Вы находитесь на странице: 1из 72

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONTERO

PROVINCIA DE AYABACA
REGIN PIURA
DE
DIS TRITO

MONTERO

24 - 03 - 1935

U NION

TR ABAJ O PROGR ES
O

ESTUDIO DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL


DISTRITO DE MONTERO - AYABACA

ELABORADO POR:
Instituto de Gestin de Cuencas Hidrogrficas - IGCH

FINANCIADO POR:
FPA

FONDO
PERU - ALEMANIA
DEUDA POR DE SA RROLLO

Montero, Diciembre de 2004

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

INDICE

INTRODUCCIN
CAPITULO I

Aspectos generales

1.1: Nombre del proyecto


1.2: Unidad formuladora y ejecutora del proyecto
1.3: Participacin de las entidades involucradas y de los beneficiarios
1.4: Marco de referencia
CAPITULO II

Identificacin

2.1: Diagnstico de la situacin actual


2.2: Definicin del problema y sus causas
2.3: Objetivo del proyecto
2.4: Alternativas de solucin
CAPITULO III

Formulacin

3.1: El ciclo del proyecto y su horizonte de evaluacin


3.2: Anlisis de la demanda
3.3: Anlisis de la oferta
3.4: Balance oferta - demanda
3.5: La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su
duracin
3.6: Los costos a precios de mercado
3.7: Flujo de costos a precios de mercado
CAPITULO IV

Evaluacin

4.1: Evaluacin econmica a precios de mercado


4.2: Estimacin de los costos sociales
4.3.a: Evaluacin social aplicacin de la metodologa costo efectividad
4.3.b: Evaluacin social aplicacin de la metodologa costo beneficio
4.4: Anlisis de sensibilidad
4.5: Seleccionar el mejor proyecto alternativo
4.6: El anlisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado
4.7: El anlisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado
4.8: El marco lgico del proyecto seleccionado
CAPITULO V

Conclusiones

ANEXOS

IGCH

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto


Nombre
Departamento
Provincia/Distrito
Direccin
Zona
Latitud sur
Longitud oeste

: Mejoramiento del Sistema de Riego del Distrito de Montero.


: Piura
: Ayabaca, Montero
: Jr. Ernesto Merino N 152
: Urbana y rural
: 4 37 39
: 79 49 36

1.2 Unidad Formuladora y Ejecutora


Unidad Formuladora
NOMBRE:
SECTOR:
PERSONA RESPONSABLE:
DIRECCIN:
TELEFONO:

Municipalidad Distrital de Montero


Gobiernos Locales
Marco Antonio Merino Arias
Jr. Ernesto Merino N 152
50-0221 -50-0222

Unidad Ejecutora Recomendada


NOMBRE:
SECTOR:
PERSONA RESPONSABLE:
DIRECCIN:
TELEFONO:

Municipalidad Distrital de Montero


Gobiernos Locales
Marco Antonio Merino Arias
Jr. Ernesto Merino N 152
50-0221 -50-0222

1.3 Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.


Comit de regantes
Los comits de regantes tienen inters en mejorar la eficiencia de los sistemas de riego
para minimizar los costos de produccin agrcola, los cuales son elementos
fundamentales para elevar la productividad.
Municipalidad Distrital de Montero,
La Municipalidad apunta, al desarrollo integral partiendo desde lo local, segn el plan
estratgico participativo se ha priorizado el tema de la gestin del agua de riego, como
componente del desarrollo productivo del distrito, el municipio cuenta con un rea de
desarrollo agropecuario.
Ministerio de Agricultura,
Como entidad que norma, supervisa y regula todo lo relacionado al uso del agua,
promueve el fortalecimiento de la organizacin de usuarios as como el uso ptimo del
agua para uso agrcola.

IGCH

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Tiene la normatividad legal para capacitar y resolver conflictos de inters sobre el agua
para uso agrcola.
Instituto de Gestin de Cuencas Hidrogrficas Igch
Igch es una institucin que promueve el desarrollo de capital humano, capital
organizacional - social, a nivel de micro cuencas, sub cuencas y cuencas, como territorios
naturales de desarrollo generando espacios alianzas, participacin, concertacin e
institucionalidad, favorable a las familias menos atendidas y representadas.
Tiene capacidad para asesorar y ejecutar las acciones correspondientes al mejoramiento
de la infraestructura de riego, as como capacitar y organizar a los usuarios de agua de
riego, para el uso eficiente del recurso hdrico.
Los acuerdos y compromisos que asumen las entidades involucradas son los siguientes:
El comit de regantes aporta el 10% de presupuesto en mano de obra campesina,
participacin activa y decidida en la ejecucin del proyecto.
La Municipalidad Distrital de Montero, gestiona el financiamiento del proyecto, aporta el
10% del presupuesto total del proyecto a travs del Presupuesto Participativo, por lo que
somete a consideracin a pesar de los escasos recursos con los que cuenta.
Igch, se encuentra en la capacidad tcnica y operativa para la ejecucin del proyecto.

IGCH

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

1.4 Marco de Referencia


Antecedentes
Productores vienen gestionando desde hace muchos aos el mejoramiento de la
infraestructura productiva de riego, distribucin equitativa del agua, asesoramiento para la
aplicacin optima agua en la parcela y apoyo para la consolidacin de la organizacin,
como propuestas para la solucin de la escasez agua del riego.
En el proceso de actualizacin del Plan Estratgico Participativo1 del presente ao se ha
priorizado la gestin del agua de riego a nivel distrital como componente para incrementar
la productividad base del desarrollo local.
Las diferentes instituciones (CARE, FONCODES, Municipalidad Distrital de Montero), han
venido interviniendo en el distrito en mejoramiento de la infraestructura de riego, pero
como apoyo a iniciativas aisladas, la suma de estas iniciativas tienen poco impacto en el
desarrollo.
El MINAG a travs del PSI apoy en la elaboracin del primer borrador del padrn de
usuarios por canal y por sector, etc.), donde la participacin de los beneficiarios ha sido
solo con mano de obra, descuidando la parte mas importante, que es el fortalecimiento de
sus capacidades para la gestin social del agua de riego.
Lineamientos de Poltica
El presente proyecto se enmarca dentro los lineamientos de la poltica del Sector
Agricultura a travs de la Direccin Regional de Agricultura Piura y del Gobierno Regional
Piura contemplado en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2003-2006 y de la
Poltica de Desarrollo Nacional del Gobierno Peruano, para el desarrollo y Lucha contra la
Pobreza, quienes han comprometido su apoyo para hacer realidad este proyecto.
Las Municipalidad Distrital de Montero, a travs del proceso de Planificacin (Normado
segn Ley N 27972), ha priorizado la ejecucin de proyectos integrales para la gestin
social del agua de riego.
Marco Legal
El presente estudio se basa en la Ley N 27293 del 27/06/2000 Ley del Sistema Nacional
de Inversin Pblica y su implementacin, el Reglamento de la Ley aprobado con DS N
157-2002-EF del 02/10/2002 y la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin
Pblica N 004-2002-EF/68.01aprobado mediante RD N 012-2002-EF/68.01 del
18/11/2002, haciendo uso de las normas tcnicas, mtodos y procedimientos de
observancia obligatoria sobre la base de los Contenidos Mnimos para los Estudios de
Preinversin.

Plan Estratgico participativo 2003-2013 del Distrito de Montero

IGCH

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

CAPITULO II
IDENTIFICACION
2.1

Diagnstico de la situacin actual


Actualmente los sistemas de riego del distrito de Montero se encuentran en una
situacin de abandono por parte de las organizaciones involucradas, como el Ministerio
de Agricultura, ya que no se ha continuado con la formalizacin de las organizaciones
de regantes existentes. Por su parte las organizaciones de usuarios se sienten
olvidadas debido a la poca inversin realizada por el estado. Es importante mencionar
que la Municipalidad cuenta con escasos recursos cuya inversin es baja y dispersa
que no satisface las reales necesidades de la poblacin rural para mejorar las
condiciones del riego y por lo tanto elevar la productividad.
2.1.1 Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto
Motivos que generaron la propuesta de este proyecto
Uno de los principales motivos que ha generado una baja productividad que ha
conllevado a una baja capacidad adquisitiva de los productores, es la Insuficiente
disponibilidad de agua en la zona, ya que las fuentes de agua se encuentran
deterioradas debido a diversas razones, siendo las ms importantes: la ampliacin
de la frontera agrcola, debido a la explotacin de las reas agrcolas, sin
reposicin de los nutrientes del suelo, donde se ha roto el ciclo de produccin de
materia orgnica. Otra causa es el sobrepastoreo en zonas de bosques, nacientes
y vertientes de agua, que origina una prdida de la cobertura vegetal, siendo
importante para facilitar la infiltracin de agua en las zonas altas de la cuenca. As
mismo las quemas son una prctica comn para habilitar tierras y muchas veces
originan incendios forestales, los que contribuyen tambin a la prdida de
cobertura vegetal.
Otra razn de una insuficiente disponibilidad de agua es la prdida de agua por
captacin, conduccin y aplicacin, ya que la infraestructura de riego existente es
deficiente, y adems que existen tcnicas deficientes de aplicacin de agua en las
parcelas.
Otro motivo importante que ha generado la presentacin de la presente propuesta,
es la deficiente gestin en la distribucin del agua, indicado por los conflictos
que se generan al interior de la organizacin, debido a que existe una cultura de la
distribucin del agua basada en la igualdad y no en la equidad, y a una
organizacin de regantes debilitada, por tres razones principales: escaso
conocimiento de la normatividad vigente en lo que se refiere al uso del agua de
riego, a una falta de control y seguimiento sobre la aplicacin de esta
normatividad, y porque en muchos aspectos esta normatividad no es adecuada a
la realidad de la zona de sierra.
Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar
El sistema de riego est conformado por una captacin rstica, un canal de
conduccin sin revestir y con altas prdidas de agua por filtracin, evaporacin y
roturas, y un sistema de aplicacin de agua manejado por campesinos cuya
cultura de riego no incluye los conocimientos tecnolgicos que podran optimizar la
aplicacin del agua en la parcela.

IGCH

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

La captacin de agua, son tomas rsticas que captan agua en la margen derecha
de la quebrada; estas tomas que captan aproximadamente 100 lps, son destruidas
todos los aos con las fuertes avenidas, por lo que los agricultores anualmente
tienen que reconstruirla, significando prdidas econmicas por los perjuicios a las
parcelas y cultivos.
La conduccin del agua se hace a travs de los canales a mejorar Canal 1 El
Limn, de aproximadamente 48 familias, canal 2, Santa Rosa, de
aproximadamente 110 familias, canal 3, El Papayo, 18 familias, canal 4 Sangul en
el casero Los Molinos, de 20 familias, canal 5, Piedra Negra, que beneficia a 50
familias, que irrigan aproximadamente a 377 has. Estos canales tienen una
plantilla aproximada de b=0.50 m., una seccin rectangular, es decir, un talud z=0,
el tirante de agua de y=0.25 m., de pendientes longitudinales variables. Estos
canales no estn revestidos y presentan altas prdidas de agua por filtracin,
evaporacin y roturas.
Las fuertes avenidas que normalmente se presentan al inicio del periodo lluvioso
generan daos al canal que no permiten el flujo normal del agua, por lo que los
usuarios tienen que reparar su infraestructura con insumos y materiales locales, y
al no disponer de materiales externos (cemento y otros), utilizando mano de obra
extra demorando ms tiempo el inicio del riego.
La aplicacin de agua es por gravedad y presenta altas prdidas, no se cuenta
con estructura de almacenamiento de agua, por lo que muchas veces el riego no
se realiza en forma oportuna. La escasez de este recurso a conllevado a que los
agricultores no puedan efectuar el riego de toda la parcela, ya que el agua
solamente alcanza para una fraccin de ella.
Para mitigar un poco este problema, algunos agricultores individualmente han
construido un estanco (pozo de poco volumen de almacenamiento V= 5X2X1.5 m).
Sin embargo esta estructura presenta infiltracin y por su baja capacidad y
periodos de baja frecuencia de riego (25 das), presenta una baja eficiencia al ser
utilizado en sistemas de riego cuya tecnologa requiere altos volmenes de agua.
Los turnos de aguas generan conflictos entre los usuarios debido a que no existe
equidad en la dotacin de agua, esto tiene como origen los aportes de los usuarios
en la construccin del canal y el posterior acuerdo de reparticin del nmero de
horas de riego en funcin de la mano de obra que hayan ofrecido en la
construccin del canal.
De igual modo se presentan con mucha frecuencia conflictos para establecer un
orden en la distribucin de agua por usuario, debido a que muchas veces con
dicho caudal el usuario todava no termina de regar su parcela. De manera similar
se presentan conflictos en la distribucin de agua por canal, ya que cada comit
de canal requiere el mayor volumen y el mayor numero de horas, sin haber
determinado tcnicamente los volmenes y horas que realmente corresponden a
cada comit de regantes. Debido a esto se han presentado caso de
enfrentamientos entre usuarios de diferentes comits de regantes para que por
medio de la fuerza y/o violencia logren mayores dotaciones de agua para su canal.
Otro conflicto que se ha podido apreciar entre los usuarios es el desconocimiento
de lo que establece la Ley acerca de la propiedad del agua, debido a que muchas
veces la fuente de agua es un manantial o quebrada que se encuentra ubicada en
el terreno de un usuario, el propietario en estas circunstancias muchas veces

IGCH

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

aduce que tiene derecho a una tasa pecuniaria y evidentemente los usuarios en
coordinacin con el Ministerio de Agricultura manifiestan que el agua en este caso
no se paga. Otra situacin muy similar es la negativa al permiso solicitado por
muchos usuarios para que el canal de distribucin pase por la parcela de otro
usuario, con la finalidad de llevar el agua a una parcela que se encuentra ms
abajo.
Tambin se ha podido observar que existe un conflicto entre los usuarios del agua
de riego y el comit de agua potable, a causa del desconocimiento de lo que
establece la Ley en lo que se refiere a la prioridad del uso del agua, y al
crecimiento poblacional que requiere mayor dotacin de agua para consumo
humano en desmedro del agua para el riego.
Existe un conflicto entre los usuarios de la cabecera y la punta del canal debido a
que el aporte de mano de obra en mantenimiento es el mismo, pero el turno de
agua que tienen los usuarios ubicados en la punta del canal no es equitativo
porque el canal sufre prdidas en su recorrido y el agua no les alcanza para el
riego de su parcela.
Otro conflicto que se da es el robo de agua, lo que ha conllevado al
distanciamiento y desconfianza entre usuarios de un mismo canal, se llevan los
pleitos ante otras instancias locales, como son las Rondas Campesinas y a veces
hasta instancias del Ministerio de Agricultura.
El Ministerio de Agricultura quiere formalizar a los usuarios y elaborar un Padrn
de Usuarios, pero necesita el rea total, rea de riego y rea de secano; datos que
el agricultor no tiene, para ello el Minag, a travs del Programa Especial de
Titulacin de Tierras, est levantando dicha informacin pero su avance es muy
limitado, tanto que desde el ao 1995 a la fecha an no ha llegado a la zona,
aduciendo que se trata de Comunidades Campesinas
Otro conflicto es tambin es la renovacin de directivos de los comits de
regantes, en el que los usuarios no quieren asumir responsabilidades, porque se
presentan muchas relaciones familiares dadas por el origen familiar de los
canales, que fue construido por un ancestro comn y actualmente tiene
participacin de otras familias; sin embargo las relaciones familiares se mantienen,
esto trae como consecuencia ciertos favores en la distribucin la que esta muy
sesgada, debido a que los directivos son los que elaboran los turnos de agua, sin
conocimiento y participacin de los usuarios.
Las razones por las que es de inters para la comunidad resolver dicha
situacin.
Es de inters para la comunidad alcanzar una alta productividad de los cultivos y
crianzas bajo riego, para tener una seguridad alimentaria y tener acceso al
mercado. Esto permitir a los agricultores que se capitalicen y mejoren los
requerimientos de empleo en la comunidad. Esto conllevar a que las
organizaciones tengan representatividad, capacidad de negociacin y acceso a los
recursos e inversin.
Otra razn es la disminucin de los conflictos sociales, por el uso de agua de
riego.

