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Las copias impresas y SIN timbres se consideran slo Informativas y estn por defecto NO CONTROLADAS
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TABLA DE CONTENIDOS
I. OBJETIVO Y ALCANCE DE ESTE MANUAL....................................................................................................................3
II. INTRODUCCIN AL MDULO DE COMPRAS .............................................................................................................4
III. ACCESO AL MDULO DE COMPRAS .........................................................................................................................6
IV. REQUISICIONES .........................................................................................................................................................7
IV.I ACCESO A MEN DE REQUISICIONES.............................................................................................................................. 7
IV.II INGRESO DE LA REQUISICIN .......................................................................................................................................8
V. APROBACIN O RECHAZO DE REQUISICIONES ....................................................................................................... 12
V.I ACCESO A MEN APROBACIN O RECHAZO DE REQUISICIONES .......................................................................................... 12
V.II BSQUEDA DE LA REQUISICIN A APROBAR O RECHAZAR ............................................................................................... 13
V.III APROBACIN DE REQUISICIONES ................................................................................................................................ 14
V.IV RECHAZO DE REQUISICIONES ..................................................................................................................................... 15
VI. ASIGNACIN DE REQUISICION A COMPRADORES................................................................................................. 16
VII. GENERACION DE COTIZACIONES ........................................................................................................................... 16
VIII. GENERACION DE RDENES DE COMPRAS ........................................................................................................... 16
IX. APROBACION DE ORDENES DE COMPRAS ............................................................................................................. 17
IX.I ACCESO A MEN APROBACIN DE ORDENES DE COMPRAS ............................................................................................... 17
IX.II APROBACIN DE RDENES DE COMPRAS...................................................................................................................... 18
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Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Actividad
Requisicin
Aprobacin
de
Requisiciones
Asignacin de
Comprador a
Requisicin
Generacin
de
Cotizacin
Generacin
de Orden de
Compra
Aprobacin
de Orden de
Compra
Envo Orden
de Compra a
Proveedor
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Usuario
Requisidor
Aprobador
SubGer rea
Usuario
Aprobador
SubGer
Compras
Comprador
Comprador
Aprobador
Gerente rea
Comprador
Estas actividades son de carcter secuencial, por lo tanto el desarrollo y trmino de cada una es necesario para iniciar
la siguiente actividad.
1.
O1
O5
O2
O3
O1
O6
3.
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4.
5.
Q1
Q5
Q2
Q3
Q1
Q6
6.
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ON
OC
OS
OF
OI
OG
Monto
Aprobador
de Stock
ON
de No Stock
OS
de Compras Importadas
OI
Gerente de Area
OG
Gerente de Finanzas
Sobre $10.000.001
Gerente General
desde $1 a $200.000
Monto
OC
Subgerente de Compras y
Desde $1
Monto
desde $1 a $200.000
Aprobador
Subgerente de Logistica
Subgerente de Compras
Aprobador
Subgerente de Compras y
Subgerente de Administracin y Compras
de Activo Fijo
OF
Gerente de Area
Gerente de Finanzas
Sobre $5.000.001
Gerente General
Los procesos de aprobacin son secuenciales y no avanzan si el aprobador anterior no aprueba la Orden de Compra
7.
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Haciendo clic en el Men Compras se desplegarn las diferentes opciones para la generacin de Requisiciones,
Cotizaciones y rdenes de Compras
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IV. REQUISICIONES
Usuario objetivo: Requisidores
IV.i Acceso a Men de Requisiciones
A modo de ejemplo se trabajar la requisicin para compra de stock, dado que todas las requisiciones siguen los
mismos pasos, pero en los diferentes tipos de compras.
Acceso al Mdulo: para acceder al mdulo de Requisiciones se debe seguir la siguiente ruta (en este caso se trata de
una Requisicin Stock, funciona de igual forma para el resto):
> Men
> Men Alsacia (Express o Camden)
> Compras
> Operaciones Diarias
> Compras Nacional Stock
> Requisicin No Stock (O2)
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2. Dir entr:
es la direccin donde se har la recepcin del articulo o servicio que se esta adquiriendo
Posicionarse dentro del rectngulo
Buscar Dir entr que corresponde la requisicin (utilizar ayuda visual o F2).
Hacer clic en la Dir entr que corresponde y dar SELECCIONAR
3. Fech solic:
5. Prov:
6. Cantidad encargada:
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RUT proveedor
Cantidad Solicitada
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Ahora debe:
1. Seleccionar Importar desde el portapapeles;
2. Elegir si desea insertar en la fila 0 de la cuadrcula o pegar;
3. Dar ctrl+v para pegar los datos en la cuadrcula;
4.
Finalmente
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De esta forma quedan importados todos los datos en la requisicin tal como si los hubiese ingresado
directamente en la pantalla.
Una vez que se guarda la requisicin aparecer la siguiente pantalla la que tiene por objeto indicar el nmero de la
requisicin generada
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Verificado todos los datos y existiendo conformidad se aprueba haciendo click Pantalla y luego en Aprobar
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Explicacin del Rechazo. JDE solicitar ingresar un texto explicando las razones del rechazo, texto que debe
completarse en el cuadro que se indica y luego dar OK.
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WEB
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En caso que usted se encuentre dentro del sistema, deber seguir la siguiente ruta para aprobar rdenes de Compras
> Men
> Men de Compras
> Compras
> Operaciones Diarias
> Proceso de Aprobacin
> Ordenes de Compras
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Se hace click en el men Aprobacin Compra de Stock (ON), luego se debe buscar la o las rdenes de compras a
aprobar, para esto debe hacer click en BUSCAR, si no aparece nada significa que no tiene tareas de aprobacin
pendiente.
Las rdenes pendientes de aprobacin debe seleccionarlas haciendo clic en la lnea y luego marcar Seleccionar, as
podr ver el detalle y decidir si aprueba o rechaza.
Una vez seleccionada podr ver el siguiente detalle
Donde podr verificar:
1. Detalles de SKU a comprar:
a. Cdigos
b. Descripcin
c. Cantidad
2. Razn Social
3. Total Neto de la compra
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