Manual de Procedimientos Del Centro Nacional de Transfusioón Sanguinea

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:
de 379
1
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:
de 379
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Rev.
DIRECCION GENERAL
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DIRECCION GENERAL
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Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:
de 379
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DIRECCION GENERAL
Hoja:
1 de 379
1.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CAPTACIN DE SANGRE

EN EL
CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIN SANGUNEA
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DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 2
de 379
1.0
PROPOSITO
1.1
Realizar la captacin de sangre de disponentes altruistas o de reposicin seleccionados y

estudiados en apego a la Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993).
2.0
ALCANCE
2.1
A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdireccin Tcnica.
2.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que
requieren del servicio que se presta en el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
Polticas de Operacin, Normas y Lineamientos
3.1
Los Lineamientos para el Control de la Captacin de Sangre en el Centro Nacional de la

Transfusin Sangunea se realizarn siguiendo estrictamente los criterios de la normatividad
vigente (NOM-003-SSA2-1993), para la disposicin de sangre humana y sus componentes con
fines teraputicos.
3.2
Los Jefes de los Departamentos involucrados en el proceso de la captacin, sern responsables

de que cada procedimiento se lleve a cabo conforme a la normatividad establecida e incluso de
mejorarlo en el mbito de su competencia.
3.3
Es responsabilidad de los Jefes de los Departamentos involucrados en el proceso de la

captacin observar y controlar estricto cumplimiento de las normas de operacin establecidas en
los manuales de procedimientos tcnicos de cada rea.
3.4
Ser responsabilidad de los Jefes de los Departamentos involucrados en el proceso de la

captacin, procurar alcanzar las metas, e incluso rebasarlas para la captacin de sangre de
donadores altruistas.
3.5
Los Jefes de los Departamentos involucrados, debern observar que se apliquen los trminos
establecidos en los captulos de la Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993) que a
continuacin se refieren:
5)
Manejo y seleccin de disponentes alognicos
6)
Recoleccin de sangre y de componentes sanguneos de disponentes alognicos
15)
Identificacin de las Unidades y de las Muestras
Apndice C)
Informes, documentos y registros.
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Hoja:
4.0
3 de 379
Descripcin del Procedimiento
Secuencia de
Etapas
1.0 Asistencia
CNTS.
2.0 Recepcin
Donador
Actividad
al 1.1
del 2.1
2.1
2.1
2.1
3.0 Recepcin
Informacin
Se presenta en el CNTS., para donacin altruista o

de reposicin. (previa cita)
Recibe al Disponente-Donador
Realiza preevaluacin y solicita Identificacin Oficial.
Informa verbalmente a los Disponentes Donadores
sobre el proceso de donacin y Factores de riesgo.
Hace entrega del Folleto de Autoexclusin al
Disponente para su conocimiento y requisitado.
Responsable
Disponente (donador
altruista o familiar)
Depto.
de
Promocin
y
Captacin de sangre
(rea de trabajo
Social)
Folleto.
de 3.1 Recibe Folleto de Autoexclusin y se entera de su Disponente (donador
contenido. Se Auto excluye: Procede
altruista o familiar).
No.- Requisita datos de Identificacin y entrega a
Trabajo Social para que sea llamado
Si.- Se retira del Centro Nacional y termina
Procedimiento
Folleto
de 4.1 Recibe y toma datos del Disponente-Donador y le Depto.
de
asigna nmero de predonador canalizndolo al rea Promocin
y
de Enfermera.
Captacin de sangre
(rea de trabajo
Libreta o Sistema de Cmputo.
Social)
5.0 Canalizacin del 5.1 Recibe nmero de predonador y llama al Disponente Depto de Promocin
Disponente
para su atencin en Consultorio.
y
Captacin
de
Sangre (rea de
Enfermera).
6.0 Atencin
al 6.1 Elabora y requisita Historia Clnica y exploracin Depto.
de
Disponente
fsica de acuerdo a la normatividad y a Promocin
y
procedimientos. Es rechazado. Procede:
Captacin de sangre
No.- Canaliza al Disponente-Donador a Enfermera (rea
de
(rea deToma de Muestras).
Consultorios
Si.- Retira al Disponente-Donador registrando causa Mdicos)
de rechazo. Termina Procedimiento.
4.0 Recepcin
Folleto.
Historia Clnica
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Hoja:
Secuencia de
Etapas
4 de 379
Actividad
Responsable
7.0 Valoracin del 7.1

Disponente
Depto de Promocin
y
Captacin
de
Sangre (rea de
Enfermera Toma
de Muestras)
8.0 Recepcin
y
dictaminacin
de resultados.
Valora estado de venas y toma las muestras de

sangre para estudios de predonacin envindolas al
rea de Laboratorio. (Enlaza con el Procedimiento 2
Control del Estudio de la Sangre y sus
Componentes.
Muestras de Sangre
8.1 Recibe y dictamina resultados conforme a los
parmetros enviados por el Laboratorio.
El Disponente es apto para donar. Procede:
No.- Le informa causa de rechazo, lo despide y
termina procedimiento
Si.- Lo refiere al rea de Recoleccin de la Unidad y
registra en Historia Clnica.
Historia Clnica
9.1 Asigna nmero de Unidad y procede a la recoleccin
de la misma de acuerdo al procedimiento tcnico
turnndola al Laboratorio y proporcionando Taln de
Autoexclusin al Disponente.
Taln.
10.1 Recibe Taln y evala su autoexclusin. Entrega a
enfermera.
Taln.
11.1 Recibe Taln de Autoexclusin del DisponenteDonador.
Se auto excluye. Procede:
No.- Pasa la Unidad a custodia de la Subdireccin
Tcnica como Unidad Apta por no Autoexcluirse
Si.- Informa a la Subdireccin Tcnica para dar
destino final a la unidad. Termina procedimiento
Taln.
12.1 Canaliza al Disponente-Donador al rea de Cocina
para que se le proporcione la Dieta reconstituyente
de conformidad con la Normatividad emitida ex
profeso.
13.1 Recibe al Disponente-Donador y le proporciona Dieta
Reconstituyente conforme a la normatividad vigente.
Depto.
de
Promocin
y
Captacin de sangre
(rea
de
Consultorios
Mdicos)
9.0 Recoleccin de
la Unidad de
Sangre
10.0 Segunda
Recepcin de
Autoexclusin
11.0 Recepcin de
Taln
12.0 Canalizacin al
rea de Cocina
13.0 Dotacin
Dieta.
de
Dieta.
Depto de Promocin
y
Captacin
de
Sangre (rea de
Enfermera
Recoleccin)
Disponente (donador
Depto de Promocin
y
Captacin
de
Sangre (rea de
Enfermera
Recoleccin)
Depto de Promocin
y
Captacin
de
Sangre (rea de
Enfermera).
Depto de Promocin
y
Captacin
de
Sangre (rea de
Almacn de vveres
o Cocina).
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Rev.
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Hoja:
Secuencia de
Etapas
Actividad
14.0 Recepcin de 14.1 Recibe Dieta Reconstituyente y permanece en sala

Dieta.
de espera hasta terminar la misma.
15.0 Entrega
de 15.1 Llama al Disponente-Donador y le entrega su
Comprobante
Comprobante de Donacin promoviendo en l mismo
de Donacin
la Donacin Altruista de Repeticin.
5 de 379
Responsable
Disponente (donador
Depto.
de
Promocin
y
Captacin de sangre
(rea de trabajo
Comprobante.
Social)
16.0 Recepcin de 16.1 Recibe Comprobante de Donacin y se retira del Disponente (donador
Comprobante y
Centro Nacional.
salida
del
CNTS.
Comprobante
TERMINA PROCEDIMIENTO
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Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:
6 de 379
5.0 Diagrama de Flujo

Disponente
(Donador
Altruista o
Familiar)
Depto. de
Promocin y
Captacin de
Sangre (rea de
Trabajo Social)
INICIO
1
Asistencia al
C.N.T.S.
2
Recepcin
del Donador
3
Prerequisitos
4
Informacin
general
5
Informacin
especfica
Folleto de
Autoexclusin
6
Recepcin
de
informacin
Folleto de
Autoexclusin
SI
Procede
NO
TERMINA
Requisita datos y
entrega a Trabajo
Social.
Folleto de
Autoexclusin
Depto. de
Promocin y
Captacin de
Sangre (rea de
Enfermera)
Depto.
Depto.
de
Promocin
Promocin
y
Captacin
Captacin
de
Sangre (rea
Sangre (rea de
Toma
Consultorios)
Muestras)
de
y
de
de
de
Depto.
Depto.
de Promocin
Promocin
y Captacin
Captacin
de Sangre (rea
Sangre (rea de Almacn
Recoleccin)
Vveres
Cocina)
de
y
de
de
de
-
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 7
Disponente
(Donador
Altruista o
Familiar)
Depto. de
Promocin y
Captacin de
Sangre (rea de
Trabajo Social)
Depto. de
Promocin y
Captacin de
Sangre (rea de
Enfermera)
Depto.
Depto.
de
Promocin
Promocin
y
Captacin
Captacin
de
Sangre (rea
Sangre (rea de
Toma
Consultorios)
Muestras)
de
y
de
de
de
Depto.
Depto.
de Promocin
Promocin
y Captacin
Captacin
de Sangre (rea
Recoleccin)
Vveres
Cocina)
7
Recepcin
de Folleto
Nmero y
Folleto de
Autoexclusin
8
Canalizacin
del
Disponente
9
Atencin al
Disponente
Historia Clnica
SI
NO
Procede
TERMINA
Canaliza
al
Disponente al rea
de
Toma
de
Muestras.
10
Valoracin
del
Disponente
11
Recepcin y
dictaminacin
de resultados
Muestra
de Sangre
SI
Procede
TERMINA
Recepcin y
dictaminacin
de resultados
Historia Clnica
NO
Muestra
de
Sangre
de 379
de
y
de
de
de
-
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 8
Disponente
(Donador
Altruista o
Familiar)
Depto. de
Promocin y
Captacin de
Sangre (rea de
Trabajo Social)
Depto. de
Promocin y
Captacin de
Sangre (rea de
Enfermera)
Depto.
Depto.
de
Promocin
Promocin
y
Captacin
Captacin
de
Sangre (rea
Sangre (rea de
Toma
Consultorios)
Muestras)
de
y
de
de
de
de 379
Depto.
Depto.
de Promocin
Promocin
y Captacin
Captacin
de Sangre (rea
Recoleccin)
Vveres
Cocina)
13
de
y
de
de
de
-
Segunda
recepcin de
Autoexclusin
12
Recoleccin
de la Unidad
de Sangre
14
15
Taln de
Autoexclusin
Canalizacin
al rea de
Cocina
16
Taln de
Autoexclusin
13
14
Recoleccin
de la Unidad
de Sangre
Taln de
Autoexclusin
SI
Procede
NO
TERMINA
15
Pasa a la
Subdireccin
tcnica a
custodia
16
17
17
Recepcin
e
ingesta
de
Dieta
Reconstituyente
18
Entrega de
Comprobante de
Donacin
19
Recepcin de
Comprobante de
Donacin y salida
del CNTS
Comprobante
de Donacin
TERMINA
Comprobante
de Donacin
Dotacin
de
Dieta
Reconstituyente
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 9
6.0
Documentos de Referencia
Documentos
Manual de Organizacin Especfico del C.N.T.S.
Manual de Procedimientos Tcnicos en el C.N.T.S.
Norma Oficial Mexicana (NOM-003-SSA2-1993)
7.0
de 379
Cdigo (cuando aplique)

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Responsable de conservarlo
Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y
Captacin de Sangre (rea de Trabajo
Social)
Social)
Social)
N., de Expediente del Disponente o

Donador.
Donador.
Donador.
8.0
Glosario
8.1
Componente Sanguneo.- Fracciones separadas de una Unidad de Sangre obtenida por Afresis.
8.2
Sangre Total.- Tejido hemtico no fraccionado de ms de seis horas de su recoleccin.
8.3
Unidad de Sangre.- Volumen de Sangre o componente sanguneo recolectado de un solo disponente en

una bolsa o recipiente que contenga anticoagulante adecuado y suficiente.
8.4
Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer las necesidades
de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del sector pblico o privado y que es
familiar del paciente o es Altruista con registro en el C.N.T.S.
9.0
Cambios de esta versin
Nmero de Revisin
Fecha de actualizacin
Descripcin del cambio
No aplica
No aplica
No aplica
10.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 10
de 379
2.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y ESTUDIO DE LA SANGRE

Y SUS COMPONENTES
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 11 de 379
3.0
PROPOSITO
2.1
Realizar los Estudios obligatorios a la Sangre y sus Componentes siguiendo estrictamente los
lineamientos que marca la normatividad vigente con el fin de obtener Sangre de Calidad.
4.0
ALCANCE
2.1
A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdireccin Tcnica y a la Subdireccin de

Investigacin.
3.2
requieren de los servicios presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
El Control del Estudio de la Sangre en el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea se

realizar siguiendo estrictamente los lineamientos que marca la normatividad vigente (NOM-003SSA2-1993), para la disposicin de sangre humana y sus componentes con fines teraputicos.
3.2
Ser responsabilidad de los Jefes de Departamento de cada una de las reas involucradas, el
cumplimiento de los lineamientos de operacin de los Procedimientos establecidos para el
efecto.
3.3
La Direccin Tcnica y de Investigacin, por conducto de la Subdireccin Tcnica, ser

responsable de vigilar la observancia de las normas de operacin durante los procedimientos y
en su caso tratar de mejorarlos.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 12
4.0
de 379
Secuencia de
Etapas
1.0
Envo
Muestras
2.0 Recepcin
Muestras
Actividad
Responsable
de 1.1 Enva muestras de sangre al Laboratorio de la Depto.,

Subdireccin Tcnica para su estudio.
Promocin
Captacin
Sangre (rea
Enfermera
Recoleccin).
de 2.1
Recibe las Muestras de Sangre del rea de Subdireccin
Enfermera.
Tcnica (rea
2.2
Realiza estudios previos de conformidad con la Laboratorio).
normatividad vigente y los Procedimientos
Tcnicos.
2.3
Registra resultados e imprime en el Formato (FL0201) en O/1c y enva al rea de Recoleccin de
sangre, la unidad para su entrega y fraccionamiento
y/o resguardo, turnando copia del Formato al rea
de Consultorios que corresponda para su control.
de
y
de
de
de
Formato (FL02-01)
3.0 Recepcin de la 3.1
Recibe del rea de Recoleccin la Unidad tomada y Subdireccin
Unidad.
la procesa.
Tcnica (rea de
Laboratorio).
4.0 Realizacin de 4.1
Realiza los estudios marcados en la normatividad y Subdireccin
Estudios
en los Procedimientos Tcnicos.
Tcnica del Centro
4.2
Reporta (por escrito) los resultados de la serologa Nacional
de
la
realizada a los Donadores, a la Subdireccin Transfusin
Tcnica, para la integracin de la informacin que Sangunea (rea de
conforma el Informe de Ingresos y Egresos.
Laboratorio).
4.3
Se rene mensualmente con la documentacin
generada para su conciliacin y validacin antes de
emitir los informes correspondientes con las reas
de Promocin y Captacin y Subdireccin Tcnica.
Reporte
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 13
de 379

Depto., de Promocin y
Captacin de la Sangre ( rea
de Enfermera Recoleccin)
Subdireccin Tcnica del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea (rea de

Laboratorio).
INICIO
1
ENVIO DE
MUESTRAS
2
MUESTRAS
RECEPCION
DE
MUESTRAS
3
MUESTRAS
FL02-01
RECEPCION
DE
UNIDAD
UNIDAD
4
REALIZACIN
DE
ESTUDIOS
MUESTRAS
REPORTE
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 14 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
FL02-01
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Registro de Estudios
5 aos
Subdir. Tcnica;
(rea de Laboratorio)
Captacin (rea de Enfermera)
Subdir. Tcnica
(rea de Laboratorio)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Donador.
Donador.
Donador.
11.0
Glosario
9.1
8.5
8.6

8.7
12.0
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
13.0 Anexos
10.1
Formato FL02-01 para el registro de resultados de Estudios de Muestras de Sangre.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 15
de 379
3.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INGRESOS DE SANGRE

TOTAL Y COMPONENTES SANGUINEOS
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 16
de 379
5.0
PROPOSITO
3.1
Controlar y validar el Ingreso de Sangre Total y Componentes Sanguneos, obteniendo

Componentes Sanguneos de ptima Calidad.
6.0
ALCANCE
2.1

Investigacin.
4.2
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
Ser responsabilidad de la Subdireccin Tcnica, observar y supervisar la aplicacin de mtodos

y tcnicas relativas a la obtencin de Componentes Sanguneos, conservacin y
almacenamiento de los mismos.
3.2
La Subdireccin Tcnica, tendr la responsabilidad de observar y vigilar que las unidades de

Sangre Total y Componentes Sanguneos que se reciban, cumplan con los requisitos
establecidos por la Norma Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 17
4.0
de 379
Secuencia de
Etapas
Actividad
1.0 Recepcin de 1.1 Recibe Unidades de Sangre Total o de Componentes

Unidades de Sangre Sanguneos relacionados en listado ex profeso (O/3c).
o Componentes.
Cuenta con Estudios de Laboratorio preestablecidos en la
NOM-003-SSA2-1993. Procede
No.- Acompaa listado con tubos piloto (muestras
sanguneas correspondientes). Pasa a la Etapa 3
Si.- Continua procedimiento. Pasa a la Etapa 2.
* Listado
2.0 Recepcin y 2.1
Recibe unidades de sangre o componentes y
verificacin
de
listado. Acusa de recibido en la copia.
Unidades
2.4
Verifica la calidad de las unidades y elabora
formato de Ingresos de Sangre y Componentes
Sanguneos en O/2c anexando listado de envo.
2.5
Genera destino final a las unidades que no cumplan
con lo establecido en la NOM-003-SSA2-1993.
2.6
Fracciona las unidades de sangre total de acuerdo
al Procedimiento Tcnico.
2.7
Enva tubos piloto al Laboratorio de la Subdireccin
Tcnica acompaados de una copia del listado de
envo.
* Listado y Formato
3.0 Recepcin de la 3.1
Recibe tubos piloto y listado de envo.
Unidad
y
su 3.2
Realiza los estudios marcados en la normatividad y
seguimiento
en los Procedimientos Tcnicos.
3.3
Turna resultados a la Subdireccin Tcnica
Informe de resultados
4.0
Recepcin y 4.4
Recibe informe de Laboratorio y conserva la
custodia
de
Unidad en custodia.
resultados.
4.5
Segrega Sangres totales y Componentes obtenidos
que presentan no-conformidad para darles destino
final.
4.6
Informa, al final del da, por escrito en O/1c al
Depto. de Metodologa de la Investigacin de la
Sangre para sus concentrados.
Informe
Responsable
Depto.,
de
Promocin
y
Captacin
de
Sangre del CNTS., o
Institucin
proveedora
del
Sector Pblico o
Privado.
Subdireccin
Tcnica del CNTS.
rea de Laboratorio
de la Subdireccin
Tcnica del CNTS.
Subdireccin
Tcnica del CNTS.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 18 de 379
5.0 Recepcin y 5.1

registro del Informe.
Recibe Informe de la Subdireccin Tcnica Acusa Depto.

de
de recibido en la copia y registra en sus controles Metodologa de la
para integrar el Informe Mensual.
Investigacin de la
Sangre del CNTS.
Informe.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 19 de 379

DEPTO. DE PROMOCION Y
CAPTACIN DE SANGRE DEL
CNTS, O INSTITUCIN
PROVEEDORA.
SUBDIRECCIN TCNICA DEL CNTS. REA DE LABORATORIO.
DEPTO. DE METODOLOGA DE
LA INVESTIGACIN DE LA
SANGRE DEL CNTS.
INICIO
1
RECEPCIN DE
UNIDADES DE
SANGRE O
COMPONENTES
2
RECEPCIN Y
VERIFICACIN
DE UNIDADES
LISTADO
3
RECEPCIN
DE LA UNIDAD
Y SU
SEGUIMIENTO
LISTADO
SI
NO
PROCEDE
INFORME
4
2
RECEPCIN Y
CUSTODIA DE
RESULTADOS
INFORME
5
RECEPCIN Y
REGISTRO
DEL INFORME
INFORME
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 20
6.0
Documentos
7.0
de 379

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Listado de Productos
5 aos

Social)

Donador.
5 aos
Subdir. Tcnica

Donador.
5 aos
Subdir. , de Investigacin; Depto. de

Metodologa de la Investigacin de la
Sangre

Donador.
Informe de
Resultados
Informe de Ingresos
de Sangre y
Componentes
14.0
Glosario
10.1
8.8
8.9

8.10
15.0
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
9.1
Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 21 de 379
4.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y

EGRESOS DE UNIDADES DE SANGRE TOTAL Y DE COMPONENTES
SANGUINEOS
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 22 de 379
7.0
PROPOSITO
4.1
Conservar y almacenar las Unidades de Sangre Total o de Componentes Sanguneos obtenidos,

en condiciones especficas, as como el control de los Egresos de los mismos.
8.0
ALCANCE
2.1
A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdireccin Tcnica A nivel externo el procedimiento es

aplicable a las dependencias del sector pblico o privado que requieren de los servicios que presta el
Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
Es responsabilidad de la Subdireccin Tcnica, la observancia y aplicacin de los mtodos y tcnicas

especficas para el almacenamiento y conservacin de las Unidades de Sangre Total y de Componentes
Sanguneos.
3.2
La Subdireccin Tcnica, es responsable de la asesora y orientacin que se deba proporcionar a los

Bancos de Sangre y Servicios de Transfusin en el manejo teraputico de los Componentes Sanguneos.
3.3
Es responsabilidad de la Subdireccin Tcnica, proporcionar Componentes Sanguneos de optima calidad

a los Bancos de Sangre y Servicios de Transfusin que lo soliciten.
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Solicitud
Apoyo
Actividad
Solicita, va telefnica, el apoyo de Componentes

Sanguneos a la Subdireccin Tcnica., o a travs
del programa Telsangre del propio Centro Nacional.
2.0 Verificacin de 2.1 Verifica en base de datos si tiene Convenio vigente
situacin
del
con el Centro Nacional. Tiene Convenio. Procede
solicitante
No.- Rechaza solicitud y termina Procedimiento.
Si.- Continua procedimiento. Pasa a la siguiente Etapa.
3.0 Formalizacin de 3.1 Elabora Solicitud de Componentes Sanguneos en
la Solicitud.
O/1c. Es Institucin del Sector Privado. Procede.
No.- Continua procedimiento. Pasa a la siguiente Etapa.
Si.Acompaa Solicitud con un Tubo Piloto (muestra
sangunea) para la realizacin de los Estudios.
4.0 Recepcin
Solicitud
de 1.1
Responsable
Institucin solicitante
del Sector Pblico o
Privado.
Subdireccin
Tcnica del CNTS.
Institucin solicitante
del Sector Pblico o
Privado.
Solicitud.
de 4.1 Recibe y evala la calidad de las solicitudes. Acusa Subdireccin
de recibido en la copia.
Tcnica del CNTS.
4.2 Verifica la disponibilidad o existencia de lo solicitado
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 23
de 379
4.3 Recibe muestra sangunea. Procede.

No.- Continua procedimiento. Pasa a la Siguiente Etapa.
Si.- Enva al Laboratorio junto con solicitud.
4.4 La solicitud cumple con los requisitos. Procede.
No.- No autoriza el apoyo y se regresa a la Institucin
solicitante. Termina procedimiento.
Si.- Continua procedimiento. Pasa a la siguiente Etapa.
Solicitud.
5.0 Recepcin de 5.1 Recibe solicitud y muestra sangunea
rea de Laboratorio
muestra sangunea. 5.2
Realiza estudios inmunohematolgicos de acuerdo de la Subdireccin
al procedimiento tcnico
Tcnica del CNTS.
5.3 Enva a la Subdireccin Tcnica con resultado de los
anlisis practicados para la entrega de los
Componentes Sanguneos
Solicitud y Resultados
6.0 Recepcin de 6.1
Recibe solicitud y resultados de los anlisis de Subdireccin
solicitud
con
sangre.
Tcnica del CNTS
resultados.
6.2
Entrega a la Institucin solicitante el Componente
Sanguneo solicitado y genera el Egreso de
acuerdo al procedimiento tcnico.
Solicitud con resultados y Egreso
7.0 Recepcin del 7.1 Recibe Componente Sanguneo y documentacin Institucin solicitante
Componente
soporte de los anlisis realizados.
del Sector Pblico o
solicitado
Privado.
Resultados.
8.0 Elaboracin de 8.1
Elabora Informe Mensual de Ingresos y Egresos de Subdireccin
Informe Mensual
Sangre y sus Componentes y Pruebas de deteccin Tcnica del CNTS
de enfermedades transmisibles por transfusin
sangunea y turna al Depto. de Metodologa de la
Investigacin de la Sangre, para su informe.
Informe Mensual
9.0 Integracin de 9.1 Recibe Informe, actualiza saldos, concentra datos y Depto.
de
Informe Mensual
archiva documentacin.
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre
de
la
Informe Mensual.
Subdireccin
de
Investigacin
del
CNTS.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 24 de 379

INSTITUCIN SOLICITANTE
DEL SECTOR PUBLICO O
PRIVADO
AREA DE LABORATORIO DE LA SUBDIR. TCNICA DEL

CNTS.
INICIO
1
SOLICITUD
DE APOYO
2
VERIFICACION
DE
SITUACIN DEL
SOLICITANTE
SI
NO
PROCEDE
3
TERMINO
FORMALIZACION
DE LA
SOLICITUD
SOLICITUD
SI
PROCEDE
NO
TUBOS
PILOTO
RECEPCIN
DE
SOLICITUD
SOLICITUD
4
A
DEPTO. DE METODOLOGA
DE LA INVESTIGACIN DE
LA SANGRE DEL CNTS.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 25 de 379
PRIVADO
SUBDIRECCION TECNICA DE LA SANGRE DEL CNTS.
SI
NO
PROCEDE
5
RECEPCIN
DE
MUESTRA
SANGUINEA
TUBOS
PILOTO
SOLICITUD
SOLICITUD
RESULTADOS
5
6
NO
PROCEDE
SI
TERMINO
6
RECEPCIN
DE
SOLICITUD CON
RESULTADOS
SOLICITUD
RESULTADOS
EGRESO
RECEPCIN
DEL
COMPONENTE
SOLICITADO
RESULTADOS
LA SANGRE DEL CNTS.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 26
PRIVADO
SUBDIRECCION TECNICA DEL CNTS.
de 379
LA SANGRE DEL CNTS.
8
ELABORACIN
DEL
INFORME
MENSUAL
INFORME
MENSUAL
9
INTEGRACIN
DEL
INFORME
MENSUAL
INFORME
MENSUAL
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 27 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Informe Mensual de
Ingresos y Egresos
de Componentes
Sanguneos
5 aos
Subdir., de Investigacin. Depto., de

Metodologa de la Investigacin de la
Sangre del CNTS.

Donador.
16.0
Glosario
11.1
Componente Sanguneo.- Fracciones separadas de una Unidad de Sangre obtenida por

Afresis.
8.11
8.12
Unidad de Sangre.- Volumen de Sangre o componente sanguneo recolectado de un solo

disponente en una bolsa o recipiente que contenga anticoagulante adecuado y suficiente.
8.13
Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer las
necesidades de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del sector pblico
o privado y que es familiar del paciente o es Altruista con registro en el C.N.T.S.
17.0
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
18.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 28
de 379
5.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA RECOLECCIN DE

PLASMA
PARA ELABORAR HEMODERIVADOS
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 29 de 379
9.0
PROPOSITO
5.1
Concentrar y validar los excedentes de Plasma de las Instituciones del Sector Pblico o Privado
en el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea para la produccin de Hemoderivados.
10.0
ALCANCE
2.1
A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdireccin
5.2
cuentan con excedentes de Plasma.
3.0
3.1
Es responsabilidad de la Subdireccin Tcnica, promover entre las Instituciones del Sector

Pblico y Privado la produccin de Hemoderivados a partir de los excedentes de Plasma.
3.2
La Subdireccin Tcnica, es responsable de recibir y validar los Plasmas enviados por las
Instituciones del Sector Pblico y/o Privado, aplicando los procedimientos tcnicos conducentes.
3.3
La Empresa procesadora de Derivados de Plasma especializada, ser responsable de la

obtencin y entrega de Albmina Humana y otros Derivados del Plasma al Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea, mediante Licitacin Pblica Nacional o Internacional y/o Convenio entre
las partes.
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
1.0
Promocin 6.1
Interinstitucional
2.0
Envo
de 7.1
Unidades de Plasma
Responsable
Promueve entre las instituciones del Sector Pblico y Direccin

General
Privado la produccin de Hemoderivados a partir de del
CNTS.,
o
los excedentes de Plasma.
Direccin Tcnica y
de Investigacin.
Enva a la subdireccin Tcnica., Unidades de Institucin del Sector
Plasma y Listas de Registro de las mismas a travs Pblico y/o Privado
del Formato (F-08-01), establecido para el efecto.
Listas de Registro
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 30 de 379
3.0 Recepcin de las 8.1

Unidades enviadas
3.2
4.0 Recepcin de 4.1

Plasmas y Listas de
Registro.
4.2
5.0 Recepcin
Hemoderivados
de 5.1
5.2
6.0
Recepcin de 6.1
Informacin
6.2
Recibe y valida los Plasmas y las Listas de Registro. Subdireccin

Entrega a la Empresa Procesadora Especializada los Tcnica.
Plasmas y las Listas de Registro para su
procesamiento de acuerdo a sus procedimientos
tcnicos.
Listas de Registro
Recibe Plasmas y Listados y procede al
procesamiento de los mismos conforme a sus
procedimientos tcnicos internos.
Produce Hemoderivados y entrega en el Almacn
del CNTS mediante Nota de Envo en O/1c.
Empresa
Especializada en el
Procesamiento
de
Derivados
de
Sangre.
Nota de Envo.
Recibe producto procesado (Hemoderivados) y
conserva en almacn hasta su envo. Acusa de
recibido en la copia de la Nota.
Turna copia simple de la Nota de Envo al Depto., de
Metodologa de la Investigacin de la Sangre para
sus registros.
Depto., de Recursos
Humanos,
Materiales
y
Financieros
del
CNTS., (rea de
Recursos Materiales
Almacn).
Nota de Envo.
Recibe copia de la Nota de Envo.
Concentra datos y archiva en temporal.
Depto.,
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 31 de 379

DIRECCIN
GENERAL O
DIRECCIN
TCNICA Y DE
INVESTIGACIN
DEL CNTS.
INSTITUCIN DEL
SECTOR PIBLICO
Y/O PRIVADO.
SUBDIRECCIN
TCNICA
EMPRESA
ESPECIALIZADA EN
PROCESAMIENTO
DE DERIVADOS DE
SANGRE
DEPTO. DE RECS.,
HUMNS., MATS., Y
FINANCS. DEL
CNTS., (RECS.
MATES.,ALMACEN).
DEPTO. DE
METODOLOGA DE
LA INVESTIGACIN
DE LA SANGRE DEL
CNTS.
INICIO
1
PROMOCION
INTER
INSTITUCIONAL
2
ENVIO
DE
UNIDADES
DE PLASMA
LISTAS DE
REGISTRO
3
RECEPCIN DE
UNIDADES
ENVIADQAS
LISTAS DE
REGISTRO
4
RECEPCIN DE
PLASMAS Y
LISTAS DE
REGISTRO
LISTAS DE
LISTAS
DE
REGISTRO
REGISTRO
5
RECEPCIN
DE
ALBUMINA
NOTA DE
ENVIO
6
RECEPCIN DE
PLASMAS Y
LISTAS DE
REGISTRO
NOTA DE
ENVIO
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 32 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Social)
Captacin d Sangre (rea de Trabajo
Social)
Social)

Donador.
Donador.
Donador.
19.0
Glosario
12.1
8.14
8.15

8.16
20.0
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
21.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 33
6.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INGRESOS

DE LA CRIOPRESERVACION Y ALMACENAMIENTO DE
CELULAS PROGENITORAS HEMATOPOYETICAS (CPH)
EN EL
de 379
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 34 de 379
PROPOSITO
6.1
Controlar el Banco de Clulas Progenitoras Hematopoyticas (CPH) para efectos de Trasplante.
11.0
ALCANCE
2.1

Investigacin.
6.2
3.0
3.1
Es responsabilidad de la Direccin General del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea,

as como de la Direccin Tcnica y de Investigacin, a travs de la Subdireccin de Investigacin
del propio Centro Nacional, establecer contacto con las Instituciones del Sector Salud, Pblicas
y/o Privadas para la obtencin de Clulas Progenitoras Hematopoyticas (CPH).
3.2
Es responsabilidad de la Direccin Tcnica y de Investigacin del CNTS., a travs de la

Subdireccin de Investigacin, una vez obtenido el contacto y autorizacin de las diferentes
Instituciones, la obtencin de Clulas Progenitoras Hematopoyticas (CPH).
3.3
Ser responsabilidad de la Direccin Tcnica y de Investigacin del CNTS., a travs de la

Subdireccin de Investigacin, proporcionar el aval por la inocuidad y viabilidad de las Clulas
Progenitoras Hematopoyticas (CPH), obtenidas en las diferentes Instituciones del Sector Salud,
Pblicas o Privadas.
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
1.0 Establecimiento 1.1

de Convenios.
Establece Convenios con diversas instituciones del

Sector Salud donantes, para que personal
capacitado del Centro Nacional obtenga las Clulas
Progenitoras Hematopoyticas (CPH), para su
Criopreservacin.
Responsable
Direccin
de
Normalizacin
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
34
2.0 Recepcin
consentimiento
Convenio
de 2.1
Obtiene Carta de Consentimiento informado de la Depto.,
de
Institucin donadora.
Investigacin,
Desarrollo 34y Control
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 35 de 379
de Calidad de la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
Carta de Consentimiento
3.0
Obtencin, 3.1
ingreso y registro de
muestras
3.2
Se presenta en la Institucin Donadora y obtiene

muestras de (CPH).
Ingresa las muestras de (CPH) y la informacin
clnica de la Institucin.
Registra y canaliza a Laboratorio de Investigacin
3.3
Registros de muestras
4.0
Recepcin y 4.7
registro de muestras
y
datos
y
procesamiento.
4.8
4.9
4.10
5.0 Recepcin y
procesamiento de la
unidad.
6.0 Enlace y
comunicacin.
5.1
6.1
Recibe y registra datos de la Institucin donadora,

archivando informacin clnica y consentimiento
informado.
Desarrolla pruebas de escrutinio en la sangre
madre para la identificacin de las enfermedades
transmisibles por transfusin sangunea.
Procesa la unidad de acuerdo al procedimiento
tcnico para almacenar el espcimen en bioarchivo
(congela unidad) e introduce informacin en
sistema de cmputo ex profeso.
Enva unidad a la Institucin solicitante
Depto.,
de
Investigacin,
Desarrollo y Control
de Calidad de la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
Laboratorio
de
Investigacin de la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
Archivo temporal de informacin

Recibe unidad y descongela
Institucin del Sector

Salud (Pblica o
Privada).
Mantiene comunicacin con la Institucin solicitante Depto., de
de CPH, e informa de manera continua a la
Investigacin,
Subdireccin de Investigacin y en consecuencia a Desarrollo y Control
la Direccin Tcnica y de Investigacin sobre la
de Calidad de la
evolucin del Receptor Potencial.
Subdireccin de
Investigacin, del
CNTS.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 36 de 379

DIRECCIN DE
NORMALIZACION DEL CNTS
DEPTO. DE INVESTIGACIN,
DESARROLLO Y CONTROL DE
CALIDAD DEL CNTS.
LABORARTORIO DE
INVESTIGACIN DEL CNTS
INSTITUCIN DEL SECTOR

SALUD (PUBLICA O PRIVADA)
SOLICITANTE
INICIO
1
ESTABLE
CIMIENTO
DE CONVENIOS
CONVENIO
2
RECEPCIN
DEL
CONSENTIMIEN
TO
CARTA
3
OBTENCIN,
INGRESO Y
REGISTRO DE
MUESTRAS
REGISTRO
RECEPCIN Y
REGISTRO DE
MUESTRAS,
DATOS Y
PROCESAMIENTO
REGISTRO
5
T
ENLACE Y
COMUNICACION
RECEPCIN Y
PROCESAMIENTO
DE LA UNIDAD
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 37 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Social)
Social)
Social)

Donador.
Donador.
Donador.
22.0
Glosario
13.1
8.17
8.18

8.19
23.0
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
24.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 38 de 379
7.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE

COMPONENTES SANGUINEOS
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 39 de 379
12.0
PROPOSITO
7.1
Vigilar que los Componentes Sanguneos obtenidos en el Centro Nacional de la Transfusin

Sangunea, cumplan con las especificaciones de la Normatividad vigente para la disposicin de
sangre humana y sus componentes con fines teraputicos.
13.0
ALCANCE
2.1

Investigacin.
7.2
3.0
3.1
La Subdireccin de Investigacin del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, a travs del

Departamento de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad, ser responsable del anlisis de
los Componentes Sanguneos, de acuerdo a los procedimientos tcnicos establecidos.
3.2
El Departamento de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad de la Subdireccin de

Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad del CNTS., ser responsable de la redaccin
oportuna del Informe de los Resultados del anlisis de los Componentes Sanguneos.
3.3
La toma de decisiones es responsabilidad de la Subdireccin Tcnica del Centro Nacional de la

Transfusin Sangunea, y en caso necesario solicitar la aprobacin de la Direccin Tcnica y de
Investigacin del propio Centro Nacional.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 40 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
1.0
Programacin 9.1
del muestreo
1.2
1.3
2.0 Recepcin de 2.1

Informacin
y 2.2
seguimiento
2.3
Programa, mensualmente, muestreo aleatorio de

Componentes
Sanguneos
durante
el
fraccionamiento de la sangre y los analiza aplicando
sus procedimientos tcnicos.
Registra resultados en bitcoras y sistema PC.
Redacta Informe Mensual de Control de Calidad de
Componentes Sanguneos en O/4c y entrega a la
Subdireccin de Investigacin, Desarrollo y Control
de Calidad para su anlisis y comentarios.
Responsable
Departamento
de
Investigacin,
de Calidad de la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
Informe Mensual de Control de Calidad

Recibe Informe, acusa de recibido en una copia.
Subdireccin
Turna original a la Subdireccin Tcnica del CNTS., Investigacin,
y turna copias a la Direccin Tcnica y a la propia CNTS.
Subdireccin Tcnica del propio CNTS.
Da seguimiento de los comentarios sugeridos.
Informe Mensual de Control de Calidad.
de
del
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 41

DEPTO. DE INVESTIGACIN, DESARROLLO Y
CONTROL DE CALIDAD DEL CNTS.
SUBDIRECCIN DE INVESTIGACIN
DEL CNTS.
INICIO
1
PROGRAMACIN
DEL MUESTREO
INFORME
MENSUAL
2
RECEPCIN DE
INFORMACIN Y
SEGUIMIENTO
INFORME
MENSUAL
TERMINA
de 379
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 42 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Captacin (rea de Trabajo Social)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Donador.
Donador.
Donador.
25.0 Glosario
14.1 Componente Sanguneo.- Fracciones separadas de una Unidad de Sangre obtenida
por Afresis.
8.20 Sangre Total.- Tejido hemtico no fraccionado de ms de seis horas de su recoleccin.
8.21 Unidad de Sangre.- Volumen de Sangre o componente sanguneo recolectado de un
solo disponente en una bolsa o recipiente que contenga anticoagulante adecuado y
suficiente.
8.22 Disponente.- Donador que dispone de los servicios del Centro Nacional para satisfacer
las necesidades de fluido hemtico solicitadas por cualquier dependencia mdica del
sector pblico o privado y que es familiar del paciente o es Altruista con registro en el
C.N.T.S.
26.0 Cambios de esta versin
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
27.0 Anexos
10.1 No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 43 de 379
8.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE

REACTIVOS Y EQUIPOS DE USO EN EL BANCO DE SANGRE
DEL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 44 de 379
14.0
PROPOSITO
8.1
Evaluar y vigilar la Calidad de los Reactivos, as como el buen funcionamiento de los Equipos
usados en Banco de Sangre, para que sean los adecuados de acuerdo a la normatividad y/o
criterios aceptados.
15.0
ALCANCE
2.1

Investigacin.
8.2
requieren de los servicios que presta el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, y a las
propias reas del Centro Nacional como referentes de aquellas.
3.0
3.1
El Departamento de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad del Centro Nacional de la

Transfusin Sangunea, ser responsable del buen funcionamiento de los equipos usados en
Banco de Sangre, as como de los Reactivos utilizados en el mismo, de acuerdo a los
procedimientos tcnicos establecidos.
3.2
Los Departamentos involucrados, adscritos al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, son

responsables de analizar las sugerencias y el dictamen emitido por el Departamento de
Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad del mismo Centro Nacional y, a su vez, dar
solucin a las mismas.
3.3
Los Departamentos involucrados, adscritos al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, son

responsables de enviar sus equipos para Control de Calidad interno en tiempo y forma, segn el
calendario propuesto.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 45 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
1.0
Programacin 10.1 Programa el Calendario de Verificacin de Equipos y
del muestreo
lo entrega a los Departamentos involucrados del
Centro Nacional.
1.2 De acuerdo a lo programado, muestrea el lote de los
Reactivos a evaluar y verifica equipos, de
conformidad con el procedimiento tcnico y registra
resultados en bitcora.
1.3 Elabora Informe de Resultados con las posibles
sugerencias, en caso de ser necesarias.
2.0 Recepcin de 2.1

Informe
de
Resultados
3.0
Entrega
Informes
de 3.1
4.0 Seguimiento de 4.1

resultados
Responsable
Departamento
de
Investigacin,
de Calidad de la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
Informe de Resultados.
Analiza resultados junto con la Jefatura del Subdireccin
Departamento de Investigacin, Desarrollo y Control Investigacin,
de Calidad y determina Dictamen Tcnico
CNTS.
de
del
Informe de Resultados
Entrega copia del Informe al responsable del Departamento
de
Departamento que corresponda y archiva acuse en Investigacin,
temporal.
de Calidad de la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
Informe y archivo de acuse
Vigila que las sugerencias emitidas por el Subdireccin
Departamento de Investigacin, Desarrollo y Control Investigacin,
de Calidad, sean tomadas en cuenta por los CNTS.
Departamentos correspondientes, reportando lo
acontecido a la Direccin del
rea de su
Adscripcin.
de
del
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 46 de 379

DEPTO. DE INVESTIGACIN, DESARROLLO Y
CONTROL DE CALIDAD DEL CNTS.
SUBDIRECCIN DE INVESTIGACIN
DEL CNTS.
INICIO
PROGRAMACIN
DE
MUESTREO
INFORME
2
RECEPCIN
DEL
INFORME DE
RESULTADOS
INFORME
3
RECEPCIN
DEL
INFORME DE
RESULTADOS
INFORME
INFORME
Y ACUSE
4
SEGUIMIENTO
DE
RESULTADOS
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 47 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Donador.
Donador.
Donador.
28.0
Glosario
15.1

Afresis.
8.23
8.24

8.25
29.0
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
30.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 48
de 379
9.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LA EMISIN DEL DICTAMEN TCNICO

