227
128,227
128,227
128,227
0
0
0
0
0
0
3.043978 INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
159,948
159,948
159,948
159,948
159,948
0
0
0
0
0
3.043979 MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DIS

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
105,112
105,112
105,112
105,112
105,112
0
0
0
0
0
3.043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESG

5.000090 INFORMACION DE LOS ME
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
167,011
167,011
167,011
167,011
167,011
0
0
0
0
0
3.043981 VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PR

5.000091 INTERVENCIONES EN VIVI
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
568,420
568,420
568,420
568,420
568,420
0
0
0
0
0
3.043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTI

5.000092 VACUNAR A ANIMALES DOME
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
149,033
149,033
149,033
149,033
149,033
0
0
0
0
0
3.044119 COMUNIDAD CON FACTORES DE RIE

5.000095 ACCIONES DE CONTROL E
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
332,559
332,559
332,559
332,559
332,559
0
0
0
0
0

3.043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILI
5.000098 INFORMACION Y SENSIBILI
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
0
841,122
241,614
241,614
241,614
241,614
241,614
0
0
0
0
0
0
3.043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFO

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
264,958
264,958
264,958
264,958
264,958
0
0
0
0
0

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
153,410
153,410
153,410
153,410
153,410
0
0
0
0
0
3.043990 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIO

5.000101 ACCIONES DIRIGIDAS A FU
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
181,140
181,140
181,140
181,140
181,140
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
314,316
182,550
182,550
182,550
182,550
182,550
0
0
0
0
0
0
3.044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBIL

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
131,766
131,766
131,766
131,766
131,766
0
0
0
0
0

3.033254 NIOS CON VACUNA COMPLETA
5.000017 APLICACION DE VACUNAS C
20 SALUD
044 SALUD INDIVIDUAL
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
0
8,622,736
2,754,759
2,754,759
2,754,759
2,754,759
2,754,759
0
0
0
0
0
0

3.000003 COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEV
5.000131 PROMOCION DE ESTILOS DE
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
3.033255 NIOS CON CRED COMPLETO SEGUN

5.000018 ATENCION A NIOS CON CR
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
1,755,344
1,755,344
1,755,344
1,755,344
1,755,344
0
0
0
0
0
3.033256 NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y

5.000019 ADMINISTRAR SUPLEMENTO
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
895,168
895,168
895,168
895,168
895,168
0
0
0
0
0
3.033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRA

5.000027 ATENDER A NIOS CON INF
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
1,060,369
1,060,369
1,060,369
1,060,369
1,060,369
0
0
0
0
0
3.033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARR

5.000028 ATENDER A NIOS CON EN
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
1,493,298
1,493,298
1,493,298
1,493,298
1,493,298
0
0
0
0
0
3.033315 ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADE

5.000031 BRINDAR ATENCION A OTR
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
164,861
164,861
164,861
164,861
164,861
0
0
0
0
0
3.033317 GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIE

5.000032 ADMINISTRAR SUPLEMENTO
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
160,990
160,990
160,990
160,990
160,990
0
0
0
0
0
3.033414 ATENCION DE NIOS Y NIAS CON PA

5.000035 ATENDER A NIOS Y NIAS
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
337,947
337,947
337,947
337,947
337,947
0
0
0
0
0

3.000005 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICI
5.000058 BRINDAR SERVICIOS DE S
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
0
7,110,031
273,743
273,743
273,743
273,743
273,743
0
0
0
0
0
0
3.033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA

5.000037 BRINDAR ATENCION PRENA
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
1,989,118
1,989,118
1,989,118
1,989,118
1,989,118
0
0
0
0
0
3.033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE P
876,937
5.000042 MEJORAMIENTO DEL ACCESO

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
876,937
876,937
876,937
876,937
0
0
0
0
3.033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE

5.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCES
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
457,545
457,545
457,545
457,545
457,545
0
0
0
0
0
3.033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

5.000045 BRINDAR ATENCION DE PAR
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
818,568
818,568
818,568
818,568
818,568
0
0
0
0
0
3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO

5.000048 ATENDER EL PUERPERIO
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
1,082,001
1,082,001
1,082,001
1,082,001
1,082,001
0
0
0
0
0
3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
687,697
687,697
687,697
687,697
687,697
0
0
0
0
0
3.033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORM

5.000053 ATENDER AL RECIEN NACID
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
924,422
924,422
924,422
924,422
924,422
0
0
0
0
0
0016 TBC-VIH/SIDA
3.043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN S
5.000072 ACCIONES DE DESPISTAJE
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
0
2,863,191
214,326
214,326
214,326
214,326
214,326
0
0
0
0
0
0
3.043963 CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIV

5.000073 BRINDAR CONTROL Y TRATA
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
169,650
169,650
169,650
169,650
169,650
0
0
0
0
0
3.043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERC

5.000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
360,020
360,020
360,020
360,020
360,020
0
0
0
0
0
3.043965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y R

5.000075 BRINDAR TRATAMIENTO OP
20 SALUD
0
0
0
1,360,125
1,360,125
1,360,125
0
0
0

0096 ATENCION MED
0
0
1,360,125
1,360,125
0
0
3.043967 TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLA

5.000077 BRINDAR TRATAMIENTO DE
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE T

5.000078 BRINDAR A POBLACION CON
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
161,880
161,880
161,880
161,880
161,880
0
0
0
0
0
3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH

5.000079 BRINDAR ATENCION INTEGR
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
280,512
280,512
280,512
280,512
280,512
0
0
0
0
0
3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
104,401
104,401
104,401
104,401
104,401
0
0
0
0
0
3.043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
212,277
212,277
212,277
212,277
212,277
0
0
0
0
0

3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE E
5.000093 EVALUACION, DIAGNOSTIC
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
0
908,909
644,505
644,505
644,505
644,505
644,505
0
0
0
0
0
0
3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
264,404
264,404
264,404
264,404
264,404
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,383,208
270,698
270,698
270,698
270,698
270,698
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
399,399
399,399
399,399
399,399
0
0
0
0

3.000006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENT
5.000104 ATENCION ESTOMATOLOGIC
20 SALUD
0096 ATENCION MED
3.000007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPE
20 SALUD
0096 ATENCION MED
399,399
3.000008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIL

5.000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
713,111
713,111
713,111
713,111
713,111
0
0
0
0
0

3.000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUE
5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PA
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
0
1,336,829
293,896
293,896
293,896
293,896
293,896
0
0
0
0
0
0
3.044195 MUJERES MAYORES DE 18 AOS CON

5.000119 CONSEJERIA A MUJERES MA
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
163,122
163,122
163,122
163,122
163,122
0
0
0
0
0

5.000120 CONSEJERIA EN MUJERES
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
144,949
144,949
144,949
144,949
144,949
0
0
0
0
0
3.044198 MUJERES DE 40 A 65 AOS CON MAM

5.000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
51,738
51,738
51,738
51,738
51,738
0
0
0
0
0
3.044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA

5.000122 CONSEJERIA PARA LA PREV
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
175,052
175,052
175,052
175,052
175,052
0
0
0
0
0
3.044200 VARONES MAYORES DE 18 AOS CON

5.000123 CONSEJERIA A VARONES M
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
180,427
180,427
180,427
180,427
180,427
0
0
0
0
0
3.044201 VARONES DE 50 A 70 AOS CON EXA

5.000124 EXAMEN DE TACTO PROSTAT
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
64,051
64,051
64,051
64,051
64,051
0
0
0
0
0
3.044202 VARONES DE 50 A 70 AOS CON DOSA

5.000125 DOSAJE DE PSA EN VARONE
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
22,911
22,911
22,911
22,911
22,911
0
0
0
0
0
3.044203 POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON

5.000126 CONSEJERIA EN PREVENCI
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
133,237
133,237
133,237
133,237
133,237
0
0
0
0
0
3.044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJE

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
107,446
107,446
107,446
107,446
107,446
0
0
0
0
0

3.033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIR
5.000029 ATENDER A NIOS CON DI
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
0
2,250,342
1,125,146
1,125,146
1,125,146
1,125,146
1,125,146
0
0
0
0
0
0
3.033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIAR

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
1,125,196
1,125,196
1,125,196
1,125,196
1,125,196
0
0
0
0
0

3.033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON CO
5.000044 BRINDAR ATENCION A LA G
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
0
7,142,178
1,249,775
1,249,775
1,249,775
1,249,775
1,249,775
0
0
0
0
0
0
3.033296 ATENCION DEL PARTO COMPLICADO

5.000046 BRINDAR ATENCION DEL P
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
1,644,784
1,644,784
1,644,784
1,644,784
1,644,784
0
0
0
0
0

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
1,334,288
1,334,288
1,334,288
1,334,288
1,334,288
0
0
0
0
0
3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COM

5.000049 ATENDER EL PUERPERIO C
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
738,185
738,185
738,185
738,185
738,185
0
0
0
0
0
3.033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD D

5.000050 ATENDER COMPLICACIONES
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
491,213
491,213
491,213
491,213
491,213
0
0
0
0
0
3.033306 ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON
1,278,326

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
1,278,326
1,278,326
1,278,326
1,278,326
0
0
0
0

5.000055 ATENDER AL RECIEN NACI
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
405,607
405,607
405,607
405,607
405,607
0
0
0
0
0
0016 TBC-VIH/SIDA
3.043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
0
864,248
225,210
225,210
225,210
225,210
225,210
0
0
0
0
0
0
3.043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TU

5.000083 REALIZAR DESPISTAJE Y D
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
332,818
332,818
332,818
332,818
332,818
0
0
0
0
0
3.043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIB

5.000084 BRINDAR TRATAMIENTO PA
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
306,220
306,220
306,220
306,220
306,220
0
0
0
0
0

3.000009 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACI
5.000107 EXAMENES DE TAMIZAJE Y
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
0
2,704,212
71,897
71,897
71,897
71,897
71,897
0
0
0
0
0
0
3.000010 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIE

5.000108 BRINDAR TRATAMIENTO A
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
29,206
29,206
29,206
29,206
29,206
0
0
0
0
0
3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIE

5.000109 EVALUACION DE TAMIZAJE
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
321,418
321,418
321,418
321,418
321,418
0
0
0
0
0
3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIEN

5.000110 BRINDAR TRATAMIENTO A P
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
189,721
189,721
189,721
189,721
189,721
0
0
0
0
0

0
0
183,977
183,977
0
0
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
183,977
183,977
183,977
0
0
0
3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIE

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
186,430
186,430
186,430
186,430
186,430
0
0
0
0
0
3.000015 VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE

5.000113 EVALUACION CLINICA Y T
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
246,835
246,835
246,835
246,835
246,835
0
0
0
0
0
3.000016 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSO

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
224,200
224,200
224,200
224,200
224,200
0
0
0
0
0

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
382,530
382,530
382,530
382,530
382,530
0
0
0
0
0
3.043994 TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACI

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
536,668
536,668
536,668
536,668
536,668
0
0
0
0
0

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
331,330
331,330
331,330
331,330
331,330
0
0
0
0
0

3.044205 MUJERES DE 21 A 65 AOS CON EXA
5.000128 EXAMEN DE COLPOSCOPIA E
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
0
193,145
84,538
84,538
84,538
84,538
84,538
0
0
0
0
0
0
3.044206 MUJERES DE 21 A 65 AOS CON CRIO

5.000129 CRIOTERAPIA EN MUJERES D
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
29,991
29,991
29,991
29,991
29,991
0
0
0
0
0
3.045112 PERSONAS DE 45 A 65 AOS CON END

5.000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALT
20 SALUD
0
0
0
0
78,616
78,616
78,616
78,616
0
0
0
0
0097 ATENCION MED
78,616
0
0
0
0
0
0
29,437,848
29,437,848
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000192 DESARROLLO DE LA ENSEA

22 EDUCACION
047 EDUCACION BASICA
0103 EDUCACION INI
0
0
0
0
29,437,848
29,437,848
29,437,848
29,437,848
0
0
0
0
3.000070 ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDU

5.000216 DOTACION DE MATERIAL E
22 EDUCACION
0103 EDUCACION INI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22 EDUCACION
0103 EDUCACION INI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000224 DOTACION DE MATERIAL FUN

22 EDUCACION
0103 EDUCACION INI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000071 ESTUDIANTES DEL II CICLO DEL NI

5.000369 SANEAMIENTO FISICO Y LE
22 EDUCACION
0103 EDUCACION INI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000072 NIOS Y NIAS DE 3 A 5 AOS ACCED

5.000273 GESTION DE EXPEDIENTES
22 EDUCACION
0103 EDUCACION INI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000277 GESTION PARA LA GENERA

22 EDUCACION
0103 EDUCACION INI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000359 PROMOCION Y DIFUSION PA

22 EDUCACION
0103 EDUCACION INI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,073,965
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0043 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

3.000069 ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDU
5.000140 ACOMPAAMIENTO PEDAGOG
22 EDUCACION
0103 EDUCACION INI
0044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTE

3.000001 ACCIONES COMUNES
5.000276 GESTION DEL PROGRAMA
22 EDUCACION
0104 EDUCACION PR
3.000073 ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA
5.000139 ACOMPAAMIENTO PEDAGOG
22 EDUCACION
0104 EDUCACION PR
0
0
0
0
0
150,073,965
1,200,415
1,200,415
1,200,415
1,200,415
0
0
0
0
0
5.000192 DESARROLLO DE LA ENSEA

22 EDUCACION
0104 EDUCACION PR
0
0
0
0
148,873,550
148,873,550
148,873,550
148,873,550
0
0
0
0
3.000074 ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDU

22 EDUCACION
0104 EDUCACION PR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22 EDUCACION
0104 EDUCACION PR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000224 DOTACION DE MATERIAL FUN

22 EDUCACION
0104 EDUCACION PR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113,781,912
113,781,912
113,781,912
113,781,912
113,781,912
113,781,912
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,584,567
41,584,567
3,171,870
3,171,870
3,171,870
3,171,870
1,183,000
1,183,000
0
0
0
0
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACI

03 PLANEAMIENTO, GESTION
006 GESTION
0007 DIRECCION Y
0
0
0
0
4,825,002
4,825,002
4,825,002
4,825,002
0
0
0
0
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA

006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
0
3,250,517
3,250,517
3,250,517
3,250,517
528,000
528,000
528,000
528,000
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y A

006 GESTION
0
0
0
338,861
338,861
338,861
0
0
0
0045 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTE

3.000077 ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE L
5.000193 DESARROLLO DE LA ENSE
22 EDUCACION
0105 EDUCACION S
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES (SIN PROGRAMA)
3.999999 SIN PRODUCTO
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPU
004 PLANEAMIENTO GU
0005 PLANEAMIENTO
0012 CONTROL INT
338,861
5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL EST

018 SEGURIDAD JURIDIC
0039 DEFENSA DE
0
0
0
0
48,640
48,640
48,640
48,640
0
0
0

07 TRABAJO
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
0
5,792,825
321,692
321,692
321,692
0
0
0
09 TURISMO
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
278,142
278,142
278,142
0
0
10 AGROPECUARIA
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
2,777,055
2,777,055
2,777,055
0
0
11 PESCA
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
313,889
313,889
313,889
0
0
13 MINERIA
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
142,658
142,658
142,658
0
0
15 TRANSPORTES
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
1,784,718
1,784,718
1,784,718
0
0
18 SANEAMIENTO
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
174,671
174,671
174,671
0
0
19 VIVIENDA
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
0
0
0
0

20 SALUD
004 PLANEAMIENTO GU
0005 PLANEAMIENTO
0
0
0
0
613,076
613,076
613,076
613,076
0
0
0

20 SALUD
006 GESTION
0007 DIRECCION Y
0
0
0
0
1,271,085
1,271,085
1,271,085
1,271,085
0
0
0

20 SALUD
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
0
8,714,867
8,714,867
8,714,867
8,714,867
69,000
69,000
69,000
69,000
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y

20 SALUD
0
0
180,086
180,086
0
0
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
0
0
180,086
180,086
5.000005 GESTION DE RECURSOS HU

20 SALUD
006 GESTION
0011 PREPARACION
0
0
0
0
805,460
805,460
805,460
805,460
0
0
0

20 SALUD
006 GESTION
0012 CONTROL INT
0
0
0
0
207,251
207,251
207,251
207,251
0
0
0

22 EDUCACION
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
0
12,365,027
12,365,027
12,365,027
12,365,027
586,000
586,000
586,000
586,000
61,693,261
0
0
0
0
103,615,000
0
0
0
0
0
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002 ASIGNACIONES (SIN PROGRAMA)
0
2.000270 GESTION DE PROYECTOS
0
6.000016 GESTION Y ADMINISTRACION
0
0
006 GESTION
0
0007 DIRECCION Y
0
5.000635 DEMARCACION TERRITORIAL
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
0
0
2,431,963
0
0
0
0
0
0
0
0
5.001282 VIGILANCIA Y CONSERVAC

012 IDENTIDAD Y CIUDAD
0022 REGISTROS PU
0
0
0
0
324,806
324,806
324,806
324,806
0
0
0
0
5.000439 APOYO A LA COMUNIDAD E

0036 ATENCION INM
0
0
0
0
31,966
31,966
31,966
31,966
0
0
0
0
5.000502 ATENCION DE DESASTRES Y

0036 ATENCION INM
0
0
0
0
49,883
49,883
49,883
49,883
0
0
0
0
5.000678 DESARROLLO DE LAS RELA

07 TRABAJO
020 TRABAJO
0041 REGULACION
0
0
0
0
587,365
587,365
587,365
587,365
0
0
0
0
5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO

08 COMERCIO
021 COMERCIO
0043 PROMOCION D
0
0
0
0
180,105
180,105
180,105
180,105
0
0
0
0
5.001085 PROMOCION DEL TURISMO

09 TURISMO
022 TURISMO
0045 PROMOCION D
0
0
0
0
347,250
347,250
347,250
347,250
0
0
0
0
5.000674 DESARROLLO DE LA PRODU

10 AGROPECUARIA
023 AGRARIO
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
0
400,712
400,712
400,712
400,712
0
0
0
0
5.001064 PROMOCION DE CADENAS P

10 AGROPECUARIA
023 AGRARIO
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
0
509,876
509,876
509,876
509,876
0
0
0
0

5.000619 CONTROL SANITARIO
10 AGROPECUARIA
024 PECUARIO
0048 PROTECCION S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.000398 ACUICULTURA
11 PESCA
027 ACUICULTURA
0054 FOMENTO DE
0
0
0
0
0
543,381
543,381
543,381
543,381
543,381
0
0
0
0
0

5.001100 PROMOCION Y CONTROL DE
13 MINERIA
030 MINERIA
0059 PROMOCION M
0
0
0
0
0
1,581,115
205,652
205,652
205,652
205,652
0
0
0
0
0
5.001093 PROMOCION INDUSTRIAL

14 INDUSTRIA
031 INDUSTRIA
0060 PROMOCION DE
0
0
0
0
130,802
130,802
130,802
130,802
0
0
0
0
5.000584 CONSERVACION DE CARRET

15 TRANSPORTE
0065 VIAS DEPARTA
0
0
0
0
1,130,444
1,130,444
1,130,444
1,130,444
0
0
0
0
5.000946 MANTENIMIENTO PERIODIC

15 TRANSPORTE
0065 VIAS DEPARTA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000519 AUTORIZACION, SUPERVISI

15 TRANSPORTE
0
0
0
114,217
114,217
114,217
0
0
0
0069 SERVICIOS D
114,217

5.000942 MANTENIMIENTO DEL SIST
16 COMUNICACIONES
038 TELECOMUNICACION
0078 SERVICIOS D
0
0
0
0
0
19,416
19,416
19,416
19,416
19,416
0
0
0
0
0

17 AMBIENTE
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.001021 PLANEAMIENTO TERRITORIA
19 VIVIENDA Y DESARROLLO
041 DESARROLLO URBA
0090 PLANEAMIENT
0
0
0
0
0
2,294,683
107,735
107,735
107,735
107,735
0
0
0
0
5.000913 INVESTIGACION Y DESARRO

20 SALUD
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
0
102,074
102,074
102,074
102,074
0
0
0
5.001171 SEGURO INTEGRAL DE SALU

20 SALUD
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
0
0
0
0
105,571
105,571
105,571
105,571
0
0
0
5.000953 MANTENIMIENTO Y REPARA

20 SALUD
006 GESTION
0010 INFRAESTRUC
0
0
0
0
92,658
92,658
92,658
92,658
0
0
0
5.000844 GESTION ESTRATEGICA DE

20 SALUD
006 GESTION
0011 PREPARACION
0
0
0
0
39,403
39,403
39,403
39,403
0
0
0

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0093 REGULACION Y
0
0
0
0
206,388
206,388
206,388
206,388
0
0
0
5.000782 FORMULACION DE NORMAS

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0093 REGULACION Y
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000395 ACTIVIDAD REGULAR DE I

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0094 CONTROL EPI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20 SALUD
0
0
84,652
84,652
0
0
043 SALUD COLECTIVA

0094 CONTROL EPI
0
0
84,652
84,652
5.001279 VIGILANCIA DE LOS RIESGO

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0094 CONTROL EPI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPI

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0094 CONTROL EPI
0
0
0
0
379,184
379,184
379,184
379,184
0
0
0

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
183,257
183,257
183,257
183,257
0
0
0
5.000538 CAPACITACION Y PERFECCI

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
119,665
119,665
119,665
119,665
0
0
0
5.000730 EDUCACION, INFORMACION

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
406,763
406,763
406,763
406,763
0
0
0
5.000859 IDENTIFICACION, EVALUAC

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
227,465
227,465
227,465
227,465
0
0
0
5.000894 INVESTIGACION CIENTIFIC

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.001075 PROMOCION DE LA SALUD

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.001285 VIGILANCIA Y CONTROL DEL

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0
0
0
0
239,868
239,868
239,868
239,868
0
0
0

5.000377 MEJORAMIENTO DE LA OFER
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
0
27,763,654
93,960
93,960
93,960
93,960
10,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000438 APOYO A LA COMUNIDAD

20 SALUD
0096 ATENCION MED
5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
1,498,904
1,498,904
1,498,904
1,498,904
5,000
5,000
5,000
5,000
5.000514 ATENCION INTEGRAL DE SAL

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
381,801
381,801
381,801
381,801
0
0
0

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
117,189
117,189
117,189
117,189
0
0
0
5.000723 DISPONIBILIDAD DE ALIME

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
223,402
223,402
223,402
223,402
0
0
0

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
177,364
177,364
177,364
177,364
0
0
0

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
282,521
282,521
282,521
282,521
0
0
0
5.001195 SERVICIOS GENERALES

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
1,598,976
1,598,976
1,598,976
1,598,976
0
0
0
5.001561 ATENCION DE EMERGENCIAS

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
616,704
616,704
616,704
616,704
0
0
0
5.001562 ATENCION EN CONSULTAS E

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
1,511,199
1,511,199
1,511,199
1,511,199
0
0
0
5.001563 ATENCION EN HOSPITALIZAC

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
1,081,254
1,081,254
1,081,254
1,081,254
0
0
0
5.001564 INTERVENCIONES QUIRURGI

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
938,882
938,882
938,882
938,882
0
0
0
5.001565 MANTENIMIENTO Y REPARAC

20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
814,365
814,365
814,365
814,365
0
0
0
5.001569 COMERCIALIZACION DE ME
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0
0
0
0
55,773
55,773
55,773
55,773
0
0
0
5.000377 MEJORAMIENTO DE LA OFER

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.000446 APOYO A LA REHABILITACION

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
101,665
101,665
101,665
101,665
0
0
0

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
997,769
997,769
997,769
997,769
0
0
0

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
453,806
453,806
453,806
453,806
0
0
0

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
1,570,339
1,570,339
1,570,339
1,570,339
0
0
0

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
1,683,660
1,683,660
1,683,660
1,683,660
0
0
0

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
1,908,653
1,908,653
1,908,653
1,908,653
0
0
0

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
4,870,217
4,870,217
4,870,217
4,870,217
5,000
5,000
5,000
5,000

20 SALUD
0
0
1,868,681
1,868,681
0
0

0097 ATENCION MED
0
0
1,868,681
1,868,681
5.001568 ATENCION DE CUIDADOS IN

20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
1,308,144
1,308,144
1,308,144
1,308,144
0
0
0
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0
0
0
0
351,080
351,080
351,080
351,080
0
0
0
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL D

20 SALUD
0098 SERVICIOS DE
0
0
0
0
1,997,908
1,997,908
1,997,908
1,997,908
0
0
0
20 SALUD
0098 SERVICIOS DE
0
0
0
0
1,176,243
1,176,243
1,176,243
1,176,243
0
0
0
5.000453 APOYO AL CIUDADANO CON

20 SALUD
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION
0
0
0
0
83,195
83,195
83,195
83,195
0
0
0

5.000660 DESARROLLO DE LA EDUCAC
22 EDUCACION
0106 EDUCACION BA
0
0
0
0
0
21,782,785
1,795,384
1,795,384
1,795,384
1,795,384
0
0
0
0

22 EDUCACION
0106 EDUCACION BA
0
0
0
0
3,604,548
3,604,548
3,604,548
3,604,548
0
0
0
5.000666 DESARROLLO DE LA EDUCA

22 EDUCACION
0106 EDUCACION BA
0
0
0
0
6,078,752
6,078,752
6,078,752
6,078,752
0
0
0

22 EDUCACION
0107 EDUCACION BA
0
0
0
0
856,560
856,560
856,560
856,560
0
0
0

22 EDUCACION
048 EDUCACION SUPERI
0108 EDUCACION SU
0
0
0
0
3,584,066
3,584,066
3,584,066
3,584,066
0
0
0
5.000671 DESARROLLO DE LA FORMAC

22 EDUCACION
0
0
0
1,288,106
1,288,106
1,288,106
0
0
0
0108 EDUCACION SU
1,288,106
5.000672 DESARROLLO DE LA FORMA

22 EDUCACION
0108 EDUCACION SU
0
0
0
0
4,519,833
4,519,833
4,519,833
4,519,833
0
0
0
5.000753 EXTENSION Y PROYECCION

22 EDUCACION
0108 EDUCACION SU
0
0
0
0
55,536
55,536
55,536
55,536
0
0
0

22 EDUCACION
049 EDUCACION TECNIC
0112 FORMACION O
0
0
0
0
0
5,276,264
3,922,982
3,922,982
3,922,982
3,922,982
103,605,000
0
0
0
5.001122 PROTECCION SOCIAL

23 PROTECCION SOCIAL
0114 DESARROLLO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0115 PROTECCION
0
0
0
0
39,123
39,123
39,123
39,123
0
0
0

0115 PROTECCION
0
0
0
0
170,311
170,311
170,311
170,311
0
0
0
5.000469 APOYO ALIMENTARIO PARA

0115 PROTECCION
0
0
0
0
409,081
409,081
409,081
409,081
0
0
0

0115 PROTECCION
0
0
0
0
252,314
252,314
252,314
252,314
0
0
0
5.000708 DESARROLLO Y MANTENIMI

0115 PROTECCION
0
0
0
0
427,694
427,694
427,694
427,694
0
0
0
5.001060 ACCION NACIONAL CONTRA L

0115 PROTECCION
0
0
0
0
54,759
54,759
54,759
54,759
0
0
0
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONA

24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL
0116 SISTEMAS DE
0
0
0
0
0
0
0
91,136,704
91,136,704
91,136,704
91,136,704
5.001210 SISTEMAS PENSIONES

24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL
0116 SISTEMAS DE
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
12,468,296
12,468,296
12,468,296
12,468,296
442,246,666
104,798,000
FORMULACION DEL
GOBIERNO REGIONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
GASTOS CORRIENTES
PROGRAMA FUNCIONAL
FUNCION
PROYECTO / PRODUCTO
PROGRAMA

2.055213 EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTI
6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPA
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUC
2.113900 DESARROLLO DE LA AGROFORESTERI
6.000027 FORESTACION Y REFORESTA

17 AMBIENTE
054 DESARROLLO ESTRA
0119 CONSERVACIO
TOTAL
FORMULACION DEL
FORMATO 07 : DISTRIBUCION DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y FUEN
GOBIERNO REGIONAL
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESUL
GASTOS CORRIENTES
PROGRAMA FUNCIONAL
FUNCION
PROYECTO / PRODUCTO
PROGRAMA
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
20 SALUD
004 PLANEAMIENTO GU
0005 PLANEAMIENTO
20 SALUD
004 PLANEAMIENTO GU
0005 PLANEAMIENTO
0016 TBC-VIH/SIDA
7,200
3.043950 MONITOREO, SUPERVISION, EVALUAC

20 SALUD
004 PLANEAMIENTO GU
0005 PLANEAMIENTO
7,200
7,200
7,200
7,200
7,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
8,820
8,820
20 SALUD
004 PLANEAMIENTO GU
0005 PLANEAMIENTO
20 SALUD
004 PLANEAMIENTO GU
0005 PLANEAMIENTO
20 SALUD
004 PLANEAMIENTO GU
0005 PLANEAMIENTO
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION

5.001576 SEGURIDAD FUNCIONAL DE
20 SALUD
8,820
8,820
0035 PREVENCION
8,820
44,500
3.033260 VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AG
44,500
5.000023 ACCIONES DE VIGILANCIA
44,500
44,500
44,500
44,500
7,200
3.043957 ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS S
2,400
5.000067 MEJORAMIENTO DE LA BIOS
2,400
2,400
2,400
0095 CONTROL DE R
2,400
3.043959 ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSE
2,400
5.000069 ENTREGAR A ADULTOS Y JOV
2,400
2,400
2,400
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
0016 TBC-VIH/SIDA
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
2,400
3.043961 POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE
2,400
5.000071 BRINDAR INFORMACION Y A
2,400
2,400
2,400
2,400
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R

3.043977 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABL
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
3.043980 POBLADORES DE AREAS CON RIESG

5.000090 INFORMACION DE LOS ME
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
3.043987 POBLACION INFORMADA Y SENSIBILI

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
3.043988 FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFO

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
3.043990 MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIO
5.000101 ACCIONES DIRIGIDAS A FU

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
1,200
3.044194 POBLACION INFORMADA Y SENSIBIL
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R

3.033254 NIOS CON VACUNA COMPLETA
5.000017 APLICACION DE VACUNAS C
20 SALUD
0096 ATENCION MED
3.033311 ATENCION DE INFECCIONES RESPIRA

5.000027 ATENDER A NIOS CON INF
20 SALUD
0096 ATENCION MED
3.033312 ATENCION DE ENFERMEDADES DIARR
74,400
2,400
2,400
2,400
2,400
0096 ATENCION MED
2,400
3.033291 POBLACION ACCEDE A METODOS DE P
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
3.033292 POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE
4,800
5.000043 MEJORAMIENTO DEL ACCES
4,800
4,800
5.000028 ATENDER A NIOS CON EN

20 SALUD
0096 ATENCION MED

3.033172 ATENCION PRENATAL REENFOCADA
5.000037 BRINDAR ATENCION PRENA
20 SALUD
20 SALUD
0096 ATENCION MED
20 SALUD
4,800
4,800
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
16,800
16,800
16,800
16,800
16,800
7,200
7,200
7,200
7,200
0096 ATENCION MED
7,200
3.033305 ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORM
22,800
0096 ATENCION MED
3.033295 ATENCION DEL PARTO NORMAL

5.000045 BRINDAR ATENCION DE PAR
20 SALUD
0096 ATENCION MED
3.033298 ATENCION DEL PUERPERIO

5.000048 ATENDER EL PUERPERIO
20 SALUD
0096 ATENCION MED
3.033304 ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA

20 SALUD
22,800
22,800
22,800
22,800
15,600
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
3.043965 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y R
2,400
2,400
2,400
2,400
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0016 TBC-VIH/SIDA
3.043962 DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN S
5.000072 ACCIONES DE DESPISTAJE
20 SALUD
0096 ATENCION MED
3.043964 DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERC

5.000074 DIAGNOSTICAR CASOS DE
20 SALUD
0096 ATENCION MED
20 SALUD
0096 ATENCION MED
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
3.043970 MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
3.043971 MUJERES GESTANTES REACTIVAS A
2,400
2,400
3.043968 POBLACION CON INFECCIONES DE T

5.000078 BRINDAR A POBLACION CON
20 SALUD
0096 ATENCION MED
3.043969 PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH

5.000079 BRINDAR ATENCION INTEGR
20 SALUD
0096 ATENCION MED
20 SALUD
0096 ATENCION MED
20 SALUD
2,400
2,400
2,400
2,400
3.043983 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE E
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
7,200
2,400
2,400
2,400
2,400

0096 ATENCION MED
20 SALUD
0096 ATENCION MED
3.043984 DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE

20 SALUD
0096 ATENCION MED

3.000006 ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENT
20 SALUD
0096 ATENCION MED
2,400
3.000007 ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPE
2,400
2,400
2,400
2,400
0096 ATENCION MED
2,400
3.000008 ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECIL
2,400
5.000106 ATENCION ESTOMATOLOGICA
2,400
2,400
2,400
2,400
10,800
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200

20 SALUD
20 SALUD
0096 ATENCION MED

3.000004 MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUE
5.000132 TAMIZAJE EN MUJERES PA
20 SALUD
0096 ATENCION MED
5.000119 CONSEJERIA A MUJERES MA

20 SALUD
0096 ATENCION MED

5.000120 CONSEJERIA EN MUJERES
20 SALUD
0096 ATENCION MED
3.044198 MUJERES DE 40 A 65 AOS CON MAM

5.000121 MAMOGRAFIA BILATERAL EN
20 SALUD
0096 ATENCION MED
3.044199 PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA

5.000122 CONSEJERIA PARA LA PREV
20 SALUD
0096 ATENCION MED
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
3.044200 VARONES MAYORES DE 18 AOS CON
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
0096 ATENCION MED
1,200
3.044202 VARONES DE 50 A 70 AOS CON DOSA
1,200
5.000125 DOSAJE DE PSA EN VARONE
1,200
1,200
1,200
1,200
3.044204 POBLACION LABORAL CON CONSEJE
1,200
1,200
1,200
5.000123 CONSEJERIA A VARONES M

20 SALUD
0096 ATENCION MED
3.044201 VARONES DE 50 A 70 AOS CON EXA

5.000124 EXAMEN DE TACTO PROSTAT
20 SALUD
20 SALUD
0096 ATENCION MED
20 SALUD
1,200
1,200
14,400
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
8,400
8,400
8,400
8,400
8,400
106,800
3.033294 ATENCION DE LA GESTANTE CON CO
14,400
5.000044 BRINDAR ATENCION A LA G
14,400
14,400
14,400
14,400
0096 ATENCION MED

