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PROVINCIA DE AYABACA
REGIN PIURA
DE
DIS TRITO
MONTERO
24 - 03 - 1935
U NION
TR ABAJ O PROGR ES
O
ELABORADO POR:
Instituto de Gestin de Cuencas Hidrogrficas - IGCH
FINANCIADO POR:
FPA
FONDO
PERU - ALEMANIA
DEUDA POR DE SA RROLLO
SNIP
INDICE
INTRODUCCIN
CAPITULO I
Aspectos generales
Identificacin
Formulacin
Evaluacin
Conclusiones
ANEXOS
IGCH
SNIP
CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES
IGCH
SNIP
Tiene la normatividad legal para capacitar y resolver conflictos de inters sobre el agua
para uso agrcola.
Instituto de Gestin de Cuencas Hidrogrficas Igch
Igch es una institucin que promueve el desarrollo de capital humano, capital
organizacional - social, a nivel de micro cuencas, sub cuencas y cuencas, como territorios
naturales de desarrollo generando espacios alianzas, participacin, concertacin e
institucionalidad, favorable a las familias menos atendidas y representadas.
Tiene capacidad para asesorar y ejecutar las acciones correspondientes al mejoramiento
de la infraestructura de riego, as como capacitar y organizar a los usuarios de agua de
riego, para el uso eficiente del recurso hdrico.
Los acuerdos y compromisos que asumen las entidades involucradas son los siguientes:
El comit de regantes aporta el 10% de presupuesto en mano de obra campesina,
participacin activa y decidida en la ejecucin del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Montero, gestiona el financiamiento del proyecto, aporta el
10% del presupuesto total del proyecto a travs del Presupuesto Participativo, por lo que
somete a consideracin a pesar de los escasos recursos con los que cuenta.
Igch, se encuentra en la capacidad tcnica y operativa para la ejecucin del proyecto.
IGCH
SNIP
IGCH
SNIP
CAPITULO II
IDENTIFICACION
2.1
IGCH
SNIP
La captacin de agua, son tomas rsticas que captan agua en la margen derecha
de la quebrada; estas tomas que captan aproximadamente 100 lps, son destruidas
todos los aos con las fuertes avenidas, por lo que los agricultores anualmente
tienen que reconstruirla, significando prdidas econmicas por los perjuicios a las
parcelas y cultivos.
La conduccin del agua se hace a travs de los canales a mejorar Canal 1 El
Limn, de aproximadamente 48 familias, canal 2, Santa Rosa, de
aproximadamente 110 familias, canal 3, El Papayo, 18 familias, canal 4 Sangul en
el casero Los Molinos, de 20 familias, canal 5, Piedra Negra, que beneficia a 50
familias, que irrigan aproximadamente a 377 has. Estos canales tienen una
plantilla aproximada de b=0.50 m., una seccin rectangular, es decir, un talud z=0,
el tirante de agua de y=0.25 m., de pendientes longitudinales variables. Estos
canales no estn revestidos y presentan altas prdidas de agua por filtracin,
evaporacin y roturas.
Las fuertes avenidas que normalmente se presentan al inicio del periodo lluvioso
generan daos al canal que no permiten el flujo normal del agua, por lo que los
usuarios tienen que reparar su infraestructura con insumos y materiales locales, y
al no disponer de materiales externos (cemento y otros), utilizando mano de obra
extra demorando ms tiempo el inicio del riego.
La aplicacin de agua es por gravedad y presenta altas prdidas, no se cuenta
con estructura de almacenamiento de agua, por lo que muchas veces el riego no
se realiza en forma oportuna. La escasez de este recurso a conllevado a que los
agricultores no puedan efectuar el riego de toda la parcela, ya que el agua
solamente alcanza para una fraccin de ella.
Para mitigar un poco este problema, algunos agricultores individualmente han
construido un estanco (pozo de poco volumen de almacenamiento V= 5X2X1.5 m).
Sin embargo esta estructura presenta infiltracin y por su baja capacidad y
periodos de baja frecuencia de riego (25 das), presenta una baja eficiencia al ser
utilizado en sistemas de riego cuya tecnologa requiere altos volmenes de agua.
Los turnos de aguas generan conflictos entre los usuarios debido a que no existe
equidad en la dotacin de agua, esto tiene como origen los aportes de los usuarios
en la construccin del canal y el posterior acuerdo de reparticin del nmero de
horas de riego en funcin de la mano de obra que hayan ofrecido en la
construccin del canal.
De igual modo se presentan con mucha frecuencia conflictos para establecer un
orden en la distribucin de agua por usuario, debido a que muchas veces con
dicho caudal el usuario todava no termina de regar su parcela. De manera similar
se presentan conflictos en la distribucin de agua por canal, ya que cada comit
de canal requiere el mayor volumen y el mayor numero de horas, sin haber
determinado tcnicamente los volmenes y horas que realmente corresponden a
cada comit de regantes. Debido a esto se han presentado caso de
enfrentamientos entre usuarios de diferentes comits de regantes para que por
medio de la fuerza y/o violencia logren mayores dotaciones de agua para su canal.
Otro conflicto que se ha podido apreciar entre los usuarios es el desconocimiento
de lo que establece la Ley acerca de la propiedad del agua, debido a que muchas
veces la fuente de agua es un manantial o quebrada que se encuentra ubicada en
el terreno de un usuario, el propietario en estas circunstancias muchas veces
IGCH
SNIP
aduce que tiene derecho a una tasa pecuniaria y evidentemente los usuarios en
coordinacin con el Ministerio de Agricultura manifiestan que el agua en este caso
no se paga. Otra situacin muy similar es la negativa al permiso solicitado por
muchos usuarios para que el canal de distribucin pase por la parcela de otro
usuario, con la finalidad de llevar el agua a una parcela que se encuentra ms
abajo.
Tambin se ha podido observar que existe un conflicto entre los usuarios del agua
de riego y el comit de agua potable, a causa del desconocimiento de lo que
establece la Ley en lo que se refiere a la prioridad del uso del agua, y al
crecimiento poblacional que requiere mayor dotacin de agua para consumo
humano en desmedro del agua para el riego.
Existe un conflicto entre los usuarios de la cabecera y la punta del canal debido a
que el aporte de mano de obra en mantenimiento es el mismo, pero el turno de
agua que tienen los usuarios ubicados en la punta del canal no es equitativo
porque el canal sufre prdidas en su recorrido y el agua no les alcanza para el
riego de su parcela.
Otro conflicto que se da es el robo de agua, lo que ha conllevado al
distanciamiento y desconfianza entre usuarios de un mismo canal, se llevan los
pleitos ante otras instancias locales, como son las Rondas Campesinas y a veces
hasta instancias del Ministerio de Agricultura.
El Ministerio de Agricultura quiere formalizar a los usuarios y elaborar un Padrn
de Usuarios, pero necesita el rea total, rea de riego y rea de secano; datos que
el agricultor no tiene, para ello el Minag, a travs del Programa Especial de
Titulacin de Tierras, est levantando dicha informacin pero su avance es muy
limitado, tanto que desde el ao 1995 a la fecha an no ha llegado a la zona,
aduciendo que se trata de Comunidades Campesinas
Otro conflicto es tambin es la renovacin de directivos de los comits de
regantes, en el que los usuarios no quieren asumir responsabilidades, porque se
presentan muchas relaciones familiares dadas por el origen familiar de los
canales, que fue construido por un ancestro comn y actualmente tiene
participacin de otras familias; sin embargo las relaciones familiares se mantienen,
esto trae como consecuencia ciertos favores en la distribucin la que esta muy
sesgada, debido a que los directivos son los que elaboran los turnos de agua, sin
conocimiento y participacin de los usuarios.
Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha
situacin.
Es de inters para la comunidad alcanzar una alta productividad de los cultivos y
crianzas bajo riego, para tener una seguridad alimentaria y tener acceso al
mercado. Esto permitir a los agricultores que se capitalicen y mejoren los
requerimientos de empleo en la comunidad. Esto conllevar a que las
organizaciones tengan representatividad, capacidad de negociacin y acceso a los
recursos e inversin.
Otra razn es la disminucin de los conflictos sociales, por el uso de agua de
riego.