PARA LA EVALUACIN DE REACTIVOS COMERCIALES E INSUMOS
UTILIZADOS EN BANCO DE SANGRE
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 49
de 379
16.0
PROPOSITO
9.1
Verificar que los Reactivos Comerciales y/o Insumos utilizados, cumplan con los requerimientos
y las especificaciones de la normatividad vigente para su uso en Banco de Sangre.
17.0
ALCANCE
2.1

Investigacin.
9.2
requieren del servicio que se presta en el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
La Evaluacin de los Reactivos Comerciales y/o Insumos para ser utilizados en Banco de
Sangre, es competencia y responsabilidad del Comisionado de Autorizacin Sanitaria,
dependiente de la Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios de la SSA
(COFEPRIS), as como de la Direccin General del Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea.
3.2
Las Casas Comerciales debern solicitar ante estas instancias los trmites respectivos a travs
de sus Representantes o Distribuidores.
3.3
Las Evaluaciones Tcnicas de Reactivos Comerciales y/o Insumos, ser responsabilidad del
Departamento de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad del Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea, as como la verificacin de los equipos aplicando los procedimientos
tcnicos correspondientes, siendo tambin responsable de la emisin y entrega oportuna de los
Informes.
3.4
Es responsabilidad del Comisionado de Autorizacin Sanitaria, dependiente de la Comisin

Federal para la Proteccin contra Riesgos Sanitarios de la SSA (COFEPRIS) y del Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea, dictaminar y , en su caso, notificar que, de llevarse a
cabo la evaluacin tcnica, y en su proceso, el Reactivo Comercial y/o Insumo no cumpla con
todos los requisitos de Calidad establecidos, no se aceptar su uso en Bancos de Sangre de
nuestro Pas.
3.5
Las decisiones con respecto a las Evaluaciones Tcnicas son facultad de la Subdireccin de
Investigacin del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea y de la aprobacin de la
Direccin Tcnica y de Investigacin y/o la Direccin General del propio Centro Nacional.
3.6
El resultado final de la Evaluacin es irrevocable.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 50 de 379
3.7
4.0
La Casa Comercial con el Resultado de la Evaluacin de forma positiva, deber solicitar ante el
Comisionado de Autorizacin Sanitaria, dependiente de la Comisin Federal para la Proteccin
contra Riesgos Sanitarios de la SSA (COFEPRIS), la solicitud correspondiente para obtener el
Registro Sanitario.
Secuencia de
Etapas
1.0
Solicitud
Evaluacin.
Actividad
de 1.1
Solicita la Evaluacin Tcnica al Comisionado de Representante de la

Autorizacin Sanitaria de la COFEPRIS en la SSA.
Casa Comercial.
Solicitud
2.0 Recepcin de 2.1 Recibe Solicitud de la Casa Comercial y emite una
Solicitud
Solicitud alterna a la Direccin General del Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea, de la
Evaluacin Tcnica requerida y entrega esta ltima
al Representante de la Casa Comercial.
3.0
Entrega
Solicitud
de 3.1
Responsable
Solicitud
Comisionado
de
Autorizacin
Sanitaria,
dependiente de la
Comisin
Federal
para la Proteccin
contra
Riesgos
Sanitarios de la SSA
(COFEPRIS),.
Entrega Solicitud de Evaluacin Tcnica al Centro Representante de la

Nacional de la Transfusin Sangunea.
Casa Comercial
Solicitud
4.0 Recepcin de 4.1

Solicitud
Recibe Solicitud de Evaluacin Tcnica y asesora Departamento

de
sobre los requerimientos de Insumos y de la Investigacin,
informacin necesaria para realizar dicha evaluacin. Desarrollo y Control
de Calidad de la
4.2 Entrega Formato de Requisitos al Representante de Subdireccin
de
la Casa Comercial para su debido requisitado.
Investigacin,
del
CNTS.
Solicitud y Formato de Requisitos
5.0 Recepcin de 5.1

Formato
de
Requisitos
Recibe
Formato,
requisita
y
entrega
los Representante de la
Requerimientos en tiempo y forma al Departamento Casa Comercial
de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad del
CNTS., en O1/c
Formato de Requisitos
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 51 de 379
6.0 Recepcin de 6.1

Requerimientos
6.2
6.3
7.0
Cobro
Servicio
del 7.1
Recibe Requerimientos, verifica oficios, material, Departamento

de
equipo y documentacin correspondiente cotejando Investigacin,
datos.
de Calidad de la
Acusa de recibido en la copia del oficio de solicitud
Subdireccin
de
Investigacin,
del
Enva Oficio de Pago con Costo marcado en el CNTS.
Tabulador General de Servicios Mdico-Asistenciales
al Departamento de Metodologa de la Investigacin
de la Sangre del CNTS., en O1/c.
Requerimientos y Oficio de Pago
Departamento
de
Metodologa de la
7.2 Realiza cobro y proporciona un Recibo al Investigacin de la
Representante de la Casa Comercial, dejando una Sangre
de
la
copia para constancia en el Expediente de la Casa Subdireccin
de
Comercial en poder del CNTS.
Investigacin,
del
CNTS.
Oficio y Recibo de pago
8.0 Ejercicio de la 8.1 Procede a realizar la Evaluacin Tcnica de acuerdo Departamento
de
Evaluacin Tcnica
a la Descripcin del Procedimiento y del Instructivo Investigacin,
correspondiente.
de Calidad de la
8.2 Captura, revisa y analiza los resultados en una Base Subdireccin
de
de Datos en PC para obtener los parmetros Investigacin,
del
diagnsticos requeridos y proceder a emitir el CNTS.
dictamen que corresponda.
8.3
9.0 Recepcin de 9.1

Resultados
9.2
Recibe Oficio y acusa de recibido en la copia.
Registra y emite dictamen tcnico turnndolo a la

Subdireccin de investigacin del CNTS., para su
revisin y, en su caso, Visto Bueno.
Dictamen
Recibe, revisa y analiza Informe de Resultados
Subdireccin
Investigacin,
Dictamina y aprueba el Dictamen Tcnico turnndolo
CNTS.
a la Direccin Tcnica y de Investigacin del CNTS.,
para su firma.
Dictamen
de
del
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 52
de 379
51
10.0
Firma de 10.1 Recibe, revisa y analiza el Dictamen Tcnico, Direccin Tcnica y
Dictamen Tcnico
firmndolo de conformidad y regresndolo a la de Investigacin del
Subdireccin de Investigacin, Desarrollo y Control CNTS.
de Calidad.
Dictamen
11.0 Recepcin y 11.1 Recibe Dictamen ya firmado y turna al Depto., de Subdireccin

Turno del Dictamen
Investigacin para su entrega.
Investigacin
CNTS.
Dictamen
12.0
Entrega de 12.1 Entrega Dictamen Tcnico en sobre cerrado al
Resultados
solicitante para que sea canalizado al Comisionado
de Autorizacin Sanitaria, dependiente de la
Comisin Federal para la Proteccin contra Riesgos
Sanitarios de la SSA (COFEPRIS), acompaado de
un Oficio de Respuesta con copia para la Direccin
General del CNTS.; al expediente del Reactivo
evaluado y archiva una cuarta copia en el Expediente
del Concentrado de Evaluaciones.
Dictamen y Oficio
de
del
Departamento
de
Investigacin,
de Calidad de la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 53 de 379

REPRESENTANTE DE
LA CASA COMERCIAL
COMISIONADO DE
AUTORIZACIN
SANITARIA DE LA
COFEPRIS EN LA SSA
DEPTO. DE
INVESTIGACIN,
DESARROLLO Y
CONTROL DE
CALIDAD DEL CNTS.
INICIO
1
SOLICITUD DE
EVALUACION
SOLICITUD
RECEPCIN
DE
SOLICITUD
3
SOLICITUD
ENTREGA
DE
SOLICITUD
4
SOLICITUD
RECEPCION
DE
SOLICITUD
SOLICITUD
SOLICITUD
5
RECEPCIN
DE FORMATO
DE
REQUISITOS
FORMATO
RECEPCION
DE
REQUERIMIEN
TOS
FORMATO
SOLICITUD
Y OFICIO
DEPTO. DE
METODOLOGA DE LA
INVESTIGACIN DE LA
SANGRE.
SUBDIRECCIN DE
INVESTIGACIN,
CNTS.
DIRECCIN TCNICA Y
DE INVESTIGACIN
DEL CNTS.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 54 de 379
REPRESENTANA
CASA COMERCIAL
COMISIONADO DE
AUTORIZACIN
SANITARIA DE LA
COFEPRIS EN LA SSA
DEPTO. DE
INVESTIGACIN,
DESARROLLO Y
CONTROL DE
CALIDAD DEL
CNTS.
DEPTO. DE
METODOLOGA DE
LA INVESTIGACIN
DE LA SANGRE.
SUBDIRECCIN DE
INVESTIGACIN,
CNTS.
DIRECCIN
TCNICA Y DE
INVESTIGACIN
DEL CNTS.
B
7
COBRO
DEL
SERVICIO
8
EJERCICIO DE
LA
EVALUACIN
TECNICA
FORMATO
OFICIO Y
Y OFICIO
RECIBO
DICTAMEN
NO
SI
PROCEDE
9
TERMINA
RECEPCIN
DE
RESULTADOS
DICTAMEN
10
12
FIRMA DE
DICTAMEN
TECNICO
ENTREGA
DE
RESULTADOS
OFICIO Y
OFICIO
RECIBO
Y
DICTAMEN
DICTAMEN
11
RECEPCIN Y
TURNO DEL
DICTAMEN
12
TERMINO
DICTAMEN
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 55
6.0
Documentos
7.0
de 379

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Donador.
Donador.
Donador.
31.0 Glosario
por Afresis.
suficiente.
C.N.T.S.
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
33.0 Anexos
10.1 No aplica
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 56 de 379
10.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PROGRAMA NACIONAL

DEL DESEMPEO DE LA RED NACIONAL DE
LABORATORIOS DE BANCOS DE SANGRE (RNLBS) DEL SECTOR SALUD
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 57 de 379
18.0
PROPOSITO
10.1
Promover y evaluar la calidad de los Laboratorios que participen en el Programa de Evaluacin

del Desempeo de la Red Nacional de Laboratorios de Bancos de Sangre (RNLBS) para la
deteccin de Marcadores Serolgicos Biolgico Infecciosos transmisibles por Transfusin
Sangunea.
19.0
ALCANCE
2.1

Investigacin.
10.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a los Laboratorios de Bancos de Sangre del sector
pblico o privado que pertenecen a la RNLBS y que requieren de los servicios que presta el
3.0
3.1
Es responsabilidad del Departamento de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad del

Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, la preparacin y envo oportuno del Panel de
Muestras a los Laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios de Bancos de Sangre (RNLBS).
3.2
Es responsabilidad de los Laboratorios participantes enviar sus resultados en tiempo y forma al

Departamento de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad del Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea.
3.3
El Informe de Resultados de la Evaluacin de los Laboratorios de la RNLBS., es de uso

exclusivo de la Direccin Tcnica y de Investigacin del Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea y de la Subdireccin de Investigacin del propio Centro Nacional.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 58
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
de 379
Actividad
Programacin
de Calendario
11.1 Programa el Calendario de Evaluacin Externa de la

Calidad de la Red Nacional de Laboratorios de
Bancos de Sangre (RNLBS).
1.2 Prepara y remite los paquetes a los Bancos de
Sangre participantes, conteniendo:
Panel de Muestras
Instrucciones
Formatos de Informe de Resultados.
Recepcin de 12.1 Recibe paquete y realiza las pruebas solicitadas
paquete
2.2 Enva resultados en el Formato correspondiente por
correo o va Fax.
Formato de Resultados
3.0
Recepcin de
Resultados
4.0
Recepcin de
Informe
5.0
Recepcin
y
seguimiento de
Resultados
Responsable
Departamento
de
Investigacin,
de
Calidad
del
CNTS.
Laboratorio
participante de la
Red Nacional de
Laboratorios
de
Bancos de Sangre
(RNLBS).
13.1 Recibe y analiza resultados
Departamento
de
3.2 Captura la Informacin en sistema de PC.
Investigacin,
3.3 Redacta Informe General de Resultados, turnando Desarrollo y Control
copia a la Direccin Tcnica y de Investigacin y a la de
Calidad
del
Subdireccin de Investigacin del propio Centro CNTS.
Informe
14.1 Recibe y analiza resultados. Hay alteraciones. Subdireccin
de
Procede:
Investigacin,
del
No.- Da Visto Bueno y turna al Departamento de CNTS.
Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad del
CNTS. Contina a la Etapa 6.
Si.- Propone soluciones y da seguimiento y turna al
Departamento de Investigacin, Desarrollo y Control
de Calidad del propio CNTS.
15.1 Recibe Informe con el Visto Bueno de la Departamento
de
Subdireccin de Investigacin.
Investigacin,
5.2 Elabora y enva, con acuse de Recibo a los Desarrollo y Control
Laboratorios participantes de la RNLBS, Diploma de de
Calidad
del
Participacin.
CNTS.
Informe y Diplomas
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 59
de 379

SANGRE DEL CNTS.
CALIDAD DEL CNTS.
SUBDIRECCIN DE
INVESTIGACIN
DEL CNTS.
LABORATORIO PARTICIPANTE
DE LA RED (RNLBS)
INICIO
1
INFORMACIN
ACTUALIZADA
2
PROGRAMACIN
DE
CALENDARIO
CALENDARIO
Y
PAQUETE
3
RECEPCIN
DE
PAQUETE
PAQUETE.
Y
FORMATO
RECEPCIN
DE
RESULTADOS
INFORME DE
RESULTADOS
RECEPCIN
DE
RESULTADOS
INFORME DE
RESULTADOS
PROCEDE
NO
SI
TERMINA
6
B
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 60 de 379
SANGRE DEL CNTS.
CALIDAD DEL CNTS.
B
6
RECEPCIN Y
SEGUIMIENTO
DE
RESULTADOS
INFORME
Y
DIPLOMAS
TERMINO
LABORATORIO PARTICIPANTE
DE LA RED (RNLBS)
SUBDIRECCIN DE
INVESTIGACIN
DEL CNTS.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 61 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Donador.
Donador.
Donador.
34.0
Glosario
17.1

Afresis.
8.29
8.30

8.31
35.0
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
36.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 62 de 379
11.- PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE

RESIDUOS PELIGROSOS BIOLGICO INFECCIOSOS (RPBI)
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 63 de 379
20.0
PROPOSITO
11.1
Establecer los mecanismos para el manejo de Residuos Peligrosos Biolgico Infecciosos (RPBI),
generados en el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
21.0
ALCANCE
2.1

Investigacin.
11.2
3.0
3.1
Es responsabilidad de la Direccin Tcnica y de Investigacin del Centro Nacional de la

Transfusin Sangunea, observar y dar debido cumplimiento a la normatividad que en lo relativo
al manejo de Residuos Peligrosos, Biolgico Infecciosos (RPBI) y su canalizacin por medio de
personal adscrito al propio Centro Nacional capacitado para el efecto.
3.2
Es responsabilidad de la Compaa de Supervisin Externa, vigilar el manejo adecuado de los

RPBIs, en el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea; en la Empresa Transportadora y en
la Empresa Tratadora.
3.3
La Empresa Transportadora es responsable de transportar los RPBIs y de proporcionar la

documentacin al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea y entregar oportunamente los
RPBIs, a la Compaa Tratadora.
3.4
Es responsabilidad del Departamento de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad del

Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, coordinar al Personal que hace la recoleccin
interna de los RPBIs, archivar la documentacin de transporte y destino final, redactar en
informe quincenal de incidencias y su envo a la Direccin de Suministros de la SSA.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 64 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
Responsable
1.0
Seleccin de 16.1 Seleccionan, recolectan y depositan los RPBIs, en Personal Capacitado

Residuos
contenedores adecuados.
adscrito a las reas
involucradas
del
CNTS.
2.0
Asesora
y 17.1 Asesora y capacita al Personal designado adscrito al Compaa
de
Capacitacin
CNTS., en el manejo interno de RPBI.
Supervisin Externa.
3.0
Asignacin
de Personal
4.0
18.1 Asigna personal con horario y ruta interna de Departamento

de
recoleccin siguiendo el Procedimiento Tcnico.
Investigacin,
3.2 Realiza
recoleccin
interna,
deposita
en Desarrollo y Control
contenedores especficos y registra en bitcora
de
Calidad
del
CNTS.
Bitcora
Transportacin 19.1 Transporta y entrega durante 3 (tres) das a la Compaa

semana los RPBI, para su tratamiento y disposicin Transportadora
final.
RPBI.
4.2 Requisita el Manifiesto de Entrega, Transporte y
Recepcin de Residuos Peligrosos en O/2c, Taln de
Peso de RPBI y documento de Embarque de
Residuos Peligrosos.
4.3 Archiva en temporal copia del Manifiesto y Original
del Embarque.
5.0
Manifiesto, Taln y Embarque
Supervisin de 20.1 Supervisa la Recoleccin Externa y llena Informe en Compaa

de
Recoleccin.
O/2c.
Supervisin Externa.
5.2 Archiva copia y enva el original a la Direccin de
Suministros de la SSA.
6.0
de
Informe
Entrega
de 21.1 Entrega copias del Manifiesto de Entrega, Transporte Compaa
documentos.
y Recepcin, Taln de Peso, Informe de Supervisin Transportadora
Externa y Documento de Embarque al personal del RPBI.
Departamento de Investigacin, Desarrollo y Control
de Calidad del CNTS.
Documentacin
de
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 65 de 379
7.0
Tratamiento y 22.1 Efecta Tratamiento y da destino final a los RPBI.

destino final.
8.0
Revisin
de 23.1 Revisa, 1 (una) vez por semana, los documentos Compaa
de
documentos
proporcionados por la Empresa Transportadora de Supervisin Externa.
RPBI.
9.0
Entrega
de 24.1 Entrega quincenalmente los originales del Manifiesto Compaa Tratadora
documentos
al Departamento de Investigacin, Desarrollo y de RPBI.
Control de Calidad del CNTS.
10.0 Recepcin de 25.1 Recibe, revisa y archiva en temporal el original del

documentos
Manifiesto.
10.2 Informa quincenalmente de las incidencias de la
Empresa Transportadora a la Direccin General de
Suministros de la SSA, con copias a la Direccin
General del Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea; Direccin Tcnica y de Investigacin;
Subdireccin de Investigacin y Coordinacin
Administrativa del propio CNTS, as como a la
Coordinacin del Programa de RPBI, (Direccin de
Suministros y Compaa Supervisora).
10.3 Archiva en temporal Informe para control interno.
Informe
Compaa Tratadora
de RPBI.
Departamento
de
Investigacin,
de
Calidad
del
CNTS.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 66 de 379

PERSONAL
CAPACITADO DE LAS
AREAS INVOLUCRADAS
DEL CNTS.
COMPAA DE
SUPERVISIN EXTERNA
DE RPBI.
DEPTO. DE
INVESTIGACIN,
DESARROLLO Y
CONTROL DE CALIDAD
DEL CNTS.
COMPAA
TRANSPORTADORA DE
RPBI.
COMPAA
TRATADORA DE RPBI.
INICIO
1
SELECCIN
DE
RESIDUOS
2
ASESORIA
Y
CAPACITACION
3
ASIGNACIN
DE
PERSONAL
BITACORA
TRANSPORTACION
MANIFIESTO
TALON Y
EMBARQUE
5
SUPERVISIN
DE
RECOLECCION
INFORME
6
ENTREGA
DE
DOCUMENTOS
7
DOCUMENTACION
B
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 67 de 379
PERSONAL
CAPACITADO DE LAS
AREAS INVOLUCRADAS
DEL CNTS.
COMPAA DE
SUPERVISIN EXTERNA
DE RPBI.
DEPTO. DE
INVESTIGACIN,
DESARROLLO Y
CONTROL DE CALIDAD
DEL CNTS.
COMPAA
TRANSPORTADORA DE
RPBI.
COMPAA
TRATADORA DE RPBI.
7
8
8
REVISIN
DE
DOCUMENTOS
DOCUMENTACION
9
ENTREGA
DE
DOCUMENTOS
DOCUMENTACION
10
RECEPCION
DE
DOCUMENTOS
DOCUMENTACION
TERMINO
TRATAMIENTO
Y
DESTINO
FINAL
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 68 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Donador.
Donador.
Donador.
37.0 Glosario
por Afresis.
suficiente.
C.N.T.S.
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
39.0 Anexos
10.1 No aplica
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 69 de 379
12.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INFORMES

DE INGRESOS Y EGRESOS DE BANCOS DE SANGRE
Y SERVICIOS DE TRANSFUSION
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 70
de 379
22.0
PROPOSITO
12.1
Conocer los movimientos mensuales tanto de Ingresos como de Egresos de Sangre y sus
componentes en los Bancos de Sangre y Servicios de Transfusin, as como de las Unidades
Fraccionadas y productos obtenidos en los Bancos de Sangre.
23.0
ALCANCE
2.1

Investigacin.
12.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a los Bancos de Sangre y/o Servicios de

Transfusin del sector pblico o privado que estn dados de alta en el Centro Nacional de la
3.0
3.1
Es responsabilidad de la Direccin Tcnica y de Investigacin del CNTS, dar debido

cumplimiento a lo establecido en el Art. 107 de la Ley General de Salud, en lo referente a que los
Bancos de Sangre y Servicios de Transfusin debern llevar las estadsticas que seale la
Secretara de Salud.
3.2
Es responsabilidad de los Responsables de Banco de Sangre o Servicio de Transfusin,

elaborar mensualmente el Informe de Ingresos y Egresos de Componentes Sanguneos.
3.3
El Responsable de Banco de Sangre o Servicio de Transfusin, ser el responsable de la

informacin anotada en el Informe Mensual de Ingresos y Egresos.
3.4
El Informe Mensual debe entregarse en los primeros 5 (cinco) das del mes siguiente que se
reporta, considerando:
a) Establecimiento en el D.F, directamente en el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
b) Establecimiento en las Entidades Federativas, directamente en el Centro Estatal de la
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 71
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
de 379
Actividad
Elaboracin y 1.1
entrega
de
Informe
1.2
Elabora Informe Mensual en O/1c de Ingresos y

Egresos de Sangre, Pruebas de Deteccin de
Enfermedades transmisibles por Transfusin.
Enva Informe al Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea considerando:
a) Establecimiento en el DF, en forma directa entrega el
original para el CNTS, y conserva la copia con sello
de recibido.
b) Establecimiento en los Estados, a travs del CETS
en O/2c, el cual entrega el original para el CNTS; 1.
Copia al Establecimiento y conserva la 2. Copia.
Informe Mensual
Recepcin de 2.1 Recibe Informe Mensual de Ingresos y Egresos,
Informe
considerando:
Mensual
a) Si es del DF, se canaliza directamente al
Departamento de Metodologa de la Investigacin de
la Sangre del CNTS, para su revisin y captura.
b) Si proviene de las Entidades Federativas, se sella
de recibido y se registra para turnarlos al mismo
departamento de Metodologa para su captura.
Informe Mensual
Recepcin
y 3.1 Recibe los Informes Mensuales de Ingresos y
revisin
de
Egresos, considerando:
Informe
a) Si son del DF, se revisan de inmediato. Estn
Mensual
correctos. Procede
No.- Se devuelve para su correccin. Regresa a Etapa 1.0
Si.- Se captura y se sella de recibido
b) Si son de las Entidades Federativas, se clasifican
para ser capturados y se archivan en temporal.
3.2 Emite estadsticas sobre el uso de los Componentes
Sanguneos a nivel Nacional y mantiene para
consulta.
Estadsticas
Responsable
Bancos de Sangre o
Servicios
de
Transfusin.
Oficiala de Partes
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre
de
la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 72
de 379

BANCO DE SANGRE O
SERVICIO DE TRANSFUSION
OFICIALIA DE PARTES
DEL
CNTS.
DEPTO. DE METODOLOGA DE LA
INVESTIGACIN DE LA SANGRE
DEL CENTS.
INICIO
1
ELABORACIN
Y
ENTREGA
DE
INFORME
INFORME
2
RECEPCIN
DE INFORME
MENSUAL
INFORME
3
RECEPCIN Y
REVISIN
DEL INFORME
MENSUAL
INFORME Y
ESTADISTICAS
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 73
6.0
Documentos
7.0
de 379

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Donador.
Donador.
Donador.
40.0
Glosario
19.1

Afresis.
8.35
8.36

8.37
41.0
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
42.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 74 de 379
13.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL CONTABLE DE LOS

COMPONENTES SANGUNEOS PROPORCIONADOS
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 75 de 379
24.0
PROPOSITO
13.1
Llevar un Registro Contable de los Componentes Sanguneos proporcionados en el Centro

Nacional de la Transfusin Sangunea
25.0
ALCANCE
2.1

Investigacin.
13.2
3.0
3.1
Es responsabilidad del Departamento de Metodologa de la Investigacin de la Sangre,

dependiente de la Subdireccin de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad de la Direccin
Tcnica del CNTS, llevar el control y debido cumplimiento de los Convenios Institucionales sobre
uso de Componentes Sanguneos.
3.2
El Departamento de Metodologa de la Investigacin de la Sangre, dependiente de la

Subdireccin de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad de la Direccin Tcnica del
CNTS, es responsable de aplicar la normatividad sobre el Control Contable de los Componentes
Sanguneos y Servicios proporcionados por el propio Centro Nacional.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 76
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
de 379
Actividad
Entrega
Relacin
Productos
Responsable
de 26.1 Entrega diariamente la Relacin de Productos

de
proporcionados al Sector Pblico y/o Privado, e
ingreso de Plasma para proceso Industrial al
la Sangre del CNTS.
Relacin de Productos
Recepcin
y 2.2 Registra en PC los movimientos entregados por el la
registro
Subdireccin Tcnica del CNTS Al cierre del mes,
emite listado para ser validado por LA Subdireccin
Tcnica del CNTS.
Listado
Recepcin
y 27.1 Recibe, valida y/o corrige el Listado emitido por el
validacin de
Listado
la Sangre y lo regresa al mismo Departamento para
su seguimiento.
Listado
Recepcin de 28.1 Recibe Listado validado y corregido y aplica
Listado
Tabulador vigente de Cuotas de Recuperacin y
Validado
descarga en Auxiliares Contables.
Listado
Entrega
de 29.1 Enva copias de los Comprobantes de Donacin
Comprobantes
familiar o altruista al Departamento de Metodologa
de Donacin.
de la Investigacin de la Sangre del CNTS para su
seguimiento y control.
Comprobantes
Subdireccin
Tcnica del CNTS.
Conciliacin de 31.1 Concilia Adeudos y elabora cheque a nombre del

Adeudos
CNTS, y realiza depsito en el Banco.
Tiene Adeudos. Procede
No.- Pasa a la siguiente etapa.
Si.- Pasa al Procedimiento 15 Pago de Cuotas de
Recuperacin por Convenio de Intercambio de Sangre y
sus Componentes en el CNTS.
Institucin
Hospitalaria
con
Convenio
de
Intercambio
de
Sangre
y
sus
Componentes con el
CNTS.
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS.
Subdireccin
Tcnica del CNTS.
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS.
Departamento
de
Promocin
y
Captacin
de
Sangre del CNTS.
(rea de Trabajo
Social).
Recepcin
y 30.1 Registra en PC los movimientos entregados por el Departamento
de
registro
de
Departamento de Promocin y Captacin de Sangre Metodologa de la
Comprobantes
del CNTS, (rea de Trabajo Social) y, al final del Investigacin de la
mes, emite listado para su validacin.
Sangre del CNTS.
6.2 Ya validado, descarga en Auxiliares de acuerdo al
Convenio de Intercambio de Productos.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 77 de 379
8.0
Seguimiento
del Adeudo
32.1 Recibe ficha de Depsito de la Institucin Departamento

de
Hospitalaria y entrega Recibo foliado y certificado, Metodologa de la
indicando:
Investigacin de la
Nombre de la Institucin
Sangre del CNTS.
Domicilio
Monto del Pago
8.2 Descarga en Auxiliares Contables
9.0
Ficha de Depsito
Conciliacin de 33.1 Al cierre del mes, solicita Estado de Cuenta para

datos
realizar la Conciliacin.
9.2 Concilia importes y montos y elabora cheque a
nombre de la Tesorera de la Federacin y realiza el
Pago correspondiente. (Entero)
9.3 Enva Conciliacin Bancaria y nmero de Recibos
emitidos a la Administracin del Patrimonio de la
Beneficencia Pblica de la SSA, para su control.
Conciliacin y nmero de Recibos
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros de la
Coordinacin
Administrativa
del
CNTS. (rea de
Recursos
FinancierosContabilidad)
10.0 Recepcin de 34.1 Recibe Conciliacin Bancaria y nmero de Recibos Administracin del
Conciliacin
utilizados.
Patrimonio de la
10.2 Registra en controles
Beneficencia Pblica
de la SSA.
Conciliacin y nmero de Recibos
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 78 de 379

Subdireccin Tcnica
del CNTS.
DEPTO. DE
METODOLOGA DE
LA INVESTIGACIN
DE LA SANGRE
DEL CNTS.
DEPTO. DE
PROMOCION Y
CAPTACIN DE
SANGRE DEL
CNTS. (T.S.)
INICIO
1
ENTREGA
DE
RELACION
DE
PRODUCTOS
RELACION
RECEPCIN
Y
REGISTRO
RELACION
3
RECEPCIN
Y
VALIDACIN DE
LISTADO
LISTADO
4
RECEPCIN
DE
LISTADO
VALIDADO
LISTADO
6
RECEPCIN Y
REGISTRO DE
COMPROBANTES
ENTREGA DE
COMPROBANTES
DE DONACION
LISTADO
7
LISTADO
INSTITUCIN
HOSPITALARIA
CON CONVENIO DE
INTERCAMBIO CON
EL CNTS.
DEPTO. DE
RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS DEL
CNTS.
ADMINISTRACIN
DEL PATRIMONIO
DE LA
BENEFICENCIA
PUBLICA DE LA
SSA.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 79 de 379
DEPTO. DE
METODOLOGA DE
Subdireccin Tcnica
LA INVESTIGACIN
del CNTS
DE LA SANGRE
DEL CNTS.
DEPTO. DE
PROMOCION Y
CAPTACIN DE
SANGRE DEL
CNTS. (T.S.)
INSTITUCIN
HOSPITALARIA
CON CONVENIO DE
INTERCAMBIO CON
EL CNTS.
DEPTO. DE
RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS DEL
CNTS.
ADMINISTRACIN
DEL PATRIMONIO
DE LA
BENEFICENCIA
PUBLICA DE LA
SSA.
7
CONCILIACIN
DE
ADEUDOS
CHEQUE
PROCEDE
NO
SI
15
8
SEGUIMIENTO
DEL
ADEUDO
FICHA
9
CONCILIACIN
DE
DATOS
10
CONCILIACIN
# DE RECIBOS
CONCILIACIN
DE
DATOS
CONCILIACIN
# DE RECIBOS
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 80 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Donador.
Donador.
Donador.
43.0
Glosario
20.1

Afresis.
8.38
8.39

8.40
44.0
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
45.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 81 de 379
14.- PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y TRANSMISIN

DE FORMATOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIN (SII)
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 82 de 379
26.0
PROPOSITO
14.1
Satisfacer en forma oportuna, confiable, completa, consistente y veraz, los requerimientos de

informacin que demanda el propio sistema para la correcta toma de decisiones.
Concentrar la informacin de las rea Tcnico-Sustantivas y Administrativo-Financieras del
CNTS, responsables del requisitado de los formatos elaborados ex profeso para su transmisin.
1.2
27.0
ALCANCE
2.1
A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdireccin Tcnica, a la Subdireccin de

Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad, a la Direccin de Normalizacin y a la
Coordinacin Administrativa.
14.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a la normatividad establecida por la Secretara de

Hacienda y Crdito Pblico en materia de Gestin Gubernamental.
3.0
3.1
Las reas Tcnico-Sustantivas y Administrativo-Financieras del CNTS, tendrn la

responsabilidad de enviar al Departamento de Metodologa de la Investigacin de la Sangre de
la Subdireccin de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad de la Direccin Tcnica y de
Investigacin, lo Formatos correspondientes del Sistema Integral de Informacin (SII) que
competan a sus reas dentro de los 5 (cinco) das previos a la fecha que marca la normatividad
para la transmisin de los reportes.
3.2
El Departamento de Metodologa de la Investigacin de la Sangre de la Subdireccin de

Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad de la Direccin Tcnica y de Investigacin es
responsable de concentrar mensualmente los formatos del Sistema Integral de Informacin (SII),
que enven las reas responsables para la transmisin electrnica.
3.3
Es responsabilidad del Departamento de Metodologa de la Investigacin de la Sangre de la

Subdireccin de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad de la Direccin Tcnica y de
Investigacin, la transmisin electrnica del los reportes correspondientes al Sistema Integral de
Informacin (SII), utilizando para ello dos (2) versiones principales de conformidad con la
normatividad emitida por el Comit Tcnico de Informacin (CTI) de la SHCP, siendo estas
versiones las siguientes:
Versin Preliminar.- Consistir en el registro y transmisin de los reportes en la fecha que

corresponde segn su calendarizacin y que por su naturaleza (preliminar), ser susceptible de
ratificacin o modificacin en el transcurso de la siguiente transmisin (un mes calendario).
Versin Definitiva.- Consistir en la transmisin previamente revisada, confirmada o modificada

con base en la Versin Preliminar.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 83 de 379
3.4
En el supuesto de que existan desviaciones mayores al 5% entre las versiones antes

mencionadas (definitivas vs. preliminares), es responsabilidad del Departamento de Metodologa
de la Investigacin de la Sangre de la Subdireccin de Investigacin, Desarrollo y Control de
Calidad de la Direccin Tcnica y de Investigacin, la solicitud mediante oficio en O/1c, dirigido
al Comit Tcnico de Informacin (CTI) de la SHCP, de claves de acceso para la transmisin de
la o las versiones extraordinarias que sean menester, justificando fehacientemente las causales
que dieron origen a la modificacin y correccin de la informacin transmitida como versin
Definitiva.
3.5
Es responsabilidad del Comit Tcnico de Informacin (CTI) de la SHCP, autorizar las claves de
acceso para las versiones extraordinarias que sean necesarias, segn su punto de vista, siempre
y cuando considere suficiente la justificacin expuesta por el Departamento de Metodologa de la
Investigacin de la Sangre de la Subdireccin de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad
de la Direccin Tcnica y de Investigacin del CNTS.
3.6
Es responsabilidad del Comit Tcnico de Informacin (CTI) de la SHCP, la notificacin de

autorizacin o negacin de solicitud de claves de acceso para versiones extraordinarias por la
va que considere pertinente (mediante oficio o telefnicamente).
3.7
En caso a la respuesta negativa a la solicitud de claves de acceso para la transmisin de

versiones extraordinarias al Comit Tcnico de Informacin (CTI) de la SHCP, es
responsabilidad del Departamento de Metodologa de la Investigacin de la Sangre de la
Subdireccin de Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad de la Direccin Tcnica y de
Investigacin del CNTS, la reiteracin de la solicitud de autorizacin de claves de acceso por
ambas vas (mediante oficio o telefnicamente) en la inteligencia de que, para esta oportunidad,
la justificacin expuesta debe ser ms que sustentada y lgica en su contexto e intencin.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 84 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Actividad
Entrega
de 1.1
informacin
2.0
Solicitud
Claves
de 2.1
2.2
3.0
Autorizacin
de Claves
3.1
3.2
4.0
5.0
Transmisin de 4.1
Informacin.
Remiten mensualmente al Departamento de

Metodologa de la Investigacin de la Sangre del
CNTS, previa revisin, los reportes correspondientes
al Sistema Integral de Informacin (SII), para su
transmisin.
Responsable
reas del CNTS,
responsables
del
requisitado
de
Formatos
del
Sistema Integral de
Informacin (SII).
Reportes
Previa revisin de las reas responsables, recibe los

formatos del Sistema Integral de Informacin (SII),
para su transmisin.
Solicita, va telefnica, claves de acceso al Comit
Tcnico de Informacin (CTI) de la SHCP, para su
transmisin. (versin preliminar y/o definitiva).
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS
Recibe peticin, va telefnica, de claves de acceso

para transmisin de formatos (versin preliminar y/o
definitiva).
Autoriza peticin y proporciona claves por sistema
electrnico.
Recibe autorizacin y transmite informacin.
Comit Tcnico de
Informacin (CTI) de
la SHCP.
Departamento
Metodologa de
Investigacin de
Sangre del CNTS
Recepcin de 5.1 Recibe Informacin y concentra en sus registros para Comit Tcnico
Informacin
posterior conciliacin.
Informacin (CTI)
5.2 Concilia versin definitiva contra versin preliminar. la SHCP.
Hay desviacin mayor al 5%. Procede
No.- Registra informes y termina procedimiento.
Si.- Notifica va telefnica al departamento de Metodologa
de la Investigacin de la Sangre del CNTS para su
rectificacin.
de
la
la
de
de
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 85 de 379
6.0
Rectificacin
de
Informacin.
7.0
Solicitud
de 7.1
nueva versin
8.0
6.1
Recibe del Departamento de Metodologa de la

Investigacin de la Sangre, la notificacin de la
desviacin mayor al 5% encontrada por el CTI de la
SHCP y procede a verificar sus datos y a rectificar el
formato correspondiente.
6.2 Rectifica informacin y turna al Departamento de
Metodologa de la Investigacin de la Sangre para su
transmisin en nueva versin.
Formato rectificado
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS.
Formato corregido y Oficio

Autorizacin
8.1 Recibe oficio de peticin y acusa de recibido sellando Comit Tcnico de
de solicitud de
en la copia del mismo.
Informacin (CTI) de
nueva versin. 8.2 Analiza causales de justificacin. Autoriza. Procede: la SHCP.
No.- Notifica al Departamento de Metodologa de la
Investigacin de la Sangre del CNTS, mediante oficio en
O/1c, la causal de negacin, entregando el original y
sellando de recibido en la copia.
Si.- Proporciona, va telefnica, claves de acceso para la
transmisin de versiones extraordinarias.
9.0
Recibe formato rectificado por el rea responsable y

solicita mediante oficio en O/1c, al Comit Tcnico
de Informacin (CTI) de la SHCP, la autorizacin y
claves de acceso para la versin extraordinaria de
transmisin de formatos justificando plenamente las
causales de correccin.
reas del CNTS,

responsables
del
requisitado
de
Formatos
del
Sistema Integral de
Informacin (SII).
Seguimiento
9.1
de la solicitud
de
nuevas 9.2
versiones
Oficios de solicitud y notificacin

No autoriza.- Recibe Oficio de notificacin y regresa
a la etapa 6.
Si autoriza.- Recibe autorizacin de claves de
acceso, va telefnica, y transmite informacin ya
corregida.
Oficio de notificacin
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 86 de 379

AREAS DEL CNTS, RESPONSABLES DEL
REQUISITADO DE FORMATOS DEL SII
INVESTIGACIN DE LA SANGRE DEL
CNTS.
COMIT TCNICO DE INFORMACIN

(CTI), DE LA SHCP.
INICIO
1
ENTREGA
DE
INFORMACION
2
REPORTES
SOLICITUD
DE
CLAVES
3
AUTORIZACIN
DE
CLAVES
4
TRANSMISIN
DE
INFORMACION
5
RECEPCION
DE
INFORMACION
6
RECTIFICACION
DE
INFORMACION
NO
FORMATO
RECTIFICADO
7
SOLICITUD
DE
NUEVA VERSION
SI
PROCEDE
TERMINA
FORMATO
RECTIFICADO Y
OFICIO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 87
AREAS DEL CNTS, RESPONSABLES DEL

REQUISITADO DE FORMATOS DEL SII
INVESTIGACIN DE LA SANGRE DEL
CNTS.
de 379
COMIT TCNICO DE INFORMACIN

(CTI), DE LA SHCP.
B
8
9
SEGUIMIENTO
DE LA SOLICITUD
DE
NUEVA VERSION
NO
AUTORIZACION
DE SOLICITUD
DE
NUEVA VERSION
FORMATO
RECTIFICADO Y
OFICIO
SI
AUTORIZADO
NO
TRANSMISION
PROCEDE
SI
OFICIO
9
OFICIO
TERMINO
9
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 88
6.0
Documentos
7.0
de 379

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Donador.
Donador.
Donador.
46.0
Glosario
21.1

Afresis.
8.41
8.42

8.43
47.0
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
48.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 89 de 379
15.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE CUOTAS DE RECUPERACIN

POR CONVENIO DE INTERCAMBIO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 90 de 379
28.0
PROPOSITO
15.1
Establecer las bases y mecanismos de concertacin de acciones para realizar el Intercambio de

sangre humana y sus componentes para fines teraputicos en los respectivos bancos de sangre
y servicios de transfusin.
29.0
ALCANCE
2.1
A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccin de Normalizacin y a la Direccin

General del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
15.2
3.0
3.1
Se entender por Convenio al acuerdo entre dos o ms personas para crear, transferir, modificar
o extinguir obligaciones.
3.2
Es responsabilidad de la Direccin de Normalizacin del CNTS, a travs del Departamento de

Evaluacin y Seguimiento de la Normatividad de la Sangre, formular y evaluar las polticas y
estrategias nacionales de medicina transfusional.
3.3
La Direccin de Normalizacin del CNTS, a travs del Departamento de Evaluacin y

Seguimiento de la Normatividad de la Sangre, tiene la responsabilidad de elaborar y distribuir
todos y cada uno de los formatos que para el efecto se relacionan:
Solicitud de convenio (F-SC-1)
Solicitud de Productos Sanguneos (F-SPS-1)
Carta Compromiso (F-CC-1)
Convenio con Instituciones Pblicas (F-CIP-1)
Convenio con Establecimientos Privados
a) Pagos con Procedimiento Anterior (F-CEP/PA-1)
b) Pagos con Nuevo Procedimiento (F-CEP/NP-1)
No Adeudo (F-NA-1)
Consignacin de Adeudos (F-CA-1)
Resolucin de Rescisin (F-RR-1)
3.4
La Direccin de Normalizacin del CNTS, a travs del Departamento de Evaluacin y

Seguimiento de la Normatividad de la Sangre, ser responsable de mantener debidamente
registrados y controlados todos y cada uno de los formatos elaborados ex profeso en
coordinacin con el Departamento de Metodologa de la Investigacin de la Sangre del propio
CNTS.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 91 de 379
3.5
El Departamento de Metodologa de la Investigacin de la Sangre, dependiente de la Direccin

Tcnica y de Investigacin del CNTS, tendr la responsabilidad de la distribucin y cobro de los
importes que por concepto de Cuotas de Recuperacin se aplicarn a los establecimientos
pblicos y/o privados que tengan Convenio instrumentado con el Centro Nacional.
3.6
Es responsabilidad de la Direccin de Normalizacin del CNTS, a travs del Departamento de

Evaluacin y Seguimiento de la Normatividad de la Sangre, vigilar que la distribucin y trmite de
los Convenios entre partes, sean de carcter gratuito.
3.7
El Departamento de Metodologa de la Investigacin de la Sangre, dependiente de la Direccin

