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C
SISTEMA
UNIFICADO DE
MESAS DE
ENTRADAS
MARCO REGULATORIO
Carta del ciudadano (Ley 8835)
Procedimiento Administrativo (Ley 5350)
Regulacin del S.U.M.E. Dto. 6700/84
Circular Normativa (01/04)
MODULO
INFORMATICO
GESTION
DE CALIDAD
Conocimiento bsico de
Windows
Conocimiento de sistema
Lotus Notes
S.U.M.E.
ISO 9001:2008
El 20 de diciembre de 2005, con las Auditorias realizadas por IRAM, se nos otorgo el
CERTIFICADO DE GESTION DE CALIDAD que cumple con los requisitos de la NORMA
IRAM-ISO 9001:2000.
Desde 1998 el IRAM es uno de los miembros plenos de IQNet, la entidad de
certificacin de sistemas de gestin ms grande del mundo.
Esto permite que los certificados del IRAM sean reconocidos como propios por IQNet
(Proceso de Co-Certificacin
Con el esfuerzo y el compromiso de todas las personas que integramos las Mesas de
Entradas, el rea de Calidad, la Direccin de Mesas de Entradas y la Secretaria de
Coordinacin y Administracin de la Secretaria General de la Gobernacin, es que
pudimos avanzar un escaln mas en la extensa escalera de la Calidad.
Por este motivo fue que Obtuvimos la RE- CERTIFICACION EN EL SISTEMA DE
GESTION, Cumpliendo con los requisitos de La NORMA IRAM-ISO 9001:2008
I.S.O.: Agencia Internacional de Normalizacin (International Organization for
Standarization)
I.R.A.M.: Instituto Argentino de Normalizacin, es una asociacin civil sin fines de
lucro, creada en 1935. Representante de ISO en Argentina
CALIDAD EN SERVICIOS
La calidad de los servicios ofrecidos por la Administracin Pblica se han convertido hoy
en un elemento esencial para lograr una nueva Administracin que sepa responder a
los retos derivados de la transformacin de la sociedad y a las demandas de los
ciudadanos
ANTECEDENTES
Los Conceptos en que se Basan las Modernas Normas de Aseguramiento de Calidad son
los que Utilizaban los Artesanos en la Antigedad, es decir Planificaban sus Tareas,
Desarrollaban sus Herramientas, obtenan sus Materias Primas, hacan los Trabajos y
Verificaban sus Resultados
CICLO DE CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO
El mejoramiento y aseguramiento de la calidad se basa en el Ciclo de Control, que se
compone de las siguientes cuatro fases:
Planear: actividad que determina que es lo que se debera hacer, cual es la meta y
como se la puede alcanzar.
Hacer: significa transformar los procesos actuales con el fin de mejorar su desempeo,
de acuerdo a lo planeado.
Verificar: cumplimiento de las actividades planeadas y las metas de desempeo.
Actuar: significa realizar los ajustes a los nuevos procedimientos y estandarizarlos, con
el fin de garantizar que siempre se apliquen.
METAS
Son un resultado intermedio que se quiere alcanzar en un tiempo determinado. Para
que un objetivo especfico se pueda concretar debe dividirse en metas cercanas.
Cada meta debe ser muy concreta y evaluable. Las metas se expresan en forma
cuantitativa y sirven como gua para las decisiones, las actividades y las acciones que
realiza
todo
el
Sistema.
Algunas de las Metas fijadas son: realizar la encuesta de satisfaccin ciudadana
(Cliente Externo Cliente Interno) cada 6 meses; implementar las auditorias internas
y asegurar la realizacin de las auditorias externas, etc.
ALCANCE
Asegurar la Calidad de los servicios y prestaciones en la RECEPCIN, TIPIFICACIN,
TRAZABILIDAD Y ARCHIVO ELECTRNICO de los expedientes y documentacin
administrativa en el Sistema Unificado de Mesas de Entradas(SUME) del Sistema
nico de Atencin al Ciudadano (SUAC).
POLITICA DE CALIDAD
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS
Capitulo 4
P-CD-4.2.3-E Control De la Documentacin
Tiene por objeto normalizar la confeccin de la documentacin del Sistema de la
Calidad.