IGCH
SNIP
IGCH
SNIP
Campesina y
Ronda
Campesina
IGCH
2.2
Intereses
Contribuir al
rural local
Formalidad de los
usuarios o del comit de
regantes en el uso del
agua
Uso racional de recursos
dentro de su territorio
para contribuir a las
polticas de desarrollo
local y nacional
Fortalecer capacidades
en los usuarios y en sus
organizaciones para
contribuir al desarrollo
local
Solo interviene en
determinadas zonas y en
funcin a proyectos que
ejecuta
desarrollo
IGCH
10
SNIP
IGCH
11
SNIP
2.2.4 Construccin del rbol de causas y efectos
Baja calidad de vida de los productores agropecuarios del distrito fronterizo de Montero
Formacin
profesional no
orientada a la
zona
Incendios
forestales
Desconfianza
por malas
experiencias
anteriores
Ampliacin
de la frontera
agrcola
Orgenes de agua
deterioradas
Sobre pastoreo en
zonas de bosques y
nacientes y vertientes
de agua
Insuficiente y
deciente infraest
ructura de riego
No se valora ni visualiza la
oferta de agua
IGCH
Tcnicas
deficientes de
aplicacin de agua
de riego
12
Normatividad no
adecuada a la realidad
de la sierra
No hay control y
sgto de la aplica
cin de normas
Dbil organizacin
Desconocimient
o de la ley de
aguas
Escasa
capacitacin
SNIP
2.3
IGCH
13
SNIP
2.3.4 Presentar el rbol de objetivos o rbol de medios fines
Ampliacin de la frontera
agrcola en detrimento de los
bsoques
Conservacin de los
origines de agua
Implementaci
n de sistemas
agroforestales
IGCH
Productor cambia
de actitud respectos
a la tecnologa
Capacitacin
en manejo de
bosques
Proteccin de zonas de
bosques y nacientes y
vertientes de agua
Sistemas de captacin,
conduccin y aplicacin eficientes
Infraestructura
de riego
mejorada
14
Tcnicas eficientes
de aplicacin de
agua de riego
Conocimiento de la
normatividad (Ley
de Aguas 17752)
Organizacin
consolidada
Capacitacin en
fortalecimiento
organizacional
SNIP
2.4
Alternativas de solucin
2.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no
Mejoramiento de infraestructura de riego
Tcnicas eficientes de aplicacin de agua
Implementacin de sistemas agroforestales
Proteccin de zonas de bosques, nacientes y vertientes de agua
2.4.2 Relacionar los medios fundamentales
Proyecto Alternativo 1.
Mejoramiento de Infraestructura de riego:
Mejoramiento de tramos crticos en 05 canales, con concreto y tubera de
- PVC, de hasta 01 Km. cada uno
- Construccin de reservorio de concreto 30m X 25m X 1.80 m
Instalacin de 50 mdulos parcelarios de riego por aspersin parcelarios
- de una hectrea cada uno.
Conservacin de los orgenes de fuentes de agua.
- Produccin de 10,000 plantones en vivero
- Siembra de plantones a campo bajo sistemas agroforestales (30 ha)
- Cercado con alambre de nacientes y vertientes de agua (1.5 Km.)
- Reforestacin zonas de nacientes o vertientes cercadas (6 ha)
Consolidacin de las organizaciones de regantes.
- Evaluacin de la infraestructura de riego a nivel distrital.
Formulacin y aplicacin de Plan de capacitacin en gestin social del
- agua
Formulacin y aplicacin de un Plan de Gestin Organizacional
- Participativo
Seguimiento y monitoreo del Plan de Capacitacin y Gestin de la
- organizacin.
IGCH
15
SNIP
Proyecto Alternativo 2.
Mejoramiento de Infraestructura de riego:
- Mejoramiento del 1 Km. de 05 canales, con concreto.
- Construccin de reservorio de geomembrana 30m X 25m X 1.80 m
- Reforestacin de rea circundante a reservorios (3 has).
Instalacin de 50 mdulos parcelarios de riego por aspersin parcelarios
- de una hectrea cada uno.
Conservacin de los orgenes de fuentes de agua.
- Produccin de 10,000 plantones en vivero
- Siembra de plantones a campo bajo sistemas agroforestales (30 ha)
- Cercado con alambre de nacientes y vertientes de agua (1.5 Km.)
- Reforestacin zonas de nacientes o vertientes cercadas (6 ha)
Consolidacin de las organizaciones de regantes.
- Evaluacin de la infraestructura de riego a nivel distrital.
Formulacin y aplicacin de Plan de capacitacin en gestin social del
- agua
Formulacin y aplicacin de un Plan de Gestin Organizacional
- Participativo
Seguimiento y monitoreo del Plan de Capacitacin y Gestin de la
- organizacin.
IGCH
16
SNIP
CAPITULO III
FORMULACIN
3.1
Horizonte de evaluacin
Ejecucin del Proyecto
Mantenimiento de la obra
: 10 aos
: 03 aos
: 10 aos
Etapa de Preinversin:
- Evaluaciones de Campo.
- Elaboracin de Perfil
1 mes
Etapa de Inversin:
- Estudio Topogrfico.
- Estudio de Suelos.
- Formulacin de Expediente Tcnico.
-
Etapa de Operacin:
- Mantenimiento de la Infraestructura.
IGCH
Periodo de duracin
17
6 meses
1 mes
2 aos
4 meses
10 aos.
SNIP
3.2
Anlisis de la Demanda.
Estimacin de la demanda actual del recurso hdrico
Para estimar la demanda de agua real, se ha tenido en cuenta diferentes variables y
constantes que intervienen en la determinacin del modulo de riego por cultivo; as
tenemos:
IGCH
18
SNIP
Cuadro N 01
ha
Caf y
frutales
Caa de
rea
azcar
cultivada
Pastos
129600 129600
129600
129600
143
78650
78650
92950
92950
92950
92950
72
39600
46800
64800
39600
46800
64800
287350 262150
269350
287350
129600
Dic
TOTAL
129600
129600
129600
1296000
92950
92950
92950
1194050
64800
39600
46800
64800
604800
262150
269350
287350
3094850
39600
Nov
46800
Total
Caf y
frutales
73
58400
58400
58400
58400
58400
58400
58400
58400
58400
58400
584000
75
41250
41250
48750
48750
48750
48750
67500
67500
67500
48750
48750
48750
626250
39
21450
25350
35100
21450
25350
35100
21450
25350
35100
21450
25350
35100
327600
Caa de
rea
azcar
potencial
Pastos
IGCH
Ene
Total
142250 128600
132500
142250
147350
92850 102600
128600
132500
142250
1537850
TOTAL
429600 390750
401850
429600
390750
401850
429600
4632700
19
SNIP
Cuadro N 02
Demanda del recurso hdrico en la zona de intervencin del proyecto en el distrito de Montero
AO
Hs
Cultivadas
Hs
nuevas
rea
Potencial
Requerim. agua
para area
cultivada
Requerim.
agua para
tierras nuevas
Demanda
(m3/ao)
2000
2001
2002
2003
2004
377
377
377
377
377
187
187
187
187
187
564
564
564
564
564
3,094,850
3,094,850
3,094,850
3,094,850
3,094,850
1537850
1537850
1537850
1537850
1537850
4632700
4632700
4632700
4632700
4632700
2005
2006
377
377
187
187
564
564
3,094,850
3,094,850
1537850
1537850
4632700
4632700
2007
377
187
564
3,094,850
1537850
4632700
2008
377
187
564
3,094,850
1537850
4632700
2009
377
187
564
3,094,850
1537850
4632700
2010
377
187
564
3,094,850
1537850
4632700
2011
377
187
564
3,094,850
1537850
4632700
2012
377
187
564
3,094,850
1537850
4632700
2013
377
187
564
3,094,850
1537850
4632700
Proyeccin
Demanda
Histrica
Demanda
Proyectada
IGCH
20
SNIP
Los pastos en el distrito de Montero, tienen por finalidad servir de alimento para el
ganado vacuno, el cual es soltado o amarrado para que pueda comer en un rea
determinada.
3.3
Anlisis de la Oferta
Estimacin de la oferta actual de agua
Las principales restricciones que afectan la oferta de agua son:
Mal estado de la infraestructura de riego existente, tomas, canales principales,
secundarios y de distribucin.
Inexistencia de infraestructura de riego y almacenamiento para el aprovechamiento
ptimo del recurso hdrico, en periodos de avenidas.
Malas prcticas de aplicacin de agua en las parcelas.
Carencia de prcticas de conservacin en zonas de nacientes y vertientes, que
ocasionan disminucin de la oferta del recurso agua.
Se puede adems considerar que existe un factor social que afecta la oferta de
agua, que es la deficiente organizacin de los usuarios de riego, debido a las
decisiones erradas que toman por falta de conocimiento para el uso eficiente del
agua en ecosistemas altoandinos.