3.033313 ATENCION DE INFECCIONES RESPIR
20 SALUD
0097 ATENCION MED
3.033314 ATENCION DE ENFERMEDADES DIAR

20 SALUD
0097 ATENCION MED
20 SALUD
0097 ATENCION MED
19,200
19,200
19,200
19,200
19,200
15,600
15,600
15,600
15,600
15,600
13,200
13,200
13,200
13,200
13,200
3.033300 ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD D
16,800
5.000050 ATENDER COMPLICACIONES
16,800
16,800
20 SALUD
0097 ATENCION MED
20 SALUD
0097 ATENCION MED
3.033299 ATENCION DEL PUERPERIO CON COM

5.000049 ATENDER EL PUERPERIO C
20 SALUD
0097 ATENCION MED
20 SALUD
16,800
16,800
14,400
14,400
14,400
14,400
14,400
13,200
13,200
13,200
13,200
13,200
4,800
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
0097 ATENCION MED
20 SALUD
0097 ATENCION MED

5.000055 ATENDER AL RECIEN NACI
20 SALUD
0097 ATENCION MED
0016 TBC-VIH/SIDA
3.043972 PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y
20 SALUD
0097 ATENCION MED
3.043973 DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TU
1,200
5.000083 REALIZAR DESPISTAJE Y D
1,200
1,200
1,200
0097 ATENCION MED
1,200
3.043974 PERSONA CON COMORBILIDAD RECIB
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
14,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
1,200
1,200
1,200
20 SALUD
5.000084 BRINDAR TRATAMIENTO PA

20 SALUD
0097 ATENCION MED

20 SALUD
0097 ATENCION MED
3.000010 CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIE

20 SALUD
1,200
1,200
3.000011 TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIE
1,200
5.000109 EVALUACION DE TAMIZAJE
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
0097 ATENCION MED
20 SALUD
0097 ATENCION MED
3.000012 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIEN

20 SALUD
0097 ATENCION MED

20 SALUD
0097 ATENCION MED
3.000014 TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIE

20 SALUD
0097 ATENCION MED

20 SALUD
0097 ATENCION MED

20 SALUD
0097 ATENCION MED

20 SALUD
0097 ATENCION MED
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
6,000
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
1,200
1,200
1,200
1,200
0097 ATENCION MED
1,200
3.045112 PERSONAS DE 45 A 65 AOS CON END
2,400
5.000130 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALT
2,400

20 SALUD
0097 ATENCION MED

3.044205 MUJERES DE 21 A 65 AOS CON EXA
5.000128 EXAMEN DE COLPOSCOPIA E
20 SALUD
0097 ATENCION MED
3.044206 MUJERES DE 21 A 65 AOS CON CRIO

5.000129 CRIOTERAPIA EN MUJERES D
20 SALUD
20 SALUD
0097 ATENCION MED
2,400
2,400
2,400
2,040,445
2,040,445
1,008,000
1,008,000
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES (SIN PROGRAMA)
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN

09 TURISMO
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
10 AGROPECUARIA
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
15 TRANSPORTES
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
19 VIVIENDA
006 GESTION
1,008,000
1,008,000
0008 ASESORAMIEN
33,375
33,375
33,375
33,375
56,775
56,775
56,775
56,775
533,835
533,835
533,835
533,835
20 SALUD
004 PLANEAMIENTO GU
0005 PLANEAMIENTO

20 SALUD
006 GESTION
0007 DIRECCION Y

20 SALUD
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y
6,038
6,038
6,038
0008 ASESORAMIEN
6,038
5.000005 GESTION DE RECURSOS HU
61,140
61,140
61,140
0011 PREPARACION
61,140
12,458
12,458
12,458
12,458
328,824
328,824
328,824
328,824
20 SALUD
006 GESTION
20 SALUD
006 GESTION
20 SALUD
006 GESTION
0012 CONTROL INT

22 EDUCACION
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN

1,174,349
2,400
012 IDENTIDAD Y CIUDAD
0022 REGISTROS PU
5.001282 VIGILANCIA Y CONSERVAC

0036 ATENCION INM
2,400
2,400
2,400
2,400

0036 ATENCION INM
5.000678 DESARROLLO DE LAS RELA

07 TRABAJO
020 TRABAJO
0041 REGULACION
5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO
08 COMERCIO
65,580
65,580
65,580
65,580
0059 PROMOCION M
65,580
5.000734 ELABORACION DE PERFILES
021 COMERCIO
0043 PROMOCION D
5.001085 PROMOCION DEL TURISMO

09 TURISMO
022 TURISMO
0045 PROMOCION D

5.000398 ACUICULTURA
11 PESCA
027 ACUICULTURA
0054 FOMENTO DE

5.001100 PROMOCION Y CONTROL DE
13 MINERIA
030 MINERIA
15 TRANSPORTE
99,957
3,600
3,600
3,600
0008 ASESORAMIEN
3,600
36,225
36,225
36,225
36,225
10,838
10,838
10,838
10,838
7,238
7,238

0065 VIAS DEPARTA

20 SALUD
006 GESTION
20 SALUD
006 GESTION
0008 ASESORAMIEN

20 SALUD
006 GESTION
0010 INFRAESTRUC

20 SALUD
006 GESTION
0011 PREPARACION

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0093 REGULACION Y
5.000782 FORMULACION DE NORMAS

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0093 REGULACION Y

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0094 CONTROL EPI

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0094 CONTROL EPI
7,238
7,238
1,800
1,800
1,800
1,800
7,200
7,200
7,200
7,200
5.001286 VIGILANCIA Y CONTROL EPI
12,978
12,978
12,978
0094 CONTROL EPI
12,978
6,420
6,420
6,420
6,420
12,458
12,458
12,458
12,458
1,200
1,200
1,200
1,200
753,512
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
5.000730 EDUCACION, INFORMACION

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
5.000859 IDENTIFICACION, EVALUAC

20 SALUD
043 SALUD COLECTIVA
0095 CONTROL DE R
5.000514 ATENCION INTEGRAL DE SAL

20 SALUD
0096 ATENCION MED

20 SALUD
0096 ATENCION MED

20 SALUD
0096 ATENCION MED

20 SALUD
0096 ATENCION MED

20 SALUD
3,600
3,600
3,600
3,600
0096 ATENCION MED
0096 ATENCION MED
0096 ATENCION MED

20 SALUD
20 SALUD
0096 ATENCION MED

20 SALUD
20 SALUD
0096 ATENCION MED
0096 ATENCION MED
5.001565 MANTENIMIENTO Y REPARAC
13,200
13,200
13,200
13,200
0096 ATENCION MED
5.000446 APOYO A LA REHABILITACION
3,600
3,600
3,600
3,600
49,200
20 SALUD
20 SALUD
0096 ATENCION MED
20 SALUD
20 SALUD
0097 ATENCION MED
20 SALUD
49,200
49,200
49,200
29,220
29,220
29,220
0097 ATENCION MED
29,220
106,080
106,080
106,080
0097 ATENCION MED
106,080
61,200
61,200
61,200

0097 ATENCION MED

20 SALUD
20 SALUD
0097 ATENCION MED

20 SALUD
20 SALUD
0097 ATENCION MED
61,200
67,200
67,200
67,200
0097 ATENCION MED
67,200
223,772
223,772
223,772
0097 ATENCION MED
223,772
63,600
63,600
63,600
63,600
22,800
22,800
22,800
22,800

20 SALUD
20 SALUD
20 SALUD
0097 ATENCION MED
5.001568 ATENCION DE CUIDADOS IN

20 SALUD
0097 ATENCION MED
16,800
16,800
16,800
16,800
76,440
76,440
76,440
76,440
13,200
13,200
13,200
0098 SERVICIOS DE
13,200
3,600
3,600
0
0
20 SALUD
0097 ATENCION MED
5.001189 SERVICIOS DE APOYO AL D

20 SALUD
0098 SERVICIOS DE
20 SALUD
20 SALUD
3,600
0115 PROTECCION
3,600
5.000945 MANTENIMIENTO ESTADIO

21 CULTURA Y DEPORTE
046 DEPORTES
252,900
1,200
1,200
1,200
0115 PROTECCION
1,200
5.000469 APOYO ALIMENTARIO PARA
249,300
249,300
249,300
0115 PROTECCION
249,300
2,400
2,400
2,400
0115 PROTECCION
2,400
3,559,714
0102 INFRAESTRUCT

5.001060 ACCION NACIONAL CONTRA L

TOTAL
FORMULACION DEL
GOBIERNO REGIONAL
RECURSOS DETERMINADOS
GASTOS CORRIENTES
PROGRAMA FUNCIONAL
FUNCION
PROYECTO / PRODUCTO
PROGRAMA

00007 DIRECCION Y SUPERVISION
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

6.000003 ELABORACION DE ESPECIFI
006 GESTION
6.000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIO
006 GESTION
00007 DIRECCION Y
0
0
2.133353 DESARROLLO GANADERO DE LAS CUE
6.000009 ASISTENCIA TECNICA
10 AGROPECUARIA
024 PECUARIO
0055 GENERACION
2.145607 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRI
5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRA

006 GESTION
0010 INFRAESTRUC
0048 PROTECCION S
2.145589 CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE EL

4.000059 INSTALACION DE REDES EL
12 ENERGIA
028 ENERGIA ELECTRICA
2.111579 REHABILITACION DE LA CARRETERA P
4.000090 REHABILITACION DE LA RED
036 TRANSPORTE URBAN
0074 VIAS URBANAS
2.094808 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RE
4.000015 MEJORAMIENTO DE HOSPITA
12 ENERGIA
0055 GENERACION
2.146042 INSTALACION DEL SISTEMA ELECTR

12 ENERGIA
0055 GENERACION
15 TRANSPORTE
20 SALUD
0096 ATENCION MED
2.126393 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION

4.000013 MEJORAMIENTO DE PUESTO
20 SALUD
0096 ATENCION MED
2.146129 MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION

4.000013 MEJORAMIENTO DE PUESTO
20 SALUD
0096 ATENCION MED
2.146051 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

4.000037 MEJORAMIENTO DE INFRA
22 EDUCACION
0104 EDUCACION PR
2.146076 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION D
4.000039 MEJORAMIENTO DE INFRAE

22 EDUCACION
0
0

0104 EDUCACION PR
2.040148 MEJORAMIENTO DE INSTITUCION ED

4.000037 MEJORAMIENTO DE INFRA
0
0
22 EDUCACION
0105 EDUCACION S
2.146104 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCA

4.000039 MEJORAMIENTO DE INFRAE
22 EDUCACION
TOTAL
0
0
0
049 EDUCACION TECNIC
0112 FORMACION O
FORMULACION DEL
GOBIERNO REGIONAL
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRE
GASTOS CORRIENTES
PROGRAMA FUNCIONAL
FUNCION
PROYECTO / PRODUCTO
PROGRAMA
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRIC
2.046091 IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUC
2.085352 IRRIGACION AAHUICHI II
10 AGROPECUARIA
025 RIEGO
0050 INFRAESTRUC

10 AGROPECUARIA
025 RIEGO

0050 INFRAESTRUC
TOTAL
MULACION DEL PRESUPUESTO 2012
L PROGRAMATICA Y ACT. O PROY. - PPTO 2012
L DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
676,562
676,562
676,562
676,562
676,562
676,562
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
196,600
196,600
196,600
196,600
196,600
0
0
0
0
84,285
84,285
84,285
84,285
84,285
84,285
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
676,562
676,562
676,562
676,562
676,562
676,562
0
196,600
0
0
0
0
0
0
196,600
196,600
196,600
196,600
196,600
0
84,285
84,285
84,285
84,285
84,285
84,285
0
14,556
8: Otros Gastos
6: Otros Gastos
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS CORRIENTES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180,304
180,304
180,304
180,304
180,304
180,304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,048,850
0
0
0
0
0
0
0
180,304
180,304
180,304
180,304
180,304
180,304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,048,850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
312,445
23,946
23,946
23,946
23,946
23,946
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31,355
31,355
31,355
31,355
31,355
0
0
257,144
257,144
257,144
257,144
257,144
0
0
151,696
151,696
151,696
151,696
151,696
151,696
0
0
0
48,681
48,681
48,681
48,681
48,681
48,681
0
0
0
371,865
371,865
371,865
371,865
371,865
371,865
0
0
0
78,236
78,236
78,236
78,236
78,236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,556
14,556
14,556
14,556
14,556
0
1,183,887
324,341
324,341
324,341
324,341
324,341
0
231,894
231,894
231,894
231,894
231,894
0
627,652
627,652
627,652
627,652
627,652
0
712,401
712,401
712,401
712,401
712,401
712,401
0
527,510
527,510
527,510
527,510
527,510
527,510
0
837,998
837,998
837,998
837,998
837,998
837,998
0
329,867
329,867
329,867
329,867
329,867
0
0
0
0
0
0
0
0
1,048,850
1,048,850
1,048,850
1,048,850
1,048,850
0
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1,048,850
1,048,850
1,048,850
1,048,850
0
0
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314,752
314,752
314,752
314,752
314,752
0
0
0
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60,752
60,752
60,752
60,752
60,752
0
0
0
0
0
0
0
0
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151,394
151,394
151,394
151,394
151,394
0
0
0
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60,098
60,098
60,098
60,098
60,098
0
0
0
30,673
30,673
30,673
30,673
30,673
30,673
0
0
0
38,744
38,744
38,744
38,744
38,744
38,744
0
0
0
47,010
47,010
47,010
47,010
47,010
47,010
0
0
0
23,281
329,867
0
573,061
573,061
573,061
573,061
573,061
573,061
0
126,862
126,862
60,752
60,752
60,752
60,752
0
66,110
66,110
66,110
66,110
0
151,394
151,394
151,394
151,394
151,394
151,394
0
113,150
113,150
113,150
113,150
113,150
113,150
0
58,015
58,015
58,015
58,015
58,015
58,015
0
62,351
62,351
62,351
62,351
62,351
62,351
0
47,010
47,010
47,010
47,010
47,010
47,010
0
23,281
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
23,281
23,281
23,281
23,281
23,281
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103,137
103,137
103,137
103,137
0
0
0
0
0
77,101
77,101
77,101
77,101
77,101
0
0
48,125
48,125
48,125
48,125
48,125
0
0
426,169
426,169
426,169
426,169
426,169
0
0
71,872
71,872
71,872
71,872
71,872
0
0
490,252
490,252
490,252
490,252
490,252
0
0
178,235
178,235
178,235
178,235
178,235
0
0
461,398
292,577
292,577
292,577
292,577
292,577
35,532
0
0
0
23,281
23,281
23,281
23,281
23,281
0
2,943,583
283,804
283,804
283,804
283,804
283,804
0
323,370
323,370
323,370
323,370
323,370
0
234,683
234,683
234,683
234,683
234,683
0
695,341
695,341
695,341
695,341
695,341
0
270,206
270,206
270,206
270,206
270,206
0
797,271
797,271
797,271
797,271
797,271
0
338,908
338,908
338,908
338,908
338,908
0
1,747,474
724,405
724,405
724,405
724,405
724,405
0
225,957
0
0
0
0
0
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35,532
35,532
35,532
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1,650
1,650
1,650
1,650
0
0
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44,923
44,923
44,923
44,923
0
0
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86,716
86,716
86,716
86,716
0
0
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81,900
81,900
81,900
81,900
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0
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2,900
2,900
2,900
2,900
0
0
2,650
2,650
2,650
2,650
2,650
0
0
18,096
18,096
18,096
18,096
18,096
0
0
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
0
0
21,830
21,830
21,830
0
0
225,957
225,957
225,957
225,957
0
205,030
205,030
205,030
205,030
205,030
0
239,477
239,477
239,477
239,477
239,477
0
352,605
352,605
352,605
352,605
352,605
0
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247,818
247,818
247,818
247,818
247,818
0
187,403
187,403
187,403
187,403
187,403
0
174,247
174,247
174,247
174,247
174,247
0
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121,531
121,531
121,531
121,531
0
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79,380
79,380
79,380
79,380
0
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291,292
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
22,250,676
1,809,334
1,809,334
1,809,334
1,809,334
0
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3,743,102
3,743,102
3,743,102
0
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6,243,349
6,243,349
6,243,349
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879,890
879,890
879,890
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3,648,096
3,648,096
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191,288
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129,571
129,571
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750
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55,536
55,536
55,536
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4,033,579
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4,033,579
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191,288
191,288
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168,694
168,694
168,694
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171,061
171,061
171,061
0
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666,197
666,197
666,197
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252,314
252,314
252,314
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943,192
943,192
943,192
0
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54,759
54,759
54,759
0
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91,136,704
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12,649,296
12,649,296
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8,033,204
8,033,204
8: Otros Gastos
6: Otros Gastos
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS CORRIENTES
0
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1,483,118
1,483,118
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
1,083,118
1,083,118
1,083,118
1,083,118
1,083,118
1,083,118
1,083,118
1,083,118
1,083,118
1,083,118
1,483,118
1,483,118

EJECUTORAS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PRESUPUESTO 2012

NTE RECAUDADOS
8: Otros Gastos
6: Otros Gastos
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS CORRIENTES
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
3,600
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
20,000
27,200
20,000
27,200
20,000
27,200
20,000
27,200
20,000
27,200
20,000
27,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
18,939
20,139
18,939
20,139
18,939
20,139
18,939
20,139
18,939
20,139
18,939
20,139
0
0
8,820
8,820
0
0
0
0
8,820
8,820
8,820
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44,500
44,500
44,500
44,500
44,500
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15,000
17,400
15,000
17,400
15,000
17,400
15,000
17,400
15,000
17,400
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2,900
500
2,900
500
2,900
500
2,900
500
2,900
1,000
3,400
1,000
3,400
1,000
3,400
1,000
3,400
1,000
3,400
31,000
31,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
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30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
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88,182
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29,954
29,954
29,954
29,954
29,954
29,954
29,954
29,954
29,954
30,954
30,954
30,954
30,954
30,954
30,954
30,954
30,954
30,954
30,954
16,109
16,109
16,109
16,109
16,109
16,109
16,109
16,109
16,109
16,109
11,165
11,165
11,165
11,165
11,165
11,165
11,165
11,165
11,165
1,000
11,165
2,200
1,000
2,200
1,000
2,200
1,000
2,200
1,000
2,200
1,000
2,200
257,279
266,879
9,600
9,600
9,600
9,600
9,600
155,000
155,000
155,000
155,000
155,000
155,000
155,000
155,000
155,000
155,000
102,279
102,279
102,279
102,279
102,279
102,279
102,279
102,279
102,279
102,279
548,493
622,893
43,793
46,193
43,793
46,193
43,793
46,193
43,793
46,193
43,793
46,193
12,000
18,000
12,000
18,000
12,000
18,000
12,000
18,000
12,000
18,000
5,500
10,300
5,500
10,300
5,500
10,300
5,500
10,300
5,500
10,300
452,200
466,600
452,200
466,600
452,200
466,600
452,200
466,600
452,200
466,600
10,000
26,800
10,000
26,800
10,000
26,800
10,000
26,800
10,000
26,800
5,000
12,200
5,000
12,200
5,000
12,200
5,000
12,200
5,000
12,200
20,000
42,800
20,000
42,800
20,000
42,800
20,000
42,800
20,000
42,800
53,000
68,600
2,000
4,400
2,000
4,400
2,000
4,400
2,000
4,400
2,000
4,400
5,000
7,400
5,000
7,400
5,000
7,400
5,000
7,400
5,000
7,400
16,000
18,400
16,000
18,400
16,000
18,400
16,000
18,400
16,000
18,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
10,000
11,200
10,000
11,200
10,000
11,200
10,000
11,200
10,000
11,200
10,000
12,400
10,000
12,400
10,000
12,400
10,000
12,400
10,000
12,400
10,000
12,400
10,000
12,400
10,000
12,400
10,000
12,400
10,000
12,400
15,000
17,400
10,000
11,200
10,000
11,200
10,000
11,200
10,000
11,200
10,000
11,200
5,000
6,200
5,000
6,200
5,000
6,200
5,000
6,200
5,000
6,200
10,000
17,200
7,000
9,400
7,000
9,400
7,000
9,400
7,000
9,400
7,000
9,400
3,000
5,400
3,000
5,400
3,000
5,400
3,000
5,400
3,000
5,400
2,400
2,400
2,400
2,400
2,400
69,000
79,800
2,000
3,200
2,000
3,200
2,000
3,200
2,000
3,200
2,000
3,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
3,000
4,200
3,000
4,200
3,000
4,200
3,000
4,200
3,000
4,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
56,000
57,200
56,000
57,200
56,000
57,200
56,000
57,200
56,000
57,200
5,000
6,200
5,000
6,200
5,000
6,200
5,000
6,200
5,000
6,200
3,000
4,200
3,000
4,200
3,000
4,200
3,000
4,200
3,000
4,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
30,000
44,400
23,000
29,000
23,000
29,000
23,000
29,000
23,000
29,000
23,000
29,000
7,000
15,400
7,000
15,400
7,000
15,400
7,000
15,400
7,000
15,400
463,050
569,850
145,000
145,000
40,000
54,400
140,000
140,000
40,000
54,400
40,000
54,400
40,000
54,400
40,000
54,400
140,000
140,000
220,000
239,200
220,000
239,200
220,000
239,200
220,000
239,200
220,000
239,200
79,430
95,030
79,430
95,030
79,430
95,030
79,430
95,030
79,430
95,030
15,000
28,200
15,000
28,200
15,000
28,200
15,000
28,200
15,000
28,200
29,810
46,610
29,810
46,610
29,810
46,610
29,810
46,610
29,810
46,610
17,000
31,400
17,000
31,400
17,000
31,400
17,000
31,400
17,000
31,400
61,810
75,010
5,000
5,000
61,810
75,010
61,810
75,010
61,810
75,010
61,810
75,010
35,000
5,000
5,000
39,800
10,000
12,400
10,000
12,400
10,000
12,400
10,000
12,400
10,000
12,400
10,000
11,200
10,000
11,200
10,000
11,200
10,000
11,200
10,000
11,200
15,000
16,200
15,000
16,200
15,000
16,200
15,000
16,200
15,000
16,200
72,000
86,400
10,000
12,400
10,000
12,400
10,000
12,400
10,000
12,400
10,000
12,400
7,000
8,200
7,000
8,200
7,000
8,200
7,000
8,200
7,000
8,200
7,000
8,200
7,000
8,200
7,000
8,200
7,000
8,200
7,000
8,200
6,000
7,200
6,000
7,200
6,000
7,200
6,000
7,200
6,000
7,200
5,000
6,200
5,000
6,200
5,000
6,200
5,000
6,200
5,000
6,200
4,000
5,200
4,000
5,200
4,000
5,200
4,000
5,200
4,000
5,200
4,500
5,700
4,500
5,700
4,500
5,700
4,500
5,700
4,500
5,700
6,500
7,700
6,500
7,700
6,500
7,700
6,500
7,700
6,500
7,700
15,000
17,400
15,000
17,400
15,000
17,400
15,000
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3,000
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5,000
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1,467,522
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36,078
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20,200
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260,960
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670,609
670,609
670,609
670,609
670,609
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670,609
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10,360
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6,760
10,360
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100,392
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100,392
100,392
100,392
100,392
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38,400
38,400
38,400
38,400
38,400
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0
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425,632
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700
425,632
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425,632
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425,632
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700
700
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
97,100
97,100
97,100
97,100
97,100
97,100
97,100
97,100
99,562
10,700
10,700
99,562
99,562
10,700
10,700
99,562
99,562
10,700
10,700
99,562
99,562
10,700
10,700
99,562
7,800
7,800
7,800
7,800
7,800
7,800
7,800
7,800
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92,904
79,704
92,904
79,704
92,904
79,704
92,904
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
24,410
20,810
20,810
24,410
20,810
24,410
20,810
24,410
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351,334
302,134
351,334
302,134
351,334
302,134
351,334
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199,320
170,100
199,320
170,100
199,320
170,100
199,320
17,000
17,000
17,000
17,000
17,000
17,000
17,000
17,000
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924,866
818,786
924,866
818,786
924,866
818,786
924,866
82,000
143,200
30,000
30,000
82,000
143,200
30,000
30,000
82,000
143,200
30,000
30,000
82,000
57,000
143,200
30,000
30,000
124,200
57,000
124,200
57,000
124,200
57,000
124,200
241,016
464,788
60,000
60,000
241,016
464,788
60,000
60,000
241,016
464,788
60,000
60,000
241,016
464,788
60,000
60,000
143,600
80,000
80,000
143,600
80,000
143,600
80,000
143,600
37,000
59,800
37,000
59,800
37,000
59,800
37,000
59,800
23,000
39,800
23,000
39,800
23,000
39,800
23,000
39,800
1,032,811
1,109,251
1,032,811
1,109,251
1,032,811
1,109,251
1,032,811
1,109,251
772,845
786,045
9,560
9,560
772,845
786,045
9,560
9,560
772,845
786,045
9,560
9,560
772,845
786,045
9,560
9,560
4,600
1,000
1,000
4,600
1,000
4,600
1,000
4,600
420,812
420,812
420,812
420,812
0
0
420,812
420,812
420,812
420,812
252,900
1,200
25,589
25,589
0
1,200
1,200
1,200
249,300
25,589
25,589
249,300
25,589
25,589
249,300
25,589
25,589
249,300
25,589
25,589
2,400
2,400
2,400
2,400
16,129,241
3,000
19,691,955
1,605,486
5,480
1,610,966
8: Otros Gastos
6: Otros Gastos
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS CORRIENTES
189,456,900
189,456,900
284,185,352
284,185,352
94,728,450
94,728,450
5,050,000
5,050,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
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1,500,000
1,500,000
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3,550,000
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0
0
3,550,000
3,550,000
3,550,000
3,550,000
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94,728,450
94,728,450
94,728,450
0
0
0
0
94,728,450
94,728,450
94,728,450
94,728,450
94,728,450
94,728,450
4,209,388
4,209,388
4,209,388
4,209,388
4,209,388
4,209,388
4,209,388
4,209,388
4,209,388
4,209,388
1,579,024
1,579,024
1,579,024
1,579,024
1,579,024
1,579,024
1,579,024
1,579,024
1,579,024
1,579,024
2,434,617
2,434,617
2,434,617
2,434,617
2,434,617
2,434,617
2,434,617
2,434,617
2,434,617
2,434,617
683,250
683,250
683,250
683,250
683,250
683,250
683,250
683,250
683,250
683,250
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4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
4,000,000
256,540,254
4,000,000
256,540,254
256,540,254
256,540,254
256,540,254
256,540,254
256,540,254
256,540,254
256,540,254
256,540,254
2,204,263
2,204,263
2,204,263
2,204,263
2,204,263
2,204,263
2,204,263
2,204,263
2,063,858
2,063,858
2,063,858
2,063,858
2,063,858
2,063,858
2,063,858
2,063,858
1,390,539
2,204,263
2,063,858
2,204,263
2,063,858
1,390,539
1,390,539
1,390,539
1,390,539
1,390,539
1,390,539
1,390,539
1,390,539
1,390,539
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
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1,660,653
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1,660,653
1,660,653
1,660,653
1,660,653
1,660,653
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1,369,506
1,369,506
1,369,506
1,369,506
1,369,506
1,369,506
1,369,506
1,369,506
1,369,506
189,456,900
284,185,352
284,185,352

NES OFICIALES DE CREDITO
8: Otros Gastos
6: Otros Gastos
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS CORRIENTES
0
0
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5,130,250
2,730,250
2,730,250
2,730,250
2,730,250
2,730,250
2,730,250
2,730,250
2,730,250
2,730,250
2,730,250
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2,400,000
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676,562
676,562
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180,304
180,304
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196,600
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154,882
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268,058
268,058
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172,919
172,919
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247,462
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183,240
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12,649,296
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2.06
2.06
2.06
2.06
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1,083,118
73.03
1,083,118
73.03
1,083,118
73.03
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100
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3,600
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0.73
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0.73
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0.48
102,279
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102,279
0.48
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0.48
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46,193
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46,193
0.22
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46,193
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18,000
0.08
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0.08
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10,300
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10,300
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2.19
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2.19
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2.19
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2.19
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0.13
26,800
0.13
26,800
0.13
26,800
0.13
26,800
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12,200
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0.03
7,400
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18,400
0.09
18,400
0.09
18,400
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18,400
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17,200
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0.04
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9,400
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9,400
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0.14
29,000
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15,400
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15,400
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15,400
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15,400
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54,400
0.25
54,400
0.25
194,400
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0.22
46,610
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46,610
0.22
46,610
0.22
46,610
0.22
31,400
0.15
31,400
0.15
31,400
0.15
31,400
0.15
31,400
0.15
80,010
0.37
75,010
0.35
75,010
0.35
75,010
0.35
80,010
0.37
39,800
0.19
12,400
0.06
12,400
0.06
12,400
0.06
12,400
0.06
12,400
0.06
11,200
0.05
11,200
0.05
11,200
0.05
11,200
0.05
11,200
0.05
16,200
0.08
16,200
0.08
16,200
0.08
16,200
0.08
16,200
0.08
86,400
0.40
12,400
0.06
12,400
0.06
12,400
0.06
12,400
0.06
12,400
0.06
8,200
0.04
8,200
0.04
8,200
0.04
8,200
0.04
8,200
0.04
8,200
0.04
8,200
0.04
8,200
0.04
8,200
0.04
8,200
0.04
7,200
0.03
7,200
0.03
7,200
0.03
7,200
0.03
7,200
0.03
6,200
0.03
6,200
0.03
6,200
0.03
6,200
0.03
6,200
0.03
5,200
0.02
5,200
0.02
5,200
0.02
5,200
0.02
5,200
0.02
5,700
0.03
5,700
0.03
5,700
0.03
5,700
0.03
5,700
0.03
7,700
0.04
7,700
0.04
7,700
0.04
7,700
0.04
7,700
0.04
17,400
0.08
17,400
0.08
17,400
0.08
17,400
0.08
17,400
0.08
8,200
0.04
8,200
0.04
8,200
0.04
8,200
0.04
8,200
0.04
16,000
0.07
4,400
0.02
4,400
0.02
4,400
0.02
4,400
0.02
4,400
0.02
4,200
0.02
4,200
0.02
4,200
0.02
4,200
0.02
4,200
0.02
7,400
0.03
7,400
0.03
7,400
0.03
7,400
0.03
7,400
0.03
8,540,707
40.00
8,540,707
40.00
197,983
0.93
197,983
0.93
197,983
0.93
197,983
0.93
4,488,319
21.02
750,915
3.52
750,915
3.52
750,915
3.52
1,870,000
8.76
1,870,000
8.76
1,870,000
8.76
1,730,000
8.10
1,730,000
8.10
1,730,000
8.10
137,404
0.64
137,404
0.64
137,404
0.64
160,219
0.75
160,219
0.75
160,219
0.75
160,219
0.75
133,011
0.62
133,011
0.62
133,011
0.62
133,011
0.62
1,671,374
7.83
1,671,374
7.83
1,671,374
7.83
1,671,374
7.83
72,702
0.34
72,702
0.34
72,702
0.34
72,702
0.34
78,140
0.37
78,140
0.37
78,140
0.37
78,140
0.37
72,258
0.34
72,258
0.34
72,258
0.34
72,258
0.34
1,666,701
7.81
1,666,701
7.81
1,666,701
7.81
1,666,701
7.81
10,583,851
49.57
2,982,651
13.97
76,160
0.36
76,160
0.36
76,160
0.36
76,160
0.36
106,000
0.50
106,000
0.50
106,000
0.50
106,000
0.50
3,900
0.02
3,900
0.02
3,900
0.02
3,900
0.02
1,012,591
4.74
1,012,591
4.74
1,012,591
4.74
1,012,591
4.74
524,000
2.45
524,000
2.45
524,000
2.45
524,000
2.45
1,260,000
5.90
1,260,000
5.90
1,260,000
5.90
1,260,000
5.90
91,000
0.43
91,000
0.43
91,000
0.43
91,000
0.43
91,000
0.43
65,580
0.31
65,580
0.31
65,580
0.31
65,580
0.31
65,580
0.31
50,000
0.23
50,000
0.23
50,000
0.23
50,000
0.23
484,886
2.27
4,600
0.02
4,600
0.02
4,600
0.02
4,600
0.02
36,225
0.17
36,225
0.17
36,225
0.17
36,225
0.17
45,638
0.21
45,638
0.21
45,638
0.21
45,638
0.21
12,238
0.06
12,238
0.06
12,238
0.06
12,238
0.06
39,800
0.19
39,800
0.19
39,800
0.19
39,800
0.19
167,427
0.78
167,427
0.78
167,427
0.78
167,427
0.78
12,042
0.06
12,042
0.06
12,042
0.06
12,042
0.06
8,200
0.04
8,200
0.04
8,200
0.04
8,200
0.04
91,018
0.43
91,018
0.43
91,018
0.43
91,018
0.43
11,420
0.05
11,420
0.05
11,420
0.05
11,420
0.05
36,078
0.17
36,078
0.17
36,078
0.17
36,078
0.17
20,200
0.09
20,200
0.09
20,200
0.09
20,200
0.09
6,631,245
31.06
670,609
3.14
670,609
3.14
670,609
3.14
670,609
3.14
10,360
0.05
10,360
0.05
10,360
0.05
10,360
0.05
100,392
0.47
100,392
0.47
100,392
0.47
100,392
0.47
38,400
0.18
38,400
0.18
38,400
0.18
38,400
0.18
13,000
0.06
13,000
0.06
13,000
0.06
13,000
0.06
426,332
2.00
426,332
2.00
426,332
2.00
426,332
2.00
1,500
0.01
1,500
0.01
1,500
0.01
1,500
0.01
97,100
0.45
97,100
0.45
97,100
0.45
97,100
0.45
110,262
0.52
110,262
0.52
110,262
0.52
110,262
0.52
7,800
0.04
7,800
0.04
7,800
0.04
7,800
0.04
92,904
0.44
92,904
0.44
92,904
0.44
92,904
0.44
150,000
0.70
150,000
0.70
150,000
0.70
150,000
0.70
24,410
0.11
24,410
0.11
24,410
0.11
24,410
0.11
351,334
1.65
351,334
1.65
351,334
1.65
351,334
1.65
199,320
0.93
199,320
0.93
199,320
0.93
199,320
0.93
17,000
0.08
17,000
0.08
17,000
0.08
17,000
0.08
924,866
4.33
924,866
4.33
924,866
4.33
924,866
4.33
173,200
0.81
173,200
0.81
173,200
0.81
173,200
0.81
124,200
0.58
124,200
0.58
124,200
0.58
124,200
0.58
524,788
2.46
524,788
2.46
524,788
2.46
524,788
2.46
143,600
0.67
143,600
0.67
143,600
0.67
143,600
0.67
59,800
0.28
59,800
0.28
59,800
0.28
59,800
0.28
39,800
0.19
39,800
0.19
39,800
0.19
39,800
0.19
1,109,251
5.19
1,109,251
5.19
1,109,251
5.19
1,109,251
5.19
795,605
3.73
795,605
3.73
795,605
3.73
795,605
3.73
4,600
0.02
4,600
0.02
4,600
0.02
4,600
0.02
420,812
1.97
420,812
1.97
420,812
1.97
420,812
1.97
278,489
1.30
1,200
0.01
1,200
0.01
1,200
0.01
1,200
0.01
274,889
1.29
274,889
1.29
274,889
1.29
274,889
1.29
2,400
0.01
2,400
0.01
2,400
0.01
2,400
0.01
21,352,921
100
SERVICIO DE
DEUDA
PART. %
NUEVOS SOLES
TOTAL
378,913,802 100.00
5,050,000
1.33
1,500,000
0.40
1,500,000
0.40
1,500,000
0.40
1,500,000
0.40
3,550,000
0.94
3,550,000
0.94
3,550,000
0.94
3,550,000
0.94
94,728,450
25.00
94,728,450
25.00
94,728,450
25.00
94,728,450
25.00
94,728,450
25.00
4,209,388
1.11
4,209,388
1.11
4,209,388
1.11
4,209,388
1.11
4,209,388
1.11
1,579,024
0.42
1,579,024
0.42
1,579,024
0.42
1,579,024
0.42
1,579,024
0.42
2,434,617
0.64
2,434,617
0.64
2,434,617
0.64
2,434,617
0.64
2,434,617
0.64
683,250
0.18
683,250
0.18
683,250
0.18
683,250
0.18
683,250
0.18
4,000,000
1.06
4,000,000
1.06
4,000,000
1.06
4,000,000
1.06
4,000,000
1.06
256,540,254
67.70
256,540,254
67.70
256,540,254
67.70
256,540,254
67.70
256,540,254
67.70
2,204,263
0.58
2,204,263
0.58
2,204,263
0.58
2,204,263
0.58
2,204,263
0.58
2,063,858
0.54
2,063,858
0.54
2,063,858
0.54
2,063,858
0.54
2,063,858
0.54
1,390,539
0.37
1,390,539
0.37
1,390,539
0.37
1,390,539
0.37
1,390,539
0.37
1,000,000
0.26
1,000,000
0.26
1,000,000
0.26
1,000,000
0.26
1,000,000
0.26
1,660,653
0.44
1,660,653
0.44
1,660,653
0.44
1,660,653
0.44
1,660,653
0.44
1,369,506
0.36
1,369,506
0.36
1,369,506
0.36
1,369,506
0.36
1,369,506
0.36
378,913,802
100
SERVICIO DE
DEUDA
PART. %
NUEVOS SOLES
TOTAL
5,130,250
77.38
2,730,250
41.18
2,730,250
41.18
2,730,250
41.18
2,730,250
41.18
2,730,250
41.18
-
2,400,000
36.20
2,400,000
36.20
2,400,000
36.20
2,400,000
36.20
2,400,000
36.20
-
1,500,000
22.62
1,500,000
22.62
1,500,000
22.62
1,500,000
22.62
1,500,000
22.62
1,500,000
22.62
6,630,250
100
FORMULARIO PRESUPU
FORMATO 09: CLASIFICACIN FUNCIONAL PROGRAMTICA A NIVEL DE COMPONENTES (COMPA