Tcnica y de Investigacin del CNTS, tendr la responsabilidad de observar que, invariablemente,
el importe para efectos de Cuotas de Recuperacin por Convenio, sea aplicado en el nivel 6 del
Tabulador de Servicios Mdico Asistenciales vigente.
3.8
Es responsabilidad del Departamento de Metodologa de la Investigacin de la Sangre,

Tcnica y de Investigacin del CNTS, mantener informadas a las Instituciones Pblicas y/o
Privadas sobre la Cuenta Bancaria receptora de los Importes que por ese concepto sean
depositados. Dicha Cuenta es: 51500674706 del Banco Santander Serfn.
3.9
Ser responsabilidad de la Institucin Pblica y/o Privada que tenga Convenio con el Centro
Nacional, la notificacin de cualquier cambio o modificacin de los datos previamente asentados
en el cuerpo del Convenio original.
3.10 Es responsabilidad del Departamento de Metodologa de la Investigacin de la Sangre,

Tcnica y de Investigacin del CNTS, mantener informadas a las Instituciones Pblicas y/o
Privadas sobre el horario de atencin que para cualquier trmite ex profeso se llevar a cabo en
das hbiles de las 09:00 a las 14:00 horas.
3.11 Es responsabilidad del Departamento de Metodologa de la Investigacin de la Sangre,
Tcnica y de Investigacin del CNTS, llevar el control y debido cumplimiento de los Convenios
Institucionales sobre uso de Componentes Sanguneos, enfatizando en el supuesto de los
adeudos con mayor temporalidad de procedimiento anterior (pago de adeudos con ms tiempo de
atraso).
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 92 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
Actividad
Solicitud de 35.1 Se presenta en el Departamento de Evaluacin y

Convenio
Seguimiento de la Normatividad de la Sangre del
CNTS, a fin de solicitar y requisitar el Formato de
Solicitud de Convenio.
Formato (F-SC-1)
Revisin
de 36.1 Recibe, revisa y, en su caso, valida la
documentacin
documentacin que acredita la personalidad y
capacidad jurdica del que pretende celebrar el
Convenio.
2.2 La
documentacin
rene
los
requisitos
preestablecidos. Procede.
No.- Notifica causal, regresa documentacin y termina
procedimiento.
Si.- Turna, va memorandum en O/1c, a la Subdireccin de
Investigacin y Desarrollo de la Normatividad de la Sangre
y solicita la captura del Convenio anexando expediente.
Documentacin, memorandum y expediente
Recepcin de 37.1 Recibe memorandum, acusa de recibido en la copia
documentacin
y procede a la captura.
3.2 Una vez capturado, regresa al departamento de
origen para su seguimiento.
4.0
Seguimiento
de Convenio
5.0
Firma
Convenio.
Responsable
Propietario,
apoderado
o
Representante Legal
del Establecimiento
o
Institucin
Solicitante
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS.
Subdireccin
de
Investigacin
y
Desarrollo de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS.
Documentacin y expediente
38.1 Recibe Convenio debidamente capturado y, en tres
tantos, instrumenta el expediente que corresponde al
Solicitante.
4.2 Conformado el Expediente, cita telefnicamente al
Interesado para la firma del Convenio.
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS.
Convenio y expediente
de 39.1 Recibe cita va telefnica para presentarse a firmar el
Convenio en el CNTS.
5.2 Se presenta en el Departamento de Evaluacin y
Seguimiento de la Normatividad de la Sangre del
CNTS y previa lectura del Clausulado, procede a la -
Propietario,
apoderado
o
Representante Legal
de Establecimiento o
Institucin
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 93
Secuencia de
Etapas
5.0
6.0
7.0
8.0
Firma
Convenio.
Actividad
de 5.2
firma del Convenio.
Convenio
Seguimiento
6.1 Una vez firmado el Convenio por las partes actoras,
de firma de
le da turno a la Direccin General del CNTS para la
Convenio
firma de formalizacin del C. Director General quien,
en acuerdo firma y regresa al Departamento de
origen.
6.2 Ya firmado, registra en Relacin electrnica pera
llevar el control cronolgico y progresivo de los
citados instrumentos jurdicos
6.3 Va memorandum en O/4c, notifica a la Direccin
Tcnica;
Subdireccion Tcnica;
Coordinacin
Administrativa; Departamento de Metodologa de la
Investigacin de la Sangre y Departamento de
Promocin y Captacin, respectivamente, de la
existencia y trminos del Convenio para los controles
correspondientes.
Notificacin.
Registro
Convenio
de 379
Responsable
-- Solicitante
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre CNTS.
Convenio y memorandum.
7.1 Recibe O/3c del memorandum de notificacin, acusa Direccin Tcnica y
de recibido en una copia y turna las restantes a las de Investigacin del
reas involucradas.
CNTS.
Memorandum
de 8.1 Recibe copia de turno del memorandum de
notificacin y procede a registrar en PC para el
Control de Ingresos por Cuotas de Recuperacin o
de Adeudos Generados.
8.2 En trminos del Convenio establecido, instruye al
solicitante para que efecte el pago que
corresponde, indicando en la Ficha el Cdigo
asignado por esta rea.
Realiza el pago que le corresponde. Procede.
No.- Detecta Adeudo y gira memorandum a las reas para
conocimiento del supuesto de incumplimiento del pago del
adeudo del establecimiento solicitante y a su vez,
instrursele, en caso de nueva solicitud, para que
regularice su situacin con el CNTS y est en posibilidad
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre,
de
la
Subdireccin
de
Investigacin,
del
CNTS.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 94 de 379
Secuencia de
Etapas
8.0
Registro
Convenio
Actividad
de 8.3
Responsable
de ser acreedor de los Componentes que en su

caso solicite.
8.3
- Archiva copia del acuse del memorandum en
temporal para futuras consultas y termina
procedimiento.
-- Solicitante
Si.- Se presenta en la sucursal bancaria correspondiente y
realiza depsito conforme a las instrucciones del
Departamento de Metodologa de la Investigacin de la
Sangre del CNTS.
9.0
Seguimiento
final.
Entrega ficha de depsito bancario debidamente

sellada en original.
Ficha de depsito bancario
9.1
9.2
Recibe original de la ficha de depsito del importe Departamento

de
que por Solicitud de Componentes Sanguneos le Metodologa de la
corresponde.
Investigacin de la
Sangre del CNTS.
Actualiza Estado de Cuenta del Establecimiento
Solicitante y mantiene en archivo temporal.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 95
de 379

PROPIETARIO,
APODERADO O
REPRESENTANTE
LEGAL DEL
ESTABLECIMIENTO
DEPTO. DE
EVALUACIN Y
SEGUIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD DE LA
SANGRE DEL CNTS.
SUBDIRECCIN DE
INVESTIGACIN Y
DESARROLLO DE LA
NORMATIVIDAD DE LA
SANGRE DEL CNTS.
INICIO
1
RECEPCIN
DE
DOCUMENTACION
SOLICITUD
DE
CONVENIO
F-SC-1
DOCUMENTACIN
Y EXPEDIENTE
REVISIN
DE
DOCUMENTACION
4
DOCUMENTOS
MEMORANDUM
EXPEDIENTE
PROCEDE
NO
SI
TERMINA
4
SEGUIMIENTO
DE
CONVENIO
E
CONVENIO
Y EXPEDIENTE
FIRMA
DE
CONVENIO
CONVENIO
B
DIRECCIN
TCNICA Y DE
INVESTIGACIN
DEL CNTS.
DEPTO. DE
METODOLOGA
DE LA
INVESTIGACIN
DE LA SANGRE
DEL CNTS.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 96 de 379
PROPIETARIO,
APODERADO O
REPRESENTANTE
LEGAL DEL
ESTABLECIMIENTO
DEPTO. DE
EVALUACIN Y
SEGUIMIENTO DE LA
NORMATIVIDAD DE LA
SANGRE DEL CNTS.
SUBDIRECCIN DE
INVESTIGACIN Y
DESARROLLO DE LA
NORMATIVIDAD DE LA
SANGRE DEL CNTS.
DIRECCIN
TCNICA Y DE
INVESTIGACIN
DEL CNTS.
DEPTO. DE
METODOLOGA
DE LA
INVESTIGACIN
DE LA SANGRE
DEL CNTS.
6
SEGUIMIENTO
DE FIRMA DE
CONVENIO
TIENE
ADEUDO Y
PAGA
7
CONVENIO
Y MEMORANDUM
FICHA DE
DEPOSITO
NOTIFICACION
PROCEDE
NO
MEMORANDUM
SI
8
TERMINA
REGISTRO
DE
CONVENIO
9
SEGUIMIENTO
FINAL DE
CONVENIO
FICHA DE
DEPOSITO
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 97 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Donador.
Donador.
Donador.
49.0
Glosario
22.1

Afresis.
8.44
8.45

8.46
50.0
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
51.0 Anexos
10.1 No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 98 de 379
16.- PROCEDIMIENTO PARA CELEBRAR CONVENIOS

DE INTERCAMBIO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES
CON EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 99 de 379
30.0
PROPOSITO
16.1
Establecer el Modelo de Convenio de concertacin de acciones entre las partes para realizar el
intercambio de sangre humana y sus componentes para fines teraputicos, en los respectivos
bancos de sangre y servicios de transfusin.
31.0
ALCANCE
2.1
A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccin General, Direccin de Normalizacin,

Direccin Tcnica, la Coordinacin Administrativa, Subdireccin Tcnica, Departamento de
Evaluacin y Seguimiento de la Normatividad de la Sangre, Departamento de Metodologa de la
Investigacin de la Sangre y Departamento de Promocin y Captacin de la Sangre.
16.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable la Direccin General de Asuntos Jurdicos de la

Secretara de Salud y a los Establecimientos del sector pblico o privado que requieren de
Sangre Humana o sus Componentes, al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
Se entender por CONVENIO, al acuerdo de dos o ms personas para crear, transferir,

modificar o extinguir obligaciones.
3.2
Es responsabilidad del Director General del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea,

aprobar las Polticas y Lineamientos que eleve a su consideracin la Direccin de Normalizacin
a travs del Departamento de Evaluacin y Seguimiento de la Normatividad de la Sangre.
3.3
La Direccin de Normalizacin del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, a travs del

Departamento de Evaluacin y Seguimiento de la Normatividad de la Sangre, tiene la
responsabilidad de elaborar y distribuir todos y cada uno de los formatos que para el efecto se
relacionan:
3.4
Solicitud de Convenio (F-SC-1) o Solicitud de Renovacin de Convenio.

Formatos para solicitar Productos Sanguneos.
Formato que establece como se reponen los Productos Sanguneos.
Tabulador de Cuotas de Recuperacin que resulte aplicable.
Resolucin de Rescisin (F-RR-1)
Instructivo para celebrar Convenios
Es responsabilidad de la Direccin de Normalizacin del Centro Nacional de la Transfusin

Sangunea, a travs del Departamento de Evaluacin y Seguimiento de la Normatividad de la
Sangre.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 100 de 379
4.0
Atender al Usuario
Recibir las solicitudes de Celebracin o de Renovacin de Convenios, junto con la
Documentacin respectiva.
Elaborar el Convenio.
Enviarlo para su firma al Director General del CNTS.
Citar a los interesados para la firma de estos en cuatro tantos.
Enviar el Convenio a la Direccin General de Asuntos Jurdicos de la SS, para su registro.
Citar a los interesados para entregarles un ejemplar original del Convenio.
Archivar y Controlar los Expedientes.
Secuencia de
Etapas
1.0
Solicitud
Convenio
Actividad
de 1.1
2.0
Entrega de 2.1
Formato de Solicitud
2.2
Responsable
Se presenta en el Depto., de Evaluacin y Propietario

o
Seguimiento de la Normatividad de la Sangre del Representante Legal
CNTS.
del Establecimiento
pblico o privado.
Entrega formato (F-SC-1) para que sea debidamente Depto.,
de
requisitado y complementado con la documentacin Evaluacin
y
siguiente: Escritura Pblica de Constitucin del Seguimiento de la
Establecimiento y en su caso del Representante Normatividad de la
Legal (personas morales), Registro Federal de Sangre del CNTS.
Causantes; Licencia; Aviso de Responsable; Cdula
Profesional de Responsable Sanitario y Credencial
de Elector del Representante Legal y Responsable
Sanitario.
Recaba Formato de No Adeudo-
Formato (F-SC-1) y de No Adeudo (F-NA-1)

3.0 Requisitado y 3.1 Requisita Formato (F-SC-1) y anexa documentacin Propietario
o
entrega de Formato
requerida.
Representante Legal
de Solicitud.
del Establecimiento
pblico o privado.
Formato (F-SC-1) y anexos
4.0
Revisin
de 4.1
Recibe, revisa y en su caso, valida la Depto.,
de
Formato
y
documentacin que acredita la personalidad y Evaluacin
y
Documentacin.
capacidad jurdica del que pretende celebrar el Seguimiento de la
Convenio y seala la Documentacin faltante.
Normatividad de la
Sangre.
Formato (F-SC-1), anexos y memorndum
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 101 de 379
5.0
6.0
7.0
Pago
Adeudo
del 7.1
Toma conocimiento de su situacin y procede a Propietario

o
efectuar el pago de su adeudo. Procede.
Apoderado
del
Establecimiento
o
No.- Enlaza con procedimiento 15 Pago de Cuotas de
Institucin
Recuperacin por Convenio y con procedimiento.
Solicitante.
17 Rescisin de Convenio. Termina procedimiento.
Celebracin
del Convenio.
Si.- Enlaza con procedimiento 15 Pago

Recuperacin por Convenio y pasa
etapa.
6.1 Procede a la firma del Instrumento
Propietario o Representante Legal
tantos
de Cuotas de
a la siguiente
jurdico por el Depto.,

de
en cuatro (4) Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Convenio y Expediente con Anexos
Sangre del CNTS.
Seguimiento
7.1 Una vez firmado el Convenio por las partes, le da Departamento
de
de firma de
turno a la Direccin General del CNTS para la firma Evaluacin
y
Convenio
de formalizacin del C. Director General quien firma Seguimiento de la
y regresa al Departamento de origen.
Normatividad de la
7.2 Ya firmado, registra en Relacin electrnica del Sangre CNTS.
control cronolgico y progresivo de los citados
instrumentos jurdicos
7.3 Va memorandum en O/4c, notifica a la Direccin de
Normalizacin y Tcnica; Subdireccin Tcnica ;
Coordinacin Administrativa; Departamento de
Metodologa de la Investigacin de la Sangre y
Departamento
de
Promocin
y
Captacin,
respectivamente, de la existencia y trminos del
Convenio y que el Establecimiento firmante est en
posibilidad de que se le proporcionen los productos
solicitados.
8.0
Registro
Asuntos
Jurdicos
9.0
Revisin
Asuntos
Jurdicos
Convenio y memorandum.
en 8.1 Solicita va Oficio a la Direccin General de Asuntos Departamento
de
Jurdicos de la Secretara de Salud, el registro del Evaluacin
y
Convenio y anexos.
Seguimiento de la
Normatividad de la
Oficio y Expediente
Sangre CNTS.
en 9.1 Recibe Oficio con anexos. Acusa de recibido en una Direccin
General
copia y lo turno para su revisin y registro.
de Asuntos Jurdicos
9.2 Revisa documentacin. Cumple con requisitos de de la SS.
legalidad. Procede.
No.- Notifica mediante oficio en O/1c, al CNTS la causal
de rechazo y regresa a la etapa 4.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 102 de 379
Si.- Registra Convenio en el Libro correspondiente y remite

mediante oficio en O/4c a la Direccin General del CNTS el
Expediente debidamente registrado.
10.0 Recepcin
turno
Convenio
Expediente.
y 10.1 Recibe documentacin, firma de recibido en la copia Direccin

General
de
y turna al Departamento de origen.
del Centro Nacional
de la Transfusin
Oficio, Convenio y Expediente
Sangunea.
11.0 Recepcin
y 11.1 Recibe Expediente y Convenio debidamente
seguimiento de
registrado.
Convenio
11.2 Cita telefnicamente al solicitante en da hbil para la
entrega de un ejemplar de su Convenio debidamente
registrado y autorizado.
12.0 Entrega
Convenio
Convenio y Expediente
de 12.1 En fecha y hora preestablecida, acude al CNTS para

recibir Convenio debidamente autorizado y
registrado.
12.2 Recibe Convenio y firma en Relacin de Control y
Seguimiento de Firma de Convenio y se retira del
Centro Nacional.
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre CNTS.
Propietario
o
Apoderado
del
Establecimiento
o
Institucin
Solicitante.
Convenio
13.0 Custodia
de 13.1 Finalizada la entrega del Convenio, turna el Departamento
de
Expediente
Expediente al Archivo para que en archivo temporal Evaluacin
y
permanezca en guarda y custodia.
Seguimiento de la
Normatividad de la
Expediente a archivo temporal
Sangre CNTS.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 103 de 379

Propietario o Apoderado del
Establecimiento o Institucin
Solicitante
Depto., de Evaluacin y
Seguimiento de la
Normatividad de la Sangre
INICIO
1
SOLICITUD
DE
CONVENIO
2
ENTREGA DE
FORMATO DE
SOLICITUD
F-SC-1
F-NA-1
3
REQUISITADO
Y ENTREGA
DE FORMATO
DE SOLICITUD
4
REVISIN DE
FORMATO Y
DOCUMENTACION
F-SC-1
ANEXOS
F-SC-1
ANEXOS
MEMORANDUM
5
PAGO
DEL
ADEUDO
NO
PROCEDE
15
CELEBRACIN
DEL
CONVENIO
SI
15
CONVENIO
EXPEDIENTE
ANEXOS
17
6
TERMINO
7
B
Direccin General de Asuntos

Jurdicos de la SS.
Direccin General del Centro

Nacional de la Transfusin
Sangunea.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 104 de 379
Propietario o Apoderado del

Establecimiento o Institucin
Solicitante
Depto., de Evaluacin y
Seguimiento de la
Normatividad de la Sangre
B
Direccin General de Asuntos

Jurdicos de la SS.

Sangunea.
7
10
SEGUIMIENTO
DE FIRMA
DEL
CONVENIO
RECEPCIN Y
TURNO
DEL
CONVENIO
CONVENIO
MEMORANDUM
OFICIO
CONVENIO
EXPEDIENTE
8
REGISTRO EN
ASUNTOS
JURDICOS
11
OFICIO
EXPEDIENTE
REVISIN
EN
ASUNTOS
JURDICOS
11
RECEPCIN Y
SEGUIMIENTO
DEL
CONVENIO
12
EXPEDIENTE
CONVENIO
EXPEDIENTE
ENTREGA
DEL
CONVENIO
4
13
CONVENIO
PROCEDE
NO
CUSTODIA
DE
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE
TERMINO
SI
10
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 105 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Donador.
Donador.
Donador.
52.0
Glosario
23.1
8.47
8.48

8.49
53.0
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
54.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:106 de 379
17.- PROCEDIMIENTO PARA LA RESCISION DE CONVENIOS

DE INTERCAMBIO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES
CON EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 107 de 379
32.0
PROPOSITO
17.1
Establecer el modelo de Resolucin, para extinguir el Convenio de intercambio de sangre

humana y sus componentes para fines teraputicos, en los bancos de sangre y servicios de
transfusin, por incumplimiento al Pago de Cuotas de Recuperacin.
33.0
ALCANCE
2.1
A nivel interno el procedimiento es aplicable a: la Direccin General, Direccin Tcnica,

Direccin de Normalizacin, Departamento de Evaluacin y Seguimiento de la Normatividad de
la Sangre, Departamento de Fraccionamiento, Departamento de Metodologa de la Investigacin
de la Sangre y Departamento de Promocin y Captacin de la Sangre, as como a la
Coordinacin Administrativa y a la Direccin General de Asuntos Jurdicos de la Secretara de
Salud.
17.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a los establecimientos del sector pblico o privado
que requieren sangre o sus componentes al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.0
3.1
Se entender por RESCISION, a la declaracin administrativa emitida en una resolucin del

CNTS, por la cual se extinguen las obligaciones de este organismo desconcentrado para
proporcionar productos sanguneos a los establecimientos que incumplan el Convenio.
3.2
Es responsabilidad de la Direccin de Normalizacin del Centro Nacional de la Transfusin

Sangunea, a travs del Departamento de Evaluacin y Seguimiento de la Normatividad de la
Sangre, instrumentar y desarrollar el Procedimiento de Rescisin de los Convenios.
3.3

Departamento de Evaluacin y Seguimiento de la Normatividad de la Sangre, tiene la
responsabilidad del anlisis de la Documentacin siguiente:
Convenio de Intercambio de Sangre y sus Componentes debidamente registrado por la

Direccin General de Asuntos Jurdicos de la SSA.
Solicitud de Productos Sanguneos (F-SPS-1)
Formato de Entrega de Productos Sanguneos (F-EPS-1)
Formatos de Reporte de No Adeudo
Formato de Consignacin de Adeudos y resumen de ste. (F-CA-1)
Formato de Notificacin del Adeudo al firmante del Convenio.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 108 de 379
3.4
4.0

Departamento de Evaluacin y Seguimiento de la Normatividad de la Sangre, ser responsable
de mantener debidamente registrados y controlados todos y cada uno de los formatos
elaborados ex profeso, en coordinacin con el Departamento de Metodologa de la Investigacin
de la Sangre del propio Centro Nacional.
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
Seguimiento
del Adeudo.
Actividad
1.1
Turna al Departamento de Metodologa de la

Investigacin de la Sangre del CNTS, los
documentos siguientes: Solicitud (es) de Productos y
Entrega de Productos.
Recepcin de 2.1 Recibe Documentos y elabora reporte que consigna
Documentos.
la Identificacin del Establecimiento, su Cdigo
Financiero, Reporte Especfico de Adeudos,
Beneficiarios de los Productos, el Importe de las
Cuotas de Recuperacin, el Importe de la Pena
Convencional, el Total y otro Documento Resumen,
haciendo del conocimiento tambin a la Coordinacin
Administrativa del propio Centro Nacional.
2.2 Elabora Oficio de Notificacin en O/1C, al
Establecimiento en mora refirindole que ha incurrido
en el supuesto y que debe acudir al CNTS en un
plazo no mayor de 10 das hbiles a partir de la
fecha de recepcin a cubrir el adeudo.
Documentacin y Oficio de Notificacin.
Recepcin de 3.1 Recibe Oficio de Notificacin, acusa de recibido en la
Notificacin.
copia y acude, en su caso al CNTS.
3.2 Es notificado personalmente de su adeudo con el
CNTS.
3.3 En caso de negarse a recibir la notificacin o no
encontrarse el firmante del Convenio, se notifica por
Instructivo.
4.1
Turna memorndum en O/3C al Departamento de
Conocimiento
Evaluacin y Seguimiento de la Normatividad de la Sangre
del Adeudo.
Responsable
Departamento
de
Fraccionamiento de
la Sangre del CNTS.
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS.
Propietario
o
Representante Legal
de Establecimiento
Pblico o Privado.
Coordinacin
Administrativa
del propio Centro Nacional, solicitando la elaboracin del CNTS.
Formato de Resolucin de Rescisin de Convenio (F-RR1), anexando: Solicitud de Productos y Formato de

Entrega de Productos, reporte del adeudo, resumen de
este y oficio de notificacin del adeudo.
Memorndum.
del
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 109 de 379
5.0
Resolucin de 5.1
Rescisin.
Recibe memorndum con anexos y firma de recibido en

una copia.
Analiza la documentacin y el clausulado del Convenio,
verificando el incumplimiento a lo estipulado en el mismo.
Resolucin de 5.3
Rescisin
Emite Resolucin de Rescisin en formato ex

profeso incorporando los datos solicitados denotando
las Clusulas
cuyo incumplimiento motiva la
Resolucin, indicando tambin el Adeudo derivado
de no cubrir las Cuotas de Recuperacin y en su
caso por Pena Convencional y su representacin en
numrico.
Turna Resolucin para Visto Bueno de la Direccin
de Normalizacin y firma de la Direccin General del
CNTS, quien, en el evento, la regresa al
Departamento emisor.
Registra
Rescisin
de
Convenio
con
el
Establecimiento incumplido en el Control Electrnico.
Solicita a la Coordinacin Administrativa del CNTS,
se notifique de manera personal al propietario del
Establecimiento o Representante Legal, de la
Resolucin de Rescisin en 4 tantos.
5.2
5.0
5.4
5.5
5.6
6.0
7.0
Resolucin de Rescisin.
Notificacin de 6.1 Recibe personalmente la notificacin de Resolucin
Resolucin de
de Rescisin de Convenio. Firma en uno de los
Rescisin.
tantos. Termina Procedimiento.
6.2 En caso de ausencia del propietario o negativa de
recibir la Notificacin, el Notificador dejar el Citatorio
para el da hbil siguiente, a fin de que estn
presentes para recibirlo.
Entrega
de 7.1 Se presenta el da de la cita con 2 (dos) Testigos,
Citatorio.
dejando copia simple de la Resolucin de Rescisin,
acotando la circunstancia especial, firmando las
personas presentes en el acto (Notificador, Testigos
y Receptor de la Notificacin), y procede a notificar
por Instructivo.
7.2 Entregada la Resolucin e Instructivo, regresa al
CNTS y entrega el Acuse a la Coordinacin
Administrativa debidamente firmado.
Resolucin de Rescisin e Instructivo.
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS.
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS
Propietario
o
Representante Legal
de Establecimiento
Pblico o Privado.
Servidor
Pblico
Notificador,
comisionado por la
Coordinacin
Administrativa
del
CNTS.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 110 de 379
Secuencia de
Etapas
Actividad
8.0
Seguimiento
8.1
de
la
Resolucin.
9.0
Recepcin
y
seguimiento de
la Resolucin.
10.0 Entrega
de
Resolucin.
11.0 Recepcin de
Resolucin.
Responsable
Recibe Resolucin debidamente notificada y turna al Coordinacin

Departamento de Evaluacin y Seguimiento de la Administrativa
del
Normatividad de la Sangre.
Centro Nacional de
la
Transfusin
Resolucin de Rescisin.
Sangunea.
9.1 Recibe resolucin y notifica a las reas Departamento
de
interactuantes del Convenio a fin de suspender las Evaluacin
y
dotaciones
de
productos
sanguneos
del Seguimiento de la
Establecimiento objeto de la Resolucin
Normatividad de la
9.2 Mediante oficio en O/1c solicita a la Direccin Sangre del CNTS
General de Asuntos Jurdicos de la SSA, la
cancelacin del Registro del Convenio de referencia
y la accin del Cobro en contra del Establecimiento
moroso, anexando copia del Convenio, de la
Resolucin y de la documentacin que se indica en
el apartado 3.3.
9.3 Turna para Visto Bueno de la Direccin de
Normalizacin y firma del Director General del CNTS,
respectivamente.
9.4 Por memorndum en O/1c, turna el oficio
debidamente firmado y con anexos a la Coordinacin
Administrativa del propio Centro Nacional a fin de
que sea entregado en la Direccin General de
Asuntos Jurdicos de la SSA, para los efectos que se
indican.
Oficio de Solicitud.
10.1 Recibe memorndum y documentacin. Firma de Coordinacin
recibido en la copia y da turno al oficio con anexos Administrativa
del
para su entrega en la Direccin General de Asuntos Centro Nacional de
Jurdicos de la SSA.
la
Transfusin
Oficio con anexos.
Sangunea.
11.1 Recibe Oficio con anexos y firma de recibido en la Direccin

General
copia.
de Asuntos Jurdicos
11.2 Previa revisin, anlisis y dictaminacin, notifica al de la Secretara de
Centro Nacional de la Transfusin Sangunea lo que Salud.
corresponda conforme a Derecho.
Oficio con anexos.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 111 de 379

Departamento
Departamento
de Metodologa
de
de la
Fraccionamiento
Investigacin de
de la Sangre del
la Sangre del
CNTS.
CNTS.
Propietario o
Representante
Legal de
Establecimiento
Pblico o
Privado.
Coordinacin
Administrativa
del CNTS.
Departamento Servidor Pblico

de Evaluacin y
Notificador,
Seguimiento de comisionado por
la Normatividad la Coordinacin
de la Sangre del Administrativa
CNTS.
del CNTS.
INICIO
1
SEGUIMIENTO
DEL
ADEUDO
2
RECEPCIN
DE
DOCUMENTOS
OFICIO
DOCUMENTOS
3
RECEPCIN
DE
NOTIFICACION
NOTIFICACION
4
CONOCIMIENTO
DEL
ADEUDO
MEMORANDUM
5
RESOLUCIN
DE
RESCISION
RESOLUCIN
DE RESCISION
6
NOTIFICACIN
DE
RESOLUCIN DE
RESCISION
7
ENTREGA
DE
CITATORIO
RESOLUCIN E
INSTRUCTIVO
SEGUIMIENTO 8
DE LA
RESOLUCIN
RESOLUCIN
DE RESCISION
Direccin
General de
Asuntos
Jurdicos de la
Secretara de
Salud.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 112 de 379
Departamento
Departamento
de Metodologa
de
de la
Fraccionamiento
Investigacin de
de la Sangre del
la Sangre del
CNTS.
CNTS.
Propietario o
Representante
Legal de
Establecimiento
Pblico o
Privado.
Coordinacin
Administrativa
del CNTS.
Departamento Servidor Pblico

de Evaluacin y
Notificador,
Seguimiento de comisionado por
la Normatividad la Coordinacin
de la Sangre del Administrativa
CNTS.
del CNTS.
Direccin
General de
Asuntos
Jurdicos de la
Secretara de
Salud.
9
RECEPCIN Y
SEGUIMIENTO
DE LA
RESOLUCIN
OFICIO DE
SOLICITUD
10
ENTREGA
DE
RESOLUCIN
OFICIO
ANEXOS
11
RECEPCION
DE
RESOLUCIN
OFICIO
ANEXOS
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 113 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Folleto de
Autoexclusin
5 aos
Historia Clnica
5 aos
Taln de
Autoexclusin
5 aos
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Donador.
Donador.
Donador.
55.0
Glosario
24.1

Afresis.
8.50
8.51

8.52
56.0
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
57.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 114 de 379
18.- PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIN DEL

DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACION
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 115 de 379
34.0
PROPOSITO
18.1
Recabar la informacin indispensable para planear, instrumentar y desarrollar el Programa

Especfico de Capacitacin y con ello, dar cobertura a los requerimientos del rea Sustantiva
conformante del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea a fin de lograr el Desarrollo y el
Desempeo ptimos de su personal adscrito en sus actividades cotidianas.
35.0
ALCANCE
2.1
A nivel interno el procedimiento es aplicable a las Direcciones, Subdirecciones, Coordinacin

Administrativa y Jefaturas de los Departamentos que integran el Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea y al personal de Base adscrito al propio Centro Nacional.
18.2
3.0
3.1
La Direccin de Normalizacin del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, por conducto

de la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, a travs del
Departamento de Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, es responsable de la
elaboracin y distribucin de los Formatos de:
Diagnstico de Necesidades de Capacitacin (F-SN-02-00) (DNC)
Solicitud de Capacitacin para el Desempeo (F-SN-03-00)
Concesin de Asistencia a Curso/ Diplomado/ Beca-Tiempo. (F-SN-04-00), entre las reas
que integran el propio Centro Nacional.
3.2
Es responsabilidad de los Jefes de los Departamentos de las reas del Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea, dar a conocer y distribuir entre su personal adscrito, el Formato F-SN02-00, a fin de que sea debidamente requisitado.
3.3
Los Trabajadores adscritos al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, tendrn la

responsabilidad de recibir, requisitar y entregar al Formato F-SN-02-00 a sus Jefes de
Departamento que correspondan, a fin de conocer sus necesidades personales de Capacitacin,
tanto para el Desarrollo como para el Desempeo.
3.4
Es responsabilidad de los Jefes de los Departamentos integrantes de las diferentes reas que
conforman el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, recibir y entregar los Formatos FSN-02-00, previamente requisitados por los trabajadores de su responsabilidad, a la
Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano en Medicina Transfusional.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 116 de 379
3.5
4.0
En todo momento ser responsabilidad de la Comisin Central Mixta de Capacitacin del Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea, dar las facilidades y el seguimiento a las necesidades
personales de Capacitacin expresados por los trabajadores adscritos al propio Centro Nacional,
ya sea para el Desempeo o para el Desarrollo.
Secuencia de
Etapas
1.0
Actividad
Distribucin del 1.1

Formato F-SN02-00
2.0
Recepcin del 2.1

Formato
3.0
Requisitado
3.1
del F-SN-02-00
Responsable
Distribuye los Formatos de Deteccin de

Necesidades de Capacitacin (F-SN-02-00), por
medio de memorandum a la Direccin Tcnica y de
Investigacin, Direccin de Normalizacin y
Coordinacin Administrativa del CNTS.
F-SN-02-00 y Memorandum.
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Recibe memorandum y Formato. Acusa de recibido

en la copia y distribuye entre sus trabajadores
adscritos los Formatos para su requisitado.
F-SN-02-00
reas del Centro

Nacional
de
la
Transfusin
Sangunea.
Recibe F-SN-02-00, lo requisita y entrega a su Jefe Trabajador adscrito

Inmediato
al Centro Nacional
de la Transfusin
F-SN-02-00
Sangunea.
4.0
Concentracin 4.1 Concentra los formatos debidamente requisitados y reas del Centro
y envo de
los turna al Departamento de origen.
Nacional
de
la
formatos.
Transfusin
F-SN-02-00
Sangunea.
5.0
Recepcin
y 5.1
anlisis
de
Necesidades.
6.0
Seguimiento
6.1
del anlisis de
las
Necesidades.
Recibe los formatos de las reas, revisa y turna al Subdireccin

de
Departamento de Desarrollo Humano en Medicina Normatividad
y
Transfusional del propio Centro Nacional.
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
F-SN-00-00
CNTS.
Cataloga y detecta el tipo de Capacitacin e integra
diagnstico y turna a la Direccin de Normalizacin,
quien una vez aprobado el Programa lo presenta
ante la Comisin Central Mixta de Capacitacin del
CNTS.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 117 de 379
6.2
Se detecta en el anlisis que hay un tema de

Capacitacin por el que se interesan ms de 100
trabajadores. Procede.
No.- Programa el Curso que corresponda
considerando la capacidad de 20 trabajadores por
evento. Termina Procedimiento.
Si.- Programa 2 Cursos con la capacidad que
corresponde (20 trabajadores) y el resto lo programa
para el siguiente ejercicio (ao siguiente)
6.0
6.3
Captura todo el proceso en base de datos para Departamento

de
proyectar tanto el Presupuesto como las Desarrollo Humano
necesidades bsicas para el ao siguiente.
en
Medicina
Transfusional
del
F- SN- 02-00
CNTS.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 118 de 379

Subdireccin de Normatividad
y Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional del
CNTS.
reas del Centro Nacional de

la Transfusin Sangunea.
Trabajador adscrito al Centro

Sangunea.
Departamento de Desarrollo
Humano en Medicina
Transfusional del CNTS.
6
INICIO
SEGUIMIENTO DEL
ANLISIS
DE LAS
NECESIDADES
1
DISTRIBUCIN
DEL FORMATO
F-SN-02-00
F-SN-02-00
2
RECEPCIN
DEL
FORMATO
F-SN-02-00
MEMORANDUM
NO
PROCEDE
3
F-SN-02-00
REQUISITADO
DEL
F-SN-02-00
F-SN-02-00
TERMINO
PROGRAMACIN
DE CURSO Y
CAPTURA DE
DATOS.
CONCENTRACIN
Y ENVIO
DE
FORMATOS
F-SN-02-00
TERMINO
5
RECEPCIN Y
ANLISIS
DE
NECESIDADES
F-SN-02-00
SI
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 119 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
58.0 Glosario
25.1 Capacitacin.- Accin que se realiza para desarrollar los conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes del personal trabajador, para que este se desempee
adecuadamente en su puesto de responsabilidad.
8.53 Capacitacin para el Desempeo.- Todas aquellas acciones tendientes a incrementar
la capacidad de los Servidores Pblicos para la realizacin de las actividades y
funciones que desempean en su mbito de trabajo.
8.3
Capacitacin para el Desarrollo.- Todas aquellas acciones que permitan la

conformacin de un perfil acadmico y/o laboral que favorezca la incorporacin del
Trabajador a un proceso escalafonario conforme a lo dispuesto en el Reglamento de
Escalafn.
8.4
Programa Institucional de Capacitacin.- Integracin anual de los Programas

Especficos de Capacitacin en un Documento nico de la Secretara.
8.5
Carta Descriptiva.- Instrumento complementario del Programa que se caracteriza

porque en l se indica con la mayor precisin posible las etapas bsicas de todo proceso
sistematizado, a saber: la Planeacin, la Realizacin y la Evaluacin. Es decir, se
expresar lo que se pretende lograr con la actividad, la manera como se va a intentar y
los criterios y medios que se emplearn.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 120 de 379
8.6
Coordinador.- Persona que asume la coordinacin de cada evento o actividad de

Capacitacin antes, durante y despus de se ejecucin, de modo que su funcin
principal es tener listo y a tiempo aula, equipo y materiales.
8.7
Aula.- La disposicin de un lugar en y con condiciones adecuadas ( sin interrupcin de

ruido externo, ventilacin, iluminacin y con espacio suficiente), su importancia radica en
que esto favorece la atencin del Grupo cuya finalidad primordial es aprender.
8.8
Instructor/ Facilitador.- Persona preparada y con le experiencia docente o una

instancia que avale su capacidad en la Materia a impartir.
8.9
Material y Equipo disponible.- Todo insumo indispensable para el idneo desarrollo del
Programa o Actividad de Capacitacin, desde el servicio de Cafetera, la Reproduccin
de Manuales, Equipo Didctico (Proyectores, Can para proyectar, Porta Rota folios y/o
Pizarrn ).
8.10 Objetivo.- Enunciado verificable de resultados o logros especficos por alcanzar, de

acuerdo a la disponibilidad de los recursos asignados.
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
60.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 121 de 379

PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 122 de 379
36.0
PROPOSITO
19.1
Constituir un elemento indispensable para la mejora continua e incremento en la calidad de los

servicios de salud, por lo que su integracin debe incluir todas las actividades que en cada
unidad se desarrollan, buscando que su cobertura alcance al mayor porcentaje posible del
personal de todas las reas y que las estrategias que se utilicen en cada una de las actividades
a realizar permitan el logro de los objetivos planteados y el mejor aprovechamiento de los
recursos con que se cuenta.
37.0
ALCANCE
2.1

Transfusin Sangunea y al personal de Base adscrito al propio Centro Nacional y a los Centro
Estatales de la Transfusin Sangunea.
19.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable al personal que labora en las dependencias del
sector pblico o privado y que desarrollan sus actividades profesionales en los diferentes
Servicios Transfusionales de la Repblica Mexicana.
3.0
3.1
La Direccin de Normalizacin, a travs de la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano

en Medicina Transfusional, por conducto del Departamento de Desarrollo Humano en Medicina
Transfusional, tiene la responsabilidad de instrumentar y difundir el Calendario de Cursos de
Capacitacin Anual para el Personal adscrito al propio Centro Nacional.
3.2
Es responsabilidad de la Direccin de Normalizacin, a travs de la Subdireccin de Normatividad

y Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, por conducto del Departamento de Desarrollo
Humano en Medicina Transfusional, considerar lo establecido por el Diagnstico Nacional de
Necesidades de Capacitacin; las Polticas Nacionales y el Presupuesto destinado para el rubro
de Capacitacin de la propia Unidad, a fin de tener un ms amplio panorama para la aplicacin del
Programa Anual de Capacitacin.
3.3
Ser responsabilidad de la Direccin de Normalizacin, a travs de la Subdireccin de

Normatividad y Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, por conducto del Departamento de
Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, y de conformidad con el Reglamento de
Capacitacin de la Secretara de Salud, el otorgar un Crdito por cada 8 horas de actividades
tericas de enseanza continua o por cada 16 horas de actividades prcticas, se otorgar un
Crdito a los Capacitadores por cada 4 horas tericas o por cada 8 horas prcticas.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 123 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
1.0
Recepcin de 1.1
Propuestas de
Temas
de
Capacitacin.
2.0
Recepcin
Formatos.
3.0
4.0
5.0
Responsable
Recibe Cartas Descriptivas con Temas propuestos Direccin

de Capacitacin en Formato F-SN-05-00 y Normalizacin
memorandum de las diferentes reas del Centro CNTS.
Nacional de la Transfusin Sangunea, revisa,
registra, rubrica y turna propuestas a la Subdireccin
de Normatividad y Desarrollo Humano en Medicina
Transfusional del propio CNTS.
F-SN-05-00 y memorandum.
de 2.1 Recibe Formatos con Temas de Capacitacin,
revisa, analiza, firma y turna al Departamento de
Desarrollo Humano en Medicina Transfusional del
CNTS.
F-SN-05-00
Seguimiento de 3.1 Recibe Formatos con Temas de Capacitacin revisa,
Formatos
y
registra, firma y turna a las reas involucradas, los
Calendarizacin
Formatos autorizados.
3.2 Elabora el Plan Calendario Anual de Capacitacin y
lo turna a la Subdireccin de Normatividad y
Desarrollo Humano en Medicina Transfusional para
su revisin.
F-SN-05-00 y Calendario Anual.
Autorizacin del 4.1 Recibe Plan Calendario Anual de Capacitacin,
Plan Calendario
revisa y recaba autorizacin de la Direccin de
Anual.
Normalizacin.
4.2 Turna al Departamento de Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional del propio CNTS, para su
difusin.
Plan Calendario Anual
Seguimiento del 5.1 Recibe Plan Calendario Anual Autorizado y turna
Plan Calendario
mediante memorandum en O/1c en formato
Anual.
electrnico al Departamento de Metodologa de la
Investigacin de la Sangre del propio CNTS, para
que sea difundido a travs de la pgina web del
Centro Nacional.
Plan Calendario Anual y memorndum
de
del
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 124 de 379
Secuencia de
Etapas
6.0
Recepcin de 6.1
Solicitudes.
Actividad
Responsable
Recibe de los CETS e instituciones de Salud, las Direccin

Solicitudes de asistencia a los Cursos de Normalizacin
Capacitacin difundidos, registra y turna al rea de CNTS.
Control de Documentacin de la propia Direccin.
de
del
Solicitudes de Asistencia.
Registro
de 7.1 Recibe oficios, registra en controles y turna a la rea de Control de
Solicitudes.
Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano Documentacin de
en Medicina Transfusional para su atencin.
la
Direccin
de
Normalizacin del
CNTS.
Solicitudes de Asistencia.
8.0 Atencin
y 8.1 Recibe Solicitudes, registra, revisa y acepta o Subdireccin
de
revisin
de
rechaza.
Normatividad
y
Solicitudes
8.2 Turna al Departamento de Desarrollo Humano en Desarrollo Humano
Medicina Transfusional del propio CNTS para la en
Medicina
emisin de oficios de aceptacin o rechazo que Transfusional
del
correspondan.
CNTS.
Solicitudes de Asistencia
9.0 Seguimiento de 9.1 Recibe Solicitudes debidamente revisadas y elabora Departamento
de
las Solicitudes
oficios de aceptacin o rechazo, y turna a la Desarrollo Humano
Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano en
Medicina
en Medicina Transfusional, para su rbrica.
Transfusional
del
CNTS.
Oficios de aceptacin o rechazo.
10.0 Seguimiento de 10.1 Recibe Oficios, revisa, rubrica y recaba rbrica de la Subdireccin
de
Oficios.
Direccin de Normalizacin y turna a la Direccin Normatividad
y
General del propio Centro Nacional para su firma.
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
11.0 Autorizacin de 11.1 Recibe Oficios, revisa, registra, firma y devuelve a la Direccin General
los Oficios.
Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano del Centro Nacional
en Medicina Transfusional para su envo.
de la Transfusin
Sangunea.
7.0
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 125 de 379
Secuencia de
Etapas
Actividad
Responsable
12.0 Trmite de los 12.1 Recibe Oficios debidamente firmados por el Director Subdireccin
de
Oficios.
General del CNTS.
Normatividad
y
Desarrollo Humano
12.2 Registra, recaba nmero de folio y fecha y enva al en
Medicina
rea de Control de Documentacin de la propia Transfusional
del
Direccin de Normalizacin del CNTS.
CNTS.
13.0 Registro de los 13.1 Recibe Oficios debidamente foliados, los registra y rea de Control de
Oficios.
da turno al rea de envo de documentacin del Documentacin de
Centro Nacional para su distribucin.
la
Direccin
de
Normalizacin del
CNTS.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 126 de 379

Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
Subdireccin de
Normatividad y
Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional
del CNTS.
Departamento de
del CNTS.
rea de Control de
Documentacin de la
Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
7
INICIO
REGISTRO
DE
SOLICITUDES
1
RECEPCIN DE
PROPUESTAS DE
TEMAS DE
CAPACITACION
SOLICITUDES DE
ASISTENCIA
2
RECEPCIN
DE
FORMATOS
F-SN-05-00
MEMORANDUM
F-SN-05-00
SEGUIMIENTO DE
FORMATOS Y
CALENDARIZACION
RECEPCIN
DE
SOLICITUDES
SOLICITUDES DE
ASISTENCIA
F-SN-05-00
CALENDARIO
4
AUTORIZACIN DEL
PLAN CALENDARIO
ANUAL
7
PLAN CALENDARIO
ANUAL
5
SEGUIMIENTO DEL
PLAN CALENDARIO
ANUAL
PLAN CALENDARIO
ANUAL
MEMORANDUM
8
ATENCIN Y
REVISIN
DE
SOLICITUDES
SOLICITUDES DE
ASISTENCIA
Direccin General del

Centro Nacional de la
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 127 de 379
Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
Subdireccin de
Normatividad y
del CNTS.
Departamento de
del CNTS.
rea de Control de
Documentacin de la
Direccin de
Normalizacin del
CNTS.

