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ANGYE CATHERINE ORDOEZ DIAZ
Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado
inicial de cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta
manera generar el plan de trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa
seleccionada por usted, el porcentaje de desempeo con respecto a todos los debes o requisitos definidos en los
captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, debe dar solucin a los siguientes cinco
puntos en la empresa seleccionada:
1) Determine y analice si el requisito aplica o no para la empresa mediante el uso de la herramienta
suministrada. Sin embargo, puede adicionar la informacin que considere necesaria para realizar un
exhaustivo estudio de cada requisito de la norma. (Ver Anexo N1, ubicado al final del documento).
La empresa determina los criterios y mtodos necesarios para asegurarse que tanto la operacin como el control de
los procesos son eficaces.
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y seguimiento
de los procesos.
La empresa realiza seguimiento, medicin y anlisis de los procesos.
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.
La empresa tiene establecido, documentado, implementado y mantenido un S.G.C., y mejora continuamente su
eficacia con base en los requerimientos de la NTC-ISO 9001:2008.
La empresa identifica los procesos necesarios para el S.G.C., y su aplicacin a travs de la organizacin.
La empresa determina la secuencia e interaccin de los procesos.
La empresa determina los criterios y mtodos necesarios para asegurarse que tanto la operacin como el control de
los procesos son eficaces.
La empresa asegura la disponibilidad de recursos e informacin necesarios para apoyar la operacin y seguimiento
de los procesos.
La empresa realiza seguimiento, medicin y anlisis de los procesos.
La empresa implementa acciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos.
La empresa gestiona los procesos de acuerdo con los requisitos de la NTC-ISO 9001:2008.
La empresa controla los procesos contratados externamente.
La empresa identifica el control de los procesos contratados externamente dentro del S.G.C.
2) Justifique la exclusin de los requisitos no aplicables a la empresa.
Numeral
Justificacin de la exclusin
4.2.1.
4.2.2.
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos
contemplados en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de
cumplimiento (%)
= (Total de
requisitos
cumplidos/ Total de
Requisitos DEBES
de la norma ISO
9001:2008) *100
4) Diagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del
documento).
PLAN DE CALIDAD DE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES E INVERSIONES CATICA LTDA.
MISIN
Satisfacer integralmente las necesidades en la construccin, siendo la solucin para la demolicin, planeacin, diseo
y proyectos arquitectnicos de obra civil brindando a nuestros clientes seguridad en su inversin, con los mejores
estndares de calidad y el acompaamiento de todo el proceso o algunas etapas obteniendo as ptimos resultados
en los proyectos bien sea para desarrollarlos en el sector pblico o privado.
VISIN
Para el ao 2020 seremos una empresa lder reconocida a nivel nacional por nuestras operaciones sustentables,
destacndonos por la calidad en nuestros proyectos y en la implementacin continua de nuevas tecnologas para
preservar el medio ambiente, as demostrando un mejoramiento continuo, generando confianza a nuestros clientes en
la inversin.
OBJETIVOS ORGANIZACIONALES
Disear construcciones seguras y responsables, donde se garantice que la inversin del proyecto sean llevados a
finalidad con xito.
Preservar la ecologa y controlar la erosin llevando a cabo las demoliciones de las rocas sin explosivos.
Posicin competitiva en el mercado.
Innovacin y creatividad en las construcciones.
Productividad e ndices de eficiencia.
Aplicacin rentable de recursos fsicos y financieros.
Calidad de la administracin y desarrollo de los empleados.
POLITICA DE CALIDAD
Somos un equipo de trabajo cuyas acciones diarias las ejecutamos con una elevada vocacin de servicio a los
clientes en nuestra visin de empresa de categora nacional. Nuestra poltica de calidad se manifiesta mediante
nuestro compromiso en satisfacer plenamente sus requerimientos y expectativas, para ello garantizamos impulsar
una cultura de calidad basada en los principios de:
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de la presente actividad.
Conclusiones
1. La ISO 9001:2008 se debe implementar, determinar y promocionar en todas las organizaciones ya que permite mejorar continuamente
la eficacia de cada una.
2. El diagnostico de sistema de gestin es importante ya que permite evaluar con lo que se est cumpliendo y que se debe mejorar
3. Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora de continua de estos procesos.
Anexo N1
Nm.
No
Aplica
CRITERIOS
Cumpl
No
e
Cumple
4
4.1.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
ISO 9001:2008.
La empresa posee los documentos necesarios para asegurar la eficaz
planificacin, operacin y control de sus procesos.