SECTOR O GOB. REGIONAL:
FUENTE: Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y
Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados
SUB
PROG.
COMPONENTE
PRO
G
TIPO
FUNC.
ACTIVIDAD/PROYECTO (*)
DESCRIPCION
CLASIFIC. FUNC. PROGR. (codificada
(*) Adecuar al Clasificador del Presupuestal del Presupuesto Pblico para el Ao Fiscal 2012
FORMULARIO PRESUPU

FUENTE: Recursos Ordinarios
SUB
PROG.
03
004
0005
03
03
03
03
03
03
03
03
05
05
07
07
004
006
006
006
006
006
012
018
016
016
020
020
0005
0007
0007
0008
0008
0012
0022
0039
0035
0036
0008
0041
COMPONENTE
PRO
G
TIPO
FUNC.
DESCRIPCIO
N
DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL Y REGIONAL
PROMOCION Y DESARROLLO
SIN PRODUCTO
PLANEAMIENTO Y PRESUPUEST
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

DEMARCACION TERRITORIAL
GESTION ADMINISTRATIVA
SUPERVISION Y CONTROL
VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
PREPARACION Y MONITOREO ANTE EMERGENCIAS POR DESASTRES
APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA
DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO
ACCIONES DE LA ALTA DIRECCIO

ACCIONES DE CONTROL Y AUDIT
ARCHIVO REGIONAL
DESARROLLO DE LOS CENTROS
ATENCION DE EMERGENCIAS Y U
PRESTACIONES LABORALES Y P
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PROMOCION DEL COMERCIO

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
ACCIONES PROMOCIONALES TU
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
DESARROLLO DE LA PRODUCCIO
PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS
PROMOVER CADENAS PRODUCT
IRRIGACION APANTA
AMPLIACION DE SISTEMA DE RIE
PRODUCTORES AGRARIOS QUE APLICAN PRACTICAS ADECUADAS DE RIEGO
CAPACITACION A PRODUCTORES
AREAS FORESTALES RECUPERADAS QUE CUENTEN CON UN ADECUADO MANEJOPROMOCION DEL USO ADECUAD
ACUICULTURA
DESARROLLO DE TECNOLOGIAS
PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA
PROMOCION, NORMALIZACION,
PROMOCION INDUSTRIAL
APOYO Y PROMOCION INDUSTR
CONSERVACION DE CARRETERAS
CONSERVACION DE CARRETERA
MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
MANTENIMIENTO PERIODICO DE
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALEMANTENIMIENTO RUTINARIO DE
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALE MEJORAMIENTO DE LA RED VIA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE
LICENCIAS DE CONDUCIR
AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TER CONCESIONES Y AUTORIZACION
AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TER SUPERVISAR EL SERVICIO DE T
PERSONA HABILITADA PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES DE CLASE A EMISION DE LICENCIAS DE COND
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACION
INCREMENTO DEL ACCESO A SE
PLANEAMIENTO TERRITORIAL
PLANEAMIENTO URBANO
CONDUCIR EL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
ACCIONES DE PLANEAMIENTO Y
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL
GESTION DE LA ESTRATEGIA MA
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA NUTRICIONAL
GESTION DE LA ESTRATEGIA NU
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRANS GESTION DE LA ESTRATEGIA EN
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC -VIH-SIDA
GESTION DE LA ESTRATGEIA TBC
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENI CONDUCCION DE LA ESTRATEGI
VIGILANCIA INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION
ACCIONES DE VIGILANCIA Y DES
CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLES
APLICACION DE INSTRUMENTOS
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULA ACCIONES DE MONITOREO, SUP
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NE ACCIONES DE MONITOREO, SUP
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSACCIONES DE MONITOREO, SUP
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSISMONITOREO, SUPERVISION, EVA
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TR ACCIONES DE MONITOREO, SUP
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTR MONITOREO, SUPERVISION, EVA
ASESORAMIENTO TECNICO
DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DE RECURSOS HUMANOS
FORMULACION DE POLITICAS Y
CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO
CAPACITACION DE RECURSOS H
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MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION
MANTENIMIENTO DE INFRAESTR
ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA
ASESORAMIENTO DE NATURALE
GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DELFINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD GESTION DE COBERTURA DE BE
GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DELFINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD GESTION DE RECURSOS FINANC
GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DELFINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD REGULACION DE LA FINANCIACIO
EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIM
CONTROL SANITARIO
CONTROL Y VIGILANCIA
FORMULACION DE NORMAS Y REGULACION SANITARIA
GESTION SANITARIA
DESARROLLO DE ESTUDIOS INVESTIGACION Y ESTADISTICA
DESARROLLO DE INVESTIGACIO
GESTION SANITARIA
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGURO
ELABORACION DE ESTUDIOS DE
CONTROL SANITARIO
FISCALIZACION DEL CUMPLIMIEN
CONTROL SANITARIO
INSPECCIONES SANITARIAS
CONTROL SANITARIO
REGISTRO Y ACREDITACION
NORMAS DE SALUD DE LAS PER
GESTION SANITARIA
REGULACION DE LA FINANCIACIO
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES NO TRANS GESTION DE LA ESTRATEGIA EN
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA TBC -VIH-SIDA
GESTION DE LA ESTRATGEIA TBC
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENI CONDUCCION DE LA ESTRATEGI
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICION
DESARROLLAR NORMAS Y GUIA
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATAL DESARROLLAR NORMAS Y GUIA
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS
DESARROLLAR NORMAS Y GUIA
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS
ELABORACION DE NORMAS Y GU
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMIS ELABORACION DE NORMAS Y G
DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN
VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD
CONTROL DE RIESGOS OCUPAC
TRATAMIENTO Y CONTROL DE ZO
VIGILANCIA Y CONTROL
CONTROL DE HIGIENE ALIMENTA
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SA CONSOLIDAR Y APOYAR LA ACTI
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SA CONTROL DE RIESGOS OCUPAC
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SA TRATAMIENTO Y CONTROL DE ZO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SA VIGILANCIA Y CONTROL DEL MED
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SA VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEM
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SA INTERVENCIONES EN PROMOCIO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SA CONTROL DE HIGIENE ALIMENTA
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SA CAMPAAS DE SALUD INTEGRAL
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SA CAPACITACION DE AGENTES CO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SA COMUNICACION SOCIAL
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA RED DE LABORATORIOS EN SA INMUNIZACIONES
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PREVENCION DE RIESGOS Y DAOS PARA LA SALUD

COMUNIDAD QUE PROMUEVEN P
VIGILANCIA Y CONTROL DEL MED
PROMOCION DE LA SALUD
COMUNICACION SOCIAL
DIFUSION Y PROMOCION
INTERVENCIONES EN PROMOCIO
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACPOBLACION INFORMADA EN SAL
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACCOMUNIDADES PROMUEVEN PR
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACALIMENTOS DISPONIBLES Y DE C
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACACCESO Y USO DE AGUA SEGUR
ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AOS INMUNIZACIONES
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCIONPOR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLAC COMUNIDADES PROMUEVEN PR
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCIONPOR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLAC REDES SOCIALES PARTICPANDO
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCIONPOR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLAC HOGARES CON VVIENDAS E PRA
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCIONPOR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLAC ESTABLECIMIENTOS DE SALUD C
PREVENCION DE RIESGOS Y DAOS PARA LA SALUD VIH SIDA
ADULTOS Y JOVENES INCREMEN
ADOLESCENTES ADOPTAN MEDI
POBLACION DE ALTO RIESGO IN
PREVENCION DE RIESGOS Y DAOS PARA LA SALUD EN METAXENICAS
COMUNIDADES ADOPTAN PRACT
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA AL MUNICIPIOS SALUDABLES PROM
COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA COMUNIDADES SALUDABLES PR
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y INSTITUCIONES EDUCATIVAS SA
FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACT FAMILIAS SALUDABLES CON CON
CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOS
ACCIONES DE CONTROL DE CAL
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA
DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
MEJORAR LA DESINFECCION Y T
POBLACION INFORMADA SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODO
BRINDAR INFORMACION SOBRE
MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y
COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVACOMUNIDAD PROMUEVE ACCION
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPR PROMOVER DESDE LAS INSTITU
FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRO INFORMAR A FAMILIAS SALUDAB
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUB PROMOVER EN LAS FAMILIA PRA
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LAPROMOVER DESDE LAS INSTITU
AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVE
PROMOVER MEDIANTE AGENTES
HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCED REORDENAR VIVIENDAS EN HO
HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADAS IMPLEMENTAR VIVIENDAS MEJO
ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGU
POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCIONMEJORAR
D
EN POBLACION INFOR
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TENTREGAR A ADULTOS Y JOVEN
POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SE
ENTREGAR A POBLACION ADOLE
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA BRINDAR INFORMACION Y ATENC
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADE PROMOCION DE PRACTICAS SAL
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PROMOCION DE PRACTICAS SAL
MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISIN DE ENFERME PROMOCION DE PRACTICAS SAL
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOINFORMACION DE LOS MECANIS
VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO E INTERVENCIONES EN VIVIENDAS
VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS
VACUNAR A ANIMALES DOMESTI
COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOS
ACCIONES DE CONTROL EN COM
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS INFORMACION Y SENSIBILIZACIO
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAPROMOCION DE PRACTICAS HIG
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARPROMOCION DE PRACTICAS SAL

MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDACCIONES DIRIGIDAS A FUNCION
COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LAPROMOCION DE ESTILOS DE VID
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CA INFORMACION Y SENSIBILIZACIO
PROMOCION DE LA MUJER
ACCION CONTRA LA VIOLENCIA H
APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO
ALIMENTACION PARA GRUPOS E
INTERNOS DE MEDICINA Y ODON
REGULACION DEL INTERNADO
MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
SERVICIOS GENERALES
ATENCION DE LOS SERVICIOS D
ALIMENTOS PARA ENFERMOS
ATENCION BASICA DE SALUD
APOYO A LOS CLAS
ATENCION DE CONSULTAS EXTE
ATENCION INTEGRAL
HOSPITALIZACION
INTERVENCIONES QUIRURGICAS
ATENCION INTEGRAL DE SALUD
REPARACION PARA LAS VICTIMA
GESTION ESTRETEGICA D ERECURSOS HUMANOS
PLANIFICACION ESTRATEGICA D
POBLACION CON CONOCIMIENTOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y QUE ACACCESO A METODOS DE PLANIF
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD MATERNA
ACCESO DE GESTANTES A SERV
ACCESO DE GESTANTES A REFE
MEJORAR LA ALIMENTACION Y NUTRICION DEL MENOR DE 36 MESES
HOGARES ADOPTAN PRACTICAS
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD NEONATAL
ACCESO DE NEONATOS A SERVI
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO I
REDUCIR LA INCIDENCIA DE BAJO PESO AL NACER
MEJORAR NUTRICION DE GESTA
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MEJORADE LA OFERTA DE LOS S
REDUCCION DE LA MORBILIDADPOR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
POBLACION DE 0 A 11 AOS, GES
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS
POBLACION QUE ACCEDE A DIAG
DISMINUCION Y CONTROL DE TRANSMISION VERTICAL
POBLACION CON INFECCIONES
DISMINUCION Y CONTROL DE TRANSMISION VERTICAL
REDUCCION DE RIESGO DE TRA
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES
POBLACION CON ENFERMEDADE
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED YAURISQUE CONSOLIDAR Y APOYAR LA ACTI
NIOS CON VACUNA COMPLETA
APLICACION DE VACUNAS COMP
NIOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDAD
ATENCION A NIOS CON CRECIM
NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
ATENDER A NIOS CON INFECCI
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
ATENDER A NIOS CON ENFERM
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ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTES

BRINDAR ATENCION A OTRAS EN
GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO
ADMINISTRAR SUPLEMENTO DE
ATENCION DE NIOS Y NIAS CON PARASITOSIS INTESTINAL
ATENDER A NIOS Y NIAS CON
ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMB BRINDAR SERVICIOS DE SALUD
ATENCION PRENATAL REENFOCADA
BRINDAR ATENCION PRENATAL R
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPROD MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
ATENCION DEL PARTO NORMAL
BRINDAR ATENCION DE PARTO N
ATENCION DEL PUERPERIO
ATENDER EL PUERPERIO
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
ATENDER AL RECIEN NACIDO NO
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
ACCIONES DE DESPISTAJE DE T
CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS
BRINDAR CONTROL Y TRATAMIE
DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSIS
DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBE
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBEBRINDAR TRATAMIENTO OPORTU
TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENA
BRINDAR TRATAMIENTO DE CAS
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTOBRINDAR A POBLACION CON INF
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RE BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN T BRINDAR TRATAMIENTO OPORTU
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACI BRINDAR TRATAMIENTO OPORTU
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
EVALUACION, DIAGNOSTICO Y T
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA
ATENCION ESTOMATOLOGICA PR
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA
ATENCION ESTOMATOLOGICA RE
ATENCION ESTOMATOLOGICA ESPECILIZADA BASICA
ATENCION ESTOMATOLOGICA ES
MUJER TAMIZADA EN CANCER DE CUELLO UTERINO
TAMIZAJE EN MUJERES PARA DE
MUJERES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE CERVIX
CONSEJERIA A MUJERES MAYOR
MUJERES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERIA EN CANCER DE MAMA
CONSEJERIA EN MUJERES MAYO
MUJERES DE 40 A 65 AOS CON MAMOGRAFIA BILATERAL
MAMOGRAFIA BILATERAL EN MU
PERSONAS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
CONSEJERIA PARA LA PREVENC
VARONES MAYORES DE 18 AOS CON CONSEJERIA EN LA PREVENCION DEL CAN CONSEJERIA A VARONES MAYOR
VARONES DE 50 A 70 AOS CON EXAMEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTA EXAMEN DE TACTO PROSTATICO
VARONES DE 50 A 70 AOS CON DOSAJE DE PSA
DOSAJE DE PSA EN VARONES DE
POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER CONSEJERIA EN PREVENCION D
POBLACION LABORAL CON CONSEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULM CONSEJERIA EN PREVENCION D
ESPECIALIZACION Y PERFECCIO
SERVICIOS GENERALES
CUIDADOS INTENSIVOS
HOSPITALIZACION
MEDICINA FISICA Y REHABILITAC
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0098
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0115
0115
0115
0115
0115

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALE MANTENIMIENTO Y REPARACION
REDUCCION DE LA MORBILIDAD POR ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
POBLACION Q ACUDE AL EE SSR
POBLACION Q ACUDE AL EE SS R
POBLACION Q ACUDE AL EE SS C
POBLACION PRIORIZADA CON PR
POBLACION Q ACUDE AL EE SS R
POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO
POBLACION CON MORBILIDAD A
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICACIONES ATENDER A NIOS CON DIAGNO
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS CON COMPLICACIONES
ATENDER A NIOS CON DIAGNO
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
ATENCION DE L PARTO
ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
BRINDAR ATENCION DEL PARTO
ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
ATENDER EL PUERPERIO CON C
ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
ATENDER COMPLICACIONES OB
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
ATENDER AL RECIEN NACIDO CO
ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DATENDER AL RECIEN NACIDO CO
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUB BRINDAR TRATAMIENTO OPORTU
DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBIREALIZAR DESPISTAJE Y DIAGNO
PERSONA CON COMORBILIDAD RECIBE TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS
BRINDAR TRATAMIENTO PARA TU
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAG
CONTROL Y TRATAMIENTO DE PACIENTE CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL BRINDAR TRATAMIENTO A NIOS
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
EVALUACION DE TAMIZAJE Y DIA
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON CATARATAS
BRINDAR TRATAMIENTO A PACIE
TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
EXAMENES DE TAMIZAJE Y DIAG
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES CON ERRORES REFRACTIVOS
BRINDAR TRATAMIENTO A PACIE
VALORACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE ENFERMEDADES CRONICASEVALUACION CLINICA Y TAMIZAJ
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON HIPERTENSION ARTERIAL
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSO
TRATAMIENTO Y CONTROL DE PERSONAS CON DIABETES
BRINDAR TRATAMIENTO A PERSO
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRANSTORNOS DE EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRAT
TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES AFECTADOS POR METALES PESADOS EXAMENES DE TAMIZAJE Y TRAT
MUJERES DE 21 A 65 AOS CON EXAMEN DE COLPOSCOPIA
EXAMEN DE COLPOSCOPIA EN M
MUJERES DE 21 A 65 AOS CON CRIOTERAPIA
CRIOTERAPIA EN MUJERES DE 2
PERSONAS DE 45 A 65 AOS CON ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
ANATOMIA PATOLOGICA
DIAGNOSTICO POR IMAGENES
FARMACIA
LABORATORIO
PROCEDIMIENTOS ESPECIALIZA
BANCOS DE SANGRE, ORGANOS
INTERVENCIONES MEDIANTE BR
ASISTENCIA A LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y PUBLICAS
ASISTENCIA A INSTITUCIONES PR
ACCIONES CONTRA LA VIOLENC
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
APOYO COMUNITARIO AL CIUDAD
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052
0116
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO PREVENCION DE USO INDEBIDO
NIAS Y NIOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO
INCREMENTO EN EL ACCESO A E
DESARROLLO DE LA ENSEANZA
DOCENTES CON COMPETENCIAS
ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL
SANEAMIENTO FISICO-LEGAL DE
ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 900 HOR ACOMPAAMIENTO PEDAGOGIC
ESTUDIANTES DE II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUNADOTACION DE MATERIAL EDUCA
ESTUDIANTES DEL II CICLO DEL NIVEL INICIAL DESARROLLAN SUS APRENDIZAJ SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL D
NIOS Y NIAS DE 3 A 5 AOS ACCEDEN OPORTUNAMENTE AL SERVICIO EDUCATIVO
GESTION DE EXPEDIENTES TEC
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES
DISTRIBUCION NUEVA CARRERA
NIAS Y NIOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO
NIAS Y NIOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL III CICLO
GESTION EDUCATIVA ORIENTADA AL LOGRO DE APRENDIZAJES
PROMOCION DEL COMPROMISO
DOCENTES DEL 1 Y 2 EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICAC DOTACION DE MATERIAL EDUCA
DOCENTES DEL 1 Y 2 EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICAC ACOMPAAMIENTO Y MONITORE
ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INTEGRADA REVOLUCIONARIA CONSTRUCCION DE CENTROS E
ACCIONES COMUNES
GESTION DEL PROGRAMA
ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 1100 ACOMPAAMIENTO PEDAGOGIC
ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR ACCEDEN OPORTUN
DOTACION DE MATERIAL EDUCA
ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA EDUCACION BASICA REGULAR RECIBEN 12 DESARROLLO DE LA ENSEANZA
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES
DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS
DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS
DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL
DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA
DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES
PROGRAMAS DE EXTENSION
DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA
PROTECCION SOCIAL
PROMOCION Y DESARROLLO SO
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS
ALDEA INFANTIL
CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO PREVENCION DE USO INDEBIDO
OBLIGACIONES PREVISIONALES
PAGO DE PENSIONES
FORMULARIO PRESUPU

FUENTE: Recursos Directamente Recaudados
03
03
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SUB
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0008
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0005
0005
0005
0005

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO
ACUICULTURA
CONDUCCION DE LA GESTION DE LA ESTRATEGIA
COMPONENTE
PRO
G
TIPO
FUNC.
DESCRIPCIO
N
PROMOCION Y DESA
ARCHIVO REGIONAL
ACCIONES PROMOCIONALES TU
PLANEAMIENTO URBANO
20
004
0005

VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICION
ACCIONES DE VIGILANCIA, INVES
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULA ACCIONES DE MONITOREO, SUP
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE LA SALUD MATERNO NE ACCIONES DE MONITOREO, SUP
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH/SIDA - TUBERCULOSACCIONES DE MONITOREO, SUP
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSISMONITOREO, SUPERVISION, EVA
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TR ACCIONES DE MONITOREO, SUP
MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE PREVENCION Y CONTR MONITOREO, SUPERVISION, EVA
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0095

DISTRIBUCION Y FINANCIAMIENT
GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD INTERVENCIONES EN PROMOCIO
GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD GESTION DE COBERTURA DE BE
GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD GESTION DE RECURSOS FINANC
GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD REGULACION DE LA FINANCIACIO
CONTROL SANITARIO
CONTROL Y VIGILANCIA
GESTION SANITARIA
GESTION SANITARIA
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUROS
ELABORACION DE ESTUDIOS DE
SEGURIDAD FUNCIONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
CONTROL SANITARIO
CONTROL SANITARIO
CONTROL SANITARIO
GESTION SANITARIA
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEM
CAMPAA DE SALUD INTEGRAL
CAPACITACION DE AGENTES CO
COMUNICACION SOCIAL
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INMUNIZACIONES
COMUNIDADES PROMUEVEN PR
ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE C
DISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA YTUBERCULOSIS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD C
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALE ACCESO Y USO DE AGUA SEGUR
MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA AL MUNICIPIOS SALUDABLES PROM
VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUB PROMOVER EN LAS FAMILIA PRA
ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS MEJORAMIENTO DE LA BIOSEGU
ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TENTREGAR A ADULTOS Y JOVEN
POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA BRINDAR INFORMACION Y ATENC
FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADE PROMOCION DE PRACTICAS SAL
POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRANSMISION INFORMADA CONOCE LOINFORMACION DE LOS MECANIS
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS INFORMACION Y SENSIBILIZACIO
FAMILIA EN ZONAS DE RIESGO INFORMADA QUE REALIZAN PRACTICAS HIGIENICAPROMOCION DE PRACTICAS HIG
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIPROMOCION DE PRACTICAS SAL
MUNICIPIO QUE DESARROLLAN ACCIONES DIRIGIDAS A PREVENIR LAS ENFERMEDACCIONES DIRIGIDAS A FUNCIO
COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LAPROMOCION DE ESTILOS DE VID
POBLACION INFORMADA Y SENSIBILIZADA EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CA INFORMACION Y SENSIBILIZACIO
20
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INTERVENCION INTEGRAL DE LA
REGULACION DEL INTERNADO
SERVICIOS GENERALES
APOYO A LOS CLAS
HOSPITALIZACION
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0096
0096

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED YAURISQUE, R CONSOLIDAR Y APOYAR LA ACTI
POBLACION DE 0 A 11 AOS
DISMINUCION Y CONTROL DE TRANSMISION VERTICAL DE LA INFECCIONES
POBLACION CON INFECCIONES
DISMINUCION Y CONTROL DE TRANSMISION VERTICAL DE LA INFECCIONES
REDUCCION DE RIESGO DE TRA
REDUCCION DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD DE ENFERMEDADES METAXENICAPOBLACION CON ENFERMEDADE
NIOS CON VACUNA COMPLETA
APLICACION DE VACUNAS COMP
ATENCION DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
ATENDER A NIOS CON INFECCI
ATENCION DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
ATENDER A NIOS CON ENFERM
ATENCION PRENATAL REENFOCADA
BRINDAR ATENCION PRENATAL R
POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPROD MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE
ATENCION DEL PARTO NORMAL
BRINDAR ATENCION DE PARTO N
ATENCION DEL PUERPERIO
ATENDER EL PUERPERIO
ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
MEJORAMIENTO DEL ACCESO AL
ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMAL
ATENDER AL RECIEN NACIDO NO
DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
ACCIONES DE DESPISTAJE DE T
DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSI
DIAGNOSTICAR CASOS DE TUBE
PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBEBRINDAR TRATAMIENTO OPORTU
POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL RECIBEN TRATAMIENTOBRINDAR A POBLACION CON INF
PERSONAS DIAGNOSTICADAS CON VIH/SIDA QUE ACUDEN A LOS SERVICIOS Y RE BRINDAR ATENCION INTEGRAL A
MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIOS EXPUESTOS AL VIH/SIDA RECIBEN T BRINDAR TRATAMIENTO OPORTU
MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACTOS Y RECIEN NACI BRINDAR TRATAMIENTO OPORTU
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
ATENCION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA
ATENCION ESTOMATOLOGICA PR
ATENCION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA
ATENCION ESTOMATOLOGICA RE
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SERVICIOS GENERALES
ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD

CUIDADOS INTENSIVOS
HOSPITALIZACION
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22
22
23
23.
23.
23.
23
24
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
051
051
051
051
051
046
006
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
048
048
048
049
051
051
051
051
051
052
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0098
0098
0098
0098
0098
0098
0115
0115
0115
0115
0115
0102
0008
0103
0103
0103
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0105
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0106
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0108
0108
0108
0112
0114
0115
0115
0115
0115
0116

REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALE
POBLACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO OPORTUNO
MANTENIMIENTO INCA GARCILASO DE LA VEGA
DOCENTES DEL 1 Y 2 EFICACES PARA EL LOGRO APRENDIZAJE EN COMUNICAC
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INTEGRADA REVOLUCIONARIA
PROTECCION SOCIAL

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO I
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS S
POBLACION QUE ACUDE A LAS E
POBLACION PRIORIZADA CONPR
POBLACION CON MORBILIDAD Q
ANATOMIA PATOLOGICA
FARMACIA
LABORATORIO
PROMOCION Y FOMENTO AL DEP
ACOMPAAMIENTO Y MONITORE
CONSTRUCCION DE CENTROS E
ALDEA INFANTIL

PRO
G
03
03
03
03
03
03
03
03
03
05
07
07
08
09
09
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
13
13
14
15
15
15
15
004
006
006
006
006
006
009
012
018
016
020
020
021
022
022
006
023
023
023
025
025
025
025
039
026
027
030
030
031
006
033
033
033
SUB
PROG.
0005
0007
0007
0008
0008
0012
0022
0022
0039
0036
0008
0041
0043
0008
0045
0008
0006
0008
0008
0050
0050
0050
0050
0080
0008
0054
0008
0059
0060
0008
0065
0065
0069
TIPO
FUNC.
DESCRIP
CION
COMPONENTE
FUENTE: Recursos por Operaciones Oficiales de Credito

PROMOCION Y DESARROLLO
OBRAS
ARCHIVO REGIONAL
OBRAS
DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
DESARROLLO DE LA PRODUCCIO
CONSTRUCCION Y MEJORAMIEN
ACUICULTURA
PROMOCION INDUSTRIAL
APOYO Y PROMOCION INDUSTR
CONSERVACION DE CARRETERA
GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALECONSERVACION DE CARRETERA
OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSPORTE TERRESTRE
LICENCIAS DE CONDUCIR
15
15
16
18
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
033
033
038
040
041
041
004
004
004
004
004
004
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
006
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
043
044
044
044
044
0069
0069
0078
0008
0008
0008
0005
0005
0005
0005
0005
0005
0007
0007
0007
0008
0008
0008
0008
0010
0011
0012
0093
0093
0093
0093
0093
0093
0093
0093
0094
0094
0094
0094
0095
0095
0095
0095
0095
0095
0095
0095
0095
0095
0095
0096
0096
0096
0096
AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TER CONCESIONES Y AUTORIZACION

AUTORIZACION, SUPERVISION Y CONTROL DE SERVICIOS DE CIRCULACION TER SUPERVISAR EL SERVICIO DE T
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE
PLANEAMIENTO URBANO
GESTION SANITARIA
CONTROL SANITARIO
CONTROL SANITARIO
CONTROL SANITARIO
GESTION SANITARIA
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEM
CAMPAA DE SALUD INTEGRAL
CAPACITACION DE AGENTES CO
COMUNICACION SOCIAL
COMUNIDADES PROMUEVEN PR
ALIMENTOS DISPONIBLES Y DE C
REDUCCION DE LA MORBILIDAD EN IRA, EDA Y OTRAS ENFERMEDADES PREVALE ACCESO Y USO DE AGUA SEGUR
INTERVENCION INTEGRAL DE LA
SERVICIOS GENERALES
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
044
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0096
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0097
0098
0098
0098

APOYO A LOS CLAS
HOSPITALIZACION
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED YAURISQUE, R CONSOLIDAR Y APOYAR LA ACTI
SERVICIOS GENERALES
CUIDADOS INTENSIVOS
HOSPITALIZACION
MEJORA DE LA OFERTA DE LOS S
ANATOMIA PATOLOGICA
FARMACIA
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23
23
24
044
044
044
051
051
051
051
051
006
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
047
048
048
048
049
051
051
052
0098
0098
0098
0115
0115
0115
0115
0115
0008
0103
0103
0103
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0105
0106
0106
0107
0108
0108
0108
0112
0114
0115
0116

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INTEGRADA REVOLUCIONARIA
PROTECCION SOCIAL
LABORATORIO
ACOMPAAMIENTO Y MONITORE
CONSTRUCCION DE CENTROS E
ALDEA INFANTIL
PRO
G
SUB
PROG.
TIPO
FUNC.
DESCRIP
CION
FUENTE: Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y

COMPONENTE

COMPONENTE

SECTOR O GOB. REGIONAL: GOBIERNO REGIONAL CUSCO
FUENTE: Recursos Determinados
03
004
0007
03
006
0007

DEMARCACION
ELABORACION DE
ESTUDIOS
LIQUIDACION Y
TRANSFERENCIA DE
PROYECTOS DE
INVERSION
03
006
0007
03
006
0007
03
006
0007
03
006
0007
03
006
0007
TIP
O
DES
CRI
PCI
ON

PRO
SUB
FUNC.
G
PROG.
TERRITORIAL
ATENCION DE
EMERGENCIAS Y
URGENCIAS
GESTION DE
PROYECTOS
PREVENCION DE
DESASTRES
ELABORACION DE
PERFILES
EVALUACION DE
ESTUDIOS DE
PREINVERSION
03
006
0007
03
006
0010
09
022
0045
022
0045
DESARROLLO DE AGROTURISMO EN EL DISTRITO DE

HUAYLLABAMBA
OBRAS
09
FORTALECIMIENTO
0045
FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TURISTICA RURAL EN LAS

COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS DISTRITOS DE ANCAHUASI Y
ZURITE -DE LA PROVINCIA DE ANTA
OBRAS
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

09
022
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
OBRAS
REGIONAL
09
022
0045
SEALIZACION, AREAS DE CAMPING Y SERVICIOS HIGIENICOS EN

LAS RUTAS DE ACCESO AL COMPLEJO ARQUEOLOGICO
CHOQUEQUIRAO
022
0045
CONSERVACION Y RECUPERACION DE LA TRAZA INCA QOSQO

AYLLU DE OLLANTAYTAMBO-URUBAMBA
OBRAS
09
CAPACITACION Y
ASISTENCIA TECNICA

MEJORAMIENTO Y
MANEJO DE
FRUTALES
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL
DESARROLLO DE
10
10
023
023
0008
0008
DE DESARROLLO PECUARIO DE LAS MANCOMUNIDADES DE