9
SEGUIMIENTO
DE
SOLICITUDES
10
OFICIOS DE
ACEPTACIN O
RECHAZO
SEGUIMIENTO
DE
OFICIOS
11
OFICIOS DE
ACEPTACIN O
RECHAZO
AUTORIZACIN
DE LOS
OFICIOS
OFICIOS DE
ACEPTACIN O
RECHAZO
12
TRAMITE
DE LOS
OFICIOS
OFICIOS DE
ACEPTACIN O
RECHAZO
13
REGISTRO
DE LOS
OFICIOS
OFICIOS DE
ACEPTACIN O
RECHAZO
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 128 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
61.0 Glosario
8.3

Escalafn.
8.4

8.5

Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 129 de 379
8.6

8.7

8.8

8.9
Pizarrn).

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
63.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:130 de 379

PROGRAMA ESPECIFICO DE CAPACITACION
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 131 de 379
38.0
PROPOSITO
20.1
Fundamentar el anlisis del Diagnstico, ya que de ello depender el Contenido de las

Actividades que debern programarse y las fechas de realizacin de las mismas.
39.0
ALCANCE
2.1

20.2
3.0
3.1

Transfusional, tiene la responsabilidad de estructurar el Programa Especfico de Capacitacin del
Centro Nacional de la Transfusin Sangunea de conformidad con la informacin emanada del
Diagnstico de Necesidades de Capacitacin y del Programa Institucional de Capacitacin
tomando como base las actividades especficas de las reas que integran el Centro Nacional de la
3.2
Ser responsabilidad de las reas que integran el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea,
proporcionar a la Direccin de Normalizacin, a travs de la Subdireccin de Normatividad y
Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, por conducto del Departamento de Desarrollo
Humano en Medicina Transfusional, la informacin basta y suficiente relacionada con las
actividades especficas que desarrollan y, al mismo tiempo, los perfiles de Capacitacin que se
requieren para el mejor desarrollo de estas actividades.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 132 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Solicitud
Programa.
2.0
Recepcin
Solicitud.
3.0
4.0
Actividad
de 1.0
Solicita mediante memorandum en O/1c, a la

Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano
en Medicina Transfusional, Programa Calendario de
Cursos Especficos de conformidad con el anlisis
del Diagnstico de Necesidades de Capacitacin
(DNC).
Memorandum.
de 2.1 Recibe memorandum, acusa de recibido en la copia.
2.2 Revisa, anota en controles y turna al Departamento
de Desarrollo Humano en Medicina Transfusional
para su atencin.
Memorandum.
Seguimiento de 3.1 Recibe memorandum, atiende e identifica los temas
la Solicitud.
que se deben ampliar o implementar.
3.2 Solicita mediante memorandum en O/1c, a la
Coordinacin Administrativa del propio Centro
Nacional, el Techo Presupuestal disponible a fin de
asignarlo para el pago de los honorarios del
Personal Docente que se vaya a contratar.
Direccin
Normalizacin
CNTS.
Seguimiento del 5.1

Programa.
5.2
de
del
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Memorandum de solicitud.
Atencin de la 4.1 Recibe memorandum de solicitud y firma de recibido Coordinacin
Solicitud.
en la copia e informa, por la misma va en O/1c, el Administrativa
monto del Presupuesto y Calendario de disposicin CNTS.
del mismo para el rubro de Capacitacin, marcando
copia para la Direccin de Normalizacin del CNTS.
5.0
Responsable
del
Memorandum de notificacin.
Recibe memorandum y acusa de recibido en la
copia.
Elabora Calendario de Cursos de acuerdo a la
distribucin del Presupuesto asignado y da turno a la
en Medicina Transfusional.
Calendario de Cursos
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 133 de 379
6.0
Seguimiento del 6.1

Calendario.
6.2
7.0
Autorizacin del 7.1

Calendario.
7.2
Recibe Calendario, revisa, rubrica y recaba rbrica

de aprobacin de la Direccin de Normalizacin del
CNTS.
Turna Calendario de Cursos al Departamento de
origen, una vez aprobado por la Direccin de
Normalizacin.
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Calendario de Cursos.
Recibe Calendario Autorizado y requisita Formato FSN-04-00 por cada trabajador programado para
presentarlo ante la Comisin Mixta de Capacitacin
del CNTS.
Notifica mediante memorandum en O/1c a las reas
del propio Centro Nacional, de sus trabajadores
adscritos que sern capacitados, indicndoles el
lugar y fecha de su Capacitacin.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
F-SN-04-00 y memorandum.
8.0
Notificacin de 8.1 Recibe memorandum de notificacin. Acusa de

Trabajadores a
recibido en la copia y adopta las medidas pertinentes
Capacitar.
en su rea de responsabilidad.
Memorandum.
reas del Centro

Nacional
de
la
Transfusin
Sangunea.
9.0
Notificacin del 9.1

Personal
programado.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional.
Notifica mensualmente va memorandum en o/1c a

la Coordinacin Administrativa del CNTS, del
Personal que ser, ha sido o est en proceso de
Capacitacin para que se adopten las medidas
administrativas pertinentes.
Memorandum.
10.0 Recepcin de 10.1 Recibe memorandum. Acusa de recibido en la copia
las comisiones.
y turna el original a Recursos Humanos para el
descargo que corresponda.
Memorandum.
11.0 Pago de la 11.1 Programa Cursos de Capacitacin Extraordinarios
Capacitacin.
que sern impartidos por Profesionales de la
Capacitacin ajenos al Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea. Se Paga el Evento e
informa a la Direccin de Normalizacin del propio
Centro Nacional.
Procede:
Coordinacin
Administrativa
CNTS.
del
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 134 de 379
11.0 Pago de la
Capacitacin.
No.- Desarrolla el Curso y da seguimiento a los

Participantes. Termina Procedimiento.
Si.- Enva oficio en o/1c a la Coordinacin
Administrativa del CNTS, solicitando el pago del
importe del Curso correspondiente anexando;
Justificacin, Factura y Relacin de Inscritos,
marcando copia para la Direccin de Normalizacin
del propio Centro Nacional.
Oficio y anexos.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional.
12.0 Seguimiento del 12.1 Recibe oficio de solicitud. Acusa de recibido en la

pago.
copia y enlaza con procedimiento 48 Pago Directo a
Proveedores.
12.2 Notifica mediante memorandum en o/1c al
Departamento de Desarrollo Humano en Medicina
Transfusional, del pago del servicio solicitado.
Memorandum.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
13.0 Elaboracin del 13.1 Recibe memorandum de notificacin del pago.

Informe
Acusa de recibido en la copia.
Mensual.
13.2 Elabora mensualmente Informe de Actividades y
mantiene en temporal para ser presentado ante la
Comisin Mixta de Capacitacin del CNTS,
marcando copia a la Subdireccin de Normatividad y
Desarrollo Humano en Medicina Transfusional y a la
Direccin de Normalizacin del propio Centro
Nacional.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional.
Informe mensual.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 135 de 379

Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
Subdireccin de
Normatividad y
del CNTS.
Departamento de
del CNTS.
Coordinacin
Administrativa del
CNTS.
INICIO
1
SOLICITUD
DE
PROGRAMA
MEMORANDUM
SOLICITUD
DE
PROGRAMA
3
MEMORANDUM
SEGUIMIENTO
DE LA
SOLICITUD
MEMORANDUM DE
SOLICITUD
4
ATENCIN
DE LA
SOLICITUD
MEMORANDUM DE
NOTIFICACION
5
SEGUIMIENTO
DEL
PROGRAMA
CALENDARIO DE
CURSOS
SEGUIMIENTO
DEL
CALENDARIO
7
CALENDARIO DE
CURSOS
reas del Centro

Nacional de la
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:136 de 379
Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
Subdireccin de
Normatividad y
del CNTS.
Departamento de
del CNTS.
Coordinacin
Administrativa del
CNTS.
reas del Centro

Nacional de la
7
AUTORIZACION
DEL
CALENDARIO
F-SN-04-00 Y
MEMORANDUM
NOTIFICACIN
DE
TRABAJADORES
A CAPACITAR
MEMORANDUM
9
NOTIFICACIN
DEL PERSONAL
PROGRAMADO
10
MEMORANDUM
RECEPCIN
DE LAS
COMISIONES
MEMORANDUM
11
PAGO
DE LA
CAPACITACION
SI
NO
PROCEDE
TERMINO
OFICIO
ANEXOS
12
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 137 de 379
Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
Subdireccin de
Normatividad y
del CNTS.
Departamento de
del CNTS.
Coordinacin
Administrativa del
CNTS.
reas del Centro

Nacional de la
12
SEGUIMIENTO
DEL
PAGO
MEMORANDUM
13
ELABORACIN
DEL INFORME
MENSUAL
INFORME
MENSUAL
TERMINO
48
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:138 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
64.0 Glosario
8.3

Escalafn.
8.4

8.5

Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 139 de 379
8.6

8.7

8.8

8.9
Pizarrn).

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
66.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 140 de 379
21.- PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIN DE CURSOS

DE CAPACITACION
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 141 de 379
40.0
PROPOSITO
21.1
Atender y dar seguimiento a las necesidades de Capacitacin del Personal adscrito al Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea, por medio de la implementacin de Cursos de
Capacitacin inherentes a sus funciones y actividades, en coordinacin con los Jefes de los
Departamentos que integran las diferentes reas que conforman el propio Centro Nacional.
41.0
ALCANCE
2.1

21.2
3.0
3.1

Transfusional, tiene la responsabilidad de difundir, entre las reas del propio Centro Nacional, las
necesidades de Capacitacin que tiene su personal adscrito de conformidad con sus actividades
especficas y de la importancia de su autorizacin.
3.2
Los Jefes de los Departamentos que integran las diferentes reas que conforman el Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea tienen la responsabilidad de brindar el apoyo necesario y la
autorizacin correspondiente a los trabajadores adscritos a sus reas a fin de que sean
debidamente capacitados en y por sus funciones especficas.
3.3

Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, establecer las bases de coordinacin con las
diferentes instancias encargadas de la Capacitacin inherente a las actividades desarrolladas por
el personal adscrito al Centro Nacional y/o a los Centros Estatales de la Transfusin Sangunea y
con ello mantener actualizado, en la manera de lo posible, sus perfiles de Capacitacin.
3.4
El Departamento de Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, dependiente de la

Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, de la Direccin de
Normatividad del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, tiene la responsabilidad de tomar
en cuenta el hecho de que si son cursos no programados, solicitar con 15 das de anticipacin al
Centro de Capacitacin en Calidad (CECAL) de la Secretara de Salud, o a cualquier otra
Institucin educativa inherente al curso solicitado, anexando el Programa del Evento, en caso de
que la Sede sea otra Institucin.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 142 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
Actividad
Solicitud
de 1.1
Capacitacin.
1.2
Toma conocimiento de los Cursos de Capacitacin

programados para el ao en ejercicio (ao en curso).
Solicita personalmente al Departamento de
Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, el
formato correspondiente para el curso de
Capacitacin de su eleccin.
1.3 Lo requisita y lo entrega al Departamento de origen
previa autorizacin y Visto Bueno de su Jefe
inmediato.
Formato F-SN-03-00.
Seguimiento
2.1 Recibe solicitudes de Capacitacin del personal
de
las
adscrito al CNTS.
solicitudes.
2.2 Verifica su requisitado y autorizacin de los Jefes
inmediatos de los trabajadores interesados.
2.3 Esta programado el Curso. Procede:
No.- enva solicitud del evento con 15 das de
anticipacin.
Si.- Se desarrolla el Evento conforme a lo planeado.
2.4 El Curso se realiza en otra Sede. Procede:
No.- Desarrolla el Curso y Termina Procedimiento.
Si.- Anexa a la solicitud de anticipacin, el Programa
del Evento.
2.5 Elabora mensualmente Informe de Actividades para
presentarlo ante la Comisin Central Mixta de
Capacitacin del CNTS marcando copia a la
en Medicina Transfusional y a la Direccin de
Normalizacin del propio Centro Nacional.
Informe.
Responsable
Trabajador adscrito
al Centro Nacional d
la
Transfusin
Sangunea,
interesado
en
capacitarse.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
transfusional.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 143 de 379

Trabajador adscrito al CNTS,
interesado en capacitarse.
Departamento de Desarrollo Humano en Medicina Transfusional del C.N.T.S.
INICIO
1
SOLICITUD
DE
CAPACITACION
F-SN-03-00
SEGUIMIENTO
DE LAS
SOLICITUDES
EVENTO
PROGRAMADO
NO
PROCEDE
SI
SOLICITUD
EVENTO
OTRA SEDE
NO
SI
PROCEDE
PROGRAMA
TERMINA
INFORME
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 144 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
67.0 Glosario
8.3

Escalafn.
8.4

8.5

Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 145 de 379
8.6

8.7

8.8

8.9
Pizarrn ).

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
69.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 146 de 379
22.- PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIN

DEL EXAMEN PARA MEDICOS RESPONSABLES
DE BANCOS DE SANGRE
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 147 de 379
42.0
PROPOSITO
22.1
Fundamentar y dar debido cumplimiento a lo estipulado por la Norma Oficial Mexicana NOM003-SSA2-1993, en lo referente a los Profesionales de la Medicina responsables de Bancos de
Sangre a nivel Nacional, a travs de la exploracin peridica de los conocimientos inherentes al
Puesto, por medio de un Examen elaborado ex profeso y aplicado en el Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea con temporalidad anual.
43.0
ALCANCE
2.1
A nivel interno el procedimiento es aplicable a las Direcciones Tcnica y de Normalizacin, as

como a sus Subdirecciones y Departamentos cuyo personal profesional est interesado en la
responsabilidad de la Administracin de un Banco de Sangre.
22.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a las dependencias del sector pblico o privado y
cuyos profesionales de la medicina estn interesados en su actualizacin y continuidad en el
puesto de su responsabilidad.
3.0
3.1
Es responsabilidad del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, a travs de la Direccin de

Normalizacin y de la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano en Medicina
Transfusional, por conducto del Departamento de Desarrollo Humano en Medicina Transfusional,
la difusin, aplicacin y logstica del Examen para Mdicos Responsables de Bancos de Sangre a
nivel nacional, cuya sede invariablemente ser el propio Centro Nacional.
3.2
La Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, por conducto

del Departamento de Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, en coordinacin con el
Departamento de Metodologa de la Investigacin de la Sangre, tendrn la responsabilidad de
mantener actualizado, en la manera de lo posible, el Censo Nacional de Bancos de Sangre, con
objeto de tener registrados y controlados a todos y cada uno de los Responsables de estos.
3.3
El Examen para Mdicos Responsables de Bancos de Sangre, se ejecuta dos (2) veces al ao.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 148 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
Definicin
Fechas.
Actividad
de 1.1
Definen las fechas de aplicacin del Examen en el

ao que corresponda.
1.2 Notifican mediante memorandum en o/1c al
Transfusional, las fechas de los eventos relacionados
con la aplicacin del Examen.
Memorandum.
Responsable
Direccin
de
Normalizacin
y
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Seguimiento
2.1 Recibe memorandum. Acusa de recibido en la copia Departamento
de
de fechas.
y da seguimiento a las fechas especificadas.
Desarrollo Humano
2.2 Elabora Calendario Anual del Evento asentando las en
Medicina
fechas de:
Transfusional.
Entrega de documentos
Notificacin de aceptados
Aplicacin del Examen
Entrega de resultados.
Calendario.
Elaboracin de 3.1 Elabora Convocatoria asentando los siguientes Subdireccin
de
Convocatoria.
datos:
Normatividad
y
Requisitos de Inscripcin
Desarrollo Humano
Fechas del Calendario del Evento

en
Medicina
Vigencia
Transfusional
del
Hora de aplicacin
CNTS.
Calificacin mnima aprobatoria.

3.2 Remite Calendario en Formato Electrnico mediante
memorandum en o/1c, al Departamento de
Metodologa de la Investigacin dela Sangre del
CNTS, para que sea insertado en la pgina web del
CNTS.
3.3 Elabora oficios para que se enven a los Centros
Estatales de la Transfusin Sangunea (CETS),
anexando Convocatoria para la difusin e inscripcin
de los interesados.
Convocatoria, memorandum, oficio y formato.
Insercin
de 4.1 Recibe memorandum y formato electrnico, acusa de Departamento
de
Convocatoria
recibido en la copia e inserta la Convocatoria y Metodologa de la
en pgina web.
calendario del Examen Anual en la pgina web del Investigacin
dela
CNTS.
Sangre del CNTS.
Convocatoria y Calendario.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 149 de 379
Secuencia de
Etapas
5.0
6.0
7.0
8.0
Actividad
Difusin de la 5.1
Convocatoria
en los CETS.
5.2
Recibe oficio y difunden Convocatoria entre los

Hospitales y Bancos de Sangre de su competencia.
Recibe propuestas de Candidatos y documentacin
que corresponde.
5.3 Enva al CNTS, documentacin de los Candidatos de
acuerdo a las fechas preestablecidas en la
Convocatoria.
Documentacin.
Recepcin de 6.1 Recibe documentacin de los Candidatos enviados
Documentos.
por los CETS.
6.2 La
documentacin
cubre
los
requisitos
preestablecidos.
No.- Notifica causal y devuelve documentos al CETS.
Termina Procedimiento.
Si.- Clasifica y archiva por Estado y asigna nmero
de Folio. Contina.
6.3 Elabora Relacin de Candidatos aceptados,
dictamina y turna a la Subdireccin de Normatividad
y Desarrollo Humano en Medicina Transfusional para
su seguimiento en formato F-SN-06-00.
F-SN-06-00
Seguimiento
7.1 Recibe
formato
F-SN-06-00
debidamente
de Aceptados.
requisitado, revisa y valida dictamen de aceptacin o
rechazo y turna al Departamento de Desarrollo
Humano en Medicina Transfusional para la
elaboracin de oficio (s) de notificacin a los CETS
y/o a los Bancos de Sangre del Distrito Federal.
F-SN-06-00.
Elaboracin de 8.1 Elabora Oficio (s) de Notificacin a los CETS y/o
Oficios
de
Bancos de Sangre del D.F., indicando el nmero de
Notificacin.
folio de los Candidatos aceptados para el Examen.
8.2 Turna a la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo
Humano en Medicina Transfusional del propio Centro
Nacional, para su revisin y rbrica.
Oficio (s) de Notificacin.
Responsable
Centro Estatales de
la
Transfusin
Sangunea.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 150 de 379
Secuencia de
Etapas
9.0
Actividad
Recepcin
y 9.1
revisin
del
Oficio
de
Notificacin.
Responsable
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
Oficio (s) de Notificacin
CNTS.
10.0 Autorizacin y 10.1 Recibe Oficio (s) debidamente rubricados, revisa, Direccin
General
firma
del
autoriza, firma y devuelve al Departamento de del Centro Nacional
Oficio.
Desarrollo Humano en Medicina Transfusional del de la Transfusin
propio Centro Nacional para su seguimiento.
Sangunea.
11.0 Seguimiento
del Oficio.
Recibe Oficio (s) de Notificacin, revisa, rubrica y

recaba firma de la Direccin de Normalizacin y, en
el evento, turna para firma de la Direccin General
del propio Centro Nacional.
Oficio (s) de Notificacin.

11.1 Recibe oficio (s) debidamente autorizados y firmados
por la Direccin General del CNTS.
11.2 Elabora relacin y Oficios de Aceptacin o Rechazo
y los enva debidamente ensobretados al rea de
remisin de documentos de la Direccin de
Normalizacin del propio Centro Nacional para que
sean enviados a donde corresponda.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Relacin y Oficios.
12.0 Recepcin
y 12.1 Recibe Relacin y Sobres y remite a los CETS, y/o rea de remisin de
remisin
del
Bancos de Sangre del D.F., para su atencin y documentos de la
(los) oficio (s).
seguimiento.
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS.
Relacin y Sobres.
13.0 Recepcin de 13.1 Recibe oficio de notificacin e instruye a los Centro Estatal de la
Oficios.
aceptados para que realicen los trmites que sean Transfusin
menester para su asistencia al Examen.
Sangunea (CETS).
Oficio.
14.0 Elaboracin
14.1 Elabora Examen cognoscitivo en colaboracin con la Subdireccin
de
del Examen.
Direccin Tcnica y la Direccin de Normalizacin Normatividad
y
del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
Desarrollo Humano
14.2 Entrega el Examen de conocimientos a la Direccin en
Medicina
General del propio Centro Nacional para su revisin Transfusional
del
y autorizacin.
CNTS.
Examen.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 151 de 379
Secuencia de
Etapas
15.0 Autorizacin
del Examen.
16.0 Seguimiento
del Examen.
Actividad
Responsable
15.1 Recibe Examen. Lo revisa, autoriza y devuelve al Direccin

General
rea de origen para su seguimiento.
del Centro Nacional
de la Transfusin
Examen.
Sangunea.
16.1 Recibe de la Direccin General del propio Centro Subdireccin
de
Nacional, el Examen previamente revisado y Normatividad
y
autorizado.
Desarrollo Humano
16.2 Elabora (en forma confidencial) las fotocopias que en
Medicina
correspondan con 2 das de anticipacin.
Transfusional
del
16.3 Atiende y da seguimiento a la logstica inherente al CNTS.
Examen para su desarrollo ptimo.
16.4 Finalizando el Examen, procede a la calificacin de
los examinados, asentando en el formato F-SN-0600 las calificaciones obtenidas.
16.5 Requisita la columna de aprobados y no aprobados
con los datos extrados de los exmenes y remite al
Transfusional debidamente requisitado para que
proceda a la elaboracin de los oficios de notificacin
correspondientes.
F-SN-06-00
17.0 Notificacin de 17.1 Elabora oficios de notificacin de resultados para
Resultados.
enviarse a los CETS y, a su vez, a la Comisin
Federal contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y a
la Coordinacin General de los Institutos Nacionales
de Salud, para su conocimiento y turna copia a la
Direccin de Normalizacin del propio CNTS.
17.2 Turna, mediante memorandum formato F-SN-06-00
(en electrnico) en o/1c al Departamento de
propio Centro Nacional, la relacin de resultados
para que sea publicada e insertada en la pgina web
del Centro Nacional junto con la Convocatoria para el
siguiente Examen.
Oficios, F-SN-06-00, memorandum.
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 152 de 379

Direccin de
Normalizacin y/o
Subdireccin de
Departamento de
Normatividad y
Desarrollo Humano
Desarrollo Humano
en Medicina
en Medicina
Transfusional.
Transfusional del
CNTS.
Departamento de
Metodologa de la
Investigacin dela
Sangre del CNTS
rea de remisin
de documentos de
la Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
Centro Estatal de la
Transfusin
Sangunea (CETS).
INICIO
1
DEFINICIN
DE
FECHAS
MEMORANDUM
2
SEGUIMIENTO
DE
FECHAS
CALENDARIO
3
ELABORACIN
DE
CONVOCATORIA
CONVOCATORIA
MEMORANDUM
OFICIO
FORMATO
4
INSERCIN DE
CONVOCATORIA
EN PAGINA WEB.
CONVOCATORIA
CALENDARIO
5
DIFUSION DE LA
CONVOCATORIA
EN LOS CETS.
DOCUMENTACION
6
RECEPCIN
DE
DOCUMENTOS
F-SN-06-00
Direccin General
del Centro
Nacional de la
Transfusin
Sangunea.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 153 de 379
Direccin de
Normalizacin y/o
Subdireccin de
Departamento de
Normatividad y
Desarrollo Humano
Desarrollo Humano
en Medicina
en Medicina
Transfusional.
Transfusional del
CNTS.
Departamento de
Metodologa de la
Investigacin dela
Sangre del CNTS
rea de remisin
de documentos de
la Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
Transfusin
Sangunea (CETS).
Direccin General
del Centro
Nacional de la
Transfusin
Sangunea.
10
AUTORIZACIN Y
FIRMA DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
PROCEDE
OFICIOS DE
NOTIFICACION
SI
NO
TERMINO
11
SEGUIMIENTO
DE
ACEPTADOS
F-SN-06-00
ELABORACIN DE
OFICIOS DE
NOTIFICACION
OFICIOS
9
RECEPCIN Y
REVISIN DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
10
OFICIOS DE
NOTIFICACION
11
SEGUIMIENTO
DEL
OFICIO
RELACION Y
OFICIOS
12
RECEPCIN Y
REMISION
DE LOS
OFICIOS
13
RELACION Y
SOBRES
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 154 de 379
Direccin de
Normalizacin y/o
Subdireccin de
Departamento de
Normatividad y
Desarrollo Humano
Desarrollo Humano
en Medicina
en Medicina
Transfusional.
Transfusional del
CNTS.
Departamento de
Metodologa de la
Investigacin dela
Sangre del CNTS
rea de remisin
de documentos de
la Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
Transfusin
Sangunea (CETS).
Direccin General
del Centro
Nacional de la
Transfusin
Sangunea.
14
ELABORACIN
DEL
EXAMEN
13
RECEPCIN
DE
OFICIOS
EXAMEN
15
AUTORIZACIN
DEL
EXAMEN
OFICIOS
EXAMEN
15
14
16
SEGUIMIENTO
DEL
EXAMEN
F-SN-06-00
NOTIFICACIN
DE
RESULTADOS
OFICIOS
F-SN-06-00
MEMORANDUM
TERMINO
16
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 155 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
70.0 Glosario
8.3
8.4
8.5

Escalafn.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 156 de 379
8.6

8.7

8.8

8.9
Pizarrn).

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
72.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 157 de 379
23.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPARTICION

DEL POSTGRADO EN MEDICINA TRANSFUSIONAL
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 158 de 379
44.0
PROPOSITO
23.1
Realizar peridicamente la evaluacin de los conocimiento, aptitudes, actitudes y del desarrollo

de los profesionales de la Medicina enfocados a la Transfusin Sangunea y/o la hematologa.
45.0
ALCANCE
2.1

Transfusin Sangunea, as como al personal profesional de la medicina del propio Centro
Nacional.
23.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a los Profesionales de la Medicina interesados en la

actualizacin permanente en Hematologa o en la Transfusin Sangunea y ramas inherentes de
la propia Medicina.
3.0
3.1
Ser responsabilidad de la Divisin de Estudios de Postgrado e Investigacin y de la Subdivisin

de Especialidades Mdicas de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico (UNAM), establecer
los lineamientos en la Especialidad del Postgrado en Medicina Transfusional.
3.2
La Direccin Tcnica y de Investigacin, en coordinacin con la Direccin de Normalizacin, a

travs de la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, por
conducto del Departamento de Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, tendr la
responsabilidad de elaborar y actualizar el Plan de Estudios de Postgrado en Medicina
Transfusional en colaboracin con el Comit Interinstitucional de Medicina Transfusional.
3.3

Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, el envo del Plan de Estudios de Postgrado en
Medicina Transfusional a la Direccin de Enseanza de Postgrado y Educacin Continua de la
Secretara de Salud para su aprobacin, as como a la Divisin de Estudios de Postgrado e
Investigacin y la Subdivisin de Especialidades Mdicas de la Universidad Nacional Autnoma
de Mxico (UNAM), para su seguimiento.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 159 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
Solicitud
del 1.1
Programa
Operativo.
Solicita mediante memorndum en O/2c, el

Programa Operativo a la Direccin Tcnica y de
Investigacin del propio Centro Nacional, marcando
copia a la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo
Humano en Medicina Transfusional.
Memorndum.
Elaboracin
2.1 Recibe memorndum y acusa de recibido en la
del Programa
copia.
Operativo.
2.2 Elabora el Programa Operativo en coordinacin con
el Profesor Adjunto contratado ex profeso y turna a la
Direccin de Normalizacin del propio Centro
Nacional para su revisin y, en su caso, aprobacin.
3.0
Revisin
del
Programa
Operativo.
4.0
Seguimiento
del Programa
Operativo.
5.0
Emisin
de
Oficio
de
Notificacin.
6.0
Actividad
Responsable
Direccin
de
Normalizacin
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS, y Profesor
Adjunto contratado
Programa Operativo.
ex profeso.
3.1 Recibe Programa Operativo, revisa, aprueba y turna Direccin
de
a la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Normalizacin
del
Humano en Medicina Transfusional del propio Centro Centro Nacional de
Nacional para su seguimiento.
la
Transfusin
Sangunea.
Programa Operativo.
4.1 Recibe Programa Operativo debidamente revisado y Subdireccin
de
aprobado y turna, mediante memorndum en O/1c, Normatividad
y
al Departamento de Desarrollo Humano en Medicina Desarrollo Humano
Transfusional del propio Centro Nacional, para su en
Medicina
seguimiento.
Transfusional
del
CNTS.
Programa Operativo.
5.1 Recibe Programa Operativo debidamente aprobado y Departamento
de
emite oficio de notificacin, el cual turna a la Desarrollo Humano
Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano en
Medicina
en Medicina Transfusional del propio Centro Transfusional
del
Nacional, para su revisin y rbrica.
CNTS.
Oficio de Notificacin.
Autorizacin
6.1 Recibe Oficio de Notificacin, revisa, rubrica y recaba
del Oficio de
la firma de la Direccin de Normalizacin y, en el
Notificacin.
evento, turna a la Direccin General del propio
CNTS, para su firma.
Subdireccin
de
Normatividad
y
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja:160 de 379
Secuencia de
Etapas
7.0
8.0
Actividad
Firma
del 7.1 Recibe Oficio de Notificacin, revisa, autoriza y firma
Oficio
de
y regresa al rea de origen para su seguimiento.
Notificacin.
Seguimiento
8.1 Recibe Oficio debidamente firmado y autorizado.
del Oficio de 8.2 Recaba nmero de folio, guarda en sobre y turna al
Notificacin.
rea de Control de Documentacin de la Direccin
de Normalizacin del propio CNTS.
Control
del 9.1 Recibe Oficio, registra en controles y da turno en
Oficio
de
O/1c al rea de Control de Gestin del CNTS para su
Notificacin.
envo a la Direccin de Enseanza de Postgrado y
Educacin Continua de la SSA.
Oficio de Notificacin y Programa Operativo.
10.0 Recepcin del 10.1 Recibe Oficio con el Programa Operativo y acusa de
Oficio
de
recibido en la copia.
Notificacin.
10.2 Registra en controles, da seguimiento y devuelve a la
Direccin General del CNTS en O/1c para su
aplicacin y desarrollo.
Programa Operativo y Oficio de Envo.
11.0 Recepcin del 11.1 Recibe Programa Operativo y firma de recibido en la
Programa
copia del oficio y da turno a la Direccin de
Operativo.
Normalizacin del propio Centro Nacional para su
seguimiento.
Programa Operativo.
12.0 Seguimiento
12.1 Recibe Programa Operativo y, en el evento, da turno
del Programa
a la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo
Operativo.
Humano en Medicina Transfusional para su
seguimiento y operacin.
9.0
Programa Operativo
13.0 Recepcin
y 13.1 Recibe Programa Operativo y turna mediante
seguimiento
memorandum en O/1c al Departamento de
del Programa
Desarrollo Humano en Medicina Transfusional para
Operativo.
su aplicacin y desarrollo.
Programa Operativo y memorandum.
Responsable
Direccin
General
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
rea de Control de
Documentacin de
la
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS.
Direccin
de
Enseanza
de
Postgrado
y
Educacin Continua
de la SSA.
Direccin
General
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Direccin
de
Normalizacin
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 161 de 379
Secuencia de
Etapas
Actividad
14.0 Elaboracin de 14.1 Recibe memorandum con el Programa Operativo

Convocatoria.
debidamente autorizado y firma de recibido en la
copia.
14.2 Elabora Convocatoria del Programa Operativo y
turna mediante memorandum en O/1c,
al
la Sangre del propio Centro Nacional para su
insercin en la pgina web del CNTS.
15.0 Insercin de la 15.1 Recibe memorandum con la Convocatoria y acusa
Convocatoria
de recibido en la copia, e inserta esta (la
en la Web.
Convocatoria del Evento) en la pgina web del
Responsable
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Departamento
de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS.

16.0 Recepcin de 16.1 Recibe Solicitudes de Ingreso al Postgrado Mdico, rea de Control de
Solicitudes.
registra en controles y turna a la Direccin de Gestin del CNTS.
Normalizacin para su seguimiento.
Solicitudes de Ingreso.
17.0 Seguimiento
17.1 Recibe solicitudes y turna al rea de Control de la Direccin
de
las
Documentacin de la propia Direccin de Normalizacin
Solicitudes.
Normalizacin del CNTS.
CNTS.
Solicitudes.
18.0 Control
de 18.1 Recibe solicitudes, captura y asigna nmero de
Solicitudes.
control interno y turna al Departamento de Desarrollo
Humano en Medicina Transfusional del propio Centro
Nacional, mediante memorandum en O/1c.
Formato F-SN-01-00 (solicitudes).
19.0 Seguimiento
19.1 Recibe memorandum con Formatos y Solicitudes,
de Solicitudes.
acusa de recibido en la copia y registra en controles.
19.2 Selecciona a los Inscritos y los cita para entrevista
con el Director General del CNTS, as como con el
Director Tcnico y de Investigacin y la Directora de
Normalizacin del propio Centro Nacional a fin de
definir al Candidato idneo.
rea de Control
Documentacin
la
Direccin
Normalizacin
CNTS.
de
del
de
de
de
del
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 162 de 379
Secuencia de
Etapas
Actividad
19.0 Seguimiento
19.3 Emite Oficio de Notificacin para el (los) Candidato
de Solicitudes.
(os) seleccionado (os), turnando copia para la
Direccin Tcnica y de Investigacin del CNTS, y lo
turna a la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo
en Medicina Transfusional del propio Centro
Nacional para su revisin....
*** Se repiten las Etapas 6.0; 7.0 y 8.0.
20.0 Control
del 20.1 Recibe Oficio de Notificacin debidamente firmado y
Oficio
de
foliado.
Notificacin.
20.2 Guarda en sobre y registra en controles.
20.3 Turna al rea de Control de Gestin del CNTS, para
que sea remitido a la Direccin de Calidad y
Educacin en Salud de la SSA y a la Divisin de
Especialidades Mdicas de la UNAM, con los datos
del (los) Candidato (os) para que sea (n) registrado
(os) en sus controles.
Oficio de Notificacin
21.0 Envo
del 21.1 Recibe Oficio de Notificacin en O/2c y procede a su
Oficio
de
envo a las Entidades correspondientes.
Notificacin.
21.2 Entrega Oficio y recaba acuse de recibido en ambas
instancias y lo entrega a la Direccin de
Normalizacin del propio Centro Nacional.
22.0 Seguimiento
del Evento.
Responsable
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
rea de Control
Documentacin
la
Direccin
Normalizacin
CNTS.
Control de Gestin
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Oficio de Notificacin y Acuse.