IGCH
21
SNIP
Cuadro N 03
Estimacin de la Oferta de agua de riego consolidado en el mbito del proyecto, Distrito de Montero
Caudal
Canales y
Reservorios
lt/s
M3/s
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
C1
45
0.045
1400000
1750000
1800000
1200000
58320
58320
58320
58320
58320
58320
58320
58320
6616560
C2
40
0.04
1400000
1750000
1800000
1200000
51840
51840
51840
51840
51840
51840
51840
51840
6564720
C3
48
0.048
1400000
1750000
1800000
1200000
62208
62208
62208
62208
62208
62208
62208
62208
6647664
C4
40
0.04
1400000
1750000
1800000
1200000
51840
51840
51840
51840
51840
51840
51840
51840
6564720
C5
46
0.046
1400000
1750000
1800000
1200000
59616
59616
59616
59616
59616
59616
59616
59616
6626928
R1
10
0.01
1400000
1750000
1800000
1200000
12960
12960
12960
12960
12960
12960
12960
12960
6253680
R2
10
0.01
1400000
1750000
1800000
1200000
12960
12960
12960
12960
12960
12960
12960
12960
6253680
R3
0.007
1400000
1750000
1800000
1200000
9072
9072
9072
9072
9072
9072
9072
9072
6222576
11200000
14000000
14400000
9600000
318816
318816
318816
318816
318816
318816
318816
318816
51750528
Total oferta
IGCH
22
SNIP
Proyeccin de la oferta
Considerando la optimizacin de la capacidad actual sin inversin (situacin sin
proyecto), la proyeccin de la oferta continuara produciendo la misma cantidad de
agua, bajo los siguientes supuestos:
La oferta en el periodo de avenidas (Enero Abril) excede notablemente a la
demanda que requieren los cultivos, esto es debido al aporte de las precipitaciones.
La oferta en el periodo de estiaje (Mayo Diciembre) no satisface la demanda que
requieren los cultivos.
La oferta estimada para el mbito de intervencin del proyecto est basada en la
dotacin (caudal), que tiene asignado cada canal de conduccin, as como el caudal
de alimentacin para los reservorios proyectados. Es importante mencionar que en
el periodo lluvioso se ha considerado adems el aporte de las precipitaciones
pluviales.
IGCH
23
SNIP
Aos
Ene
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
Cuadro N 04: Oferta proyectada del recurso hdrico en la zona de intervencin del proyecto en el distrito de Lagunas (M3)
Oferta en
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
avenidas
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
Oferta
estiaje
2550528
2550528
Oferta
2550528 histrica
2550528
2550528
2550528
2550528
2550528
2550528
Oferta
2550528
proyectada
2550528
2550528
2550528
2550528
2550528
IGCH
24
SNIP
Tasa de
Crecimiento
AO
2002
Rendimiento
(TM/ha)
2003
2004
2000
2001
2000
2001
Rendimiento
Promedio
(TM/ha)
1999
2000
156
165
180
0.071
200
222
248
321
340
0.51
0.53
0.522
Caa de
azcar
5600
6580
9400
0.253
9278
9157
9038
150
210
43.9
44.8
44.314
Pastos
6700
8030
10020
0.199
13076
17064 22269
234
270
34.3
37.1
35.714
Caf
2001
Superficie
Cosechada
PROYECCION
3.4
IGCH
25
SNIP
CUADRO N 05
PROYECCIN DE LA DEMANDA INSATIFECHA DE AGUA
(m3)
AO
DEMANDA
TOTAL (m3/ao)
OFERTA
TOTAL
(m3/ao)
DEMANDA
INSATISFECHA
2000
2001
2002
4632700.00
4632700.00
4632700.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
4632700.00
4632700.00
4632700.00
4632700.00
4632700.00
4632700.00
4632700.00
4632700.00
4632700.00
4632700.00
4632700.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
Aporte del
Proyecto
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
IGCH
26
SNIP
Demanda
Oferta
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
Total
368950
380050
429600
390750
401850
429600
445250
268350
296100
390750
401850
429600
4632700
11200000
14000000
14400000
9600000
318816
318816
318816
318816
318816
318816
318816
318816
51750528
Demanda Insatisfecha
-13619950
-13970400
-10831050
Fuente: Resultado de talleres participativos. Montero. 2004
Informacin Propia. IGCH.
-9209250
83034
110784
126434
-50466
-22716
71934
83034
110784
VOLUMENES ANUALES
(MMC )
BALANCE HIDRICO
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Set
Oct
Nov
Dic
PROMEDIO MENSUAL
Demanda
IGCH
27
Oferta
SNIP
3.5
Cuadro N 07
Proyecto alternativo 1:
Actividades
Levantamiento de informacin y formulacin de expedientes tcnicos y fichas
- Estudio topogrfico
- Estudio de suelos
- Elaboracin de planos
- Formulacin de expediente tcnico
- Elaboracin de fichas tcnicas para riego por aspersin.
Mejoramiento de tramos crticos de 05 canales de hasta 01 Km. cada uno
Mejoramiento Canal El Limn
Mejoramiento Canal Santa Rosa
Mejoramiento Canal El Papayo
Mejoramiento Canal Sangul
Mejoramiento Canal Piedra Negra
Construccin de reservorios de concreto de 30 X 30 X 1.8 mts.
Construccin de Reservorio El Guayacn
Construccin de Reservorio Los Garca
Construccin de Reservorio Santa Luca
Instalacin y operacin de 50 mdulos de riego por aspersin parcelarios
- Instalacin de mdulos de riego por aspersin
Produccin de plantones en vivero (10,000 plantones)
Siembra de plantones a campo bajo sistemas agroforestales. (30 has)
Cercado con alambre de nacientes y vertientes de agua. (1.5 Km.)
Reforestacin zonas de nacientes o vertiente cercadas (6 has)
Evaluacin de la infraestructura de riego a nivel distrital.
Formulacin y aplicacin de Plan de Capacitacin en gestin social del agua.
Formulacin y aplicacin de un Plan de Gestin Organizacional Participativo
Seguimiento y monitoreo del Plan de Capacitacin y Gestin de la organizacin.
IGCH
28
Duracin
3 meses
3 meses
1 meses
2 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
2 meses
2 meses
2 meses
18 meses
3 meses
3 meses
1 mes
2 meses
4 meses
18 meses
6 meses
12 meses
SNIP
Cuadro N 08
Proyecto alternativo 2:
Actividades
Levantamiento de informacin y formulacin de expedientes tcnicos y fichas
- Estudio topogrfico
- Estudio de suelos
- Elaboracin de planos
- Formulacin de expediente tcnico
- Elaboracin de fichas tcnicas para riego por aspersin.
Mejoramiento del 1 Km. de 05 canales, con concreto.
Mejoramiento Canal El Limn
Mejoramiento Canal Santa Rosa
Mejoramiento Canal El Papayo
Mejoramiento Canal Sangul
Mejoramiento Canal Piedra Negra
Construccin de reservorio de geomembrana 30m X 25m X 1.80 m y reforestacin de
rea circundante a reservorios (3 has).
Construccin de Reservorio El Guayacn
Construccin de Reservorio Los Garca
Construccin de Reservorio Santa Luca
Instalacin y operacin de 50 mdulos de riego por aspersin parcelarios
- Instalacin de mdulos de riego por aspersin
Produccin de plantones en vivero (10,000 plantones)
Siembra de plantones a campo bajo sistemas agroforestales. (30 has)
Cercado con alambre de nacientes y vertientes de agua. (1.5 Km.)
Reforestacin zonas de nacientes o vertiente cercadas (6 has)
Evaluacin de la infraestructura de riego a nivel distrital.
Formulacin y aplicacin de Plan de Capacitacin en gestin social del agua.
Formulacin y aplicacin de un Plan de Gestin Organizacional Participativo
Seguimiento y monitoreo del Plan de Capacitacin y Gestin de la organizacin.
IGCH
29
Duracin
3 meses
3 meses
1 meses
2 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
2 meses
2 meses
2 meses
18 meses
3 meses
3 meses
1 mes
2 meses
4 meses
18 meses
6 meses
12 meses
SNIP
3.6
Elaborar una lista de requerimientos, los costos unitarios y por periodo, a precios
de mercado de cada proyecto alternativo
Unidad
Cantidad
Costo unitario
Costo parcial
IGCH
Exp. Tc.
Exp. Tc.
5.00
3.00
2,000.00
3,500.00
10,000.00
10,500.00
Exp. Tc.