10
023
0008
MUNICIPIOS DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE CANA
CAPACIDADES
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD DE FRUTAS
MEJORAMIENTO Y
MANEJO DE
10
023
0008
COMERCIALES EN LOS VALLES DE LA CONVENCION Y YANATILE
FRUTALES
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION COMPETITIVA INSTITUCIONAL
DESARROLLO DE
DE DESARROLLO PECUARIO DE LAS MANCOMUNIDADES DE

10
10
023
023
0008
0036
MUNICIPIOS DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE CANA
CAPACIDADES
MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PIJUAYO PARA PALMITO EN
ASISTENCIA TECNICA
LOS DISTRITOS DE PICHARI - KIMBIRI - LA CONVENCION- CUSCO

APOYO A LA
PRODUCCION
10
10
023
024
0036
PRODUCTORES DE QUINUA, PAPA Y YUCA EN LA REGION CUSCO
AGRARIA
CAMELIDOS
0008

DESARROLLO GANADERO DE LAS CUENCAS LECHERAS DEL ALTO
APURIMAC, ALTO VILCANOTA Y VALLE SAGRADO DE LA REGION
CUSCO
ASISTENCIA TECNICA
GESTION DE
PROYECTOS
SEGUIMIENTO Y
MONITOREO
CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
10
024
0008
10
025
0050
10
025
0050
IRRIGACION APANTA
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
025
0050
IRRIGACION APANTA
GESTION Y
PRODUCCION EN
SISTEMAS DE RIEGO
IRRIGACION SAMBOR
CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
IRRIGACION SAMBOR
GESTION Y
PRODUCCION EN
SISTEMAS DE RIEGO
RIEGO HUACHIBAMBA
GESTION Y
PRODUCCION EN
SISTEMAS DE RIEGO
CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
GESTION Y
PRODUCCION EN
SISTEMAS DE RIEGO
CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
GESTION Y
PRODUCCION EN
SISTEMAS DE RIEGO
CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
0050
0050
0050
0050
0050
0050
0050
0050
0050
0050
SUDAMERICANOS
10
10
10
10
10
10
10
10
10
025
025
025
025
025
025
025
025
025
GESTION Y
PRODUCCION EN
SISTEMAS DE RIEGO
GESTION Y
PRODUCCION EN
SISTEMAS DE RIEGO
CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
EQUIPAMIENTO Y CAPACITACION INSTITUCIONAL DEL PLAN MERISS

INKA
CAPACITACION
IRRIGACION CCORCA
CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
DE RIEGO
IRRIGACION CCORCA
GESTION Y
PRODUCCION EN
SISTEMAS DE RIEGO
CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE

RIEGO
GESTION Y
PRODUCCION EN
SISTEMAS DE RIEGO
CONSTRUCCION Y
0050
0050
0050
0050
0050
0050
0050
0050
0050

10
10
10
10
025
025
025
039
11
11
12
027
027
027
028
INFRAESTRUCTURA
MAMUERA DEL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA DE CANCHIS
DE RIEGO
GESTION Y
PRODUCCION EN
0050
MAMUERA DEL DISTRITO DE MARANGANI, PROVINCIA DE CANCHIS
SISTEMAS DE RIEGO
GESTION DEL MEDIO
0051
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO YUCAY-DISTRITO DE

YUCAY-PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO
GESTION DE
PROYECTOS
APOYO A LA
PRODUCCION DE
RECURSOS
PESQUEROS EN EL
MEDIO RURAL
0050
0080

11
MEJORAMIENTO DE
AMBIENTE RURAL
0054
CAPACITACION
0054

ACUICULTURA
0054

AMPLIACION DE LA MINI CENTRAL HIDROELECTRICA MONTAESA
AUMENTO DE LA
COBERTURA
ELECTRICA DE RED
EN HOGARES
RURALES
0008
DE 345 A 995 KW DE POTENCIA
12
12
12
14
028
028
028
031
CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LAS
INSTALACION DE
COMUNIDADES DE SUMARU, PANTIPATA, ANANSAYA Y PARCCOTICA
REDES ELECTRICAS
0055
DEL DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO, PROVINCIA DE ANTA
PRIMARIAS
INSTALACION DE
0055

RURALES QUILCATA, HUAMANRIPA, IAPATA, YAVINA,
ALLHUACCHUYO, HANANSAYA, LLIQUE CURAHUATA, QUIOTA EN
LOS DISTRITOS DE SANTO TOMAS Y QUIOTA - PROVINCIA
CHUMBIVILCAS
ELECTRIFICACION DE
0055

RURALES JILANACA, HANCCOYO, MACHACCOYO, KASKANI,
HAMPATURA Y LAYME DEL DISTRITO DE YANAOCA
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTION
CAPACITACION Y
EMPRESARIAL DE LAS MYPES EN LA REGION CUSCO
ASISTENCIA TECNICA
APOYO AL
DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL
0060
REDES ELECTRICAS
PRIMARIAS
CENTROS POBLADOS
14
031
0060
REGION CUSCO
031
0060

REGION CUSCO
ASISTENCIA TECNICA
14
15
006
0008
15
033
0065
GESTION
ADMINISTRATIVA
CONSERVACION DE
CARRETERAS
CONSERVACION DE
15
033
0065
DEPARTAMENTALES
REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO -
CARRETERAS
CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
15
15
15
15
15
15
15
15
17
17
033
033
033
033
033
033
033
036
039
039
0065
0065
0065
CARRETERAS
REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAMBUTIO - PAUCARTAMBO -
REHABILITACION DE
CARRETERAS

OBRAS
MEJORAMIENTO DEL CIRCUITO TURISTICO CUATRO LAGUNAS,

TRAMO CEBADAPATA - CHACAMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO CUSCO
OBRAS
MEJORAMIENTO CARRETERA CALCA - MACHACANCHA QUELLOPUITO
OBRAS

REHABILITACION DE LA CARRETERA PAUCARTAMBO - PILLCOPATA -
OBRAS
0065
0065
0065
0065
CONSTRUCCION Y
MEJORAMIENTO DE
CARRETERAS
REHABILITACION DE
LA RED VIAL
DEPARTAMENTAL
0074
ATALAYA
EDUCACION
0080
EDUCACION AMBIENTAL PARA HABITOS Y PATRONES SOSTENIBLES

DE PRODUCCION DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS EN LA
CUENCA DEL VILCANOTA
FORESTACION Y
0081
FORESTACION Y REFORESTACION CON FINES DE PROTECCION Y

CONSERVACION DE LA CUENCA DEL RIO VILCANOTA, REGION
CUSCO
AMBIENTAL
REFORESTACION
GESTION SOSTENIBLE DE AGROECOSISTEMAS EN LAS CUENCAS

17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
039
039
039
039
039
040
040
040
040
040
040
040
040
040
040
DIRECCION Y
GESTION PARA EL
MANEJO DE
CUENCAS
0082
DE MAPACHO Y YANATILE
INFRAESTRUCTURA
0082

CONSERVACION Y
0082

FORESTACION Y
0082

CAPACITACION Y
0082

0089

SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL CUQUIMOCCO EN EL DISTRITO DE
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
0089
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION

DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PICHURA,
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
0089

DE LETRINAS EN LA CC DE TAYPITUNGA SECTOR DE
CHACHACOMANI-DISTRITO DE LAYO, PROVINCIA DE CANAS
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
INFRAESTRUCTURA
0089
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL

EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUECHA QUECHA-DISTRITO DE
YANAOCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
0089

INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE PAULLO, DISTRITO DE
COYA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
0089

INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE QUILLHUAY, DISTRITO DE
COYA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
0089

DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE IRUBAMBA MACHACOYO-SAN
PABLO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
INFRAESTRUCTURA
0089
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION

DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE ROCONI SAN PABLO,
INFRAESTRUCTURA
DE LETRINAS SECTOR DE CCALANI EN LA COMUNIDAD CAMPESINA
DE SANEAMIENTO
0089
DE HUANACO - DISTRITO DE LIVITACA, PROV
BASICO
0089
MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE 03 SUBSISTEMAS DE AGUA

POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LOS SECTORES
ACCOITO, QUINSANIA Y CHALANSILLO-QUIORA DE LA C.
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
DE RIEGO
USO DE
ECOSISTEMAS
REFORESTACION
FORTALECIMIENTO
DE SANEAMIENTO
BASICO
DE SANEAMIENTO
BASICO
18
18
18
18
18
040
040
040
040
040
0089
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE PATAQUEHUAR,
SECTORES MANCORA, UNION Y HUAMAN-QUIQUIJANA, PROV
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
0089
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

BASICO DE LA COMUNIDAD DE HUACAHUASI, PROVINCIA DE
URUBAMBA - CUSCO
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES

0089
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
0089
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE

SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL HATUMPAMPA EN EL, DISTRITO DE
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
INFRAESTRUCTURA
0089
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE ARENAL SECTOR DE
COCHAPAMPA Y SAN ANTONIO DISTRITO DE Y
SANEAMIENTO
DE LETRINAS EN LA C.C DE COLCA EN LOS SECTORES DE

18
040
0089
DE SANEAMIENTO
BASICO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
SAIRICHACA Y MIRAFLORES - DISTRITO DE YANATIL
LOCALIDADES
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE DIAMETRO
INFRAESTRUCTURA
DE SANEAMIENTO
18
18
18
18
18
18
040
040
040
040
040
040
0089
PEQUEO SUNCCO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO
BASICO
0089

DE LETRINAS EN QUILLIHUARA-CHECCA, PROVINCIA DE CANAS CUSCO
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
INFRAESTRUCTURA
0089
CONSTRUCCION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DE LETRINAS DE LA C.C. DE LLANCHU, DISTRITO DE
CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO
MEJORAMIENTO SANEAMIENTO BASICO CC QUISICANCHA DISTRITO
18
18
040
040
040
BASICO
0089
HUANCARANI, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
0089

INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA CC.
CONDE VILUYO, DISTRITO LANGUI, PROVI
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
0089
AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL

DEL SECTOR DE QUEROCHIMPA DISTRITO DE CCARHUAYO,
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
SANEAMIENTO
INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA C.C.

18
DE SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
0089
CHUCCHUCALLA, DISTRITO DE YANAOCA,
LOCALIDADES
INFRAESTRUCTURA
0089
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

E INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. VISTA ALEGRE
YANAHUAYLLA, DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE
INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
0089
LA COMUNIDAD DE UMANA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO - CUSCO
DE SANEAMIENTO
BASICO
18
040
0089
MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL

SECTOR ATALAYA DISTRITO DE KOSIPATA, PROVINCIA DE
PAUCARTAMBO - CUSCO
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
SANEAMIENTO
DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE PACOR MOJON Y ANEXO DE

18
18
18
18
040
040
040
040
18
18
040
040
040
VILCABAMBA DISTRITO DE CAICAY, PROVINCIA
LOCALIDADES
0089
MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE

ASUNCION, DISTRITO DE KOSIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO
- CUSCO
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
0089

DE LETRINAS COMUNIDAD DE JUNUCUCHO - DISTRITO DE SAN
PEDRO, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
INFRAESTRUCTURA
DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE
DE SANEAMIENTO
MOSCCO CCOCHANI SANTO TOMAS, PROVINCIA D
BASICO
SANEAMIENTO
0089
0089
0089
0089
18
040
040
18
18
040
040
040
INFRAESTRUCTURA
INSTALACION DE SISTEMA DE EVACUACION SANITARIA DE
DE SANEAMIENTO
BASICO
INTERVENCION INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO DE LA

COMUNIDAD DE INCACONA SECTOR CHIHUACURPAY
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS
SANEAMIENTO
040
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
0089
PARCOTICA- CHINCHAYPUJIO, PROVINCIA DE
LOCALIDADES
0089
MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS

EN LA COMUNIDAD DE PATABAMBA OROPESA, PROVINCIA DE
QUISPICANCHI - CUSCO
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
0089
PILLONE, SECTOR CASSIROMA HUAAPAMPA CAYAR
LOCALIDADES
INFRAESTRUCTURA
0089

DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE CHILCANI, DISTRITO DE MOSOC
LLACTA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
0089
DEL SISTEMA DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD CCOLLANA-MARAS

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA
18
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
DE LETRINAS EN LA C.C. DE HURINSAYA LAYO, ANEXO ALTO

18
BASICO AMBIENTAL
EN EL SECTOR DE SUNCHUMARCA DE LA COMUNIDAD DE URINSAYA

18
EN PEQUENAS
0089
INSTALACION DE SISTEMA DE EVACUACION SANITARIA DE

18
BASICO AMBIENTAL
0089
COMUNIDAD DE HUATACALLA - PARURO
DE SANEAMIENTO
BASICO
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
18
18
18
040
040
040
0089
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION

DE EXCRETAS EN LA CC DE YUNGAQUI, PROVINCIA DE ANTA CUSCO
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
0089

INSTALACION DE LETRINAS EN LA C.C. DE ROCCO, DISTRITO DE
HUANOQUITE - PARURO - CUSCO
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
0089
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

CONSTRUCCION DE LETRINAS DOMICILIARIAS CON ARRASTRE
HIDRAULICO COMUNIDAD DE CAHUATURA - PILLPI
SANEAMIENTO
BASICO AMBIENTAL
EN PEQUENAS
LOCALIDADES
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES
RESOLUTIVAS DE
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
APOYO DE SICUANI, RED CANAS - CANCHIS - ESPINAR, DIRESA

20
044
0096
CUSCO
CENTRO DE SALUD DE YANAOCA-CABECERA DE LA MICRORED,
20
20
20
044
044
044
0096
MEJORAMIENTO DE
0096

CENTRO DE SALUD CALCA MICRORED CALCA, RED CUSCO NORTE,
DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS
INFRASESTRUCTURA
DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III-1-CUSCO
DE SALUD
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES
RESOLUTIVAS DE
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
0096
EN EL CENTRO DE SALUD DE ANTA, CABECERA DE MICRO RED, RED

20
044
0096
CUSCO NORTE, PROVINCIA DE ANTA - CUS

CENTRO DE SALUD DE ACCHA - RED DE SERVICIOS DE SALUD
20
044
0096
CUSCO SUR - DIRESA CUSCO

20
20
20
22
22
044
044
044
047
047
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES
RESOLUTIVAS DE
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
CENTRO DE SALUD
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES
RESOLUTIVAS DE
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
MEJORAMIENTO DE
CAPACIDADES
RESOLUTIVAS DE
ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD
0096
C.S. DE WANCHAQ - RED CUSCO NORTE - DIRESA CUSCO
MEJORAMIENTO DE
0096
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD

EN EL CENTRO DE SALUD DE SAN SALVADOR RED DE LOS
SERVICIOS DE SALUD CUSCO NORTE DIRESA CUSCO, PROVINCIA
DE CALCA - CUSCO
MEJORAMIENTO DE
0096

CENTRO DE SALUD DE INDEPENDENCIA, MR BELEMPAMPA, RED DE
SALUD CUSCO NORTE
CAPACITACION DE
0103
MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE

LOS ALUMNOS DEL II CICLO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE
LA REGION CUSCO APRENDER HACIENDO
EQUIPAMIENTO DE
0103
MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE LA PSICOMOTRICIDAD DE

LOS ALUMNOS DEL II CICLO DEL NIVEL INICIAL ESCOLARIZADO DE
LA REGION CUSCO APRENDER HACIENDO
PUESTOS DE SALUD
PUESTOS DE SALUD
DOCENTES
CENTROS
EDUCATIVOS
22
22
22
22
22
22
22
22
22
047
047
047
047
047
047
047
047
047
MEJORAMIENTO DE
0103
RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE

LA I.E.I. N 454 VILLA SAN BLAS, DISTRITO CUSCO, PROVINCIA Y
REGION CUSCO
CONSTRUCCION DE
0103
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E.I. 665 DEL DISTRITO DE

TARAY, PROVINCIA DE CALCA
MEJORAMIENTO DE
0103
MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.

INICIAL N 209 MARIA AUXILIADORA EN EL SECTOR TONGOBAMBA
DEL DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA
EQUIPAMIENTO DE
0104

EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DE GESTION PUBLICA
DIRECTA DE LA REGION CUSCO
CONSTRUCCION DE
0104

EDUCATIVA N 56270 - DISTRITO DE LLUSCO, PROVINCIA DE
CONSTRUCCION DE
0104
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA I.E. N 50418 DE HUASAC,

CAI CAY - PAUCARTAMBO - CUSCO
CONSTRUCCION DE
0104
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E N 56123 SAN JUAN

BAUTISTA HUINCHIRI - QUEHUE CANAS
CONSTRUCCION DE
0104
MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. 50179 DE CUYO CHICO,

PISAC - CALCA
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. 56106 ALTIVA CANAS
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
0104
DE YANAOCA - CANAS
MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. INTEGRADA N
22
047
0104
50054 VIRGEN DE FATIMA DISTRITO DE ACOMAYO - CUSCO

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL INSTITUTO
DE EDUCACION SUPERIOR DE FORMACION ARTISTICA PUBLICO
22
047
0104
22
047
0105
22
22
22
22
047
047
047
048
LEANDRO ALVIA MIRANDA-CUSCO

049
EDUCATIVA
AULAS
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
MOBILIARIO
ESCOLAR
AULAS
AULAS
AULAS
AULAS
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
DE EDUCACION
SECUNDARIA
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
DE EDUCACION
SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA
DESARROLLO DE LA
ENSEANZA
CONSTRUCCION DE
0105
CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION

EDUCATIVA MIXTA SECUNDARIA N118 DISTRITO DE ZURITE,
PROVINCIA DE ANTA
MEJORAMIENTO DE
0105
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL NIVEL

SECUNDARIO DE LA I.E. AGROPECUARIA N 28 CALCA, DEL DISTRITO
DE CALCA PROVINCIA DE CALCA
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
DE EDUCACION
SECUNDARIA
0105
INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
UNIVERSIDAD
NACIONAL SAN
ANTONIO ABAD DEL
CUSCO
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LAS
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
DE EDUCACION
SUPERIOR NO
UNIVERSITARIA
0109
0112
AULAS
TRANSFERENCIAS A UNIVERSIDADES PUBLICAS
INSTITUCIONES DE FORMACION TECNICA DE LAS PROVINCIAS DE

22
INFRAESTRUCTURA
CUSCO, ANTA, CALCA, QUISPICANCHIS Y URUBAMBA
23
23
23
051
051
051
0114
0115
0115
MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ALDEA

INFANTIL JUAN PABLO II - DEL DISTRITO DEL CUSCO - PROVINCIA
DEL CUSCO - DEPARTAMENTO DEL CUSCO
CONSTRUCCION Y

REHABILITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA REGION
CUSCO
ALDEA INFANTIL
FORTALECIMIENTO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
ATENCION INTEGRAL
EQUIPAMIENTO
CONSTRUCCION Y
EQUIPAMIENTO
DE SALUD
23
23
23
23
051
051
051
051
0115
EN NIOS, NIAS Y ADOLESCENTES DE LA REGION CUSCO
ADOLESCENTE
CONSTRUCCION Y
0115
MEJORAR LA ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE

JUSTICIA A LAS MUJERES CAMPESINAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN
AMBITOS RURALES PRIORIZADOS DE LA REGI
ATENCION DE LOS
0115
MEJORAR LA ATENCION DE LOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE

JUSTICIA A LAS MUJERES CAMPESINAS VICTIMAS DE VIOLENCIA EN
AMBITOS RURALES PRIORIZADOS DE LA REGI
CRECIMIENTO Y
0115
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD PARA EL CRECIMIENTO Y

DESARROLLO DE LOS NIOS Y NIAS ENTRE 0 Y 5 AOS DE EDAD
EN EL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA
MEJORAMIENTO DE LA INGESTA DE ALIMENTOS EN NIOS Y NIAS
MENORES DE 05 AOS EN EL DISTRITO DE CCORCA, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DEL CUSCO
SEGURIDAD
OBLIGACIONES
PREVISIONALES
DEUDA EXTERNA
23
051
0115
24
25
052
053
0116
0118
ADMINISTRACION DEUDA EXTERNA
EQUIPAMIENTO
SERVICIOS DE
APOYO
DESARROLLO
TEMPRANO
ALIMENTARIA
FORMULARIO PRESUPUESTO 2012
UBICACIN
DEPARTAMENTO
Proy. PPTO 2012
PPTO 2011 PIA
PPTO 2010 PIA
META PREVISTA
UNIDAD DE
MEDIDA (mensurable)
OBJETIVOS
PONENTES (COMPARATIVO 2010, 2011 Y 2012)
MOCION Y DESARROLLO
ACCION
12
2,942,321
UBICACIN
DEPARTAMENTO
2,911,686
EAMIENTO Y PRESUPUESTO
12
ONES DE LA ALTA DIRECCION ACCION
ACCION
12
TION DE PROYECTOS
ACCION
12
ARCACION TERRITORIAL
ACCION
12
TION ADMINISTRATIVA
ACCION
12
ONES DE CONTROL Y AUDITO
ACCION
12
HIVO REGIONAL
ACCION
12
NSA JUDICIAL DEL ESTADO
ARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACION DE EMERGENCIAS
12
CION DE EMERGENCIAS Y U ACCION
ACCION
12
TION ADMINISTRATIVA
12
STACIONES LABORALES Y PR ACCION
Proy. PPTO 2012
PPTO 2011 PIA
PPTO 2010 PIA
META PREVISTA
UNIDAD DE
MEDIDA
(mensurable)
OBJETIVOS
239,033,997.00
5,220,306
5,386,530
2,471,120
2,471,120
26,591
26,591
7,965,515
6,646,377
416,265
420,200
293,255
348,486
111,026
105,304
151,990
152,316
398,430
453,639
528,443
633,384
5,662,050
676,562
ACCION
12
167,672
180,131
MOCION DEL COMERCIO
ACCION
12
336,682
355,028
TION ADMINISTRATIVA
ACCION
12
321,835
346,755
ONES PROMOCIONALES TUR
ACCION
12
3,066,174
3,071,949
TION ADMINISTRATIVA
ACCION
12
634,763
559,880
ARROLLO DE LA PRODUCCIO
12
530,314
606,824
MOVER CADENAS PRODUCTIVACCION
ACCION
12
449,427
462,821
MOVER CADENAS PRODUCTIV
ACCION
12
2,090,930
2,090,930
TION DE PROYECTOS
LIACION DE SISTEMA DE RIEGO
CITACION A PRODUCTORES AGRARIOS EN PRACTICAS DE RIEGO Y USO DE AGUA PARA CULTI
ACCION
12
1,100,000
1,639,608
TION DE PROYECTOS
MOCION DEL USO ADECUADO DE TIERRAS FORESTALES Y BOSQUES NATURALES Y BUEN MANE
ACCION
12
372,689
419,373
TION ADMINISTRATIVA
ACCION
12
454,519
542,891
ARROLLO DE TECNOLOGIAS,
ACCION
12
208,285
230,376
TION ADMINISTRATIVA
ACCION
12
172,463
205,601
MOCION, NORMALIZACION, C
12
117,253
132,912
YO Y PROMOCION INDUSTRIA ACCION
ACCION
12
2,001,004
2,022,603
TION ADMINISTRATIVA
12
2,685,427
1,108,344
SERVACION DE CARRETERAS ACCION
1574500.00
TENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES
ACCION
12
1,030,015
1,030,015
TENIMIENTO RUTINARIO DE
ORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL
ACCION
12
13,956
14,556
NCIAS DE CONDUCIR
12
119,668
120,468
CESIONES Y AUTORIZACIONESACCION
ACCION
12
35,962
36,462
ERVISAR EL SERVICIO DE T
ION DE LICENCIAS DE CONDUCIR
12
60,281
41,516
EMENTO DEL ACCESO A SER ACCION
ACCION
12
253,449
280,344
TION ADMINISTRATIVA
ACCION
12
22,692
22,692
TION ADMINISTRATIVA
ACCION
12
116,065
129,434
EAMIENTO URBANO
12
89,171
826,922
ONES DE PLANEAMIENTO Y ACCION
ACCION
12
49,804
539,330
TION DE LA ESTRATEGIA MA
12
39,367
772,788
TION DE LA ESTRATEGIA NUT ACCION
ACCION
12
549,176
384,357
TION DE LA ESTRATEGIA EN
12
158,511
291,196
TION DE LA ESTRATGEIA TBC- ACCION
12
408,269
330,884
DUCCION DE LA ESTRATEGIA ACCION
ONES DE VIGILANCIA Y DESARROLLO DE TECNOLOGIASEN NUTRICION
CACION DE INSTRUMENTOS PARA CALIFICAR MUNICIPIOS SALUDABLES
ONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO
ONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NE
ONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES
TOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS
ONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRAN
TOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CANC
12
431,713
1,286,899
ACCION
12
465,730
126,784
ORAMIENTO TECNICO
12
48,556
134,891
MULACION DE POLITICAS Y ACCION
ACCION
12
12,725,612
82,535
CITACION DE RECURSOS HU
ACCION
12
157,680
10,434,468
TION ADMINISTRATIVA
180,304
196,600
84,285
1,048,850
14,556
324,341
231,894
627,652
712,401
527,510
837,998
329,867
573,061
12
45,086
277,330
TENIMIENTO Y REPARACION DACCION
22,450
TENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
ACCION
12
250,428
230,989
ORAMIENTO DE NATURALEZA
149,198
TION DE COBERTURA DE BENEFICIARIOS
235,664
TION DE RECURSOS FINANCIEROS
40,919
ULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE SERVICIOS
ACCION
12
773,210
379,547
PAMIENTO DE ESTABLECIMIE
1,055,186
TENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
321,323
ACCION
12
809,680
301,056
272,312
CITACION DE RECURSOS HUMANOS DE SALUD
ACCION
12
837,691
53,905
TROL Y VIGILANCIA
93,029
TION SANITARIA
381,692
ONES DE CONTROL Y AUDITORIA
343,032
ARROLLO DE INVESTIGACIONES
ACCION
12
2,000
TION SANITARIA
ORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
12
162,565
80,198
ALIZACION DEL CUMPLIMIEN ACCION
ACCION
12
515,420
412,452
ECCIONES SANITARIAS
ACCION
12
34,312
45,563
STRO Y ACREDITACION
ACCION
12
41,512
123,923
MAS DE SALUD DE LAS PERS
ACCION
12
448,856
436,780
TION SANITARIA
ACCION
12
85,925
66,051
ULACION DE LA FINANCIACIO
12
1,000
88,426
ULACION DE LA FINANCIACIONACCION
34,458
TION DE LA ESTRATEGIA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
40,371
TION DE LA ESTRATGEIA TBC-VIH-SIDA
37,878
DUCCION DE LA ESTRATEGIA DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZO
ARROLLAR NORMAS Y GUIAS
ARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICA EN SALUD MATERNO NEONATAL
ARROLLAR NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH/SIDA, TUBERCULOSIS
ORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSIS
BORACION DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
MAS Y GUIAS TECNICAS EN PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER
665,471
TROL DE RIESGOS OCUPACIONALES
696,489
AMIENTO Y CONTROL DE ZOONOSIS
2,171,649
ANCIA Y CONTROL
1,805,244
TROL DE HIGIENE ALIMENTARIA
12
246,644
25,338
SOLIDAR Y APOYAR LA ACTIV ACCION
527,305
TROL DE RIESGOS OCUPACIONALES
519
AMIENTO Y CONTROL DE ZOONOSIS
50,688
ANCIA Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE
892,550
ANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLOGICO
29,432
RVENCIONES EN PROMOCION DE LA SALUD
334,663
TROL DE HIGIENE ALIMENTARIA
12
2,426,532
261,283
ACCION
12
465,678
600,477
PAAS DE SALUD INTEGRAL
12
1,124,729
138,778
CITACION DE AGENTES COM ACCION
ACCION
12
161,871
323,005
UNICACION SOCIAL
ACCION
12
822,396
447,756
NIZACIONES
126,862
151,394
113,150
58,015
62,351
47,010
23,281
ACCION
12
566,398
592,699
UNIDAD QUE PROMUEVEN PRA
12
197,917
403,762
ANCIA Y CONTROL DEL MEDI ACCION
ACCION
12
442,344
840
UNICACION SOCIAL
54,417
SION Y PROMOCION
253,332
12
5,095
578,221
ACION INFORMADA EN SALU ACCION
ACCION
12
807,833
717,413
UNIDADES PROMUEVEN PRACT
276,331
ENTOS DISPONIBLES Y DE CALIDAD PARA LA ALIMENTACION
873,707
ESO Y USO DE AGUA SEGURA
190,972
NIZACIONES
370,231
UNIDADES PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA EL CUIDADO
189,369
ES SOCIALES PARTICPANDO EN DISMINUCION DE LA TRANSMISION
426,645
ARES CON VVIENDAS E PRACTICAS SALUDABLES
287,651
BLECIMIENTOS DE SALUD CON CONTROL INSTITUCIONAL
353,718
TOS Y JOVENES INCREMENTAN EL USO CORRECTO DE CONDON
195,314
LESCENTES ADOPTAN MEDIDAS DE PREVENCION
228,830
ACION DE ALTO RIESGO INCREMENTAN LAS MEDIDAS DE PREVENCION
1,055,874
UNIDADES ADOPTAN PRACTICAS SALUDABLES PARA L;A SALUD
CIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALMENTACION
UNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN ELCUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALMENTACION
ITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA AL
LIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA E
ONES DE CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE ALIMENTOS
ONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
ORAR LA DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICA
MOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE
UNIDAD PROMUEVE ACCIONES ADECUADAS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASI
MOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES, SALUD SEXUAL Y REPRODUCTI
RMAR A FAMILIAS SALUDABLES RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, CON EN
MOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBER
MOVER DESDE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIO
MOVER MEDIANTE AGENTES COMUNITARIOS EN SALUD (ACS), PRACTICAS SALUDABLES PARA
RDENAR VIVIENDAS EN HOGARES, UBICADOS EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISI
EMENTAR VIVIENDAS MEJORADAS EN HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TUBERCULOSI
ORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
ORAR EN POBLACION INFORMADA EL USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFEC
REGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
REGAR A POBLACION ADOLESCENTE INFORMACION SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEX
DAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO
MOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS
MOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PARA LA DISMUNICION DE LA TRANSMISION DE ENFER
RMACION DE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONO
RVENCIONES EN VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESG
UNAR A ANIMALES DOMESTICOS
ONES DE CONTROL EN COMUNIDADES CON FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES META
RMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
MOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PR
283,804
323,370
234,683
695,341
270,206
797,271
338,908
724,405
225,957
205,030
239,477
352,605
247,818
187,403
174,247
121,531
79,380
291,292
158,314
222,924
154,882
191,159
174,083
178,644
124,808
326,448
624,877
151,433
365,158
363,758
268,058
MOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION D

ONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO T
MOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS
RMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER D
143,733
ON CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER
50,279
ENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO
ACCION
12
2,028,172
100,332
RNOS DE MEDICINA Y ODONT
ULACION DEL INTERNADO D

ACCION
12
77,132
172,919
247,462
183,240
131,776
663,195
12
62,283
218,880
ACCION
12
2,109,566
3,621,266
CION DE LOS SERVICIOS DE
ACCION
12
567,715
701,388
ENTOS PARA ENFERMOS
ACCION
12
2,239,076
2,530,552
YO A LOS CLAS
12
3,266,691
1,705,237
CION DE CONSULTAS EXTER ACCION
ACCION
12
1,238,782
1,672,815
CION DE EMERGENCIAS Y U
ACCION
12
1,925,903
197,017
CION INTEGRAL
ACCION
12
327,633
6,456,285
PITALIZACION
1,047,881
RVENCIONES QUIRURGICAS, ESPECIALIDADES E INTERMEDIOS
ACCION
12
625,104
1,006,580
CION INTEGRAL DE SALUD N
12
1,561,067
767,418
CION INTEGRAL DE SALUD ACCION
12
1,721,799
1,247,232
CION INTEGRAL DE SALUD A ACCION
12
895,012
1,000,216
12
1,322,990
CION INTEGRAL DE SALUD D ACCION
ACCION
12
2,048,172
803,016
CION INTEGRAL DE SALUD D
12
1,588,320
334,822
RACION PARA LAS VICTIMAS ACCION
ACCION
12
259,479
411,589
CION INTEGRAL DE SALUD J
2,081,159
IFICACION ESTRATEGICA DE RECURSOS HUMANOS
ACCION
12
568,155
815,802
ESO A METODOS DE PLANIFIC
12
518,737
1,332,486
ESO DE GESTANTES A SERVICACCION
12
906,466
1,558,539
ACCION
12
178,343
580,205
ESO DE GESTANTES A REFER
ACCION
12
7,098,854
4,683,273
ARES ADOPTAN PRACTICAS SA
ACCION
12
691,819
1,000,640
ESO DE NEONATOS A SERVIC
12
1,700,802
4,127,082
NOSTICO Y TRATAMIENTO I ACCION
ACCION
12
195,653
389,499
ORAR NUTRICION DE GESTAN
12
1,129,034
640,617
ACCION
12
487,607
172,105
TENIMIENTO DE INFRAESTR
487,048
ORADE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD
12
89,000
408,565
ACION DE 0 A 11 AOS, GES ACCION
868,097
ACION QUE ACCEDE A DIAGNOSTICOY CONTROL
440,028
ACION CON INFECCIONES DE TRNASMISION SEXUAL
408,531
UCCION DE RIESGO DE TRANSMISION VERTICAL
499,310
ACION CON ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
87,955
632,579
SOLIDAR Y APOYAR LA ACTIVIDAD DE RED NACIONAL DE LAB
CACION DE VACUNAS COMPLETAS
CION A NIOS CON CRECIMIENTO Y DESARROLLO - CRED COMPLETO PARA SU EDAD
NISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A
DER A NIOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
DER A NIOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
4,091,275
4,820,441
1,359,648
1,292,143
1,920,428
DAR ATENCION A OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTE

