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I RESUMEN

EJECUTIVO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIN GENERAL
INSTALACION DE CENTRO CIVICO CULTURAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD VIRGEN DEL
CARMEN DE CHONTACA, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO

MAPA N 1.1.- UBICACIN DEL DEPARTAMENTO.

PIP: INSTALACION DE CENTRO CIVICO CULTURAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD VIRGEN DEL CARMEN DE CHONTACA,
DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.

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I. RESUMEN EJECUTIVO

MAPA N 1.2.- UBICACIN PROVINCIAL

Provincia de Cangallo

MAPA N 1.3.- UBICACIN DISTRITAL

PIP: INSTALACION DE CENTRO CIVICO CULTURAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD VIRGEN DEL CARMEN DE CHONTACA,
DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.

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I. RESUMEN EJECUTIVO

PIP: INSTALACION DE CENTRO CIVICO CULTURAL MULTIUSO EN LA LOCALIDAD VIRGEN DEL CARMEN DE CHONTACA,
DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO.

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I. RESUMEN EJECUTIVO

MAPA N 1.4.- DE UBICACIN DEL PROYECTO

UNIDAD FORMULADORA:
La Unidad Formuladora (U.F.) del Perfil es el Gobierno Regional de Ayacucho,
mediante la Oficina Regional de Estudios e investigacin, por estar dentro de sus
funciones.
SECTOR

GOBIERNOS LOCALES.

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ACOCRO.

RESPONSABLE DE FORMULAR
FUNCIONARIO RESPONSABLE

Ing. Janeth BERROCAL


CHILLCCE.Ing.ALFREDO PERALTA
TORRES.
FLORA PALOMINO GUTIERREZ

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I. RESUMEN EJECUTIVO

UNIDADEJECUTORA:
La Unidad Ejecutora (U.E.) ser es el Gobierno Regional de Ayacucho mediante la
Subgerencia de Obras.
SECTOR

GOBIERNOS LOCALES.

PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ACOCRO.

FUNCIONARIO RESPONSABLE ING. RAL BAUSTISTA GOMEZ


SUB GERENCIA DE
CARGO
PROYECTOS Y OBRAS

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO


El proyecto como objetivo principal la Adecuadas Condiciones para el Desarrollo de los
Servicios Municipales y Comunales que se brindan en la Localidad Virgen del Carmen de
Chontaca.

Los medios fundamentales y acciones planteados son los siguientes:

Medio Fundamental 1: Suficiente Infraestructura


Construccin de un centro cvico de dos niveles conformado por una sala de Usos
mltiples, oficinas, Sistema constructivo constituido por Prticos de Concreto Armado y
Albailera Confinada, escaleras de concreto armado, Techo del primer nivel con losa
aligerada con los siguientes ambientes:
PRIMER NIVEL

Sala De Usos Mltiples 103.38 M2.


SS.HH Damas 5 M2.
SS.HH Varones 3.93 M2.
Hall De Ingreso/Vereda 28.8 M2.
SEGUNDO NIVEL

Biblioteca 28.65 M2.


Oficina 1 12.22 M2.
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I. RESUMEN EJECUTIVO

Oficina 2 13.07 M2.


Oficina 3 8.47 M2.
Oficina 4 10.82 M2.
Ss.Hh Damas 3.23 M2.
Ss.Hh Varones 3.17 M2.
Escalera 14.51 M2.
Hall De Ingreso/Oficina 29357 M2.
Medio Fundamental 2: Suficiente equipamiento y mobiliario.
Adquisicin de equipamiento y mobiliario.
Medio Fundamental 3: Adecuada Capacidad de Gestin de las Autoridades.
Capacitacin en Gestin de las autoridades.

C. DETERMINACIN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA.

Determina una demanda no atendida adecuadamente (dficit brecha) a pesar de tener un


nmero alto de beneficiarios directos
TIPO DE SERIVICIO
Infraestructura
Equipamiento informtico

CUADRO N 4.05
SIN PROYECTO
-0-0-

CON PROYECTO
BUENA
BUENA

D. ANLISIS TCNICO DEL PIP


ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA I

1.1. Suficiente Infraestructura.


Construccin de un centro cvico conformado por una sala de Usos mltiples,
oficinas, Sistema constructivo constituido por Prticos de Concreto Armado y
Albailera Confinada, escaleras de concreto armado, Techo del primer nivel con
losa aligerada con los siguientes ambientes:
PRIMER NIVEL
Sala De Usos Mltiples 103.38 M2.