50.00
350.00
17,500.00
canal
Canal
canal
canal
canal
1
1
1
1
1
85,030.69
83,965.75
78,187.38
80,576.83
76,889.38
85,030.69
83,965.75
78,187.38
80,576.83
76,889.38
Reser
Reser
Reser
has
1
1
1
50
141,294.26
111,424.58
109,068.25
4,703.48
141,294.26
111,424.58
109,068.25
235,173.87
mes
Jornales
24.00
110.00
mes
Glob
Unidad
Glob
millas
Unidad
metros
M3
M3
Glob
Glob
Unidad
Glob
30
200.00
10.00
4,800.00
1,100.00
24
50.00
1,200.00
1
4
1
12
4
100
10
4
1
1
6
1,000.00
50.00
1,000.00
30.00
40.00
3.00
50.00
50.00
400.00
300.00
13.00
1,000.00
200.00
1,000.00
360.00
160.00
300.00
500.00
200.00
400.00
300.00
78.00
17.00
102.00
SNIP
copias
Alquiler de motocicleta (4 das por mes)
Combustibles y lubricantes (02 glns/mes)
Glob
mes
mes
1
24
24
100.00
30.00
22.00
100.00
720.00
528.00
6
300
200.00
10.00
1,200.00
3,000.00
mes
50.00
300.00
Glob
rollo
1
4
200.00
13.00
Glob
Glob
4
1
17.00
50.00
200.00
52.00
68.00
50.00
6
105
200.00
10.00
50.00
1
1100
30
1
2
4
4
2
4
150.00
5.00
80.00
225.00
30.00
15.00
40.00
25.00
13.00
4
1
17.00
50.00
1,200.00
1,050.00
300.00
150.00
5,500.00
2,400.00
225.00
60.00
60.00
160.00
50.00
52.00
68.00
50.00
6
38
200.00
10.00
1,200.00
380.00
mes
50.00
300.00
Glob
rollo
1
3
50.00
13.00
Glob
Glob
3
1
17.00
50.00
50.00
39.00
51.00
50.00
mes
Jornales
mes
Jornales
mes
Unidad
Unidad
rollo
caja
par
Unidad
Unidad
Unidad
rollo
Glob
Glob
IGCH
mes
Jornales
31
SNIP
mes
mes
mes
2
1
2
1,200.00
600.00
750.00
2,400.00
600.00
1,500.00
mes
150.00
300.00
1
1
0.5
2
6
4
1,000.00
25.00
50.00
120.00
3.00
13.00
Glob
Glob
Glob
mes
mes
3
1
1
2
2
17.00
100.00
30.00
165.00
242.00
1,000.00
25.00
25.00
240.00
18.00
52.00
51.00
100.00
30.00
330.00
484.00
mes
mes
1
1
2,000.00
2,000.00
2,000.00
mes
200.00
400.00
1
0.5
25.00
120.00
Glob
Glob
1
1
70.00
30.00
25.00
60.00
70.00
30.00
Unidad
MIllar
3
3
500.00
1,500.00
1,500.00
4,500.00
Usuario
10
10
65.00
650.00
230.00
2,300.00
Unidad
Millar
Millar
Unidad
Unidad
rollo
IGCH
Millar
Unidad
usuario
Taller
20.00
400.00
8,000.00
Taller
20.00
200.00
4,000.00
Unidad
1.00
7,200.00
7,200.00
32
SNIP
Proyector multimedia
Generador
Cmara fotogrfica digital
Ecran
Materiales
Materiales varios (papelotes, rollos de fotos,
tarjetas, plumones, chinchetas)
Servicios
Revelado de fotos, 1 rolloxtaller
Fotocopias
Refrigerios, 50 usuariosxtallerxS/.3.00
Transporte de equipo por taller
Alquler de local
Comunicados radiales sobre el taller
Alquiler de motocicleta (2 das/mes)
Combustibles y lubricnates (2 glns/mes)
Unidad
unidad
Unidad
Unidad
1.00
1.00
1.00
1.00
7,400.00
2,500.00
1,000.00
700.00
7,400.00
2,500.00
1,000.00
700.00
Taller
20.00
50.00
1,000.00
Taller
Taller
Taller
20.00
20.00
20.00
18.00
30.00
150.00
360.00
600.00
3,000.00
Taller
taller
Taller
mes
mes
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
50.00
10.00
15.00
22.00
400.00
1,000.00
200.00
300.00
440.00
mes
mes
2
1
600.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
mes
100.00
200.00
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
rollo
1
2
1
4
1
25.00
120.00
4.50
3.00
13.00
25.00
240.00
Glob
Glob
Glob
1
1
1
17.00
70.00
20.00
12.00
13.00
17.00
70.00
20.00
mes
mes
1
1
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
mes
200.00
400.00
1
0.5
25.00
120.00
Glob
Glob
1
1
70.00
30.00
25.00
60.00
70.00
30.00
mes
mes
1
1
500.00
500.00
500.00
500.00
IGCH
Millar
Unidad
33
SNIP
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin (2)
Materiales e insumos
Materiales varios (papelotes, rollos de fotos,
tarjetas, plumones, chinchetas)
papel A4
Tinta de impresora
Servicios
fotocopias
espiralado
Refrigerios, 50 usuariosxtallerxS/.3.00
mes
100.00
200.00
Glob
50.00
50.00
1
0.5
25.00
120.00
1
1
1
100.00
30.00
150.00
25.00
60.00
100.00
30.00
150.00
12
12
12
200.00
300.00
80.00
2,400.00
3,600.00
960.00
Glob
600.00
600.00
rollo
13.00
Glob
mes
mes
6
12
12
17.00
15.00
22.00
78.00
102.00
180.00
264.00
mes
mes
24
24
500.00
250.00
12,000.00
6,000.00
mes
24
150.00
3,600.00
mes
24
30.00
720.00
Glob
500.00
Glob
mes
Mes
mes
mes
mes
1
24
24
24
24
24
100.00
70.00
40.00
20.00
15.00
25.00
500.00
100.00
1,680.00
960.00
480.00
360.00
600.00
Millar
Unidad
Glob
Glob
refrig
reunin
salidas
mes
IGCH
34
SNIP
Unidad
Cantidad
Costo unitario
Costo parcial
IGCH
Exp. Tc.
Exp. Tc.
5.00
3.00
2,000.00
3,500.00
10,000.00
10,500.00
Exp. Tc.
50.00
350.00
17,500.00
canal
Canal
canal
canal
canal
1
1
1
1
1
89,334.34
87,403.10
81,832.31
80,194.05
78,841.41
89,334.34
87,403.10
81,832.31
80,194.05
78,841.41
Reser
Reser
Reser
has
1
1
1
50
92,070.91
95,234.64
96,442.44
4,703.48
92,070.91
95,234.64
96,442.44
235,173.87
mes
Jornales
24.00
110.00
mes
Glob
Unidad
Glob
millas
Unidad
metros
M3
M3
Glob
Glob
Unidad
Glob
Glob
mes
35
200.00
10.00
4,800.00
1,100.00
24
50.00
1,200.00
1
4
1
12
4
100
10
4
1
1
6
1,000.00
50.00
1,000.00
30.00
40.00
3.00
50.00
50.00
400.00
300.00
13.00
1,000.00
200.00
1,000.00
360.00
160.00
300.00
500.00
200.00
400.00
300.00
78.00
6
1
24
17.00
100.00
30.00
102.00
100.00
720.00
SNIP
24
22.00
528.00
6
300
200.00
10.00
1,200.00
3,000.00
mes
50.00
300.00
Glob
rollo
1
4
200.00
13.00
Glob
Glob
4
1
17.00
50.00
200.00
52.00
68.00
50.00
6
105
200.00
10.00
50.00
1
1100
30
1
2
4
4
2
4
150.00
5.00
80.00
225.00
30.00
15.00
40.00
25.00
13.00
4
1
17.00
50.00
1,200.00
1,050.00
300.00
150.00
5,500.00
2,400.00
225.00
60.00
60.00
160.00
50.00
52.00
68.00
50.00
6
38
200.00
10.00
1,200.00
380.00
mes
50.00
300.00
Glob
rollo
1
3
50.00
13.00
Glob
Glob
3
1
17.00
50.00
50.00
39.00
51.00
50.00
mes
mes
Jornales
mes
Jornales
mes
Unidad
Unidad
rollo
caja
par
Unidad
Unidad
Unidad
rollo
Glob
Glob
mes
Jornales
IGCH
36
SNIP
mes
mes
mes
2
1
2
1,200.00
600.00
750.00
2,400.00
600.00
1,500.00
mes
150.00
300.00
1
1
0.5
2
6
4
1,000.00
25.00
50.00
120.00
3.00
13.00
Glob
Glob
Glob
mes
mes
3
1
1
2
2
17.00
100.00
30.00
165.00
242.00
1,000.00
25.00
25.00
240.00
18.00
52.00
51.00
100.00
30.00
330.00
484.00
mes
mes
1
1
2,000.00
2,000.00
2,000.00
mes
200.00
400.00
1
0.5
25.00
120.00
Glob
Glob
1
1
70.00
30.00
25.00
60.00
70.00
30.00
Unidad
3
3
500.00
1,500.00
1,500.00
4,500.00
10
10
65.00
230.00
650.00
2,300.00
Unidad
Millar
Millar
Unidad
Unidad
rollo
IGCH
Millar
Unidad
MIllar
Usuario
usuario
Taller
20.00
400.00
8,000.00
Taller
20.00
200.00
4,000.00
Unidad
Unidad
unidad
Unidad
1.00
1.00
1.00
1.00
7,200.00
7,400.00
2,500.00
1,000.00
7,200.00
7,400.00
2,500.00
1,000.00
37
SNIP
Ecran
Materiales
Materiales varios (papelotes, rollos de fotos,
tarjetas, plumones, chinchetas)
Servicios
Revelado de fotos, 1 rolloxtaller
Fotocopias
Refrigerios, 50 usuariosxtallerxS/.3.00
Transporte de equipo por taller
Alquiler de local
Comunicados radiales sobre el taller
Alquiler de motocicleta (2 das/mes)
Combustibles y lubricantes (2 glns/mes)
Unidad
1.00
700.00
700.00
Taller
20.00
50.00
1,000.00
Taller
Taller
20.00
20.00
18.00
30.00
360.00
600.00
Taller
Taller
taller
Taller
mes
mes
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
150.00
20.00
50.00
10.00
15.00
22.00
3,000.00
400.00
1,000.00
200.00
300.00
440.00
mes
mes
2
1
600.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
mes
100.00
200.00
Millar
Unidad
Unidad
Unidad
rollo
1
2
1
4
1
25.00
120.00
4.50
3.00
13.00
25.00
240.00
Glob
Glob
Glob
1
1
1
17.00
70.00
20.00
12.00
13.00
17.00
70.00
20.00
mes
mes
1
1
2,000.00
2,000.00
2,000.00
2,000.00
mes
200.00
400.00
1
0.5
25.00
120.00
Glob
Glob
1
1
70.00
30.00
25.00
60.00
70.00
30.00
mes
mes
1
1
500.00
500.00
500.00
500.00
mes
100.00
200.00
IGCH
Millar
Unidad
38
SNIP
Glob
50.00
50.00
Millar
Unidad
1
0.5
25.00
120.00
Glob
Glob
Refrig.