Este procedimiento abarca los tems siguientes:
Manual de la Calidad ( MC )
Manual de Funciones ( MF )
Procedimientos ( P)
Instructivos ( I )
Registros ( R )
P-CR-4.2.4-F Control de los Registros
Tiene por objeto normalizar la confeccin de los registros del Sistema de la Calidad.
Capitulo 5
P-RD-5.1.1 Consejo De La Calidad
P-RD-5.1.1 Compromiso De La Direccin
P-RD-5.2. Enfoque Al Ciudadano
P-RD-5.4.1 Objetivos, Meta Y Alcance
P-RD-5.4.2 Planificacin Del Sistema De Gestin De La Calidad
P-RD-5.4 Planificacin
P-RD-5.5.2 Representante De La Direccin
P-RD-5.5.3 Comunicacin Interna
P-RD-5.5 Responsabilidad, Autoridad Y Comunicacin
P-RD-5.5 Revisin Por La Direccin
R-Rd-5.5.1 Organigrama, Funciones Y Responsabilidad
CONSEJO DE LA CALIDAD
ORGANIGRAMA
Alta Direccin
Representante
de la Direccin
Direccin de Mesa
de Entradas
rea Sistema de
Gestin de la Calidad
rea Soporte
Informtico
para la Calidad
Especialista en
Asuntos
Jurdicos
Responsables
Mesas de
Entradas
Agentes Mesa de
Entradas
RESPONSABILIDADES
ALTA DIRECCION
Definir y comunicar oportunamente la responsabilidad y autoridad que tienen los
integrantes del Sistema de Gestin de la Calidad.
Asignar y facilitar los recursos de infraestructura, econmicos y humanos requeridos
por el Sistema de Gestin de la Calidad.
Dirigir la revisin peridica del Sistema de Gestin de la Calidad.
Comunicar las directrices polticas y objetivos del Sistema de Gestin de la Calidad.
Designar al/los representante/s de la Direccin.
Asegurar que se implementan las oportunidades de mejora detectadas.REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
Asegurar que se establezcan, implementen y mantengan los procesos del Sistema de
Gestin de la Calidad.Monitorear el desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad y de las necesidades
de mejora.-
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS
Capitulo 6
Gestin de los Recursos
Provisin de recursos
P-PR- 6.1 Evaluacin Y Seleccin De Proveedores
Recursos Humanos
P-RH-6.2.1 Descripcin Y Perfil De La Funcin
P-RH-6.2.2 Capacitacin
Infraestructura
P-IF- 6.3 Gestin De Los Recursos Infraestructura
Ambiente de trabajo
P-AT-6.4 Gestin De Los Recursos Ambiente De Trabajo
Capitulo 7 - Realizacin del Producto
Planificacin de la Realizacin del producto
P-ST-7.1 Simple Tramite
Procesos Relacionados con los Clientes
P-PC-7.2.1 Determinacion de los Requisitos Relacionados con el Servicio.
P-PC-7.2.2 Revision de los Requistos Relacionados con el Servicio
P-PC-7.2.3 Comunicacion con el Ciudadano
7.3 Diseo y Desarrollo (Excluido)
P-CO-7.4.1 - Compras
Prestacin del Servicio
P-PC-7.5.1 Control de la Produccin y de la Prestacin el Servicio.
P-PC-7.5.2 Validacin de los Procesos de
P-PC-7.5.4 Propiedad del Ciudadano
P-PC-7.5.5 Preservacin del Tramite
7.6 - Control de los Equipos de Seguimiento y Medicin
Capitulo 8
Generalidades
P-SM-8.1 - Mediciones, anlisis y mejora
Supervisin y Medicin
P-SM-8.2.1- Satisfaccion del Ciudadano
P-SM-8.2.1.1- Reclamo del Ciuadano
P-SM-8.2 - Auditoria Interna
P-SM-8.2.3 - Seguimiento y Medicion de los procesos.
P-SM-8.2.4 - Seguimiento y Medicion Del Servicio
Control de Producto no Conforme
P-NC- 8.3 No conformes
Anlisis de Datos
P-AD-8.4 Anlisis de Datos
Mejora
P-MC-8.5.1 Mejora Continua
P-MC-8.5.2 Accione Correctiva
P-MC-8.5.3 Accione Preventiva
EXCLUSIONES
Queda excluido del S.G.C. el siguientes apartado de la Norma ISO 9001/2008.