IGCH

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Explicacin de porque es competencia del estado resolver dicha situacin.


El estado es un ente controlador, normativo y supervisor
El agua es un recurso que el estado controla porque es estratgico para el
desarrollo local, regional y nacional.
Segn la Ley de Aguas (Ley 17752) el estado es propietario del agua en todas sus
fases, por lo que debe invertir en infraestructura y desarrollo de capacidades de
los agricultores para hacer un uso eficiente de este recurso.
Es una poltica del estado el manejo adecuado de los Recursos naturales en
zonas altas de cuencas, as mismo desarrollar accin educativa y asistencia
tcnica permanentes para formar conciencia pblica sobre la necesidad de
conservar y preservar las aguas
En el Plan Estratgico de Desarrollo Distrital se ha priorizado la inversin de parte
del Gobierno Local de Montero en infraestructura de riego y fortalecimiento de
organizaciones.
2.1.2 Zona y poblacin afectada
Distrito de Montero, (Poblacin /rea)
Poblacin rural, nmero de usuarios
Hectreas que se riegan y se dejan de regar, frecuencia de riegos, conflictos
Numero de canales, caractersticas
Fuentes de agua
2.1.3 Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar
Temporalidad, esta situacin se esta dando desde hace aproximadamente veinte
aos y se viene agudizado ao tras ao, pudiendo llegar al colapso de la
agricultura, incremento de conflictos sociales y a afectar el dinamismo de la
economa local, regional y nacional.
Relevancia, la situacin negativa es de ndole permanente y esta acentuando el
retrazo socio econmico en la zona.
Grado de avance,
Todos los canales de riego (100%) tienen este problema, afectando al 54% del
rea bajo riego, esto significa el 30% de la extensin distrital.
2.1.4 Intentos anteriores de solucin
Los intentos anteriores han sido puntuales y espordicos, de acuerdo a problemas
especficos que se han ido presentando, por ejemplo, tomas, tramos de canales,
algunos reservorios, capacitaciones puntuales e intento de solucin de conflictos.
La inversin ha venido de parte de varias instituciones pblicas y privadas, as
como del mismo usuario. Nunca se ha tratado el problema de forma integral.

IGCH

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

2.1.5 Intereses de los grupos involucrados


Grupo de
Problemas percibidos
involucrados
Comit de
Turnos y distribucin de
Regantes
de agua no equitativos
Comit de
Escasez de agua y
agua potable
conflictos por prioridad
de uso de agua
(consumo humano riego - pecuario)
Municipalidad Escasos recursos para
Distrital
inversin en
infraestructura de riego
Ministerio de
No dispone de recursos
Agricultura
para atender conflictos
de uso de agua
Comunidad

Campesina y
Ronda
Campesina
IGCH

2.2

Intereses

Contar con volumen


suficiente para riego
Asegurar un volumen de
agua para uso domestico

Contribuir al
rural local

Formalidad de los
usuarios o del comit de
regantes en el uso del
agua
Uso racional de recursos
dentro de su territorio
para contribuir a las
polticas de desarrollo
local y nacional
Fortalecer capacidades
en los usuarios y en sus
organizaciones para
contribuir al desarrollo
local

Escasa capacidad para


resolucin de conflictos
de uso de agua.

Solo interviene en
determinadas zonas y en
funcin a proyectos que
ejecuta

desarrollo

Definicin del problema y sus causas


En el proceso de formulacin participativa de este proyecto, se han llegado a definir el
siguiente problema central, con sus causas y efectos.
2.2.1 Definir el problema central
El problema central se define como Baja productividad de los cultivos y
crianzas bajo riego del distrito de Montero, originado principalmente porque los
productores desconocen tcnicas adecuadas para el manejo de cultivos y
crianzas, al no tiene acceso a la informacin y capacitacin, la formacin
profesional no orientada a la zona y la desconfianza por malas experiencias.
As mismo el dficit de agua para el riego, generado por la insuficiente
disponibilidad de agua y la deficiente gestin en la distribucin del agua.
Esto se evidencia por los continuos conflictos entre los diferentes grupos de
involucrados y por el deterioro de la infraestructura de riego, lo cual origina la baja
productividad dado que en las actuales condiciones no se puede irrigar el total de
rea destinado a los cultivos.

IGCH

10

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

2.2.2 Identificar las causas del problema principal


Las principales causas del problema:
Productor desconoce tcnicas adecuadas para el manejo de los cultivos y
crianzas
No tiene acceso a la informacin y capacitacin
Formacin profesional no orientada a la zona
Desconfianza por malas experiencias
Dficit de agua para el riego
Insuficiente disponibilidad de agua.
Deficiente gestin en la distribucin del agua
2.2.3 Justificar los efectos del problema principal
De persistir el problema central antes mencionado, los efectos seran los
siguientes:
Bajos ingresos de los productores
Descapitalizacin y desempleo
Baja produccin ofertada
Mercados inaccesibles
Incremento de conflictos sociales, por el uso de agua de riego
Caos o crisis de la organizacin, sin representatividad ni capacidad de
negociacin
o Bajo acceso a los recursos e inversin
Ampliacin de la frontera agrcola
Alta presin sobre los recursos naturales
o Deterioro de los recursos naturales en la cuenca

IGCH

11

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP
2.2.4 Construccin del rbol de causas y efectos
Baja calidad de vida de los productores agropecuarios del distrito fronterizo de Montero

Escaso acceso a los recursos de inversin

Desertificacin y deterioro del medio


ambiente y RRNN

Descapitalizacin familiar y desempleo

Mercados no accesibles para los productos de la


zona

Caos o crisis de la organizacin sin representatividad


ni capacidad de negociacin

Alta presin sobre los recursos naturales

Bajos ingresos de los productores

Baja produccin ofertada

Incremento de conflictos sociales, por el usos de agua


de riego

Ampliacin de la frontera agrcola en


detrimento de los bosques

Baja productividad de los cultivos bajo riego del distrito de Montero

Productores desconocen tcnicas adecuada para


el manejo de los cultivos y crianzas

Dficit de agua para el riego

Insuficiente disponibilidad de agua


No tienen acceso
a la informacin
y capacitacin

Formacin
profesional no
orientada a la
zona

Incendios
forestales

Desconfianza
por malas
experiencias
anteriores

Ampliacin
de la frontera
agrcola

Orgenes de agua
deterioradas

Sobre pastoreo en
zonas de bosques y
nacientes y vertientes
de agua

Perdida de agua por captacin,


conduccin y aplicacin

Insuficiente y
deciente infraest
ructura de riego

No se valora ni visualiza la
oferta de agua

IGCH

Tcnicas
deficientes de
aplicacin de agua
de riego

Mayor inversin del estado en la


costa en detrimento de la sierra

12

Deficiente gestin en la distribucin del agua

Cultura de la distribucin del agua basada e


la igualdad y no en la equidad

Normatividad no
adecuada a la realidad
de la sierra

No hay control y
sgto de la aplica
cin de normas

Dbil organizacin

Desconocimient
o de la ley de
aguas

Escasa
capacitacin

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

2.3

Objetivo del proyecto


2.3.1 Definir el Objetivo Central
El objetivo central de este proyecto es contribuir a lograr una alta productividad
de los cultivos y crianzas bajo riego del distrito de Montero
2.3.2 Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central, y
elaboracin del rbol de medios

Productor conoce tcnicas adecuadas para el manejo de los cultivos y crianzas.


Tiene acceso a la informacin y capacitacin
Productor mejora su actitud respecto de la tecnologa
Concientizacin de los productores para una explotacin racional de sus recursos
Incremento de agua para el riego
Mejora la disponibilidad de agua.
o Conservacin de los orgenes de fuentes de agua
Implementacin de sistemas agroforestales.
Capacitacin en temas de gestin del bosque.
Proteccin de zonas de bosques, nacientes y vertientes de agua
o Sistemas de captacin, conduccin y aplicacin eficientes
Infraestructura de riego mejorada
Tcnicas eficientes de aplicacin de agua.
Gestin eficiente en la distribucin del agua
o Se promueve la cultura de la distribucin del agua basada en la
equidad
o Organizacin de regantes consolidada
Conocimiento de la normatividad (Ley de Aguas 17752
Capacitacin en fortalecimiento de organizaciones de regantes
2.3.3 Determinacin de las consecuencias positivas que se generarn cuando se
alcance el objetivo central, y elaboracin del rbol de fines.
Se incrementan los ingresos de los productores
Mejora la produccin ofertada
Disminuyen los conflictos sociales, por el uso de agua de riego
Disminucin en los ndices de crecimiento de la frontera agrcola.
Capitalizacin y empleo
Mercados accesibles
Organizaciones representativas con capacidad de negociacin.
Acceso a los recursos e inversin
Disminucin de la presin sobre los recursos naturales

IGCH

13

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP
2.3.4 Presentar el rbol de objetivos o rbol de medios fines

Mejoramiento de la calidad de vida de los productores agropecuarios del distrito de Montero

Acceso a los recursos de inversin

Conservacin del medio ambiente


y RRNN de la cuenca

Capitalizacin familiar y empleo

Mercados accesibles para los productos de


la zona

Organizacin representativa y con capacidad de


negociacin

Disminucin de la presin sobre


los recursos naturales

Se incrementan los ingresos de los


productores

Incremento de la produccin ofertada

Disminuyen los conflictos sociales, por el usos


de agua de riego

Ampliacin de la frontera
agrcola en detrimento de los
bsoques

Alta productividad de los cultivos bajo riego del distrito de Montero

Incremento del agua para el riego

Productores conocen tcnicas adecuada


para el manejo de los cultivos y crianzas

Mejora en la disponibilidad de agua


Tienen acceso a
la informacin
y capacitacin

Conservacin de los
origines de agua

Implementaci
n de sistemas
agroforestales

IGCH

Gestin eficiente en la distribucin del agua

Productor cambia
de actitud respectos
a la tecnologa

Capacitacin
en manejo de
bosques

Proteccin de zonas de
bosques y nacientes y
vertientes de agua

Sistemas de captacin,
conduccin y aplicacin eficientes

Infraestructura
de riego
mejorada

14

Tcnicas eficientes
de aplicacin de
agua de riego

Se promueve la cultura de la distribucin


del agua basada en la equidad

Conocimiento de la
normatividad (Ley
de Aguas 17752)

Organizacin
consolidada

Capacitacin en
fortalecimiento
organizacional

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

2.4

Alternativas de solucin
2.4.1 Clasificar los medios fundamentales como imprescindibles o no
Mejoramiento de infraestructura de riego
Tcnicas eficientes de aplicacin de agua
Implementacin de sistemas agroforestales
Proteccin de zonas de bosques, nacientes y vertientes de agua
2.4.2 Relacionar los medios fundamentales

Proyecto Alternativo 1.
Mejoramiento de Infraestructura de riego:
Mejoramiento de tramos crticos en 05 canales, con concreto y tubera de
- PVC, de hasta 01 Km. cada uno
- Construccin de reservorio de concreto 30m X 25m X 1.80 m
Instalacin de 50 mdulos parcelarios de riego por aspersin parcelarios
- de una hectrea cada uno.
Conservacin de los orgenes de fuentes de agua.
- Produccin de 10,000 plantones en vivero
- Siembra de plantones a campo bajo sistemas agroforestales (30 ha)
- Cercado con alambre de nacientes y vertientes de agua (1.5 Km.)
- Reforestacin zonas de nacientes o vertientes cercadas (6 ha)
Consolidacin de las organizaciones de regantes.
- Evaluacin de la infraestructura de riego a nivel distrital.
Formulacin y aplicacin de Plan de capacitacin en gestin social del
- agua
Formulacin y aplicacin de un Plan de Gestin Organizacional
- Participativo
Seguimiento y monitoreo del Plan de Capacitacin y Gestin de la
- organizacin.

IGCH

15

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Proyecto Alternativo 2.
Mejoramiento de Infraestructura de riego:
- Mejoramiento del 1 Km. de 05 canales, con concreto.
- Construccin de reservorio de geomembrana 30m X 25m X 1.80 m
- Reforestacin de rea circundante a reservorios (3 has).
Instalacin de 50 mdulos parcelarios de riego por aspersin parcelarios
- de una hectrea cada uno.
Conservacin de los orgenes de fuentes de agua.
- Produccin de 10,000 plantones en vivero
- Siembra de plantones a campo bajo sistemas agroforestales (30 ha)
- Cercado con alambre de nacientes y vertientes de agua (1.5 Km.)
- Reforestacin zonas de nacientes o vertientes cercadas (6 ha)
Consolidacin de las organizaciones de regantes.
- Evaluacin de la infraestructura de riego a nivel distrital.
Formulacin y aplicacin de Plan de capacitacin en gestin social del
- agua
Formulacin y aplicacin de un Plan de Gestin Organizacional
- Participativo
Seguimiento y monitoreo del Plan de Capacitacin y Gestin de la
- organizacin.

IGCH

16

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

CAPITULO III
FORMULACIN

3.1

El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin.


El horizonte del proyecto est estimado en 10 aos de acuerdo a lo precisado por la
normatividad vigente, perodo suficiente para realizar la puesta en marcha y posterior
evaluacin ex post del proyecto y para verificar el cumplimiento de los fines que
persigue el proyecto.
Para el presente proyecto se ha considerado el esquema siguiente:

Horizonte de evaluacin
Ejecucin del Proyecto
Mantenimiento de la obra

: 10 aos
: 03 aos
: 10 aos

Actividades a ejecutarse por etapas

Actividades a Ejecutarse por Etapas

Etapa de Preinversin:
- Evaluaciones de Campo.
- Elaboracin de Perfil

1 mes

Etapa de Inversin:
- Estudio Topogrfico.
- Estudio de Suelos.
- Formulacin de Expediente Tcnico.
-

Licitacin y contratacin de la obra


Ejecucin y Supervisin de la obra
Liquidacin y transferencia de la obra

Etapa de Operacin:
- Mantenimiento de la Infraestructura.

IGCH

Periodo de duracin

17

6 meses
1 mes
2 aos
4 meses

10 aos.

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

3.2

Anlisis de la Demanda.
Estimacin de la demanda actual del recurso hdrico
Para estimar la demanda de agua real, se ha tenido en cuenta diferentes variables y
constantes que intervienen en la determinacin del modulo de riego por cultivo; as
tenemos:

rea cultivada por mes expresada en ha

Kc ponderado, que es un factor que indica el grado de desarrollo o cobertura del


suelo para cada cultivo. Vara de acuerdo a las caractersticas del cultivo, fecha de
siembra, fase de desarrollo del cultivo, periodo vegetativo, condiciones climticas,
etc. Se han utilizado el Kc de cultivo, tomado como referencia la informacin
climatolgica recogida en la Agencia Agraria de Ayabaca.

Evapotranspiracin potencial (Eto) (mm/mes).

Evapotranspiracin real (Etr) (mm/mes)

Precipitacin efectiva (mm/mes), que viene a ser el volumen de lluvia parcial


utilizado por las plantas para satisfacer sus necesidades hdricas, para su normal
desarrollo. La otra parte se pierde por escorrenta, percolacin y/o evaporacin.
Esta se ha calculado al 75% de persistencia.

Dficit de humedad (mm/mes)

Dficit de humedad diario (mm/da)

Demanda de agua del cultivo (m3/da)

Requerimiento neto de agua (lt/seg)

Jornada de riego (No de jornadas)

Eficiencia de riego del proyecto. Esta en funcin de las eficiencias de conduccin,


distribucin y aplicacin.