1
1
1
100.00
30.00
150.00
25.00
60.00
100.00
30.00
150.00
reunin
salidas
mes
12
12
12
200.00
300.00
80.00
2,400.00
3,600.00
960.00
Glob
600.00
600.00
rollo
13.00
Glob
mes
mes
6
12
12
17.00
15.00
22.00
78.00
102.00
180.00
264.00
mes
mes
24
24
500.00
250.00
12,000.00
6,000.00
mes
24
150.00
3,600.00
mes
24
30.00
720.00
Glob
500.00
Glob
mes
Mes
mes
mes
mes
1
24
24
24
24
24
100.00
70.00
40.00
20.00
15.00
25.00
500.00
100.00
1,680.00
960.00
480.00
360.00
600.00
IGCH
39
SNIP
3.6.2
Costo Total
PREINVERSION E INVERSION
Levantamiento de informacin y formulacin de expedientes tcnicos y fichas
38,000.00
- Estudio topogrfico
4,700.00
- Estudio de suelos
5,400.00
- Elaboracin de planos
2,400.00
8,000.00
17,500.00
7,155.00
49,635.00
9,197.00
8,184.00
85,030.69
83,965.75
78,187.38
80,576.83
76,889.38
361,787.09
141,294.26
111,424.58
109,068.25
235,173.87
235,173.87
13,048.00
4,870.00
11,325.00
2,070.00
27,000.00
SUBTOTAL
1,172,094.99
117209.5
11720.9
Utilidad (10%)
IGCH
404,650.03
117209.5
40
SNIP
POST INVERSION
105873.9
41764.3
Operacin
22532.8
mantenimiento
19231.5
28847.1
Operacin
17474.9
mantenimiento
11372.3
7770.4
Operacin
1200.6
mantenimiento
6569.8
17000.0
Operacin
0.0
mantenimiento
17000.0
SUBTOTAL
Gastos Generales
9538.2
953.8
TOTAL
IGCH
1,524,108.8
41
SNIP
Proyecto Alternativo 2:
Costos Totales a precios de mercado
Costo Total
PREINVERSION E INVERSION
Levantamiento de informacin y formulacin de expedientes tcnicos y fichas
38,000.00
- Estudio topogrfico
4,700.00
- Estudio de suelos
5,400.00
- Elaboracin de planos
2,400.00
8,000.00
17,500.00
7,155.00
49,635.00
9,197.00
8,184.00
89,334.34
87,403.10
81,832.31
80,194.05
78,841.41
283,747.99
92,070.91
95,234.64
96,442.44
235,173.87
235,173.87
13,048.00
4,870.00
11,325.00
2,070.00
27,000.00
SUBTOTAL
1,107,011.07
110701.1
11070.1
Utilidad (10%)
IGCH
417,605.21
110701.1
42
SNIP
POST INVERSION
130697.7
46970.9
Operacin
26644.4
mantenimiento
20326.5
46004.4
Operacin
18003.1
mantenimiento
28001.3
7770.4
Operacin
1200.6
mantenimiento
6569.8
17000.0
Operacin
0.0
mantenimiento
17000.0
SUBTOTAL
Gastos Generales
11774.6
1177.5
TOTAL
IGCH
1,470,181.12
43
SNIP
3.7
IGCH
Aos
Total
10
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
139171.0
78265.7
60905.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38000.0
4700.0
5400.0
2400.0
8000.0
38000.0
4700.0
5400.0
2400.0
8000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17500.0
17500.0
7155.0
7155.0
49635.0
16545.0
33090.0
9197.0
3065.7
6131.3
8184.0
27000.0
13500.0
8184.0
13500.0
44
SNIP
IGCH
117209.5
11720.9
58604.7
5860.5
58604.7
5860.5
117209.5
58604.7
58604.7
45
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
SNIP
Cuadro N 10
Flujo de costos de preinversin, inversin y valores
de rescate
Proyecto Alternativo 2:
Flujo de costos de preinversin, inversin y
valores de rescate
Activos Fijos Intangibles
Levantamiento de informacin y formulacin de
expedientes tcnicos y fichas
- Estudio topogrfico
- Estudio de suelos
- Elaboracin de planos
- Formulacin de expediente tcnico
- Elaboracin de fichas tcnicas para riego por
aspersin.
Evaluacin de la infraestructura de riego a nivel
distrital.
Formulacin y aplicacin de Plan de Capacitacin en
gestin social del agua.
Formulacin y aplicacin de un Plan de Gestin
Organizacional Participativo
Seguimiento y monitoreo del Plan de Capacitacin y
Gestin de la organizacin.