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I. RESUMEN EJECUTIVO

SS.HH Damas 5 M2.


SS.HH Varones 3.93 M2.
Hall De Ingreso/Vereda 28.8 M2.
SEGUNDO NIVEL
Biblioteca 28.65 M2.
Oficina 1 12.22 M2.
Oficina 2 13.07 M2.
Oficina 3 8.47 M2.
Oficina 4 10.82 M2.
Ss.Hh Damas 3.23 M2.
Ss.Hh Varones 3.17 M2.
Escalera 14.51 M2.
Hall De Ingreso/Oficina 29357 M2.
1.2. Suficiente equipamiento y mobiliario.
Adquisicin de equipamiento y mobiliario
1.3. Adecuada Capacidad de Gestin de las Autoridades
Capacitacin en Gestin de las autoridades

E. COSTOS DEL PIP


Para poder ejecutar la alternativa 1 se requiere un monto total de S/.501,086.33. Nuevos
soles a Precios de mercado, lo que equivale a S/. 432,531.50. Nuevos soles a precios
sociales.
CUADRO 1.05

COSTOS DE INVERSIN POR ALTERNATIVA


ALTERNATIVA
ALTERNATIVA I

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

S/. 501,086.33

S/. 432,531.50

F. EVALUACIN SOCIAL
Los beneficios del presente proyecto pueden describirse:
Mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin de la Localidad Chontaca.
Mejores condiciones de integracin entre la poblacin (reuniones organizacionales,
asistencia social, actividades festivas, talleres de capacitacin y atenciones), de la
Localidad Chontaca.

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I. RESUMEN EJECUTIVO

Disponibilidad de 1008 horas al ao para realizar actividades comunitarias,


correspondiendo a 456 habitantes promedio en condiciones adecuadas. Lo que al
Primer ao el 100% de la brecha Estar siendo atendida.
Aprovechamiento como local multiusos por parte de todas las organizaciones de la
localidad (100%) como son: club deportivo, vaso de leche, teniente gobernador,
Municipalidad Distrital de Acocro, otras organizaciones pblicas y privadas, etc.
Mejoramiento del equipamiento de la Localidad Chontaca.
Se eleva el nivel de satisfaccin de los pobladores para la realizacin de actividades
sociales y
Recuperacin de los niveles ptimos de habitabilidad de la nueva construccin.
Recuperacin del rea pblica que est abandonada.
INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL
Teniendo en cuenta el valor actual de los costos sociales totales determinados en los
cuadros de evaluacin social, se obtiene el valor anual equivalente de la inversin, para
luego a partir de ello obtener el ratio costo eficacia.
CUADRO 1.07
RATIO COSTO EFICACIA DE LAS ALTERNATIVAS 01
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
PRECIOS PRIVADOS
INDICADOR RENTABILIDAD

PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA I

N DE ATENCIONES

5130

5130

VACT

511,935.40

441,913.71

99.78

86.14

RATIO C/E
FUENTE: Elaboracin Proyectista.

Como se puede apreciar el ratio Costo/Efectividad de la primera alternativa es mucho menor


que la segunda, puesto que la segunda alternativa representa mayor costo efectividad y la
calidad del servicio es igual y mucho mejor que la segunda alternativa, por lo que la mejor
alternativa es la alternativa I.
.

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I. RESUMEN EJECUTIVO

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP.