Modulo de riego (lt/seg/has). Es el requerimiento de agua (1 lt/seg/ha)


Proyeccin de la demanda de agua
Los supuestos que gobiernan el comportamiento de la demanda de agua lo podemos
resumir en los siguientes:
La cantidad de tierra una variable esttica, entonces las necesidades de agua ser la
misma durante el horizonte de evaluacin del proyecto.
Los agricultores no cambien su intencin de cultivo durante el perodo de estudio.
Las reas agrcolas no cambien de uso (como a urbanizaciones, pistas,..), que puedan
hacen variar la demanda de agua por reduccin del rea agrcola.
La poblacin distrital crece a un ritmo de 1.3 % anual y por lo tanto tambin crece la
poblacin de la zona afectada (familias de agricultores), los mismos que demandarn
agua para sus campos de cultivo.
Infraestructura de riego en buenas condiciones de operacin.
Mantenimiento de la infraestructura de riego mejorada con el proyecto.
De lo anterior podemos derivar la demanda de agua durante la vida del proyecto

IGCH

18

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Cuadro N 01

ha
Caf y
frutales
Caa de
rea
azcar
cultivada
Pastos

162 129600 129600

129600 129600

129600

129600

143

78650

78650

92950

92950

92950

92950

72

39600

46800

64800

39600

46800

64800

287350 262150

269350

287350

129600

Dic

TOTAL

129600

129600

129600

1296000

128700 128700 128700

92950

92950

92950

1194050

64800

39600

46800

64800

604800

297900 175500 193500

262150

269350

287350

3094850

39600

Nov

46800

Total

377 247850 255050

Caf y
frutales

73

58400

58400

58400

58400

58400

58400

58400

58400

58400

58400

584000

75

41250

41250

48750

48750

48750

48750

67500

67500

67500

48750

48750

48750

626250

39

21450

25350

35100

21450

25350

35100

21450

25350

35100

21450

25350

35100

327600

Caa de
rea
azcar
potencial
Pastos

IGCH

Ene

Estimacin de la Demanda de agua de riego consolidado, Distrito de Montero


M3/ha
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct

Total

187 121100 125000

142250 128600

132500

142250

147350

92850 102600

128600

132500

142250

1537850

TOTAL

564 368950 380050

429600 390750

401850

429600

445250 268350 296100

390750

401850

429600

4632700

19

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Cuadro N 02
Demanda del recurso hdrico en la zona de intervencin del proyecto en el distrito de Montero
AO

Hs
Cultivadas

Hs
nuevas

rea
Potencial

Requerim. agua
para area
cultivada

Requerim.
agua para
tierras nuevas

Demanda
(m3/ao)

2000
2001
2002
2003
2004

377
377
377
377
377

187
187
187
187
187

564
564
564
564
564

3,094,850
3,094,850
3,094,850
3,094,850
3,094,850

1537850
1537850
1537850
1537850
1537850

4632700
4632700
4632700
4632700
4632700

2005
2006

377
377

187
187

564
564

3,094,850
3,094,850

1537850
1537850

4632700
4632700

2007

377

187

564

3,094,850

1537850

4632700

2008

377

187

564

3,094,850

1537850

4632700

2009

377

187

564

3,094,850

1537850

4632700

2010

377

187

564

3,094,850

1537850

4632700

2011

377

187

564

3,094,850

1537850

4632700

2012

377

187

564

3,094,850

1537850

4632700

2013

377

187

564

3,094,850

1537850

4632700

Proyeccin

Demanda
Histrica

Demanda
Proyectada

Fuente: Fuente: Sede Agraria, Usuarios de canal Agosto 2004.


Elaboracin: IGCH.

IGCH

20

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Anlisis de la demanda de los productos agrcolas


La variedad de caf existente es el criollo, nacional o comn, el mismo que ha
mostrado una muy buena adaptacin a las condiciones climticas de las diferentes
zonas cafetaleras del Per, En el distrito de Montero hasta la fecha se cultiva casi
exclusivamente dicha variedad, aprovechando las condiciones agro ecolgicas del
corredor andino que va desde los 800 a 1700 m.s.n.m. los cuales son favorables para la
produccin de caf de altura de buena calidad, siendo este cultivo la principal fuente de
ingresos.
Las organizaciones de productores, con el apoyo de la Central Piurana de Cafetaleros
(CEPICAFE), en los ltimos aos han comercializado un 50% de su produccin al
mercado convencional, un 30% al mercado Orgnico, y un 20% al mercado Nacional.
El cultivo de caf se maneja en sombra de frutales entre los que tenemos
principalmente, pltano, naranja, granadilla, lcuma, etc., los cuales se tienen para
autoconsumo, saliendo al mercado una mnima cantidad.
El cultivo de la caa de azcar tiene una gran importancia econmica para el distrito de
Montero, ya que de este se obtiene la panela granulada, el cual es un producto que se
obtiene de la deshidratacin de los jugos, es un alimento nutritivo por contener en su
composicin qumica sacarosa, fructosa, glucosa, protenas, vitaminas y minerales,
considerado adems como edulcorante similar en cuanto a aspecto al azcar industrial
(azcar rubia), pero se diferencia de esta, ya que desde el manejo del cultivo de caa
hasta la obtencin de la panela se manejan insumos orgnicos y locales ya que no se
adiciona ningn insumo qumico (aditivos, preservantes), lo que hace que conserve los
componentes indicados.
Actualmente tiene buena demanda en el mercado rural ya que su precio es competitivo
con el azcar industrial, sobre todo en los meses de lluvia por las malas condiciones de
las vas carrozables que hace que el azcar industrial llegue a precios muy altos.

Los pastos en el distrito de Montero, tienen por finalidad servir de alimento para el
ganado vacuno, el cual es soltado o amarrado para que pueda comer en un rea
determinada.
3.3

Anlisis de la Oferta
Estimacin de la oferta actual de agua
Las principales restricciones que afectan la oferta de agua son:
Mal estado de la infraestructura de riego existente, tomas, canales principales,
secundarios y de distribucin.
Inexistencia de infraestructura de riego y almacenamiento para el aprovechamiento
ptimo del recurso hdrico, en periodos de avenidas.
Malas prcticas de aplicacin de agua en las parcelas.
Carencia de prcticas de conservacin en zonas de nacientes y vertientes, que
ocasionan disminucin de la oferta del recurso agua.
Se puede adems considerar que existe un factor social que afecta la oferta de
agua, que es la deficiente organizacin de los usuarios de riego, debido a las
decisiones erradas que toman por falta de conocimiento para el uso eficiente del
agua en ecosistemas altoandinos.

IGCH

21

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Cuadro N 03
Estimacin de la Oferta de agua de riego consolidado en el mbito del proyecto, Distrito de Montero
Caudal
Canales y
Reservorios

Valores mensualizados de la oferta de agua (M3/mes)


Total

lt/s

M3/s

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

C1

45

0.045

1400000

1750000

1800000

1200000

58320

58320

58320

58320

58320

58320

58320

58320

6616560

C2

40

0.04

1400000

1750000

1800000

1200000

51840

51840

51840

51840

51840

51840

51840

51840

6564720

C3

48

0.048

1400000

1750000

1800000

1200000

62208

62208

62208

62208

62208

62208

62208

62208

6647664

C4

40

0.04

1400000

1750000

1800000

1200000

51840

51840

51840

51840

51840

51840

51840

51840

6564720

C5

46

0.046

1400000

1750000

1800000

1200000

59616

59616

59616

59616

59616

59616

59616

59616

6626928

R1

10

0.01

1400000

1750000

1800000

1200000

12960

12960

12960

12960

12960

12960

12960

12960

6253680

R2

10

0.01

1400000

1750000

1800000

1200000

12960

12960

12960

12960

12960

12960

12960

12960

6253680

R3

0.007

1400000

1750000

1800000

1200000

9072

9072

9072

9072

9072

9072

9072

9072

6222576

11200000

14000000

14400000

9600000

318816

318816

318816

318816

318816

318816

318816

318816

51750528

Total oferta

Fuente: Resultado de talleres participativos. Montero. 2004


Informacin Propia. IGCH.

IGCH

22

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Proyeccin de la oferta
Considerando la optimizacin de la capacidad actual sin inversin (situacin sin
proyecto), la proyeccin de la oferta continuara produciendo la misma cantidad de
agua, bajo los siguientes supuestos:
La oferta en el periodo de avenidas (Enero Abril) excede notablemente a la
demanda que requieren los cultivos, esto es debido al aporte de las precipitaciones.
La oferta en el periodo de estiaje (Mayo Diciembre) no satisface la demanda que
requieren los cultivos.
La oferta estimada para el mbito de intervencin del proyecto est basada en la
dotacin (caudal), que tiene asignado cada canal de conduccin, as como el caudal
de alimentacin para los reservorios proyectados. Es importante mencionar que en
el periodo lluvioso se ha considerado adems el aporte de las precipitaciones
pluviales.

IGCH

23

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Aos

Ene

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000
11200000

Cuadro N 04: Oferta proyectada del recurso hdrico en la zona de intervencin del proyecto en el distrito de Lagunas (M3)
Oferta en
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
avenidas
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000
14000000 14400000 9600000 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 318816 51750528 49200000

Oferta
estiaje
2550528
2550528
Oferta
2550528 histrica
2550528
2550528
2550528
2550528
2550528
2550528
Oferta
2550528
proyectada
2550528
2550528
2550528
2550528
2550528

Fuente: Resultado de talleres participativos. Montero. 2004


Informacin Propia. IGCH.

IGCH

24

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Oferta de los productos agrcolas del proyecto


La oferta de caf del distrito de Montero, es de aproximadamente 180 TM de caf
cereza, en unas 340 hectreas, teniendo un rendimiento promedio de 0.522 TM/ha,
Caa de azcar, la instalacin de este cultivo en este momento est en incremento por
la intervencin de la Cepicaf en el procesamiento de panela para los mercados de
exportacin.
Pastos, la oferta de pastos en el distrito de Montero es de aproximadamente 10,000 TM
para la alimentacin del ganado.
Conforme podemos observar en el siguiente Cuadro.
PRODUCCION AGRICOLA DE LOS PRINCIPALES CULTIVO EN EL DISTRITO DE MONTERO (TM )
CULTIVO

Tasa de
Crecimiento

AO

2002

Rendimiento
(TM/ha)

2003

2004

2000

2001

2000

2001

Rendimiento
Promedio
(TM/ha)

1999

2000

156

165

180

0.071

200

222

248

321

340

0.51

0.53

0.522

Caa de
azcar

5600

6580

9400

0.253

9278

9157

9038

150

210

43.9

44.8

44.314

Pastos

6700

8030

10020

0.199

13076

17064 22269

234

270

34.3

37.1

35.714

Caf

2001

Superficie
Cosechada

PROYECCION

Fuente: Agencia Agraria Ayabaca , 2003.

3.4

Balance oferta demanda


Como es caracterstica en toda la sierra de Piura en el mbito de intervencin del
proyecto existe una marcada diferencia de dos periodos, en el que los primeros cuatro
meses existe un exceso de la oferta de agua y un dficit en el resto de los meses.

IGCH

25

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

CUADRO N 05
PROYECCIN DE LA DEMANDA INSATIFECHA DE AGUA
(m3)
AO

DEMANDA
TOTAL (m3/ao)

OFERTA
TOTAL
(m3/ao)

DEMANDA
INSATISFECHA

2000
2001
2002

4632700.00
4632700.00
4632700.00

2550528.00
2550528.00
2550528.00

2082172.00
2082172.00
2082172.00

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

4632700.00
4632700.00
4632700.00
4632700.00
4632700.00
4632700.00
4632700.00
4632700.00
4632700.00
4632700.00
4632700.00

2550528.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00
2550528.00

2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00

Aporte del
Proyecto

2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00
2082172.00

Fuente: Resultado de talleres participativos. Montero. 2004


Informacin Propia. IGCH.

IGCH

26

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Cuadro N 06: Proyeccin de la demanda insatisfecha de agua (m3)


Ene

Demanda
Oferta

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Total

368950

380050

429600

390750

401850

429600

445250

268350

296100

390750

401850

429600

4632700

11200000

14000000

14400000

9600000

318816

318816

318816

318816

318816

318816

318816

318816

51750528

Demanda Insatisfecha
-13619950
-13970400
-10831050
Fuente: Resultado de talleres participativos. Montero. 2004
Informacin Propia. IGCH.

-9209250

83034

110784

126434

-50466

-22716

71934

83034

110784

VOLUMENES ANUALES
(MMC )

BALANCE HIDRICO
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

PROMEDIO MENSUAL
Demanda

IGCH

27

Oferta

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

3.5

La secuencia de etapas y actividades de cada proyecto alternativo y su duracin

Cuadro N 07
Proyecto alternativo 1:
Actividades
Levantamiento de informacin y formulacin de expedientes tcnicos y fichas
- Estudio topogrfico
- Estudio de suelos
- Elaboracin de planos
- Formulacin de expediente tcnico
- Elaboracin de fichas tcnicas para riego por aspersin.
Mejoramiento de tramos crticos de 05 canales de hasta 01 Km. cada uno
Mejoramiento Canal El Limn
Mejoramiento Canal Santa Rosa
Mejoramiento Canal El Papayo
Mejoramiento Canal Sangul
Mejoramiento Canal Piedra Negra
Construccin de reservorios de concreto de 30 X 30 X 1.8 mts.
Construccin de Reservorio El Guayacn
Construccin de Reservorio Los Garca
Construccin de Reservorio Santa Luca
Instalacin y operacin de 50 mdulos de riego por aspersin parcelarios
- Instalacin de mdulos de riego por aspersin
Produccin de plantones en vivero (10,000 plantones)
Siembra de plantones a campo bajo sistemas agroforestales. (30 has)
Cercado con alambre de nacientes y vertientes de agua. (1.5 Km.)
Reforestacin zonas de nacientes o vertiente cercadas (6 has)
Evaluacin de la infraestructura de riego a nivel distrital.
Formulacin y aplicacin de Plan de Capacitacin en gestin social del agua.
Formulacin y aplicacin de un Plan de Gestin Organizacional Participativo
Seguimiento y monitoreo del Plan de Capacitacin y Gestin de la organizacin.

IGCH

28

Duracin
3 meses
3 meses
1 meses
2 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
2 meses
2 meses
2 meses
18 meses
3 meses
3 meses
1 mes
2 meses
4 meses
18 meses
6 meses
12 meses

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Cuadro N 08
Proyecto alternativo 2:
Actividades
Levantamiento de informacin y formulacin de expedientes tcnicos y fichas
- Estudio topogrfico
- Estudio de suelos
- Elaboracin de planos
- Formulacin de expediente tcnico
- Elaboracin de fichas tcnicas para riego por aspersin.
Mejoramiento del 1 Km. de 05 canales, con concreto.
Mejoramiento Canal El Limn
Mejoramiento Canal Santa Rosa
Mejoramiento Canal El Papayo
Mejoramiento Canal Sangul
Mejoramiento Canal Piedra Negra
Construccin de reservorio de geomembrana 30m X 25m X 1.80 m y reforestacin de
rea circundante a reservorios (3 has).
Construccin de Reservorio El Guayacn
Construccin de Reservorio Los Garca
Construccin de Reservorio Santa Luca
Instalacin y operacin de 50 mdulos de riego por aspersin parcelarios
- Instalacin de mdulos de riego por aspersin
Produccin de plantones en vivero (10,000 plantones)
Siembra de plantones a campo bajo sistemas agroforestales. (30 has)
Cercado con alambre de nacientes y vertientes de agua. (1.5 Km.)
Reforestacin zonas de nacientes o vertiente cercadas (6 has)
Evaluacin de la infraestructura de riego a nivel distrital.
Formulacin y aplicacin de Plan de Capacitacin en gestin social del agua.
Formulacin y aplicacin de un Plan de Gestin Organizacional Participativo
Seguimiento y monitoreo del Plan de Capacitacin y Gestin de la organizacin.