NISTRAR SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO A GESTANTES
DER A NIOS Y NIAS CON DIAGNOSTICO DE PARASITOSIS INTESTINAL
DAR SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCION DEL EMBARAZO A ADOLESCENTES
DAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA
ORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
ORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL
DAR ATENCION DE PARTO NORMAL
DER EL PUERPERIO
ORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
DER AL RECIEN NACIDO NORMAL
ONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
DAR CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO A CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL
NOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS
DAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESIST
DAR TRATAMIENTO DE CASOS TB PARA POBLACION INDIGENA
DAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA C
DAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVI
DAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIOS EXPUESTOS AL V
DAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACT
UACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
UACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
CION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
CION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
CION ESTOMATOLOGICA ESPECIALIZADA BASICA
ZAJE EN MUJERES PARA DETECCION DE CANCER DE CUELLO UTERINO
SEJERIA A MUJERES MAYORES DE 18 AOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE CERVIX
SEJERIA EN MUJERES MAYORES DE 18 AOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA
OGRAFIA BILATERAL EN MUJERES DE 40 A 65 AOS
SEJERIA PARA LA PREVENCION DEL CANCER GASTRICO
SEJERIA A VARONES MAYORES DE 18 AOS PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA
MEN DE TACTO PROSTATICO POR VIA RECTAL EN VARONES DE 50 A 70 AOS
AJE DE PSA EN VARONES DE 50 A 70 AOS PARA DIAGNOSTICO DE CANCER DE PROSTATA
SEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION ESCOLAR
SEJERIA EN PREVENCION DEL CANCER DE PULMON EN POBLACION EN EDAD LABORAL
12
268,402
340,828
CIALIZACION Y PERFECCIO ACCION
293,788
CIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO RESIDENTADO
191,396
PAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ACCION
12
250,171
129,564
TENIMIENTO Y REPARACION D
129,157
ACCION
12
2,988,463
3,746,647
CION DE LOS SERVICIOS DE
ACCION
12
1,165,190
1,320,375
ENTOS PARA ENFERMOS
ACCION
12
2,625,548
2,119,182
CION DE CONSULTAS EXTER
12
1,924,460
1,644,389
ACCION
12
737,313
595,308
ADOS INTENSIVOS
ACCION
12
8,161,151
6,151,916
PITALIZACION
12
1,787,960
1,926,015
RVENCIONES QUIRURGICAS, ACCION
ACCION
12
202,176
101,495
CINA FISICA Y REHABILITACI
12
725,982
1,459,163
269,875
178,284
370,408
643,253
2,607,824
1,025,517
553,640
1,327,849
1,147,678
692,090
1,130,127
249,252
209,076
497,882
1,386,151
3,900
164,423
284,545
107,801
214,500
777,322
282,089
273,528
400,399
716,356
306,446
251,171
145,699
54,738
175,502
186,077
64,051
22,911
134,287
107,746
12
1,420,123
2,967,354
12
419,169
704,324
ESO DE NEONATOS A SERVIC ACCION
ACCION
12
162,645
467,832
ESO DE NEONATOS A SERVICI
12
934,252
3,592,913
ACCION
12
1,009,927
927,284
351,146
261,530
ACION Q ACUDE AL EE SSRECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
353,424
ACION Q ACUDE AL EE SS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
98,365
ACION Q ACUDE AL EE SS CONPROBLEMAS Y TRASTORNOS
337,985
ACION PRIORIZADA CON PROBLEMAS DE CATARATAS
3,400
ACION Q ACUDE AL EE SS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
352,606
ACION CON MORBILIDAD ACCEDE A PREVENCION CONTROL
DER A NIOS CON DIAGNOSTICO DE INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS CON COMPLICA
DER A NIOS CON DIAGNOSTICO DE ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA COMPLICADA
DAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICO
CION DE L PARTO
DAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO
DER EL PUERPERIO CON COMPLICACIONES
DER COMPLICACIONES OBSTETRICAS EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
DER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES
DER AL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENS
DAR TRATAMIENTO OPORTUNO A PERSONAS QUE ACCEDEN AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO
IZAR DESPISTAJE Y DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS PARA PACIENTES CON COMORBILIDAD
DAR TRATAMIENTO PARA TUBERCULOSIS A PERSONAS CON COMORBILIDAD
MENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO EN PACIENTES CON RETINOPATIA OFTAMOLOGICA DEL
31,206
DAR TRATAMIENTO A NIOS PREMATUROS CON DIAGNOSTICO DE RETINOPATI
UACION DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PACIENTES CON CATARATAS
DAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE CATARATAS
MENES DE TAMIZAJE Y DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON ERRORES REFRACTIVOS
DAR TRATAMIENTO A PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE ERRORES REFRACTIVOS
UACION CLINICA Y TAMIZAJE LABORATORIAL DE PERSONAS CON RIESGO DE PADECER ENFE
DAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIANGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL
DAR TRATAMIENTO A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE DIABETES MELLITUS
MENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SA
MENES DE TAMIZAJE Y TRATAMIENTO DE PERSONAS AFECTADAS POR INTOXICACION DE MET
MEN DE COLPOSCOPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AOS
TERAPIA EN MUJERES DE 21 A 65 AOS
OSCOPIA DIGESTIVA ALTA EN PERSONAS DE 45 A 65 AOS
ACCION
12
190,160
295,322
OMIA PATOLOGICA
ACCION
12
658,741
840,753
NOSTICO POR IMAGENES
ACCION
12
1,103,814
1,237,673
ACCION
12
1,027,431
1,495,958
CEDIMIENTOS ESPECIALIZAD ACCION
12
192,564
304,534
COS DE SANGRE, ORGANOS YACCION

RVENCIONES MEDIANTE BRI ACCION
TENCIA A INSTITUCIONES PR ACCION
ONES CONTRA LA VIOLENCIA ACCION
ENTACION PARA GRUPOS EN ACCION
ACCION
YO COMUNITARIO AL CIUDADAN
12
117,824
199,915
12
427,329
85,621
12
2,803
26,616
12
530,593
459,038
12
754,928
12
142,808
101,299
1,569,784
1,212,167
1,794,293
1,779,187
1,470,878
746,743
541,713
1,292,746
488,107
227,540
343,808
309,550
71,897
31,206
325,018
189,921
190,477
186,930
247,435
252,841
389,930
801,651
336,230
86,538
32,991
83,616
470,000
VENCION DE USO INDEBIDO DE DROGAS
ACCION
12
16,107,175
17,486,374
TION ADMINISTRATIVA
ACCION
12
28,555,850
EMENTO EN EL ACCESO A ED
32,742,185
ARROLLO DE LA ENSEANZA
ACCION
12
77,190
1,040,295
ENTES CON COMPETENCIAS PA
12
8,000
EAMIENTO FISICO-LEGAL DE LACCION
MPAAMIENTO PEDAGOGICO EN II CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
CION DE MATERIAL EDUCATIVO CONCRETO PARA AULA
EAMIENTO FISICO Y LEGAL DE LOS TERRENOS PARA INSTITUCION EDUCATIVA
TION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA LA GENERACION DE NUEVAS PLAZAS DOCENTES
12
138,403,359
114,419,162
ARROLLO DE LA ENSEANZA ACCION
3,233,354
RIBUCION NUEVA CARRERA PBLICA MAGISTERIAL
33,127,386
ENTES CON COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE ENSEANZA 3,014,963
ACCION
12
18,901
MOCION DEL COMPROMISO DE
ACCION
12
23,310
CION DE MATERIAL EDUCATIVO
12
3,865,723
MPAAMIENTO Y MONITOREOACCION
12
8,000
ACCION
12
587,959
STRUCCION DE CENTROS ED
TION DEL PROGRAMA
MPAAMIENTO PEDAGOGICO EN III CICLO DE EDUCACION BASICA REGULAR
CION DE MATERIAL EDUCATIVO CONCRETO PARA AULA
94,238,271 109,731,302
ACCION
3,330,161
3,680,890
5,818,730
6,118,392
2,175,955
2,488,958
4,746,011
4,829,761
4,570,288
4,565,676
ACCION
54,936
55,336
GRAMAS DE EXTENSION
3,792,106
4,139,425
ACCION
191,288
191,288
MOCION Y DESARROLLO SOC
365,330
RVENCIONES MEDIANTE BRIGADAS EN CASOS DE EMERGENCIAS O DESASTR
ACCION
940,874
941,446

YO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO
VENCION DE USO INDEBIDO DE DROGAS
98,602,200
GACIONES PREVISIONALES ACCION
O DE PENSIONES
549,404
543,347,635
-543,347,635
35,345,538
849,732
77,000
1,119,789
890,163
152,677,829
565,569
114,619,442
77,043
178,016
89,776,804
12,412,596
594,036,637
613,071,253
ACCION
MOCION Y DESA
ACCION
TION ADMINISTRATIVA
ACCION
HIVO REGIONAL
CION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS
ACCION
MOCION DEL COMERCIO
ACCION
TION ADMINISTRATIVA
ONES PROMOCIONALES TUR ACCION
ACCION
TION ADMINISTRATIVA
ARROLLO DE TECNOLOGIAS, ACCION
MOCION, NORMALIZACION, C ACCION
ACCION
TION ADMINISTRATIVA
ACCION
TION ADMINISTRATIVA
ACCION
EAMIENTO URBANO
TION DE LA ESTRATEGIA MA ACCION
12
635,687
12
635,687
12
95,653
197,983
76,160
106,000
12
737,704
1,012,591
12
534,400
524,000
12
434,579
750,915
12
1,276,341
1,260,000
12
1,274,890
1,798,978
12
167,969
91,000
12
153,676
65,580
12
1,872,000
1,972,000
12
31,778
137,404
3,483
71,255
12
12
12
450
12
3,033
12
30,520
12
5,250
UBICACIN
DEPARTAMENTO
Proy. PPTO 2012
PPTO 2011 PIA
PPTO 2010 PIA
META PREVISTA
UNIDAD DE
MEDIDA
(mensurable)
OBJETIVOS
12
2,700
ONES DE VIGILANCIA, INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGIAS EN NUTRICION
ONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ARTICULADO
ONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA MATERNO NE
ONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA ENFERMEDADES
TOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSIS
ONES DE MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRAN
TOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA DE PREVENCION DEL CANC
12
8,746
127,265
ACCION
12
16,750
12,000
ORAMIENTO TECNICO
ACCION
12
MULACION DE POLITICAS Y
ACCION
12
1,655,415
1,698,201
TION ADMINISTRATIVA
ACCION
12
RIBUCION Y FINANCIAMIENTO
12
ACCION
12
6,862
72,028
ORAMIENTO DE NATURALEZA
15,000
22,700
1,250
TION DE COBERTURA DE BENEFICIARIOS
59,355
TION DE RECURSOS FINANCIEROS
46720
ULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE SERVICIOS AL MENOR DE 36
12
72,325
328,438
250,000
PAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
91,320
ACCION
12
88,347
99,864
8,300
5,450
TROL Y VIGILANCIA
3,800
TION SANITARIA
12
93,672
143,063
ONES DE CONTROL Y AUDITOACCION
6,100
ACCION
12
TION SANITARIA
ORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ACCION
ECCIONES SANITARIAS
ACCION
STRO Y ACREDITACION
MAS DE SALUD DE LAS PERS ACCION
ACCION
TION SANITARIA
ULACION DE LA FINANCIACIO ACCION
TROL DE RIESGOS OCUPACI ACCION
AMIENTO Y CONTROL DE ZO ACCION
ANCIA Y CONTROL EPIDEMI ACCION
TROL DE HIGIENE ALIMENTAR ACCION
PAA DE SALUD INTEGRAL ACCION
ACCION
UNICACION SOCIAL
3,600
3,600
2,400
27,200
1,200
1,200
20,139
8,820
8,820
12,500
12
12
30,820
700
12
12
17,000
12
12
12
12
9,779
12
24,272
12
44,477
81,040
12
32,800
21,352
12
8,848
8,000
12
8,310
103,740
12
12
10,450
1,000
22,291
4,600
1,000
NIZACIONES
12
ACCION
12
18,858
44,848
ANCIA Y CONTROL DEL MEDI
12
20,686
RVENCIONES EN PROMOCIONACCION
ACCION
12
17,515
12,000
ACION INFORMADA EN SALU
ACCION
12
26,400
UNIDADES PROMUEVEN PRACTI
ACCION
12
ENTOS DISPONIBLES Y DE C
4,100
BLECIMIENTOS DE SALUD CON CONTROL INSTITUCIONAL
12
8,473
21,000
ESO Y USO DE AGUA SEGURA ACCION
CIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENT
ONES DE VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
MOVER EN LAS FAMILIA PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBER
ORAMIENTO DE LA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSIS
REGAR A ADULTOS Y JOVENES VARONES CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA ITS Y VIH/SIDA
DAR INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA A POBLACION DE ALTO RIESGO
RMACION DE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONO
RMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN PARA EL CUIDADO DE LA SALUD DE LAS
MOCION DE PRACTICAS HIGIENICAS SANITARIAS EN FAMILIAS EN ZONAS DE RIESGO PARA PR
MOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA LA PREVENCION D
ONES DIRIGIDAS A FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PARA PREVENIR LAS ENFERMEDADES NO T
MOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE PARA LA PREVENCION DE LOS PRINCIPALES TIPOS
RMACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN EL CUIDADO DE LA SALUD DEL CANCER D
RVENCION INTEGRAL DE LA ACCION

RNOS DE MEDICINA Y ODONT ACCION
ULACION DEL INTERNADO
CION DE LOS SERVICIOS DE ACCION
ACCION
ENTOS PARA ENFERMOS
ACCION
YO A LOS CLAS
ACCION
PITALIZACION
CION INTEGRAL DE SALUD N ACCION
RIBUCION Y FINANCIAMIENTOACCION
ESO A METODOS DE PLANIFICACCION
ESO DE GESTANTES A REFER ACCION
ACCION
12
12
30,000
38,400
3,600
12
4,000
12
260,690
293,855
12
109,310
84,434
12
12,395
12
258,453
6,910
12
56,962
59,530
12
22,410
6,670
12
12,500
6,750
12
16,810
66,998
12
70,271
12
130,745
12
131,393
12
2,000
12
12
12
18,522
12
37,754
65,328
3,600
12
4,300
64,900
12
1,974
14,133
12
22,251
54,832
12
21,580
27,800
44,500
44,500
23,700
17,400
2,900
3,400
1,000
30,000
29,954
30,954
16,109
11,165
2,200
2,200
12
42,340
12
500
ORAR NUTRICION DE GESTAN ACCION
ACCION
12
193,500
19,500
12
1,200
23,000
TENIMIENTO DE INFRAESTR ACCION
ACCION
12
25,000
12
ACCION
12
SOLIDAR Y APOYAR LA ACTIV
4,800
ACION DE 0 A 11 AOS
4,800
ACION CON INFECCIONES DE TRANSMISIONSEXUAL
2,400
UCCION DE RIESGO DE TRANSMISION VERTICAL
2,400
ACION CON ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS
9,600
CACION DE VACUNAS COMPLETAS
DER A NIOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS
DER A NIOS CON ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS
DAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA
ORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR
ORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL
DAR ATENCION DE PARTO NORMA
DER EL PUERPERIO
ORAMIENTO DEL ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONAL
DER AL RECIEN NACIDO NORMAL
ONES DE DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOS
NOSTICAR CASOS DE TUBERCULOSIS
DAR TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESIST
DAR A POBLACION CON INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL TRATAMIENTO SEGUN GUIA C
DAR ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE ACUDEN A LOS SERVI
DAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS Y NIOS EXPUESTOS AL V
DAR TRATAMIENTO OPORTUNO A MUJERES GESTANTES REACTIVAS A SIFILIS Y SUS CONTACT
UACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICAS
UACION, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS
CION ESTOMATOLOGICA PREVENTIVA BASICA EN NIOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES
CION ESTOMATOLOGICA RECUPERATIVA BASICA EN NIOS, GESTANTES Y ADULTOS MAYORES

CIALIZACION Y PERFECCION ACCION
CIALIZACION Y PERFECCIONAMIENTO RESIDENTADO
PAMIENTO DE ESTABLECIMIE ACCION
ACCION
ENTOS PARA ENFERMOS
ACCION
ADOS INTENSIVOS
ACCION
PITALIZACION
CINA FISICA Y REHABILITACI ACCION
12
2,400
12
7,320
1,200
7,000
12
262,000
12
49,700
12
26,430
12
639,963
424,556
12
490,657
302,834
12
121,273
112,800
12
104,180
192,400
12
49,570
91,100
12
641,050
419,313
12
71,544
307,200
12
18,478
48,327
12
19,280
32,900
155,000
102,279
46,193
18,000
10,300
466,600
26,800
12,200
42,800
4,400
7,400
18,400
2,400
11,200
12,400
12,400
11,200
6,200
9,400
5,400
12
12
ACCION
12
ESO DE NEONATOS A SERVICI
12
ACCION
12
ORA DE LA OFERTA DE LOS S
ACION QUE ACUDE A LAS EE SS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
ACION QUE ACUDE A LAS EE SS RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO
ACION QUE ACUDE A LAS EE SS CON PROBLEMAS Y TRASTORNOS
ACION PRIORIZADA CONPROBLEMAS DE CATARATAS
ACION CON MORBILIDAD QUE ACCEDE A PREVENCION Y CONTROL
ACCION
12
OMIA PATOLOGICA
ACCION
12
43,890
218,900
34,440
53,000
17,475
32,400
43,285
39,000
6,000
16,800
3,600
8,000
3,600
9,200
19,400
34,272
42,000
67,402
487,930
ACCION
12
3,145,089
2,423,776
ACCION
12
186,096
377,066
12
21,090
ACCION
12
21,144
COS DE SANGRE, ORGANOS Y
12
8,580
12
12
1,200
12
203,950
ACCION
12
5,640
MOCION Y FOMENTO AL DEPORTE
ACCION
12
1,425,465
TION ADMINISTRATIVA
12
EMENTO EN EL ACCESO A ED ACCION
ACCION
12
12
12
A
CCION
12
ACCION
12
ACCION
12
MPAAMIENTO Y MONITOREO
12
ACCION
12
STRUCCION DE CENTROS ED
12
85,000
ACCION
GRAMAS DE EXTENSION
MOCION Y DESARROLLO SOC ACCION
RVENCIONES MEDIANTE BRIGADAS EN CASO DE EMERGENCIA
YO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO
182,600
ACCION
126,000
2,700
3,400
420,812
1,627,413
14,800
240,000
5,600
19,105,365
18,466,195
-639,170
20,906,721
ACCION
MOCION Y DESARROLLO
ACCION
TION DE PROYECTOS
ACCION
ARCACION TERRITORIAL
ACCION
TION ADMINISTRATIVA
12
ACCION
12
ACCION
HIVO REGIONAL
NSA JUDICIAL DEL ESTADO ACCION
ACCION
TION ADMINISTRATIVA
ACCION
MOCION DEL COMERCIO
ACCION
TION ADMINISTRATIVA
12
ACCION
12
ACCION
12
12
12
12
12
12
3,211,950
12
12
12
12
12
12
TION ADMINISTRATIVA
12
ARROLLO DE LA PRODUCCIO ACCION
ACCION
12
MOVER CADENAS PRODUCTIV
12
MOVER CADENAS PRODUCTIVACCION
ACCION
12
TION DE PROYECTOS
STRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
STRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RI
STRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RI
ACCION
12
TION DE PROYECTOS
ACCION
12
TION ADMINISTRATIVA
12
ARROLLO DE TECNOLOGIAS, ACCION
ACCION
12
TION ADMINISTRATIVA
12
MOCION, NORMALIZACION, C ACCION
12
YO Y PROMOCION INDUSTRIA ACCION
ACCION
12
TION ADMINISTRATIVA
12
SERVACION DE CARRETERAS ACCION
ACCION
12
SERVACION DE CARRETERAS
ACCION
12
NCIAS DE CONDUCIR
4,387,935
1,000,000
1,860,514
3,959,071
3,300,000
4,008,303
2,545,165
UBICACIN
DEPARTAM
ENTO
Proy. PPTO
2012
PPTO 2011
PIA
PPTO 2010
PIA
META
PREVISTA
UNIDAD DE
MEDIDA
(mensurable
)
OBJETIVOS
CESIONES Y AUTORIZACIONESACCION
ERVISAR EL SERVICIO DE T ACCION
TENIMIENTO DE SISTEMA DE ACCION
ACCION
TION ADMINISTRATIVA
ACCION
TION ADMINISTRATIVA
ACCION
EAMIENTO URBANO
ACCION
ORAMIENTO TECNICO
MULACION DE POLITICAS Y ACCION
ACCION
TION ADMINISTRATIVA
ORAMIENTO DE NATURALEZAACCION
CITACION DE RECURSOS HU ACCION
ACCION
TION SANITARIA
ACCION
ECCIONES SANITARIAS
ACCION
STRO Y ACREDITACION
MAS DE SALUD DE LAS PERS ACCION
ACCION
TION SANITARIA
ULACION DE LA FINANCIACIO ACCION
TROL DE RIESGOS OCUPACI ACCION
AMIENTO Y CONTROL DE ZO ACCION
ANCIA Y CONTROL EPIDEMI ACCION
TROL DE HIGIENE ALIMENTAR ACCION
PAA DE SALUD INTEGRAL ACCION
ACCION
UNICACION SOCIAL
ANCIA Y CONTROL DEL MEDI ACCION
RVENCIONES EN PROMOCIONACCION
ACION INFORMADA EN SALU ACCION
ACCION
UNIDADES PROMUEVEN PRACTI
ENTOS DISPONIBLES Y DE C ACCION
ESO Y USO DE AGUA SEGURA ACCION
RVENCION INTEGRAL DE LA ACCION
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
ACCION
ENTOS PARA ENFERMOS
ACCION
YO A LOS CLAS
ACCION
PITALIZACION
CION INTEGRAL DE SALUD N ACCION
ESO A METODOS DE PLANIFICACCION
ESO DE GESTANTES A REFER ACCION
ACCION
ORAR NUTRICION DE GESTAN ACCION
PAMIENTO DE ESTABLECIMIE ACCION
ACCION
ENTOS PARA ENFERMOS
ACCION
ADOS INTENSIVOS
ACCION
PITALIZACION
CINA FISICA Y REHABILITACI ACCION
ESO DE NEONATOS A SERVICI ACCION
ORA DE LA OFERTA DE LOS S ACCION
ACCION
OMIA PATOLOGICA
ACCION
12
ACCION
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
ACCION
12

COS DE SANGRE, ORGANOS YACCION
ACCION
ACCION
TION ADMINISTRATIVA
EMENTO EN EL ACCESO A ED ACCION
ACCION
ACCION
ACCION
MPAAMIENTO Y MONITOREOACCION
STRUCCION DE CENTROS ED ACCION
ACCION
GRAMAS DE EXTENSION
MOCION Y DESARROLLO SOC ACCION
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
ACCION

12,696,238
UBICACIN
DEPARTAM
ENTO
Proy. PPTO
2012
PPTO 2011
PIA
PPTO 2010
PIA
META
PREVISTA
UNIDAD DE
MEDIDA
(mensurable
)
OBJETIVOS
2,118,413
UBICA
CIN
DEPAR
TAMEN
TO
Proy.
PPTO
2012
PPTO
2011
PIA
PPTO
2010
PIA
META
PREVIS
TA
UNIDA
D DE
MEDID
A
(mensu
rable)
OBJETIVOS
ACCION
12
6,573,466
ACCION
12
1,000,000
CUSCO
ACCION
12
600,000
CUSCO
ACCION
12
2,000,000
CUSCO
ACCION
12
4,649,263
ACCION
12
2,000,000
ACCION
12
4,650,000
4,500,000
3,550,000 CUSCO
ACCION
12
350,000
500,000
1,500,000 CUSCO
ACCION
12
ACCION
12
3,125,430
ACCION
12
481,530
ACCION
12
602,371
ACCION
12
516,097
ACCION
12
500,000
ACCION
12
ACCION
12
ACCION
12
ACCION
12
2,097,864
CUSCO
CUSCO
CUSCO
94,728,450 CUSCO
1,919,459
5,207,770
1,337,039
1,399,658
2,048,116
ACCION
12
498,525
ACCION
12
1,200,000
ACCION
12
1,000,000
ACCION
12
ACCION
12
ACCION
12
2,039,070
2,039,070
ACCION
12
300,000
300,000
ACCION
12
183,104
445,005
ACCION
12
152,379
75,000
ACCION
12
1,402,551
1,245,359
ACCION
12
47,077
218,000
ACCION
12
67,339
ACCION
12
2,820,664
ACCION
12
6,080,728
4,710,667
ACCION
12
210,766
289,333
ACCION
12
5,665,883
5,800,000
ACCION
12
400,000
200,000
ACCION
12
1,664,299
2,664,339
4,209,388 CUSCO
2,958,656
ACCION
12
139,000
ACCION
12
ACCION
12
ACCION
12
765,284
864,891
ACCION
12
1,400,000
1,822,064
ACCION
12
437,938
125,294
ACCION
12
1,400,000
3,833,216
ACCION
12
100,000
452,250
ACCION
12
470,000
200,000
SISTEMA
1,872,655
SISTEMA
251,900
SISTEMA
838,050
ACCION
12
674,371
ACCION
12
598,118
ACCION
12
53,291
ACCION
12
101,678
SISTEMA
2,014,775
28,770
332,925
SISTEMA
1,579,024 CHINCHAYPUJIO
SISTEMA
2,434,617 QUIOTA
SISTEMA
ACCION
12
283,633
ACCION
12
604,134
ACCION
12
193,154
ACCION
12
ACCION
12
ACCION
12
683,250 YANAOCA
5,000,000
5,000,000
OBRA
1,000,000
OBRA
OBRA
OBRA
9,602,822
OBRA
5,032,443
OBRA
14,075,991
OBRA
5,000,000
OBRA
10,000,000
1,000,000
1,000,000
4,000,000 PAUCARTAMBO
ACCION
12
620,000
ACCION
12
2,031,286
590,031
ACCION
12
552,606
1,330,518
ACCION
12
1,999,273
1,500,000
ACCION
12
302,233
200,000
ACCION
12
237,234
200,000
ACCION
12
207,515
100,000
SISTEMA
177,393
SISTEMA
54,939
SISTEMA
172,625
SISTEMA
102,791
SISTEMA
53,263
SISTEMA
52,959
SISTEMA
96,321
SISTEMA
61,811
SISTEMA
134,657
SISTEMA
125,574
SISTEMA
150,916
SISTEMA
159,947
SISTEMA
41,249
SISTEMA
176,608
SISTEMA
152,015
SISTEMA
86,818
SISTEMA
134,429
SISTEMA
132,879
SISTEMA
128,851
SISTEMA
147,915
SISTEMA
272,256
SISTEMA
106,627
SISTEMA
134,363
SISTEMA
161,040
SISTEMA
176,245
SISTEMA
97,703
SISTEMA
179,387
SISTEMA
72,839
SISTEMA
53,211
SISTEMA
83,182
SISTEMA
166,616
SISTEMA
70,574
SISTEMA
79,831
SISTEMA
154,724
SISTEMA
87,627
SISTEMA
153,558
SISTEMA
140,878
SISTEMA
87,296
SISTEMA
170,538
SISTEMA
284,867
SISTEMA
188,484
SISTEMA
102,795
OBRA
2,477,176
SICUANI
OBRA
2,080,206
YANAOCA
OBRA
3,315,719
CALCA
OBRA
79,350,420
OBRA
3,000,000
ANTA
OBRA
3,000,000
ACCHA
OBRA
3,000,000
WANCHAQ
OBRA
2,204,263 CALCA
OBRA
2,063,858 CUSCO
OBRA
1,511,384
OBRA
2,021,700
95,553,270
256,540,254 CUSCO
OBRA
1,285,657
OBRA
745,527
OBRA
541,160
OBRA
2,000,000
OBRA
1,210,718
OBRA
879,109
OBRA
806,931
OBRA
1,821,909
OBRA
1,649,089
OBRA
1,390,539 ACOMAYO
OBRA
1,000,000 CUSCO
OBRA
OBRA
3,975,069
OBRA
5,472,913
OBRA
ACCION
OBRA
12
1,660,653 URUBAMBA
45,832,803
51,746,221
1,369,506 ANTA
OBRA
ACCION
1,915,434
12
OBRA
3,000,000
OBRA
37,118
OBRA
1,075,200
OBRA
554,310
OBRA
403,845
126,886
OBRA
381,631
211,775
ACCION
12
ACCION
12
2,000,000
410,000
229,164,015
278,891,399
378,913,802
POBLACION
BENEFICIADA
POBLACION
BENEFICIADA
POBLACION
BENEFICIADA
POBLACIO
N
BENEFICIA
DA
POBLACIO
N
BENEFICIA
DA
POBLA
CION
BENEFI
CIADA

FORMATO 10: GASTO TRIMESTRAL POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO DEL PRESUPUESTO 2010 Y 2011
: Recursos Pblicos
PPTO AO FISCAL 2010
GRUPO GENERICO
I. GASTOS CORRIENTES
Reserva de Contingencia
Personal y Obligaciones Sociales
Pensiones y Prestaciones Sociales
Bienes y Servicios
Donaciones y Transferencias
Otros Gastos
II. GASTOS DE CAPITAL
Otros Gastos
Adquisiciones de Activos No Financieros
Adquisiciones de Activos Financieros
III. SERVICIOS DE LA DEUDA
I Trimestre
II Trimestre
PPTO AO FISCAL 2011 (1)
III Trimestre IV Trimestre
149,873,516
147,762,495
206,725,299
204,536,311
99,724,380
26,707,438
11,099,775
11,458,201
883,722
94,338,156
23,230,750
18,584,776
10,442,968
1,165,844
108,607,209
25,825,229
23,371,257
42,581,514
6,340,090
112,447,563
26,203,277
35,819,236
27,651,033
2,415,202
33,741,914
50,929,030
97,716,412
98,807,732
33,741,914
50,929,030
97,716,412
98,807,732
183,615,431
19
198,691,525
20
304,441,711
31
303,344,043
31
Servicio de la Deuda
TOTAL
Est. %
(1) = El III y IV Trimeste el estimado
TOTAL
708,897,621
0
415,117,308
101,966,693
88,875,045
92,133,716
10,804,859
0
281,195,088
0
0
281,195,088
0
0
0
0
0
0
990,092,710
100
Est. %
I Trimestre
II Trimestre
III Trimestre IV Trimestre
72
153,939,661
150,859,564
125,435,227
42
10
9
9
1
106,489,119
26,757,581
11,406,876
8,624,370
661,716
92,345,868
23,602,022
20,608,302
12,936,555
1,366,817
76,952,577
18,217,440
17,568,153
8,624,370
4,072,686
0
0
28
28,429,551
42,054,652
36,250,140
28
28,429,551
42,054,652
36,250,140
182,369,213
34
192,914,215
36
161,685,367
30
0
0
100
TOTAL
430,234,452
0
275,787,564
68,577,043
49,583,331
30,185,295
6,101,219
0
106,734,343
0
0
106,734,343
0
0
0
0
0
0
536,968,795
100
Est. %
80
51
13
9
6
1
20
20
100
Gasto Trimestral por Categora y Grupo Genrico
FORMATO 11: PROGRAMAS SOCIALES PRIORIZADOS SEGN EL CICLO DE VIDA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
: 1 RECURSOS ORDINARIOS, 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, 3: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.
PRESUPUESTO PIA
PROGRAMAS SOCIALES
2010
2011
2012
PRESUPUESTO PIM
DIferencia
(2012-2011)
2010
2011
BENEFICIARIOS
DIferencia
(2011-2010)
2010
2011 (*)
DIferencia
(2011-2010)
Estimado
2011 (**)
Proyectado
2012
DIferencia
(2012-2011)
I. DE GESTANTES A NIOS DE HASTA 14 AOS

JUNTOS
II. GESTACIN
SAMU
Salud Materno Neonatal
Mortalidad Materna
Mortalidad Neonatal
III. De 0 a 2 AOS
PAN
CUNA MAS
Desnutricin Cronica
Mortalidad Infantil
Desarrollo cognitivo, lenguaje, socioemocional y motor
IV. DE 3 A 5 AOS
PELA
Logros de aprendizaje
Cobertura escolar
V. DE 6 A 12 AOS
PELA Primaria
Logros de aprendizaje
6,255,772
21,594,908
21,154,813
-440,095
16,220,465
27,137,976
10,917,511
19,240
22,276
3,036
33,414
36,755
3,341
11,740,051
15,636,264
21,722,696
6,086,432
19,643,546
23,719,347
4,075,801
19,214
22,204
2,990
33,506
36,857
3,351
269,545
1,040,295
1,662,364
622,069
1,917,993
1,924,742
6,749
6,683
7,100
417
7,100
8,050
950
3,889,264
3,014,963
2,391,064
-623,899
2,240,816
2,130,516
-110,300
5,294
6,234
940
6,234
7,500
1,266
22,154,632
100
41,286,430
186
46,930,937
114
5,644,507
12
40,022,820
100
54,912,581
137
14,889,761
27
50,431
100
57,814
115
7,383
13
80,254
100
89,162
111
8,908
10
VI. DE 13 A 17 AOS
PELA Secundaria
Cobertura escolar
Logros de aprindizaje
Desercin escolar
VII. DE 17 A 24 AOS
Jovenes a la obra
Beca 18
Acceso a la educacin superior de calidad
Educacion pertienente para el mercado laboral
VIII. DE 65 A MAS
Pensin 65
Asegurar las condiciones bsicas para la subsistencia
TOTAL
Est. %
(*) Al 31 de agosto 2011
(**) = Estimado al 31 de diciembre de 2011
Programas Sociales Priorizados segn el Ciclo de Vida por Fuente de Financiamiento
FORMATO 12: RESUMEN POR GRUPO GENRICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO.