7.3. Diseo y Desarrollo: dado que los requisitos de los ciudadanos y las
especificaciones en cuanto a modalidad, forma, tipo, plazos, y requerimientos
legales del servicio emanan de la Ley 5350 de Procedimiento Administrativo, y
de la Ley 8835 Carta del Ciudadano.
NO CONFORMES
Una No Conformidad es la falta de cumplimiento de un requisito establecido,
que se puede determinar como resultado de las actividades de seguimiento y
medicin de los procesos y del producto/servicio
Tratamiento de No Conformidades:
No Conformidades levantadas por Sistema.
Considerando las No Conformidades a ser levantadas a travs del Sistema
Informtico SUAC, (correspondientes nicamente al captulo 7.1 del S.G.C.)
los usuarios habilitados a levantar dichas No Conformidades sern: los
Agentes, los Responsables y la Direccin de Mesa de Entradas.
MEJORA CONTINUA
Para la ISO 9001:2008, la Mejora Continua es una actividad recurrente para
aumentar la capacidad para cumplir los requisitos.
La administracin de la calidad, requiere de un proceso constante, llamado
Mejoramiento Continuo, donde la perfeccin nunca se logra pero siempre se
busca.
El Mejoramiento Continuo es un proceso que describe muy bien lo que es la
esencia de la calidad.
ACCIONES CORRECTIVAS
Este procedimiento tiene por objeto establecer la metodologa para eliminar
las causas de las no conformidades detectadas en el Sistema de Gestin de la
Calidad con el objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones
correctivas deben ser apropiadas a las no conformidades encontradas
ACCIONES PREVENTIVAS
Este procedimiento tiene por objeto explicar la manera en que se eliminan las
causas de las no conformidades potenciales.
Las acciones correctivas deben ser apropiadas a las no conformidades
encontradas.-
TIPO
TIPIFICACION
SUBTIPO
Tipificacin: Accin y efecto de tipificar.
Tipificar: Ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma comn.
La tipificacin se utiliza a los efectos estadsticos.
Armado del Simple Trmite
Cartula
Pase de Derivacin
INFORMATIZACION
Ingresar en
la aplicacin
Lotus Notes
Clickear en
el icono
Crear tramite
Nuevo
Iniciado
Seleccionamos
el botn crear
Ingresar como
usuario de Mesa
de Entradas
Unidad externa
Al Sistema
P-ST-7.1.5
Seleccionamos
la opcin
TRAMITE NUEVO
Contestamos SI, a la
pregunta Desea crear
un tramite para una
unidad de organizacin
atendida por su Mesa
de Entradas
Inmediatamente
debemos seleccionar
una unidad de
organizacin.
Seleccionamos la
opcin TRAMITE
INICIADO
Reparticin Destinataria
Trmite (Expediente/Nota)
Datos
Obligatorios
Tipificacin
Tipo
Subtipo
Asunto
Nro. de Cuerpos del Trmite
Nmero de Fojas
Asunto: Se consignara en
forma clara y sinttica el
motivo o causa de la
presentacin.
Datos
Del
Iniciador
interno
externo
Tipo de Documento
Nmero de Documento
Calle/Nmero
Barrio-Seccional-Telefono
Provincia - Departamento
Iniciador: toda persona fsica o jurdica que presenta una nota y documentacin
ante la Administracin, por s, o por terceros. Se consigna quien promueve la
gestin (particular, entidades, reparticiones, etc.) de conformidad a su
presentacin escrita, inscribiendo su denominacin o apellido y nombre segn
corresponda
ORIGEN DEL INICIADOR
INTERNO: cuando el iniciador pertenece al Organigrama Del Poder Ejecutivo. Ej.
Agencias, Ministerios, Direcciones, etc. EXTERNO: cuando el iniciador no
pertenece al organigrama del Poder Ejecutivo Ej.: Municipalidades, Particulares,
Poder Legislativo, Poder Judicial, Defensora Del Pueblo Etc.
Una vez completado los otros campos del Sistema:
Sexo
Tipo de Documento
Nro. de Documento
C.U.I.L./C.U.I.T.
Calle
.
Nmero.
Barrio
.
Seccional.
Telfono
Provincia
Departamento.
Localidad
.