IGCH

29

Duracin
3 meses
3 meses
1 meses
2 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses

2 meses
2 meses
2 meses
18 meses
3 meses
3 meses
1 mes
2 meses
4 meses
18 meses
6 meses
12 meses

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

3.6

Los costos a precios de mercados


3.6.1

Elaborar una lista de requerimientos, los costos unitarios y por periodo, a precios
de mercado de cada proyecto alternativo
Unidad

Cantidad

Costo unitario

Costo parcial

1.1.1 Levantamiento de informacin y


formulacin de expedientes tcnicos y
fichas.
05 expedientes tcnicos de canales
03 expedientes tcnicos de reservorios (inc.
Estudio de suelos)
50 fichas tcnicas para riego por aspersin

1.2.1 Mejoramiento de tramos crticos


de 05 canales de hasta 01 Km. cada
uno (rectangular de 0.50X0.40 m - 1
Km. de longitud)
Canal El Limn
Canal Santa Rosa
Canal El Papayo
Canal Sangul
Canal Piedra Negra
1.3.1 Construccin de reservorios de
concreto de 30 X 30 X 1.8 mts,
estratgicamente ubicados.
Reservorio El Guayacn
Reservorio Los Garca
Reservorio Santa Luca
1.4.1 Instalacin y operacin de 50
mdulos de riego por aspersin
parcelarios
2.2.1 Produccin de plantones en
vivero (10,000 plantones)
Honararios
Extensionista
preparacin, embolsado y mantenimiento
Movilidad y viticos
Pasajes, alimentacin y hospedaje
Materiales e insumos
semillas
reagaderas
estacas/brinsales/esquejes
bolsas plsticas
zarandas
mangueras
tierra agrcola
arena
madera para cerco y techo
herramientas
rollo de fotos
Servicios
revelado de fotos

IGCH

Exp. Tc.
Exp. Tc.

5.00
3.00

2,000.00
3,500.00

10,000.00
10,500.00

Exp. Tc.

50.00

350.00

17,500.00

canal
Canal
canal
canal
canal

1
1
1
1
1

85,030.69
83,965.75
78,187.38
80,576.83
76,889.38

85,030.69
83,965.75
78,187.38
80,576.83
76,889.38

Reser
Reser
Reser
has

1
1
1
50

141,294.26
111,424.58
109,068.25
4,703.48

141,294.26
111,424.58
109,068.25
235,173.87

mes
Jornales

24.00
110.00

mes
Glob
Unidad
Glob
millas
Unidad
metros
M3
M3
Glob
Glob
Unidad
Glob

30

200.00
10.00

4,800.00
1,100.00

24

50.00

1,200.00

1
4
1
12
4
100
10
4
1
1
6

1,000.00
50.00
1,000.00
30.00
40.00
3.00
50.00
50.00
400.00
300.00
13.00

1,000.00
200.00
1,000.00
360.00
160.00
300.00
500.00
200.00
400.00
300.00
78.00

17.00

102.00

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

copias
Alquiler de motocicleta (4 das por mes)
Combustibles y lubricantes (02 glns/mes)

Glob
mes
mes

1
24
24

100.00
30.00
22.00

100.00
720.00
528.00

6
300

200.00
10.00

1,200.00
3,000.00

mes

50.00

300.00

Glob
rollo

1
4

200.00
13.00

Glob
Glob

4
1

17.00
50.00

200.00
52.00
68.00
50.00

6
105

200.00
10.00

50.00

1
1100
30
1
2
4
4
2
4

150.00
5.00
80.00
225.00
30.00
15.00
40.00
25.00
13.00

4
1

17.00
50.00

1,200.00
1,050.00
300.00
150.00
5,500.00
2,400.00
225.00
60.00
60.00
160.00
50.00
52.00
68.00
50.00

6
38

200.00
10.00

1,200.00
380.00

mes

50.00

300.00

Glob
rollo

1
3

50.00
13.00

Glob
Glob

3
1

17.00
50.00

50.00
39.00
51.00
50.00

2.2.2 Siembra de plantones a campo


bajo sistemas agroforestales. (30 has)
Honararios
Extensionista
trasado, traslado, hollado y siembra
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin
Materiales e insumos
herramientas
rollo de fotos
Servicios
revelado de fotos
copias

mes
Jornales

2.3.1 Cercado con alambre de


nacientes y vertientes de agua. (1.5
Km)
Honararios
Extensionista
Desbroce, hollado, postes (1/2 Km X 3 vert)
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin
Materiales e insumos
wincha fibra de vidrio X 50 m
postes madera rollisa 4 x 1.80 m
Alambre de puas X rollo 200 m.
Grapas Caja X 20 Kg
Guantes de cuero
Martillo
Barreta
Barreta tipo Pata de cabra
rollo de fotos
Servicios
revelado de fotos
copias

mes
Jornales
mes
Unidad
Unidad
rollo
caja
par
Unidad
Unidad
Unidad
rollo
Glob
Glob

2.3.2 Reforestacin zonas de nacientes


o vertiente cercadas (6 has)
Honararios
Extensionista
trasado, traslado, hollado y siembra
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin
Materiales e insumos
herramientas
rollo de fotos
Servicios
revelado de fotos
copias

IGCH

mes
Jornales

31

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

3.1.1 Evaluacin de la infraestructura


de riego a nivel distrital.
Honorarios
Tcnicos (2) - infraestructura
Sistematizacin
Especialista en Gestin social del agua de
riego.
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin (2)
Materiales e insumos
GPS
papel A4
papel A3
Tinta de impresora
Libreta de campo
rollo de fotos
Servicios
revelado de fotos
fotocopias
espiralado
Alquiler de moto (22 das/mes)
Combustibles y lubricantes (22 glns/mes)

mes
mes
mes

2
1
2

1,200.00
600.00
750.00

2,400.00
600.00
1,500.00

mes

150.00

300.00

1
1
0.5
2
6
4

1,000.00
25.00
50.00
120.00
3.00
13.00

Glob
Glob
Glob
mes
mes

3
1
1
2
2

17.00
100.00
30.00
165.00
242.00

1,000.00
25.00
25.00
240.00
18.00
52.00
51.00
100.00
30.00
330.00
484.00

mes
mes

1
1

2,000.00
2,000.00

2,000.00

mes

200.00

400.00

1
0.5

25.00
120.00

Glob
Glob

1
1

70.00
30.00

25.00
60.00
70.00
30.00

Unidad
MIllar

3
3

500.00
1,500.00

1,500.00
4,500.00

Usuario

10
10

65.00

650.00

230.00

2,300.00

Unidad
Millar
Millar
Unidad
Unidad
rollo

3.2.1 Formulacin y aplicacin de Plan


de Capacitacin en gestin social del
agua.
1.- Formulacin del plan de capacitacin
Honararios
Especialista en metodologas participativas
Especialista en Gestin social del agua de
riego.
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin (2)
Materiales e insumos
papel A4
Tinta de impresora
Servicios
fotocopias
espiralado
2.- Aplicacin del plan de capacitacin
Folletos
Elaboracin
Edicin e impresin
Visitas tcnicas
Ayabaca
Cajamarca
Talleres
Honorarios facilitador
Facilitador externo
Movilidad y viaticos
Pasajes, alojamiento y alimentacin
Equipo
Equipo de computo

IGCH

Millar
Unidad

usuario

Taller

20.00

400.00

8,000.00

Taller

20.00

200.00

4,000.00

Unidad

1.00

7,200.00

7,200.00

32

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Proyector multimedia
Generador
Cmara fotogrfica digital
Ecran
Materiales
Materiales varios (papelotes, rollos de fotos,
tarjetas, plumones, chinchetas)
Servicios
Revelado de fotos, 1 rolloxtaller
Fotocopias
Refrigerios, 50 usuariosxtallerxS/.3.00
Transporte de equipo por taller
Alquler de local
Comunicados radiales sobre el taller
Alquiler de motocicleta (2 das/mes)
Combustibles y lubricnates (2 glns/mes)

Unidad
unidad
Unidad
Unidad

1.00
1.00
1.00
1.00

7,400.00
2,500.00
1,000.00
700.00

7,400.00
2,500.00
1,000.00
700.00

Taller

20.00

50.00

1,000.00

Taller
Taller
Taller

20.00
20.00
20.00

18.00
30.00
150.00

360.00
600.00
3,000.00

Taller
taller
Taller
mes
mes

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

20.00
50.00
10.00
15.00
22.00

400.00
1,000.00
200.00
300.00
440.00

mes
mes

2
1

600.00
1,200.00

1,200.00
1,200.00

mes

100.00

200.00

Millar
Unidad
Unidad
Unidad
rollo

1
2
1
4
1

25.00
120.00
4.50
3.00
13.00

25.00
240.00

Glob
Glob
Glob

1
1
1

17.00
70.00
20.00

12.00
13.00
17.00
70.00
20.00

mes
mes

1
1

2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00

mes

200.00

400.00

1
0.5

25.00
120.00

Glob
Glob

1
1

70.00
30.00

25.00
60.00
70.00
30.00

mes
mes

1
1

500.00
500.00

500.00
500.00

3.2.2 Formulacin y aplicacin de un


Plan de Gestin Organizacional
Participativo
1.- Diagnstico organizacional
Honararios
Tcnicos (1) - organizacin
Sistematizacin
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin (2)
Materiales e insumos
papel A4
Tinta de impresora
Tablero de encuestador
Libreta de campo
rollo de fotos
Servicios
revelado de fotos
fotocopias
espiralado
2.- Propuesta de Mejoramiento Organizacional
Honorarios
Especialista en metodologas participativas
Especialista en Gestin social del agua de
riego.
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin (2)
Materiales e insumos
papel A4
Tinta de impresora
Servicios
fotocopias
espiralado
3.- Validacin de propuesta de organizacin
Honorarios
Especialista en metodologas participativas
Especialista en Gestin social del agua de
riego.

IGCH

Millar
Unidad

33

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin (2)
Materiales e insumos
Materiales varios (papelotes, rollos de fotos,
tarjetas, plumones, chinchetas)
papel A4
Tinta de impresora
Servicios
fotocopias
espiralado
Refrigerios, 50 usuariosxtallerxS/.3.00

mes

100.00

200.00

Glob

50.00

50.00

1
0.5

25.00
120.00

1
1
1

100.00
30.00
150.00

25.00
60.00
100.00
30.00
150.00

12
12
12

200.00
300.00
80.00

2,400.00
3,600.00
960.00

Glob

600.00

600.00

rollo

13.00

Glob
mes
mes

6
12
12

17.00
15.00
22.00

78.00
102.00
180.00
264.00

mes
mes

24
24

500.00
250.00

12,000.00
6,000.00

mes

24

150.00

3,600.00

mes

24

30.00

720.00

Glob

500.00

Glob
mes
Mes
mes
mes
mes

1
24
24
24
24
24

100.00
70.00
40.00
20.00
15.00
25.00

500.00
100.00
1,680.00
960.00
480.00
360.00
600.00

Millar
Unidad
Glob
Glob
refrig

3.2.3 Seguimiento y monitoreo del Plan


de Capacitacin y Gestin de la
organizacin.
Honorarios
Equipo profesional externo
Reuniones de control
Monitoreo de campo
Lderes y dirigentes comunales (2 das/mes)
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin (2)
Materiales e insumos
rollo de fotos (0.5 Rollo/salida)
Servicios
revelado de fotos
Alquiler de moto (2 das/2 meses)
Combustibles y lubricantes (2 glns/2 meses)

reunin
salidas
mes

4.0 Gastos Administrativos


Honorarios
Administrador /Contador (50%)
Auxiliar administrativo / contable (50%)
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin (2)
Materiales e insumos
tiles de oficina varios
Equipos
Muebles de oficina
Servicios
fotocopias
Alquiler de oficina rural
servicio telefnico e Internet (30%)
servicio de energa elctrica (25%)
servicio de agua (25%)
otros servicios

IGCH

34

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Unidad

Cantidad

Costo unitario

Costo parcial

1.1.1 Levantamiento de informacin y


formulacin de expedientes tcnicos y
fichas.
05 expedientes tcnicos de canales
03 expedientes tcnicos de reservorios (inc.
Estudio de suelos)
50 fichas tcnicas para riego por aspersin

1.2.1 Mejoramiento de tramos crticos


de 05 canales de hasta 01 Km cada uno
(rectangular de 0.50X0.40 m - 1 km de
longitud)
Canal El Limn
Canal Santa Rosa
Canal El Papayo
Canal Sangul
Canal Piedra Negra
1.3.1 Construccin de reservorios de
concreto de 30 X 30 X 1.8 mts,
estratgicamente ubicados.
Reservorio El Guayacn
Reservorio Los Garca
Reservorio Santa Luca
1.4.1 Instalacin y operacin de 50
mdulos de riego por aspersin
parcelarios
2.2.1 Produccin de plantones en
vivero (10,000 plantones)
Honorarios
Extensionista
preparacin, embolsado y mantenimiento
Movilidad y viticos
Pasajes, alimentacin y hospedaje
Materiales e insumos
semillas
regaderas
estacas/brinsales/esquejes
bolsas plsticas
zarandas
mangueras
tierra agrcola
arena
madera para cerco y techo
herramientas
rollo de fotos
Servicios
revelado de fotos
copias
Alquiler de motocicleta (4 das por mes)

IGCH

Exp. Tc.
Exp. Tc.

5.00
3.00

2,000.00
3,500.00

10,000.00
10,500.00

Exp. Tc.