Administracin del proyecto
IGCH
total
10
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
139171.0
78265.7
60905.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
38000.0
4700.0
5400.0
2400.0
8000.0
38000.0
4700.0
5400.0
2400.0
8000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
17500.0
17500.0
7155.0
7155.0
49635.0
16545.0
33090.0
9197.0
3065.7
6131.3
8184.0
27000.0
13500.0
8184.0
13500.0
46
SNIP
IGCH
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
283748.0
92070.9
95234.6
96442.4
0.0 283748.0
92070.9
95234.6
96442.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
235173.9
235173.9
75255.6 159918.2
75255.6 159918.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13048.0
13048.0
4870.0
11325.0
4870.0
11325.0
2070.0
2070.0
110701.1
11070.1
55350.6
5535.1
55350.6
5535.1
110701.1
55350.6
55350.6
47
SNIP
3.7.2
IGCH
10012.2
3920.0
2220.0
1700.0
2700.0
1700.0
1000.0
700.0
100.0
600.0
1700.0
0.0
1700.0
902.0
90.2
10131.2
3973.2
2227.2
1746.0
2738.0
1710.0
1028.0
716.0
104.0
612.0
1700.0
0.0
1700.0
912.7
91.3
10253.3
4027.8
2234.5
1793.3
2777.1
1720.2
1056.9
732.4
108.2
624.2
1700.0
0.0
1700.0
923.7
92.4
10378.7
4083.7
2241.8
1841.9
2817.3
1730.6
1086.7
749.2
112.5
636.7
1700.0
0.0
1700.0
935.0
93.5
48
Aos
5
10507.4
4141.1
2249.2
1891.8
2858.6
1741.2
1117.4
766.4
117.0
649.5
1700.0
0.0
1700.0
946.6
94.7
10
10639.5
4199.9
2256.7
1943.2
2901.2
1752.0
1149.1
784.1
121.7
662.4
1700.0
0.0
1700.0
958.5
95.9
10775.2
4260.2
2264.3
1995.9
2944.9
1763.1
1181.8
802.2
126.5
675.7
1700.0
0.0
1700.0
970.7
97.1
10914.5
4322.1
2271.9
2050.2
2989.9
1774.3
1215.6
820.8
131.6
689.2
1700.0
0.0
1700.0
983.3
98.3
11057.5
4385.6
2279.7
2106.0
3036.3
1785.8
1250.4
839.9
136.9
703.0
1700.0
0.0
1700.0
996.2
99.6
11204.4
4450.7
2287.5
2163.3
3083.9
1797.5
1286.4
859.4
142.3
717.1
1700.0
0.0
1700.0
1009.4
100.9
SNIP
Cuadro N 12
Flujo de costos de operacin y mantenimiento
Proyecto Alternativo 2:
Flujo de costos de operacin y mantenimiento
Operacin y mantenimiento de canales
Operacin
mantenimiento
Operacin y mantenimiento de reservorios
Operacin
mantenimiento
Operacin y mantenimiento de mdulos RxA
Operacin
mantenimiento
Operacin y mantenimientode reas reforestadas
Operacin
mantenimiento
Gastos Generales
Gastos por imprevistos
IGCH
12010.2
4320.0
2520.0
1800.0
4100.0
1700.0
2400.0
700.0
100.0
600.0
1700.0
0.0
1700.0
1082.0
108.2
12225.3
4396.8
2548.8
1848.0
4201.0
1720.0
2481.0
716.0
104.0
612.0
1700.0
0.0
1700.0
1101.4
110.1
12447.6
4476.1
2578.8
1897.3
4305.6
1740.8
2564.8
732.4
108.2
624.2
1700.0
0.0
1700.0
1121.4
112.1
12677.3
4557.9
2609.9
1948.0
4413.9
1762.4
2651.5
749.2
112.5
636.7
1700.0
0.0
1700.0
1142.1
114.2
49
Aos
5
12914.7
4642.4
2642.3
2000.1
4526.1
1784.9
2741.1
766.4
117.0
649.5
1700.0
0.0
1700.0
1163.5
116.3
10
13160.1
4729.6
2676.0
2053.6
4642.2
1808.3
2833.9
784.1
121.7
662.4
1700.0
0.0
1700.0
1185.6
118.6
13413.6
4819.6
2711.0
2108.6
4762.5
1832.7
2929.9
802.2
126.5
675.7
1700.0
0.0
1700.0
1208.4
120.8
13675.7
4912.5
2747.5
2165.1
4887.1
1858.0
3029.1
820.8
131.6
689.2
1700.0
0.0
1700.0
1232.0
123.2
13946.6
5008.5
2785.4
2223.1
5016.2
1884.3
3131.9
839.9
136.9
703.0
1700.0
0.0
1700.0
1256.4
125.6
14226.6
5107.6
2824.8
2282.8
5149.8
1911.7
3238.1
859.4
142.3
717.1
1700.0
0.0
1700.0
1281.7
128.2
SNIP
3.7.3
Cuadro N 13
Flujo de costos a precios de
mercado
Proyecto Alternativo 1:
Flujo de costos de preinversin,
inversin y valores de rescate
Flujo de costos de operacin y
mantenimiento.
Flujo de costos a precios de
mercado
Aos
Total
10
1418234.9
548148.1
870086.8
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
105873.9
10012.2
10131.2
10253.3
10378.7
10507.4
10639.5
10775.2
10914.5
11057.5
11204.4
1524108.8
558160.3
880218.0
10253.3
10378.7
10507.4
10639.5
10775.2
10914.5
11057.5
11204.4
Cuadro N 14
Flujo de costos a precios de
mercado
Proyecto Alternativo 2:
Flujo de costos de preinversin,
inversin y valores de rescate
Aos
Total
1339483.4
IGCH
10
552700.2
786783.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
12010.2
12225.3
12447.6
12677.3
12914.7
13160.1
13413.6
13675.7
13946.6
14226.6
564710.4
799008.5
12447.6
12677.3
12914.7
13160.1
13413.6
13675.7
13946.6
14226.6
50
SNIP
CAPITULO IV
EVALUACION
4.1
rea cultivada
Has
CULTIVO
162
10
Caf y frutales
162000
162000
162000
162000
162000
162000
162000
162000
162000
162000
1620000
143
Caa de Azcar
426712
426712
426712
426712
426712
426712
426712
426712
426712
426712
4267120
114.4
Panela
329472
329472
329472
329472
329472
329472
329472
329472
329472
329472
3294720
14.3
Caazo
51480
51480
51480
51480
51480
51480
51480
51480
51480
51480
514800
7.15
Chancaca
11440
11440
11440
11440
11440
11440
11440
11440
11440
11440
114400
7.15
Forraje
34320
34320
34320
34320
34320
34320
34320
34320
34320
34320
343200
131400
131400
131400
131400
131400
131400
131400
131400
131400
131400
1314000
720112
720112
720112
720112
720112
720112
720112
720112
720112
720112
7201120
72
pastos
IGCH
51
Total
SNIP
Situacin
Has
rea cultivada
162
143
114.4
14.3
7.15
7.15
72
CUADRO N 16
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO A
CULTIVO
1
2
3
4
189540 189540 189540 189540
Caf y frutales
480051 480051 480051 480051
Caa de Azcar
370656 370656 370656 370656
Panela
57915
57915
57915
57915
Caazo
12870
12870
12870
12870
Chancaca
38610
38610
38610
38610
Forraje
197064 197064 197064 197064
pastos
PRECIOS
5
189540
480051
370656
57915
12870
38610
197064
PRIVADOS ALTERNATIVA 1
6
7
8
189540 189540 189540
480051 480051 480051
370656 370656 370656
57915
57915
57915
12870
12870
12870
38610
38610
38610
197064 197064 197064
9
189540
480051
370656
57915
12870
38610
197064
10
189540
480051
370656
57915
12870
38610
197064
162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743
162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743
162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743
Para cultivos
potenciales
73 Caf y frutales
75 Caa de Azcar
60
Panela
7.5
Caazo
3.75
Chancaca
3.75
Forraje
39 pastos
IGCH
162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743
162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743
162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743
162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743
162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743
162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743
162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743
Total
1895400
4800510
3706560
579150
128700
386100
1970640
0
1620000
2517750
1944000
303750
67500
202500
1067430
1387173 1387173 1387173 1387173 1387173 1387173 1387173 1387173 1387173 1387173 13871730
52
SNIP
CUADRO N 17
Costos de Produccin sin proyecto a precios privados
Costo/ha Has
10
Caf + frutales
708.05 162
114703.6
114703.6
114703.6
114703.6
114703.6
114703.6
114703.6
114703.6
114703.6
114703.6
Caa de azucar
1013.86 143
144981.9
144981.9
144981.9
144981.9
144981.9
144981.9
144981.9
144981.9
144981.9
144981.9
72
30315.6
30315.6
30315.6
30315.6
30315.6
30315.6
30315.6
30315.6
30315.6
30315.6
377
290001.1
290001.1
290001.1
290001.1
290001.1
290001.1
290001.1
290001.1
290001.1
290001.1
Pastos
Total
421.05
10
Caf + frutales
708.05 235
166391.1
166391.1
166391.1
166391.1
166391.1
166391.1
166391.1
166391.1
166391.1
166391.1
Caa de azucar
1013.86 218
221021.4
221021.4
221021.4
221021.4
221021.4
221021.4
221021.4
221021.4
221021.4
221021.4
421.05 111
46736.5
46736.5
46736.5
46736.5
46736.5
46736.5
46736.5
46736.5
46736.5
46736.5
564
434149.0
434149.0
434149.0
434149.0
434149.0
434149.0
434149.0
434149.0
434149.0
434149.0
Pastos
Total
IGCH
53
SNIP
CUADRO N 18
Costos de inversin con proyecto a precios privados Alternativa 1
AO
COSTOS
Inversin Fija tangible
e intangible
Costos de
mantenimiento
Costos de produccin
costo total
10
548148
870087
10012
10131
10253
10379
10507
10640
10775
10914
11058
11204
434149
434149
434149
434149
434149
434149
434149
434149
434149
434149