Fecha de incio
se esta en condiciones de
ingresar el numero de STIKER
Automtica
Numeracin
Manual
Unidad externa
Al Sistema
Unidad Remitente
Unidad Destinataria
Extractin Electrnico
Extractin
Extractin Fsico
Extractin de Devolucin
Extractin
Extractin de Devolucin
Elementos
Bsicos de
Nota y
Simple Tramite
Stickers
Cartula
Documentacin
Control de Forma
Derivacin
Sticker
Control Interno
Control Ciudadano
Sticker de Control Interno: Etiqueta adherida a cada trmite, que contiene el nmero de
identificacin de 14 dgitos y un cdigo de barras, con numeracin nica y correlativa
en toda la administracin pblica provincial de uso interno.
Sticker de Control Ciudadano: Etiqueta adherida a cada trmite, que contiene el
nmero de identificacin de 12 dgitos y un cdigo de barras, con numeracin nica y
correlativa en toda la administracin pblica provincial y la direccin Web donde puede
consultar su estado y derivaciones
Sticker Modelo de Control Interno
Sticker Modelo de Control Interno
Nmero
Correlativo
Nmero
de Mesa
Nmero Interno
Oculto en Sticker
Ciudadano
Nmero
Aleatorio
+
Ao
Corriente
Nmero
Correlativo
Nmero
de Mesa
Nmero
Aleatorio
+
Ao
Corriente
SGG01-219425059-008
Fecha de Inicio
Fecha de Caratulacin
Reparticin
Destinataria
Reparticin de Inicio
Quien Solicita el
Trmite
Iniciador
Asunto
Resumen de la Solicitud
Certificacin de Calidad
Nmero de Tramite
Fecha de Inicio
Reparticin Destinataria
Asunto del Trmite
Tipificacion
Datos del Iniciador del Trmite
Identificacin Numrica
de los Simple Tramites
Siglas de
Reparticin
Nmero
de Sticker
SGG0-219425059-008
Documentacin
Escrito
Documento
Grfico
Informe
Nota
Simple Trmite
Expediente
Conjunto de documentos ordenados formal y cronolgicamente segn
normas de procedimiento, que estn relacionados o proporcionan informacin
sobre un asunto cuya resolucin se procura. Art. 36, inciso 2 del Decreto
6700/84
Identificacin Numrica
de los Expedientes
Nmero de
Historia
Nmero
Correlativo
Ao Inicio del
Expediente
Cartula
Elementos
Bsicos
de un
Expediente
Hoja de Ruta
Documentacin
Stickers
Control de Forma
Derivacin
Certificacin de Calidad
Nmero de Expediente
Fecha de Inicio
Reparticin
Destinataria
Iniciador del Trmite
Asunto del
Trmite
Fecha de Archivo
Hoja de Ruta
Electrnica
Fsica
0378-074689/2008
Compaginacin
Control
de
Forma
Foliatura
Anexado
Encordado
Desdoblamiento
Desglose
Otras bsquedas
Bolsn
Envo
Recepcin
Correo
Postal
48 a 72 hs
Con
Seguimiento
24 hs
Sin
Seguimiento
Simple
BOLSIN
Envo
Bolsn
Recepcin
Envo en Bolsn: Cuando el trmite debe derivarse a una Unidad de Organizacin que
pertenece a otra Mesa de Entradas, se coloca dentro del respectivo bolsn.Ingresado el trmite en el bolsn, se lo cierra y se le coloca el precinto de seguridad con
su nmero correspondiente
Recepcin de Bolsn: Cuando el trmite arriba desde una Unidad de Organizacin que
pertenece a otra Mesa de Entradas, llega a travs de bolsn
Hay dos tipos de Registro de Envo de bolsn. Uno para las mesas de entradas que tengan
contacto con ms de siete mesas de entradas del Organigrama y otro para la que tenga
con seis o menos mesas de entradas
Correo Postal
48 a 72 hs
Con
Seguimiento
- Hasta 2 visitas
- Firma en Planilla de Recorrido a Mayor de 18 Aos
- Plazo de 48 a 72 horas Hbiles
24 hs
- Hasta 2 visitas
- Firma en Planilla de Recorrido a Mayor de 18 Aos
- Plazo de 24 horas Hbiles
Sin
Seguimiento
Simple
- Entrega bajo Puerta en Domicilio Destino
- Plazo de 48 a 72 hs Hbiles
CALIDAD EN SERVICIOS
SATISFACCION DEL
CIUDADANO
CALIDADS DEL PERSONAL
CALIDAD DE GESTION