50.00

350.00

17,500.00

canal
Canal
canal
canal
canal

1
1
1
1
1

89,334.34
87,403.10
81,832.31
80,194.05
78,841.41

89,334.34
87,403.10
81,832.31
80,194.05
78,841.41

Reser
Reser
Reser
has

1
1
1
50

92,070.91
95,234.64
96,442.44
4,703.48

92,070.91
95,234.64
96,442.44
235,173.87

mes
Jornales

24.00
110.00

mes
Glob
Unidad
Glob
millas
Unidad
metros
M3
M3
Glob
Glob
Unidad
Glob
Glob
mes

35

200.00
10.00

4,800.00
1,100.00

24

50.00

1,200.00

1
4
1
12
4
100
10
4
1
1
6

1,000.00
50.00
1,000.00
30.00
40.00
3.00
50.00
50.00
400.00
300.00
13.00

1,000.00
200.00
1,000.00
360.00
160.00
300.00
500.00
200.00
400.00
300.00
78.00

6
1
24

17.00
100.00
30.00

102.00
100.00
720.00

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Combustibles y lubricantes (02 glns/mes)

24

22.00

528.00

6
300

200.00
10.00

1,200.00
3,000.00

mes

50.00

300.00

Glob
rollo

1
4

200.00
13.00

Glob
Glob

4
1

17.00
50.00

200.00
52.00
68.00
50.00

6
105

200.00
10.00

50.00

1
1100
30
1
2
4
4
2
4

150.00
5.00
80.00
225.00
30.00
15.00
40.00
25.00
13.00

4
1

17.00
50.00

1,200.00
1,050.00
300.00
150.00
5,500.00
2,400.00
225.00
60.00
60.00
160.00
50.00
52.00
68.00
50.00

6
38

200.00
10.00

1,200.00
380.00

mes

50.00

300.00

Glob
rollo

1
3

50.00
13.00

Glob
Glob

3
1

17.00
50.00

50.00
39.00
51.00
50.00

mes

2.2.2 Siembra de plantones a campo


bajo sistemas agroforestales. (30 has)
Honorarios
Extensionista
traslado, traslado, hollado y siembra
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin
Materiales e insumos
herramientas
rollo de fotos
Servicios
revelado de fotos
copias

mes
Jornales

2.3.1 Cercado con alambre de


nacientes y vertientes de agua. (1.5 Km)
Honorarios
Extensionista
Desbroce, hollado, postes (1/2 Km X 3 vert)
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin
Materiales e insumos
wincha fibra de vidrio X 50 m
postes madera rollisa 4 x 1.80 m
Alambre de pas X rollo 200 m.
Grapas Caja X 20 Kg.
Guantes de cuero
Martillo
Barreta
Barreta tipo Pata de cabra
rollo de fotos
Servicios
revelado de fotos
copias

mes
Jornales
mes
Unidad
Unidad
rollo
caja
par
Unidad
Unidad
Unidad
rollo
Glob
Glob

2.3.2 Reforestacin zonas de nacientes


o vertiente cercadas (6 has)
Honararios
Extensionista
trasado, traslado, hollado y siembra
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin
Materiales e insumos
herramientas
rollo de fotos
Servicios
revelado de fotos
copias

mes
Jornales

3.1.1 Evaluacin de la infraestructura


de riego a nivel distrital.
Honorarios

IGCH

36

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Tcnicos (2) - infraestructura


Sistematizacin
Especialista en Gestin social del agua de
riego.
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin (2)
Materiales e insumos
GPS
papel A4
papel A3
Tinta de impresora
Libreta de campo
rollo de fotos
Servicios
revelado de fotos
fotocopias
espiralado
Alquiler de moto (22 das/mes)
Combustibles y lubricantes (22 glns/mes)

mes
mes
mes

2
1
2

1,200.00
600.00
750.00

2,400.00
600.00
1,500.00

mes

150.00

300.00

1
1
0.5
2
6
4

1,000.00
25.00
50.00
120.00
3.00
13.00

Glob
Glob
Glob
mes
mes

3
1
1
2
2

17.00
100.00
30.00
165.00
242.00

1,000.00
25.00
25.00
240.00
18.00
52.00
51.00
100.00
30.00
330.00
484.00

mes
mes

1
1

2,000.00
2,000.00

2,000.00

mes

200.00

400.00

1
0.5

25.00
120.00

Glob
Glob

1
1

70.00
30.00

25.00
60.00
70.00
30.00

Unidad

3
3

500.00

1,500.00

1,500.00

4,500.00

10
10

65.00
230.00

650.00
2,300.00

Unidad
Millar
Millar
Unidad
Unidad
rollo

3.2.1 Formulacin y aplicacin de Plan


de Capacitacin en gestin social del
agua.
1.- Formulacin del plan de capacitacin
Honorarios
Especialista en metodologas participativas
Especialista en Gestin social del agua de
riego.
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin (2)
Materiales e insumos
papel A4
Tinta de impresora
Servicios
fotocopias
espiralado
2.- Aplicacin del plan de capacitacin
Folletos
Elaboracin
Edicin e impresin
Visitas tcnicas
Ayabaca
Cajamarca
Talleres
Honorarios facilitador
Facilitador externo
Movilidad y viticos
Pasajes, alojamiento y alimentacin
Equipo
Equipo de computo
Proyector multimedia
Generador
Cmara fotogrfica digital

IGCH

Millar
Unidad

MIllar
Usuario
usuario

Taller

20.00

400.00

8,000.00

Taller

20.00

200.00

4,000.00

Unidad
Unidad
unidad
Unidad

1.00
1.00
1.00
1.00

7,200.00
7,400.00
2,500.00
1,000.00

7,200.00
7,400.00
2,500.00
1,000.00

37

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Ecran
Materiales
Materiales varios (papelotes, rollos de fotos,
tarjetas, plumones, chinchetas)
Servicios
Revelado de fotos, 1 rolloxtaller
Fotocopias
Refrigerios, 50 usuariosxtallerxS/.3.00
Transporte de equipo por taller
Alquiler de local
Comunicados radiales sobre el taller
Alquiler de motocicleta (2 das/mes)
Combustibles y lubricantes (2 glns/mes)

Unidad

1.00

700.00

700.00

Taller

20.00

50.00

1,000.00

Taller
Taller

20.00
20.00

18.00
30.00

360.00
600.00

Taller
Taller
taller
Taller
mes
mes

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

150.00
20.00
50.00
10.00
15.00
22.00

3,000.00
400.00
1,000.00
200.00
300.00
440.00

mes
mes

2
1

600.00
1,200.00

1,200.00
1,200.00

mes

100.00

200.00

Millar
Unidad
Unidad
Unidad
rollo

1
2
1
4
1

25.00
120.00
4.50
3.00
13.00

25.00
240.00

Glob
Glob
Glob

1
1
1

17.00
70.00
20.00

12.00
13.00
17.00
70.00
20.00

mes
mes

1
1

2,000.00
2,000.00

2,000.00
2,000.00

mes

200.00

400.00

1
0.5

25.00
120.00

Glob
Glob

1
1

70.00
30.00

25.00
60.00
70.00
30.00

mes
mes

1
1

500.00
500.00

500.00
500.00

mes

100.00

200.00

3.2.2 Formulacin y aplicacin de un


Plan de Gestin Organizacional
Participativo
1.- Diagnstico organizacional
Honorarios
Tcnicos (1) - organizacin
Sistematizacin
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin (2)
Materiales e insumos
papel A4
Tinta de impresora
Tablero de encuestador
Libreta de campo
rollo de fotos
Servicios
revelado de fotos
fotocopias
espiralado
2.- Propuesta de Mejoramiento Organizacional
Honorarios
Especialista en metodologas participativas
Especialista en Gestin social del agua de
riego.
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin (2)
Materiales e insumos
papel A4
Tinta de impresora
Servicios
fotocopias
espiralado
3.- Validacin de propuesta de organizacin
Honorarios
Especialista en metodologas participativas
Especialista en Gestin social del agua de
riego.
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin (2)
Materiales e insumos

IGCH

Millar
Unidad

38

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Materiales varios (papelotes, rollos de fotos,


tarjetas, plumones, chinchetas)
papel A4
Tinta de impresora
Servicios
fotocopias
espiralado
Refrigerios, 50 usuariosxtallerxS/.3.00

Glob

50.00

50.00

Millar
Unidad

1
0.5

25.00
120.00

Glob
Glob
Refrig.

1
1
1

100.00
30.00
150.00

25.00
60.00
100.00
30.00
150.00

reunin
salidas
mes

12
12
12

200.00
300.00
80.00

2,400.00
3,600.00
960.00

Glob

600.00

600.00

rollo

13.00

Glob
mes
mes

6
12
12

17.00
15.00
22.00

78.00
102.00
180.00
264.00

mes
mes

24
24

500.00
250.00

12,000.00
6,000.00

mes

24

150.00

3,600.00

mes

24

30.00

720.00

Glob

500.00

Glob
mes
Mes
mes
mes
mes

1
24
24
24
24
24

100.00
70.00
40.00
20.00
15.00
25.00

500.00
100.00
1,680.00
960.00
480.00
360.00
600.00

3.2.3 Seguimiento y monitoreo del Plan


de Capacitacin y Gestin de la
organizacin.
Honorarios
Equipo profesional externo
Reuniones de control
Monitoreo de campo
Lderes y dirigentes comunales (2 das/mes)
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin (2)
Materiales e insumos
rollo de fotos (0.5 Rollo/salida)
Servicios
revelado de fotos
Alquiler de moto (2 das/2 meses)
Combustibles y lubricantes (2 glns/2 meses)

4.0 Gastos Administrativos


Honorarios
Administrador /Contador (50%)
Auxiliar administrativo / contable (50%)
Movilidad y viticos
Pasajes, hospedaje y alimentacin (2)
Materiales e insumos
tiles de oficina varios
Equipos
Muebles de oficina
Servicios
fotocopias
Alquiler de oficina rural
Servicio telefnico e Internet (30%)
Servicio de energa elctrica (25%)
Servicio de agua (25%)
otros servicios

IGCH

39

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

3.6.2

Los costos totales de cada proyecto alternativo a precios de mercado.


Proyecto Alternativo 1:

Costos Totales a precios de mercado

Costo Total

PREINVERSION E INVERSION
Levantamiento de informacin y formulacin de expedientes tcnicos y fichas

38,000.00

- Estudio topogrfico

4,700.00

- Estudio de suelos

5,400.00

- Elaboracin de planos

2,400.00

- Formulacin de expediente tcnico

8,000.00

- Elaboracin de fichas tcnicas para riego por aspersin.


Evaluacin de la infraestructura de riego a nivel distrital.

17,500.00
7,155.00

Formulacin y aplicacin de Plan de Capacitacin en gestin social del agua.

49,635.00

Formulacin y aplicacin de un Plan de Gestin Organizacional Participativo

9,197.00

Seguimiento y monitoreo del Plan de Capacitacin y Gestin de la organizacin.

8,184.00

Mejoramiento de tramos crticos de 05 canales de hasta 01 Km. cada uno


Mejoramiento Canal El Limn

85,030.69

Mejoramiento Canal Santa Rosa

83,965.75

Mejoramiento Canal El Papayo

78,187.38

Mejoramiento Canal Sangul

80,576.83

Mejoramiento Canal Piedra Negra

76,889.38

Construccin de reservorios de concreto de 30 X 30 X 1.8 mts.

361,787.09

Construccin de Reservorio El Guayacn

141,294.26

Construccin de Reservorio Los Garca

111,424.58

Construccin de Reservorio Santa Luca

109,068.25

Instalacin y operacin de 50 mdulos de riego por aspersin parcelarios


Instalacin de mdulos de riego por aspersin
Produccin de plantones en vivero (10,000 plantones)
Siembra de plantones a campo bajo sistemas agroforestales. (30 has)
Cercado con alambre de nacientes y vertientes de agua. (1.5 Km.)
Reforestacin zonas de nacientes o vertiente cercadas (6 has)
administracin del proyecto

235,173.87
235,173.87
13,048.00
4,870.00
11,325.00
2,070.00
27,000.00

SUBTOTAL

1,172,094.99

Gastos Generales (10% CD)

117209.5

Gastos de imprevistos (1% CD)

11720.9

Utilidad (10%)

IGCH

404,650.03

117209.5

40

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

POST INVERSION

105873.9

Operacin y mantenimiento de canales

41764.3

Operacin

22532.8

mantenimiento

19231.5

Operacin y mantenimiento de reservorios

28847.1

Operacin

17474.9

mantenimiento

11372.3

Operacin y mantenimiento de mdulos RxA

7770.4

Operacin

1200.6

mantenimiento

6569.8

Operacin y mantenimiento de reas reforestadas

17000.0

Operacin

0.0

mantenimiento

17000.0

SUBTOTAL
Gastos Generales

9538.2

Gastos por imprevistos

953.8

TOTAL

IGCH

1,524,108.8

41

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Proyecto Alternativo 2:
Costos Totales a precios de mercado

Costo Total

PREINVERSION E INVERSION
Levantamiento de informacin y formulacin de expedientes tcnicos y fichas

38,000.00

- Estudio topogrfico

4,700.00

- Estudio de suelos

5,400.00

- Elaboracin de planos

2,400.00

- Formulacin de expediente tcnico

8,000.00

- Elaboracin de fichas tcnicas para riego por aspersin.


Evaluacin de la infraestructura de riego a nivel distrital.

17,500.00
7,155.00

Formulacin y aplicacin de Plan de Capacitacin en gestin social del agua.

49,635.00

Formulacin y aplicacin de un Plan de Gestin Organizacional Participativo

9,197.00

Seguimiento y monitoreo del Plan de Capacitacin y Gestin de la organizacin.

8,184.00

Mejoramiento del 1 Km. de 05 canales, con concreto.


Mejoramiento Canal El Limn

89,334.34

Mejoramiento Canal Santa Rosa

87,403.10

Mejoramiento Canal El Papayo

81,832.31

Mejoramiento Canal Sangul

80,194.05

Mejoramiento Canal Piedra Negra

78,841.41

Construccin de reservorio de geomembrana 30m X 25m X 1.80 m.

283,747.99

Construccin de Reservorio El Guayacn

92,070.91

Construccin de Reservorio Los Garca

95,234.64

Construccin de Reservorio Santa Luca

96,442.44

Instalacin y operacin de 50 mdulos de riego por aspersin parcelarios


Instalacin de mdulos de riego por aspersin
Produccin de plantones en vivero (10,000 plantones)
Siembra de plantones a campo bajo sistemas agroforestales. (30 has)
Cercado con alambre de nacientes y vertientes de agua. (1.5 Km.)
Reforestacin zonas de nacientes o vertiente cercadas (6 has)
Administracin del proyecto

235,173.87
235,173.87
13,048.00
4,870.00
11,325.00
2,070.00
27,000.00

SUBTOTAL

1,107,011.07

Gastos Generales (10% CD)

110701.1

Gastos de imprevistos (1% CD)

11070.1

Utilidad (10%)

IGCH

417,605.21

110701.1

42

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

POST INVERSION

130697.7

Operacin y mantenimiento de canales

46970.9

Operacin

26644.4

mantenimiento

20326.5

Operacin y mantenimiento de reservorios

46004.4

Operacin

18003.1

mantenimiento

28001.3

Operacin y mantenimiento de mdulos RxA

7770.4

Operacin

1200.6

mantenimiento

6569.8

Operacin y mantenimientode reas reforestadas

17000.0

Operacin

0.0

mantenimiento

17000.0

SUBTOTAL
Gastos Generales

11774.6

Gastos por imprevistos

1177.5

TOTAL

IGCH

1,470,181.12

43

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

3.7

Flujo de costos a precios de mercado


3.7.1

El flujo de costos de preinversin, inversin y valores de recuperacin.


Cuadro N 09

Flujo de costos de preinversin, inversin y valores


de rescate
Proyecto Alternativo 1:
Flujo de costos de preinversin, inversin y
valores de rescate
Activos Fijos Intangibles
Levantamiento de informacin y formulacin de
expedientes tcnicos y fichas
- Estudio topogrfico
- Estudio de suelos
- Elaboracin de planos
- Formulacin de expediente tcnico
- Elaboracin de fichas tcnicas para riego por
aspersin.
Evaluacin de la infraestructura de riego a nivel
distrital.
Formulacin y aplicacin de Plan de Capacitacin en
gestin social del agua.
Formulacin y aplicacin de un Plan de Gestin
Organizacional Participativo
Seguimiento y monitoreo del Plan de Capacitacin y
Gestin de la organizacin.
Administracin del proyecto

IGCH

Aos
Total

1418234.9 548148.1 870086.8

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

139171.0

78265.7

60905.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

38000.0
4700.0
5400.0
2400.0
8000.0

38000.0
4700.0
5400.0
2400.0
8000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17500.0

17500.0

7155.0

7155.0

49635.0

16545.0

33090.0

9197.0

3065.7

6131.3

8184.0
27000.0

13500.0

8184.0
13500.0

44

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Activos Fijos Tangibles


1032924.0 346812.5 686111.5
Mejoramiento de tramos crticos de 05 canales de
hasta 01 Km. cada uno
404650.0 247183.8 157466.2
Mejoramiento Canal El Limn
85030.7 85030.7
Mejoramiento Canal Santa Rosa
83965.8 83965.8
Mejoramiento Canal El Papayo
78187.4 78187.4
Mejoramiento Canal Sangul
80576.8
80576.8
Mejoramiento Canal Piedra Negra
76889.4
76889.4
Construccin de reservorios de concreto de 30 X
30 X 1.8 mts.
361787.1
0.0 361787.1
Construccin de Reservorio El Guayacn
141294.3
141294.3
Construccin de Reservorio Los Garca
111424.6
111424.6
Construccin de Reservorio Santa Luca
109068.2
109068.2
Instalacin y operacin de 50 mdulos de riego por
aspersin parcelarios
235173.9 75255.6 159918.2
Instalacin de mdulos de riego por aspersin
235173.9 75255.6 159918.2
Produccin de plantones en vivero (10,000
plantones)
13048.0 13048.0
Siembra de plantones a campo bajo sistemas
agroforestales. (30 has)
4870.0
4870.0
Cercado con alambre de nacientes y vertientes de
agua. (1.5 Km.)
11325.0 11325.0
Reforestacin zonas de nacientes o vertiente
cercadas (6 has)
2070.0
2070.0
Gastos Generales (10%)
Gastos por imprevistos (1%)
Gastos de utilidad (10%)