1314248
444280
444402
444528
444656
444789
444924
445063
445206
445353
548148
CUADRO N 19
Costos de inversin con proyecto a precios privados Alternativa 2
AO
COSTOS
Inversin Fija tangible
e intangible
Costos de
mantenimiento
Costos de produccin
costo total
IGCH
10
552700
786783
12010
12225
12448
12677
12915
13160
13414
13676
13947
14227
434149
434149
434149
434149
434149
434149
434149
434149
434149
434149
1232942
446374
446597
446826
447064
447309
447563
447825
448096
448376
552700
54
SNIP
CUADRO N 20
CONSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
(nuevos soles)
AO
COSTOS
10
548148
1314248
444280
444402
444528
444656
444789
444924
445063
445206
445353
290001
290001
290001
290001
290001
290001
290001
290001
290001
290001
1024246.9
154279
154401
154527
154655
154787
154923
155062
155205
155352
548148
RUBRO
0
VBN Incr pp
Costos Inc pp
10
522913
522913
548148
1024247
154279
154401
154527
154655
154787
154923
155062
155205
155352
-548148
-501334
368634
368512
368387
368258
368126
367990
367851
367708
367561
0.877193
-548148
-439766.43
0
548148
458695.7
898462
402365
118713
2727575
2117777
FLUJO DE CAJA
COK 14 %
Benef Netos Act
Benef Incr Actual
Costos Incr Actual
VAN
TIR
B/C
IGCH
0.769468 0.674972
238232
70519
208976
61913
183312
54359
160800
47727
141053
41905
609798
27.20%
1.29
55
SNIP
CUADRO N 21
CONSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
(nuevos soles)
AO
COSTOS
10
552700
1232942
446374
446597
446826
447064
447309
447563
447825
448096
448376
290001
290001
290001
290001
290001
290001
290001
290001
290001
290001
942941.22
156373
156595
156825
157063
157308
157561
157824
158094
158374
552700
RUBRO
0
VBN Incr pp
Costos Inc pp
10
522913
522913
552700
942941
156373
156595
156825
157063
157308
157561
157824
158094
158374
-552700
-420028
366540
366318
366088
365851
365605
365352
365090
364819
364539
0.877193
-552700
-368445.67
282040.6
0
552700
458695.7
827141
402365
120324
2727575
2061587
FLUJO DE CAJA
COK 14 %
Benef Netos Act
Benef Incr Actual
Costos Incr Actual
VAN
TIR
B/C
IGCH
0.769468 0.674972
208976
62967
183312
55326
160800
48615
141053
42721
665989
29.04%
1.32
56
SNIP
4.2
10
Caf + frutales
500.00 162
80999.7
80999.7
80999.7
80999.7
80999.7
80999.7
80999.7
80999.7
80999.7
80999.7
Caa de azcar
715.95 143
102381.1
102381.1
102381.1
102381.1
102381.1
102381.1
102381.1
102381.1
102381.1
102381.1
Pastos
297.33
72
21407.8
21407.8
21407.8
21407.8
21407.8
21407.8
21407.8
21407.8
21407.8
21407.8
377
204788.6
204788.6
204788.6
204788.6
204788.6
204788.6
204788.6
204788.6
204788.6
204788.6
Total
10
Caf + frutales
595.00 235
139824.4
139824.4
139824.4
139824.4
139824.4
139824.4
139824.4
139824.4
139824.4
139824.4
Caa de azcar
851.98 218
185732.3
185732.3
185732.3
185732.3
185732.3
185732.3
185732.3
185732.3
185732.3
185732.3
Pastos
353.82 111
39274.4
39274.4
39274.4
39274.4
39274.4
39274.4
39274.4
39274.4
39274.4
39274.4
564
364831.1
364831.1
364831.1
364831.1
364831.1
364831.1
364831.1
364831.1
364831.1
364831.1
Total
IGCH
57
SNIP
CUADRO N 23
COSTOS
Inversin Fija tangible
e intangible
Costos de
mantenimiento
Costos de produccin
costo total
10
461386
731922
9193
9293
9396
9501
9610
9721
9835
9952
10072
10195
364831
364831
364831
364831
364831
364831
364831
364831
364831
364831
1105947
374124
374227
374332
374441
374552
374666
374783
374903
375026
461386
CUADRO N 24
COSTOS
Inversin Fija tangible
e intangible
Costos de
mantenimiento
Costos de produccin
costo total
IGCH
10
464454
661162
10926
11106
11293
11486
11686
11892
12105
12325
12553
12788
364831
364831
364831
364831
364831
364831
364831
364831
364831
364831
1036919
375937
376124
376317
376517
376723
376936
377156
377384
377619
464454
58
SNIP
CUADRO N 25
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
(nuevos soles)
AO
COSTOS
10
461386
1105947
374124
374227
374332
374441
374552
374666
374783
374903
375026
204789
204789
204789
204789
204789
204789
204789
204789
204789
204789
901158
169336
169439
169544
169652
169763
169877
169994
170114
170238
461386
RUBRO
0
VBN Incr ps
Costos Inc ps
FLUJO DE CAJA
COK 14 %
Benef Netos Act
Benef Incr Actual
Costos Incr Actual
IGCH
10
507019
507019
507019
507019
507019
507019
507019
507019
507019
507019
170238
461386
901158
169336
169439
169544
169652
169763
169877
169994
170114
-461386
-394140
337683
337580
337475
337366
337255
337141
337024
336904
336781
0.877193
0.769468
0.674972
0.59208
0.519369
0.455587
0.399637
0.3505591
0.307508
0.269744
-461386
-345737
259836
227856.9
199812
175217.6
153649.1
134734.3
118147
103600.7
90844.53
0 444753.1
390134
342223 300196
263330
230991
202624
177740
155912
136765
130298
461386 790489.7
2644667
1988092
VAN
656576
TIR
30.81%
B/C
1.33
59
SNIP
CUADRO N 26
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
(nuevos soles)
AO
COSTOS
10
464454
1036919
375937
376124
376317
376517
376723
376936
377156
377384
377619
204789
204789
204789
204789
204789
204789
204789
204789
204789
204789
832130
171149
171336
171529
171728
171934
172147
172368
172595
172831
464454
RUBRO
0
VBN Incr ps
Costos Inc ps
FLUJO DE CAJA
COK 14 %
Benef Netos Act
Benef Incr Actual
Costos Incr Actual
IGCH
10
507019
507019
507019
507019
507019
507019
507019
507019
507019
507019
172831
464454
832130
171149
171336
171529
171728
171934
172147
172368
172595
-464454
-325112
335870
335683
335490
335290
335084
334871
334651
334423
334188
0.877193
0.769468
0.674972
0.59208
0.519369
0.455587
0.399637
0.3505591
0.307508
0.269744
-464454
-285186
258441
226576.4
198637
174139.3
152659.9
133827
117315
102837.8
90145.13
0 444753.1
390134
342223 300196
263330
230991
202624
177740
155912
136765
131693
60425 53074.4
46620
464454 729938.9
2644667
1939729
VAN
704938
TIR
32.84%
B/C
1.36
60
78331 68796.5
SNIP
4.3
Anlisis de sensibilidad
Las variables ms importantes identificadas que pueden afectar los flujos de beneficios
y costos, son: precio de los productos, precio de los insumos, precio del agua,
rendimiento, rea sembrada, cuyos cambios afectaran la rentabilidad del proyecto.
Alternativa 1: Mejoramiento tramos crticos de 05 canales, construccin de 03
reservorios de concreto, 50 mdulos de riego por aspersin y un plan de capacitacin y
gestin de la organizacin
Supuesto 1: Baja en el precio de los productos agrcolas del 5, 10 y 15 %.
Los resultados demuestran que el proyecto sigue siendo rentable en los dos primeros
casos cuando se da una baja del 5 % y 10% en los precios de los productos. Cuando
los precios bajan al 15 %, arroja un VAN negativo, TIR<TSD, y una relacin B/C<1,
demostrando que el proyecto ya no es rentable a estos niveles.
Supuesto 2: Baja en el rendimiento de la produccin agrcola del 5, 10 y 15 %.
Eventualidades negativas pueden afectaran el rendimiento de los cultivos. El proyecto
soportara si la produccin se reduce en 5 % y 10%, superior a este porcentaje ya no
sera rentable.
Supuesto 3: Reduccin en la hectreas sembradas (o cosechadas) del 5, 10 y 15 %.
Si por algunas razones se dejaran de sembrar o cosechar, hasta una disminucin del 5
% y 10% soportara el proyecto, mayores a este porcentaje el proyecto se vuelve no
rentable.
IGCH
61
SNIP
CUADRO N 27
Anlisis de sensibilidad
Alternativa 1
VARIABLE
BAJA % EN EL RENDIMIENTO
VAN
TIR
B/C
337043
22.75
1.17
10
17511
14.47
1.01
15
-302021
5.55
0.85
337043
22.75
1.17
10
17511
14.47
1.01
15
-302021
5.55
0.85
378273
23.80
1.19
10
99970
16.65
1.05
15
-178333
9.12
0.90
Fuente : Cuadro N
Los resultados demuestran que el proyecto sigue siendo rentable slo en el primer caso
cuando se da una baja del 5 % en los precios de los productos. Cuando los precios
bajan al 10 15 %, arrojan un VAN negativo, TIR<TSD, y una relacin B/C<1,
demostrando que el proyecto ya no es rentable a estos niveles.
Supuesto 2:
Si por algunas razones se dejaran de sembrar o cosechar, slo hasta una disminucin
del 5 % soportara el proyecto, mayores a este porcentaje el proyecto se vuelve no
rentable.