22.1 Recibe el Acuse de Recibido del Oficio de Direccin
Notificacin y archiva en temporal.
Normalizacin
22.2 Da seguimiento al desarrollo del Evento hasta su CNTS.
conclusin.
Acuse de Recibido del Oficio de Notificacin.

de
de
de
del
de
del
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 163 de 379

Direccin de Normalizacin
del Centro Nacional de la
CNTS, y Profesor Adjunto
contratado ex profeso.
Humano en Medicina
INICIO

Sangunea.
A1
1
SOLICITUD
DEL
PROGRAMA
OPERATIVO
2
MEMORANDUM
ELABORACIN
DEL
PROGRAMA
OPERATIVO
PROGRAMA
OPERATIVO
3
REVISIN
DEL
PROGRAMA
OPERATIVO
PROGRAMA
OPERATIVO
4
SEGUIMIENTO
DEL
PROGRAMA
OPERATIVO
PROGRAMA
OPERATIVO
5
EMISIN
DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
EMISIN
DEL
OFICIO DE 6
NOTIFICACION
OFICIO DE
NOTIFICACION
OFICIO DE
NOTIFICACION
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 164 de 379
rea de Control de
Documentacin de la
del CNTS.
Direccin de Enseanza de
Postgrado y Educacin
Continua de la SSA.
Departamento de Metodologa
de la Investigacin de la
Sangre del CNTS.
Control de Gestin del Centro

Sangunea.
A1
15
9
INSERCIN DE
CONVOCATORIA
EN PAGINA
WEB.
CONTROL
DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
OFICIO DE
NOTIFICACIN
PROGRAMA
OPERATIVO
11
10
PROGRAMA
OPERATIVO
MEMORANDUM
RECEPCION
DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
17
OFICIO DE
ENVIO
PROGRAMA
OPERATIVO
16
RECEPCIN
DE
SOLICITUDES
SOLICITUDES DE
INGRESO
18
SEGUIMIENTO
DE LAS
SOLICITUDES
F-SN-01-00
19
20
CONTROL DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
21
ENVIO DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
OFICIO DE
NOTIFICACIN
22
OFICIO DE
NOTIFICACIN Y
ACUSE
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 165 de 379
Humano en Medicina
12

Sangunea.
SEGUIMIENTO
DEL
PROGRAMA
OPERATIVO
A1
7
FIRMA
DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
PROGRAMA
OPERATIVO
OFICIO DE
NOTIFICACION
8
13
17
SEGUIMIENTO
DE LAS
SOLICITUDES
SEGUIMIENTO
DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
11
A1
RECEPCIN
DEL
PROGRAMA
OPERATIVO
OFICIO DE
NOTIFICACION
12
PROGRAMA
OPERATIVO
SOLICITUDES
13
18
A1
RECEPCIN Y
SEGUIMIENTO
DEL
PROGRAMA
OPERATIVO
PROGRAMA
OPERATIVO
MEMORANDUM
14
ELABORACIN
DE
CONVOCATORIA
15
PROGRAMA
OPERATIVO
MEMORANDUM
A1
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 166 de 379
Humano en Medicina

Sangunea.
19
SEGUIMIENTO
DE
SOLICITUDES
22
SEGUIMIENTO
DE L
EVENTO
ACUSE DEL
OFICIO DE
NOTIFICACION
TERMINO
20
OFICIO DE
NOTIFICACION
REPITE
ETAPAS
6.0, 7.0,
Y 8.0
A1
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 167 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
73.0 Glosario
8.3

Escalafn.
8.4

8.5

Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 168 de 379
8.6

8.7
Aula.- La disposicin de un lugar en y con condiciones adecuadas (sin interrupcin de

8.8

8.9
Pizarrn).

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
75.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 169 de 379
24.- PROCEDIMIENTO PARA LA IMPARTICION

DE LA EDUCACIN A DISTANCIA
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 170 de 379
46.0
PROPOSITO
24.1
Fortalecer las actividades de coordinacin del Programa de Educacin a Distancia (PED), en las
diferentes Instituciones de Salud de la Repblica Mexicana.
47.0
ALCANCE
2.1

24.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a los Profesionistas del rea de la Salud, que
3.0
3.1
Es responsabilidad del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, a travs de la Direccin de

Normalizacin y de la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano en Medicina
Transfusional, por conducto del Departamento de Desarrollo Humano en Medicina Transfusional,
la difusin y promocin de los programas de Educacin a Distancia relacionados con la Medicina
Transfusional, en coordinacin con la Benemrita Universidad Autnoma de Puebla (BUAP).
3.2

Transfusional, tiene la responsabilidad de verificar y, en su caso, actualizar mensualmente la base
de datos del Programa de Educacin a Distancia (PED), en lo referente a las inscripciones,
exmenes y actividades de los alumnos interesados tanto del Distrito Federal como a nivel
Nacional.
3.3

Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, en coordinacin con la Benemrita Universidad
Autnoma de Puebla (BUAP), el seguimiento documental de los alumnos inscritos y, en su caso,
aprobados, a fin de integrarlos en el Diplomado correspondiente o, para la entrega de este.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 171 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Actividad
Difusin
del 1.1
Programa.
1.2
Difunde y promueve la inscripcin de nuevos

alumnos al Programa de Educacin a Distancia.
Actualiza, mensualmente, la base de datos de los
participantes tanto a nivel local (DF), como a nivel
Nacional.
1.3 Elabora mensualmente la Relacin de alumnos que
concluyeron el Diplomado y lo turna a la Benemrita
Universidad Autnoma de Puebla (BUAP), con copia
a la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo
Humano en Medicina Transfusional, as como a la
Direccin de Normalizacin del propio CNTS.
Programa y Relacin de Alumnos.
Recepcin de 2.1 Recibe Relacin de Alumnos y Concentrado de
Relacin.
Calificaciones.
2.2 Revisa Relacin contra Calificaciones y elabora los
Diplomas que correspondan.
2.3 Enva, mediante oficio en o/1c, los Diplomas
debidamente requisitados y firmados por la Autoridad
competente, a la Direccin General del Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea, para su
atencin, marcando copia para la Direccin de
Normalizacin del propio CNTS.
Diplomas y Oficio.
Recepcin de 3.1 Recibe Oficio con Diplomas debidamente firmados.
Diplomas
Acusa de recibido en la copia y da turno a la
Direccin de Normalizacin para su seguimiento.
Diplomas y oficio.
Seguimiento
4.1 Recibe oficio con Diplomas y enva a la Subdireccin
de Diplomas
de Normatividad y Desarrollo Humano en Medicina
Transfusional para su atencin.
Diplomas y oficio.
Atencin de los 5.1 Recibe oficio con Diplomas, registra en controles y
Diplomas
da turno al Departamento de Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional para su seguimiento y, en su
caso, distribucin.
Diplomas y oficio.
Responsable
Departamento
de
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional.
Benemrita
Universidad
Autnoma de Puebla
(BUAP).
Direccin
General
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS.
Subdireccin
de
Normatividad
y
Desarrollo Humano
en
Medicina
Transfusional
del
CNTS.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 172 de 379
Secuencia de
Etapas
6.0
Actividad
Recepcin de 6.1
Diplomas.
6.2
Recibe los Diplomas y confronta contra Relacin a fin Departamento

de
de identificar probables faltantes de documento.
Desarrollo Humano
en
Medicina
Hay faltantes. Procede:
Transfusional.
No.- Entrega a los interesados mediante oficio a los
CETS. Termina Procedimiento.
Si.- Notifica a la BUAP mediante oficio en o/1c para
que se elaboren los faltantes.
Responsable
Diplomas.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 173 de 379

Departamento de
Benemrita Universidad Direccin General del

Autnoma de Puebla
(BUAP).
Direccin de
Normalizacin del
CNTS.
Subdireccin de
Normatividad y
del CNTS.
INICIO
1
DIFUSIN
DEL
PROGRAMA
2
PROGRAMA
RELACION DE
ALUMNOS
RECEPCIN
DE
RELACION
DIPLOMES
OFICIO
6
RECEPCIN
DE
DIPLOMAS
3
RECEPCIN
DE
DIPLOMAS
DIPLOMES
OFICIO
4
SEGUIMIENTO
DE
DIPLOMAS
DIPLOMES
DIPLOMES
OFICIO
PROCEDE
5
ATENCION
DE LOS
DIPLOMAS
DIPLOMES
OFICIO
TERMINO
FALTANTES
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 174 de 379
6.0
Documentos
8.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
76.0 Glosario
8.3

Escalafn.
8.4

8.5

Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 175 de 379
8.6

8.7

8.8

8.9
Pizarrn).

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
78.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 176 de 379
25.- PROCEDIMIENTO PARA LA OPERACIONALIZACION DE

LA ELABORACIN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS
EN MATERIA DE DISPOSICIN DE SANGRE HUMANA
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 177 de 379
48.0
PROPOSITO
25.1
Garantizar la seguridad de la Sangre Humana, promover su acceso y uso racional a travs de la

elaboracin y actualizacin de las Normas Oficiales Mexicanas, del Reglamento de la Ley
General de Salud, y proponiendo modelos operacionales y normativos en materia de disposicin
de sangre, sus componentes y clulas progenitoras hematopoyticas.
49.0
ALCANCE
2.1
A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo

Humano en Medicina Transfusional y en las interacciones de coordinacin con la Direccin de
Normalizacin y la Direccin General del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
25.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable con base a los resultados de las relaciones de
coordinacin con los servicios transfusionales del pas y con los integrantes del Comit
Consultivo Nacional de Normalizacin de la Secretara de Salud.
3.0
3.1
3.2

en Medicina Transfusional, tiene la responsabilidad de la elaboracin y actualizacin de los
anteproyectos de normas oficiales mexicanas y Reglamento de la Ley General de Salud,
relacionadas con la disposicin de la Sangre Humana, sus componentes y clulas progenitoras
Hematopoyticas a nivel nacional, bajo los siguientes preceptos:
3.1.1 Establecer las caractersticas y/o especificaciones que deben reunir los productos y
procesos cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o
daar la salud humana;
3.1.2 Las caractersticas o especificaciones que deben reunir los servicios cuando estos puedan
constituir un riesgo para la seguridad de las personas o daar la salud humana;
3.1.3 Las especificaciones y/o procedimientos de envase y embalaje de los productos que puedan
constituir un riesgo para la seguridad de las personas o daar la salud de las mismas;
3.1.4 Las condiciones de salud, seguridad e higiene que debern observarse en los centros de
trabajo y otros centros pblicos de reunin;
3.1.5 Las caractersticas y/o especificaciones, criterios y procedimientos que permitan proteger y
promover la salud de las personas;
3.1.6 La denominacin de la norma debe establecerse con gran cuidado y ser lo ms concisa
posible. No debe presentar ambigedad y debe indicar especficamente el tema de la
norma.
En la elaboracin de las Normas Oficiales Mexicanas se debe considerar:
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 178 de 379
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.3
La participacin y consenso de los sectores pblico, privado, cientfico y de consumidores;

Que sea un proceso transparente;
Que sea un proceso de consulta pblica;
Concluir un proceso normativo en 150 (ciento cincuenta) das naturales aproximadamente;
Las Normas Oficiales Mexicanas se actualizan cada 5 (cinco) aos;
Las Normas Oficiales Mexicanas son de carcter obligatorio.
Los Comits Consultivos Nacionales de Normalizacin son rganos para la elaboracin de

Normas Oficiales Mexicanas.
La Secretara de Salud actualmente cuenta con dos Comits Nacionales de Normalizacin:

3.3.1 De Regulacin y Fomento Sanitario (SSA1), y
3.3.2 De Prevencin y Control de Enfermedades (SSA2).
3.4
Todo tema que se pretenda regular a travs de una Norma Oficial Mexicana debe ser incluido en
el Programa Nacional de Normalizacin del ao correspondiente.
proporcionar a la Direccin de Normalizacin, por conducto de la Subdireccin de Normatividad y
Desarrollo Humano en Medicina Transfusional, proporcionar la informacin basta y suficiente de los
acuerdos y compromisos nacionales e internacionales que conlleven a la necesidad de innovar e
instrumentar modelos normativos que coadyuven el logro de los objetivos institucionales de orden
pblico y de inters nacional para el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Recopilacin
1.1
de informacin
documentada.
2.0
Creacin
de 2.1
Grupo
Institucional de
Trabajo
2.2
(Anteproyectos
y reuniones de
trabajo).
Actividad
Asiste a reuniones y recopila documentos que
contengan las polticas, acuerdos nacionales e
internacionales, programas, indicadores y metas
institucionales comprometidas, estratgicas y
especficas sobre la disposicin de sangre segura en
el mbito internacional.
Crea un Grupo de Trabajo coordinado por el rea, en
el que concurran los sectores pblico, privado,
cientfico y de consumidores.
Emite oficios de invitacin a los representantes de
los sectores pblico, privado, cientfico y de
consumidores para su participacin en la elaboracin
del anteproyecto de norma.
Responsable
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS
y reas
adscritas.
Direccin
General
del CNTS, Direccin
de Normalizacin del
CNTS,
reas
adscritas a la misma
y Grupo de Trabajo
Externo.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:
2.3
3.0
Remisin del 3.1

Anteproyecto.
4.0
Aprobacin del 4.1

Anteproyecto
de Norma y
publicacin en
el D.O.F.
4.2
4.3
5.0
Publicacin de 5.1
la Norma en el
D.O.F.
179
de 379
Consensa anteproyecto y turna para firma de todos

los miembros del Grupo de Trabajo y lo somete a
consideracin del Comit correspondiente para su
aprobacin.
Anteproyecto.
Recibe anteproyecto del grupo de trabajo y lo enva
debidamente consensado al Comit Consultivo
Nacional de Normalizacin para su aprobacin y
aprobacin.
Anteproyecto.
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS,
reas
y Comit Consultivo
Nacional
de
Normalizacin.
Previa recepcin de la Manifestacin de Impacto Comit Consultivo

Regulatorio,
debidamente
dictaminada Nacional
de
favorablemente por la Comisin Federal de Mejora Normalizacin.
Regulatoria, recibe, revisa y aprueba el Anteproyecto
de Norma.
Publica en el Diario Oficial de la Federacin (D.O.F.),
el Anteproyecto de Norma y mantiene en la
temporalidad de 60 (sesenta) das, en espera de
comentarios al respecto.
Rene al Grupo de Trabajo a fin de dar debida
respuesta a las observaciones o comentarios que se
hayan presentado y lo publica en el D.O.F.
Aprueba la Norma definitiva, una vez que se cuenta Comit Consultivo
con el documento debidamente revisado y terminado Nacional
de
y, en el evento, ordena su publicacin en el Diario Normalizacin.
Oficial de la Federacin (D.O.F.) para que surta sus
efectos legales.
Norma Oficial Mexicana,
Federacin (D.O.F.).
Diario
Oficial
de
la
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 180 de 379

Direccin de
Normalizacin del CNTS y
reas adscritas.
Direccin General del CNTS,

Direccin de Normalizacin del
CNTS, reas adscritas a la
misma y Grupo de Trabajo
Externo.
Direccin de Normalizacin del

CNTS, reas adscritas a la
misma y Comit Consultivo
Nacional de Normalizacin
Consultivo Nacional de
Normalizacin
Comit Consultivo
Nacional de
Normalizacin.
INICIO
1
RECOPILACIN
DE
INFORMACIN
DOCUMENTADA
2
CREACIN DEL
GRUPO
INSTITUCIONAL
DE TRABAJO
3
ANTEPROYECTO
REMISION
DEL
ANTEPROYECTO
4
ANTEPROYECTO
APROBACIN Y
PUBLICACION
DEL
ANTEPROYECTO
5
PUBLICACIN
DE LA NORMA
EN EL D.O.F.
NORMA OFICIAL
MEXICANA
D.O.F.
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 181 de 379
6.0
Documentos

No aplica
No aplica
No aplica
7.0 Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
79.0 Glosario
8.3
8.4
8.5

Escalafn.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 182 de 379
8.6

8.7

8.8

8.9
Pizarrn ).

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
81.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja:183 de 379
26.- PROCEDIMIENTO PARA LA MODELACIN Y OPERACIONALIZACION

DE
LA NORMATIVIDAD DE LA SANGRE
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 184 de 379
50.0
PROPOSITO
26.1
Fundamentar y aprobar las propuestas e instrumentos para el cumplimiento de la legislacin y

aseguramiento de la calidad que garantice la seguridad de la sangre, limitando el riesgo de
transmisin de enfermedades infecciosas por transfusin sangunea.
51.0
ALCANCE
2.1
A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Evaluacin y Seguimiento de la

Normatividad de la Sangre, Subdireccin de Investigacin y Desarrollo de la Normatividad,
Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano en Medicina Transfusional y en las
interacciones de coordinacin con la Direccin de Normalizacin y la Direccin General del
26.2
coordinacin con los colaboradores institucionales.
3.0
3.1
La Direccin de Normalizacin, por conducto de la Subdireccin de Investigacin y Desarrollo de

la Normatividad de la Sangre, tiene la responsabilidad de la modelacin de innovaciones en la
normatividad de la sangre, la instrumentacin de metodologas con enfoque de riesgo, con el
propsito de establecer las necesidades de mejora de la disponibilidad, accesibilidad equitativa
para lograr la autosuficiencia y seguridad de la sangre en el pas.
3.2
proporcionar a la Direccin de Normalizacin, por conducto de la Subdireccin de Investigacin y
Desarrollo de la Normatividad de la Sangre, informacin basta y suficiente de los acuerdos y
compromisos nacionales e internacionales que conlleven a la necesidad de innovar e instrumentar
modelos que coadyuven el logro de los objetivos institucionales de orden pblico y de inters
nacional para el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Recopilacin
1.1
de informacin
documentada.
Actividad
Asiste a reuniones y recopila documentos que
contengan las polticas, acuerdos nacionales e
internacionales, programas, indicadores y metas
institucionales comprometidas, estratgicas y
especficas sobre la disposicin de sangre segura en
el pas.
Responsable
Direccin
General
del CNTS, Direccin
de Normalizacin del
CNTS
y
reas
adscritas
a
la
misma.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 185 de 379
2.0
Solicitud
de 2.1
Informacin.
3.0
Envo
de 3.1
Informacin
numrica.
4.0
Solicita informacin numrica de criterios especficos

de la disposicin de sangre al Departamento de
propio CNTS, proveniente de los Informes
Mensuales de Ingresos y Egresos de disposicin de
la Sangre que envan las 32 Entidades Federativas.
Subdireccin
de
Investigacin
y
Desarrollo de la
Normatividad de la
Sangre
de
la
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS.
Procesa y enva la informacin va electrnica a la Departamento
de
Subdireccin de Investigacin y Desarrollo de la Metodologa de la
Normatividad de la Sangre de la Direccin de Investigacin de la
Normalizacin del CNTS.
Sangre del CNTS.
Informacin va electrnica.
Anlisis de la 4.3 Recibe la informacin, analiza y describe los avances
Informacin.
de coordinacin con la Direccin de Normalizacin,
comparando los resultados del anlisis de la
informacin contra las metas establecidas en el
Programa
Nacional
de
Salud,
Acuerdos
Internacionales y Nacionales.
Direccin
Normalizacin
CNTS
Subdirecciones
su adscripcin.
de
del
y
de
Informacin va electrnica.
5.0
Discusin de 5.1
Resultados e
Interpretacin.
Formula y propone innovaciones conjuntamente con

la Subdireccin de Investigacin y Desarrollo de la
Normatividad de la Sangre, de la Direccin de
Normalizacin del propio CNTS, expresadas en
lneas un plan de accin estructurando el
planteamiento de los proyectos de modificacin de la
normatividad o de intervencin en la solucin de
problemas nacionales de la disponibilidad de sangre
segura.
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS.
6.0
Estimacin de 6.1
Costos de las
Lneas
de
Accin.
Aplica metodologas para recopilacin de informacin Subdireccin

de
especfica
sobre
costos
de
operacin
y Investigacin
y
mantenimiento de los servicios de sangre del pas.
Desarrollo de la
Normatividad de la
Sangre
de
la
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 186 de 379
7.0
Estructuracin 7.1
de
Trminos
de Referencia
y
sensibilizacin
para la gestin
de
la 7.2
disponibilidad
de recursos.
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.0
Estructuracin 7.8
de
Trminos
de Referencia
y
sensibilizacin
para la gestin
de
la
disponibilidad
de recursos.
Elabora, conjuntamente con la Direccin de

Normalizacin del propio CNTS, los trminos de
referencia en coordinacin con los colaboradores y
tomadores de decisiones para autorizar el desarrollo
de las actividades o productos a implantar del Plan
de Accin.
Gestiona en reuniones de trabajo y resolutivas, la
sensibilizacin de los tomadores de decisiones con la
finalidad de obtener presupuestos transferibles a los
colaboradores
interinstitucionales
que
comprometidos en la solucin de los problemas.
Difunde el Plan de Accin a las 32 Entidades
Federativas, una vez decidida la aceptacin de la
transferencia del Presupuesto.
Coordina y vigila el desarrollo de las actividades y/o
de productos establecidos en los trminos de
referencia informando de los avances de las pruebas
de prototipos piloto hasta el prototipo ajustado.
Consensa en coordinacin con la Direccin de
Normalizacin del propio CNTS, la determinacin de
las caractersticas de las nuevas capacidades de los
recursos atribuibles a la implantacin de las
actividades o productos.
Aplica los indicadores y metas para vigilar la
implantacin de las actividades y productos, en
coordinacin con la Direccin de Normalizacin del
propio CNTS.
Evala el impacto en el alcance y logro de los
objetivos en la disponibilidad de sangre segura, bajo
un enfoque de sistemas de salud, previa
implantacin de las actividades o productos.
Direccin
General
del CNTS, Direccin
de Normalizacin del
CNTS,
reas
y
colaboradores
Institucionales
de
Proyecto de Lneas
de Accin.
Incorpora el planteamiento de nuevas necesidades

de disponibilidad de sangre segura reflejndolo en el
Programa Anual de Trabajo, con base en los
resultados.
Direccin
General
del CNTS, Direccin
de Normalizacin del
CNTS,
reas
y
colaboradores
Institucionales
de
Proyecto de Lneas
de Accin.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 187 de 379

CNTS, Direccin de
Normalizacin del
CNTS y reas
adscritas a la misma.
Subdireccin de
Investigacin y
Desarrollo de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS.
Departamento de
Metodologa de la
Investigacin de la
Sangre del CNTS
Direccin de
Normalizacin del
CNTS y
Subdirecciones de su
adscripcin
Departamento de
Evaluacin y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS

CNTS, Direccin de
Normalizacin del
CNTS, reas
y colaboradores
Institucionales de
Proyecto de Lneas
de Accin.
INICIO
1
RECOPILACIN
DE
INFORMACIN
DOCUMENTADA
2
SOLICITUD
DE
INFORMACIN
3
ENVIO DE
INFORMACIN
NUMRICA.
INFORMACION
4
ANLISIS
DE LA
INFORMACIN
INFORMACION
6
ESTIMACIN DE
COSTOS DE LAS
LINEAS DE
ACCION
5
DISCUSIN DE
RESULTADOS
E
INTERPRETACION
7
ESTRUCTURACION
DE TERMINOS DE
REFERENCIA Y
SENSIBILIZACION
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 188 de 379
6.0
Documentos
9.0

No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
82.0 Glosario
8.3
8.4
8.5

Escalafn.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 189 de 379
8.6

8.7

8.8

8.9
Pizarrn).

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
84.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja:190 de 379
27.- PROCEDIMIENTO PARA LA INSTRUMENTACIN Y OPERACIN

DE LA NORMATIVIDAD DE LA SANGRE
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 191 de 379
52.0
PROPOSITO
27.1
Evaluar y proponer los instrumentos para el cumplimiento de la legislacin y aseguramiento de la

calidad que garantice la seguridad de la sangre, limitando el riesgo de transmisin de
enfermedades infecciosas por transfusin sangunea.
53.0
ALCANCE
2.1
A nivel interno el procedimiento es aplicable al Departamento de Evaluacin y Seguimiento de la

Normatividad de la Sangre, Subdireccin de Investigacin y Desarrollo de la Normatividad y en
las interacciones de coordinacin con la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional, Direccin de Normalizacin y la Direccin General del Centro Nacional
de la Transfusin Sangunea.
27.2
coordinacin con los colaboradores institucionales en la formulacin y modelacin de los
instrumentos propuestos.
3.0
3.1
La Direccin de Normalizacin, por conducto de la Subdireccin de Investigacin y Desarrollo de

la Normatividad de la Sangre, tiene la responsabilidad de la modelacin de innovaciones en la
normatividad de la sangre, la instrumentacin de metodologas con enfoque de riesgo, con el
propsito de establecer las necesidades de mejora de la disponibilidad, accesibilidad equitativa
para lograr la autosuficiencia y seguridad de la sangre en el pas.
3.2
proporcionar a la Direccin de Normalizacin, por conducto de la Subdireccin de Investigacin y
Desarrollo de la Normatividad de la Sangre, informacin basta y suficiente de los acuerdos y
compromisos nacionales e internacionales que conlleven a la necesidad de innovar e instrumentar
modelos que coadyuven el logro de los objetivos institucionales de orden pblico y de inters
nacional para el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 192 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Recopilacin
1.1
de documentos
programticos
2.0
Integracin de 2.1
Indicadores del
Programa.
3.0
Modelacin
Operativa.
4.0
Actividad
Documenta los programas de seguimiento de la
normatividad de los mecanismos de coordinacin
con la COFEPRIS y enlaza con procedimiento 26
Modelacin y Operacionalizacin de la Normatividad
de la Sangre , etapa 1.
Integra de manera coordinada con los Colaboradores
Institucionales los Indicadores de Desempeo del
Programa Nacional de la Transfusin Sangunea.
Indicadores del Desempeo.

3.1 Fundamenta un Modelo Operativo de la
Normatividad con enfoque de riesgo relacionados
con la disponibilidad de sangre segura, sus
componentes
y
clulas
progenitoras
Hematopoyticas.
3.2 Enlaza con el procedimiento N. 26 Modelacin y
Operacionalizacin de la Normatividad de la Sangre,
en la etapa 5.
Operacin de 4.1 Formula los Instrumentos Metodolgicos de los
los
Modelos Normativos en consenso en coordinacin
Indicadores,
con los colaboradores relacionados disposicin de la
implantacin
sangre, sus componentes y clulas progenitoras
de
Hematopoyticas.
metodologa,
4.2 Colabora en la evaluacin y formulacin de
seguimiento,
mecanismos de difusin de los Instrumentos
evaluacin
y
Metodolgicos relacionados con la disposicin de la
acuerdos.
sangre, sus componentes y clulas progenitoras
Hematopoyticas a las autoridades sanitarias de las
32 Entidades Federativas.
4.3 Vigila la disponibilidad de los recursos autorizados
para la implantacin de los indicadores de
desempeo e instrumentos metodolgicos del
programa nacional de la Transfusin Sangunea a las
autoridades sanitarias de las 32 Entidades
Federativas.
4.4 Elabora informe del comportamiento de los
Indicadores implantados para evaluar el seguimiento
de la normatividad sobre la disposicin de sangre...
Responsable
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS.
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS, reas de su
adscripcin
y
Colaboradores
Institucionales.
Departamento
de
Evaluacin
y
Seguimiento de la
Normatividad de la
Sangre del CNTS.
Direccin
de
Normalizacin
del
CNTS, reas de su
adscripcin
y
Colaboradores
Institucionales.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 193 de 379
...
4.0
...
4.4
sus
componentes
Hematopoyticas.
clulas
4.5
Enlaza con el procedimiento N. 26 Modelacin y

Operacionalizacin de la Normatividad de la Sangre
4.6
Documenta los acuerdos consensados sobre los

ajustes necesarios para optimizar la implantacin de
los indicadores de Instrumentos Metodolgicos del
Programa Nacional de la Transfusin Sangunea.
4.7
Repite enlace con el procedimiento N. 26

Modelacin y Operacionalizacin de la Normatividad
de la Sangre en la etapa 10.
progenitoras
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 194 de 379

Departamento de Evaluacin y Seguimiento de la
Normatividad de la Sangre del CNTS
Direccin de Normalizacin del CNTS, reas de su

adscripcin y Colaboradores Institucionales.
INICIO
1
RECOPILACIN
DE
DOCUMENTOS
PROGRAMATICOS
26
INTEGRACIN DE
INDICADORES
DEL PROGRAMA
INDICADORES
DEL
DESEMPEO
3
MODELACIN
OPERATIVA
26
4
OPERACIN
DE LOS
INDICADORES
26
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 195 de 379
6.0
Documentos

No aplica
No aplica
No aplica
10.0 Registros
Registros
No aplica
No aplica
No aplica
Tiempo de
Conservacin
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
85.0 Glosario
8.3
8.4
8.5

Escalafn.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 196 de 379
8.6

8.7

8.8

8.9
Pizarrn).


Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
87.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 197 de 379
28.- PROCEDIMIENTO PARA EL RECLUTAMIENTO,

SELECCIN Y CONTRATACIN DE PERSONAL
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 198 de 379
54.0
PROPOSITO
28.1
Realizar los trmites necesarios para el Reclutamiento, Seleccin y Contratacin del Personal de
acuerdo al perfil, conocimientos, aptitudes y actitudes requerido por el Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea dentro del mbito de su especialidad.
55.0
ALCANCE
2.1
A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccin Tcnica y de Investigacin y a la

Direccin de Normalizacin.
28.2
A nivel externo el procedimiento es aplicable a los Profesionales de la Medicina, cuyo perfil sea
el idneo para desempearse dentro del mbito de competencia del Centro Nacional de la
3.0
3.1
La Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, a travs del

Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros (rea de Recursos Humanos),
ser la responsable del Reclutamiento y Seleccin del Personal idneo para ocupar las plazas
vacantes de acuerdo a perfiles del Puesto establecido.
3.2
El Reclutamiento de Personal se generar a travs de fuentes internas (Sindicato, Bolsa de

Trabajo).
3.3
El Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros (rea de Recursos Humanos),

se encargar de entrevistar al Candidato para verificar que cumpla con los requisitos y
proporcionarle la Solicitud de Empleo (Formato F-1) y de tramitar la Contratacin del Personal
una vez que el Candidato cumpla con los requisitos de Escolaridad y Experiencia en la funcin.
3.4

ser el responsable de verificar que las propuestas vayan acompaadas de la documentacin
requerida para llevar el trmite de acuerdo a Lineamientos y Normas que rigen la Contratacin
de Personal.
3.5
La Direccin General de Recursos Humanos de la Secretara de Salud, examinar y contratar al

Candidato en un plazo no mayor de 15 das hbiles a partir de su recepcin.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 199 de 379
3.6
Una vez aprobado el Candidato por la Direccin General de Recursos Humanos (Direccin de
Personal), La Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, a
travs del Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros (rea de Recursos
Humanos), entregar a firma el Formato nico de Movimientos de Personal (FUMP-2) al
trabajador seleccionado como de Nuevo Ingreso.
3.7

ser quien asigne Clave de Pago y dar de alta en el sistema de Nmina al Trabajador de Nuevo
Ingreso, elaborando para tal efecto el FUMP correspondiente.
3.8

Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros (rea de Recursos Humanos),
ser la responsable de recabar la firma de autorizacin del Director General del Centro Nacional
para los documentos de Formalizacin y Oficiales que se generen en el proceso de
Reclutamiento, Seleccin y Contratacin del Candidato.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 200 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Solicitud
Personal
Actividad
Responsable
Recibe memorndum en O/1c de las reas

sustantivas del Centro Nacional, notificando las
necesidades de personal y el perfil requerido, as
como los posibles Candidatos.
1.2
Acusa de recibido en la copia y turna al Depto., de
Recursos Humanos, Materiales y Financieros (rea
de Recursos Humanos) para su atencin.
Memorndum
2.1
Recibe memorandum. Archiva
2.8
Entrevista al Candidato entregndole Solicitud de
Empleo (Formato F-1) para que requisite los datos
solicitados.
2.9
Recibe solicitud debidamente requisitada y solicita
al Candidato los siguientes documentos:
Solicitud de Empleo
Currculum Vitae
Acta de Nacimiento
Registro Federal de Causantes (RFC)
Cartilla del SMN, Liberada (en su caso)
Constancia de Estudios
Filiacin
Fotografas
2.4
Recibe documentos, elabora oficio en O/1c. Llena
Formato de Solicitud de Evaluacin (F-3), anexando
Solicitud de Empleo (F-1) y enva a la Direccin de
Personal de la DGRH., de la SSA, para que el
Candidato sea evaluado. Archiva copia de Acuse.
Memorando y Formatos (F-1) (F-3)
3.1
Recibe oficio y documentacin. Acusa de recibido
en la copia.
3.2
Practica al Candidato los siguientes exmenes:
Conocimientos Generales
Mdico
Psicolgico.
3.3
Enva resultados mediante oficio en O/1c a la
Coordinacin Administrativa del CNTS.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea
de 1.1
2.0 Recepcin del

Candidato
y
seguimiento
3.0
Evaluacin y
valoracin
del
Candidato.
Depto. de Recursos
Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos Humanos)
Direccin
General
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretara de Salud
(SSA), (Direccin de
Personal)
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 201 de 379
4.0 Recepcin de 4.11

Resultados
y
seguimiento
5.0 Seguimiento del

Candidato
6.0
Formalizacin
de la Contratacin.
7.0 Recepcin de la
Formalizacin
8.0
Alta
del
trabajador de nuevo
ingreso
Recibe oficio con resultados de los exmenes

practicados al Candidato. Acusa de recibido en la
copia y el original lo turna al rea de Recursos
Humanos.
Oficio
5.1
Recibe documentos, revisa si el Candidato es
idneo para el puesto y archiva oficio.
Es idneo. Procede.
No.- Notifica en forma verbal al Candidato y termina
procedimiento.
Si.- Llena F-2 en O/4 marcando la vigencia de ingreso
conforme al calendario de recepcin con los documentos
soporte y oficio para la Direccin General de Recursos
Humanos (Direccin de Personal), firmado por el C.
Director General del CNTS., archivando copia e integra
expediente de Personal.
Oficio, (F-2)
6.1
Recibe oficio, F-2 y documentacin soporte. Acusa
de recibido en la copia.
6.2
Autoriza, opera tramita y registra.
6.3
Enva a la Coordinacin Administrativa del CNTS.,
mediante oficio en O/1c, copia del F-2 ya operado.
Oficio y (F-2)
7.1
Recibe oficio y documentacin. Acusa de recibido
en la copia.
7.2
Turna el original, mediante memorandum en O/1c
al rea de Recursos Humanos del CNTS.
Oficio, documentacin y memorandum.
8.1
Recibe memorandum y documentacin. Acusa de
recibido en una copia.
8.2
Archiva documentacin y original del memorandum
en el expediente ya integrado del trabajador.
8.3
Proporciona una copia del F-2 al trabajador
seleccionado, notificndole su contratacin a partir
del da 1 16 del mes, segn corresponda.
Documentacin, memorandum y (F-2)

Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea
Depto. de Recursos
Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos
Humanos).
Direccin
General
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretara de Salud
(SSA), (Direccin de
Personal)
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea
Depto. de Recursos
Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos
Humanos).
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 202 de 379

AREAS ADSCRITAS AL
CENTRO NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN SANGUINEA
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
DEPTO. DE RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y
FINANCIEROS (AREA DE
RECURSOS HUMANOS) DEL
CNTS.
DIRECCIN GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS DE LA
SSA. (DIRECCIN DE
PERSONAL)
INICIO
1
SOLICITUD DE
PERSONAL
MEMORANDUM
SOLICITUD DE
PERSONAL
MEMORANDUM
RECEPCIN
DEL
CANDIDATO Y
SEGUIMIENTO
MEMORANDUM Y
FORMATOS f-2, f-3
3
4
EVALUACIN Y
VALORACIN
DEL CANDIDATO
RECEPCIN DE
RESULTADOS Y
SEGUIMIENTO
RESULTADOS
5
RESULTADOS
SEGUIMIENTO
DEL
CANDIDATO
NO
PROCEDE
SI
6
OFICIO Y
F-2
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 203 de 379
AREAS ADSCRITAS AL
COORDINACIN
NACIONAL DE LA
DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS (AREA DE
RECURSOS HUMANOS) DEL
CNTS.
DIRECCIN GENERAL DE
SSA. (DIRECCIN DE
PERSONAL)
B
6
FORMALIZACION
DE LA
CONTRATACION
RECEPCIN DE
LA
FORMALIZACION
OFICIO
DOCTOS.
MEMO.
8
ALTA DEL
TRABAJADOR
DE NUEVO
INGRESO
DOCTOS.
MEMO.
F-2
TERMINO
OFICIO Y
F-2
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 204 de 379
6.0
Documentos
Manual de Procedimientos de la Coordinacin Administrativa
del C.N.T.S. ( primera versin )
Cdigo Institucional de Puestos de la SSA.
Profesiograma Institucional en la SSA.
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Coordinacin Administrativa; Depto. de
Recursos Humanos, Materiales y
Financieros (rea de Recursos Humanos).
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
88.0 Glosario
35.1 Manual de Organizacin.- Documento en que se registra y actualiza la informacin
detallada de una organizacin acerca de sus antecedentes histricos, atribuciones,
estructura orgnica, funciones de las unidades administrativas que la integran, niveles
jerrquicos, lneas de comunicacin y coordinacin y los organigramas que representan
en forma esquemtica la estructura entre otros datos.
8.63 Manual de Procedimientos.- Medio o instrumento de informacin en el que se
consignan en forma metdica, los pasos y operaciones que deben seguirse para la
realizacin de las funciones de una dependencia o entidad. En ello se describe, adems,
los diferentes puestos o unidades administrativas que intervienen y se precisa su
responsabilidad y su participacin.
8.64 rgano Desconcentrado.- Forma de organizacin administrativa que de acuerdo al
Artculo 17 de la Ley Orgnica de la Administracin Pblica Federal, tiene facultades
especficas para resolver asuntos de la competencia del rgano Central, siempre y
cuando siga los sealamientos de normatividad dictados por este ltimo.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 205 de 379
8.65 Personal de Base.- Son aquellos trabajadores cuya situacin laboral implica la
inamovilidad y el desempeo de funciones distintas a las del personal de confianza.
8.66 Personal de Confianza.- Servidores Pblicos que toman decisiones en los diferentes
mbitos de atribucin. Direccin, Inspeccin, etc.

Nmero de Revisin
90.0 Anexos
90.1 Solicitud de Empleo (F-1)
90.2 Formato nico de Movimientos de Personal FUMP (F-2)
90.3 Solicitud de Evaluacin (F-3)
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 206 de 379
29.- PROCEDIMIENTO PARA MOVIMIENTOS DEL PERSONAL

EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 207 de 379
56.0
PROPOSITO
29.1
Establecer los mecanismos para realizar los trmites relacionados con los movimientos de
personal adscrito al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, a fin de mantener las
relaciones laborales y su ejercicio en rango positivo entre la autoridad y el personal trabajador.
57.0
ALCANCE
2.1

Investigacin, Desarrollo y Control de Calidad, a la Subdireccin de Investigacin y Desarrollo de
la Normatividad de la Sangre, a la Subdireccin de Normatividad y Desarrollo Humano en
Medicina Transfusional y a la propia Coordinacin Administrativa.
29.2
3.0
3.1
Los Movimientos de Personal son los trmites por documento que realiza la Coordinacin
Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, a travs del Departamento de
Recursos Humanos, Materiales y Financieros ( rea de Recursos Humanos), por medio de los
cuales se modifica la situacin laboral o estatus del trabajador interesado, adscrito al propio
Centro Nacional.
3.2
Los Movimientos de Personal se clasifican como sigue: Aviso de Renuncia; Dictamen de Baja o
Promocin Interna; Licencias sin goce de Sueldo (exclusivamente) que causarn procedencia
los das 1 y 16 de cada mes calendario, de conformidad con las Condiciones Generales de
Trabajo de la Secretara de Salud vigentes.
3.3
Las promociones para ocupar plazas vacantes de Mandos Medios y Superiores, slo podrn ser
autorizadas por el C. Director General del Centro Nacional.
3.4
Las promociones del personal de Base se efectuarn a propuesta de los responsables de las
diferentes reas que conforman el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, a saber,
Direccin General, Direcciones de rea, Subdirecciones, Coordinacin Administrativa,
Departamentos, de acuerdo con las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretara de Salud
vigentes.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 208 de 379
3.5
Se entender por Bajas de Personal a la realizacin de trmites derivados de las renuncias o

dictmenes respectivos emitidos por las instancias jurdicas de la Secretara de Salud y del
ISSSTE.
3.6
De conformidad con lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo vigentes en la

Secretara de Salud, las Licencias sin goce de sueldo se concedern a los trabajadores que
cuenten con una antigedad mayor a los seis (6) meses y un da de trabajo efectivo prestados a
la propia Secretara.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 209 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
Actividad
Responsable
Solicitud
situacin
laboral.
de 40.1 Solicita mediante escrito (peticin, dictamen, aviso, Trabajador

etc.) en o/1c, la modificacin de su situacin laboral interesado adscrito
como trabajador.
al Centro Nacional
de la Transfusin
Escrito
Sangunea.
Recepcin de 41.1 Recibe escrito que certifica la modificacin de la Coordinacin
Solicitud
situacin laboral del Trabajador interesado adscrito al Administrativa
del
Centro Nacional de la Transfusin Sangunea (aviso Centro Nacional de
de renuncia, dictamen de baja o promocin interna, la
Transfusin
licencia sin goce de sueldo), y acusa de recibido en Sangunea.
la copia.
2.2 Analiza peticin y turna original, mediante
memorandum, al rea de Recursos Humanos para
su atencin y/o seguimiento.
Escrito y memorandum
Seguimiento 42.1 Recibe memorandum, acusa copia y archiva original.
de
la 3.2 Requisita Formato nico de Movimientos de
Solicitud.
Personal (FUMP/ F-2) en o/4c, anexa documento de
modificacin (aviso de baja, dictamen de baja,
promocin interna, licencia sin goce de sueldo, etc.).
3.3 Elabora oficio en o/1c, recaba firma del Coordinador
Administrativo y enva a la Direccin General de
Recursos Humanos para su trmite.
Memorandum y FUMP y oficio.
Trmite de la 43.1 Recibe oficio con la documentacin correspondiente,
Solicitud.
acusando de recibido en la copia.
4.2 Valida, autoriza movimiento, elabora oficio en o1/c y
Constancia Global de Movimientos para su trmite y
remite a la Coordinacin Administrativa del Centro
Oficio y Constancia Global de Movimientos
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos Humanos)
Secretara de Salud,
Direccin
General
de
Recursos
Humanos, Direccin
de Personal.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 210 de 379
Secuencia de
Etapas
5.0
Actividad
Responsable
Recepcin
y 44.1 Recibe oficio y Constancia Global, acusando de Coordinacin
seguimiento de
recibido en la copia, turna al Departamento de Administrativa
del
Constancia
Recursos Humanos para su entrega.
Centro Nacional de
Global.
la
Transfusin
Oficio y Constancia Global de Movimientos.
Sangunea.
6.0 Seguimiento de 6.1

Constancia
Global
6.2
7.0 Recepcin
Constancia
Global.
Recibe oficio, Constancia Global de Movimientos y

FUMP que avala la modificacin de la situacin
laboral del trabajador interesado.
Archiva original en expediente del trabajador y
entrega una copia simple al interesado.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos Humanos)
Oficio, Constancia Global y FUMP (F-2)
de 7.1 Recibe copia de la Constancia Global de Movimientos Trabajador

de Personal que certifica la modificacin de su interesado adscrito
situacin laboral dentro de la Secretara de Salud.
al Centro Nacional
de la Transfusin
Constancia Global de Movimientos de Personal.
Sangunea.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 211 de 379

TRABAJADOR INTERESADO
ADSCRITO AL CNTS
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL CNTS
DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS (RECURSOS
HUMANOS )
DIRECCIN GENERAL DE
RECURSOS HUMANOS
(DIRECCIN DE PERSONAL )
INICIO
1
SOLICITUD DE
SITUACIN
LABORAL
ESCRITO
RECEPCIN
DE
SOLICITUD
ESCRITO Y
MEMORANDUM
3
SEGUIMIENTO
DE LA
SOLICITUD
7
RECEPCIN
DE
CONSTANCIA
GLOBAL DE
MOVIMIENTOS
MEMORANDUM,
FUMP Y
OFICIO
CONSTANCIA
GLOBAL
RECEPCIN Y
SEGUIMIENTO
DE
CONSTANCIA
GLOBAL
OFICIO Y
CONSTANCIA
SEGUIMIENTO
DE LA
SOLICITUD
TRAMITE
DE LA
SOLICITUD
OFICIO Y
CONSTANCIA
TERMINO
OFICIO
CONSTANCIA
F-2
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 212 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
91.0 Glosario
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 213 de 379

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
93.0 Anexos
10.1
Constancia Global de Movimientos de Personal.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 214 de 379
30.- PROCEDIMIENTO PARA PAGOS AL PERSONAL

DEL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 215 de 379
58.0
PROPOSITO
30.1
Pagar mediante nmina las remuneraciones que le correspondan al personal adscrito al Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea de conformidad con la normatividad establecida para tal
efecto en las Condiciones Generales de Trabajo en vigor en la Secretara de Salud.
59.0
ALCANCE
2.1

30.2
3.0
3.1
La Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, por conducto

del Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros a travs del Pagador
Habilitado, ser la responsable de efectuar los pagos de las remuneraciones que le
corresponden al trabajador adscrito al propio Centro Nacional, de conformidad con la
normatividad establecida por las Condiciones Generales de Trabajo vigentes en la Secretara de
Salud.
3.2
El rea de Recursos Humanos, por conducto del Pagador Habilitado, ser responsable de la
recepcin, revisin y control de la nmina, talones de cheque y, en su caso, de las nminas
extraordinarias.
3.3
Es responsabilidad del Pagador Habilitado del rea de Recursos Humanos del Centro Nacional
de la Transfusin Sangunea, la entrega del taln de cheque que certifica el pago de
remuneraciones al trabajador adscrito al propio Centro Nacional, previa exhibicin de su
credencial vigente que lo acredita como trabajador en activo o, en su defecto, alguna
identificacin vigente con fotografa (Licencia de Conductor, Pasaporte, Cartilla Liberada, etc) y
firma de la nmina.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 216 de 379
3.4
La Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, previa

notificacin telefnica de la Direccin General de Recursos Humanos de la SSA, por conducto
de la Direccin de Operacin y Pagos, informar al rea responsable de los pagos al personal
del propio Centro Nacional del pago de la quincena correspondiente, a fin de que procedan a
difundirlo entre los trabajadores y se de paso a la firma de la nmina respectiva en el horario de
las 08:00 a las 15:00 hrs.
3.5
Las fechas de pago de remuneraciones se ajustarn a la fecha de recepcin de la nmina, hasta

tres (3) das laborales posteriores a sta.
3.6
En horarios especiales (sbados, domingos y das festivos), el Pagador Habilitado del

Departamento de Recursos Humanos dependiente de la Coordinacin Administrativa del Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea, deber presentarse entre los horarios laborales y notificar
a las reas de su presencia a fin de que procedan a la firma de la nmina y recepcin del taln de
cheque respectiva.
3.7

rea de Recursos Humanos, por conducto del Pagador Habilitado, es la responsable de la
elaboracin y entrega (previa firma) de la comprobacin autorizada de la nmina despus de los
cinco das hbiles posteriores a su recepcin.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 217 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Expedicin
de Nmina.
Actividad
Responsable
45.1 Conforme al Calendario Interno, expide Nmina del

Personal Adscrito al Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea y notifica, va telefnica, a la
Coordinacin Administrativa de la Unidad para que
enve a su Pagador.
Direccin
General
de
Recursos
Humanos, Direccin
de
Operacin
y
Pagos.
Nmina.
2.0
Recepcin y 46.1 Recibe notificacin telefnica e instruye al rea de Coordinacin

seguimiento
Recursos Humanos del propio Centro Nacional para Administrativa
del
de instruccin
su atencin.
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
3.0
Seguimiento 47.1 Atiende instruccin y notifica al Pagador Habilitado

de la Nmina.
del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea
para que proceda a la recepcin y revisin de la
nmina del personal de la Unidad, de los talones de
cheque correspondiente y se proceda al pago de la
quincena respectiva, previa autorizacin de la
Coordinacin Administrativa.
3.2 El Pagador Habilitado del Centro Nacional recibe y
revisa la Nmina del Personal de la Unidad, los
talones de cheque y, en su caso, las nminas
extraordinarias y las presenta a la Coordinacin
Administrativa del propio Centro Nacional para su
autorizacin y proceder en consecuencia al pago
respectivo.
4.0
Autorizacin
del Pago
Nminas y talones de cheques
48.1 Recibe y revisa nmina, talones de cheque y, en su

caso, nminas extraordinarias.
4.2 Autoriza el pago y regresa documentos al Pagador
Habilitado del propio Centro Nacional.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros
(Pagador Habilitado)
Nminas y talones de cheque
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 218 de 379
Secuencia de
Etapas
Actividad
5.0
Realizacin del 49.1 Recaba la firma del trabajador adscrito al Centro

Pago.
Nacional y le entrega comprobante de pago (taln
de cheque), previa exhibicin de su identificacin
oficial, aun en jornadas acumuladas (sbados,
domingos y das festivos)
5.0 Realizacin del 5.2 Elabora Comprobacin de Nmina (F-4) para la
Pago.
autorizacin de la Coordinacin Administrativa del
Centro Nacional de la Transfusin Sangunea y la
turna.
6.0
7.0
8.0
9.0
Nmina y Comprobacin.
Autorizacin
6.1 Recibe, revisa y autoriza la Comprobacin de la
de
la
Nmina (F-4) y la regresa al Pagador Habilitado para
Comprobacin.
que sea entregada en la Direccin General de
Recursos Humanos (rea de Operacin y Pagos).
Comprobacin de Nmina (F-4).
Seguimiento
7.1 Recibe la Comprobacin de la Nmina (F-4) firmada
de
la
y autorizada en o/1c por la Coordinacin
Comprobacin.
Administrativa del propio Centro Nacional, y la
entrega en la Direccin de Operacin y Pagos de la
Direccin General de Recursos Humanos de la SSA,
dentro de los 5 (cinco) das hbiles posteriores a su
recepcin.
Responsable
Coordinacin
Administrativa
(Pagador Habilitado
del
Centro
Nacional).
Coordinacin
Administrativa
(Pagador Habilitado
del
Centro
Nacional).
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Coordinacin
Administrativa
(Pagador Habilitado
del
Centro
Nacional).
Comprobacin de Nmina (F-4).