IGCH

117209.5
11720.9

58604.7
5860.5

58604.7
5860.5

117209.5

58604.7

58604.7

45

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Cuadro N 10
Flujo de costos de preinversin, inversin y valores
de rescate
Proyecto Alternativo 2:
Flujo de costos de preinversin, inversin y
valores de rescate
Activos Fijos Intangibles
Levantamiento de informacin y formulacin de
expedientes tcnicos y fichas
- Estudio topogrfico
- Estudio de suelos
- Elaboracin de planos
- Formulacin de expediente tcnico
- Elaboracin de fichas tcnicas para riego por
aspersin.
Evaluacin de la infraestructura de riego a nivel
distrital.
Formulacin y aplicacin de Plan de Capacitacin en
gestin social del agua.
Formulacin y aplicacin de un Plan de Gestin
Organizacional Participativo
Seguimiento y monitoreo del Plan de Capacitacin y
Gestin de la organizacin.
Administracin del proyecto

IGCH

total

1339483.4 552700.2 786783.2

10

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

139171.0

78265.7

60905.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

38000.0
4700.0
5400.0
2400.0
8000.0

38000.0
4700.0
5400.0
2400.0
8000.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17500.0

17500.0

7155.0

7155.0

49635.0

16545.0

33090.0

9197.0

3065.7

6131.3

8184.0
27000.0

13500.0

8184.0
13500.0

46

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Activos Fijos Tangibles


Mejoramiento del 1 Km. de 05 canales, con
concreto.
Mejoramiento Canal El Limn
Mejoramiento Canal Santa Rosa
Mejoramiento Canal El Papayo
Mejoramiento Canal Sangul
Mejoramiento Canal Piedra Negra
Construccin de reservorio de geomembrana 30m
X 25m X 1.80 m.
Construccin de Reservorio El Guayacn
Construccin de Reservorio Los Garca
Construccin de Reservorio Santa Luca
Instalacin y operacin de 50 mdulos de riego por
aspersin parcelarios
Instalacin de mdulos de riego por aspersin
Produccin de plantones en vivero (10,000
plantones)
Siembra de plantones a campo bajo sistemas
agroforestales. (30 has)
Cercado con alambre de nacientes y vertientes de
agua. (1.5 Km.)
Reforestacin zonas de nacientes o vertiente
cercadas (6 has)
Gastos Generales
Gastos por imprevistos
Gastos de utilidad

IGCH

967840.1 358198.4 609641.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

417605.2 258569.8 159035.5


89334.3 89334.3
87403.1 87403.1
81832.3 81832.3
80194.1
80194.1
78841.4
78841.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

283748.0
92070.9
95234.6
96442.4

0.0 283748.0
92070.9
95234.6
96442.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

235173.9
235173.9

75255.6 159918.2
75255.6 159918.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

13048.0

13048.0

4870.0
11325.0

4870.0
11325.0

2070.0

2070.0

110701.1
11070.1

55350.6
5535.1

55350.6
5535.1

110701.1

55350.6

55350.6

47

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

3.7.2

El flujo de costos de operacin y mantenimiento.


Cuadro N 11

Flujo de costos de operacin y mantenimiento a precios


sociales Proyecto Alternativo 1:
Flujo de costos de operacin y mantenimiento
Operacin y mantenimiento de canales
Operacin
mantenimiento
Operacin y mantenimiento de reservorios
Operacin
mantenimiento
Operacin y mantenimiento de mdulos RxA
Operacin
mantenimiento
Operacin y mantenimiento de reas reforestadas
Operacin
mantenimiento
Gastos Generales
Gastos por imprevistos

IGCH

10012.2
3920.0
2220.0
1700.0
2700.0
1700.0
1000.0
700.0
100.0
600.0
1700.0
0.0
1700.0
902.0
90.2

10131.2
3973.2
2227.2
1746.0
2738.0
1710.0
1028.0
716.0
104.0
612.0
1700.0
0.0
1700.0
912.7
91.3

10253.3
4027.8
2234.5
1793.3
2777.1
1720.2
1056.9
732.4
108.2
624.2
1700.0
0.0
1700.0
923.7
92.4

10378.7
4083.7
2241.8
1841.9
2817.3
1730.6
1086.7
749.2
112.5
636.7
1700.0
0.0
1700.0
935.0
93.5

48

Aos
5
10507.4
4141.1
2249.2
1891.8
2858.6
1741.2
1117.4
766.4
117.0
649.5
1700.0
0.0
1700.0
946.6
94.7

10

10639.5
4199.9
2256.7
1943.2
2901.2
1752.0
1149.1
784.1
121.7
662.4
1700.0
0.0
1700.0
958.5
95.9

10775.2
4260.2
2264.3
1995.9
2944.9
1763.1
1181.8
802.2
126.5
675.7
1700.0
0.0
1700.0
970.7
97.1

10914.5
4322.1
2271.9
2050.2
2989.9
1774.3
1215.6
820.8
131.6
689.2
1700.0
0.0
1700.0
983.3
98.3

11057.5
4385.6
2279.7
2106.0
3036.3
1785.8
1250.4
839.9
136.9
703.0
1700.0
0.0
1700.0
996.2
99.6

11204.4
4450.7
2287.5
2163.3
3083.9
1797.5
1286.4
859.4
142.3
717.1
1700.0
0.0
1700.0
1009.4
100.9

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Cuadro N 12
Flujo de costos de operacin y mantenimiento
Proyecto Alternativo 2:
Flujo de costos de operacin y mantenimiento
Operacin y mantenimiento de canales
Operacin
mantenimiento
Operacin y mantenimiento de reservorios
Operacin
mantenimiento
Operacin y mantenimiento de mdulos RxA
Operacin
mantenimiento
Operacin y mantenimientode reas reforestadas
Operacin
mantenimiento
Gastos Generales
Gastos por imprevistos

IGCH

12010.2
4320.0
2520.0
1800.0
4100.0
1700.0
2400.0
700.0
100.0
600.0
1700.0
0.0
1700.0
1082.0
108.2

12225.3
4396.8
2548.8
1848.0
4201.0
1720.0
2481.0
716.0
104.0
612.0
1700.0
0.0
1700.0
1101.4
110.1

12447.6
4476.1
2578.8
1897.3
4305.6
1740.8
2564.8
732.4
108.2
624.2
1700.0
0.0
1700.0
1121.4
112.1

12677.3
4557.9
2609.9
1948.0
4413.9
1762.4
2651.5
749.2
112.5
636.7
1700.0
0.0
1700.0
1142.1
114.2

49

Aos
5
12914.7
4642.4
2642.3
2000.1
4526.1
1784.9
2741.1
766.4
117.0
649.5
1700.0
0.0
1700.0
1163.5
116.3

10

13160.1
4729.6
2676.0
2053.6
4642.2
1808.3
2833.9
784.1
121.7
662.4
1700.0
0.0
1700.0
1185.6
118.6

13413.6
4819.6
2711.0
2108.6
4762.5
1832.7
2929.9
802.2
126.5
675.7
1700.0
0.0
1700.0
1208.4
120.8

13675.7
4912.5
2747.5
2165.1
4887.1
1858.0
3029.1
820.8
131.6
689.2
1700.0
0.0
1700.0
1232.0
123.2

13946.6
5008.5
2785.4
2223.1
5016.2
1884.3
3131.9
839.9
136.9
703.0
1700.0
0.0
1700.0
1256.4
125.6

14226.6
5107.6
2824.8
2282.8
5149.8
1911.7
3238.1
859.4
142.3
717.1
1700.0
0.0
1700.0
1281.7
128.2

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

3.7.3

El flujo de costos a precios de mercado

Cuadro N 13
Flujo de costos a precios de
mercado
Proyecto Alternativo 1:
Flujo de costos de preinversin,
inversin y valores de rescate
Flujo de costos de operacin y
mantenimiento.
Flujo de costos a precios de
mercado

Aos
Total

10

1418234.9

548148.1

870086.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

105873.9

10012.2

10131.2

10253.3

10378.7

10507.4

10639.5

10775.2

10914.5

11057.5

11204.4

1524108.8

558160.3

880218.0

10253.3

10378.7

10507.4

10639.5

10775.2

10914.5

11057.5

11204.4

Cuadro N 14
Flujo de costos a precios de
mercado
Proyecto Alternativo 2:
Flujo de costos de preinversin,
inversin y valores de rescate

Aos
Total
1339483.4

Flujo de costos de operacin y


mantenimiento.
130697.7
Flujo de costos a precios de
mercado
1470181.1

IGCH

10

552700.2

786783.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12010.2

12225.3

12447.6

12677.3

12914.7

13160.1

13413.6

13675.7

13946.6

14226.6

564710.4

799008.5

12447.6

12677.3

12914.7

13160.1

13413.6

13675.7

13946.6

14226.6

50

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

CAPITULO IV
EVALUACION
4.1

Evaluacin econmica a precios de mercado.


CUADRO N 15
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
Situacin

rea cultivada

Has

CULTIVO

162

10

Caf y frutales

162000

162000

162000

162000

162000

162000

162000

162000

162000

162000

1620000

143

Caa de Azcar

426712

426712

426712

426712

426712

426712

426712

426712

426712

426712

4267120

114.4

Panela

329472

329472

329472

329472

329472

329472

329472

329472

329472

329472

3294720

14.3

Caazo

51480

51480

51480

51480

51480

51480

51480

51480

51480

51480

514800

7.15

Chancaca

11440

11440

11440

11440

11440

11440

11440

11440

11440

11440

114400

7.15

Forraje

34320

34320

34320

34320

34320

34320

34320

34320

34320

34320

343200

131400

131400

131400

131400

131400

131400

131400

131400

131400

131400

1314000

720112

720112

720112

720112

720112

720112

720112

720112

720112

720112

7201120

72

pastos

Total Ingresos (S/.)

IGCH

51

Total

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Situacin

Has

rea cultivada

162
143
114.4
14.3
7.15
7.15
72

CUADRO N 16
VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION CON PROYECTO A
CULTIVO
1
2
3
4
189540 189540 189540 189540
Caf y frutales
480051 480051 480051 480051
Caa de Azcar
370656 370656 370656 370656
Panela
57915
57915
57915
57915
Caazo
12870
12870
12870
12870
Chancaca
38610
38610
38610
38610
Forraje
197064 197064 197064 197064
pastos

PRECIOS
5
189540
480051
370656
57915
12870
38610
197064

PRIVADOS ALTERNATIVA 1
6
7
8
189540 189540 189540
480051 480051 480051
370656 370656 370656
57915
57915
57915
12870
12870
12870
38610
38610
38610
197064 197064 197064

9
189540
480051
370656
57915
12870
38610
197064

10
189540
480051
370656
57915
12870
38610
197064

162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743

162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743

162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743

Total rea cultivada

Para cultivos
potenciales

73 Caf y frutales
75 Caa de Azcar
60
Panela
7.5
Caazo
3.75
Chancaca
3.75
Forraje
39 pastos

Total Ingresos (S/.)

IGCH

162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743

162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743

162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743

162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743

162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743

162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743

162000
251775
194400
30375
6750
20250
106743

Total
1895400
4800510
3706560
579150
128700
386100
1970640
0
1620000
2517750
1944000
303750
67500
202500
1067430

1387173 1387173 1387173 1387173 1387173 1387173 1387173 1387173 1387173 1387173 13871730

52

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

CUADRO N 17
Costos de Produccin sin proyecto a precios privados
Costo/ha Has

10

Caf + frutales

708.05 162

114703.6

114703.6

114703.6

114703.6

114703.6

114703.6

114703.6

114703.6

114703.6

114703.6

Caa de azucar

1013.86 143

144981.9

144981.9

144981.9

144981.9

144981.9

144981.9

144981.9

144981.9

144981.9

144981.9

72

30315.6

30315.6

30315.6

30315.6

30315.6

30315.6

30315.6

30315.6

30315.6

30315.6

377

290001.1

290001.1

290001.1

290001.1

290001.1

290001.1

290001.1

290001.1

290001.1

290001.1

Pastos
Total

421.05

Costos de Produccin con proyecto a precios privados


Costo/ha Has

10

Caf + frutales

708.05 235

166391.1

166391.1

166391.1

166391.1

166391.1

166391.1

166391.1

166391.1

166391.1

166391.1

Caa de azucar

1013.86 218

221021.4

221021.4

221021.4

221021.4

221021.4

221021.4

221021.4

221021.4

221021.4

221021.4

421.05 111

46736.5

46736.5

46736.5

46736.5

46736.5

46736.5

46736.5

46736.5

46736.5

46736.5

564

434149.0

434149.0

434149.0

434149.0

434149.0

434149.0

434149.0

434149.0

434149.0

434149.0

Pastos
Total

IGCH

53

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

CUADRO N 18
Costos de inversin con proyecto a precios privados Alternativa 1
AO

COSTOS
Inversin Fija tangible
e intangible
Costos de
mantenimiento
Costos de produccin
costo total

10

548148

870087

10012

10131

10253

10379

10507

10640

10775

10914

11058

11204

434149

434149

434149

434149

434149

434149

434149

434149

434149

434149

1314248

444280

444402

444528

444656

444789

444924

445063

445206

445353

548148

CUADRO N 19
Costos de inversin con proyecto a precios privados Alternativa 2
AO

COSTOS
Inversin Fija tangible
e intangible
Costos de
mantenimiento
Costos de produccin
costo total

IGCH

10

552700

786783

12010

12225

12448

12677

12915

13160

13414

13676

13947

14227

434149

434149

434149

434149

434149

434149

434149

434149

434149

434149

1232942

446374

446597

446826

447064

447309

447563

447825

448096

448376

552700

54

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

CUADRO N 20
CONSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 1
(nuevos soles)
AO
COSTOS

Costos con Proyecto

10

548148

1314248

444280

444402

444528

444656

444789

444924

445063

445206

445353

290001

290001

290001

290001

290001

290001

290001

290001

290001

290001

1024246.9

154279

154401

154527

154655

154787

154923

155062

155205

155352

Costos sin Proyecto


COSTOS
INCREMENTALES

548148

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS


AOS

RUBRO
0

VBN Incr pp
Costos Inc pp

10

522913

522913

522913 522913.2 522913.2 522913.2 522913.2

548148

1024247

154279

154401

154527

154655

154787

154923

155062

155205

155352

-548148

-501334

368634

368512

368387

368258

368126

367990

367851

367708

367561

0.877193

-548148

-439766.43

0
548148

458695.7
898462

402365
118713

Suma de los Benef Incr Actualizados


Suma de los Costos Incr Actualizados

2727575
2117777

FLUJO DE CAJA
COK 14 %
Benef Netos Act
Benef Incr Actual
Costos Incr Actual

VAN
TIR
B/C

IGCH

0.769468 0.674972

522913.15 522913.2 522913.2

0.59208 0.519369 0.455587 0.399637

0.3505591 0.307508 0.269744

283652 248735.1 218114.4 191261.6 167713.2 147062.6

128953.44 113073.1 99147.28

352951 309607 271585


104216 91492.1 80323.1

238232
70519

208976
61913

183312
54359

160800
47727

141053
41905

609798
27.20%

1.29

55

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

CUADRO N 21
CONSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 2
(nuevos soles)
AO
COSTOS