SECTOR O GOB. REGIONAL: 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO
GASTO CORRIENTE 2010 PIA

RECURSOS PUBLICOS
GASTO CAPITAL PIA 2010
PERSONAL Y
PENSIONES
BIENES Y
DONACIONES
OTROS
SUB TOTAL
DONACIONES
OTROS
ADQUIS. ACT.
ADQUIS. ACT.
SUB TOTAL
CONTINGENCIA
OBLIGAC. SOC.
PREST. SOC.
SERVICIOS
TRANSFER.
GASTOS
GASTO CTE
TRANSFER.
GASTOS
NO FINANC.
FINANC.
GASTO CAP.
1. RECURSOS ORDINARIOS
382,171,887
2. RECURSOS DIRECTAM. RECAUD.
99,017,000
3,420,281
50,946,800
2,158,000
12,815,008
3.- RECURSOS OPERACIONES

OFICIALES DE CREDITO
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5. RECURSOS DETERMINADOS
1,499,993
3,500,007
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS

Y PARTICIPACIONES
- CONTRIBUCIONES A FONDOS
- FONDO DE COMPENCIN MUNICIPAL
- IMPUESTOS MUNICIPALES
- OTROS (ESPECIFICAR)
TOTAL
SERVICIO DE DEUDA PIA 2010
RESERVA
387,092,161
99,017,000
67,261,815
2,158,000
534,293,687
0
16,235,289
0
0
0
0
0
0
5,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
555,528,976
9,053,948
2,230,906
12,696,238
45,832,803
45,832,803
178,331,212
202,312,304
SERVICIO DE SUB TOTAL
0
9,053,948
0
2,230,906
0
12,696,238
0
0
0
0
224,164,015
0
0
0
0
0
0
0
0
248,145,107
DEUDA
SER. DEUDA
TOTAL
S/.
0
543,347,635
0
18,466,195
0
12,696,238
0
0
0
0
229,164,015
0
0
0
0
0
0
0
0
803,674,083
EST. %
68%
2%
2%
29%
100%
Resumen por Grupo Genrico y Fuentes de Financiamiento

FORMATO 13: RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO EJECUCIN DEL PRESUPUESTO 2010 Y 2011 (En S/.)
PLIEGO: 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
SALDO 2010
FUENTES FINANCIAMIENTO
SALDO DEL PIM
EJEUCIN 2011
SALDO % PIM
PIA 2011
(a) PIM 2011 (*)
SALDO 2011
(b) EJECUCION (*)
31 DE AGOSTO
(c) EJECUCION
ESTIMADO (**)
(d) SALDO DEL

PIM (a) - (b)
ESTIMADO 31 DICIEMBRE
SALDO % (d) / (a)
(e) SALDO DEL

PIM (a) - (b)
SALDO % (e) / (a)
14,461,527
2.44
594,005,431
625,605,964
380,899,729
625,605,964
244,706,235
39.12
0.00
7,918,879
26.13
20,897,121
33,782,902
12,146,764
32,000,000
21,636,138
64.04
1,782,902
5.28
3.- RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDETO
11,605,469
91.41
11,576,700
14,885,627
3,696,731
10,000,000
11,188,896
75.17
4,885,627
32.82
4. DONACIONES Y TRANSFERENCAIS
17,917,594
22.92
36,116,798
16,488,563
35,000,000
19,628,235
54.35
1,116,798
3.09
111,074,597
25.23
278,891,399
447,672,931
123,737,009
420,000,000
323,935,922
72.36
27,672,931
6.18
111,074,597
25.23
278,891,399
447,672,931
123,737,009
420,000,000
323,935,922
72.36
27,672,931
6.18
162,978,066
14.13
905,370,651
1,158,064,222
536,968,796
1,122,605,964
621,095,426
53.63
35,458,258
3.06
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS Y PART.
- OTROS (ESPECIFICAR)
TOTAL
(*), Al 31 de Agosto de 2011
(**) Estimado al 31 de diciembre del 2011
Resumen por fuentes de financiamiento ejecucin del presupuesto 2010 y 2011
FORMATO 14: CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO PIA 2010, 2011 Y 2012 POR CATEG
GRUPO GENERICO
: Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencia
(a) PIA 2010
(b) PIA 2011
PIM 2011 (*)
Bienes y Servicios
Otros Gastos
555,528,976
609,340,032
676,291,735
387,092,161
99,017,000
67,261,815
431,509,760
102,815,000
73,087,684
441,108,188
104,481,200
122,968,544
2,158,000
1,927,588
7,733,803

Otros Gastos
248,145,107
45,832,803
295,620,619
51,746,221
481,362,487
63,661,768
202,312,304
243,874,398
417,700,719
410,000
410,000
410,000
410,000
TOTAL
803,674,083
905,370,651
(*) El presupuesto Institucional Modificado ( PIM ) para el ao fiscal 2011 es al 31 de agosto
1,158,064,222
GRUPO GENERICO
Bienes y Servicios
Otros Gastos
Otros Gastos
: Recursos Ordinarios
(a) PIA 2010
(b) PIA 2011
PIM 2011 (*)
534,293,687
584,840,648
610,060,991
99,017,000
50,946,800
382,171,887
428,311,226
102,815,000
51,786,834
437,692,963
104,481,200
62,139,416
2,158,000
1,927,588
5,747,412
9,053,948
9,164,783
15,544,973
9,053,948
9,164,783
15,544,973
543,347,635
594,005,431
625,605,964
TOTAL
GRUPO GENERICO
Bienes y Servicios
Otros Gastos
Otros Gastos
: Recursos Directamente Recaudados
(a) PIA 2010
(b) PIA 2011
PIM 2011 (*)
16,235,289
19,499,384
27,802,824
3,420,281
3,198,534
3,398,534
12,815,008
16,300,850
24,328,998
75,292
2,230,906
1,397,737
5,980,078
2,230,906
1,397,737
5,980,078
TOTAL
18,466,195
20,897,121
33,782,902

GRUPO GENERICO
: Donaciones y Transferencias
(a) PIA 2010
(b) PIA 2011
Bienes y Servicios
Otros Gastos

Otros Gastos
PIM 2011 (*)
18,114,201
16,691
16,186,411
1,911,099
18,002,597
18,002,597
TOTAL
36,116,798
GRUPO GENERICO
: Operaciones Oficiales de Crdito
(a) PIA 2010
Bienes y Servicios
Otros Gastos
(b) PIA 2011
PIM 2011 (*)
12,696,238
11,576,700
14,885,627
12,696,238
11,576,700
14,885,627
TOTAL
12,696,238
11,576,700
14,885,627

Otros Gastos
GRUPO GENERICO
Bienes y Servicios
Otros Gastos
Otros Gastos
: Recursos Determinados
(a) PIA 2010
5,000,000
(b) PIA 2011
PIM 2011 (*)
5,000,000
20,313,719
3,500,007
5,000,000
20,313,719
224,164,015
45,832,803
273,481,399
51,746,221
426,949,212
63,661,768
178,331,212
221,735,178
363,287,444
1,499,993
410,000
410,000
410,000
410,000
TOTAL
229,164,015
278,891,399
447,672,931
2011 Y 2012 POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO
ados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados

Diferencias
(c) PIA 2012
Ratios
PIA (2011- 2010) (ba)
PIA (2012 - 2011) (cb)
PIA (2011- 2010) (ca)/(a) %
PIA (2012 - 2011) (cb)/(b) %
719,508,424
53,811,056
110,168,392
29.52
18.08
445,445,200
104,798,000
167,433,224
44,417,599
3,798,000
5,825,869
13,935,440
1,983,000
94,345,540
15.07
5.84
148.93
3.23
1.93
129.09
1,832,000
-230,412
-95,588
-15.11
-4.96
301,942,890
-
47,475,512
5,913,418
6,322,271
-51,746,221
21.68
-100.00
2.14
-100.00
301,942,890
41,562,094
58,068,492
49.25
23.81
410,000
-410,000
0.00
-100.00
410,000
-410,000
0.00
-100.00
1,021,451,314
101,696,568
116,080,663
27.10
12.82
Diferencias
(c) PIA 2012
Ratios
PIA (2011- 2010) (ba)
PIA (2012 - 2011) (cb)
605,038,019
50,546,961
20,197,371
13.24
3.45
442,246,666
104,798,000
56,164,353
46,139,339
3,798,000
840,034
-230,412
13,935,440
1,983,000
4,377,519
-98,588
15.72
5.84
10.24
3.25
1.93
8.45
-15.25
-5.11
-1,131,579
-1,131,579
-
-11.27
-12.35
8,033,204
110,835
110,835
-11.27
-12.35
613,071,223
50,657,796
19,065,792
12.83
3.21
1,829,000
8,033,204
PIA (2012- 2010) (ca)/(a) %
PIA (2012 - 2011) (cb)/(b) %
Diferencias
(c) PIA 2012
Ratios
PIA (2011- 2010) (ba)
PIA (2012 - 2011) (cb)
19,741,955
3,264,095
242,571
21.60
1.24
3,198,534
-221,747
3,485,842
-
239,571
3,000
-6.48
0.00
29.07
1.47
-833,169
-833,169
-
213,229
213,229
-
-27.79
15.26
-27.79
15.26
2,430,926
455,800
15.63
2.18
16,540,421
3,000
1,610,966
1,610,966
21,352,921
PIA (2011- 2010) (ca)/(a) %
PIA (2012 - 2011) (cb)/(b) %
Diferencias
(c) PIA 2012
1,483,118
1,483,118
Ratios
PIA (2011- 2010) (ba)
PIA (2012 - 2011) (cb)
1,483,118
1,483,118
-
PIA (2011- 2010) (ca)/(a) %
PIA (2012 - 2011) (cb)/(b) %
1,483,118
1,483,118
Diferencias
(c) PIA 2012
6,630,250
6,630,250
6,630,250
Ratios
PIA (2011- 2010) (ba)
PIA (2012 - 2011) (cb)
-1,119,538
-1,119,538
-
-4,946,450
-4,946,450
-
-1,119,538
-4,946,450
PIA (2011- 2010) (ca)/(a) %
PIA (2012 - 2011) (cb)/(b) %
-47.78
-42.73
-47.78
-42.73
-47.78
-42.73
Diferencias
(c) PIA 2012
Ratios
PIA (2011- 2010) (ba)
PIA (2012 - 2011) (cb)
94,728,450
89,728,450
1,794.57
89,728,450
-
-100.00
94,728,450
-1,499,993
1,499,993
49,317,384
5,913,418
43,403,966
-
10,703,953
-51,746,221
62,450,174
-
284,185,352
284,185,352
PIA (2011- 2010) (ca)/(a) %
PIA (2012 - 2011) (cb)/(b) %

1,794.57
2,606.52
1,794.57
26.78
-100.00
3.91
-100.00
59.36
28.16
378,913,802
410,000
410,000
-410,000
-410,000
49,727,384
100,022,403
-100.00
-100.00
65.35
35.86
FORMATO 15: RESUMEN DE PRESUPUESTO FUNCIONAL PIA 2010, 2011 Y 2012

2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
2 Relaciones Ex
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
3 Planeam. Ges
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
4 Deuda Pblic
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
5 Defensa y Se
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
6 Orden Pb. y
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
7 Justicia
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
8 Trabajo
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
9 Comercio
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
10 Turismo
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
11 Agropecuari
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
12 Pesca
2010
2011
2012
6: Otros
Gastos
5: Donaciones
y
Transferencias
4: Bienes y
Servicios
3: Pensiones y
Prestaciones
Sociales
PPTO (PIA)
2: Personal y
Obligaciones
Sociales
FUNCIONES
1: Reserva de
Contingencia
GASTOS CORRIENTES */
1 Legislativa
0.00
0.00
12,210,626
11,136,753
11,959,696
7.39
0.00
111,600
528,000
373.12
0.00
0.00
0.00
0.00
4,402,146
4,689,831
99,344,605
2,018.30
0.00
0.00
6,000
6,000
7,000
16.67
84,249
100.00
906,316
100.00
29,736
30,062
122,254
228,254
-100.00
-100.00
815,365
954,995
909,057
-4.81
167,672
180,131
180,105
-0.01
593,314
626,644
625,392
-0.20
3,711,643
3,708,439
3,687,643
-0.56
725,479
856,566
857,270
699,212
1,044,619
1,044,619
0.00
534,400
524,000
524,000
0.00
1,093,990
2,001,054
2,001,054
0.00
2,193,925
2,722,013
3,450,065
26.75
269,698
196,698
196,698
Var. % (2012-2011)
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
14 Mineria
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
15 Industria
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
16 Transporte
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
17 Comunicaci
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
18 Medio Ambie
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
19 Saneamient
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
20 Vivienda y
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
21 Salud
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
22 Cultura y De
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
23 Educacin
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
24 Proteccin S
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
25 Previsin So
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
TOTAL
2010
2011
2012
Var. % (2012-2011)
0.08
0.00
293,761
348,630
348,310
-0.09
117,253
132,912
130,802
-1.59
5,482,683
4,029,835
4,051,935
0.55
34,513
41,516
19,416
-53.23
132,663
152,927
152,927
0.00
13 Energa
148,101
174,996
174,671
-0.19
116,065
129,434
107,735
-16.76
70,822,283
84,286,687
89,258,694
5.90
291,398,291
323,924,175
331,693,343
2.40
425,376
947,985
1,356,882
43.13
387,092,161
431,509,760
445,445,200
3.23
6,241,334
7,696,263
2,454,263
-68.11
25,768
59,000
109,000
79,000
-27.52
370,000
586,000
586,000
0.00
98,588,000
102,008,400
103,605,000
1.57
99,017,000
102,815,000
104,798,000
1.93
4,000
4,000
4,000
0.00
105,348
105,348
105,348
0.00
44,470
55,096
55,096
0.00
35,712,102
34,628,395
36,735,777
6.09
2,133,800
1,736,588
1,640,000
-5.56
420,812
420,812
0.00
14,977,719
17,071,432
18,698,121
9.53
706,786
1,550,942
1,343,523
-13.37
67,261,815
73,087,684
167,433,224
129.09
14,200
181,000
181,000
0.00
2,158,000
1,927,588
1,832,000
-4.96
0.00
0.00
16,618,772
15,944,184
111,839,301
601.44
990,565
100.00
-
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,381,696
11,862,530
2,661,712
-77.56
0.00
0.00
0.00
150,000
100,000
100,000
0.00
9,279,399
6,232,506
85,000
-98.64
44,466,884
49,926,642
13,580,872
-72.80
753,087
SUB TOTAL
SERVICIO DE
DEUDA
11: Servicio de
la Deuda
SUB TOTAL
GASTOS DE
CAPITAL
0.00
0.00
25,381,696
11,862,530
2,661,712
-77.56
-
0.00
0.00
-
410,000
-100.00
-
150,000
100,000
100,000
0.00
-
9,279,399
6,232,506
85,000
-98.64
44,466,884
49,926,642
13,580,872
-72.80
753,087
-
410,000
-100.00
151,990
258,316
-100.00
1,514,577
1,999,614
1,953,676
-2.30
702,072
704,131
704,105
0.00
1,687,304
2,627,698
2,626,446
-0.05
5,905,568
6,430,452
7,137,708
11.00
995,177
1,053,264
1,053,968
SERVICIO DE DEUDA
10:
Adquisiciones
de Activos
Financieros
9:
Adquisiciones
de Activos No
Financieros
8: Otros
Gastos
7: Donaciones
y
Transferencias
SUB TOTAL
GASTOS
CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
0.07
-
2,014,775
108,000
108,000
-
1,080,921
1,080,921
-
3,030,015
45,860,106
5,198,850
-88.66
3,030,015
45,860,106
5,198,850
-88.66
-
5,950,147
3,920,549
2,183,118
-44.32
5,368,601
5,950,147
3,920,549
2,183,118
-44.32
5,368,601
-
10,000
105,000
105,000
0.00
88,581,950
106,446,884
267,243,520
151.06
10,000
105,000
105,000
0.00
88,581,950
106,446,884
267,243,520
151.06
-
54,602,094
68,763,741
6,037,338
-91.22
7,367,538
2,402,661
50,589
-97.89
-
4,696,891
426,424
501,557
501,237
-0.06
117,253
132,912
130,802
-1.59
11,728,017
11,730,098
6,510,198
-44.50
60,281
41,516
19,416
-53.23
253,449
280,344
280,019
-0.12
160,535
184,530
162,831
-11.76
108,727,185
120,760,670
127,713,471
5.76
420,812
420,812
0.00
306,746,010
341,581,607
350,977,464
2.75
1,132,162
2,498,927
2,700,405
8.06
98,602,200
102,189,400
103,786,000
1.56
555,528,976
609,340,032
719,508,424
18.08
2,014,775
4,696,891
45,832,803
51,746,221
8,769,291
17,017,520
6,037,338
-64.52
7,367,538
2,402,661
50,589
-97.89
-100.00
45,832,803
51,746,221
-100.00
202,312,304
243,874,398
301,942,890
23.81
248,145,107
295,620,619
301,942,890
2.14
410,000
-100.00
410,000
-100.00
0.00
0.00
42,000,468
27,806,714
114,501,013
311.77
410,000
990,565
141.60
151,990
258,316
-100.00
1,664,577
2,099,614
2,053,676
-2.19
702,072
704,131
704,105
0.00
10,966,703
8,860,204
2,711,446
-69.40
50,372,452
56,357,094
20,718,580
-63.24
1,748,264
1,053,264
1,053,968
PART. %
NUEVOS
SOLES
TOTAL
0.07
2,014,775
4,696,891
534,424
501,557
501,237
-0.06
1,198,174
132,912
130,802
-1.59
14,758,032
57,590,204
11,709,048
-79.67
60,281
41,516
19,416
-53.23
5,950,147
3,920,549
2,183,118
-44.32
5,622,050
280,344
280,019
-0.12
170,535
289,530
267,831
-7.49
197,309,135
227,207,554
394,956,991
73.83
420,812
420,812
0.00
361,348,104
410,345,348
357,014,802
-13.00
8,499,700
4,901,588
2,750,994
-43.88
98,602,200
102,189,400
103,786,000
1.56
803,674,083
905,370,651
###
12.82

FORMATO 16: COMPARATIVO POR DEPARTAMENTO 2010, 2011 y 2012
PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
FUENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS OFICIALES DE CREDITO
MONTO TOTAL DE LAS ACT. Y
PROY. (*) EJECUTADOS EN EL
DEPARTAMENTO
PPTO. 2010 (PIA)

GASTO CTE.
GASTO CAPITAL
TOTAL
GASTO CTE.
PPTO. 2011 (PIA)
PPTO. 2012 (PIA)
GASTO CAPITAL
GASTO
CAPITAL
TOTAL
GASTO CTE.
DIFERENCIAS 2012 - 2011

GASTO DE CAPITAL
GASTO CORRIENTE
TOTAL
MONTO
MONTO
TOTAL
MONTO
01: AMAZONAS
02: ANCASH
03: APURIMAC
04: AREQUIPA
05: AYACUCHO
06: CAJAMARCA
07: PROV-CONSTITUC_DEL_CALLAO
12,696,238
08: CUSCO
12,696,238
11,576,700
11,576,700
6,630,250
6,630,250
-4,946,450
-43
-4,946,450
-43
09: HUANCAVELICA
10: HUANUCO
11: ICA
12: JUNIN
13: LA LIBERTAD
14: LAMBAYEQUE
15: LIMA
16: LORETO
17: MADRE DE DIOS
18: MOQUEGUA
19: PASCO
20: PIURA
21: PUNO
22: SAN MARTIN
23: TACNA
24: TUMBES
25: UCAYALI
98: EXTERIOR
TOTAL NACIONAL
12,696,238
12,696,238
11,576,700
11,576,700
6,630,250
6,630,250
18 -4,946,450
-4,946,450
Comparativo por Departamento 2010, 2011 y 2012
13

FORMATO 17: INFORMACION DE NUMERO DE PLAZAS EN EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2010 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
: 001 SEDE CUSCO
3
1
0
2
0
0
0
393
361
154
87
34
28
2
0
3
4,350,982.00
2,493,853.00
892,203.00
815,282.00
60,913.00
26
13
11
2
26
13
11
2
0
0
0
1
0
2
0
0
0
361
1
1
1
1
0
1
0
0
88,731.00
89,157.00
29,861.00
35,064.00
61
36
22
3
740,640.00
372,684.00
311,388.00
56,568.00
61
48
13
0.00
53
48
5
32
32
175
950,700.00
150
150
0
7
3
28
41
46
5
20
7
3
28
41
46
5
20
61
36
22
3
0
0
0
956,860.00
612,256.00
312,304.00
32,300.00
26
61
48
13
0
0
0
0
663,868.00
568,108.00
95,760.00
100
72
15
7
3
1
2
53
48
5
0
0
0
0
567,912.00
547,092.00
20,820.00
25
2,188,640.00
301
30,744.00
0
0
0
0
0
0
59,296.00
12,421,664.00
79,632.00
95,364.00
32,700.00
31,920.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
175
26
246
0
8
5
46
65
75
16
31
6,034,521.00
0.00
286,694.00
277,539.00
1,155,534.00
1,554,227.00
1,711,803.00
464,657.00
584,067.00
9
3
9
3
2
0
214,855.00
77,736.00
25,534.00
76,369.00
22,990.00
12,226.00
0.00
201
80
32
62
20
7
0
5,003,209.00
1,907,078.00
541,349.00
1,767,392.00
610,306.00
177,084.00
0.00
100
72
15
7
3
1
2
732,667.00
526,753.00
113,303.00
54,651.00
20,949.00
6,859.00
10,152.00
341
220
73
37
5
1
5
6,488,157.00
3,961,398.00
1,412,654.00
926,501.00
81,862.00
6,859.00
98,883.00
25
148,733.00
62,734.00
8,575.00
32,556.00
38,499.00
6,369.00
0.00
81
58
6
7
9
1
0
805,802.00
639,687.00
29,395.00
91,852.00
38,499.00
6,369.00
0.00
9
3
9
3
2
9
1
5
9
1
9
1
5
9
1
0
0
1,674,430.00
0.00
95,965.00
33,130.00
323,889.00
469,278.00
515,088.00
48,256.00
188,824.00
PPTO ANUAL (**)
393
3,736,130.00
1,184,386.00
171,591.00
1,658,723.00
556,572.00
164,858.00
PERSONAL
PEA TOTAL (*)
TOTAL (A)
111
34
6
50
16
5
0
Costo Anual (****)
154
87
34
28
2
Sub Total PEA (*)
180
100
45
30
2
0
3
Otros (***)
114,696.00
0
0
0
0
0
2
0
1
Pensiones de Gracia Ley 27747
3
1
Decreto Legislativo 20530
AUXILIARES
SAA
SAB
SAC
SAD
SAE
SAF
111
34
6
50
16
5
0
Pensionistas a cargo de la Entidad
Costo Anual (****)
114
35
6
50
18
5
0
Sub PEA (*)
190,729.00
244,409.00
831,645.00
1,084,949.00
1,117,083.00
416,401.00
360,179.00
Otros
4,245,395.00
0
1
2
18
24
27
11
10
Decreto Legislativo 295 (SNP)
180
100
45
30
2
93
Decreto Legislativo 1017 (CAS)
TECNICOS
STA
STB
STC
STD
STE
STF
Otros Contratos
Costo Anual (****)
1
2
18
24
27
11
10
Sub Total PEA (*)
114
35
6
50
18
5
0
93
Otros
PROFESIONALES
SPA
SPB
SPC
SPD
SPE
SPF
96
0
1
2
18
24
29
11
11
Decreto Legislativo 728 (Regimen

Privado)

Pblico)
1
2
18
24
29
11
11
Contratados/Plazo Fijo
Costo Anual (****)
Sub Total PEA (*)
Otros
96

Privado)
DIRECTIVOS/FUNCIONARIOS
F-8
F-7
F-6
F-5
F-4
F-3
F-2
F-1
REMUNERATIVA
Nombrados/Plazo Indeterninado
Pblico)
CATEGORIA
TOTAL DEL FINANCIAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA
301
2,770,685.00
869
18,331,689.00
(*) Comprende la suma PEA del personal

(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales
(***) Detallar el marco legal y el numero de Pensionistas a su cargo
(****) Incluye GRATIFICACIONES, CAFAE, PNUD, BONOS, PRODUCTIVIDAD, HORAS EXTRAS, GUARDIAS, AETAS, etc.

FORMATO 18: INFORMACION DE NUMERO DE PLAZAS PRESUPUESTO 2011 - EN CANTIDAD DE TRABAJADORES Y NIVEL REMUNERATIVO
SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.: : 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE CUSCO
CATEGORIA
Nombrados
REMUNERATIVA
D.LEG. 276
20530
D.LEG.
728
F-8
F-7
F-6
F-5
F-4
F-3
F-2
F-1
79
Total PEA
Costo Anual
19990
Otros
(****)
93
0
1
2
18
24
27
11
10
4,245,395.00
4
2
1
1
5
2
14
21
21
11
10
PROFESIONALES
SPA
SPB
SPC
SPD
SPE
SPF
8
3
1
1
102
30
6
46
16
4
111
34
6
50
16
5
0
3,736,130.00
1,184,386.00
171,591.00
1,658,723.00
556,572.00
164,858.00
TECNICOS
STA
STB
STC
STD
STE
STF
20
10
7
3
11
7
1
2
123
70
26
23
2
4,350,982.00
2,493,853.00
892,203.00
815,282.00
60,913.00
154
87
34
28
2
0
3
AUXILIARES
SAA
SAB
SAC
SAD
SAE
SAF
1
1
3
1
0
2
0
0
0
TOTAL (A)
37
19
305
361
4
1
Serv. No
Personales
Contratados
393
( *) Comprende la suma total de la PEA del personal nombrado, contratado y servicios no personales
(**) Comprende la suma del Costo Total del personal nombrado, contratado y servicios no personales
(***) El total de la suma de Pensionistas es igual a la suma de los pensionistas nivelables D.L 20530,
no nivelables D.L 20530, D.L 19990, Otros y pension de Gracia.
(****) CAFAE, PNUD, BONOS, etc.
190,729.00
244,409.00
831,645.00
1,084,949.00
1,117,083.00
416,401.00
360,179.00
13,372,364.00
Pensionistas Niveleables
D.L 20530
Costo Anual
PEA
Costo Anual
PEA (*)
Total (**)
PEA
3
0
0
0
0
0
2
0
1
114,696.00
0.00
96
0
1
2
18
24
29
11
11
4,360,091.00
0.00
190,729.00
244,409.00
831,645.00
1,084,949.00
1,196,715.00
416,401.00
395,243.00
150
1,674,428.64
7
3
28
41
46
5
20
95,965.44
33,129.72
323,889.12
469,277.52
515,087.40
48,255.96
188,823.48
3
1
1
0
1
0
0
95,364.00
32,700.00
31,920.00
26
13
11
2
26
13
11
2
0
0
0
740,640.00
372,684.00
311,388.00
56,568.00
0
0
0
0
0
0
0
31
32
2
1
3
1
1
1
59,296.00
12,421,664.00
Costo
Total PEA
88,731.00
89,157.00
29,861.00
Total
79,632.00
35,064.00
Costo Anual
61
36
22
3
956,860.20
612,256.20
312,303.60
32,300.40
175
71
29
53
17
5
0
4,788,354.20
1,829,342.20
515,814.60
1,691,023.40
587,316.00
164,858.00
0.00
26
9
3
9
3
2
214,854.72
77,735.88
25,533.84
76,368.84
22,990.32
12,225.84
61
48
13
663,867.60
568,107.60
95,760.00
241
148
58
30
2
0
3
5,755,489.60
3,434,644.60
1,299,351.00
871,850.00
60,913.00
0.00
88,731.00
100
72
15
7
3
1
2
732,666.24
526,752.60
113,303.28
54,650.88
20,948.64
6,859.32
10,151.52
0.00
53
48
5
567,912.00
547,092.00
20,820.00
56
49
5
2
0
0
0
657,069.00
576,953.00
20,820.00
59,296.00
0.00
0.00
0.00
25
9
1
5
9
1
148,732.80
62,733.60
8,575.08
32,555.88
38,499.12
6,369.12
950,700.00
175
301
2,770,682.40
869
18,331,686.20
30,744.00
2,188,639.80
568
15,561,003.80
Pension. No Niv. (D.L 20530)

D.L 19990
Otros (Detallar)
Pensin de Gracia
SUB - TOTAL (B) (***)
TOTAL GENERAL (A) + (B)

FORMATO 19: CONTRATOS DE SERVICIOS - "SERVIS"
PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
CODIGO
UNIDAD EJECUTORA :
NOMBRE
EJEMPLO
12
...
...
...
...
TIPO CONTRATO
TIPO
NUMERO
OGA
1
2
3
4
5
Limpieza
Seguridad
.....
....
......
Costo Contrato *
Costo
Por Trabajador
S/. 500.00
S/. 500.00
...
...
...
NUMERO DE
EMPLEADOS
30
20
....
....
....
.
13
PRT
NO APLICAMOS ESTE TIPO DE MODALIDAD DE CONTRATO
Total Pliego
* Costo total del contrato
Contratos de Servicios - "SERVIS"

FORMATO 20: GASTO DESTINADO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS (*) - 2012 (En S/.)
PART. %
NUEVOS SOLES
8: Otros Gastos
6: Otros Gastos
: Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y

Actividad (*):
01.
02.
03.
04.
...
Proyectos (*):
01.
02.
03.
04.
TOTAL
Distribucin del Gasto destinado a Personas con Discapacidad por Actividades y Proyectos

FORMATO 21: INFORMACIN DE REMUNERACIONES Y NMERO DE PLAZAS- COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012
PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
CATEGORIA
REMUNERATIVA
COSTO TOTAL EN PLANILLAS (*)
AETA
BONIFICACIN EXTRAORDINARIA (INACEPTACIN DE GRATIFICACIONES)
BONOS POR FUNCION JURIDICCIONAL Y FISCAL
DIETA DE DIRECTORIO
DIETAS
ESCOLARIDAD, AGUINALDO Y GRATIFICACIONES
GASTOS POR ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS
GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES
MOVILIDAD PARA TRASLADO DE TRABAJADORES
OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR (CARGAS SOCIALES)
PRODUCTIVIDAD
RETRIBUCIONES EN BIENES
SEGUROS (ESPECIFICAR)
TRANSFERENCIAS CAFAE
VESTUARIO
OTROS (ESPECIFICAR) (**)

2010 (PIA)
2011 (PIA)
2012 (PIA)
PEA /
PEA /
PEA /
COSTO ANUAL
COSTO ANUAL
COSTO ANUAL
Beneficiarios
Beneficiarios
Beneficiarios
20584
304,337,713.99
20,388,178.54
336,320,676.72
15,718,680.00
22162
336,320,676.72
15,718,680.00
669,240.00
14,138,300.00
823,680.00
23,939,270.50
823,680.00
23,939,270.50
1,311,082.71
2,389,670.14
2,389,670.14
21,131,955.29
20,222,172.00
20,222,172.00
22,225,128.50
45,296,021.64
45,296,021.64
470,270.60
TOTAL (*)
20584
384,671,869.63
(*) DEBE COINCIDIR CON LOS MONTOS ASIGNADOS EN LA GENERICA 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES CONSIDERADAS EN EL PRESUPUESTO.
(**) PNUD, BONOS, etc.
22162
22162
444,710,171.00
22162
444,710,171.00
VARIACION 2012-2011
PEA /
COSTO ANUAL
Beneficiarios
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Informacin de Remuneraciones y Nmero de Plazas- Comparativo de los Presupuestos 2010, 2011 y 2012

INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (TANTO NOMBRADO COMO CONTRATADO) CONSIGNADOS EN EL GRUPO GENRICO 1.
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS SUJETOS A CARRERA PUBLICA
SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.:
: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
DENOMINACION DE LA CARRERA PUBLICA ( ESTE FORMATO SE UTILIZARA POR CADA CARRERA PUBLICA TALES COMO: CARRERA ADMINISTRATIVA, LEY DE PROFESORADO, CARRERA MEDICA, PROFESIONALES,
TECNICOS Y AUXILIARES DE LA SALUD, CARRERA JUDICIAL, LEY UNIVERSITARIA, SERVICIO DIPLOMATICO, MILITAR POLICIAL U OBREROS PERMANENTES)
INGRESOS PERSONAL PPT 2010 (EJECUCIN)
NIVELES REMUNERATIVOS
PEA
(1)
CAFAE
(mensual)
AETA
(mensual)
OTROS
BENEFICIOS ...
(mensual)
SUB TOTAL
(mensual)
OTROS
BENEFICIOS ...
(no mensuales,
monto anual)
SUB TOTAL
OTROS
BENEFICIOS ...
(no, mensuales,
monto anual)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
F-8
F-7
F-6
F-5
F-4
F-3
F-2
F-1
96
26,456
16,192
1
2
18
24
29
11
11
14,300
6,829
1,099
1,100
1,146
966
1,016
5,096
2,536
2,456
2,168
2,008
1,928
PROFESIONALES
SPA
SPB
SPC
SPD
SPE
SPF
113
36
5
50
17
5
0
3,930
873
805
757
756
739
9,240
1,848
1,848
1,848
1,848
1,848
TECNICOS
STA
STB
STC
STD
STE
STF
180
100
45
30
2
0
3
3,021
622
599
597
644
8,805
1,761
1,761
1,761
1,761
559
1,761
3
1
1,145
581
3,522
1,761
565
1,761
AUXILIARES
SAA
SAB
SAC
SAD
SAE
SAF
SERVICIOS NO PERSONAL
PA
PB
PC
INGRESOS PERSONAL PPT 2011 (EJECUCIN JUNIO)
REMUNERACION
(mensual)
42,648
0
14,300
11,925
3,635
3,556
3,314
2,974
2,944
13,170
2,721
2,653
2,605
2,604
2,587
0
TOTAL ANUAL
PEA
(1)
REMUNERACI
ON (mensual)
CAFAE
(mensual)
AETA
(mensual)
(2)
(3)
(4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,201,659
0
171,600
286,200
785,253
1,024,212
1,153,293
392,513
388,590
96
26,456
16,192
1
2
18
24
29
11
11
14,300
6,829
1,099
1,100
1,146
966
1,016
5,096
2,536
2,456
2,168
2,008
1,928
0
0
0
0
0
0
0
3,583,843
1,175,329
159,196
1,562,886
531,192
155,240
0
113
36
5
50
17
5
0
3,930
873
805
757
756
739
9,240
1,848
1,848
1,848
1,848
1,848
11,826
2,383
2,360
2,358
2,405
0
2,320
0
0
0
0
0
0
0
5,124,386
2,860,104
1,274,200
848,837
57,714
0
83,531
180
100
45
30
2
0
3
3,021
622
599
597
644
8,805
1,761
1,761
1,761
1,761
559
1,761
4,667
2,342
0
2,326
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83,916
28,100
0
55,816
0
0
0
3
1
1,145
581
3,522
1,761
565
1,761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OTROS
BENEFICIOS ...
(mensual)
SUB TOTAL
(mensual)
(5)
(6)
13,170
2,721
2,653
2,605
2,604
2,587
0
TA
TB
PROYECTOS DE INVERSION
.
TOTAL (A)
TOTAL ANUAL
(8)
AA
AB
0
(7)
42,648
0
14,300
11,925
3,635
3,556
3,314
2,974
2,944
INGRESOS PERSONAL PROYECTO PPT 2011 (PIA)
SUB TOTAL
OTROS
OTROS
BENEFICIOS ... BENEFICIOS ...
(no mensuales,
(no,
monto anual)
mensuales,
monto anual)
PEA
(1)
REMUNERACI
ON (mensual)
CAFAE
(mensual)
AETA
(mensual)
(2)
(3)
(4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,201,659
0
171,600
286,200
785,253
1,024,212
1,153,293
392,513
388,590
96
26,460
16,192
1
2
18
24
29
11
11
14,300
6,829
1,112
1,109
1,151
966
995
5,096
2,536
2,456
2,168
2,008
1,928
0
0
0
0
0
0
0
3,583,843
1,175,329
159,196
1,562,886
531,192
155,240
0
114
35
6
50
18
5
0
3,900
877
812
757
714
739
11,826
2,383
2,360
2,358
2,405
0
2,320
0
0
0
0
0
0
0
5,124,386
2,860,104
1,274,200
848,837
57,714
0
83,531
180
100
45
30
2
0
3
4,667
2,342
0
2,326
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83,916
28,100
0
55,816
0
0
0
3
1
2
565
1,761
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
36
22
3
8,150
1,550
1,350
1,250
48
13
1,150
1,050
48
5
1,000
800
OTROS
BENEFICIOS ...
(mensual)
SUB TOTAL
(mensual)
(5)
(6)
SUB TOTAL
OTROS
OTROS
BENEFICIOS ... BENEFICIOS ...
TOTAL ANUAL
(no mensuales,
(no,
monto anual)
mensuales,
monto anual)
(7)
(8)
42,652
0
14,300
11,925
3,648
3,565
3,319
2,974
2,923
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,205,550
0
171,600
286,200
787,920
1,026,660
1,154,845
392,513
385,812
9,240
1,848
1,848
1,848
1,848
1,848
13,140
2,725
2,660
2,605
2,562
2,587
0
0
0
0
0
0
0
0
3,607,657
1,144,630
191,532
1,562,886
553,368
155,240
0
3,009
628
599
597
626
8,805
1,761
1,761
1,761
1,761
559
1,761
11,814
2,389
2,360
2,358
2,387
0
2,320
0
0
0
0
0
0
0
5,130,818
2,867,016
1,274,146
848,837
57,288
0
83,531
1,145
581
3,522
1,761
4,667
2,342
0
2,326
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83,916
28,100
0
55,816
0
0
0
8,150
1,550
1,350
1,250
0
1,150
1,050
0
1,000
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,188,640
612,256
312,304
32,300
0
568,108
95,760
0
547,092
20,820
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
392
34,553
37,759
72,312
12,993,804
392
34,553
37,759
72,312
12,993,804
568
42,664
37,759
80,423
15,216,581
NOTAS
1/. EL INGRESO PERSONAL MENSUAL DE UN MISMO SERVIDOR REPRESENTATIVO PROMEDIO DEL NIVEL CORRESPONDIENTE
2/. LOS PLIEGOS QUE CUENTEN CON MAS DE UNA UNIDAD EJECUTORA DEBERN ENVIAR LA INFORMACIN POR CADA UNIDAD EJECUTORA Y EL CONSOLIDADO A NIVEL PLIEGO.
(1) PEA:
(2) REMUNERACION:
(3) CAFAE:
(4) AETA:
(5) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION MENSUAL
(6) SUB TOTAL

(7) OTROS BENEFICIOS - ASIGNACION ANUAL
(8) SUB TOTAL

(9) TOTAL
SE CONSIGNARA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO ( NOMBRADO Y CONTRATADO) EXISTENTE A DIC 2008, JUNIO 2009 Y EL PROYECTO DE PRESUPUESTADO 2010
SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL DE LA CARRERA PUBLICA SEGUN CORRESPONDA
SE CONSIGNARA EL INCENTIVO LABORAL MENSUAL PROMEDIO QUE POR DISPOSICION EXPRESA SE LE OTORGUE A UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGUN CORRESPONDA
SOLO APLICABLE AL SECTOR SALUD. SE CONSIGNARA LA ASIGNACION EXTRAORDINARIA POR TRABAJO ASISTENCIAL MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL
SEGUN CORRESPONDA
LAS COLUMNAS COMO SEAN NECESARIAS, SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS - ASIGNACIONES MENSUALES PERIODICOS DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS
RUBROS ANTERIORES . EN HOJA INDEPENDIENTES SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE
SE OTORGA . DEBERA DETALLAR POR CADA CONCEPTO ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA (MENSUAL, BIMENSUAL,
TRIMESTRAL , CUATRIMENSUAL)
SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2), (3), (4) (5) y
LAS COLUMNAS COMO SEAN NECESARIAS, SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS - ASIGNACIONES PERIODICOS O NO PERIODICAS DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS
RUBROS ANTERIORES . EN HOJA INDEPENDIENTES SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE
SE OTORGA . DEBERA DETALLAR POR CADA CONCEPTO ASI COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA (MENSUAL, BIMENSUAL,
TRIMESTRAL , CUATRIMENSUAL O SIN PERIODICIDAD)
SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (7) y
SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (6) y (8)
Ingresos Mensuales por periodo del Personal Activo
Ingresos Mensuales por periodo del Personal Activo

COMPARATIVO DE PEAS Y PLANILLAS POR NIVELES REMUNERATIVOS CONSIGNADOS EN EL GRUPO GENERICO DE GASTO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB.
: 446 GOBIERNO
REG.:
REGIONAL CUSCO
CARRERAS Y NIVELES (*)
PEA
2010
PLANILLA
MENSUAL
(En nuevos soles)
PEA
AGOSTO 2011
PLANILLA
MENSUAL
(En nuevos soles)
PEA
PRESUPUESTO 2012
PLANILLA
PLANILLA
MENSUAL
ANUAL
(En nuevos soles) (En nuevos soles)
F-8
F-7
F-6
F-5
F-4
F-3
F-2
F-1
95
128,218.00
95
128,218.00
96
129,505.00
1,554,060.00
1
2
17
24
29
11
11
14,300.00
13,659.00
18,820.00
26,407.00
33,236.00
10,622.00
11,174.00
1
2
17
24
29
11
11
14,300.00
13,659.00
18,820.00
26,407.00
33,236.00
10,622.00
11,174.00
1
2
18
24
29
11
11
14,300.00
13,659.00
20,012.00
26,610.00
33,360.00
10,621.00
10,943.00
171,600.00
163,908.00
240,144.00
319,320.00
400,320.00
127,452.00
131,316.00
PROFESIONALES
SPA
SPB
SPC
SPD
SPE
SPF
111
36
5
47
18
5
0
87,638.00
31,416.00
4,027.00
35,648.00
12,850.00
3,697.00
111
36
5
47
18
5
0
87,638.00
31,416.00
4,027.00
35,648.00
12,850.00
3,697.00
114
35
6
50
18
5
0
89,902.00
30,706.00
4,873.00
37,776.00
12,850.00
3,697.00
1,078,824.00
368,472.00
58,476.00
453,312.00
154,200.00
44,364.00
TECNICOS
STA
STB
STC
STD
STE
STF
176
99
43
29
2
0
3
107,615.00
61,640.00
25,723.00
17,322.00
1,252.00
176
99
43
29
2
0
3
108,213.00
62,238.00
25,723.00
17,322.00
1,252.00
180
100
45
30
2
110,592.00
62,817.00
26,939.00
17,906.00
1,252.00
1,327,104.00
753,804.00
323,268.00
214,872.00
15,024.00
0.00
20,136.00
AUXILIARES
SAA
SAB
SAC
SAD
SAE
SAF
568.00
.
.
SUB TOTAL
(1)
1,678.00
1,678.00
568.00
3
1
1,710.00
581.00
568.00
568.00
1,129.00
20,520.00
6,972.00
0.00
13,548.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
383

ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE
OTROS (DETALLAR)
DIETAS CONSEJEROS
COMPENSACION TIEMPO DE SERVICIOS
CAFAE
CARGAS SOCIALES
ASIG.POR CUMPLIR 25 Y 30 AOS
SUB TOTAL (2)
13
1,678.00
324,039.00
324,637.00
393
331,709.00
3,980,508.00
633,187.00
179,900.00
383
633,187.00
179,900.00
393
393
1,014,634.00
393,000.00
725,010.00
725,010.00
5,881,224.00
287,448.00
75
393
393
75
725,010.00
90,000.00
8,580,492.00
418,492.00
478,800.00
1,014,634.00
393,000.00
0.00
725,010.00
90,000.00
8,580,492.00
418,492.00
478,800.00
0.00
7,706,769.00
8,031,406.00
1722
2115
11,700,428.00
12,032,137.00
5,881,224.00
287,448.00
13
396
7,706,769.00
8,030,808.00
0
383
11,700,428.00
15,680,936.00
TOTAL (1)+(2)
(*) El Pliego utilizar las carreras que les corresponda detalladas por cada nivel remunerativo. Deber subtotalizarse a nivel de cada carrera.
Personal y Obligaciones Sociales Comparativo de PEAS y Planillas 2010, 2011 y 2012

COMPARATIVO DE PEAS Y PLANILLAS POR NIVELES REMUNERATIVOS CONSIGNADOS EN EL GRUPO GENERICO DE GASTO 2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES
: 446 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. REG.:
UNIDAD EJECUTORA
: 001 SEDE CUSCO - GOBIERNO REGIONAL CUSCO
CARRERAS Y NIVELES (*)
DICIEMBRE 2010
PLANILLA
MENSUAL
PEA
JUNIO 2011
PLANILLA
MENSUAL
PEA
(En nuevos soles)
PRESUPUESTO 2012
PLANILLA
PLANILLA
MENSUAL
PEA
(En nuevos soles)
ANUAL
(En nuevos soles) (En nuevos soles)
F-8
F-7
F-6
F-5
F-4
F-3
F-2
F-1
151
138,916.00
151
138,916.00
150
139,535.00
1,674,420.00
7
3
28
42
46
5
20
7,762.00
2,661.00
27,183.00
38,783.00
42,455.00
4,235.00
15,837.00
7
3
28
42
46
5
20
7,762.00
2,661.00
27,183.00
38,783.00
42,455.00
4,235.00
15,837.00
7
3
28
41
46
5
20
7,997.00
2,761.00
26,991.00
39,106.00
42,924.00
4,021.00
15,735.00
95,964.00
33,132.00
323,892.00
469,272.00
515,088.00
48,252.00
188,820.00
PROFESIONALES
SPA
SPB
SPC
SPD
SPE
SPF
26
9
3
9
3
2
0
17,473.00
6,308.00
2,058.00
6,292.00
1,796.00
1,019.00
26
9
3
9
3
2
0
17,473.00
6,308.00
2,058.00
6,292.00
1,796.00
1,019.00
26
9
3
9
3
2
0
17,905.00
6,478.00
2,128.00
6,364.00
1,916.00
1,019.00
214,860.00
77,736.00
25,536.00
76,368.00
22,992.00
12,228.00
0.00
TECNICOS
STA
STB
STC
STD
STE
STF
100
72
15
7
3
1
2
59,768.00
43,213.00
9,077.00
4,364.00
1,746.00
522.00
846.00
100
72
15
7
3
1
2
59,768.00
43,213.00
9,077.00
4,364.00
1,746.00
522.00
846.00
100
72
15
7
3
1
2
61,056.00
43,896.00
9,442.00
4,554.00
1,746.00
572.00
846.00
732,672.00
526,752.00
113,304.00
54,648.00
20,952.00
6,864.00
10,152.00
AUXILIARES
SAA
SAB
SAC
SAD
SAE
SAF
24
8
1
5
9
1
0
10,388.00
4,351.00
665.00
2,167.00
2,674.00
531.00
25
9
1
5
9
1
0
10,945.00
4,908.00
665.00
2,167.00
2,674.00
531.00
25
9
1
5
9
1
0
12,395.00
5,228.00
715.00
2,713.00
3,208.00
531.00
148,740.00
62,736.00
8,580.00
32,556.00
38,496.00
6,372.00
0.00
.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
301
226,545.00
302
227,102.00
301
230,891.00
2,770,692.00
447,509.00
301,000.00
111,600.00
46,000.00
447,509.00
301,000.00
111,600.00
46,000.00
0.00
906,109.00
1,137,000.00
906,109.00
3,676,801.00
SUB TOTAL
(1)

ESCOLARIDAD Y AGUINALDOS DE JULIO Y DICIEMBRE
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO ACTIVO
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO - PENSIONISTA
OTROS (DETALLAR)
SUB TOTAL (2)
194,613.00
211,400.00
33,500.00
28,000.00
210,700.00
33,500.00
0.00
0
301
244,200.00
470,745.00
0
302
467,513.00
694,615.00
0
301
TOTAL (1)+(2)
(*) El Pliego utilizar las carreras que les corresponda detalladas por cada nivel remunerativo. Deber subtotalizarse a nivel de cada carrera.
considerado en el Presupuesto Formulado para el ao 2010 a nivel Pliego.
Pensiones y Prestaciones Sociales Comparativo de PEAS y Planillas 2010, 2011 y 2012

FORMATO 25: EJECUCIN DEL GASTO POR CONVENIO DE ADMINISTRACIN DE RECURSOS 2010 Y 2011
Unidad
Ejecutora
Persona
Jurdica (con
la cual se
suscribe)
Dispositivo
Legal que
autoriza la
ejecucin
por
Convenio
Convenio
Concepto de
que autoriza
Fecha de
la
la
Suscripcin
Transferenci
Transferenci del Convenio
a
a
G.G.
Fte. De
Fmto.
FUNCION
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
002 Plan COPESCOMINCETUR

(*)
Ley N 27889
05-2010MINCETUR/CO
PESCO-DE
002 Plan COPE
MINCETUR
Ley N 27889
05-2010MINCETUR/CO
PESCO-DE
4/16/2010
Ejecucion de ob 6 Inversiones
R. O.
09 TURISMO
022
0045
002 Plan COPE
MINCETUR
Ley N 27889
05-2010MINCETUR/CO
PESCO-DE
4/16/2010
R. O.
09 TURISMO
022
0045
Ley N 27889
05-2010MINCETUR/CO
PESCO-DE
002 Plan COPE
MINCETUR
4/16/2010
R. O.
09 TURISMO
022
0045
4/16/2010
R. O.
09 TURISMO
022
ACT/PROYEC
TO
Construccion
y
Mejoramiento
de Accesos
Turisticos a
Monumentos
de Tipon
Construccion
y
Mejoramiento
p de Ciclovia
Pisaq-TarayLamayUrubambaOllantaytambo
Construccion
del Complejo
Ecologico
Tematico de
Pilcopata
Monto de
Convenio
2,702,591.00
0.00
Monto
Transferido
2010
Monto de
Transferido
2011
1,089,205.00
1,613,386.00
823,830.00
0.00
806,831.00
0.00
0045
Implementaci
on del Circuito
de Aventura
San JeronimoHuacarpay,
Cusco y
Quispicanchi
559,501.00
0.00
694,747.00
002 Plan COPE
MINCETUR
Ley N 27889
05-2010MINCETUR/CO
PESCO-DE
4/16/2010
R. O.
09 TURISMO
022
0045
Instalacion e
Implementaci
on de Sistema
de
Sealizacion
Estandarizada
en las Rutas
TuristicasProvincias de
Calca, La
Convencion,
Paucartambo
y Urubamba
002 Plan COPE
MINCETUR
Ley N 27889
05-2010MINCETUR/CO
PESCO-DE
4/16/2010
R. O.
09 TURISMO
022
0045
Fortalecimiento
0.00
0.00
694,747.00
0.00
1,089,205.00
2,308,133.00
383,243.00
5,970,743.00
(*)
Monto
Transferido
al 2009
Saldo 2009
(Persona
Jurdica)
Saldo 2011
(30 de
Setiembre)
0.00
1,293,660.26
0.00
650,787.81
0.00
1,944,448.07
0.00
Convenio suscrito entre el Gobierno Regional Cusco y COPESCO Nacional y como Unidad Ejecutora el Proyecto Especial Plan COPESCO - Cusco.
Ejecucin del Gasto por Convenio de Administracin de Recursos 2010 y 2011
Pgina 369 de 389

FORMULARIO N 26: ASIGNACIN BIENES Y SERVICIOS - COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 Y PROYECTADO 2012
PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARATAMENTO DEL CUSCO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DETERMINADOS
2010
RUBROS
PIA
2011
PIM
PIA
2,012
PIM (Agosto)
DIFERENCIA VARIACION % DIFERENCIA VARIACION %

METAS
PIA
2011(2011- PIA
20122011
2010
2010)
2011
(2012-2011)
PTO
(Proyecto)
2.3.1.1.1
ALIMENTOS Y BEBIDAS
231010101
2.3.1.1.1.1
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
79,000
79,000
93,410
93,410
0
0
34,315
34,315
0
0
-79,000
-79,000
-100
-100
0
0
0
0
3
3
2.3.1.2.1
VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES

231020101
2.3.1.2.1.1
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
231020102
2.3.1.2.1.2
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
231020103
2.3.1.2.1.3
CALZADO
95,705
48,000
40,500
7,205
79,284
41,799
21,490
15,995
0
0
0
0
39,366
16,376
14,375
8,615
0
0
0
0
-95,705
-48,000
-40,500
-7,205
-300
-100
-100
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
16
7
2
7
2.3.1.3.1
COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES

231030101
2.3.1.3.1.1
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
231030103
2.3.1.3.1.3
LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
793,967
728,842
65,125
839,701
725,320
114,381
0
0
0
325,696
315,569
10,127
0
0
0
-793,967
-728,842
-65,125
-200
-100
-100
0
0
0
0
0
0
11
8
3
2.3.1.5.1
DE OFICINA
231050101
2.3.1.5.1.1
231050102
2.3.1.5.1.2
59,698
0
59,698
18,829
7,155
11,674
0
0
0
15,256
7,510
7,746
0
0
0
-59,698
0
-59,698
-100
0
-100
0
0
0
0
0
0
15
7
8
12,000
0
12,000
5,327
1,260
4,067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-12,000
0
-12,000
-100
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99,777
38,077
46,700
0
15,000
25,000
10,000
0
0
15,000
0
0
0
0
0
6,700
6,180
0
0
520
0
0
0
0
0
-99,777
-38,077
-46,700
0
-15,000
-300
-100
-100
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
0
1
1
0
0
5,240
5,240
0
0
3,941
3,941
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
5,300
5,300
2,980
2,980
0
0
1,700
1,700
0
0
-5,300
-5,300
-100
-100
0
0
0
0
2
2
803,114
1,087,282
3,203,980
24,228,450
-803,114
-300
24,228,450
100
11
REPUESTOS Y ACCESORIOS
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
2.3.1.5.3
ASEO, LIMPIEZA Y COCINA

231050301
2.3.1.5.3.1
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
231050302
2.3.1.5.3.2
DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA
2.3.1.5.99
OTROS
231059999
2.3.1.5.99.99
OTROS
2.3.1.6.1
REPUESTOS Y ACCESORIOS
231060101
2.3.1.6.1.1
DE VEHICULOS
231060103
2.3.1.6.1.3
DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS
231060104
2.3.1.6.1.4
DE SEGURIDAD
231060199
2.3.1.6.1.99
OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
2.3.1.7.1
ENSERES
231070101
2.3.1.7.1.1
ENSERES
2.3.1.8.1
PRODUCTOS FARMACEUTICOS
231080102
2.3.1.8.1.2
MEDICAMENTOS
2.3.1.11.1
SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION
Pgina 370 de 389

2010
RUBROS
231110101
2.3.1.11.1.1
231110102
2.3.1.11.1.2
231110104
2.3.1.11.1.4
PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

PARA VEHICULOS
PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
PIA
2011
PIM
PIA
2,012
PIM (Agosto)

METAS
PIA
2011(2011- PIA
20122011
2010
2010)
2011
(2012-2011)
PTO
(Proyecto)
101,274
62,000
639,840
118,082
155,813
813,387
0
0
0
3,199,074
0
4,906
24,228,450
0
0
-101,274
-62,000
-639,840
-100
-100
-100
24,228,450
0
0
100
0
0
8
1
2
151,931
128,207
23,724
18,581
18,581
0
0
0
0
3,264,732
17,184
3,247,548
15,000,000
15,000,000
0
-151,931
-128,207
-23,724
-200
-100
-100
15,000,000
15,000,000
0
100
100
0
10
5
5
2.3.1.99.1
COMPRA DE OTROS BIENES

231990101
2.3.1.99.1.1
HERRAMIENTAS
231990199
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES
2.3.2.1.1
VIAJES INTERNACIONALES
232010102
2.3.2.1.1.2
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
25,000
25,000
0
0
0
0
0
0
-25,000
-25,000
-100
-100
0
0
0
0
1
1
2.3.2.1.2
VIAJES DOMESTICOS
232010201
2.3.2.1.2.1
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
232010202
2.3.2.1.2.2
VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
232010299
2.3.2.1.2.99
OTROS GASTOS
79,230
0
79,230
0
186,131
0
186,131
0
0
0
0
0
375,324
5,036
370,288
0
0
0
0
0
-79,230
0
-79,230
0
-100
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1
8
1
2.3.2.2.4
SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL

232020404
2.3.2.2.4.4
SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
0
0
600
600
0
0
600
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2.3.2.4.1
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES

232040101
2.3.2.4.1.1
DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS
232040102
2.3.2.4.1.2
DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES
232040105
2.3.2.4.1.5
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
0
0
0
0
6,129,824
351,311
5,567,802
210,711
5,000,000
0
5,000,000
0
8,226,852
9,107
8,217,699
46
40,500,000
40,500,000
0
0
5,000,000
0
5,000,000
0
100
0
100
0
35,500,000
40,500,000
-5,000,000
0
0
100
-100
0
14
1
12
1
2.3.2.5.1
ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES

232050101
2.3.2.5.1.1
DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
232050102
2.3.2.5.1.2
DE VEHICULOS
232050104
2.3.2.5.1.4
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1,295,285
0
0
1,295,285
7,710
4,835
0
2,875
0
0
0
0
836,376
2,550
0
833,826
0
0
0
0
-1,295,285
0
0
-1,295,285
-100
0
0
-100
0
0
0
0
0
0
0
0
6
1
2
3
2.3.2.6.1
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
232060101
2.3.2.6.1.1
GASTOS LEGALES Y JUDICIALES
232060102
2.3.2.6.1.2
GASTOS NOTARIALES
0
0
0
10,710
0
10,710
0
0
0
287,759
284,964
2,795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
3
2.3.2.6.3
SEGUROS
232060301
2.3.2.6.3.1
0
0
2,000
2,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SEGURO DE VIDA
Pgina 371 de 389

2010
RUBROS
PIA
2011
PIM
PIA
2,012
PIM (Agosto)

METAS
PIA
2011(2011- PIA
20122011
2010
2010)
2011
(2012-2011)
PTO
(Proyecto)
2.3.2.7.1
SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR

232070199
2.3.2.7.1.99
OTROS SERVICIOS SIMILARES
0
0
147,881
147,881
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.3.2.7.2
SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR

232070299
2.3.2.7.2.99
OTROS SERVICIOS SIMILARES
0
0
396,808
396,808
0
0
185,695
185,695
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
2.3.2.7.4
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA

232070499
2.3.2.7.4.99
OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
0
0
579
579
0
0
720
720
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2.3.2.7.11
OTROS SERVICIOS
232071102
2.3.2.7.11.2
TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES
232071199
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS
0
0
0
70,041
10,000
60,041
0
0
0
3,504,707
0
3,504,707
15,000,000
0
15,000,000
0
0
0
0
0
0
15,000,000
0
15,000,000
15,000,000
0
15,000,000
7
1
6
3,500,007
9,127,968
5,000,000
20,313,719
94,728,450
1,499,993
43
89,728,450
1,795
123
TOTAL

FORMATO 27: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL AO 2012
ADQUISICIONES/CONTRATACIONES/OBRAS

TIPO DE PROCESO
VALOR ESTIMADO
FECHA PROG. CONV.
FECHA PROG.
RECEPCIN/CONFORMIDA
D
CODIGO SNIP (2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
TOTAL
(1) EL SECTOR DEBE CONSIDERAR LAS ADQUISICIONES QUE EFECTUAN LOS PROYECTOS DE INVERSIN
(2) PARA PROYECTOS DE INVERSION
(**) Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados
Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones del ao 2010, 2011 y 2012
FORMATO 28: CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS EN LOS AOS 2010 Y 2011


PROYECTO
CODIGO SNIP
TIPO DE
PROCESO DE
SELECCIN
NUMERO DEL
PROCESO
MODALIDAD
FECHA DE
MONTO
SUSCRIPCION DEL
PRESUPUESTADO
CONTRATO
CONTRATISTA
(RUC y
Denominacion)
PLAZO DE
EJEUCION DE
OBRAS
FECHA DE
VENCIMIENTO DEL
PLAZO
AMPLIACION DE
PLAZO
FECHA DE
VENCIMIENTO DE
PLAZO
FECHA DE
ENTREGA
FECHA DE
CONFORMIDAD
DE OBRA
2010
2011
ejecucion de obra mejoramiento de los
servicios educativos del centro educativo
basica especial don jose de san martin del
distrito de wanchaq - cusco
LICITACION
PUBLICA
PROCEDIMEINTO
CLASICO
10
S/.
7,897,966.88
CONTRATO
PROCESO
EN
ejecucion de obra sustitucion del bloque c en la

i.e. 51017 mariscal ganmarra cusco
ADJUDICACION
DIRECTA
SELECTIVA
PROCEDIMEINTO
CLASICO
101
S/.
691,862.40
20527657220
CONTRATO
CONSORCIO
PROCESO
BOSH
Y
CIA
SAC/SETCON SRL
EN
ejecucion de obra mejoramiento del logro

de aprendizaje en los alumnos del nivel
secundario de la i.e. bartolome de las
casas de huayhuahuasi del distrito de
coporaque provincia de espinar
LICITACION
PUBLICA
PROCEDIMEINTO
CLASICO
16
S/.
2,934,089.80
CONTRATO
PROCESO
EN
ejecucion de obra mejoramiento de la oferta de

servicios educativos i.e. simon bolivar picchu
cusco
LICITACION
PUBLICA
PROCEDIMEINTO
CLASICO
11
S/.
2,509,923.32
10004760617) DEL CONTRATO

CASTILLO
PROCESO
PAREDES
ALBERTO
ENRIQUE
EN
mejoramiento de los servicios educativos de la

i.e. 50585 san isidro de chilca del distrito de
ollantaytambo urubamba
LICITACION PUBLICA PROCEDIMEINTO

CLASICO
12
S/.
4,593,973.71
20506426155
CONSORCIO
OLLANTAYTAMBO
) CONTRATO
EN
ejecucion de obra mejoramiento del logro de

aprendizaje en los alumnos del nivel
secundario de la i.e. bartolome de las casas de
huayhuahuasi del distrito de coporaque
provincia de espinar
LICITACION PUBLICA PROCEDIMEINTO

CLASICO
16
S/.
2,934,089.80
PROCESO
CONTRATO
PROCESO
EN
TOTAL
(**) Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recaudados / Donaciones y Transferencias / Operaciones Oficiales de Crdito/ Recursos Determinados
Contratos de Obras suscritos en los aos 2010 y 2011
FORMATO 29: PRINCIPALES ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS DEL AO 2010, 2011 Y PROYECTADO PARA EL 2012
2011
1
ADQUISICION DE MALLAS
GANADERAS Y OTROS
ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO
NUEVOS SOLES FECHA PROG. CONV.

LP
LP
LP
CLASICO
SIP
SIP
ADQUISCION DE LLANTAS PARA CARGADOR FRONTAL Y

VOLQUETE
LP
CLASICO
LP
CLASICO
S/. 565,947.00
Con Buena Pro
S/. 450,748.50
Con Buena Pro
7/18/2011
5/10/2011
8/5/2011
EN EJECUCION
S/. 80,395.00
Con Buena Pro
5/12/2011
6/3/2011
S/. 142,333.00
Con Buena Pro
5/12/2011
6/15/2011
S/. 44,622.00
Con Buena Pro
5/10/2011
EN EJECUCION
S/. 71,874.00
Con Buena Pro
5/11/2011
7/26/2011
S/. 69,745.00
Con Buena Pro
9/16/2011
7/8/2011
S/. 2,187,090.00
Con Buena Pro
5/24/2011
8/31/2011
S/. 46,800.00
Con Buena Pro
6/13/2011
7/5/2011
S/. 146,580.00
Con Buena Pro
6/13/2011
6/30/2011
S/. 472,392.00
Con Buena Pro
6/13/2011
6/30/2011
S/. 206,035.00
Con Buena Pro
8/2/2011
EN EJECUCION
S/. 272,160.00
Con Buena Pro
6/3/2011
7/13/2011
S/. 106,617.90
Con Buena Pro
6/7/2011
8/24/2011
AMC 142 DERIVADO LP-004
ADQUISICION DE POSTES DE CONCRETO
LP
CLASICO
S/. 899,327.00
Con Buena Pro
8/9/2011
EN EJECUCION
LP
CLASICO
S/. 682,410.00
Con Buena Pro
8/12/2011
EN EJECUCION
S/. 1,666,000.00
Con Buena Pro
9/8/2011
EN EJECUCION
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE POR SUMINISTRO
LP
CLASICO
Con Buena Pro
9/8/2011
9/23/2011
S/. 50,252.00
Con Buena Pro
9/8/2011
9/26/2011
S/. 40,332.30
CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZAS

DE SEGURO TODO RIESGO VEHICULAR Y TREC
EXON
CLASICO
S/. 162,346.28
Con Buena Pro
3/22/2011
6/30/2011
10
CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZAS

DE SEGURO TODO RIESGO VEHICULAR Y TREC
CP
CLASICO
S/. 523,167.56
Con Buena Pro
5/24/2011
EN EJECUCION
S/. 103,125.00
Con Buena Pro
8/10/2011
EN EJECUCION
S/. 120,000.00
Con Buena Pro
8/10/2011
EN EJECUCION
S/. 103,125.00
Con Buena Pro
8/2/2011
EN EJECUCION
S/. 232,000.00
Con Buena Pro
8/4/2011
EN EJECUCION
S/. 116,000.00
Con Buena Pro
8/2/2011
EN EJECUCION
S/. 200,000.00
Con Buena Pro
8/9/2011
EN EJECUCION
S/. 124,062.50
Con Buena Pro
9/19/2011
EN EJECUCION
S/. 120,000.00
Con Buena Pro
6/17/2011
EN EJECUCION
S/. 144,900.00
Con Buena Pro
6/27/2011
EN EJECUCION
S/. 21,000.00
Con Buena Pro
6/17/2011
EN EJECUCION
S/. 59,098.34
Con Buena Pro
6/7/2011
8/1/2011
S/. 35,923.51
Con Buena Pro
6/7/2011
8/1/2011
S/. 16,458.11
Con Buena Pro
6/7/2011
8/1/2011
S/. 50,665.94
Con Buena Pro
6/7/2011
6/22/2011
S/. 27,264.56
Con Buena Pro
6/7/2011
6/22/2011
S/. 34,185.49
Con Buena Pro
6/7/2011
6/22/2011
S/. 15,644.35
Con Buena Pro
6/7/2011
6/22/2011
S/. 50,026.95
Con Buena Pro
6/3/2011
6/16/2011
S/. 45,145.92
Con Buena Pro
6/3/2011
6/16/2011
S/. 39,736.62
Con Buena Pro
6/3/2011
6/16/2011
S/. 15,143.85
Con Buena Pro
6/3/2011
6/16/2011
11
12
13
14
CONTRATACION DEL SERVICIO PERIODICO DE ALQUILER DE

CARGADORES FRONTALES Y CAMIONES VOLQUETES
SERVICIO DE ALQUILER DE MOTONIVELADORAS

SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA
ADQUISICION DE FIERRO CORRUGADO
CP
CP
ADP
ADP
CLASICO
CLASICO
CLASICO
SIP
5
2
15
ADQUISICION DE MADERA
ADP
CLASICO
S/. 273,640.00
Con Buena Pro
7/15/2011
EN EJECUCION
16
CEMENTO PORTLAND TIPO IP
ADP
SIP
S/. 297,700.00
Con Buena Pro
7/6/2011
8/22/2011
17
ADQUISICION DE TUBERIA NTP
ADP
CLASICO
11
S/. 241,219.77
Con Buena Pro
8/3/2011
9/14/2011
18
PETROLEO DIESEL B5
ADP
SIP
12
S/. 367,314.24
Con Buena Pro
9/14/2011
EN EJECUCION
19
ADQUISICION DE ARENA GRUESA
ADS
CLASICO
17
S/. 174,500.00
Con Buena Pro
6/3/2011
EN EJECUCION
20
ADQUISICION DE DE SEMILLAS DE PIJUAYO PARA PALMITO
ADS
CLASICO
24
S/. 107,910.00
Con Buena Pro
5/12/2011
EN EJECUCION
21
ADQUISICION DE PERNO Y BARRENOS
ADS
CLASICO
S/. 107,742.00
Con Buena Pro
7/5/2011
9/9/2011
22
ADQUISICION DE MADERA
ADS
CLASICO
S/. 120,566.00
Con Buena Pro
8/12/2011
9/16/2011
23
ADQUISICION DE ASCENSOR
ADS
CLASICO
S/. 186,733.76
Con Buena Pro
7/18/2011
EN EJECUCION
24
ADQUISICION DE TUBOS PVC Y ACCESORIOS
ADS
CLASICO
S/. 186,327.90
Con Buena Pro
7/22/2011
8/15/2011
25
ADQUISICION DE MADERA AGUANO
ADS
CLASICO
S/. 103,490.50
Con Buena Pro
8/22/2011
EN EJECUCION
26
ADQUISICION DE TEJA, GANCHOS Y CUMBRERAS
ADS
CLASICO
S/. 108,315.00
Con Buena Pro
8/22/2011
9/22/2011
27
ADQUISICION DE TRACTOR AGRICOLA
ADS
CLASICO
44
45
57
62
77
83
89
S/. 148,500.00
Con Buena Pro
8/22/2011
EN EJECUCION
28
ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO Y TABLERO DE