El anlisis de sostenibilidad tiene como objetivo determinar la capacidad del proyecto
alternativo elegido (Alternativa I), para cubrir los costos de operacin y mantenimiento que
se generan a lo largo de su horizonte de evaluacin.
Por lo cual el proyecto es sostenible en el horizonte de evaluacin del proyecto, por
constituir una obra prioritaria para el desarrollo local en la zona de influencia del proyecto.
El proyecto se considera sostenible en el perodo de toda su vida til por las siguientes
razones:
a) Arreglos Institucionales previstos para las Fases de Operacin y preparacin del
Proyecto
Dada la prioridad del proyecto, el financiamiento de la preparacin del perfil estar a
cargo de la Municipalidad Distrital de Acocro; As mismo el Municipalidad Distrital de
Acocro ser el encargado de formular el Expediente Tcnico correspondiente para
fines de ejecutar el proyecto.
b) Capacidad de Gestin de la Organizacin encargada del Proyecto en su etapa de
Inversin y Operacin.
La institucin encargada del proyecto en su etapa de inversin ser la Municipalidad
Distrital de Acocro y en la etapa de operacin ser la Comunidad Virgen De Carmen de
Chontaca.
c) Disponibilidad de Recursos.
El proyecto ser financiado con recursos que provienen de la Municipalidad Distrital de
Acocro, quien ha confirmado su inters por financiar el proyecto y ha solicitado que el
proyecto previamente sea declarado viable. En consecuencia, los recursos
presupustales, humanos y equipos, estn previstos.
d) Financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento.
El financiamiento de los costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto estar a
cargo de la Comunidad Virgen De Carmen de Chontaca.

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I. RESUMEN EJECUTIVO

e) Participacin de los Beneficiarios.


La Directiva de la Comunidad Campesina, Club de Madre, Vaso de Leche, la
Municipalidad Distrital de Acocro, han participado activamente desde la fase de
identificacin del proyecto, habiendo mostrado el inters por hacer realidad la ejecucin
del proyecto, a fin de prestar un adecuado servicio a la poblacin demandante del nivel
inicial en la zona, quienes han mostrado el inters por colaborar en todo el proceso de
ejecucin de esta obra, as como participar en todo el proceso de mantenimiento y
cuidado del mismo, tal como se sustenta en los documentos adjuntos en los anexos.
En consecuencia, la sostenibilidad del proyecto est garantizada. La continuidad de
esta institucin educativa; contribuir en elevar los niveles de oportunidades de
desarrollo del distrito de Paras.
f) Gestin de riesgo de desastres
La ubicacin de la infraestructura del centro cvico no se expone a peligros como
inundaciones, huaycos o laudes, sin embargo la naturales podra afectarlos por la
ocurrencia de sismos, terremotos, incendios y otros, para ello se ha planteado una
infraestructura capaz de brindar seguridad y evitar los menores daos posibles a los
usuarios del servicio.

H.IMPACTO AMBIENTAL.
El proyecto no genera impactos negativos considerables, por el contrario una vez ejecutado
el proyecto mejora las condiciones ambientales en la Localidad Virgen del Carmen de
Chontaca beneficiando a la poblacin en general, por ello es que la viabilidad ambiental
est garantizada.
Los efectos durante la ejecucin del proyecto como levantamiento de polvo, ruido y
presencia de escombros, sern mitigados, a travs del regado, uso de uniformes, mscaras
y otros elementos para garantizar que los trabajadores no sean afectados, del mismo modo
en la obra se contar con elementos de proteccin personal, los costos de seguridad y
salud en obra estn presupuestados, de igual modo los costos por eliminacin de material
excedente. Por tanto al finalizar la obra la zona quedar totalmente limpia. En el proyecto se
encuentran presupuestadas todas estas actividades de mitigacin de los efectos negativos
durante la ejecucin del proyecto.
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I. RESUMEN EJECUTIVO

El lugar donde se va ejecutar el proyecto, se har en el rea propiedad de la Comunidad,


cuya rea est reservada y destinada para el centro cvico, razn por lo que no se afectar
cursos de agua, no se deforestar, ni modificar el paisaje natural del lugar, es decir no se
afectar terrenos destinados para otros usos.
El transporte y almacenamiento de materiales de construccin no afectara las actividades
de la poblacin, pues estos sern depositados en reas adecuadas dentro de la propiedad
que dispone de espacio disponible para dicho fin.
El manejo de los desperdicios, se efectuar de acuerdo a la normatividad vigente en materia
ambiental, garantizando que no habr alteracin del ecosistema, adems el terreno se
encuentra limpio sin vegetacin, tampoco existe flora y fauna, ni fuente de agua
subterrnea, as como restos arqueolgicos, etc., en este sentido no habr efectos
negativos sobre el medio ambiente durante la ejecucin e implementacin del proyecto,
razn por lo que no habr acciones de mitigacin que efectuar.