La empresa diligencia los registros requeridos por la NTC ISO-9001:2008.
4.2.2. Manual de Calidad
La empresa establece y mantiene un manual de calidad que contenga: el
alcance del S.G.C, justificacin de cualquier exclusin, procedimientos
documentados establecidos para el S.G.C., referencia a los mismos y la
descripcin de la interaccin entre los procesos del S.G.C.
4.2.3. Control de Documentos
La empresa controla los documentos requeridos por el S.G.C.
La empresa aprueba los documentos en cuanto a su adecuacin antes de
su emisin.
La empresa revisa y actualiza los documentos cuando es necesario y los
aprueba nuevamente.
La empresa se asegura de que sean identificados los cambios y el estado
de revisin actual de los documentos.
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
X
X
X
X
5
5.1.
5.2.
5.3.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
5.4.
5.4.1.
Planificacin
Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
X
5.4.2.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.6.
5.6.1.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6.3.
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
6.4.
7.
7.1.
No
Aplica
Cumple
No
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
X
X
No Cumple
7.4.3.
7.5.
7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
7.5.4.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
8
8.1.
organizacin.
Se determinan los mtodos para obtener y utilizar dicha informacin.
8.2.2. Auditora Interna
La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas para
determinar si el S.G.C., es conforme con las disposiciones planificadas, con
los requisitos de la NTC ISO-9001:2008 y con los requisitos del S.G.C.,
establecidos.
La empresa lleva a cabo a intervalos planificados auditoras internas para
determinar si el S.G.C., se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se planifica un programa de auditoras tomando en consideracin el estado y
la importancia de los procesos y las reas a auditar, as como los resultados
de auditoras previas.
Se definen los criterios de auditora, el alcance de la misma, su frecuencia y
metodologa.
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditora.
Se define en un procedimiento documentado, las responsabilidades y
requisitos para la planificacin y la realizacin de auditoras, para informar los
resultados y para mantener los registros. (Ver 4.2.4.)
La direccin responsable del rea que est siendo auditada se asegura de
que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas.
Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones
tomadas y el informe de los resultados de la verificacin. (Ver 8.5.2)
8.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos
La empresa aplica mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando aplica,
la medicin de los procesos del S.G.C.
Los mtodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados.
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
X
X
x
X
X
X
X
X
X
8.4.
Anlisis de Datos
La empresa determina, recopila y analiza los datos apropiados para
demostrar la idoneidad de la eficacia del S.G.C., y para evaluar dnde puede
realizarse la mejora continua de la eficacia del S.G.C. Esto incluye los datos
generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras
fuentes pertinentes.
CRITERIOS
Nm.
No Aplica
Cumple
No Cumple
X
X
8.5.3.
Accin Preventiva
La empresa determina acciones para eliminar las causas de no
conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.
Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas
potenciales.
Se ha establecido un procedimiento documentado para definir los
requisitos para: determinar las no conformidades potenciales y sus
causas, evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias,
registrar los resultados de las acciones tomadas y revisar las acciones
preventivas tomadas.
X
X
Anexo N2
E
INVERSIONES CATICA LTDA,
ofrece consultoras, construccin de
obras civiles para empresas pblicas y
prvidas, a travs de profesionales
especializados con vnculos tcnicos y
econmicos a fin de entregar obras,
productos y servicios de ptima
calidad para satisfaccin de sus
clientes y la organizacin.
Objetivos Organizacionales:
Ejecutar proyectos y servicios de ingeniera con la
utilizacin adecuada.
Cumplir especificaciones tcnicas
Mejorar continuamente los procesos
Objetivos de Calidad:
Actividad
Objetivo
Alcance
Metodologa
Diagnosticar
el SGC
Diagnosticar el estado
actual de la empresa para
determinar la existencia o
no de requerimientos que
permitan dar cumplimiento
Determinacin del
estado inicial del
sistema de calidad
de la empresa
mediante el uso de
1. Conocimiento de los
procesos y servicios de
la empresa.
2. Recoleccin de
Tcnicas
utilizadas
Duraci
n
Resultados a
obtener
Herramienta
Diagnostico
Marzo 1 mes
2013) (Febrero a
tica
Responsabilidad
Honestidad
Cumplimiento
Calidad
Diagnstico
inicial del
sistema de
Mecanismo
de control /
Seguimiento
Actas de
reunin
Modo de entrega:
Cada aprendiz de manera individual debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad realizada.
Criterios de evaluacin