IGCH
62
SNIP
CUADRO N 28
Anlisis de sensibilidad
Alternativa 2
VARIABLE
VAN
385406
24.45
1.20
10
65874
15.84
1.03
15
-253658
6.58
0.87
385406
24.45
1.20
10
65874
15.84
1.03
15
-253658
6.58
0.87
426636
25.54
1.22
10
148333
18.10
1.08
15
-129970
10.28
0.93
BAJA % EN EL RENDIMIENTO
TIR
B/C
Fuente : Cuadro N
4.4
TIR = 30.81%
B/C = 1.33
TIR = 32.84%
B/C = 1.36
Se concluye que las dos alternativas planteadas son viables, pero la alternativa 1 es
ms rentable socialmente.
Criterio de Seleccin: Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad concluye que la alternativa 1, es la menos sensible a cambios
en los ingresos de los productos obtenidos, a la disminucin de los rendimientos por
hectreas y a la disminucin de las reas sembradas.
Criterio de Seleccin: Anlisis de Sostenibilidad
Las dos alternativas tienen la misma capacidad para generar los beneficios esperados
en su vida til.
Criterio de Seleccin: Impacto Ambiental
Las dos alternativas pasan esta condicin ya que su impacto sobre el medio es
insignificante para ambas alternativas.
IGCH
63
SNIP
Resultado final
APRUEBA
APRUEBA
APRUEBA
APRUEBA
Aprobado
Alternativa 2
Calificacin
APRUEBA
APRUEBA
DESAPRUEBA
APRUEBA
Desaprobado
Fuente
: Criterios de Seleccin
Elaboracin: IGCH-2004
Conclusin
Por lo tanto se ha seleccionado a la Alternativa 1: Mejoramiento tramos crticos de 05
canales, construccin de 03 reservorios de concreto, 50 mdulos de riego por aspersin
y un plan de capacitacin y gestin de la organizacin
Justificacin:
Alcanza los mayores niveles de rentabilidad social (VAN, TIR, B/C), de acuerdo a los
resultados del criterio de seleccin de la Evaluacin Social.
Demuestra sostenibilidad a travs de su vida til, al existir instituciones que aseguran
su operacin y manteniendo, as como capacidad para generar beneficios netos.
Tiene impactos positivos sobre el medio ambiente.
4.5
IGCH
64
SNIP
IGCH
65
SNIP
La flora existente que rodea a la zona del proyecto es caracterstica del bosque seco
tropical aunque se debe indicar que es una zona intervenida debido a la presencia de
pobladores que transitan sobre esos lugares. La fisonoma vegetal predominante es del
tipo matorral arbustivo dentro del bosque Seco Tropical, es decir, se aprecia como
herbazal o pastizal muy denso con presencia de especies arbreas de manera dispersa.
Destacndose especies de porte arbreo ceibo (Bombax sp), Algarrobo (Prosopis
chilensis) y el Faique (Acacia macracatha). El proyecto prcticamente no afectara la
vegetacin existente pues las construcciones se harn sobre un trazo ya definido.
La fauna en el sector del proyecto es muy variada, pudiendo considerarse para nuestro
caso la fauna terrestre que se encuentra constituida principalmente por especies entre
las que podemos citar: Mamferos: Zorro, Hurn, Zorrino, Reptiles: Pacazo, Macanche,.
Aves: Loros, Golondrinas, Chiroquetas, entre otros.
Diagnstico Socio Econmico
La poblacin del distrito de Montero y de sus centros poblados de los alrededores,
mayormente se dedica a la actividad agrcola, ganadera y otras menores como
artesana, comercial y servicios.
Las viviendas correspondientes al centro poblado son mayormente de material barro y
quincha y algunas de material noble, identificndose en algunos sectores de la ciudad
viviendas construidas con material de la regin.
Identificacin de los Impactos
Para la identificacin de los impactos se ha tomado en cuenta la fase de construccin y
la fase de operacin. Por la importancia de las obras, se amplia la identificacin de los
impactos a las fases de Preinversin (acciones previas), y operacin (acciones
posteriores).
En primer lugar se han identificado los impactos a nivel de grandes grupos del medio:
fsico, biolgico y socio econmico.
IGCH
66
SNIP
Fsico
Biolgico
Pequeos campamentos
Traslado de materiales
Traslado de equipos
Mejoramiento de canal
Fin de la obra
Acciones posteriores a
la obra (Operacin)
Etapas
Operacin y funcionamiento
del proyecto
Socio econmico
Generacin
de
empleo
Expectativa de la
poblacin beneficiaria
Movimiento
de Posible alteracin
de cubierta vegetal Generacin temporal
tierras
a lo largo de la lnea
Ocupacin de suelo
de mano de obra
y construccin de Requerimiento
por
materiales,
de
caseta.
equipo y otros.
servicios.
Emisin de polvo
Riesgos
de
por movimiento de
accidentes
del
tierra.
personal que labora
en la obra.
Eliminacin
de
materiales
excedentes
Mejoras en sistema
de captacin.
Incremento del valor
de las tierras, por
mayor
capacidad
productiva.
IGCH
67
SNIP
Impactos negativos
Medidas de mitigacion
Preinversin
Ejecucin
adecuadamente
Acumulacin de desechos orgnicos e Disponer
residuos excedentes
inorgnicos
Operacin
los
Conclusin
Tanto en las alternativas 1 y 2, los impactos ms importantes a tener en cuenta son:
los riesgos por accidentes de trabajo y la posibilidad de alteracin de la vida por el uso
de plaguicidas, para lo cual las medidas de mitigacin a aplicar son: contar con
equipo de primeros auxilios y hacer uso de los plaguicidas autorizados por el Ministerio
de Agricultura.
IGCH
68
SNIP
4.7
Resumen de Objetivos
Propsito
Causa / Efecto
Fin
Mejoramiento de la disponibilidad de
agua para la actividad agropecuaria.
IGCH
Medios de verificacin
Estadsticas del nivel de
pobreza de la poblacin
Censo poblacional de
vivienda.
Realizacin
de
encuestas.
Supuestos
69
Estadstica de la sede
Agraria, sobre
incremento de la
produccin y
productividad
Reportes anuales de los
usuarios de riego.
SNIP
1.
Sistemas
de
captacin,
conduccin y aplicacin eficientes
R.1.1. Formulacin de 05
expedientes tcnicos de
mejoramiento de canales y 03 de
construccin de reservorios.
Elaboracin de 50 fichas tcnicas
de riego por aspersin.
R.1.2.Tramos crticos de 05
canales de riego mejorados.
Componentes
2.
3.
R.3.2. Fortalecimiento de
capacidades de usuarios y la
organizacin de regantes
IGCH
70
Expedientes tcnicos y
fichas tcnicas
Liquidacin de obra.
Acta de terminacin,
entrega y liquidacin
tcnico financiera de
obra - canales.
Actas de terminacin,
entrega y liquidacin
tcnico financiera de
obra reservorios.
Actas de terminacin,
entrega y liquidacin
tcnico financiera de
obra Mdulos de riego
por aspersin.
Inventario de viveros.
Informes
tcnicos,
fichas de control
fotografas.
Actas de terminacin,
entrega y liquidacin de
obra.
Diagnstico.
Estatutos y reglamentos
de la organizacin.
Padrn de usuarios
visado por el Minag.
Actas
de
las
organizaciones
(Regantes, agua potable,
rondas campesinas).
Renovacin
de
directivos en elecciones
segn la Ley.
Condiciones
climticas permiten
realizar trabajos de
campo
Apoyo general de
los usuarios de
riego
Participacin
activa
de
los
usuarios para la
operacin
y
mantenimiento del
sistema de riego.
No ocurren fenmenos
naturales
graves
que
malogren
la
infraestructura de
riego.
Disponibilidad de
los usuarios a los
sistemas
agroforestales.
Respeto de los
usuarios a las reas
cercadas.
Disponibilidad de
los usuarios a la
organizacin.
Aceptabilidad de
los usuarios a los
trminos de la Ley.
Que el Minag
mantenga poltica
de formalizacin
de la Organizacin
de regantes.
La
legislacin
vigente permite el
acceso equitativo al
recurso agua.
Acciones
SNIP
IGCH
S/. 38,000.00
S/. 404,605.03
S/. 361,787.09
S/. 235,173.87
S/. 13,048.00
Comprobantes de pago:
Declaracin jurada, tickets y
recibos.
Informe econmico
financiero
Contrato de obra,
Valorizaciones y liquidacin
de obras
Acta de Compromiso
suscrita para la operacin y
mantenimiento de la obra.
Cumplimiento del
aporte de la
contrapartida de las
diferentes
organizaciones de
Regantes.
Armona entre
agricultores que no
afecte el desarrollo de la
obras.
No se presentan
fenmenos naturales
graves que impiden
trabajos de campo.
S/. 4,870.00
S/. 11,325.00
S/. 2,070.00
S/. 5,655.00
S/. 49,635.00
S/. 9,197.00
S/. 8,184.00
S/. 27,000.00
71
SNIP
CAPITULO IV
CONCLUSIONES
IGCH
72