I. GESTIN DEL PROYECTO


Para la fase de Ejecucin
La fase de inversin construccin e implementacin del proyecto estar a cargo de la Sub
Gerencia de Obras, para lo cual deber seguir los procedimientos siguientes:
-

Nombrar un representante para integrar el proceso de seleccin para la elaboracin


del expediente tcnico de obra, recomendndose efectuar este proceso bajo la

modalidad de llave en mano.


Evaluar el expediente tcnico de obra, solicitando las rectificaciones del caso hasta su

conformidad y posterior aprobacin.


Integrar el comit de adjudicacin para seleccionar al supervisor de obra.
Una vez seleccionado la supervisin de obra, deber mantener constante relacin para
verificar el avance de obra y la calidad de este acorde a las especificaciones tcnicas y

cronograma de ejecucin.
Designar un comit para la recepcin de obra; el cual estar integrado por personal
tcnico de la Oficina de Supervisin, Evaluacin y Liquidacin de Obras como
responsable del funcionamiento del proyecto. Comit de Recepcin de obra.
Cumplir con lo establecido en la normatividad vigente para la recepcin de obras por las
Entidades del Estado, presentar el informe respectivo y solicitar la emisin de la
Resolucin Directoral correspondiente una vez que se hayan levantado las observaciones

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I. RESUMEN EJECUTIVO

La Municipalidad Distrital de Acocro cuenta con la capacidad tcnica y financiera para


llevar a cabo la inversin del presente proyecto, se encuentra estructuralmente organizada
y con diversas reas competentes para cumplir funciones especficas vinculadas a la
inversin pblica.
Los costos de organizacin y gestin del PIP estn incluidos en el presupuesto de
inversin y de operacin; tanto los referidos a mantenimiento como de operacin del
servicio educativo.
La modalidad de ejecucin ser por administracin directa.
El cuadro 5.13, muestra el plan de implementacin y ejecucin del PIP por cada
componente y actividad que se ejecutar por cada trimestre.
CUADRO 1.08

CRONOGRAMA FINANCIERO DE EJECUCION DEL PROYECTO.


CONCEPTO

PARCIAL
(S/.)

OBRAS PROVISIONALES

200,233.23

ARQUITECTURA

118,677.24

TOTAL
(S/.)

PERIODO (MESES)
1

2
140,163.26

60,069.97
59,338.62

59,338.62

ELECTRICAS

21,914.60

21,914.60

SANITARIAS

41,089.67

41,089.67

FLETE TERRESTRE

19,689.22

19,689.22

PLAN MANEJO AMBIENTAL

8,480.08

2,120.02

2,120.02

2,120.02

2,120.02

EQUIPAMIENTO

20,000.00

20,000.00

CAPACITACION

2,400.00

2,400.00

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (9% CD)
GASTOS DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION (5%)
ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO
TOTAL MONTO DE INVERSION

432,484.040

142,283.28

121,528.61

61,458.64

107,213.51

38,923.564

12,805.50

10,937.57

5,531.28

9,649.22

3,884.13

3,884.13

3,884.13

3,884.13

501,086.332 14,142.23 158,972.90

136,350.31

70,874.04

120,746.85

15,536.500
14,142.228 14,142.23

Fuente: Elaboracin Proyectista

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I. RESUMEN EJECUTIVO

CUADRO 1.09

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA DEL PROYECTO.


CONCEPTO

PERIODO (MESES)

UND.

CANT.

OBRAS PROVISIONALES

UNIDAD

1.00

ARQUITECTURA

UNIDAD

1.00

ELECTRICAS

UNIDAD

1.00

100%

SANITARIAS

UNIDAD

1.00

100%

FLETE TERRESTRE

GBL

1.00

100%

PLAN MANEJO AMBIENTAL

GBL

1.00

EQUIPAMIENTO

GBL

1.00

100%

CAPACITACION

EVENTO

1.00

100%

GBL

1.00

3
70%

5
30%
50%

25%

25%

50%

25%

25%

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (9% CD)
GASTOS DE SUPERVISION Y
LIQUIDACION (5%)
ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO

1.00

GBL

1.00

GBL

33%

28%

14%

25%

25%

25%

25%

25%

100%

Fuente: Elaboracin Proyectista

Para la fase de Post inversin:


En esta etapa, las actividades de mantenimiento necesarias, estar a cargo de la
Municipalidad Distrital de Acocro, contando con la participacin activa de la poblacin
beneficiada.
Financiamiento:
Para la Construccin de la nueva infraestructura del Centro Cvico en la comunidad Virgen
del Carmen de Chontaca, la Municipalidad Distrital de Acocro cuenta con los recursos
econmicos suficientes para financiar proyectos de altos costos, es por ello que se
encarga de costear los
Servicios de elaboracin de los estudios de pre inversin (Perfil SNIP) e inversin
(Expediente tcnico), as como tambin su ejecucin.