Costos con Proyecto

10

552700

1232942

446374

446597

446826

447064

447309

447563

447825

448096

448376

290001

290001

290001

290001

290001

290001

290001

290001

290001

290001

942941.22

156373

156595

156825

157063

157308

157561

157824

158094

158374

Costos sin Proyecto


COSTOS
INCREMENTALES

552700

FLUJO DE CAJA A PRECIOS PRIVADOS


AOS

RUBRO
0

VBN Incr pp
Costos Inc pp

10

522913

522913

522913 522913.2 522913.2 522913.2 522913.2

552700

942941

156373

156595

156825

157063

157308

157561

157824

158094

158374

-552700

-420028

366540

366318

366088

365851

365605

365352

365090

364819

364539

0.877193

-552700

-368445.67

282040.6

0
552700

458695.7
827141

402365
120324

Suma de los Benef Incr Actualizados


Suma de los Costos Incr Actualizados

2727575
2061587

FLUJO DE CAJA
COK 14 %
Benef Netos Act
Benef Incr Actual
Costos Incr Actual

VAN
TIR
B/C

IGCH

0.769468 0.674972

522913.15 522913.2 522913.2

0.59208 0.519369 0.455587 0.399637

0.3505591 0.307508 0.269744

247254 216753.5 190011.3 166564.8 146008.2

127985.47 112184.7 98332.06

352951 309607 271585 238232


105697 92853.1 81573.4 71667.4

208976
62967

183312
55326

160800
48615

141053
42721

665989
29.04%

1.32

56

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

4.2

Estimacin de los costos sociales


CUADRO N 22
Costos de Produccin sin proyecto a precios sociales
Costo/ha Has

10

Caf + frutales

500.00 162

80999.7

80999.7

80999.7

80999.7

80999.7

80999.7

80999.7

80999.7

80999.7

80999.7

Caa de azcar

715.95 143

102381.1

102381.1

102381.1

102381.1

102381.1

102381.1

102381.1

102381.1

102381.1

102381.1

Pastos

297.33

72

21407.8

21407.8

21407.8

21407.8

21407.8

21407.8

21407.8

21407.8

21407.8

21407.8

377

204788.6

204788.6

204788.6

204788.6

204788.6

204788.6

204788.6

204788.6

204788.6

204788.6

Total

Costos de Produccin con proyecto a precios sociales


Costo/ha Has

10

Caf + frutales

595.00 235

139824.4

139824.4

139824.4

139824.4

139824.4

139824.4

139824.4

139824.4

139824.4

139824.4

Caa de azcar

851.98 218

185732.3

185732.3

185732.3

185732.3

185732.3

185732.3

185732.3

185732.3

185732.3

185732.3

Pastos

353.82 111

39274.4

39274.4

39274.4

39274.4

39274.4

39274.4

39274.4

39274.4

39274.4

39274.4

564

364831.1

364831.1

364831.1

364831.1

364831.1

364831.1

364831.1

364831.1

364831.1

364831.1

Total

IGCH

57

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

CUADRO N 23

Costos de inversin con proyecto a precios sociales Alternativa 1


AO

COSTOS
Inversin Fija tangible
e intangible
Costos de
mantenimiento
Costos de produccin
costo total

10

461386

731922

9193

9293

9396

9501

9610

9721

9835

9952

10072

10195

364831

364831

364831

364831

364831

364831

364831

364831

364831

364831

1105947

374124

374227

374332

374441

374552

374666

374783

374903

375026

461386

CUADRO N 24

Costos de inversin con proyecto a precios sociales Alternativa 2


AO

COSTOS
Inversin Fija tangible
e intangible
Costos de
mantenimiento
Costos de produccin
costo total

IGCH

10

464454

661162

10926

11106

11293

11486

11686

11892

12105

12325

12553

12788

364831

364831

364831

364831

364831

364831

364831

364831

364831

364831

1036919

375937

376124

376317

376517

376723

376936

377156

377384

377619

464454

58

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

CUADRO N 25
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 1
(nuevos soles)
AO

COSTOS

Costos con Proyecto

10

461386

1105947

374124

374227

374332

374441

374552

374666

374783

374903

375026

204789

204789

204789

204789

204789

204789

204789

204789

204789

204789

901158

169336

169439

169544

169652

169763

169877

169994

170114

170238

Costos sin Proyecto


COSTOS
INCREMENTALES

461386

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES


AOS

RUBRO
0

VBN Incr ps
Costos Inc ps
FLUJO DE CAJA
COK 14 %
Benef Netos Act
Benef Incr Actual
Costos Incr Actual

IGCH

10

507019

507019

507019

507019

507019

507019

507019

507019

507019

507019
170238

461386

901158

169336

169439

169544

169652

169763

169877

169994

170114

-461386

-394140

337683

337580

337475

337366

337255

337141

337024

336904

336781

0.877193

0.769468

0.674972

0.59208

0.519369

0.455587

0.399637

0.3505591

0.307508

0.269744

-461386

-345737

259836

227856.9

199812

175217.6

153649.1

134734.3

118147

103600.7

90844.53

0 444753.1

390134

342223 300196

263330

230991

202624

177740

155912

136765

130298

114366 100384 88111.9 77341.8 67889.2

461386 790489.7

Suma de los Benef Incr Actualizados

2644667

Suma de los Costos Incr Actualizados

1988092

VAN

656576

TIR

30.81%

B/C

1.33

59

59593 52311.5 45920.6

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

CUADRO N 26
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 2
(nuevos soles)
AO

COSTOS

Costos con Proyecto

10

464454

1036919

375937

376124

376317

376517

376723

376936

377156

377384

377619

204789

204789

204789

204789

204789

204789

204789

204789

204789

204789

832130

171149

171336

171529

171728

171934

172147

172368

172595

172831

Costos sin Proyecto


COSTOS
INCREMENTALES

464454

FLUJO DE CAJA A PRECIOS SOCIALES


AOS

RUBRO
0

VBN Incr ps
Costos Inc ps
FLUJO DE CAJA
COK 14 %
Benef Netos Act
Benef Incr Actual
Costos Incr Actual

IGCH

10

507019

507019

507019

507019

507019

507019

507019

507019

507019

507019
172831

464454

832130

171149

171336

171529

171728

171934

172147

172368

172595

-464454

-325112

335870

335683

335490

335290

335084

334871

334651

334423

334188

0.877193

0.769468

0.674972

0.59208

0.519369

0.455587

0.399637

0.3505591

0.307508

0.269744

-464454

-285186

258441

226576.4

198637

174139.3

152659.9

133827

117315

102837.8

90145.13

0 444753.1

390134

342223 300196

263330

230991

202624

177740

155912

136765

131693

115647 101559 89190.2

60425 53074.4

46620

464454 729938.9

Suma de los Benef Incr Actualizados

2644667

Suma de los Costos Incr Actualizados

1939729

VAN

704938

TIR

32.84%

B/C

1.36

60

78331 68796.5

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

4.3

Anlisis de sensibilidad
Las variables ms importantes identificadas que pueden afectar los flujos de beneficios
y costos, son: precio de los productos, precio de los insumos, precio del agua,
rendimiento, rea sembrada, cuyos cambios afectaran la rentabilidad del proyecto.
Alternativa 1: Mejoramiento tramos crticos de 05 canales, construccin de 03
reservorios de concreto, 50 mdulos de riego por aspersin y un plan de capacitacin y
gestin de la organizacin
Supuesto 1: Baja en el precio de los productos agrcolas del 5, 10 y 15 %.
Los resultados demuestran que el proyecto sigue siendo rentable en los dos primeros
casos cuando se da una baja del 5 % y 10% en los precios de los productos. Cuando
los precios bajan al 15 %, arroja un VAN negativo, TIR<TSD, y una relacin B/C<1,
demostrando que el proyecto ya no es rentable a estos niveles.
Supuesto 2: Baja en el rendimiento de la produccin agrcola del 5, 10 y 15 %.
Eventualidades negativas pueden afectaran el rendimiento de los cultivos. El proyecto
soportara si la produccin se reduce en 5 % y 10%, superior a este porcentaje ya no
sera rentable.
Supuesto 3: Reduccin en la hectreas sembradas (o cosechadas) del 5, 10 y 15 %.
Si por algunas razones se dejaran de sembrar o cosechar, hasta una disminucin del 5
% y 10% soportara el proyecto, mayores a este porcentaje el proyecto se vuelve no
rentable.

IGCH

61

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

CUADRO N 27
Anlisis de sensibilidad
Alternativa 1
VARIABLE

BAJA % EN EL PRECIO DE LOS


PRODUCTOS AGRICOLAS

BAJA % EN EL RENDIMIENTO

REDUCCION % EN LAS HAS SEMBRADAS


Y COSECHADAS

VAN

TIR

B/C

337043

22.75

1.17

10

17511

14.47

1.01

15

-302021

5.55

0.85

337043

22.75

1.17

10

17511

14.47

1.01

15

-302021

5.55

0.85

378273

23.80

1.19

10

99970

16.65

1.05

15

-178333

9.12

0.90

Fuente : Cuadro N

Alternativa 2. Mejoramiento de 1 KM de 05 canales con concreto, construccin de 03


reservorios de geomembrana, 50 mdulos de riego por aspersin y un plan de
capacitacin y gestin de la organizacin.
Supuesto 1:

Baja en el precio de los productos agrcolas del 5, 10 y 15 %.

Los resultados demuestran que el proyecto sigue siendo rentable slo en el primer caso
cuando se da una baja del 5 % en los precios de los productos. Cuando los precios
bajan al 10 15 %, arrojan un VAN negativo, TIR<TSD, y una relacin B/C<1,
demostrando que el proyecto ya no es rentable a estos niveles.
Supuesto 2:

Baja en el rendimiento de la produccin agrcola del 5, 10 y 15 %.

Eventualidades negativas pueden afectaran el rendimiento de los cultivos. El proyecto


soportara si la produccin se reduce en 5 % y 10%, superior a este porcentaje ya no
sera rentable.
Supuesto 3:

Reduccin en la hectreas sembradas (o cosechadas) del 5, 10 y 15 %.

Si por algunas razones se dejaran de sembrar o cosechar, slo hasta una disminucin
del 5 % soportara el proyecto, mayores a este porcentaje el proyecto se vuelve no
rentable.

IGCH

62

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

CUADRO N 28
Anlisis de sensibilidad
Alternativa 2
VARIABLE

VAN

385406

24.45

1.20

BAJA % EN EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS


AGRICOLAS

10

65874

15.84

1.03

15

-253658

6.58

0.87

385406

24.45

1.20

10

65874

15.84

1.03

15

-253658

6.58

0.87

426636

25.54

1.22

10

148333

18.10

1.08

15

-129970

10.28

0.93

BAJA % EN EL RENDIMIENTO

REDUCCION % EN LAS HAS SEMBRADAS Y


COSECHADAS

TIR

B/C

Fuente : Cuadro N

4.4

Seleccionar el mejor proyecto alternativo


El ordenamiento para la seleccin y priorizacin de alternativas se hizo en base a los
criterios de evaluacin social, anlisis de sensibilidad, anlisis de sostenibilidad e
impacto ambiental.
Criterio de Seleccin: Evaluacin Social. Los resultados fueron los siguientes:
Alternativa 1: VAN = S/. 656576

TIR = 30.81%

B/C = 1.33

Alternativa 2: VAN = S/. 704938

TIR = 32.84%

B/C = 1.36

Se concluye que las dos alternativas planteadas son viables, pero la alternativa 1 es
ms rentable socialmente.
Criterio de Seleccin: Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad concluye que la alternativa 1, es la menos sensible a cambios
en los ingresos de los productos obtenidos, a la disminucin de los rendimientos por
hectreas y a la disminucin de las reas sembradas.
Criterio de Seleccin: Anlisis de Sostenibilidad
Las dos alternativas tienen la misma capacidad para generar los beneficios esperados
en su vida til.
Criterio de Seleccin: Impacto Ambiental
Las dos alternativas pasan esta condicin ya que su impacto sobre el medio es
insignificante para ambas alternativas.

IGCH

63

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

De acuerdo a los criterios de seleccin antes explicados a continuacin resumimos en


un Cuadro de Calificacin de las Alternativas: se da el calificativo de Aprobado al que
pasa el criterio y Desaprobado a la que no paso, luego al final el que tiene ms
calificaciones de Aprobado ser la alternativa seleccionada.

Cuadro de calificacin y seleccin de alternativas


Alternativa 1
Criterio
Calificacin
Evaluacin Social
Anlisis de Sensibilidad
Anlisis de Sostenibilidad
Impacto Ambiental

Resultado final

APRUEBA
APRUEBA
APRUEBA
APRUEBA

Aprobado

Alternativa 2
Calificacin
APRUEBA
APRUEBA
DESAPRUEBA
APRUEBA

Desaprobado

Fuente
: Criterios de Seleccin
Elaboracin: IGCH-2004

Conclusin
Por lo tanto se ha seleccionado a la Alternativa 1: Mejoramiento tramos crticos de 05
canales, construccin de 03 reservorios de concreto, 50 mdulos de riego por aspersin
y un plan de capacitacin y gestin de la organizacin
Justificacin:
Alcanza los mayores niveles de rentabilidad social (VAN, TIR, B/C), de acuerdo a los
resultados del criterio de seleccin de la Evaluacin Social.
Demuestra sostenibilidad a travs de su vida til, al existir instituciones que aseguran
su operacin y manteniendo, as como capacidad para generar beneficios netos.
Tiene impactos positivos sobre el medio ambiente.
4.5

El anlisis de sostenibilidad del proyecto seleccionado


Con el fin de mantener un flujo aceptable de beneficios netos a travs de su vida til
previstos en el presente estudio, las diferentes instituciones involucradas en el proyecto
tienen responsabilidad para asegurar la operacin y mantenimiento, entre las cuales
tenemos:
Organizaciones de Regantes. Cuyas responsabilidades son:
Organizacin de los agricultores por cdula de cultivo.
Administracin y gestin del agua, asegurando la dotacin necesaria y justa del agua.
Asumen el costo de operacin y mantenimiento de la infraestructura de conduccin,
almacenamiento y aplicacin del riego, durante la vida del proyecto, segn Acta de
Compromiso.
En la alternativa 2, los costos de conservacin y mantenimiento son relativamente
elevados, por lo que existe el peligro de que en el corto plazo se den fallas funcionales

IGCH

64

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

en primer lugar y estructurales posteriormente que imposibilitaran la operacin del


sistema.
Asegura la participacin de los agricultores a los eventos de capacitacin, sobre
tcnicas de cultivo, manejo del agua, conservacin de la infraestructura que deben ser
puestas en prctica por los agricultores.
Direccin Regional de Agricultura
Programa y desarrolla eventos de capacitacin para los agricultores y la Comisin de
Regantes de Canal Romero, sobre tcnicas de cultivo, manejo del agua, conservacin
de la infraestructura y comercializacin.
Gestin de asistencia tcnica y extensin agrcola, con nfasis en nuevas tcnicas
agrcolas, cadenas productivas e informacin de mercados.
Colabora con maquinaria en las actividades agrcolas y mantenimiento de canales y
caminos, mediante alquiler a menores costo / hora.
Planifica los cultivos de acuerdo a su cdula, zonas, disponibilidad de agua y fechas
programadas.
Municipalidad Distrital de Montero
Participa como el ente promotor del desarrollo de los productores, realizando el
seguimiento a las obras, el visto bueno al desarrollo del Plan de capacitacin y gestin
de las organizaciones de regantes de los 05 canales y 03 reservorios, as como las
reas de instalacin de riego por aspersin.
Realiza la verificacin ex post de la obra, basado en el marco lgico, a fin de verificar si
el proyecto logra los objetivos previstos.
4.6

El anlisis de impacto ambiental del proyecto seleccionado

Diagnstico del medio fsico.