Recepcin de 8.1 Recibe Comprobacin de Nmina (F-4) en original y Direccin
General
la
acusa de recibido en la copia.
de
Recursos
Comprobacin.
Humanos, Direccin
de
Operacin
y
Comprobacin de la Nmina (F-4).
Pagos.
Seguimiento
9.1 Recibe copia de acuse de recibido de la Coordinacin
de
la
Comprobacin de la Nmina de la quincena que Administrativa
recepcin.
corresponde. Archiva en temporal para consulta.
(Pagador Habilitado
del
Centro
Comprobacin de la Nmina (F-4)
Nacional).
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 219 de 379

DIRECCIN GENERAL DE RECURSOS
HUMANOS DE LA SSA (DIRECCIN DE
OPERACIN Y PAGOS )
COORDINACIN ADMINISTRATIVA DEL

CNTS
DEPARTAMENTO DE RECURSOS
HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
(PAGADOR HABILITADO)
INICIO
1
EXPEDICIN
DE
NOMINA
NOMINA Y
TALONES
RECEPCIN Y
SEGUIMIENTO
DE
INSTRUCCION
3
SEGUIMIENTO
DE LA
NOMINA
NOMINA Y
TALONES
4
AUTORIZACIN
DEL
PAGO
NOMINA Y
TALONES
REALIZACION
DEL
PAGO
NOMINA Y
COMPROBACION
AUTORIZACIN
DE LA
COMPROBACION
7
F-4
SEGUIMIENTO
DE LA
COMPROBACION
F-4
B
8
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 220 de 379

HUMANOS DE LA SSA (DIRECCIN DE
OPERACIN Y PAGOS )

CNTS
(PAGADOR HABILITADO)
8
RECEPCION
DE LA
COMPROBACION
F-4
SEGUIMIENTO
DE LA
RECEPCION
F-4
T
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 221 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
94.0 Glosario
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 222 de 379

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
96.0 Anexos
10.1
F-4 Comprobacin de Nmina.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 223 de 379
31.- PROCEDIMIENTO PARA REGISTRO Y CONTROL DE ASISTENCIAS

DEL PERSONAL ADSCRITO AL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 224 de 379
60.0
PROPOSITO
31.1
Controlar la Puntualidad e Incidencias de la Asistencia del Personal adscrito al Centro Nacional

de la Transfusin Sangunea, mediante un registro de asistencias que permita llevar a cabo las
acciones que procedan de acuerdo a la normatividad establecida en las Condiciones Generales
de Trabajo vigentes en la Secretara de Salud.
61.0
ALCANCE
2.1

31.2
3.0
3.1

Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros ( rea de Incidencias de
Asistencia), ser la responsable de llevar a cabo el Control de Asistencias del personal
estableciendo los lmites de tolerancia de conformidad con la normatividad establecida en las
Condiciones Generales de Trabajo vigentes en la Secretara de Salud.
3.2
El registro de la asistencia fuera del lmite de tolerancia (15 minutos despus de su horario
autorizado), de conformidad con el informe registrado por el reloj checador, llevar a la
aplicacin de sanciones que al efecto determine la normatividad vigente emitida por el cuerpo
normativo invocado y su aplicacin ser responsabilidad del rea de Incidencias de Asistencia
de la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
7 retardos menores en el mes = 1 da de suspensin
3 retardos mayores en el mes = 1 da de suspensin
3.3
Los casos en que se autorice al Trabajador no registrar la entrada o salida de sus labores, se
sujetarn a las normas establecidas al respecto por la Compilacin Laboral Interna de la
Secretara de Salud en vigor y con la autorizacin del Jefe Inmediato; exhibiendo: memorandum
de comisin; notificacin de Constancia mdica de tiempo y/o constancia escolar de tiempo, sin
perder de vista que su cotejacin estar bajo la responsabilidad del rea de Recursos Humanos
de la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
3.4
Los Jefes Inmediatos sern los nicos facultados para autorizar las incidencias del personal
adscrito al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, previa justificacin.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 225 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Actividad
Elaboracin
50.1 Elabora Tarjetas de Control de Asistencia para el
de sistemas
personal de nuevo ingreso.
de Control de 1.2 Elabora Hoja de Control de Asistencias dl Personal
Asistencia.
(Kardex).
1.3 Recibe y registra, previa autorizacin de la jefatura
del Departamento y/o de la Coordinacin
Administrativa del Centro Nacional, memorandum de
incidencias en hoja de asistencia del trabajador.
1.4 Concilia en tarjetas de control de asistencia vs. Hoja
de asistencia y turna a la jefatura del Departamento
de Recursos Humanos, para su revisin.
2.0
Autorizacin
de Relacin.
3.0
4.0
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros.
(Jefatura).
Relacin de Incidencias
Elaboracin
52.1 Recibe Relacin aprobada y archiva en temporal.
de
Reporte 3.2 Elabora Reporte de Incidencias y publica para la
Mensual.
justificacin que corresponda.
3.3 Atiende y da turno a justificaciones y registra en hoja
de asistencia personal.
3.4 Elabora, al fin del mes, Reporte Mensual de
Incidencias y turna a la Coordinacin Administrativa
para su revisin y firma.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Control
de
Asistencia).
Tarjetas de control de Asistencia y Hoja de Control
51.1 Recibe, revisa y aprueba, en su caso, la Relacin de

Incidencias de Asistencia del Personal del Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea y regresa al
rea.
Responsable
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Control
de
Asistencia).
Relacin y Reporte Mensual
Autorizacin y 53.1 Recibe Reporte Mensual, revisa y firma y enva a la

envo
de
Direccin General de Recursos Humanos (Direccin
Reporte
de Personal), para su seguimiento.
Mensual.
Reporte Mensual
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 226 de 379
Secuencia de
Etapas
5.0
6.0
Actividad
Responsable
Aplicacin de 54.1 Recibe Reporte, dictamina incidencias y aplica Direccin

General
descuentos.
descuentos.
de
Recursos
Humanos, Direccin
Reporte Mensual
de Personal.
Elaboracin y 55.1 Elabora Reporte Mensual de Descuentos por Faltas Departamento
de
seguimiento de
Injustificadas y Sancin por Suspensin. Repite las Recursos Humanos,
Reportes.
Fases 10 y 11.
Materiales
y
6.2 Revisa la aplicacin de los descuentos en la nmina Financieros (rea de
de la quincena que corresponda.
Control
de
6.3 Contabiliza los das que por Estmulo Trimestral, Asistencia).
corresponden a los Trabajadores Adscritos al Centro
Nacional.
6.4 Elabora Reporte para Estmulo Trimestral y repite las
fases 10 y 11.
6.5 Revisa la aplicacin de los Estmulos en la quincena
que corresponda.
6.6 Contabiliza los das que por Estmulo Anual
corresponden a los Trabajadores adscritos al Centro
Nacional.
6.7 Similar accin para el Reporte por Incapacidades;
Prima Dominical; Incapacidades Acumuladas y de
Descanso por Sancin.
6.8 Supervisa y controla las asistencias del personal de
los Servicios Subrogados de Limpieza y Vigilancia,
contratados para el Centro Nacional de la
6.9 Elabora Reporte de Incidencias de Asistencia del
personal de los Servicios Subrogados de Limpieza y
Vigilancia y turna al rea de Contabilidad del
Departamento de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros de la Coordinacin Administrativa del
propio Centro Nacional para su contabilizacin y/o
pago que corresponda.
6.10 Participa
mensualmente
en
reuniones
de
coordinacin, desempeo y conciliacin con la
Jefatura de Departamento de Recursos Humanos,
Materiales y Financieros a fin de tratar asuntos
relevantes al periodo.
Reportes varios.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 227 de 379

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS
(CONTROL DE ASISTENCIAS)
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
(JEFATURA)
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA
DEL CNTS
DIRECCIN GENERAL DE
SSA (DIRECCIN DE
PERSONAL)
INICIO
1
ELABORACIN
DE
SISTEMAS DE
CONTROL DE
ASISTENCIA
TARJETAS Y
HOJA
AUTORIZACIN
DE
RELACION
RELACION
3
ELABORACIN
DE REPORTE
MENSUAL
4
RELACION Y
REPORTE
AUTORIZACIN
Y ENVIO DE
REPORTE
MENSUAL
ELABORACIN
Y
SEGUIMIENTO
DE
REPORTES
REPORTES
VARIOS
TERMINO
REPORTE
MENSUAL
APLICACIN
DE
DESCUENTOS
6
REPORTE
MENSUAL
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 228 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
97.0 Glosario
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 229 de 379

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
99.0 Anexos
99.1 Tarjetas de Control de Asistencia
99.2 Hoja de Incidencias Mensual.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 230 de 379
32.- PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIN DEL

PRIMER PERIODO VACACIONAL
AL PERSONAL DEL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 231 de 379
62.0
PROPOSITO
32.1
Establecer las fechas del primer periodo vacacional y difundirlo entre el personal adscrito al
Centro Nacional de la Transfusin Sangunea para que elijan opcin y llevar el control de las
mismas.
63.0
ALCANCE
2.1

32.2
3.0
3.1

Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros por conducto del rea de
Recursos Humanos, ser responsable de difundir y controlar anualmente el Calendario de
Vacaciones del Primer Periodo al que tienen derecho los trabajadores de base adscritos al
Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, de conformidad con lo establecido por las
Condiciones Generales de Trabajo vigentes en la Secretara de Salud.
3.2
Los Jefes de Departamento sern los responsables de autorizar los periodos vacacionales
elegidos por el Trabajador con base a las necesidades del servicio.
3.3
El Trabajador podr presentar, para la autorizacin correspondiente, dos de las opciones del
primer periodo vacacional establecidas, siempre y cuando haya cubierto con la antigedad de
cuando menos seis (6) meses y un da de acuerdo a lo establecido en las Condiciones
Generales de Trabajo.
3.4
Cuando, por necesidades del servicio, no se le autorice al Trabajador la primera opcin, deber
concedrsele aquella que solicit como segunda opcin.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 232 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
Envo de
Calendar
io
de
Vacacion
es.
Recepci
n
de
oficio y
Calendari
o
Difusin
del
Calendar
io.
Actividad
Responsable
56.1 Enva mediante oficio en o/1c, Calendario de

Vacaciones y Formato de Solicitud a la Coordinacin
Administrativa del Centro Nacional para su difusin
entre el Personal Adscrito.
Oficio, Calendario y Formato
57.1 Recibe oficio y anexos. Acusa de Recibido en la
copia y turna el original a Recursos Humanos para su
seguimiento.
Direccin General de
Recursos
Humanos,
Direccin de Personal.
Coordinacin
Administrativa del Centro
Nacional
de
la
Oficio, Calendario y Formato.

58.1 Recibe Calendario de vacaciones y formatos de Departamento
de
Solicitud y difunde entre el personal adscrito a la Recursos
Humanos,
unidad.
Materiales y Financieros
(Recursos Humanos).
Calendario y formatos.
Seguimien 59.1 Toma conocimiento del calendario, requisita solicitud Trabajador Adscrito al
to
de
y entrega al rea de Recursos Humanos, previo Visto Centro Nacional de la
Formatos
Bueno de su jefe inmediato.
Solicitud de vacaciones (F-6)
Recepcin 60.1 Recibe Solicitud (F-6), analiza, da Visto Bueno y Departamento
de
de
turna a la Coordinacin Administrativa del propio Recursos
Humanos,
Solicitud.
Centro Nacional para su autorizacin.
Materiales y Financieros,
(Recursos Humanos).
Autorizaci 61.1 Recibe Solicitud de Vacaciones (F-6), debidamente Coordinacin
n de la
dictaminada, Autoriza y turna a Recursos Humanos Administrativa del Centro
Solicitud.
va memorandum en o1/c.
Nacional
de
la
Entrega
62.1 Recibe memorandum y (F-6). Acusa de recibido en la Departamento
de
de
copia del memorandum, y entrega el original de la Recursos
Humanos,
Solicitud
Solicitud al Trabajador y archiva la copia en temporal Materiales y Financieros,
Solicitud (F-6) y memorandum
(Recursos Humanos).
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 233 de 379

DIRECCIN GENERAL DE
SSA. (DIRECCIN DE
PERSONAL)
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA
DEL CNTS.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEOS
(RECURSOS HUMANOS)
TRABAJADOR
ADSCRITO AL CNTS.
INICIO
1
ENVIO DE
CALENDARIO
DE
VACACIONES
OFICIO
CALENDARIO
FORMATO
2
RECEPCIN
DE
OFICIO
Y
CALENDARIO
OFICIO
CALENDARIO
FORMATO
DIFUSIN
DEL
CALENDARIO
CALENDARIO Y
FORMATOS
SEGUIMIENTO
DE
FORMATOS
F-6
5
RECEPCIN
DE
SOLICITUD
6
F-6
AUTORIZACION
DE LA
SOLICITUD
F-6
ENTREGA
DE LA
SOLICITUD
F-6
MEMORANDUM
TERMINA
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 234 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
100.0 Glosario
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 235 de 379

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
102.0 Anexos
10.1
F-6 Solicitud de Vacaciones
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 236 de 379
33.- PROCEDIMIENTO PARA LA BASIFICACION DEL

DEL PERSONAL ADSCRITO AL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 237 de 379
64.0
PROPOSITO
33.1
Realizar acciones. Trmites y gestiones tendientes a otorgar plazas de Base a los trabajadores
adscritos al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea que por sus derechos les corresponda,
de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretara de Salud
en vigor.
65.0
ALCANCE
2.1

33.2
3.0
3.1
La basificacin del Trabajador proceder despus de que haya cumplido seis (6) meses y un da
ininterrumpidos de labores, segn se establece en las Condiciones Generales de Trabajo de la
Secretara de Salud y, siempre y cuando, la plaza no se haya otorgado con carcter provisional o
no tenga Titular.
3.2
Para la Basificacin se dar preferencia al Trabajador cuyo desempeo sea eficiente y no

cuente con Nota Mala en su expediente.
3.3

Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, por conducto del rea de
Recursos Humanos, ser la responsable de la observancia de esta normatividad.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 238 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Actividad
Peticin
de 63.1 Solicita mediante oficio en o1/c a la Direccin
Liberacin.
General de Recursos Humanos la liberacin de
plazas vacantes susceptibles de basificacin para los
trabajadores adscritos al Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea que se encuentren en ese
supuesto y difunde.
2.0
3.0
4.0
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros
(Jefatura).
Escrito de solicitud
Recepcin
y 66.1 Recibe escrito de solicitud acusa de recibido en la
seguimiento
copia.
de solicitud.
4.2 Consulta expediente, verifica y valida antigedad y
determina:
Procede:
No.- notifica al trabajador y regresa a la etapa 3.
Termina procedimiento.
Si.- elabora Formato nico de Movimientos de
Personal FUMP (F-7). Turna para firma de la
Direccin General del Centro Nacional y enva
mediante oficio en o1/c a la Direccin General de
Recursos Humanos para su autorizacin y
operacin.
Direccin
General
de
Recursos
Humanos
de
la
Secretara de Salud.
Oficio
Peticin
de 65.1 Realiza por escrito en o1/c, solicitud de basificacin a
basificacin.
Recursos Humanos despus de haber tenido 6 (seis)
meses y un da ininterrumpidos de labores, siempre y
cuando la plaza no se haya otorgado como
provisional o no tenga Titular, como lo establecen las
Condiciones Generales de Trabajo de la SSA.
Coordinacin
Administrativa,
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros.
(Jefatura)
Oficio.
Recepcin de 64.1 Recibe oficio de peticin. Acusa de recibido en la

peticin
copia. Valida, autoriza y notifica a la Coordinacin
Administrativa del Centro Nacional mediante oficio en
o1/c de la procedencia de la peticin.
Responsable
FUMP y Oficio
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros.
(Recursos
Humanos).
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 239 de 379
Secuencia de
Etapas
5.0
6.0
7.0
8.0
Actividad
Recepcin de 67.1 Recibe oficio y FUMP (F-7). Autoriza, opera y enva

Formato.
mediante oficio en o1/c, Constancia Global de
Movimientos a la Coordinacin Administrativa de la
Unidad.
Responsable
Direccin
General
de
Recursos
Humanos, Direccin
de Personal.
Constancia Global, F-7 y Oficio

Recepcin de 68.1 Recibe oficio con la Constancia Global de Coordinacin
la Constancia.
Movimientos y F-7. Acusa de recibido en la copia y Administrativa
del
turna al rea de Recursos Humanos.
Centro Nacional de
la
Transfusin
Constancia Global, F-7 y Oficio
Sangunea.
Seguimiento
69.1 Recibe oficio original con la Constancia Global de Departamento
de
de
la
Movimientos y F-7. Entrega copia de este ltimo al Recursos Humanos,
Constancia.
Trabajador, y archiva oficio en el expediente del Materiales
y
mismo.
Financieros.
(Recursos
Humanos).
Oficio, Constancia Global y F-7
Recepcin de 70.1 Recibe copia de la Constancia Global y F-7 que
Formato
de
acreditan la basificacin o titularidad de su plaza
Basificacin.
como trabajador adscrito al Centro Nacional de la
Constancia Global y F-7

Trabajador adscrito
al Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 240 de 379

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(JEFATURA)
DIRECCIN GENERAL
DE RECURSOS
HUMANOS DE LA SSA.
(DIRECCIN DE
PERSONAL)
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(RECURSOS HUMANOS)
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL
CNTS
INICIO
1
PETICIN
DE
LIBERACION
OFICIO
RECEPCIN
DE
PETICIN
OFICIO
3
PETICIN
DE
BASIFICACION
ESCRITO DE
SOLICITUD
PETICIN
DE
BASIFICACION
FUMP
OFICIO
NO
5
RECEPCIN
DE
FORMATO
CONSTANCIA
F-7
OFICIO
SI
PROCEDE
TERMINA
TRABAJADOR
ADSCRITO AL CNTS.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 241 de 379
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(JEFATURA)
DIRECCIN GENERAL
DE RECURSOS
HUMANOS DE LA SSA.
(DIRECCIN DE
PERSONAL)
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(RECURSOS HUMANOS)
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL
CNTS
TRABAJADOR
ADSCRITO AL CNTS.
B
6
RECEPCIN
DE
FORMATO
CONSTANCIA
F-7
OFICIO
RECEPCIN
DE
FORMATO
CONSTANCIA
F-7
OFICIO
8
RECEPCIN
DE
FORMATO
CONSTANCIA
F-7
TERMINA
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 242 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
103.0 Glosario
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 243 de 379


Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
105.0 Anexos
10.1
F-7 Formato nico de Movimientos de Personal (FUMP)
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 244 de 379
34.- PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE ESTIMULOS

AL PERSONAL DEL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 245 de 379
66.0
PROPOSITO
34.1
Tramitar los Estmulos Econmicos que se otorgan al Personal como consecuencia de la

Puntualidad, Asistencia, Desempeo y Productividad observada en el cumplimiento de sus
labores de conformidad con lo establecido por las Condiciones Generales de Trabajo en vigor en
la Secretara de Salud.
67.0
ALCANCE
2.1

34.2
3.0
3.1
El Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, a travs del rea de

Recursos Humanos, ser responsable de gestionar, ante la Direccin General de Recursos
Humanos de la Secretara de Salud, el trmite para el pago de los Estmulos Econmicos por la
Puntualidad y Asistencia al Trabajo y por Desempeo y Productividad en el Trabajo, establecidos
en las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretara de Salud, en coordinacin con el
Sindicato Nacional, a los Trabajadores adscritos a la Unidad y que satisfagan los requisitos que,
en la materia, se establecen.
3.2
El importe que (en dinero) corresponda Estmulo a la Puntualidad y Asistencia, as como el de

Asistencia y Permanencia, ser incorporado en el cheque federal de nmina en forma trimestral
y anual, respectivamente, de conformidad con el Reglamento para Controlar y Estimular al
Personal de Base de la SSA, por Asistencia, Puntualidad y Permanencia en el Trabajo y ser
responsabilidad del rea de Recursos Humanos de la Coordinacin Administrativa del Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea, su aplicacin.
3.3
Los Estmulos al Desempeo y Productividad se otorgarn mensualmente, en Vales de

Despensa, a cinco (5) Trabajadores que, adems de asistir puntualmente a sus labores, se
hayan esmerado con eficacia, eficiencia y productividad en el desempeo de sus labores a juicio
del Jefe Inmediato Superior, de conformidad con el Reglamento para Controlar y Estimular al
Personal de Base de la SSA, por su Productividad en el Trabajo y en coordinacin con el
Sindicato Nacional.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 246 de 379
3.4
Ambos supuestos sern pagados por el Pagador Habilitado de la Coordinacin Administrativa

3.5
El Dictamen de Autorizacin para el otorgamiento de los Estmulos por Desempeo y

Productividad, ser acordado en reunin mensual contando con la presencia de la
representacin del Sindicato Nacional y la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea, as como del rea de Recursos Humanos del propio Centro Nacional.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 247 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Conciliacin
de registros.
2.0
Autorizacin
de Relacin.
3.0
Seguimiento
de Relacin.
Actividad
Responsable
71.1 Concilia mensualmente con el rea de Control de

Asistencia los registros de los Trabajadores adscritos
al Centro Nacional que cumplen cabalmente con los
requisitos de Asistencia, Puntualidad y Permanencia.
1.2 Elabora oficio en o1/c y relacin de Trabajadores con
derecho al Estmulo que corresponda y lo presenta a
la Coordinacin Administrativa del propio Centro
Nacional para su autorizacin.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Humanos.
Oficio y Relacin.
72.1 Recibe Relacin con Oficio. Autoriza, firma y turna a Coordinacin
Recursos Humanos para su seguimiento.
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Oficio y Relacin.
Sangunea.
73.1 Recibe Oficio y Relacin debidamente autorizado y
firmado y enva a la Direccin de Personal de la
Direccin General de Recursos Humanos d la SSA,
para su trmite.
4.0
5.0
Oficio y Relacin.
Recepcin de 74.1 Recibe Oficio y Relacin de Personal sujeto a

Relacin.
Estmulo. Acusa de recibido en la copia, tramita,
opera y notifica a la Coordinacin Administrativa de
la Unidad.
Direccin
General
de
Recursos
Humanos, Direccin
de Personal.
Oficio y Relacin
Notificacin de 75.1 Recibe, de manera mensual, Vales de Despensa que

Estmulos.
entrega a 5 (cinco) trabajadores adscritos al Centro
Nacional, como estmulo al desempeo y
productividad en el trabajo. Efecta comprobacin y
archiva en temporal.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Humanos.
Vales de Despensa y Comprobacin
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros,
(Pagador Habilitado)
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 248 de 379
Secuencia de
Etapas
Responsable
Actividad
6.0
Recepcin de 76.1 Recibe Vales de Despensa como estmulo a su Trabajador adscrito

Vales
de
desempeo y productividad al periodo.
al Centro Nacional
Despensa.
de la Transfusin
Vales de Despensa
Sangunea.
7.0
Notificacin de 77.1 Recibe trimestralmente y/o anualmente., notificacin

Estmulos
de afectacin en nmina de trabajadores acreedores
al pago de estmulos por puntualidad, asistencia y
permanencia.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Humanos.
8.0
Recepcin de 78.1 Recibe, en la quincena que corresponda, el pago del

Estmulos.
estmulo trimestral o anual, segn sea el caso, por su
comprobada puntualidad y asistencia y/o asistencia y
permanencia.
Trabajador adscrito
al Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 249 de 379

DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(RECURSOS HUMANOS)
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL
CNTS.
DIRECCIN GENERAL
DE RECURSOS
HUMANOS DE LA SSA.
(DIRECCIN DE
PERSONAL)
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(PAGADOR
HABILITADO)
TRABAJADOR
ADSCRITO
AL CNTS.
INICIO
1
CONCILIACIN
DE
REGISTROS
OFICIO
RELACION
2
AUTORIZACIN
DE
RELACION
OFICIO
RELACION
SEGUIMIENTO
DE
RELACION
4
OFICIO
RELACION
RECEPCIN
DE
RELACION
OFICIO
RELACION
5
NOTIFICACIN
DE
ESTIMULOS
VALES
COMPROBACION
6
RECEPCIN
DE
VALES DE
DESPENSA
VALES
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 250 de 379
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(RECURSOS HUMANOS)
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL
CNTS.
DIRECCIN GENERAL
DE RECURSOS
HUMANOS DE LA SSA.
(DIRECCIN DE
PERSONAL)
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(PAGADOR
HABILITADO)
TRABAJADOR
ADSCRITO
AL CNTS.
7
NOTIFICACIN
DE
ESTIMULOS
8
RECEPCIN
DE
ESTIMULOS
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 251 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
106.0 Glosario
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 252 de 379


Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
108.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 253 de 379
35.- PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE LICENCIAS

SIN GOCE DE SUELDO AL PERSONAL DEL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 254 de 379
68.0
PROPOSITO
35.1
Realizar las gestiones necesarias para atender las peticiones que al respecto de solicitud de
Licencia sin Goce de Sueldo solicite el personal interesado adscrito al Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea de conformidad con la normatividad establecida para tal efecto en las
Condiciones Generales de Trabajo en vigor en la Secretara de Salud.
69.0
ALCANCE
2.1

35.2
3.0
3.1
Las Licencias sin Goce de Sueldo que solicite el personal de Base con antelacin de quince (15)
das, sern autorizadas por la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea por conducto del Departamento de Recursos Humanos, a travs del rea de
Recursos Humanos de acuerdo a las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaria de
Salud vigentes.
3.2
Se conceder a los Trabajadores de Base adscritos al Centro Nacional de la Transfusin

Sangunea, Licencias sin Goce de Sueldo en los casos y trminos siguientes:
Hasta por treinta (30) das al ao, a quienes tengan de seis (6) meses un da a un ao de
antigedad.
Hasta por sesenta (60) das al ao, a quienes tengan de uno a tres (3) aos de antigedad.
Hasta por ciento veinte (120) das al ao, a quienes tengan de tres (3) a cinco (5) aos de
antigedad.
Hasta por ciento ochenta (180) das al ao, a quienes tengan una antigedad mayor de cinco
(5) aos.
3.3
Una vez concluida dicha licencia, el Trabajador deber notificar a la Coordinacin Administrativa
del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, su reingreso con una antelacin no menor de
15 das a la fecha de terminacin, a fin de gestionar ante la Direccin General de Recursos
Humanos de la Secretara de Salud, su reingreso a Sistema.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 255 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Actividad
Peticin
de 79.1 Solicita mediante escrito en o1/c a la Coordinacin
autorizacin.
Administrativa del Centro Nacional, autorizacin de
Licencia sin Goce de Sueldo, previo Visto Bueno de
su Jefe Inmediato.
Responsable
Trabajador adscrito
al Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Escrito de solicitud.
2.0
Recepcin de 80.1 Recibe escrito de solicitud de Licencia sin Goce de Coordinacin

peticin.
Sueldo. Acusa de recibido en la copia y turna original Administrativa
del
a Recursos Humanos.
Centro Nacional de
la
Transfusin
Escrito de solicitud.
Sangunea.
3.0
Seguimiento 81.1 Recibe escrito de solicitud de Licencia y analiza;

de la peticin.
Procede:
No.- Comunica al Trabajador interesado la
improcedencia y regresa a la etapa 1.
Si.- comunica al interesado mediante oficio en o1/c,
firmado por la Coordinacin Administrativa del Centro
Nacional, de la autorizacin de la Licencia sin Goce
de Sueldo.
3.2 Elabora oficio y Formato nico de Movimientos de
Personal FUMP (F-8) y formato de Baja, los cuales
remite a la Direccin General de Recursos Humanos
(Direccin de Personal) para su trmite y operacin.
4.0
Oficio, F-8 y Baja
Recepcin del 82.1 Recibe oficio y F-8 con Solicitud de Licencia del
oficio
de
trabajador interesado para su trmite. Acusa de
solicitud
recibido en la copia, tramita, opera y notifica a la
Coordinacin Administrativa de la Unidad, mediante
oficio en o1/c.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Humanos.
Oficio de notificacin y F-8
Direccin
General
de
Recursos
Humanos, Direccin
de Personal.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 256 de 379
Secuencia de
Etapas
Actividad
Responsable
5.0
Recepcin de 83.1 Recibe oficio de notificacin y F-8. Acusa copia y Coordinacin

notificacin.
turna a Recursos Humanos para su seguimiento.
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Oficio de notificacin y F-8
Sangunea.
6.0
Seguimiento
84.1 Recibe copia del F-8 operado y tramitado y archiva Departamento
de
de
la
en el expediente del trabajador solicitante.
Recursos Humanos,
notificacin.
Materiales
y
Financieros, rea de
F-8
Recursos Humanos.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 257 de 379

TRABAJADOR ADSCRITO AL
CNTS
COORDINACIN
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
(RECURSOS HUMANOS)
DIRECCIN GENERAL DE
SSA. (DIRECCIN DE
PERSONAL)
INICIO
1
PETICIN
DE
AUTORIZACION
2
ESCRITO
RECEPCIN
DE
PETICIN
3
ESCRITO
RECEPCIN
DE
PETICIN
ESCRITO
PROCEDE
NO
SI
1
FUMP
F-8
BAJA
OFICIO
F-8
5
RECEPCIN
DE
NOTIFICACION
6
B
OFICIO
F-8
4
RECEPCIN
DEL
OFICIO DE
SOLICITUD
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 258 de 379
CNTS
COORDINACIN
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
(RECURSOS HUMANOS)
B
6
SEGUIMIENTO
DE LA
NOTIFICACION
F-8
TERMINO
DIRECCIN GENERAL DE
SSA. (DIRECCIN DE
PERSONAL)
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 259 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
109.0 Glosario
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 260 de 379

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
111.0 Anexos
10.1
F-8 Formato nico de Movimientos de Personal (FUMP)
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 261 de 379
36.- PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE

CONSTANCIAS DE EMPLEO AL PERSONAL DEL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 262 de 379
70.0
PROPOSITO
36.1
Expedir a los Trabajadores adscritos al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, que lo

soliciten, un documento que acredite y/o constate el tiempo que llevan laborando en la Unidad.
71.0
ALCANCE
2.1

36.2
3.0
3.1

Recursos Humanos, ser responsable de recabar los datos de los trabajadores adscritos al
Centro Nacional que soliciten una Constancia de Tiempo o de Servicios.
3.2
El rea de Recursos Humanos de la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la

Transfusin Sangunea, ser la responsable de la informacin contenida en las Constancias de
Trabajo o de Servicios.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 263 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
Actividad
Responsable
Peticin
de 85.1 Solicita al rea de Recursos Humanos, mediante Trabajador adscrito
Constancia
escrito en o1/c, se elabore Constancia de Trabajo o al Centro Nacional
de Servicios por motivos personales.
de la Transfusin
Sangunea.
Escrito de Solicitud.
Recepcin y 86.1 Recibe escrito de solicitud. Acusa de recibido en la Departamento
de
seguimiento
copia y consulta el expediente del trabajador Recursos Humanos,
de peticin.
solicitante para verificar:
Materiales
y
o Fecha de Ingreso
Financieros, rea de
o Filiacin
Recursos Humanos.
o Clave Presupuestal
o R.F.C.
o Sueldo mensual.
2.2 Elabora Constancia de Trabajo o Servicios en o1/c y
turna a la Coordinacin Administrativa para su
autorizacin y firma.
Constancia de Trabajo o Servicios
Autorizacin 87.1 Recibe Constancia de Trabajo o Servicios en o1/c. Coordinacin
de
Autoriza, firma y turna a Recursos Humanos para su Administrativa
del
Constancia.
seguimiento.
Centro Nacional de
la
Transfusin
Constancia de Trabajo o Servicios
Sangunea
Recepcin
y 88.1 Recibe Constancia de Trabajo o Servicios Departamento
de
seguimiento de
debidamente firmada u autorizada.
Recursos Humanos,
autorizacin
4.2 Entrega el original de la Constancia de Trabajo o Materiales
y
Servicios al trabajador solicitante, quien firma en la Financieros, rea de
copia, la cual se archiva en el expediente del Recursos Humanos.
interesado.
Constancia de Trabajo o Servicios.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 264 de 379

TRABAJADOR ADSCRITO
AL CNTS
(RECURSOS HUMANOS)

CNTS.
INICIO
1
PETICIN
DE
CONSTANCIA
ESCRITO
2
RECEPCIN
Y
SEGUIMIENTO
DE PETICION
CONSTANCIA
3
AUTORIZACIN
DE
CONSTANCIA
CONSTANCIA
4
RECEPCIN Y
SEGUIMIENTO
DE
AUTORIZACIN
CONSTANCIA
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 265 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Expediente del
Trabajador
Ejercicio laboral
Activo
Filiacin
Ejercicio laboral
Activo
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
112.0 Glosario
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 266 de 379

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
114.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 267 de 379
37.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE ADQUISICIONES

EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 268 de 379
72.0
PROPOSITO
37.1
Programar y Controlar las Adquisiciones de Insumos requeridos por las diferentes reas que
conforman el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea para el debido cumplimiento de sus
funciones y, de esta manera, estar en posibilidad de determinar las erogaciones presupuestales
a realizar en forma mensual.
73.0
ALCANCE
2.1

37.2
3.0
3.1
La Coordinacin Administrativa por conducto del Departamento de Recursos Humanos,

Materiales y Financieros, a travs del rea de Adquisiciones, solicitar a las diferentes reas que
conforman el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, los requerimientos de insumos
indispensables para el mejor desempeo de sus actividades.
3.2
El suministro de insumos se efectuar considerando las prioridades fijadas por el rea

solicitante, as como la importancia que represente en el cumplimiento de los objetivos y metas
diseadas anualmente.
3.3
Los criterios que debern prevalecer en las adquisiciones se fundamentarn en la Racionalidad,

Ahorro, Eficiencia y Transparencia de los recursos financieros disponibles y, a su vez, la
Coordinacin Administrativa a travs del Departamento de Recursos Humanos, Materiales y
Financieros, por conducto del rea de Adquisiciones, ser la responsable de solicitarlas.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 269 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Actividad
Peticin
de 89.1 Solicita mediante memorandum en o1/c, a las reas
necesidades
que conforman el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea, el Programa de Necesidades de Material
y/o Insumos Bsicos en o2/c.
Memorandum de solicitud.
Recepcin de 90.1 Envan a la Coordinacin Administrativa del propio
memorandum
Centro Nacional su Programa de Necesidades de
y entrega de
Material y/o Insumos Bsicos en o2/c .
Programa
Programa de Necesidades.
Recepcin de 91.1 Recibe Programa de Necesidades en o2/c. Acusa de
Programa.
recibido en una copia y turna los restantes al rea de
Recursos Materiales, (Adquisiciones) para su
atencin y seguimiento.
Responsable
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
reas conformantes
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Recepcin
y 92.1 Recibe Programa de Necesidades (o1/c), analiza y Departamento
de
seguimiento de
turna al rea de Almacn para su atencin y Recursos Humanos,
Programa
seguimiento.
Materiales
y
Financieros
(Adquisiciones).
Atencin
y 93.1 Recibe Programa. Acusa de recibido en la copia.
seguimiento de
Verifica y clasifica el original de la solicitud de
Programa.
suministro del insumo.
Procede:
No.- Elabora orden de compra para la adquisicin
urgente por ser este de destino determinado y pone
sello de no existencia en almacn. Turna, mediante
memorandum en o1/c, al rea de Recursos
Materiales (Adquisiciones). Pasa a la etapa 6.
Si.- Suministra el material al rea solicitante. Termina
Procedimiento.
Programa de Necesidades, memorndum y orden de

compra
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros
(Almacn).
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 270 de 379
Secuencia de
Etapas
6.0
7.0
8.0
9.0
Actividad
Recepcin de 94.1 Recibe memorandum y orden de compra en o1/c del

memorandum.
Almacn con sello de no existencia. Acusa de
recibido en la copia y solicita la adquisicin del
material
al rea de Recursos Financieros
acompaando la solicitud de la orden de compra
para su validacin y afectacin presupuestal.
Responsable
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros
(Adquisiciones).
Memorandum y orden de compra.

Recepcin
y 95.1 Recibe solicitud. Valida clasificacin y regresa a Departamento
de
seguimiento
Recursos Materiales junto con la solicitud, hoja de Recursos Humanos,
del
afectacin y orden de compra.
Materiales
y
memorandum
Financieros (rea de
Recursos
Financieros).
Solicitud, Hoja de Afectacin y Orden de Compra.
Validacin de 96.1 Recibe Solicitud y Hoja de Afectacin debidamente Departamento
de
la Orden de
autorizada y turna al rea de adquisiciones para se Recursos Humanos,
Compra.
atencin y seguimiento.
Materiales
y
Financieros
Solicitud, Hoja de Afectacin y Orden de Compra.
Recepcin de 97.1 Recibe solicitud y orden de compra y conforme al Departamento
de
orden
de
monto autorizado, analiza, rebasa; procede:
Recursos Humanos,
compra.
No.Efecta
Compra
Directa.
Termina Materiales
y
Procedimiento.
Financieros
Si.- Elabora Cuadro Comparativo con tres (Adquisiciones).
cotizaciones (F-9) y turna a Recursos Financieros
para su validacin. Pasa a la etapa 10.
Cuadro comparativo (F-9).

