Uso Del Portal Licitaciones y OC

Uso del Portal Mercado Pblico
www.mercadopublico.cl
OBJETIVOS
Conocer el Sistema de Compras Pblicas.

Utilizar las distintas funcionalidades para realizar sus procesos de
adquisicin, Licitaciones y rdenes de compra, a travs de la
plataforma www.mercadopublico.cl
Gobierno de Chile | Ministerio de Hacienda | Direccin ChileCompra
Cmo realizar un
proceso de compra
a travs de una
Licitacin Pblica?
Cmo crear una

orden de Compra?
CMO CREAR UNA LICITACIN

PBLICA?
Crear una licitacin.

Seleccionar el tipo de proceso de compra adecuado.
Seleccionar el monto de la adquisicin realizada.
Completar todos los datos necesarios en el formulario de bases para crear
una licitacin.
CREAR LICITACIN PBLICA

Crear Licitacin
Para iniciar la creacin de una licitacin, tiene dos posibilidades:
Una vez en su escritorio, debe seleccionar Crear Licitacin.

Otra Forma
La otra posibilidad es a travs del men superior, en la seccin Licitaciones,

seleccionar Crear Licitacin.

Al
ingresar a la seccin de creacin de licitacin, se encontrar con 3 pasos:

Seleccionar Producto.
Seleccionar Tipo de Adquisicin.
Crea Licitacin (formulario).
SELECCIONAR TEMS Y TIPO DE

ADQUISICIN
Buscar Producto
El primer procedimiento es buscar el producto

o servicio que se desea licitar. Para ello, debe
hacer un clic en Buscar Productos.
Lo anterior, le permitir acceder a una nueva
ventana emergente, donde podr buscar sus
requerimientos. Este paso podr hacerlo por
una palabra exacta, aunque tambin tiene la
posibilidad de Buscar por Bien/Servicio o
Navegando por los Rubros.

ADQUISICIN
Seleccionar Producto
Por ejemplo, si digita computador,
mostrar un listado de posibilidad
que puede escoger.

ADQUISICIN
Si el producto est en convenio marco, aparecer un cono CM.
10

ADQUISICIN
Puede seleccionar el producto indicado por las fechas amarillas.
Una vez elegido, aparecer un

mensaje informando que el
producto ha sido agregado a la
lista.
11

ADQUISICIN
Cerrar Ventana de Bsqueda
En la lista de bsqueda, mostrar el producto seleccionado con un ticket verde.
Cierra la ventana del buscador y vuelve a la ventana principal, donde aparecer el

producto seleccionado.
12

ADQUISICIN
Tipo de Licitacin
Debe elegir el tipo de Licitacin, donde solamente tiene dos posibilidades:
Licitacin Pblica
Otros procesos (este corresponde a Licitaciones Privadas).
13

ADQUISICIN
En esta ventana tambin podr incorporar el nmero de artculos requeridos y
las especificaciones de este. En el caso del computador personal, podra
indicarse el procesador, memoria RAM, Capacidad de Disco Duro, tipo de
monitor, tipo de tower, placa madre, etc.
14

ADQUISICIN
Crear Licitacin
Una vez incorporado en el producto y sus especificaciones, y adems seleccionado
el tipo de licitacin, es posible Crear la Licitacin. Para ello se hace un clic en el
botn Crear.
15

ADQUISICIN
Aparecer un mensaje informando que una nueva licitacin ser creada.
16
COMPLETAR FORMULARIO DE
ADQUISICIN
Guardar Licitacin
En este paso, se procede a completar
el Formulario de Adjudicacin.
Todos los datos solicitados a
completar, son Obligatorios:
Nombre de la adquisicin.
Objeto de la Contratacin.
Tipo de adquisicin
Una vez completado los antecedentes
requeridos, se hace un clic en Guardar.
Realizado este proceso,
inmediatamente queda guardada y
le asigna un nmero de adquisicin
a la licitacin.
17
ADQUISICIN
Completar datos requeridos
18
ADQUISICIN
Se dispone de un ndice que le
permitir moverse con comodidad
entre los distintos pasos de un proceso
de licitacin, los que puede ir
completando en la medida que cuenta
con la informacin o solamente las
secciones que les corresponde revisar.
19
ADQUISICIN
Debe completar cada seccin
haciendo clic sobre la caja
correspondiente. Recuerde que lo
indicado con un asterisco de color
rojo *, es Obligatorio.
Los campos obligatorios variarn
segn el proceso de licitacin que
est realizando, de acuerdo a lo
establecido en la normativa para
cada proceso seleccionado. Al hacer
clic en el botn siguiente, guardar o
cambiando de seccin, los cambios
se guardarn.
20
DATOS BSICOS DEL FORMULARIO