El distrito de Montero, tiene condiciones climticas que corresponden a un clima
templado, con rangos de temperatura promedio anual de 21.00 C, un periodo lluvioso
entre los meses de Noviembre a Marzo, con un promedio anual entre 650 a 750 mm,
siendo muy favorables para la actividad agrcola en el distrito.
De acuerdo al mapa ecolgico del Per (ONERN, 1,976, Reedic. INRENA, 1,995) el
rea del Proyecto se ubica en la zona de vida denominada: Monte Espinoso Tropical
(Mte T).
El evento climtico ms importante es el Fenmeno El Nio de cuyos ltimos eventos
fueron en 1983 y 1998 con volmenes de precipitacin extraordinarias de hasta 4,242.9
mm.
Diagnstico del Medio Biolgico.
El medio biolgico de mayor trascendencia en el mbito lo constituyen los recursos
vegetales naturales y los cultivos desarrollados sobre el valle.

IGCH

65

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

La flora existente que rodea a la zona del proyecto es caracterstica del bosque seco
tropical aunque se debe indicar que es una zona intervenida debido a la presencia de
pobladores que transitan sobre esos lugares. La fisonoma vegetal predominante es del
tipo matorral arbustivo dentro del bosque Seco Tropical, es decir, se aprecia como
herbazal o pastizal muy denso con presencia de especies arbreas de manera dispersa.
Destacndose especies de porte arbreo ceibo (Bombax sp), Algarrobo (Prosopis
chilensis) y el Faique (Acacia macracatha). El proyecto prcticamente no afectara la
vegetacin existente pues las construcciones se harn sobre un trazo ya definido.
La fauna en el sector del proyecto es muy variada, pudiendo considerarse para nuestro
caso la fauna terrestre que se encuentra constituida principalmente por especies entre
las que podemos citar: Mamferos: Zorro, Hurn, Zorrino, Reptiles: Pacazo, Macanche,.
Aves: Loros, Golondrinas, Chiroquetas, entre otros.
Diagnstico Socio Econmico
La poblacin del distrito de Montero y de sus centros poblados de los alrededores,
mayormente se dedica a la actividad agrcola, ganadera y otras menores como
artesana, comercial y servicios.
Las viviendas correspondientes al centro poblado son mayormente de material barro y
quincha y algunas de material noble, identificndose en algunos sectores de la ciudad
viviendas construidas con material de la regin.
Identificacin de los Impactos
Para la identificacin de los impactos se ha tomado en cuenta la fase de construccin y
la fase de operacin. Por la importancia de las obras, se amplia la identificacin de los
impactos a las fases de Preinversin (acciones previas), y operacin (acciones
posteriores).
En primer lugar se han identificado los impactos a nivel de grandes grupos del medio:
fsico, biolgico y socio econmico.

IGCH

66

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Identificacin de Impactos Ambientales


Impacto sobre el medio
Etapas
Acciones Previas
(Preinversin)

Fsico

Biolgico

Aprobacin del proyecto


Coordinaciones
con
entidades
locales
y
comisin de regantes.
Acciones durante la obra
(Construccin)

Pequeos campamentos
Traslado de materiales
Traslado de equipos
Mejoramiento de canal
Fin de la obra

Acciones posteriores a
la obra (Operacin)

Etapas

Operacin y funcionamiento
del proyecto

Socio econmico

Generacin
de
empleo
Expectativa de la
poblacin beneficiaria

Movimiento
de Posible alteracin
de cubierta vegetal Generacin temporal
tierras
a lo largo de la lnea
Ocupacin de suelo
de mano de obra
y construccin de Requerimiento
por
materiales,
de
caseta.
equipo y otros.
servicios.
Emisin de polvo
Riesgos
de
por movimiento de
accidentes
del
tierra.
personal que labora
en la obra.
Eliminacin
de
materiales
excedentes
Mejoras en sistema
de captacin.
Incremento del valor
de las tierras, por
mayor
capacidad
productiva.

Identificacin de impactos ambientales


Produccin Agrcola
Impacto sobre el medio
Fsico
Biolgico
Socio econmico
Movimiento
de Posible alteracin Generacin temporal
de mano de obra
de la vida vegetal,
tierras
animal y del hombre Requerimiento
de
Emisin de polvo
debido a residuos
servicios.
por movimiento de
de plaguicidas y Riesgos
tierra.
de
abonos inorgnicos
accidentes
del
Eliminacin
de
usados durante la
personal que labora
materiales
fase del cultivo. Se
en
los
campos
excedentes
usan
los
agrcolas.
recomendados por
el Ministerio de
Agricultura.

Evaluacin de impactos ambientales


La ejecucin del proyecto tendr implicancias positivas favoreciendo principalmente la
actividad agrcola de Tumbes ms an si se logra consolidar la irrigacin. Los impactos
que se producen a la conclusin de la construccin y durante los cultivos son
insignificantes, concluyndose que el proyecto es ambientalmente viable.
Los impactos positivos se presentan en la etapa de operacin, toda vez que se
presenta en forma moderada la opcin para la generacin de puestos de trabajo (mano
de obra).

IGCH

67

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

Igualmente repercute en forma positiva el pequeo movimiento econmico que puede


generar la construccin de las obras
Planteamiento de acciones de mitigacin
Etapas

Impactos negativos

Medidas de mitigacion

Preinversin

Contar con un equipo de primeros


auxilios.
Molestia en la salud por ruidos y polvos Ser temporales e imperceptibles
de movimiento de tierras
Riesgos por accidentes de trabajo

Ejecucin

adecuadamente
Acumulacin de desechos orgnicos e Disponer
residuos excedentes
inorgnicos

Operacin

los

Posible alteracin de la vida vegetal, Usan los abonos y plaguicidas


animal y del hombre debido al uso de autorizados por el Ministerio de
plaguicidas y abonos inorgnicos Agricultura.
durante la fase del cultivo.
Riesgos de accidentes del personal que Contar con un equipo de primeros
auxilios.
labora en los campos agrcolas.

Conclusin
Tanto en las alternativas 1 y 2, los impactos ms importantes a tener en cuenta son:
los riesgos por accidentes de trabajo y la posibilidad de alteracin de la vida por el uso
de plaguicidas, para lo cual las medidas de mitigacin a aplicar son: contar con
equipo de primeros auxilios y hacer uso de los plaguicidas autorizados por el Ministerio
de Agricultura.

IGCH

68

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

4.7

El Marco Lgico del proyecto seleccionado


Correspondencia
Indicadores

Resumen de Objetivos

Propsito

Causa / Efecto

Fin

Se contribuye al aumento de la calidad


de vida de los productores
agropecuarios del distrito de Montero

Mejoramiento de la disponibilidad de
agua para la actividad agropecuaria.

IGCH

Medios de verificacin
Estadsticas del nivel de
pobreza de la poblacin
Censo poblacional de
vivienda.
Realizacin
de
encuestas.

Supuestos

Mejoran los niveles de empleo e


ingresos de los productores.
Se
han
incrementado
los
excedentes de produccin para el
mercado y el autoconsumo.

Al trmino del proyecto, se han


mejorado la productividad de los
cultivos bajo riego en el mbito
del proyecto, en 08 comits de
regantes (05 comits con canales
y 03 comits con reservorio).

69

Estadstica de la sede
Agraria, sobre
incremento de la
produccin y
productividad
Reportes anuales de los
usuarios de riego.

Los agricultores que


pensaban abandonar
las
tierras
se
mantiene cultivando
las reas.
Los
agricultores
conocen
las
tcnicas
de
produccin agrcola
adaptadas
a
la
disponibilidad
de
agua.
Clima
apropiado
para los cultivos.
Los
agricultores
cuentan
con
financiamiento para
trabajar la tierra.

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

1.

Sistemas
de
captacin,
conduccin y aplicacin eficientes
R.1.1. Formulacin de 05
expedientes tcnicos de
mejoramiento de canales y 03 de
construccin de reservorios.
Elaboracin de 50 fichas tcnicas
de riego por aspersin.
R.1.2.Tramos crticos de 05
canales de riego mejorados.

R.1.3. Tres pequeos reservorios


construidos

Componentes

R.1.4. 50 Mdulos de riego por


aspersin
instalados
en
operacin.

2.

3.

Conservacin de los orgenes de


fuentes de agua
R.2.1. reas en produccin de
plantones de forestales.
R.2.2. 30 ha con sistema
agroforestales
R.2.3. 03 Fuentes de agua
protegidas con cercos de alambre
y reforestadas
Consolidacin
de
las
organizaciones de regantes.
R.3.1. Diagnostico de la
infraestructura y de la gestin del
agua a nivel distrital.

Al trmino del primer ao se han


construido 02 de los 03 pequeos
reservorios y al trmino 1er
trimestres del 2do ao se ha
culminado con la construccin de
los 3 reservorios.
Al termino del proyecto se han
instalado 50 mdulos de riego por
aspersin parcelario

Al trmino del proyecto se han


producido 5,000 plantones y
sembrado 30 has bajo sistema
agroforestal.

Al termino de proyecto se han


cercado y protegido 03 fuentes o
nacientes de agua.

Al termino del 1er semestre se ha


elaborado el diagnostico de la
infraestructura de riego y gestin
del agua
Al trmino del proyecto las
organizaciones
de
regantes
cuentan
con
estructura
organizativa
acorde
a
la
legislacin,
han formalizado
legalmente la organizacin de
regantes en el Ministerio de
Agricultura.
Al trmino del proyecto han
disminuido los conflictos en la
distribucin del agua entre
usuarios de agua de riego, los
conflictos se resuelven en forma
justa, disminuyen los robos de
agua y hay mayor participacin en
los procesos eleccionarios de las
organizaciones de riego.

R.3.2. Fortalecimiento de
capacidades de usuarios y la
organizacin de regantes

IGCH

Al trmino del primer ao, se han


elaborado 5 expedientes tcnicos
de mejoramiento de canales de
riego y 3 de construccin de
reservorios.
Al trmino del 1er ao se han
mejorado 4 de los 5 canales de
riego de 1 Km. cada uno y al
trmino del 1er trimestre del
segundo ao se ha culminado con
el mejoramiento de los cinco
canales de riego.

70

Expedientes tcnicos y
fichas tcnicas

Liquidacin de obra.
Acta de terminacin,
entrega y liquidacin
tcnico financiera de
obra - canales.

Actas de terminacin,
entrega y liquidacin
tcnico financiera de
obra reservorios.

Actas de terminacin,
entrega y liquidacin
tcnico financiera de
obra Mdulos de riego
por aspersin.

Inventario de viveros.
Informes
tcnicos,
fichas de control
fotografas.
Actas de terminacin,
entrega y liquidacin de
obra.

Diagnstico.
Estatutos y reglamentos
de la organizacin.
Padrn de usuarios
visado por el Minag.
Actas
de
las
organizaciones
(Regantes, agua potable,
rondas campesinas).
Renovacin
de
directivos en elecciones
segn la Ley.

Condiciones
climticas permiten
realizar trabajos de
campo
Apoyo general de
los usuarios de
riego
Participacin
activa
de
los
usuarios para la
operacin
y
mantenimiento del
sistema de riego.
No ocurren fenmenos
naturales
graves
que
malogren
la
infraestructura de
riego.

Disponibilidad de
los usuarios a los
sistemas
agroforestales.
Respeto de los
usuarios a las reas
cercadas.

Disponibilidad de
los usuarios a la
organizacin.
Aceptabilidad de
los usuarios a los
trminos de la Ley.
Que el Minag
mantenga poltica
de formalizacin
de la Organizacin
de regantes.
La
legislacin
vigente permite el
acceso equitativo al
recurso agua.

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

Acciones

SNIP

1.1.1. Levantamiento de informacin y


formulacin de expedientes
tcnicos y fichas.
1.2.1. Mejoramiento de tramos crticos
en 05 canales de hasta 01 Km.
cada uno.
1.3.1. Construccin de reservorios de
30mx 25m x 1.80 m,
estratgicamente ubicados.
1.4.1. Instalacin y operacin de 50
mdulos de riego por aspersin
parcelarios de una hectrea cada
uno.
2.2.1. Produccin de plantones en
vivero
2.2.2. Siembra de plantones a campo
bajo sistemas agroforestales.
2.3.1. Cercado con alambre de
nacientes y vertientes de agua.
2.3.2. Reforestacin zonas de nacientes
o vertiente cercadas
3.1.1. Evaluacin de la infraestructura
de riego y gestin organizacional
a nivel distrital.
3.2.1. Formulacin y aplicacin de
Plan de Capacitacin gestin
social del agua.
3.2.2. Formulacin y aplicacin de un
Plan de Gestin Organizacional
Participativo
3.2.3 Seguimiento y monitoreo del
Plan de
Capacitacin y
Gestin de la organizacin.
4.0.0 Administracin del proyecto.

IGCH

S/. 38,000.00

S/. 404,605.03

S/. 361,787.09

S/. 235,173.87
S/. 13,048.00

Comprobantes de pago:
Declaracin jurada, tickets y
recibos.
Informe econmico
financiero
Contrato de obra,
Valorizaciones y liquidacin
de obras
Acta de Compromiso
suscrita para la operacin y
mantenimiento de la obra.

Cumplimiento del
aporte de la
contrapartida de las
diferentes
organizaciones de
Regantes.
Armona entre
agricultores que no
afecte el desarrollo de la
obras.
No se presentan
fenmenos naturales
graves que impiden
trabajos de campo.

S/. 4,870.00
S/. 11,325.00
S/. 2,070.00

S/. 5,655.00
S/. 49,635.00
S/. 9,197.00

S/. 8,184.00
S/. 27,000.00

71

FCPA Deuda por Desarrollo

Municipalidad Distrital de Montero


Ayabaca

SNIP

CAPITULO IV
CONCLUSIONES

1. En el rea de influencia del proyecto existen poblados cuyas caractersticas y niveles


socioeconmicos son muy bajos. Las condiciones de los habitantes de estos centros
poblados son marcadamente deficitarias, por la carencia o muy limitada infraestructura
para atencin de servicios bsicos elementales como: centros y puestos de salud,
centros educativos de nivel primario, viviendas en condiciones precarias.
2. Las causas que explican el marcado nivel de atraso socioeconmico es la Insuficiente
disponibilidad de agua para riego en la zona.
3. Las caractersticas ecolgicas y climatolgicas de la zona son muy favorables para el
desarrollo de una agricultura estable y rentable, con una amplia variedad de cultivos.
La temperatura media alcanza los 21 C y la precipitacin promedio anual es de 650 a
750 mm,
4. Las reas sin proyecto son de 377 has, sembradas de asociacin caf frutales
forestales, caa de azcar y pastos. Con la intervencin del proyecto, gracias al
mejoramiento de la infraestructura de riego y sobretodo a una aplicacin ptima del
riego por aspersin, se prev un incremento de 187 has ms de los mismos cultivos.
5. De las alternativas de solucin para mejorar la gestin social del agua de riego, se ha
seleccionado la alternativa 1: Mejoramiento tramos crticos de 05 canales, construccin
de 03 reservorios de concreto, 50 mdulos de riego por aspersin y un plan de
capacitacin y gestin de la organizacin.
6. La inversin total de la alternativa de solucin seleccionada asciende a S/.
1524,108.80.
7. La rentabilidad de la alternativa seleccionada expresada por la Tasa Interna de
Retorno es de 30.81%, a precios sociales y el Valor Actual Neto, descontada a la tasa
de 14%, es de 656,576.00. La relacin Beneficio / Costo, es por tanto de 1,33.
8. La rentabilidad del proyecto, a precios sociales, es ms sensible a la disminucin de
los beneficios que al aumento de los costos totales de inversin. Sin embargo, puede
soportar una disminucin de beneficios de algo menos del 15% y aumentos de costos
totales de inversin algo mayores al 20%.
9. Las obras del proyecto no producirn impacto negativos de importancia en el medio
ambiente.
10. La operacin del proyecto se sostiene fundamentalmente en el nivel de organizacin
de los beneficiarios, la cual tendr a su cargo, el financiamiento de la totalidad de los
costos de operacin y mantenimiento de la infraestructura de riego de conduccin,
almacenamiento y aplicacin.

IGCH

72

FCPA Deuda por Desarrollo