10.0 Recepcin
y 98.1 Recibe F-9, valida y selecciona una de las tres
validacin de
cotizaciones y somete a consideracin de la
cuadro
comparativo
Nacional para su autorizacin.
F-9
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos
Financieros).
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 271 de 379
Secuencia de
Etapas
11.0 Autorizacin
99.1 Recibe F-9, autoriza y regresa
de
cuadro
Financieros para su seguimiento.
comparativo
12.0 Recepcin de
cuadro
comparativo
autorizado.
13.0 Entrega
de
pedido
de
adquisicin.
14.0 Recepcin del

insumo
adquirido
15.0 Recepcin
pago
factura
Responsable
Actividad
a
Recursos Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-9
Sangunea.
100.1 Recibe F-9 debidamente autorizado por la Departamento
de
Coordinacin Administracin del propio Centro Recursos Humanos,
Nacional, finca pedido al proveedor seleccionado y Materiales
y
enva copia al Almacn del Centro Nacional.
Financieros (rea de
Recursos
Financieros).
F-9 y Pedido de Adquisicin.
101.1 Recibe pedido de adquisicin, surte requerimiento y Proveedor
entrega insumos solicitados al Almacn del Centro seleccionado por el
Nacional junto con la factura respectiva.
rea de Recursos
13.2 En rea de Almacn, le sellan y firman de entregado Financieros
y
y recibido la copia que ampara la mercanca.
Adquisiciones
del
Centro Nacional.
Factura.
102.1 Recibe del proveedor, mercancas y verifica que Departamento
de
sean de las caractersticas y especificaciones Recursos Humanos,
establecidas en el pedido original. Procede:
Materiales
y
No.- Devuelve el pedido y regresa a la Etapa 11.
Financieros
Si.- Registra ingreso al Almacn en los registros (Almacn).
correspondientes.
14.2 Turna factura al rea de Recursos Financieros para
su trmite y pago correspondiente.
Factura
y 103.1 Recibe y revisa factura, valida y elabora cheque para Departamento
de
de
el pago del monto del pedido.
Recursos Humanos,
Materiales
y
Factura
Financieros (rea de
Recursos
Financieros).
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 272 de 379

COORDINACIN
ADMINISTRATIVA
DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN
SANGUNEA.
REAS
CONFORMANTES
DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN
SANGUNEA.
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(ADQUISICIONES).
DEPARTAMENTO
DE
RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES
Y
FINANCIEROS
(ALMACN).
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(JEFATURA)
INICIO
VALIDACIN DE
ORDEN DE
COMPRA
PETICIN
DE
NECESIDADES
MEMORANDUM
SOLICITUD,
HOJA
ORDEN
RECEPCIN DE
MEMORANDUM Y
ENTREGADE
PROGRAMA
9
PROGRAMA
RECEPCIN
DE
PROGRAMA
B
4
PROGRAMA
RECEPCIN Y
SEGUIMIENTO
DE
PROGRAMA
PROGRAMA
ATENCIN Y
SEGUIMIENTO
DE
PROGRAMA
PROGRAMA
MEMO,
ORDEN
RECEPCIN
DE
MEMORANDUM
MEMO
ORDEN
NO
PROCE
DE
TERMINA
7
SI
PROVEEDOR
SELECCIONADO
POR EL REA DE
RECURSOS
FINANCIEROS Y
ADQUISICIONES
DEL CENTRO
NACIONAL.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 273 de 379
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA
DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN
SANGUNEA.
REAS
CONFORMANTES
DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN
SANGUNEA.
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(ADQUISICIONES).
DEPARTAMENTO
DE
RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES
Y
FINANCIEROS
(ALMACN).
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(JEFATURA
10
RECEPCIN Y
VALIDACIN DE
CUADRO
COMPARATIVO
RECEPCIN
DE
ORDEN DE
COMPRA
F-9
F-9
NO
PROVEEDOR
SELECCIONADO
POR EL REA DE
RECURSOS
FINANCIEROS Y
ADQUISICIONES
DEL CENTRO
NACIONAL.
11
SI
PROCE
DE
10
11
TERMINA
AUTORIZACIN
DE CUADRO
COMPARATIVO
12
F-9
RECEPCIN
DE CUADRO
AUTORIZADO
F-9
PEDIDO
13
ENTREGA DE
PEDIDO DE
ADQUISICION
FACTURA
14
RECEPCIN
DEL INSUMO
ADQUIRIDO
15
FACTURA
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 274 de 379
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA
DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN
SANGUNEA.
REAS
CONFORMANTES
DEL CENTRO
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN
SANGUNEA.
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(ADQUISICIONES).
DEPARTAMENTO
DE
RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES
Y
FINANCIEROS
(ALMACN).
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
(JEFATURA
15
RECEPCIN Y
PAGO DE
FACTURA
FACTURA
TERMINO
PROVEEDOR
SELECCIONADO
POR EL REA DE
RECURSOS
FINANCIEROS Y
ADQUISICIONES
DEL CENTRO
NACIONAL.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 275 de 379
6.0
Documentos
del C.N.T.S. ( primera versin).
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Pblico y su Reglamento.
Manual del Subcomit de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del C.N.T.S.
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Formato de Pedido.
Contrato de Servicio
Contrato de
Arrendamiento
Tiempo de
Conservacin
Entrega y Pago
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
rea de Adquisiciones
Coordinacin Administrativa y/o
Adquisiciones.
Adquisiciones.
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
115.0 Glosario
44.1 Adquisicin.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea adquiere un Bien o un Derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble,
mediante el pago de una suma determinada.
8.99 Arrendamiento.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea obtiene el derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble, mediante el pago
de una suma determinada.
8.100 Servicio.- La Prestacin de Servicios de cualquier naturaleza excepto los relacionados
con Obra Pblica.
8.101 Bienes Muebles.- Los que con esa naturaleza considera el Cdigo Civil Federal.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 276 de 379

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
117.0 Anexos
10.1
F-9 Cuadro Comparativo
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja:277 de 379
38.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL ALMACEN

EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 278 de 379
74.0
PROPOSITO
38.1
Controlar el abastecimiento de insumos, materiales y requerimientos necesarios a las diversas

reas que conforman el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea para la ptima realizacin
de sus funciones y disear a la vez, los mecanismos para el control de ingreso y egreso de
dichos insumos.
75.0
ALCANCE
2.1

38.2
3.0
3.1

del Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, a travs del rea del
Almacn, ser la responsable del control, abastecimiento y distribucin del o los materiales
requeridos por las reas que conforman a dicho Centro Nacional.
3.2
Para la obtencin de los insumos, las diversas reas que conforman el Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea debern elaborar por escrito la Solicitud, debidamente requisitada y
valorada por los responsables de dichas reas sustantivas.
3.3

del Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, autorizar la solicitud de
insumos que requieran las reas del propio Centro Nacional, tomando en cuenta el nmero de
trabajadores adscritos a dicha rea enfrentando la informacin contra la existencia del o los
insumos en almacn.
3.4
Ser responsabilidad de las reas que conforman el Centro Nacional de la Transfusin

Sangunea, sujetarse al calendario de recepcin de solicitudes de insumos sealado por la
Coordinacin Administrativa del propio Centro Nacional.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 279 de 379
3.5
El rea de Almacn de la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin

Sangunea es responsable de la entrega de los insumos solicitados en los primeros 5 (cinco)
das hbiles de cada mes, previa recepcin de la solicitud correspondiente la cual ser entregada
por las reas conformantes del Centro Nacional cuando menos con una semana de antelacin a
la entrega de los insumos.
3.6
En el supuesto de que los insumos requeridos no se manejen comnmente en el Almacn, las

reas solicitantes sern responsables de referir en dicha solicitud las acciones a realizar
(eventos especiales, programas y proyectos, etc.) previamente autorizadas por la Direccin
General del propio Centro Nacional.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 280 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Requisicin
de material
2.0
Recepcin de
requisicin.
3.0
Autorizacin
de
requisicin.
4.0
Atencin
y
seguimiento de
requisicin.
5.0
Recepcin del
material.
6.0
Seguimiento
del Almacn.
7.0
Recepcin de
informe.
Actividad
Responsable
104.1 Entrega a la Coordinacin Administrativa del Centro rea solicitante del

Nacional, su formato de requisicin de material Centro Nacional de
mensual (F-10) en o1/c.
la
Transfusin
Sangunea.
Formato F-10
105.1 Recibe F-10. Acusa de recibido en la copia y turna a Coordinacin
Recursos Materiales para su atencin.
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-10
Sangunea.
106.1 Recibe F-10 autorizado y turna al rea de Almacn Departamento
de
para su atencin y seguimiento.
Recursos Humanos,
Materiales
y
F-10
Financieros.
107.1 Recibe F-10 autorizado y procede a surtir el material Departamento
de
de acuerdo a las existencias del mismo en el rea y Recursos Humanos,
entrega al rea solicitante.
Materiales
y
Financieros (rea de
Almacn).
F-10
108.1 Recibe material solicitado y firma de conformidad en rea solicitante del
el vale de salida de material del Almacn (F-11).
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-11
Sangunea.
109.1 Afecta registros de Almacn, de conformidad con los Departamento
de
vales de salida de almacn y los registros de entrada Recursos Humanos,
y salida de material.
Materiales
y
6.2 Informa mensualmente acerca de las existencias de Financieros (rea de
insumos y materiales al rea de Recursos Materiales Almacn).
para abastecer al almacn. (F-12).
F-11 y F-12
110.1 Recibe del Almacn Informe Mensual de No Departamento
de
Existencia (F-12) junto con orden de compra de Recursos Humanos,
insumos con el sello correspondiente y abastece de Materiales
y
acuerdo a la normatividad.
Financieros.
F-12
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 281 de 379

REA SOLICITANTE DEL
TRANSFUSIN SANGUNEA
COORDINACIN
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN SANGUNEA.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
( ALMACN).
INICIO
REQUISICIN
DE
MATERIAL
2
F-10
RECEPCIN
DE
REQUISICIN
3
F-10
AUTORIZACIN
DE
REQUISICIN
4
F-10
ATENCIN Y
SEGUIMIENTO
DE
REQUISICIN
F-10
RECEPCION
DEL
MATERIAL
6
F-11
7
SEGUIMIENTO
DEL
ALMACEN
F-12
TERMINO
SEGUIMIENTO
DEL
ALMACEN
F-11, F-12
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 282 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Informe Mensual de
Existencias.
Ejercicio (ao)
Almacn del C.N.T.S.
No aplica
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes

Adquisiciones.
Adquisiciones.
Contrato de
Arrendamiento
No aplica
No aplica
118.0 Glosario
Sangunea obtiene el derecho a utilizar un Bien Mueble o Inmueble, mediante el pago de
una suma determinada.
con Obra Pblica.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 283 de 379

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
120.0 Anexos
120.1 F-10 Requisicin de Material.
120.2 F-11 Vale de Salida de Material de Almacn.
120.3 F-12 Informe de No Existencia de Material en Almacn
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 284 de 379
39.- PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO Y CONTROL

DE BIENES MUEBLES
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 285 de 379
76.0
PROPOSITO
39.1
Registrar y Controlar los Bienes Muebles que forman parte del Patrimonio del Centro Nacional
de la Transfusin Sangunea a fin de mantener actualizado el Inventario de la Secretaria de
Salud, de acuerdo a la Normatividad establecida para tal efecto.
77.0
ALCANCE
2.1

39.2
3.0
3.1

Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros por conducto del rea de
Recursos Materiales y Servicios Generales y el Almacn, ser la responsable del Registro y
Control de todos y cada uno de los Bienes que ingresen al propio Centro Nacional.
3.2
El rea de Recursos Materiales y Servicios Generales, a travs del Almacn, dependiente del
Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Coordinacin Administrativa,
ser la responsable de la actualizacin peridica del Inventario de los Bienes.
3.3
El rea de Recursos Materiales y Servicios Generales, a travs del Almacn, dependiente del
Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Coordinacin Administrativa,
ser la nica responsable de asignar el nmero de inventario de los Bienes de Activo Fijo que
correspondan de acuerdo con la Clave CAMBS asignada por las instancias reguladoras de la
Secretara de Salud.
3.5
Es responsabilidad del rea de Almacn proceder al marcado del nmero de inventario

asignado a cada uno de los Bienes Muebles antes de la distribucin y entrega de los mismos a
las reas correspondientes.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 286 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
1.0 Recepcin de 111.1 Recibe de la Direccin General de Recursos

documentacin.
Materiales y Servicios Generales de la SSA., Bienes
y documentacin comprobatoria.
1.2 Revisa documentacin y verifica que correspondan a
lo solicitado y turna al rea de Recursos Materiales
(almacn)
3.0 Recepcin
tarjetas.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Documentacin comprobatoria.
2.0 Seguimiento de 112.1 Recibe documentacin comprobatoria que ampara

la
los bienes recibidos. Los clasifica de acuerdo al
documentacin.
Catlogo de Adquisiciones de Bienes Muebles
(CABMS), por grupo, subgrupo y variable que le
corresponda.
2.2 Asigna nmero de control de inventario en orden
progresivo a cada Bien, de acuerdo a su clasificacin
verificando en las tarjetas de control de bienes por
variable el nmero progresivo y enva copia a la
Direccin General de Recursos Materiales y
Servicios Generales de la SSA.
Responsable
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Materiales
(Almacn).
Relacin de tarjetas de control.
de 113.1 Recibe copia de tarjetas y registra en los controles Direccin

General
de la Unidad correspondiente, actualizando el de
Recursos
inventario global de la Secretara de Salud.
Materiales
y
Servicios Generales
Relacin de tarjetas de control.
de la SSA.
4.0 Elaboracin de 114.1 Elabora vales de resguardo Formato (F-13), en o1/c

Resguardos.
y tarjetas de control por cada uno de los bienes
dados de alta en el Centro Nacional.
4.2 Coloca en lugar visible del bien mueble el nmero de
inventario que corresponda de acuerdo a los vales
de resguardo (F-13).
4.3 Entrega (F-13) en o1/c al trabajador adscrito al
Centro Nacional responsable de su uso para la firma
que corresponda.
F-13
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Materiales
(Almacn).
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 287 de 379
5.0 Recepcin
Vales.
de 115.1 Recibe F-13, lo firma

conservando una copia.
F-13
Secuencia de
Etapas
devuelve
original Trabajador adscrito al
Actividad
6.0 Seguimiento de 116.1 Recibe F-13 debidamente firmado y archiva junto con
vales
de
documentacin comprobatoria: tarjetas de control
resguardo.
variable, original de los vales de resguardo y tarjetas
de control individual.
F-13 y documentacin.
Centro
Nacional,
responsable del bien.
Responsable
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Materiales
(Almacn).
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 288 de 379

COORDINACIN
NACIONAL DE LA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS,
REA DE RECURSOS
MATERIALES (ALMACN).
DIRECCIN GENERAL DE
RECURSOS MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES DE LA
SSA.
INICIO
1
RECEPCIN
DE
DOCUMENTACION
DOCUMENTACIN
COMPROBATORIA
2
SEGUIMIENTO
DE LA
DOCUMENTACION
3
RELACION DE
TARJETAS
RECEPCIN
DE
TARJETAS
4
ELABORACIN
DE
RESGUARDOS
F-13
5
RECEPCIN
DE
VALES
6
F-13
SEGUIMIENTO
DE VALES DE
RESGUARDO
F-13
DOCUMENTACION
TERMINO
RELACION DE
TARJETAS
CENTRO NACIONAL,
RESPONSABLE DEL BIEN
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 289 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Vales de Resguardo
Contrato de
Arrendamiento
Tiempo de
Conservacin
Adscripcin del
Trabajador
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Almacn del C.N.T.S.
No aplica

Adquisiciones.
Adquisiciones.
No aplica
No aplica
8.0
Glosario
8.1
Adquisicin.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin

8.2
Arrendamiento.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin

8.3
Servicio.- La Prestacin de Servicios de cualquier naturaleza excepto los relacionados

con Obra Pblica.
8.4
Bienes Muebles.- Los que con esa naturaleza considera el Cdigo Civil Federal.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 290 de 379
9.0
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
10.0 Anexos
10.1
F-13 Resguardo
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 291 de 379
40.- PROCEDIMIENTO PARA EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS

EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 292 de 379
78.0
PROPOSITO
40.1
Llevar un control adecuado de la ubicacin y estado que guardan los Bienes Muebles asignados
al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
79.0
ALCANCE
2.1

40.2
3.0
3.1
Todos los Bienes asignados por la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea a las diferentes reas del propio Centro Nacional estarn amparadas por
un Vale de Resguardo debidamente firmado por el servidor pblico responsable del mismo.
3.2
Todos los Bienes Inventariados debern estar identificados por un Vale de Resguardo Individual,
cuyo registro estar a cargo del rea de Almacn del Departamento de Recursos Humanos,
Materiales y Financieros de la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea.
3.3
El rea de Recursos Materiales y Servicios Generales del Departamento de Recursos Humanos,

Materiales y Financieros, a travs del rea de Almacn, vigilar que el mobiliario cuente con el
nmero de Inventario que se le otorg previamente a su asignacin.
3.4

Almacn, ser la responsable del levantamiento del Inventario de Activo Fijo y de su
actualizacin mensual.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 293 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
1.0
Instruccin
117.1 Instruye al rea de Recursos Materiales y Servicios
de inventario.
Generales para que realice el Levantamiento del
Inventario Fsico de los Bienes Muebles propiedad
2.0
Seguimiento 118.1 Recibe instruccin y elabora un programa de

de
la
Levantamiento del Inventario e instruye al personal
Instruccin.
del propio Centro Nacional que intervendr.
2.2 Elabora y enva memorandum en o1/c a cada una de
las reas conformantes del Centro Nacional
informando del levantamiento del Inventario y archiva
los acuses en temporal.
2.3 Realiza el levantamiento del inventario verificando la
clave CABMS, nmero progresivo y, en su caso, el
modelo marca y nmero de serie contra los registros.
2.4 Procede a actualizar vales de resguardo de
inventario y recaba firma del trabajador usuario, en el
caso de que el bien no se encuentre con el
resguardatario original.
2.5 Concluido el inventario fsico, procede a elaborar
informe y lo presenta a la Coordinacin
Administrativa del Centro Nacional para su
conocimiento y archiva una copia en temporal.
Responsable
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Materiales
(Almacn).
Informe del inventario
3.0
Recepcin de 119.1 Recibe Inventario e Informe. Firma de conformidad y Coordinacin

resultados.
enva a la Direccin General de Recursos Materiales Administrativa
del
y Servicios Generales mediante oficio en o1/c.
Centro Nacional de
la
Transfusin
Informe, Inventario y oficio.
Sangunea.
4.0
Recepcin de 120.1 Recibe oficio con Informe. Acusa de recibido en la Direccin

General
Informe.
copia y actualiza registros globales de la Secretara de
Recursos
de Salud.
Materiales
y
Servicios Generales
de la SSA.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 294 de 379
Secuencia de
Etapas
5.0
Seguimiento
del Inventario.
Actividad
121.1 Realiza revisiones peridicas y selectivas para
mantener actualizado el inventario, elaborando
mensualmente un Informe de Movimientos que enva
a la D.G.R.M. y S.G., mediante oficio en o1/c
6.0
Seguimiento
del Informe.
Responsable
Departamento
de
Recursos
Humanos,
Materiales y Financieros,
rea
de
Recursos
Materiales (Almacn).
Informe y oficio
122.1 Recibe mensualmente, Informe de Movimientos. Direccin

General
Acusa de recibido en la copia y archiva la original en de
Recursos
temporal para consulta de cierre de ejercicio (anual). Materiales
y
Servicios Generales
Informe y oficio.
de la SSA.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 295 de 379

CENTRO NACIONAL DE LA TRANSFUSIN
SANGUNEA.
HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS,
REA DE RECURSOS MATERIALES
(ALMACN).

MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DE LA SSA.
INICIO
1
INSTRUCCIN
DE
INVENTARIO
2
SEGUIMIENTO
DE LA
INSTRUCCION
INFORME DE
INVENTARIO
RECEPCIN
DE
RESULTADOS
INFORME
INVENTARIO
OFICIO
4
RECEPCIN
DE
INFORME
INFORME DE
INVENTARIO
SEGUIMIENTO
DEL
INVENTARIO
INFORME
OFICIO
6
SEGUIMIENTO
DEL
INFORME
INFORME
OFICIO
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 296 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Vales de Resguardo
Contrato de
Arrendamiento
Tiempo de
Conservacin
Adscripcin del
Trabajador
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Almacn del C.N.T.S.
No aplica

Adquisiciones.
Adquisiciones.
No aplica
No aplica
11.0 Glosario
9.1
Adquisicin.- Procedimiento mediante el cul el Centro Nacional de la Transfusin

8.5

8.6

con Obra Pblica.
8.7
Bienes Muebles.- Los que con esa naturaleza considera el Cdigo Civil Federal.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 297 de 379

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
13.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 298 de 379
41.- PROCEDIMIENTO PARA REPARACIN Y MANTENIMIENTO

DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 299 de 379
80.0
PROPOSITO
41.1
Atender las solicitudes que las reas conformantes del Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea, presenten para realizar la reparacin, mantenimiento preventivo o correctivo del
Mobiliario y Equipo de Oficina que permita la optima realizacin de sus actividades.
81.0
ALCANCE
2.1

41.2
3.0
3.1
Para que las reas del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea dispongan del servicio
necesario que fomente el mejoramiento de su operatividad, debern efectuar las peticiones que
correspondan a la atencin de la Coordinacin Administrativa en los trminos establecidos.
3.2
Los usuarios verificarn que la prestacin del servicio solicitado se efecte conforme a los
requerimientos y se proporcione con oportunidad y eficiencia.
3.3
Las reas conformantes del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, sern responsables
de solicitar mediante oficio o memorandum el servicio de Mantenimiento para Equipo de Oficina
a fin de que con esto se contribuya al mejor cumplimiento de las funciones asignadas.
3.4
En los casos en los que se requieran servicios en das extraordinarios, estos debern solicitarse
con la antelacin necesaria que permita satisfacer la demanda respectiva.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 300 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
Responsable
1.0
Peticin
de 123.1 Presenta Solicitud de Reparacin y/o Mantenimiento
Reparacin.
de Mobiliario y Equipo de Oficina (Formato F-14), en
la Coordinacin Administrativa del propio Centro
Nacional en o1/c.
2.0
Recepcin de 124.1 Recibe solicitud (F-14) del rea solicitante. Acusa de Coordinacin
la solicitud.
recibido en la copia, autoriza y turna a Recursos Administrativa
del
Materiales para su atencin y seguimiento.
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-14
Sangunea.
Seguimiento 125.1 Recibe F-14, autorizada y analiza. Rebasa Monto Departamento
de
de
la
Mximo. Procede:
Recursos Humanos,
solicitud.
No.- instruye al personal de Servicios Generales Materiales
y
(mantenimiento) para llevar a cabo la reparacin. Financieros, rea de
Termina Procedimiento.
Recursos Materiales
Si.- procede a obtener tres cotizaciones y elabora (Adquisiciones).
Cuadro Comparativo (F-10) que somete a
consideracin de la Coordinacin Administrativa del
propio Centro Nacional. Contina en la etapa 4.
F-10
3.0
4.0
5.0
6.0
rea solicitante del

Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Recepcin de 126.1 Recibe F-10. Selecciona una de las tres cotizaciones Coordinacin
Cuadro
(la ms baja en costo de operacin) y turna al rea Administrativa
del
Comparativo.
de Recursos Materiales (Adquisiciones).
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-10.
Sangunea.
Seguimiento
127.1 Elabora Orden de Trabajo (Formato F-15) de Departamento
de
del
Cuadro
acuerdo con la cotizacin seleccionada y turna una Recursos Humanos,
Comparativo.
copia al rea solicitante del propio Centro Nacional.
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Materiales
F-15
(Adquisiciones).
Recepcin de 128.1 Recibe F-15 y presta el Servicio de Reparacin o Proveedor
del
Orden
de
Mantenimiento al rea solicitante del Centro Nacional Servicio
de
Trabajo.
de la Transfusin Sangunea.
Reparacin
o
Mantenimiento
al
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-15.
Sangunea.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 301 de 379
Secuencia de
Etapas
7.0
8.0
9.0
Seguimiento
del Servicio.
Actividad
129.1 Supervisa el Servicio solicitado. Est conforme.
Procede:
No.- lo reporta y regresa a la etapa 2.
Si.- recibe de conformidad el F-15. Firma y regresa al
proveedor
del
servicio
para
el
trmite
correspondiente.
Responsable
rea solicitante del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
F-15.
Recepcin del 130.1 Recibe F-15 debidamente firmada de conformidad Proveedor
del
Servicio.
con la factura y la entrega al rea de Recursos Servicio
de
Materiales (adquisiciones).
Reparacin
o
Mantenimiento
al
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-15 y Factura.
Sangunea.
Seguimiento
131.1 Recibe F-15 y factura del Proveedor del Servicio. Departamento
de
del F-15.
Efecta registro y turna a la Coordinacin Recursos Humanos,
Administrativa.
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Materiales
(Adquisiciones).
F-15 y Factura.
10.0 Tramitacin y 132.1 Recibe F-15 y Factura. Turna a Recursos Coordinacin
Pago del F-15.
Financieros para el trmite de Pago del Servicio que Administrativa
del
corresponda.
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-15 y Factura.
Sangunea.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 302 de 379

REA SOLICITANTE DEL
COORDINACIN
NACIONAL DE LA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
REA DE RECURSOS
MATERIALES
(ADQUISICIONES).
PROVEEDOR DEL SERVICIO

DE REPARACIN O
MANTENIMIENTO AL CENTRO
NACIONAL DE LA
INICIO
1
PETICIN
DE
REPARACION
2
F-14
RECEPCIN
DE LA
SOLICITUD
3
SEGUIMIENTO
DE LA
SOLICITUD
F-14
F-14
PROCE
DE
SI
NO
F-10
TERMINA
4
RECEPCIN DE
CUADRO
COMPARATIVO
5
F-10
SEGUIMIENTO
DE CUADRO
COMPARATIVO
6
F-15
RECEPCIN
DE ORDEN
DE TRABAJO
F-15
7
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 303 de 379
REA SOLICITANTE DEL

COORDINACIN
NACIONAL DE LA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
REA DE RECURSOS
MATERIALES
(ADQUISICIONES).

DE REPARACIN O
NACIONAL DE LA
8
RECEPCION
DEL
SERVICIO
7
SEGUIMIENTO
DEL
SERVICIO
9
SEGUIMIENTO
DEL
F-15
F-15
NO
PROCE
DE
SI
10
TRAMITACIN
Y PAGO
DEL
F-15
F-15
FACTURA
TERMINA
F-15
FACTURA
F-15
FACTURA
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 304 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Formato de Pedido.
Contrato de
Arrendamiento
Tiempo de
Conservacin
Entrega y Pago
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
Adquisiciones.
Adquisiciones.
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
14.0 Glosario
8.8

8.9

con Obra Pblica.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 305 de 379

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
16.0 Anexos
16.1 F-14 Solicitud de Reparacin y/o Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina
16.3 F-15 Orden de Trabajo.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 306 de 379
42.- PROCEDIMIENTO PARA REPARACIN Y MANTENIMIENTO

DE VEHCULOS A CARGO DEL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 307 de 379
82.0
PROPOSITO
42.1
Conservar en ptimas condiciones el parque vehicular con que cuenta el Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea, mediante el oportuno mantenimiento tanto preventivo como correctivo
del mismo.
83.0
ALCANCE
2.1

42.2
3.0
3.1
Toda reparacin de vehculos deber ser reportada por el Jefe del rea de Transportes a la
Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea para que se
pueda llevar a cabo dicha reparacin oportunamente.
3.2
El Jefe del rea de Transportes del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, ser
responsable de registrar en la Bitcora correspondiente cualquier reparacin, mantenimiento
preventivo o correctivo que requieran las unidades.
3.3

Recursos Financieros, es la responsable de autorizar el pago al proveedor del servicio de
Mantenimiento a los vehculos que lo requieran.
3.4
El Jefe del rea de Transportes es el responsable de elaborar un Programa Anual de

Mantenimiento Preventivo y, en su caso, correctivo para las unidades que conforman el parque
vehicular a cargo del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 308 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
Actividad
Responsable
Peticin
de 133.1 Presenta Solicitud de Reparacin y/o Mantenimiento rea solicitante del
Reparacin.
de Vehculo (Formato F-14), en la Coordinacin Centro Nacional de
Administrativa del propio Centro Nacional en o1/c.
la
Transfusin
Sangunea.
Recepcin de 134.1 Recibe solicitud (F-14) del rea solicitante. Acusa de Coordinacin
la solicitud.
recibido en la copia, autoriza y turna a Recursos Administrativa
del
Materiales para su atencin y seguimiento.
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-14
Sangunea.
Seguimiento 135.1 Recibe F-14, autorizada y analiza. Rebasa Monto Departamento
de
de
la
Mximo autorizado por DGPOP. Procede:
Recursos Humanos,
solicitud.
No.- instruye al Jefe de Transportes para llevar a Materiales
y
cabo la reparacin. Termina Procedimiento.
Financieros, rea de
Si.- procede a obtener tres cotizaciones y elabora Recursos Materiales
Cuadro Comparativo (F-10) que somete a (Adquisiciones).
consideracin de la Coordinacin Administrativa del
propio Centro Nacional para su aprobacin. Contina
en la etapa 4.
F-10
Recepcin de 136.1 Recibe F-10. Selecciona una de las tres cotizaciones Coordinacin
Cuadro
(la ms baja en costo de operacin) y turna al rea Administrativa
del
Comparativo.
de Recursos Materiales (Adquisiciones).
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-10.
Sangunea.
Seguimiento
137.1 Elabora Orden de Trabajo (Formato F-15) de Departamento
de
del
Cuadro
acuerdo con la cotizacin seleccionada. Entrega al Recursos Humanos,
Comparativo.
Proveedor seleccionado la original y turna una copia Materiales
y
al rea solicitante del propio Centro Nacional.
Financieros, rea de
Recursos Materiales
F-15
(Adquisiciones).
Recepcin de 138.1 Recibe F-15 y presta el Servicio de Reparacin o Proveedor del Servicio
Orden
de
Mantenimiento al vehculo.
de
Reparacin
o
Mantenimiento al Centro
Trabajo.
Nacional
de
la
F-15
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 309 de 379
Secuencia de
Etapas
7.0
8.0
9.0
Seguimiento
del Servicio.
Actividad
139.1 Recibe vehculo reparado y supervisa que el servicio
solicitado est correcto. Procede:
No.- lo reporta y regresa a la etapa 6.
Si.- recibe de conformidad el F-15. Firma y regresa al
proveedor
del
servicio
para
el
trmite
correspondiente.
Responsable
Jefe de Transportes
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
F-15.
Recepcin del 140.1 Recibe F-15 debidamente firmada de conformidad Proveedor
del
Servicio.
con la factura y la entrega al rea de Recursos Servicio
de
Materiales (adquisiciones).
Reparacin
o
Mantenimiento
al
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-15 y Factura.
Sangunea.
Seguimiento
141.1 Recibe F-15 y factura del Proveedor del Servicio. Departamento
de
del F-15.
Efecta registro y turna a la Coordinacin Recursos Humanos,
Administrativa.
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Materiales
(Adquisiciones).
F-15 y Factura.
10.0 Tramitacin y 142.1 Recibe F-15 y Factura. Turna a Recursos Coordinacin
Pago del F-15.
Financieros para el trmite de Pago del Servicio que Administrativa
del
corresponda.
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-15 y Factura.
Sangunea.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 310 de 379

INICIO
1
PETICIN
DE
REPARACION
2
F-14
RECEPCIN
DE LA
SOLICITUD
3
SEGUIMIENTO
DE LA
SOLICITUD
F-14
F-14
PROCE
DE
NO
SI
F-10
TERMINA
4
4
RECEPCIN DE
CUADRO
COMPARATIVO
5
F-10
SEGUIMIENTO
DE CUADRO
COMPARATIVO
F-15
6
RECEPCIN DE
ORDEN DE
TRABAJO
B
F-15
7
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 311 de 379
REA SOLICITANTE DEL

CENTRO NACIONAL DE
LA TRANSFUSIN
SANGUNEA.
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL
CENTRO NACIONAL DE
LA TRANSFUSIN
SANGUNEA.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS, REA DE
RECURSOS
MATERIALES
(ADQUISICIONES).

DE REPARACIN O
NACIONAL DE LA
TRANSFUSIN SANGUNEA
JEFE DE TRANSPORTES
DEL CENTRO NACIONAL
DE LA TRANSFUSIN
SANGUNEA.
8
SEGUIMIENTO
DEL
SERVICIO
RECEPCION
DEL
SERVICIO
F-15
F-15
FACTURA
SEGUIMIENTO
DEL
F-15
PROCE
DE
NO
10
TRAMITACIN
Y PAGO
DEL
F-15
F-15
FACTURA
TERMINA
F-15
FACTURA
SI
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 312 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Formato de Pedido.
Contrato de
Arrendamiento
Tiempo de
Conservacin
Entrega y Pago
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
Adquisiciones.
Adquisiciones.
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
17.0 Glosario
con Obra Pblica.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 313 de 379

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
19.0 Anexos

19.2 F-11 Vale de Salida de Material de Almacn.
19.3 F-12 Informe de No Existencia de Material en Almacn
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 314 de 379
43.- PROCEDIMIENTO PARA EL MANTENIMIENTO

DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 315 de 379
84.0
PROPOSITO
43.1
Proporcionar los servicios de Reparacin y Mantenimiento de las Instalaciones que se requieran

para realizar, en condiciones adecuadas, las funciones encomendadas a las reas del Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea y brindarles el apoyo necesario en materia de
Conservacin con oportunidad y eficiencia.
85.0
ALCANCE
2.1

43.2
3.0
3.1
Los responsables de las reas conformantes del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea,
podrn requerir, mediante oficio o memorandum a la Coordinacin Administrativa del propio
Centro Nacional, a travs del Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros,
por conducto del rea de Servicios Generales, el servicio de Mantenimiento de la Infraestructura
que consideren necesario para que, de esta manera, se contribuya al mejor cumplimiento de las
funciones asignadas.
3.2
Los usuarios verificarn que la prestacin del servicio solicitado se efecte conforme a los
requerimientos preestablecidos y se proporcione con oportunidad y eficiencia.
3.3
En los casos en los que se requieran servicios en das extraordinarios, estos debern solicitarse
con la antelacin necesaria que permita satisfacer la demanda respectiva.
3.4

Servicios Generales, es la responsable de autorizar los requerimientos que en materia de
reparacin, conservacin y mantenimiento de la Instalacin, se requieran.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 316 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Peticin
Servicio
Actividad
de 143.1 Elabora Orden de Trabajo (Formato F-10) solicitando
el Servicio de Mantenimiento de la Instalacin y
turna, mediante memorandum en o1/c, a la
Nacional, para su atencin.
Responsable
rea solicitante del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
F-10 y memorandum
Recepcin de 144.1 Recibe memorandum, acusa de recibido en la copia, Coordinacin
solicitud.
rubrica y turna F-10 al rea de Recursos Materiales y Administrativa
del
Servicios Generales para su atencin y seguimiento. Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
F-10
Seguimiento 145.1 Recibe F-10 y designa los recursos humanos y Departamento
de
de
la
materiales para la prestacin del servicio al rea Recursos Humanos,
solicitud.
solicitante y procede en consecuencia.
Materiales
y
Financieros (rea de
Mantenimiento).
F-10
Recepcin del 146.1 Supervisa que el Servicio solicitado sea el correcto.
Servicio.
Procede:
No.- reporta a la Coordinacin Administrativa del
propio Centro Nacional y regresa a la etapa 2.
Si.- recibe de conformidad el Servicio y turna F-10
debidamente firmado al rea de Recursos Materiales
(Mantenimiento).
Seguimiento
147.1 Recibe F-10 debidamente firmado de conformidad
de F-10.
por el rea solicitante y archiva en temporal.
F-10
rea solicitante del

Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Mantenimiento).
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 317 de 379

REA SOLICITANTE DEL CENTRO
NACIONAL DE LA TRANSFUSIN
SANGUNEA.

SANGUNEA.
(REA DE MANTENIMIENTO).
INICIO
1
PETICIN
DE
SERVICIO
2
F-10
MEMORANDUM
RECEPCION
DE
SOLICITUD
3
F-10
SEGUIMIENTO
DE LA
SOLICITUD
F-10
4
RECEPCION
DEL
SERVICIO
5
NO
PROCEDE
SEGUIMIENTO
DE
F-10
SI
F-10
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 318 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Formato de Pedido.
Contrato de
Arrendamiento
Tiempo de
Conservacin
Entrega y Pago
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
Adquisiciones.
Adquisiciones.
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
20.0 Glosario
con Obra Pblica.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 319 de 379

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
22.0 Anexos
10.1
F-10 Requisicin de Material
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 320 de 379
44.- PROCEDIMIENTO PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES

POR EXTRAVO, ROBO O DESTRUCCIN EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 321 de 379
86.0
PROPOSITO
44.1
Controlar adecuadamente las Bajas de Bienes Muebles que por causas diversas, tales como
robo, extravo o destruccin, se presenten, llevando a cabo el proceso administrativo
correspondiente.
87.0
ALCANCE
2.1

44.2
3.0
3.1
Cualquier extravo, robo o destruccin accidentada que sufra un Bien Mueble, deber ser
comunicado por el rea conformante del Centro Nacional de al Transfusin Sangunea
responsable a la Coordinacin Administrativa del propio Centro Nacional, quien proceder en
consecuencia.
3.2

Almacn, deber levantar un Acta Circunstanciada y/o un Acta Judicial cuando ocurra; extravo,
robo o destruccin de algn Bien Mueble a cargo del propio Centro Nacional.
3.3
La diferencia de aplicacin de estos Instrumentos Jurdicos estar basada en el siguiente criterio:

Acta Judicial.- Instrumentada por robo o extravo y ante el Ministerio Pblico que
corresponda.
Acta Circunstanciada.- Instrumentada con intervencin de rgano Interno de Control y de
conformidad con la normatividad establecida por la Ley de Responsabilidades vigente, en
tanto sea tipificado el siniestro como destruccin del Bien.
3.4
El rgano Interno de Control en la Secretara de Salud, ser el encargado de deslindar

responsabilidades y/o aplicar las sanciones que sean menester de conformidad con la Ley de
Responsabilidades vigente.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 322 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Notificacin
del siniestro.
Actividad
Responsable
148.1 Comunica mediante oficio en o1/c, a la Coordinacin rea

responsable
Administrativa del propio Centro Nacional, del del Bien, adscrita al
Extravo, Robo o Destruccin accidental de algn Centro Nacional.
bien.
Oficio.
Recepcin de 149.1 Recibe oficio. Acusa de recibido en la copia e
la
instruye al rea de Recursos Materiales (almacn),
Notificacin.
para que verifique los hechos y se elabore Acta
Administrativa.
Oficio.
Seguimiento 150.1 Elabora Acta Circunstanciada (Formato F-15) con
de
la
intervencin del rgano Interno de Control (OIC), as
Notificacin.
como del Acta Judicial ante el Ministerio Pblico
Federal, del Bien Mueble destruido, robado y/o
extraviado con los documentos que acrediten la
propiedad del mismo.
3.2 Extrae del archivo temporal la Tarjeta original de
Control de Bienes y llena los datos de baja en dicho
formato e integra expediente.
3.3 Remite documentacin (copia del Acta (F-15) al OIT),
y el Expediente, mediante oficio en o1/c, lo turna a la
Direccin General de Recursos Materiales y
Servicios Generales para su conocimiento y efectos
conducentes.
F-15 y expediente
Recepcin de 151.1 Recibe oficio con expediente. Acusa de recibido en la
documentacin
copia y registra la Baja Definitiva en el Inventario de
Bienes Instrumentales del Centro Nacional de la
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos Materiales
(Almacn).
Direccin
General
de
Recursos
Materiales
y
Servicios Generales
de la SSA.
Expediente.
Recepcin del 152.1 Recibe copia del F-15 y deslinda responsabilidades o rgano Interno de
Acta.
sanciones correspondientes de conformidad con la Control (OIT) en la
legislacin en la materia.
Secretara de Salud.
F-15
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 323 de 379

REA RESPONSABLE
DEL BIEN, ADSCRITA AL
CENTRO NACIONAL.
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA DEL
CENTRO NACIONAL DE
LA TRANSFUSIN
SANGUNEA.
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS, REA DE
RECURSOS
MATERIALES
(ALMACN).
DIRECCIN GENERAL
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES
DE LA SSA.
RGANO INTERNO DE
CONTROL (OIT) EN LA
SECRETARA DE SALUD
INICIO
1
NOTIFICACIN
DE
SINIESTRO
OFICIO
2
RECEPCIN
DE LA
NOTIFICACIN
OFICIO
3
SEGUIMIENTO
DE LA
NOTIFICACIN
F-15
EXPEDIENTE
RECEPCIN
DE
DOCUMENTACION
EXPEDIENTE
5
RECEPCIN
DEL
ACTA
EXPEDIENTE
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 324 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Formato de Pedido.
Contrato de
Arrendamiento
Tiempo de
Conservacin
Entrega y Pago
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
Adquisiciones.
Adquisiciones.
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
23.0 Glosario
con Obra Pblica.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 325 de 379

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
25.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 326 de 379
45.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE FOTOCOPIADO

EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 327 de 379
88.0
PROPOSITO
45.1
Controlar el servicio de Fotocopiado (en volumen prudente y/o unidades) que requieran las reas
conformantes del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea con oportunidad y eficiencia,
para el ptimo cumplimiento de sus actividades.
89.0
ALCANCE
2.1

45.2
3.0
3.1
Los Jefes de los Departamentos de las reas que conforman el Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea, requerirn mediante oficio o memorandum a la Coordinacin
Administrativa del propio Centro Nacional, el servicio de Fotocopiado en volumen que sea
menester y con esto contribuir al mejor cumplimiento de las funciones asignadas.
3.2
En el supuesto de la prestacin del servicio de Fotocopiado por unidad o volumen mnimo, ste
ser controlado mediante una bitcora de servicio (que estar siempre a la vista en el rea de
fotocopiado) y en ella se indicar tanto el nmero de copias como el rea solicitante.
3.3
Es responsabilidad de la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin

Sangunea, a travs del Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, por
conducto del rea de Servicios Generales, mantener en estado ptimo el equipo de Fotocopiado
mediante su mantenimiento preventivo solicitado a las instancias correspondientes de la
Secretara de Salud y/o al proveedor del propio equipo a fin de proporcionar un servicio eficiente
y oportuno para beneficio del las reas solicitantes del propio Centro Nacional.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 328 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Actividad
Responsable
Peticin
servicio
de 153.1 Elabora orden de trabajo (vale de fotocopias F-16), rea solicitante del
solicitando el servicio de fotocopiado en volumen Centro Nacional de
prudente y/o por unidad y turna para autorizacin.
la
Transfusin
Sangunea.
Vale de Fotocopias (F-16)
Recepcin de 154.1 Recibe F-16, autoriza y turna al rea de Recursos Coordinacin
la solicitud
Materiales para su atencin.
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
F-16
Sangunea.
Seguimiento 155.1 Recibe F-16 y designa los recursos humanos y Departamento
de
de
la
materiales para la prestacin del servicio al rea Recursos Humanos,
Solicitud.
solicitante.
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos Materiales
fotocopiado).
F-16
Recepcin del 156.1 Supervisa que el servicio solicitado sea el correcto.
Servicio.
Procede:
No.- reporta a la Coordinacin Administrativa del
propio Centro Nacional y regresa a la etapa 2.
Si.- recibe de conformidad el servicio. Turna F-16 al
rea de Recursos Materiales (fotocopiado) del
Centro Nacional.
Seguimiento
del F-16.
F-16
157.1 Recibe F-16 debidamente firmado de conformidad
por el rea solicitante y archiva en temporal para la
integracin del Informe Mensual de Consumo por
servicio de fotocopiado.
F-16
rea solicitante del

Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos Materiales
fotocopiado).
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 329 de 379

REA SOLICITANTE DEL CENTRO
NACIONAL DE LA TRANSFUSIN
SANGUNEA.