TRANSFERENCIA
ADS
CLASICO
91
S/. 102,496.50
Con Buena Pro
9/7/2011
EN EJECUCION
29
CONTRATACION DEL SERVICIO PERIODICO DE ALQUILER DE

CARGADOR FRONTAL
AMC
CLASICO
256
S/. 111,875.00
Con Buena Pro
9/2/2011
EN EJECUCION
AMC
CLASICO
229
S/. 274,626.00
Con Buena Pro
8/3/2011
EN EJECUCION
30
ADQUISICION DE CEMENTO PORTALD TIPO IP
2010
1
EJECUCION DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CA
LP
CLASICO
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA
LOS NIVELES DE INICIAL Y PRIMARIA
LP
CLASICO
3
5
6

ADQUISICION DE TUBERIAS DE PVC
ADQUSICION DE ASCENSORES CAMILLEROS (105)
LP
LP
LP
SIP
CLASICO
CLASICO
5
8
9
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
LP
SIP
13
8
9
10
ADQUISICION DE MATERIAL SINTETICO (140)

SISTEMA DE DIGITALIZACION (134)
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
LP
LP
LP
CLASICO
CLASICO
SIP
15
16
20
11
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR (111)
LP
SIP
23
12
13
ADQUISICION DE MATERIAL SUB BASE (053)

adquisicion de tuberia (133)
LP
LP
CLASICO
CLASICO
25
26
14
ADQUISICION DE CEMENTO
MC
CLASICO
127
15
ADQUISICION DE CEMENTO
MC
CLASICO
140
16
ADQUISICION DE ASFALTO (365
MC
CLASICO
239
17
ADQUISICION DE CEMENTOTIPO PORTLAND TIPO IP
MC
CLASICO
144
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
SUPERVISION DE CONSULTORIA PARA SUPERVISION DE LA OB

ALQUILER DE VOLQUETE DE 15M3 (173)
CONTRATACION DEL SERVICIO DE POLIZAS DE SEGUROS PATR
ALQUIER DE EXCAVADORA (056)
ADQUSICION DE LADRILLOS (060
ADQUISICION DE MALLA Y GRAPAS
SERVICIO DE ALQUILER DE COMPRESORAS NEUMATICA 120 HP
ADQUISICION DE TUBERIA CORRUGADA (365)
ADQUISICION DE TUBO PVC
REPARACION DE MOTOR DE EXCAVADORA
ADQUISICION DE CALENTADOR DE AGUA Y CALDERA PIROTUBU
CP
CP
CP
CP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
ADP
CLASICO
CLASICO
CLASICO
CLASICO
CLASICO
CLASICO
CLASICO
CLASICO
CLASICO
CLASICO
CLASICO
CLASICO
CLASICO
1
4
6
12
1
2
3
4
6
10
11
12
16
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/. 51,122,233.73
68,490.00
443,192.71
475,000.00
218,640.77
272,176.00
271,816.96
496,062.54
7,750.00
S/. 231,539.43
S/. 380,000.00
S/. 467,000.00
S/. 62,783.96
S/. 1,233,839.40
S/. 333,500.00
S/. 636,000.00
S/. 2,187,360.00
S/. 65,268.00
S/. 137,592.00
S/. 164,627.10
S/. 134,615.25
S/. 94,446.00
S/. 110,617.50
S/. 11,049.50
S/. 16,450.00
S/. 1,027,000.00
S/. 729,594.05
S/. 65,250.00
S/. 421,950.08
S/. 77,625.62
S/. 103,097.61
S/. 3,327,630.07
S/. 5,722,200.00
S/. 1,037,313.20
S/. 184,835.00
S/. 661,645.60
S/. 1,993,952.78
S/. 598,695.00
S/. 737,754.71
S/. 262,200.00
S/. 281,671.53
S/. 228,579.67
S/. 348,000.00
S/. 203,880.00
S/. 293,878.92
S/. 165,560.00
S/. 101,763.43
S/. 217,236.41
S/. 189,247.05
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Con
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
Buena Pro
6/16/2010
7/20/2010
7/20/2010
7/20/2010
7/20/2010
7/20/2010
7/20/2010
7/20/2010
7/20/2010
5/13/2010
7/26/2010
7/16/2010
7/7/2010
7/7/2010
8/9/2010
9/9/2010
9/8/2010
10/8/2010
10/8/2010
10/8/2010
10/8/2010
10/8/2010
10/8/2010
10/8/2010
10/8/2010
11/23/2010
12/14/2010
4/6/2010
4/6/2010
4/6/2010
5/20/2010
5/20/2010
7/7/2010
5/18/2010
5/18/2010
5/18/2010
9/17/2010
9/24/2010
8/5/2010
11/25/2010
10/29/2010
3/26/2010
4/25/2010
5/20/2010
250/05/2010
7/7/2010
7/19/2011
6/21/2010
6/21/2010
7/16/2010
8/19/2010
8/19/2010
8/19/2010
8/19/2010
8/19/2010
8/19/2010
8/19/2010
8/19/2010
6/11/2010 DERIVADO ITEMS A MC
8/23/2010
8/13/2010
8/6/2010
8/6/2010
9/6/2010
10/8/2010
10/7/2010
11/5/2010
11/5/2010
11/5/2010
11/5/2010
11/5/2010
11/5/2010
11/5/2010
11/5/2010
12/22/2010
1/14/2011
4/7/2010
4/7/2010
PROCESO DERIVADO DE LA LP N05
4/7/2010
6/21/2010
6/21/2010
8/6/2010 PROCESO DERIVADO DE LA LP N10
6/18/2010
6/18/2010
6/18/2010
10/15/2010
10/22/2010
10/9/2010
12/24/2010
11/26/2010
4/23/2010
5/5/2010
6/21/2010
6/21/2010
8/6/2010
8/16/2011
7/20/2010
7/20/2010
TOTAL
Principales Adquisiciones del ao 2010, 2011 y 2012
FORMATO 30: INVERSION : ESTUDIOS - INFORMES DE CONSULTORIAS

CONSULTORIAS
: Recursos Pblicos / Recursos Ordinarios / Recursos Directamente Recauda

PERSONA JURIDICA
RUC y Denominacin
Por determinar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NO APLICA
TOTAL
(*) EL PRODUCTO QUE SE ADQUIERE

(**) LA ESPECIALIDAD TOMANDO ENCUENTA HACIENDO REFERENCIA UNA O MAS DE LAS 25 FUNCIONES DEL CLASIFICADOR FU
sos Directamente Recaudados / Donaciones y

o/ Recursos Determinados
Ejecucin PPTO 2010
NUEVOS SOLES
31 AGOSTO PPTO 2011

NUEVOS SOLES
DEL CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMATICO
Proyecto PPT 2012

NUEVOS SOLES
TIPO DE ESTUDIO Y/O INFORME (*)
ESPECIALIDAD (**)

FORMATO 31: ASIGNACION : DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1/ COMPARATIVOS DE LOS PRESUPUESTOS 2010, 2011 y PROYECTADO PARA EL 2012.
RUBROS
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

TOTAL
(*)
RECURSOS DETERMINADOS
BENEFICIARIO (RUC y
denominacion o DNI y apellidos y
nombres)
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN
ANTONIO ABAD DEL CUSCO
PIA 2010
PIA 2011
Diferencia
PIA (20112010)
PIA 2012
Variacin %
(2011-2010)
Diferencia
PIA (20122011)
Variacin %
(2012-2011)
45,832,803
51,746,221
5,913,418
12.90
-51,746,221
-100.00
45,832,803
51,746,221
5,913,418
12.90 %
-51,746,221
-100 %
(PIA) = Presupuesto Institucional de Apertura

1/ Se debe tener en cuenta los montos asignados en las asignaciones 4 donaciones y transferencias (corriente y capital) para los aos 2010, 2011 Y 2012

FORMATO 32: TESORERIA RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO
PLIEGO 446: GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
UNIDAD EJECUTORA 001 SEDE CENTRAL
ESPECIFICACIONES RECURSOS PUBLICOS
UNIDAD EJECUTORA
BANCO / INSTITUCIN FINANCIERA
CUENTA
CUENTAS
BANCARIAS
FECHA
DE
APERTURA
MONEDA
SALDO 2010 (*)
SALDO 2011 (**)
001 SEDE CUSCO
001
BANCO DE LA NACION
0161-047716
2005
NACIONAL
0.00
0.00

001 SEDE CUSCO
001
BANCO DE LA NACION
0161-031305
2001
NACIONAL
11,227,203.01
12,384,478.39
3.- RECURSOS OPERACIONES

OFICIALES DE CRED. EXTERNO
001 SEDE CUSCO
-------
-------
-----
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
001 SEDE CUSCO (DONACIONES)
001
BANCO DE LA NACION
0161-046108
2005
NACIONAL
5,752,531.42
2,764,444.48
001
001
BANCO DE LA NACION
BANCO DE LA NACION
0161-075949
0161-047716
2007
2008
NACIONAL
NACIONAL
14,418,125.73
0.00
14,243,783.13
0.00
31,397,860.16
29,392,706.00
----------
----------
------
------
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS
Y PARTICIPACIONES
001 SEDE CUSCO (CANON SOBRE CANON REGALIAS)
001 SEDE CUSCO
- OTROS (ESPECIFIQUE)
TOTAL
(*) Saldo al 31 de Diciembre del 2010
(**) Saldo al 31 de Junio del 2011

FORMATO 33: MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS REALIZADAS A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA AO FISCAL 2010 Y 2011
ORIGEN DE LOS RECURSOS

TIPO DE NORMA
NUMERO DE
(Ley, D.U., D.S.,
LA NORMA
Res, etc)
2,299,320.00
077-2010-EF
001,100
1,227,120.00
105-2010-EF
Transferencia de Partidas (Pago de Incentivos

Laborales CAFAE - Personal Administrativo de
los CC.EE.
300, 302
781,900.00
034-2010
Transferencia de Partidas (Pago de

Remuneraciones a Docentes Contratados)
300, 303
8,663,854.00
110-2010-EF
Transferencia de Partidas (Financiamiento para el

Nombramiento de Profesionales No Medicos y
Personal Tecnico Asistencial y Administrativo)
400, 401
2,324,272.00
114-2010-EF
Transferencia de Partidas (Pago de Deudas por

concepto del beneficio establecido en el Decreto
de Urgencia N 037-94 c/ Sentencia Judicial en
calidad de cosa juzgada)
300,301
1,5
4,990,134.00
122-2010-EF
Transferencia de Partidas (Pago Diferencial de la

Remuneracion del 2010 de la Carrera Publica
Magisterial - Docentes Inciorporados y
Nombrados)
300, 302
3,892,621.00
MONTO S/.
GENERICA DE
GASTO
UNIDAD
EJECUTORA
PLIEGO
400, 401
Transferencia de Partidas (Reajuste de

Pensiones percibidas por pensionistas)
SECTOR
052-2010-EF
Transferencia de Partidas (Aplicacion de Vacunas

para Nios menores de 5 aos dentro del
Programa Estrategico de articulado Nutricional
MONTO S/.
1,2
GENERICA DE
GASTO
UNIDAD
EJECUTORA
todas
todas
PLIEGO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
TITULO DE LA NORMA
SECTOR
FECHA DE PUBLICACIN
DESTINO DE LOS RECURSOS
EJERCICIO FISCAL 2010

31/12/09
13/01/10
03/02/10
11/03/10
30/04/10
11/05/10
24/05/10
27/05/10
08/06/10
Formulario N| 33-CPCG-GR-2012
RER
D. S
D. S
D. S
D. S
D. S
D. S
D. S
D. S
2050-2009-GR Aprobacion del Presupuesto Inicial de Apertura 2010

001-2010-EF Asignacion por Escolaridad
543,347,635.00
3,927,620.00
Modificaciones presupuestarias realizadas a nivel de Unidad Ejecutora

INGRESOS MENSUALES DEL PERSONAL PERSONAL CONTRATADO EN LOS AOS FISCALES 2010 Y 2011
SECTOR DEL GOB. NAC. O PLIEGO DEL GOB. RE
: 446
: 001 SEDE CUSCO - GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Titulo Profesional,
Tcncio o Capacitacin
Ocupacional
1
1
1
1
1
1
12
12
12
12
12
12
12
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
Monto Presupuestado
Apellidos y Nombres
Meses
Presupuestados
DNI
Numero de contratos
o renovaciones
CONTRAPRESTACIN
MENSUAL
AO FISCAL 2011
Monto Presupuestado
FUNCIN
DESEMPEADA
Monto Ejecutado
TIPO DE CONTRATO
AO FISCAL 2010
Meses
Presupuestados
UNIDAD EJECUTORA
CONTRATADO
Meses Ejecutados
CONTRATANTE
Numero de contratos
o renovaciones
UNIDAD EJECUTORA
FAG
0789 REGION CUSCO

0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
CGR
.
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
Formulario N| 34-CPCG-CR-2012
GERENTE GENERAL REGIONAL

GERENTE REGION.DESARROLLO SOCIAL
GTE.REGIONAL DESARROLLO ECONOMIC
GTE.REG.PLANEAMIEN.PPTO.Y ACONDI
DIRECTOR OFICINA ADMINISTRACION
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
Asistente
Asistente
Tec. Comun
Abogado
Abogado
Contador
Contador
Limpieza
Limpieza
Tecnico Administ
Seg. Vigilanc.
Seg. Vigilanc.
Chofer
Asis. Administ.
Limpieza
Seg/ Vigilanc.
Asistente
Seg/ Vigilanc.
Asist. Administ
Relator
Limpieza
Tc. Administ.
Seg/ Vigilanc.
Abogado
Asistente Adm.
Relator
Asis. Administ.
Asis. Administ.
Asis. Administ.
Asistente
Limpieza
Asist. Administ
Aux. Administ.
Asistente
Seg/ Vigilanc.
Limpieza
Seg/ Vigilanc.
Tc. Administ.
Seg/ Vigilanc.
Seg/ Vigilanc.
Seg/ Vigilanc.
Seg/ Vigilanc.
Tec. Administ.
Tec. Administ.
Enfermera
Apoyo Adm.
Aux. Administ.
Abogado
08520562
1,100.00
1,100.00
1,150.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
1,550.00
1,000.00
1,000.00
1,150.00
1,000.00
1,000.00
1,150.00
1,350.00
1,000.00
1,000.00
1,100.00
1,000.00
1,000.00
1,150.00
1,000.00
1,150.00
1,000.00
1,550.00
1,100.00
1,150.00
1,350.00
1,550.00
1,100.00
1,100.00
1,000.00
1,350.00
1,050.00
1,100.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,150.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,100.00
1,150.00
1,550.00
1,000.00
1,100.00
1,550.00
42071260
46142087
23870870
25003013
25005088
23833269
23979816
23870134
23885012
24002518
25218555
23900147
23899332
23861760
24381344
23904081
44179912
23948730
23981041
24467874
10581459
41015022
23820782
23928834
24004397
24467874
23853491
23806637
40281249
41125231
43076569
2395.638
06278277
23828129
23830036
23879968
25001931
80000470
23876504
23884920
41314104
23980854
23962348
10031067
23889940
25182353
23924644
2438819
ZEGARRA ALFARO, ROBERTO

ORDUA PAREDES, ARCENIO
MARAVI VEGA CENTENO, DANIEL
CALDERON PACOHUANCA, JOSE R.
GIL OCHOA, CESAR
MARIO CARDENAS HUAMAN
ARQUITECTO
ARQUITECTO
ECONOMISTA
ECONOMISTA
INGENIERO INDUSTRIAL
INGENIERO CIVIL
1
1
1
1
1
1
MORI HIDALGO, RICARDO
ING. INDUSTRIAL
ACURIO CHIRINOS, David Edison

ALDAZABAL APAZA, Katerin Gisett
ALFARO VARGAS, Pedro David
BANDERA NINANCURO, Jorge
BAYONA TOCRE, Wilber
BEJAR CHAUCA, Grimaldo
BLANCO PALMA, Ludwing Irineo
BOLAOS GONZALES, Fredy Tomas
CABALLERO TITO, Raquel
CACERES CARDENAS, Miriam Bertha
CALLATA CANSAYA, Jesus Isidro
CAMARGO QUISPE, Gilberto
CARDENAS GONZALES FIDEL
CARRION ESQUIVEL, Oscar
CASTAEDA CACHI, Tomas
CASTILLO FERRO, Roger
CCASA CHARA Miriam
CCOSCCO CONDORI, Wilbert W.
CHACON DELGADO Ral Octavio
COLLANTES HUAMAN, Jhonny
CONZA TTITO, Julio
CUELLO ZEVALLOS, Kris Kely
CHAHUIN USUCACHI, Guillermo
CHIHUANTITO ARAGON, Fredy
CJUNO CHOQUEPUMA Jos
COLLANTES HUAMAN Jhonny
DEL ALAMO EULARTE, Miguel A.
DEZA VALDIVIA, Luz Frida
DIAZ LAURENTE, Mara Elena
DURAN LAUREL, Esther
ESCALANTE CASTELO, Eliza
ESCALANTE QUISPE, George Friederich
ESCALANTE VELASCO, Luciano
GAVANCHO CHAVEZ, Fidel David
GONZALES PEREZ, Bernab
GUTIERREZ GONZALES, Eusebia
GUTIERREZ ROZAS, Ral Roberto
GUZMAN VALENCIA, Yeny Lizbeth
HALLASI MAMANI, Antonio
HERMOZA ARAGON, Humberto
HUALLPA ALARCON, Roberto
HUAMAN JURO, Braulio
HUAMAN PALOMINO, Valentn
IRRARAZABAL PAZ, Edward Hernan
KJURO ARENAS, Paulina
LOPEZ ARIAS, Juana Vilma
LOPEZ SANCHEZ, Rosa Miriam
LLANOS MAMANI, Miriam Luz
Abogado
Abogado
Contador Pblico
Contador Pblico
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
Abogado
TECNICO
TECNICO
BACH. ABOGACIA
BACH.ABOGACIA
TECNICO
Bach. Ingenieria
TECNICO
GUARDIAN
TECNICO
GUARDIAN
TECNICO
GUARDIAN
GUARDIAN
GUARDIAN
GUARDIAN
TECNICO
Contador Pblico
Lic. Enfermeria
Abogado
12
12
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13,200.00
13,200.00
13,800.00
18,600.00
18,600.00
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0.00
12,000.00
12,000.00
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12,000.00
12,000.00
13,800.00
16,200.00
12,000.00
12,000.00
13,200.00
12,000.00
12,000.00
13,800.00
12,000.00
13,800.00
12,000.00
18,600.00
13,200.00
13,800.00
0.00
18,600.00
13,200.00
2,200.00
12,000.00
16,200.00
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13,200.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
13,800.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
13,200.00
13,800.00
3,100.00
12,000.00
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0.00
13,200.00
13,200.00
13,800.00
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18,600.00
7,750.00
0.00
12,000.00
12,000.00
13,800.00
12,000.00
12,000.00
13,800.00
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12,000.00
12,000.00
13,200.00
12,000.00
12,000.00
13,800.00
12,000.00
13,800.00
12,000.00
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13,200.00
13,800.00
0.00
18,600.00
13,200.00
2,200.00
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12,600.00
13,200.00
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12,000.00
12,000.00
13,800.00
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12,000.00
12,000.00
12,000.00
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0.00
13,200.00
13,200.00
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18,600.00
18,600.00
18,600.00
12,000.00
12,000.00
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12,000.00
13,800.00
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12,000.00
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18,600.00
12,000.00
13,200.00
18,600.00
Ingresos Mensuales del personal del Personal Contratado en los aos fiscales 2010 y 2011.

0789 REGION CUSCO
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CAS
CAS
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Asis. Administ.
Chofer
Asist. administ
Seg/ Vigilanc.
Asistente
Asis. Administ.
Asis. Administ.
Lic. Administ.
Seg/ Vigilanc.
Seg/ Vigilanc.
Limpieza
Abogado
Tec. Administ.
Asis. Administ.
Chofer
1,350.00
1,150.00
1,100.00
1,000.00
1,100.00
1,350.00
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1,000.00
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1,550.00
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1,150.00
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0789 REGION CUSCO

0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
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0789 REGION CUSCO
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0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
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0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
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0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
CAS
CAS
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CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
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CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
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CAS
1,350.00
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1,100.00
1,000.00
1,150.00
1,000.00
1,000.00
1,550.00
1,100.00
1,150.00
1,000.00
1,000.00
1,150.00
1,550.00
1,100.00
1,100.00
1,550.00
1,350.00
1,550.00
1,100.00
1,350.00
1,150.00
1,150.00
1,000.00
1,000.00
1,250.00
1,000.00
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1,150.00
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23899131
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23933758
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23877328
41051116
0789 REGION CUSCO
CAS
1,350.00
42885952
0789 REGION CUSCO
CAS
1,150.00
23978149
0789 REGION CUSCO
CAS
1,150.00
0789 REGION CUSCO
CAS
0789 REGION CUSCO
CAS
0789 REGION CUSCO

0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
0789 REGION CUSCO
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
CAS
Asis. Administ.
Abogado
Tec. Comun.
Asistente
Asist. administ
Segu/ Vigilanc.
Tc. Administ.
Aux. Administ.
Seg/ Vigilanc.
Contador
Asistente
Tc. Administ.
Seg/ Vigilanc.
Limpieza
Tec. Administ.
Apoyo Adm.
Asistente
Asistente
Economista
Asis. Administ.
Contador
Asistente
Asistente Legal
Asis. Administ.
APOYO TECNICO
PERSONAL EN SEGURIDA
PERSONAL EN SEGURIDA
PROFESOR
ALMACENERO
CHOFER
ESPECIALISTA EN CONTAB
TRABAJADOR DE LIMPIEZ
Asistente Legal
Asistente Legal
Asistente Administraqtivo
PROMOTORA SOCIAL
NUTRICIONISTA
ASISTENTE
ADMINISTRATIVO
PERSONAL EN
SEGURIDAD
PERSONAL EN
SEGURIDAD
TECNICO EN
COMUNICACIN
TECNICO EN
INFORMATICA
PERSONAL EN
SEGURIDAD
ADMINISTRADOR
TECNICO EN SEGURIDAD
TECNICO EN MANTENIMIE
TECNICO EN MANTENIMIE
MACUTELA CUBA, Christian

MAMANI GUTIERREZ Jos Antonio
MARTINEZ BARRIENTOS Jenifher Zamara
MENDEZ LOAYZA, Jorge Valentin
MORA JORGE, Efran
NAHUAMEL USCAMAYTA J. Karina
NUEZ AGUILAR, Raquel
PACCHA MIRANO, Melquades
PALOMINO RAMOS, lvaro
PAREDES DIAS, Marco Antonio
PAUCARCUSI CORPUNA, Alicia
PIMENTAL CABAAS, Vilma
POLANCO GUEVARA Jaime David
POLAR COBARRUBIAS, Percy Paul
PONCE BORRERO, Carlos Alberto
PORTILLA LADRON DE GUEVARA,
Guadalupe
PRIETO VALENCIA, Hugo
PUENTE DEL CASTILLO Enrique Seminario
PUMA SILLOCCA, Gueider
QUISPE CHOQUENAIRA Abelardo
QUISPE QUISPE, Romulo
ROQUE CHOCCATA, Sabino
SALCEDO PAREDES, Emilio
SANCHEZ BERRIO, Wilfredo
SANCHEZ PILARES Cesar Orlando
SANCHEZ TURPO, J. Anselmo
SANDOVAL YUPAICCANA, S. Kelly
SOLIS QUISPE, Victorio
SUCLLI CONDORI, Francisca
TAPIA TORRES, Angie Maria
TUPAYACHI AYALA, Jennifer
UCHUPE PUMA, Jorge Enrique
VALENZA CUELLAR, Mara
VALERO GALLEGOS, Percy
VARGAS GARCIA, Amilcar
VASQUEZ BECERRA, Kady
VASQUEZ DELGADO, Rosa Liz
ZANABRIA CAMPOS Yeni
ZUIGA COAVOY, Constantino
LOPEZ ARIAS, JUANA VILMA (RJ)
MUIZ ORELLANA, JUAN ERNESTO (RJ)
VILCA CHALLCO, MAX FREDY
VILLALBA ZURCO, Yenny Rocio(SUBXS
CUSI CHARA, Americo Estanislao
ZENAYUCA SARA, EDWIN GUALBERTO
OLMEDO USCA, SAUL
QUISPE TTITO,WILFREDO (RJ)
MORALES MAR, SIOMARA CANDELARIA
PACHECO AGUILAR JESSICA KAREN
ALVAREZ SERRANO, JORGE LUIS
UNDA SIMBORTH YATIVE
APAZA AGUILAR EDITH
2
2
2
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13,200.00
12,000.00
13,200.00
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16,200.00
0.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
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13,800.00
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13,800.00
13,200.00
12,000.00
13,200.00
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16,200.00
0.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
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13,800.00
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12,000.00
13,200.00
16,200.00
16,200.00
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12,000.00
12,000.00
18,600.00
13,800.00
13,800.00
12,600.00
Abogado
TECNICO
TECNICO
TECNICO
TECNICO
PROFESORA
GUARDIAN
CHOFER
Contador Pblico
TECNICO
ABOGADO
Abogado
Ing. Sistemas
LIC. ADMINISTRACION
NUTRICIONISTA
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13,800.00
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0.00
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0.00
0.00
13,200.00
0.00
18,600.00
0.00
18,600.00
13,200.00
16,200.00
0.00
13,800.00
12,000.00
12,000.00
15,000.00
12,000.00
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18,600.00
4,650.00
4,650.00
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0.00
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18,600.00
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18,600.00
18,600.00
USCAMAYTA MORA, JOHAN DARWIN
BACH. ADMINISTRACION
12
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1,350.00
12
16,200.00
ALVAREZ CAHUANA, SILVIA
TECNICO
12
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1,150.00
12
13,800.00
23977262
QUISPE MEZA, WALTER
TECNICO
12
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1,150.00
12
13,800.00
1,150.00
01340305
RODRIGUEZ GARCIA, ROGER
ING. AGRICOLA
12
1,150.00
1,150.00
12
13,800.00
1,150.00
44104571
SALAS CHALLCO, BETSY MARIBY
BACH. SISTEMAS
12
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1,150.00
12
13,800.00
1,150.00
1,350.00
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1,150.00
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SOTO FLOREZ, WILHEM

ARROSPIDE GAMARRA, Percy
CHALCO LLAVILLA, Alejandro
ESCOBAR MAMANI, Juan
LIZARASO HERMOZA, GLADYS
OROS CHACMANA, TIMOTEO
QQUELLON HUAMAN, ASENCIO
RAMOS SAIRE, Rodolfo Mario
TITO SALLO, Martin Enrique
VARGAS CABRERA, Raymundo
Economista
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2
2
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12,000.00
12,000.00
Contador Pblico
Lic. Adm.
Abogado
Contador Pblico
Abogado
Contador Pblico
Abogado
Economista
Contador Pblico

0789 REGION CUSCO
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TECNICO ADMINISTRATIVO
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TECNICO EN LABORATORI
ESPECIALISTA EN ABOGAC
ABOGADO
ASISTENTE ADMINISTRATI
ESPECIALISTA EN INSPEC
TECNICO EN LABORATORI
APOYO TECNICO
APOYO TECNICO
APOYO ADMINISTRATIVO
APOYO TECNICO
CHOFER
APOYO TECNICO
APOYO TECNICO
APOYO TECNICO
AUXLIAR
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SECRETARIA/O
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SECRETARIA/O
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1,050.00
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1,000.00
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LOZANO HUANCA, Eddy

MURILLO MUELLE, EDISON
BALLON SEGOVIA, Luis Abilio
ELGUERA HILARES, Amilcar
ESPINOZA SONCCO, Ines Elisa
GALINDO ASCUE, Violeta Itala
GONZALES GAMARRA, Juan Jose
HUANCA CAYLLAHUA, ROBERT IRWIN
MAMANI VERIA, Lida
MEDRANO GALLEGOS, Miguel Angel
MEJIA PUMA, SILVIA INDIRA
ZAVALETA MIRANDA,JOSE LUIS
SURCO QUISPE, ARMANDO GABRIEL
VALDIVIA BACA, GLORIA
VILLAFUERTE MOGOLLON, NANCY GIOVAN
ALIAGA RODRIGUEZ, CARLA
ALONZO MEDINA, Lissbet
ANCI REINOSO, EMMA HELEN
ATAUSINCHI LAUREL, RICHARD
CAVERO ALVAREZ, NOHELY MILAGROS
CHALLCO BENAVENTE, VIOLETA
CHIRINOS TACO, CELIA FLORENTINA
CORNEJO ZAMALLOA, Roco
ESTRADA PALOMINO, Roco
FARFAN ZEGARRA, Angel
GARAY TAMAYO, Rina Antonia
LOAYZA LIMA, Washington
MIRANDA CABRERA, Eliana
MONTESINOS MOLINA, Marlon
NAVIA YEPEZ, GILDA ZENOBIA
OYARDO AYQUIPA, Demetrio (RJ)
PADILLA ALVARADO, Holguer
SERRANO ALVAREZ,ROSA ALICIA
VASQUEZ LIZARES, Hernel
ZANABRIA CAMPOS, YENI
CCOMPI HUILLCA, ESTEBAN
SAPACCAYO NUONCCA NICOLAS
CEBALLOS PARAVECINO, CLAUDIO
CORNEJO PARDO, MARTHA ELISA
DEZA CHAVEZ, Katia
QUISPE CASTILLO, GREGORIO ADRIAN
VARGAS DEL CASTILLO,CYNTHIA I
VILLAVICENCIO LEON, MARIA ANTONIET
Abogado
TECNICO
Abogado
Abogado
Abogado
Abogado
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SNP
OTROS
FORMATO 35: PARTICIPACIN DEL PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR PLIEGO
GOBIERNO REGIONAL: PLIEGO 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DELCUSCO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES A CARGO DEL SECTOR

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESU
0001 Programa Articulado Nutricional
0002 Salud Materno Neonatal
0016 TBC - VIH/SIDA
00107 Enfermedades Metaxenicas y Fonosis
00108 En fermedades no Transmisibles
0024 Prevencion y Control del Cancer
0042 Aprovechamiento delos Recursos Hidricos para Uso Agrar
0043 Logros de Aprendizaje delos Esrudiantes del 2 ciclo de
PPTO DEL
PROGRAMA/.
375,733,789
21,722,696
21,154,813
6,572,203
3,954,811
6,035,845
2,681,270
5,507,154
37,392,059
PPTO
ASIGNADO AL
MINISTERIO
TOTAL SECTOR
TOTAL
%
PART. % DEL
SUB-TOTAL NUEVOS SOLES
PROGRAMA
375,733,789
36.78
###
2.13
###
2.07
###
0.64
###
0.39
###
0.59
###
0.26
###
0.54
###
3.66
PPTO ASIGNADO A LOS PLIEGOS A CARGO DEL

SECTOR
1
Participacin del Presupuesto de los Programas Presupuestales por Pliego

Formatos Formula 2012-Consolidado

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FORMULACIN DEL PRESUPUESTO - 2012

INDICE DE FORMULARIOS PRESUPUESTO 2012

Resumen de los objetivos estratgicos institucionales

Distribucin del gasto

Distribucin del Gasto segn Clasificacin Funcional Programtica por Grupo

Programas Sociales Priorizados segn el Ciclo de Vida por Fuente de

Cuadro Comparativo entre Presupuesto 2009, 2010 y 2011, por Categora y

Informacin de Nmero de Plazas en la ejecucin del Presupuesto 2010

Distribucin del Gasto destinado a Personas con Discapacidad por Actividades y

Informacin de Remuneraciones y Nmero de Plazas- Comparativo de los

Gastos en bienes y servicios

Ejecucin del Gasto por Convenio.

Asignacin Bienes y Servicios - Comparativo de los Presupuestos 2010, 2011 y

Asignacin: Donaciones y Transferencias. Comparativo 2010, 2011 y proyectado

Modificaciones presupuestarias realizadas a nivel de Unidad Ejecutora.

Participacin del Presupuesto de los Programas Presupuestales por Pliego

Indice de Formularios CPCG-CR-2012

FORMATO 01: RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATGICOS INSTITUCIONALES

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

FORMATO 02: INDICADOR DE DESEMPEO SEGN OBJETIVO ESTRATGICO GENERAL

1.Garantizar que la poblacin de la regin

3.Desarrollar la actividad agropecuaria, forestal y

4.Desarrollar la articulacin e integracin vial y en

6.Desarrollar una gestin integrada y sostenible de

7. Desarrollar la actividad turstica de la regin, con

INEI, ESCALE, Anual,

INEI, ESCALE, Anual,

7. Desarrollar la actividad turstica de la regin, con

FORMATO 03: INDICADOR DE DESEMPEO SEGN OBJETIVO ESTRATGICO ESPECFICO

Promover la expansin de las capacidades de

Generar condiciones favorables para una

MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO MATERNO DEL

Garantizar el acceso universal de la poblacin a

CONSTRUCCION CARRETERA VILCABAMBA - HUASAC

Lograr la articulacin e integracin vial y en

ELECTRIFICACION LINEAS PRIMARIAS SSEE Y REDES

La universalizacin del acceso a la energa

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Generar condiciones favorables para una

Generar condiciones favorables para una

REHABILITACION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E.MX. MIGUEL GRAU

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTION

Promover la asociatividad empresarial redes

MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA SATISFACER LAS

Garantizar el acceso universal de la poblacin a

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO

Garantizar el acceso universal de la poblacin a

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PITUMARCA - ACOMAYO

Lograr la articulacin e integracin vial y en

PEQUEO SISTEMA ELECTRICO MASUCO QUINCEMIL

La universalizacin del acceso a la energa

REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAMBUTIO PAUCARTAMBO - ATALAYA TRAMO I: HUAMBUTIO PAUCARTAMBO(77.10 KM.)

Lograr la articulacin e integracin vial y en

MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

Garantizar el acceso universal de la poblacin a

Es funcin del gobierno regional fortalecer

AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL I.S.T.

Generar condiciones favorables para una

MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL

Garantizar el acceso universal de la poblacin a

Generar condiciones favorables para una

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DOCENTES DE LOS

Generar condiciones favorables para una