J. MARCO LGICO

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I. RESUMEN EJECUTIVO

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I. RESUMEN EJECUTIVO

MATRIZ DEL MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.


RUBRO

RESUMEN DE
OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

Fin

Contribuir a mejorar
Desarrollo Socioeconmico
en la Jurisdiccin en la
Localidad Virgen del Carmen
de Chontaca

Incremento del nivel de confianza


de la poblacin en las instituciones
estatales, de 10% en el ao 0 a * Sondeo socioeconmico
75% al finalizar el ao 10 de
operacin del proyecto.

Las actividades
sociales, culturales
y administrativas
se concentran en
la Comunidad
Campesina virgen
del Carmen de
Chontaca.

Propsito

Adecuadas Condiciones para


el Desarrollo de los Servicios
Municipales y Comunales que
se brindan en la Localidad
Virgen del Carmen de
Chontaca.

* Incremento de la atencin y
trmites en general registrados de
10% en el ao 1 a 75% al finalizar
el ao 10 de operacin del
proyecto.

* Entrevistas y cuaderno de actas de las


organizaciones ubicadas en la jurisdiccin
en la Comunidad Campesina virgen del
Carmen de Chontaca. Encuesta a
pobladores de la zona.

Los pobladores y
autoridades cuidan
la infraestructura y
la utilizan en forma
adecuada.

1. El 100% de la infraestructura
debe estar culminada en el ao 1.
2. El 100 % de las oficinas se
encuentra equipadas y con
mobiliarios.3.El 100 % de las
autoridades al ao 01 conocen
sobre Gestin

Informe de evaluacin de espacios


Se cuenta con
fsicos.
recursos
Informe de evaluacin de equipamiento y financieros para la
mobiliario adquirido segn
ejecucin de los
especificaciones tcnicas aprobadas.
componentes.
Expediente tcnico aprobado. Informe de
Condiciones
la situacin inicial, en ejecucin y de
climticas
obras terminadas de
favorecen
la infraestructura del centro cvico.
ejecucin de

Componentes 1. Suficiente Infraestructura.


2 Suficiente equipamiento y
mobiliario.
3. Adecuada Capacidad de
Gestin de las Autoridades.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO

Acciones

Construccin de un centro
cvico de dos niveles.
Adquisicin de equipamiento
y mobiliario.
Capacitacin en Gestin de
las autoridades.

Expediente tcnico por S/.14,


142.23
Construccin del centro cvico
S/.410084.04
Adecuado equipamiento y
mobiliario escolar S/. 20,000.00
Suficiente conocimiento en Gestin
de las autoridades S/. 2,400.00.
Gastos Generales (9%): S/.
38,923.56
Gastos de Supervisin y
Liquidacin (5%): S/. 15,536.50

I. RESUMEN EJECUTIVO

Registros de los informes de construccin


de infraestructura. Registros contables,
acta
de recepcin, liquidacin y entrega de
obra.

obras.

*Registro y publicacin de TdR y


convocatoria. *Informes mensuales y
valorizaciones.
*Registro de revisin,
entrega y aprobacin de expediente
tcnico. Cuaderno de obra.
Documentacin contable. Informe de
supervisin. Acta de entrega de la
infraestructura a la entidad encargada.
Informe de cierre Procesos de
adquisicin de bienes y servicios para
cada accin en el SEACE/liquidacin
tcnica y financiera del proyecto.

Los beneficiarios
brindan las
facilidades para
ejecutar las obras.
Normas que
aprueban los
documentos de
gestin.
Financiamiento
oportuno de la
Municipalidad
Distrital de Acocro.

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I. RESUMEN EJECUTIVO