SANGUNEA.
(REA DE RECURSOS MATERIALES
FOTOCOPIADO).
INICIO
1
PETICIN
DE
SERVICIO
F-16
2
RECEPCIN
DE LA
SOLICITUD
F-16
SEGUIMIENTO
DE LA
SOLICITUD
F-16
4
RECEPCIN
DEL
SERVICIO
5
SEGUIMIENTO
DEL
F-16
F-16
F-16
NO
PROCEDE
SI
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 330 de 379
6.0
Documentos
del C.N.T.S. (primera versin).
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Formato de Pedido.
Contrato de
Arrendamiento
Tiempo de
Conservacin
Entrega y Pago
Duracin de la
Obra
Convenido por
las partes
Adquisiciones.
Adquisiciones.
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
26.0 Glosario
con Obra Pblica.
27.0 Cambios de esta versin.
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
28.0 Anexos
10.1
No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 331 de 379
46.- PROCEDIMIENTO PARA LA INTEGRACIN DEL

ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DEL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 332 de 379
90.0
PROPOSITO
46.1
Precisar los requerimientos financieros necesarios para el cumplimiento de los objetivos y metas
propuestos por las diferentes reas que integran el Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea, de acuerdo con la programacin de actividades a realizar en el ao correspondiente.
91.0
ALCANCE
2.1

46.2
3.0
3.1

del Departamento de Recursos Humanos y Financieros, a travs del rea de Recursos
Financieros, contribuir a la integracin del Presupuesto de Egresos de la Secretara,
cuantificando las necesidades financieras del propio Centro Nacional.
3.2

rea de Recursos Financieros, apoyar a la Direccin de Programacin, Organizacin y
Presupuesto de la Secretara de Salud, en la formulacin del Programa Operativo Anual (POA)
mediante propuestas de acciones de Planeacin, Programacin y Presupuestacin
indispensables para cumplir con las atribuciones y funciones asignadas.
3.3

del rea de Recursos Financieros, y a travs del anlisis exhaustivo, efectuar sugerencias y
proposiciones a la Direccin de Programacin, Organizacin y Presupuesto de la Secretara de
Salud, tendientes a poner en prctica acciones que permitan que los montos presupuestados
sean acordes a las necesidades reales del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea como
rgano Desconcentrado de la Secretara de Salud.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 333 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Actividad
Recepcin de 158.1 Recibe de la Direccin General de Programacin,

Formatos.
Organizacin
y
Presupuesto
(DGPOP)
la
Normatividad, Formatos e Instructivos para el
vaciado de la informacin requerida y turna a la
Nacional para su atencin.
2.0
Seguimiento
de Formatos
3.0
4.0
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos
Financieros; Control
Presupuestal).
Anteproyecto de Presupuesto.
Recepcin de 161.1 Recibe Anteproyecto de Presupuesto de la Unidad y,

Anteproyecto.
en Acuerdo con el C. Director General del Centro
Nacional, analiza el cumplimiento de las metas,
objetivos, proyectos y programas y turna a Recursos
Financieros.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Documentacin.
Recepcin de 160.1 Recibe Anteproyectos de Presupuesto Especfico.

documentacin 3.2 Registra en controles particulares y confronta al
Cierre Presupuestal sus Controles con los
Anteproyectos.
3.3 Concerta escenarios de gasto de programas, integra
Anteproyecto de Presupuesto del Centro Nacional y
enva a la Coordinacin Administrativa del propio
Centro Nacional para su anlisis y determinacin de
ajustes, modificaciones y/o adecuaciones.
Direccin
General
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Formatos.
159.1 Recibe la documentacin (normatividad, formatos e

instructivos) y canaliza al rea de Recursos
Financieros conservando una copia para su archivo
interno en temporal y solicitando al rea el llenado de
los formatos con la informacin referente a:
validacin del cierre presupuestal; presupuesto
regularizable y nuevas necesidades para el ejercicio
siguiente.
Responsable
Anteproyecto de Presupuesto
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 334 de 379
Secuencia de
Etapas
5.0
6.0
7.0
8.0
Seguimiento
del
Anteproyecto.
Actividad
Responsable
162.1 Recibe Anteproyecto de Presupuesto del Centro

Nacional y prepara documento de envo mediante
oficio en o1/c y, previo Visto Bueno de la
Coordinacin Administrativa, enva a la Direccin
General del propio Centro Nacional para su
autorizacin y firma.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros (rea de
Recursos
Financieros; Control
Presupuestal).
Anteproyecto y oficio
Recepcin
y 163.1 Recibe oficio (o1/c) con el Anteproyecto de
envo
del
Presupuesto del Centro Nacional, autoriza y enva a
documento.
la Direccin General de Programacin, Organizacin
y Presupuesto (DGPOP), de la SSA.
Direccin
General
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Anteproyecto y oficio
Recepcin del 164.1 Recibe oficio con Anteproyecto, acusa de recibido en
documento.
la copia, lo analiza, lo autoriza y remite mediante
oficio en o1/c a la Coordinacin Administrativa del
Centro Nacional de la Transfusin Sangunea para
su ejercicio.
Direccin
General
de
Programacin,
Organizacin
y
Presupuesto
(DGPOP) de la SSA
Oficio con Anteproyecto autorizado

Aplicacin de 165.1 Recibe oficio con el presupuesto autorizado. Acusa
Presupuesto.
de recibido en la copia y turna a Recursos
Financieros para su ejercicio y aplicacin. Conecta
con: Procedimiento 45, Ejercicio y Control del
Presupuesto.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Oficio con documento de autorizacin.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 335 de 379

DIRECCIN GENERAL DE L
COORDINACIN
DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS; CONTROL
PRESUPUESTAL)
DIRECCIN GENERAL DE
PROGRAMACIN,
ORGANIZACIN Y
PRESUPUESTO DE LA SSA
(D.G.P.O.P).
INICIO
7
1
RECEPCIN
DEL
DOCUMENTO
RECEPCIN
DE
FORMATOS
ANTEPROYECTO Y
OFICIO
FORMATOS
SEGUIMIENTO
DE
FORMATOS
3
FORMATOS
RECEPCIN Y
ENVO DEL
DOCUMENTO
RECEPCIN
DE
DOCUMENTACION
ANTEPROYECTO Y
OFICIO
ANTEPROYECTO
RECEPCIN
DE
ANTEPROYECTO
ANTEPROYECTO
SEGUIMIENTO
DEL
ANTEPROYECTO
8
6
APLICACIN
DEL
PRESUPUESTO
DOCUMENTO Y
OFICIO
TERMINO
ANTEPROYECTO Y
OFICIO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 336 de 379
6.0
Documentos
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pblico Federal
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Presupuesto
Autorizado
Programa Operativo
Anual
Clasificador por
Objeto del Gasto
Tiempo de
Conservacin
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Control Presupuestal y Contabilidad
No aplica
No aplica
No aplica
29.0 Glosario
15.1 Actividad.- Acciones que deben contemplar tanto el Programa como el Subprograma de
Operacin para poder alcanzar su meta.
8.23 Anteproyecto del Presupuesto.- Estimacin de los Gastos a efectuar para el desarrollo
de los programas sustantivos de dependencias y entidades de la Administracin Pblica
Federal; para su elaboracin se deben observar las normas, lineamientos y polticas de
gasto que fije la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP), esta informacin
permita a la SHCP, integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federacin.
8.24 Asignacin Original.- Importe consignado en el Presupuesto de Egresos de la
Federacin, aprobado por la H. Cmara de Diputados.
8.25 Presupuesto.- Estimacin Financiera anticipada, generalmente anual, de los Ingresos y
Egresos del Gobierno necesarios para cumplir con los propsitos de un Programa
determinado. As mismo constituye el instrumento operativo bsico para la ejecucin de
las decisiones de poltica, economa y planeacin.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 337 de 379
8.26 Programa Operativo Anual.- Instrumento que permite traducir los Lineamientos
Generales de la Planeacin Nacional de Desarrollo Econmico del Pas en objetivos y
metas concretos a desarrollar en el corto plazo, definiendo responsables, temporalidad y
especialidad de las acciones, para lo cual se asignan recursos en funcin de las
disponibilidades y necesidades contenidas en los balances de Recursos Humanos,
Materiales y Financieros.
8.27 Adjudicaciones de Pedidos y Contratos.- Procedimiento a travs del cual las
entidades recaban, analizan, comparan y seleccionan las cotizaciones formuladas por
los proveedores de los Bienes y Servicios del Gobierno Federal, con objeto de formalizar
los compromisos para el Ejercicio del Gasto Pblico por concepto de Adquisiciones,
Servicios Generales y Obras.
8.28 Control Presupuestario.- Fase del Proceso Presupuestario que verifica la correcta
utilizacin de los Recursos en relacin al cumplimiento de metas y objetivos, a travs de
la comparacin entre el registro de las operaciones presupuestarias realizadas durante
el Ejercicio Fiscal y las acciones emprendidas a fin de que se determinen las medidas
correctivas a realizar.
8.29 Catlogo de Cuentas.- Lista ordenada de las cuentas empleadas en el Sistema
Contable de una Entidad, identificando sus nombres y nmeros correspondientes.
8.30 Monto del Ejercicio Presupuestario.- Constituye un aspecto de la Gestin Pblica del
Presupuesto en los cuales se identifican cuatro etapas del Ejercicio Presupuestario:
a. Reparacin del Ejercicio que contempla autorizaciones previas y determinacin del
Calendario de pagos;
b. Compromisos Presupuestarios, donde se fincan Pedidos o Contratos;
c. Radicacin de Recursos, que identifican el lugar geogrfico y el Calendario de
Pagos respectivo, y
d. Pago de Compromisos, a travs de la Red Bancaria y la Tesorera de la Federacin.
8.10 Egresos.- Erogacin de Recursos Financieros, motivada por el compromiso de
liquidacin de algn Bien o Servicio recibido o por algn otro concepto.
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
31.0 Anexos
31.1 F-17 Reporte Mensual del Estado del Ejercicio del Presupuesto
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 338 de 379
47.- PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DEL

PRESUPUESTO AUTORIZADO ASIGNADO AL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 339 de 379
92.0
PROPOSITO
47.1
Ejercer y controlar el Presupuesto de acuerdo con la normatividad establecida y con base en los
criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal determinados por la Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico.
93.0
ALCANCE
2.1

47.2
3.0
3.1

Recursos Financieros, ser la responsable de conciliar peridicamente los registros para las
afectaciones del presupuesto y los datos combinados en el Sistema de Control Presupuestal.
3.2
La forma de aplicar el proceso de Registro para Afectaciones del Presupuesto ser manual y el
Sistema de Control Presupuestal se apoyar en el Proceso Electrnico de Datos y ser
responsabilidad del rea de Recursos Financieros.
3.3

Recursos Financieros, durante el Ejercicio del Presupuesto, rechazar solicitudes de adecuacin
por las siguientes irregularidades:
Utilizar una clave presupuestal distinta a la naturaleza del gasto.

Formular solicitudes con errores.
Presentar insuficiencia presupuestal.
Omitir normatividad.
Justificaciones con fundamento genrico.
Transferencia de recursos que se encuentran en proceso de autorizacin.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 340 de 379
3.4
Transferencia de recursos con una clave presupuestal y solicitud de transferencia de

recursos para cubrir esa clave inicial.
El Centro Nacional de la Transfusin Sangunea no comprometer recursos sobre

conceptos presupuestales previstos como economas, ni transferir stos a otras claves
presupuestales.

Recursos Financieros, ser la responsable de cumplir con la normatividad establecida por la
Direccin General de Programacin, Organizacin y Presupuesto de la Secretara de Salud.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 341 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
Recepcin
del
presupuesto
autorizado
Actividad
Responsable
166.1 Recibe de la Direccin General de Programacin,

Organizacin y Presupuesto (DGPOP), de la SSA,
oficio con el Presupuesto Anual Autorizado,
Calendario Mensual del mismo, as como la
normatividad en materia de austeridad, racionalidad
y disciplina presupuestal para el ejercicio del gasto y
lo turna a la Coordinacin Administrativa del propio
Centro Nacional para su atencin.
Direccin
General
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Oficio
Atencin
y 167.1 Recibe
oficio
de
notificacin,
presupuesto
seguimiento
calendarizado y normatividad. Lo turna a Recursos
del
Financieros para su seguimiento y aplicacin.
presupuesto.
Conserva copia para archivo temporal.
2.2 Recibe oficio con presupuesto autorizado y ejerce
contra oficios de requerimientos y justificaciones
respectivas en original y copia y analiza la
procedencia para la erogacin. Turna a Recursos
Financieros
para
verificar
disponibilidad
presupuestal.
Oficio y adecuaciones.
Aplicacin del 3.1 Recibe oficio de requerimientos y verifica contra la
presupuesto.
asignacin original y la modifica en la clave
programtica por captulo y concepto de gasto,
verifica que la erogacin tenga soporte presupuestal.
Tiene soporte presupuestal. Procede:
No.- elabora solicitud de adecuacin compensada,
adecuacin al calendario de pagos. Solicita
ampliacin lquida al presupuesto del Centro
Nacional, o, en su caso, cambio de radicacin.
Integra una pliza y elabora oficio de solicitud en
o4/c, turnndolo a la Coordinacin Administrativa del
propio Centro Nacional y conservando una copia
para archivo temporal.
Si.- elabora solicitud de adecuacin presupuestaria
de aviso, calendario de pagos, integra una pliza y
elabora oficio de solicitud en o4/c para archivos
internos y turna a la Coordinacin Administrativa del
propio Centro Nacional para su autorizacin y firma.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos
Financieros (Control
Presupuestal).
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 342 de 379
Secuencia de
Etapas
4.0
4.0
Actividad
Aplicacin del
presupuesto.
Seguimiento
del ejercicio
4.1
4.2
Oficio y adecuaciones
Recibe oficios de solicitud tanto de autorizacin
como de aviso y plizas respectivas en o3/c,
verificando que la documentacin se encuentre en
debidamente ordenada.
Da Visto Bueno, conserva una copia en archivo
temporal y turna a la Direccin General del propio
Centro Nacional para la firma correspondiente.
Responsable
* sigue de la anterior
*.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Oficios y anexos
5.0
Autorizacin y 5.1 Recibe documentacin en o2/c, firma y regresa a la

firma
del
Coordinacin Administrativa para su envo a las
documento.
instancias correspondientes.
Oficios y anexos
Direccin
General
del Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
6.0
Trmite
del 6.1
Documento.
Direccin
General
de
Programacin
Organizacin
y
Presupuesto,
Direccin de Control
del Presupuesto.
7.0
Recepcin de 7.1
resolucin
Recibe oficios tanto de solicitud como de aviso,

plizas y justificaciones correspondientes y da
trmite en los siguientes trminos:
Si la solicitud es de aviso, afecta registros y

elabora Cuenta por Liquidar Certificada (CXLC)
con cargo al presupuesto del Centro Nacional,
notificando a la Direccin General de la Unidad
mediante oficio en o1/c, el nmero y la fecha de
autorizacin, as como la Lnea de Crdito
Especfica.
Si la solicitud es de autorizacin, tramita ante la

Secretara de Hacienda y Crdito Pblico
(SHCP) y, posteriormente, comunica la
resolucin a la Unidad.
Oficios
Recibe documentacin en o1/c. Acusa de recibido en Coordinacin

la copia y turna a Recursos Financieros para que Administrativa
del
proceda a la actualizacin de registros.
Centro Nacional de
la
Transfusin
Oficios.
Sangunea.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 343 de 379
Secuencia de
Etapas
8.0
Actualizacin
de registros.
Actividad
8.1
8.2
8.3
Recibe oficios de resolucin y afecta registros.

Elabora Reporte Mensual del Estado del Ejercicio
(Formato F-17) incluyendo; Asignacin Original;
Ampliacin; Reduccin; Asignacin Modificada;
Ejercido; Devengado; Pagado; Total y Presupuesto
por Ejercer.
Compara el Estado del Ejercicio de Presupuesto
Mensual (F-17) contra la Balanza de Comprobacin
del mes que corresponda y obtiene la Conciliacin
del Estado del Ejercicio.
F-17
Responsable
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos
Presupuestal).
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 344 de 379

DIRECCIN GENERAL DE L
COORDINACIN
DEPTO. DE RECURSOS
FINANCIEROS;
CONTABILIDAD)
DIRECCIN GENERAL DE
PROGRAMACIN,
ORGANIZACIN Y
PRESUPUESTO DE LA SSA
(D.G.P.O.P).
INICIO
6
1
TRAMITE
DEL
DOCUMENTO
RECEPCIN
DE
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
OFICIO
OFICIO Y
ANEXOS
ATENCIN Y
SEGUIMIENTO
DEL
PRESUPUESTO
AUTORIZACI
ON
3
OFICIO Y
ADECUACIONES
AVISO
APLICACION
DEL
PRESUPUESTO
CXLC
4
OFICIO Y
ADECUACIONES
SEGUIMIENTO
DEL
EJERCICIO
OFICIO Y
ANEXOS
7
NO
AUTORIZACIN
Y FIRMA DEL
DOCUMENTO
SI
PROCEDE
SOLIC.
DE AVISO
SOLIC.
COMPENSADA
OFICIO Y
ANEXOS
RECEPCIN
DE
RESOLUCION
8
OFICIOS
ACTUALIZACION
DE
REGISTROS
F-17
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 345 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Presupuesto
Autorizado
Programa Operativo
Anual
Clasificador por
Objeto del Gasto
Tiempo de
Conservacin
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
32.0 Glosario
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 346 de 379
e. Reparacin del Ejercicio que contempla autorizaciones previas y determinacin del
f. Compromisos Presupuestarios, donde se fincan Pedidos o Contratos;
g. Radicacin de Recursos, que identifican el lugar geogrfico y el Calendario de
Pagos respectivo, y
h. Pago de Compromisos, a travs de la Red Bancaria y la Tesorera de la Federacin.
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
34.0 Anexos
34.1 No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 347 de 379
48.- PROCEDIMIENTO PARA LAS TRANSFERENCIAS Y/O

ADECUACIONES PRESUPUESTALES EN EL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 348 de 379
94.0
PROPOSITO
48.1
Mantener un Control Contable de las operaciones y los Asientos de Diario que se requieran,
debido a la Transferencia y/o adecuacin presupuestal llevada a cabo.
95.0
ALCANCE
2.1

48.2
3.0
3.1
El rea de Recursos Financieros se encargar de determinar que concepto de gasto se va a

disponer para solicitar la transferencia.
3.2
La Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, ser la

responsable de autorizar y firmar el oficio de solicitud de adecuacin presupuestal.
3.3
El rea de Recursos Financieros del Departamento de Recursos Humanos, Materiales y

Financieros de la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea,
ser la responsable de realizar el registro y asiento de diario de acuerdo a la transferencia
presupuestal.
3.4
Es responsabilidad de la Coordinacin Administrativa, por conducto del rea de Recursos

Financieros, solicitar la Transferencia y/o Adecuacin Presupuestal a la Direccin General de
Programacin, Organizacin y Presupuesto, con base a las diferencias que puedan presentarse
en las conciliaciones mensuales del Ejercicio del Presupuesto.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 349 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
Actividad
1.0
Peticin
de 168.1 Solicita, verbalmente, al rea de Recursos
informacin.
Financieros le informe en que captulo y Concepto de
Gasto existe saldo disponible para solicitar
Adecuacin Presupuestal.
2.0
Adecuacin y 169.1 Informa a la Coordinacin Administrativa del propio

seguimiento.
Centro Nacional en que concepto de gasto existe
saldo disponible.
2.2 Dictamina sobre el concepto a afectar a fin de
solicitar la transferencia y da inicio al trmite de la
misma.
2.3 Elabora formato de Solicitud de Adecuacin
(Formato F-18) en o1/c especificando los captulos,
concepto de gasto de reduccin y ampliacin y
tambin elabora oficio en o3/c, solicitando la
autorizacin de adecuacin presupuestal y turna
para firma de la Coordinacin Administrativa,
conservando una copia para archivo temporal.
Responsable
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos
Presupuestal).
Oficio y F-18
3.0
Autorizacin
de solicitud.
170.1 Recibe y autoriza el oficio de solicitud de adecuacin Coordinacin

presupuestal, recaba la firma del F-18 y regresa a Administrativa
del
Recursos Financieros para su seguimiento.
Centro Nacional de
la
Transfusin
Oficio y F-18
Sangunea.
4.0
Seguimiento
de la solicitud.
171.1 Recibe y presenta oficio y F-18 a la Direccin Departamento

de
General
de
Programacin,
Organizacin
y Recursos Humanos,
Presupuesto (DGPOP) de la SSA, para su trmite.
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos
Presupuestal).
Oficio y F-18
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 350 de 379
Secuencia de
Etapas
5.0
Actividad
Trmite de la 172.1 Recibe documentos. Acusa de recibido en la copia y

solicitud.
elabora oficio en o3/c para informar que se autoriz
la adecuacin presupuestal, formato de lnea de
crdito y turna a la Coordinacin Administrativa de la
Unidad para su aplicacin y seguimiento.
Responsable
Direccin
General
de
Programacin,
Organizacin
y
Presupuesto
(DGPOP) de la SSA.
Oficio y formatos.
6.0
Recepcin de 173.1 Recibe oficio de autorizacin, formato de Coordinacin

la
solicitud
modificacin y turna a Recursos Financieros para su Administrativa
del
autorizada.
aplicacin. Acusa de recibido en la copia.
Centro Nacional de
la
Transfusin
Oficio y formatos
Sangunea.
7.0
Aplicacin de 174.1 Recibe documentos con la autorizacin de la

la
transferencia y formato de modificacin de lnea de
transferencia.
crdito y afecta el captulo de gasto corriente
correspondiente. Realiza el registro y asiento de
diario. Archiva en temporal para Informe Mensual.
Oficio y formatos
TERMINA PROCEDIMIENTOS
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos
Presupuestal).
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 351 de 379

COORDINACIN ADMINISTRATIVA
DEL CNTS
DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES

Y FINANCIEROS (RECURSOS FINANCIEROS;
CONTROL PRESUPUESTAL)
DIRECCIN GENERAL DE
PROGRAMACIN, ORGANIZACIN Y
PRESUPUESTO DE LA SSA (D.G.P.O.P).
INICIO
1
PETICIN
DE
INFORMACION
2
ADECUACION
Y
SEGUIMIENTO
OFICIO
F-18
3
AUTORIZACIN
DE
SOLICITUD
OFICIO
F-18
4
SEGUIMIENTO
DE LA
SOLICITUD
6
RECEPCION
DE LA
SOLICITUD
AUTORIZADA
OFICIO
F-18
5
TRAMITE
DE LA
SOLICITUD
OFICIO
FORMATOS
7
APLICACION
DE LA
TRANSFERENCIA
OFICIO
FORMATOS
TERMINO
OFICIO
FORMATOS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 352 de 379
6.0
Documentos
7.0
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Presupuesto
Autorizado
Programa Operativo
Anual
Clasificador por
Objeto del Gasto
8.0
Tiempo de
Conservacin
Ejercicio Presupuestal
(ao)
(ao)
(ao)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
Glosario
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 353 de 379

a. Reparacin del Ejercicio que contempla autorizaciones previas y determinacin del
b. Compromisos Presupuestarios, donde se fincan Pedidos o Contratos;
c. Radicacin de Recursos, que identifican el lugar geogrfico y el Calendario de
Pagos respectivo, y
d. Pago de Compromisos, a travs de la Red Bancaria y la Tesorera de la Federacin.

Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
36.0 Anexos
10.1
F-18 Solicitud de Adecuacin Presupuestal.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 354 de 379
49.- PROCEDIMIENTO PARA LA CONTABILIZACIN Y CONTROL

DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 355 de 379
96.0
PROPOSITO
49.1
Realizar las acciones tendientes a llevar un registro y control del presupuesto autorizado para el
97.0
ALCANCE
2.1

49.2
3.0
3.1

Recursos Financieros, elaborar de manera adecuada la justificacin de las necesidades
presupuestales solicitadas.
3.2
El rea de Recursos Financieros deber elaborar el Anteproyecto de Presupuesto en funcin de

las fechas establecidas por la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico para el efecto.
3.3

Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, observar que el ejercicio del
presupuesto autorizado para el propio Centro Nacional se realice de manera que se respeten las
fechas establecidas con ese propsito.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 356 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Actividad
Recepcin de 175.1 Recibe de la Direccin General de Programacin y

presupuesto
Presupuesto (DGPOP), el Presupuesto Autorizado
autorizado
para el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea
mediante oficio en o1/c. Emite acuse de recibido y
turna al rea de Recursos Financieros para su
revisin y aplicacin.
2.0
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Presupuesto.
Aplicacin del 176.1 Recibe oficio y presupuesto autorizado. Revisa y

presupuesto
elabora registro de saldos y asientos de apertura por
autorizado.
los montos autorizados en los diferentes conceptos
de gasto
2.2 Elabora todas las operaciones correspondientes,
afectando registros presupuestales por cada
concepto de gasto y archiva en temporal para
consulta y/o Informe Mensual.
Responsable
Oficio y Registros.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos
Presupuestal).
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 357 de 379

COORDINACIN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO
NACIONAL DE LA TRANSFUSIN SANGUNEA.
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,

MATERIALES Y FINANCIEROS, REA DE RECURSOS
FINANCIEROS (CONTROL PRESUPUESTAL).
INICIO
1
RECEPCIN
DE
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
PRESUPUESTO
2
APLICACION
DE
PRESUPUESTO
AUTORIZADO
OFICIO Y
REGISTROS
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 358 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Presupuesto
Autorizado
Programa Operativo
Anual
Clasificador por
Objeto del Gasto
Tiempo de
Conservacin
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
37.0 Glosario
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 359 de 379
e. Reparacin del Ejercicio que contempla autorizaciones previas y determinacin del
f. Compromisos Presupuestarios, donde se fincan Pedidos o Contratos;
g. Radicacin de Recursos, que identifican el lugar geogrfico y el Calendario de
Pagos respectivo, y
h. Pago de Compromisos, a travs de la Red Bancaria y la Tesorera de la Federacin.
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
39.0 Anexos
10.1 No aplica
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 360 de 379
50.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DIRECTO

A PROVEEDORES DEL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 361 de 379
98.0
PROPOSITO
50.1
Llevar el control adecuado del Pago a los Proveedores, as como los documentos que se
generen con su aplicacin.
99.0
ALCANCE
2.1

50.2
3.0
3.1

del rea de Recursos Financieros, deber tener un control adecuado de las facturas que se
generen por parte de los proveedores.
3.2
El rea de Recursos Financieros de la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la

Transfusin Sangunea, deber elaborar oficio de solicitud para liberar recursos y cubrir el pago
directo a los proveedores.
3.3
La Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, ser la

encargada de autorizar y firmar los cheques que para el efecto elabore el rea de Recursos
Financieros.
3.4
El rea de Recursos Financieros de la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la

Transfusin Sangunea, ser la responsable de elaborar los Contra recibos que se requieren
para el ejercicio del Pago Directo a los Proveedores del propio Centro Nacional.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 362 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Actividad
Recepcin de 177.1 Recibe, de los Proveedores, facturas que amparan el

documentacin
bien adquirido o el servicio prestado al Centro
1.2 Revisa que las facturas vengan debidamente
requisitadas y las codifica por partida presupuestal.
Verifica si existe saldo disponible de acuerdo con la
asignacin.
1.3 Agrupa los comprobantes por partida, tabula el total
del gasto y elabora pliza de cheque en o3/c por el
importe total.
1.4 Elabora contra recibo (Formato F-19) en o1/c
entregando el original al proveedor, para pago
directo, comprobando el total del gasto efectuado y
turna cheque y comprobantes a la Coordinacin
Administrativa del propio Centro Nacional para la
autorizacin y firma respectiva.
Responsable
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos
Financieros
(Contabilidad).
Facturas, cheque y F-19
2.0
Autorizacin
del pago.
178.1 Recibe, revisa y firma autorizando cheque y Coordinacin

comprobante de gasto y turna al rea de Recursos Administrativa
del
Financieros.
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
3.0
Aplicacin
y 179.1 Recibe cheque debidamente firmado por las partes
seguimiento
autorizadas para el efecto y mantiene en caja hasta
del pago.
la presencia del proveedor en la fecha de pago
correspondiente y/o notificacin telefnica de pago
por el servicio prestado al Centro Nacional de la
Transfusin Sangunea y procede en consecuencia.
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros, rea de
Recursos
Financieros
(Contabilidad).
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 363 de 379

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS, REA DE RECURSOS
FINANCIEROS (CONTABILIDAD).
COORDINACIN ADMINISTRATIVA DEL CENTRO

NACIONAL DE LA TRANSFUSIN SANGUNEA.
INICIO
1
RECEPCIN
DE
DOCUMENTACION
FACTURA
CHEQUE
F-19
2
AUTORIZACIN
DEL
PAGO
FACTURA
CHEQUE
F-19
3
APLICACIN Y
SEGUIMIENTO
DEL
PAGO
FACTURA
CHEQUE
F-19
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 364 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Presupuesto
Autorizado
Programa Operativo
Anual
Clasificador por
Objeto del Gasto
Tiempo de
Conservacin
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
40.0 Glosario
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 365 de 379

i.
Reparacin del Ejercicio que contempla autorizaciones previas y determinacin del

j. Compromisos Presupuestarios, donde se fincan Pedidos o Contratos;
k. Radicacin de Recursos, que identifican el lugar geogrfico y el Calendario de
Pagos respectivo, y
l. Pago de Compromisos, a travs de la Red Bancaria y la Tesorera de la Federacin.
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
42.0 Anexos
10.1 F-19 Contrarecibo.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 366 de 379
51.- PROCEDIMIENTO PARA EL TRAMITE DE VITICOS Y

PASAJES NACIONALES E INTERNACIONALES
DEL PERSONAL DEL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 367 de 379
100.0 PROPOSITO
51.1
Atender y tramitar las asignaciones de Viticos Nacionales e Internacionales; as como la

asignacin de Pasajes de los Servidores Pblicos de Centro Nacional de la Transfusin
Sangunea, derivado de las funciones o tareas oficiales a desempear dentro y fuera del pas.
101.0 ALCANCE
2.1

51.2
3.0
3.1
Los Viticos se conferirn a los Servidores Pblicos en activo para que realicen una tarea o
funcin de carcter institucional, en un lugar distinto al de su Centro de Trabajo.
3.2
Las reas implicadas del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, debern tramitar las
solicitudes de Viticos y Pasajes a travs de la Coordinacin Administrativa del propio Centro
Nacional de conformidad con los Lineamientos y Procedimientos para Comisiones, Viticos
Nacionales e Internacionales y Pasajes de los Servidores Pblicos de la Secretara de Salud.
3.3

Recursos Financieros, ser la responsable de proporcionar los recursos financieros para cubrir
los gastos de hospedaje, alimentacin, transporte local, tintorera, lavandera propinas y
cualquier otro gasto similar conexo a estos, cuando el desempeo de una comisin temporal lo
requiera, siempre y cuando sea un lugar distinto al de su adscripcin.
3.4
Las Comisiones Oficiales se realizarn estrictamente en funcin de las necesidades del servicio
del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, as como de la asignacin presupuestal
aprobada en el ejercicio presupuestal correspondiente, siendo responsabilidad de la
Coordinacin Administrativa del propio Centro Nacional, por conducto del Departamento de
Recursos Humanos, Materiales y Financieros, a travs del rea de Recursos Financieros, su
observancia.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 368 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Actividad
Responsable
Solicitud
Viticos
de 180.1 Presenta solicitud de Viticos y Pasajes con tres das Servidor

Pblico
de anticipacin en el rea de Recursos Financieros. comisionado por el
Centro Nacional de
la
Transfusin
Solicitud
Sangunea.
Recepcin de 181.1 Recibe solicitud de Viticos; efecta clculo del Departamento
de
la solicitud.
monto a otorgar de conformidad con los lineamientos Recursos Humanos,
preestablecidos y la normatividad d la SHCP.
Materiales
y
2.2 Elabora Formato nico de Comisin (F-21) en o4/c, Financieros, rea de
(si es Internacional, se elabora, adems, Formato de Recursos
Comisiones Oficiales al Exterior del Pas) y cheque, Financieros
24 horas antes de realizar la comisin y turna a la (Contabilidad).
Coordinacin Administrativa del Centro Nacional
para su autorizacin y firma.
F-21 y cheque
Autorizacin 182.1 Recibe F-21 y autoriza. (si es comisin Internacional,
de
la
se deber recabar la firma del C. Coordinador de los
solicitud.
Institutos Nacionales de Salud, as como del
Secretario del Ramo, autorizando dicha comisin).
F-21
Recepcin de 183.1 Recibe copia de formatos debidamente autorizados y
formatos.
el cheque que corresponde 24 horas antes de la
fecha de inicio de la comisin.
4.2 Una vez realizada la comisin, deber entregar a la
Coordinacin Administrativa, comprobantes en
original de los gastos efectuados que correspondan a
dicha comisin. (Incluyendo Boletos de transporte
areo o terrestre).
Cheque y formato
Recepcin de 184.1 Recibe, verifica y turna a Recursos Financieros para
comprobantes.
la revisin de la documentacin comprobatoria.
Documentos comprobatorios
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Servidor
Pblico
comisionado por el
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 369 de 379
Secuencia de
Etapas
6.0
Actividad
Responsable
Verificacin de 185.1 Recibe documentos para comprobacin, registra en Departamento

de
comprobantes.
controles y afecta la partida presupuestal Recursos Humanos,
correspondiente al mes en curso.
Materiales
y
Financieros, rea de
6.2 Recibe reembolso de viticos en efectivo. Procede:
Recursos
No.- recibe justificantes y registra el importe. Termina Financieros
procedimiento.
(Contabilidad).
Si.- deposita en la cuenta bancaria del Centro
Nacional de la Transfusin Sangunea, relaciona y
registra la ficha de depsito.
Documentacin y ficha de depsito.

Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 370 de 379

SERVIDOR PBLICO COMISIONADO
POR EL CENTRO NACIONAL DE LA
FINANCIEROS, REA DE RECURSOS
FINANCIEROS (CONTABILIDAD).
COORDINACIN ADMINISTRATIVA
DEL CENTRO NACIONAL DE LA
INICIO
1
SOLICITUD
DE
VIATICOS
SOLICITUD
RECEPCIN
DE
SOLICITUD
3
AUTORIZACIN
DE LA
SOLICITUD
F-21
CHEQUE
F-21
4
RECEPCIN
DE
FORMATOS
5
CHEQUE
FORMATOS
RECEPCIN
DE
COMPROBANTES
DOCUMENTOS
COMPROBATORIOS
6
VERIFICACIN
DE
COMPROBANTES
DOCUMENTOS
COMPROBATORIOS
NO
TERMINO
PROCEDE
SI
FICHA
TERMINO
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 371 de 379
6.0
Documentos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Presupuesto
Autorizado
Programa Operativo
Anual
Clasificador por
Objeto del Gasto
Tiempo de
Conservacin
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Ejercicio
Presupuestal
(ao)
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
No aplica
No aplica
No aplica
43.0 Glosario
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 372 de 379
m. Reparacin del Ejercicio que contempla autorizaciones previas y determinacin del
n. Compromisos Presupuestarios, donde se fincan Pedidos o Contratos;
o. Radicacin de Recursos, que identifican el lugar geogrfico y el Calendario de
Pagos respectivo, y
p. Pago de Compromisos, a travs de la Red Bancaria y la Tesorera de la Federacin.
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
45.0 Anexos
10.1
F-21 Aviso de Comisin.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja:373 de 379
52.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO

DE COMISIONES A MANDOS MEDIOS DEL
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 374 de 379
102.0 PROPOSITO
52.1
Atender y controlar las Comisiones a las que se asignen a los Servidores Pblicos de Mando
Medio adscritos al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, dentro de su horario de
labores.
103.0 ALCANCE
2.1
A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Direccin Tcnica y de Investigacin, a la

Direccin de Normalizacin y a la propia Coordinacin Administrativa (hasta el nivel de Jefe de
Departamento).
52.2
3.0
3.1
Es responsabilidad de las reas conformantes del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea,

dar aviso a la Coordinacin Administrativa del propio Centro Nacional, por conducto del
Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros (Jefatura), por medio del
Formato de Comisin de Mandos Medios (F- CMM), en el supuesto de ser sujetos de Comisin
dentro de su horario de trabajo.
3.2

Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros (Jefatura), es la responsable de
controlar y dar seguimiento a las Comisiones a las que sean designados los Servidores Pblicos
de Mando Medio adscritos al propio Centro Nacional, dentro de su horario de trabajo.
3.3
Es responsabilidad de la Coordinacin Administrativa del Centro Nacional de la Transfusin

Sangunea, a travs del Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros
(jefatura), el registro y control de las Entradas y Salidas de los Servidores Pblicos de Mando
Medio adscrito al propio Centro Nacional que, por comisin, sean sujetos a las variantes de
registro dentro de su horario de trabajo.
3.4

Departamento de Recursos Humanos, Materiales y Financieros, por conducto del personal de
vigilancia asignado al propio Centro Nacional, llevar el control de diario de los horarios de
Entrada y Salida de los Servidores Pblicos de Mando Medio adscritos al Centro Nacional que
sean comisionados dentro de su horario de trabajo.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 375 de 379
3.5
El personal de vigilancia asignado al Centro Nacional de la Transfusin Sangunea, tendr la

responsabilidad de registrar, cotidianamente, los horarios de Entrada y Salida de los Servidores
Pblicos de Mando Medio del propio Centro Nacional comisionados.
3.6
Para tal efecto, el propio personal de vigilancia, deber requisitar el Formato de Comisin de
Mandos Medios y Superiores (F-CMM), junto con el resumen correspondiente debidamente
autorizado por la Coordinacin Administrativa y/o el Departamento de Recursos Humanos,
Materiales y Financieros, el cul recibir, posteriormente, el formato de comento para su control
y registro.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 376 de 379
4.0
Secuencia de
Etapas
1.0
Peticin
Formato.
Actividad
de 186.1 Acude a la Coordinacin Administrativa del propio
Centro Nacional por el Formato (F-CMM) para
formalizar su Comisin.
1.2 Presenta el Formato de Comisin a Mandos Medios
(F-CMM) en original y 2 copias (o2/c) dentro de su
horario de labores a la Coordinacin Administrativa
para su conocimiento, Visto Bueno y registro.
2.0
3.0
4.0
Control
entradas
salidas.
Coordinacin
Administrativa
del
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
F-CMM y F-RSP
Seguimiento 188.1 En su caso, recibe F-CMM de la Coordinacin

de Formatos.
Administrativa relacionado con la Comisin del
Servidor Pblico dentro de su horario de trabajo y
registra su salida en el F-RSP.
Servidor
Pblico
comisionado por el
Centro Nacional de
la
Transfusin
Sangunea.
F-CMM
Recepcin de 187.1 Recibe F-CMM debidamente requisitado y firmado

formatos
por las instancias correspondientes. Emite Visto
Bueno y mantiene original para su control.
2.2 En su caso, la Coordinacin Administrativa enva FCMM al Departamento de Recursos Humanos,
Materiales y Financieros a fin de que sea registrada
la comisin en el record del Servidor Pblico
(Formato F-RSP).
Responsable
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros.
(Jefatura)
F-CMM y F-RSP
de 4.3
y
Recibe F-CMM, valida firma de Visto Bueno de la

Coordinacin Administrativa y/o del Departamento de
Recursos Humanos, Materiales y Financieros para
permitir la salida y regreso del Servidor Pblico
comisionado.
4.3
Registra en controles internos nombre del Servidor

Pblico, cargo, hora de salida, destino y hora de
regreso al Centro Nacional, as como la forma de
traslado.
Personal
de
Seguridad
y
Vigilancia asignado
al Centro Nacional
de la Transfusin
Sangunea.
Cdigo:
DIRECCION GENERAL
Rev.
Hoja: 377 de 379
5.0
4.3
Entrega al da siguiente el reporte de las salidas por

comisin de los Servidores Pblicos del Centro
Nacional a la Jefatura del Departamento de
Recursos Humanos, Materiales Y financieros,
enfatizando tanto en la hora de salida como de
llegada.
4.3
F-CMM y controles
Seguimiento
189.1 Recibe del personal de vigilancia asignado al Centro
de entradas y
Nacional de la Transfusin Sangunea, el reporte
salidas.
diario de las salidas y entradas por comisin de los
Servidores Pblicos adscritos al propio Centro
Nacional, dentro de su horario de trabajo.
5.2 Entrega una copia a la Coordinacin Administrativa
del Centro Nacional y mantiene el original en poder
para archivo temporal a manera de consulta para el
OIC y dems instituciones fiscalizadoras.
Reporte diario
Departamento
de
Recursos Humanos,
Materiales
y
Financieros.
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 378 de 379

SERVIDOR PBLICO
COMISIONADO POR EL
COORDINACIN
NACIONAL DE LA
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES Y FINANCIEROS.
(JEFATURA)
PERSONAL DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA ASIGNADO AL
INICIO
1
PETICIN
DE
FORMATOS
2
F-CMM
RECEPCIN
DE
FORMATOS
F-CMM Y F-RSP
3
SEGUIMIENTO
DE
FORMATOS
F-CMM Y F-RSP
F-CMM Y
CONTROLES
5
SEGUIMIENTO
DE
ENTRADAS Y
SALIDAS
REPORTE
DIARIO
TERMINO
CONTROL
DE
ENTRADAS Y
SALIDAS
Cdigo:
Rev.
DIRECCION GENERAL
Hoja: 379 de 379
6.0
Documentos
del C.N.T.S. ( versin actualizada )
Ley de Responsabilidades de los Servidores Pblicos
7.0

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Registros
Registros
Tiempo de
Conservacin
Formato de Comisin
a Mandos Medios
Formato de Record
del Servidor Pblico
Reporte Diario de
Salidas
Cdigo de Registro o
Identificacin nica
Recursos Humanos (Jefatura de
Departamento)
Departamento
Departamento)
30 das
30 das
30 das
No aplica
No aplica
No aplica
46.0 Glosario
21.1 Servidor Pblico de Mando.- Trabajador con carcter y cdigo de Confianza adscrito a
la Unidad y que ostenta un Puesto de Mando Medio o Mando Superior derivado de sus
funciones especficas de conformidad con su nombramiento.
8.71 Comisin.- Actividad inherente al puesto y funcin especfica del Servidor Pblico de
Mando que se realiza fuera del Centro de Trabajo y cuyo objeto es el de desarrollar y/o
poner de manifiesto las capacidades o conocimientos del mismo Servidor Pblico
referentes a sus actividades y funciones en la Unidad de su adscripcin o el
aprovechamiento de experiencias externas pero que impactan en sus funciones.
8.72 Horario de Trabajo.- Es el tiempo comprendido de una hora a otra determinada, durante
la cual, el trabajador en forma continua o discontinua desarrolla sus funciones.
Nmero de Revisin
No aplica
No aplica
No aplica
48.0 Anexos
48.1 F-CMM. Formato de Comisin de Mandos Medios
48.2 F-RSP. Formato de Registro de Servidores Pblicos

Manual de Procedimientos Del Centro Nacional de Transfusioón Sanguinea

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

1.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE CAPTACIN DE SANGRE

Realizar la captacin de sangre de disponentes altruistas o de reposicin seleccionados y

A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdireccin Tcnica.

Polticas de Operacin, Normas y Lineamientos

Los Lineamientos para el Control de la Captacin de Sangre en el Centro Nacional de la

Los Jefes de los Departamentos involucrados en el proceso de la captacin, sern responsables

Es responsabilidad de los Jefes de los Departamentos involucrados en el proceso de la

Ser responsabilidad de los Jefes de los Departamentos involucrados en el proceso de la

Descripcin del Procedimiento

Se presenta en el CNTS., para donacin altruista o

7.0 Valoracin del 7.1

Valora estado de venas y toma las muestras de

14.0 Recepcin de 14.1 Recibe Dieta Reconstituyente y permanece en sala

5.0 Diagrama de Flujo

Cdigo (cuando aplique)

N., de Expediente del Disponente o

Sangre Total.- Tejido hemtico no fraccionado de ms de seis horas de su recoleccin.

Unidad de Sangre.- Volumen de Sangre o componente sanguneo recolectado de un solo disponente en

Cambios de esta versin

Descripcin del cambio

2.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y ESTUDIO DE LA SANGRE

A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdireccin Tcnica y a la Subdireccin de

Polticas de Operacin, Normas y Lineamientos

El Control del Estudio de la Sangre en el Centro Nacional de la Transfusin Sangunea se

La Direccin Tcnica y de Investigacin, por conducto de la Subdireccin Tcnica, ser

Descripcin del Procedimiento

de 1.1 Enva muestras de sangre al Laboratorio de la Depto.,

5.0 Diagrama de Flujo

Subdireccin Tcnica del Centro Nacional de la Transfusin Sangunea (rea de

Cdigo (cuando aplique)

Sangre Total.- Tejido hemtico no fraccionado de ms de seis horas de su recoleccin.

Unidad de Sangre.- Volumen de Sangre o componente sanguneo recolectado de un solo disponente en

Cambios de esta versin

Descripcin del cambio

Formato FL02-01 para el registro de resultados de Estudios de Muestras de Sangre.

3.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE INGRESOS DE SANGRE

Controlar y validar el Ingreso de Sangre Total y Componentes Sanguneos, obteniendo

A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdireccin Tcnica y a la Subdireccin de

Polticas de Operacin, Normas y Lineamientos

Ser responsabilidad de la Subdireccin Tcnica, observar y supervisar la aplicacin de mtodos

La Subdireccin Tcnica, tendr la responsabilidad de observar y vigilar que las unidades de

Descripcin del Procedimiento

1.0 Recepcin de 1.1 Recibe Unidades de Sangre Total o de Componentes

5.0 Recepcin y 5.1

Recibe Informe de la Subdireccin Tcnica Acusa Depto.

5.0 Diagrama de Flujo

SUBDIRECCIN TCNICA DEL CNTS. REA DE LABORATORIO.

Cdigo (cuando aplique)

Subdir. Tcnica; Depto. de Promocin y

N., de Expediente del Disponente o

N., de Expediente del Disponente o

Subdir. , de Investigacin; Depto. de

N., de Expediente del Disponente o

Sangre Total.- Tejido hemtico no fraccionado de ms de seis horas de su recoleccin.

Unidad de Sangre.- Volumen de Sangre o componente sanguneo recolectado de un solo disponente en

Cambios de esta versin

Descripcin del cambio

4.- PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL ALMACENAMIENTO Y

Conservar y almacenar las Unidades de Sangre Total o de Componentes Sanguneos obtenidos,

A nivel interno el procedimiento es aplicable a la Subdireccin Tcnica A nivel externo el procedimiento es

Polticas de Operacin, Normas y Lineamientos

Es responsabilidad de la Subdireccin Tcnica, la observancia y aplicacin de los mtodos y tcnicas