Tipo de moneda
Aparece predeterminado el peso chileno, pero puede seleccionar otra

de la lista.
21
Aparece predeterminado el peso chileno, pero puede seleccionar otra

de la lista.
22

Etapas del proceso de apertura
23

Etapas del proceso de apertura
24

Toma de razn
Seleccionar si requiere de toma de razn por contralora o no.

Recuerde que para las compras sobre 5000 UTM es obligatoria la Toma de Razn por
Contralora (Decreto 1600).
25

Publicidad de ofertas tcnicas
26

Publicidad de ofertas tcnicas
Indicar si las ofertas tcnicas sern de conocimiento de los proveedores

sern de conocimiento pblico una vez adjudicada.
Finalizado este proceso, debe hacer un clic en siguiente para pasar

a la siguiente etapa de llenado del formulario.
27
TIPOS DE EMPRESAS PARTICIPANTES

Aviso a proveedores (es opcional)
En las licitaciones (pblicas o privadas) Ud. podr incorporar rubros comerciales
que se sumarn a los ya asociados al proceso producto de los bienes y servicios
seleccionados. El objetivo de esta convocatoria adicional es aumentar la
convocatoria de proveedores al proceso.
28
UBICACIN DE LA REGIN UNIDAD

COMPRADORA
Regin de Adquisicin
Debe ingresar la seleccin de la Regin donde se genera la adquisicin.
29
UBICACIN DE LA REGIN UNIDAD

COMPRADORA
Regin de Adquisicin
Efectuar un clic en la flecha de despliegue y mostrar el listado de todas las
regiones. Debe elegir la que corresponde a su unidad de compra y despus
hacer un clic en siguiente.
30
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA

LICITACIN
31
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA

LICITACIN
El responsable de la licitacin puede
ser otra persona que tenga los
permisos para ello y que figure en el
listado de su unidad de compra. Esto
depender de los montos de compra y
de quin solicite y cmo se pida la
licitacin.
Una vez determinado quin ser el
responsable,
deben
completarse
todos
los
antecedentes
obligatorios y, si as lo disponen, los
antecedentes complementarios. Para
seguir adelante, debe hacer un clic en
Siguiente.
Los proveedores no podrn acceder a estos antecedentes ni contactarse con
el responsable de la licitacin por otro medio que no sea el foro de consultas
de la plataforma.
32
ETAPAS Y PLAZOS
Obligatorios
Se contemplan las fechas obligatorias y opcionales de acuerdo a lo estipulado para la
compra. El sistema entregar por defecto las fechas de:
Publicacin: de la licitacin.
Inicio de preguntas: perodo en que los proveedores pueden realizar preguntas sobre
esta adquisicin. Debe ser posterior a la fecha de publicacin.
Final de preguntas: da en que finaliza la instancia de consultas por parte de los
proveedores. Esta fecha debe ser antes del cierre.
33
ETAPAS Y PLAZOS
Obligatorios
Publicacin de respuestas: fecha en que se publicarn las respuestas a las consultas
realizadas por los proveedores. Esta debe ser antes de la fecha de cierre.
Cierre de recepcin de ofertas: Fecha y hora lmite en la que se recibirn las ofertas
efectuadas por los proveedores. Este plazo no puede ser menor al establecido en el
Reglamento de la Ley N 19.886.
34
ETAPAS Y PLAZOS
Obligatorios
Acto de apertura electrnica: fecha y hora en la que sern liberados los antecedentes
tcnicos y administrativos de las ofertas. Debe ser posterior al cierre.
Adjudicacin: fecha en la que se presentar la adjudicacin de la licitacin.
Completado los datos, se hace un clic en Siguiente.
Las fechas obligatorias pueden ser modificadas de acuerdo a lo

estipulado en la normativa, para el tipo de proceso que se est
realizando.
35
ETAPAS Y PLAZOS
Optativos
Corresponde a las etapas y
plazos que el comprador
puede completar de forma
optativa.
Al final de esta rea existe la
posibilidad de agregar otro
tipo de Fechas, para los cual
debe seguir los siguientes
pasos:
Ingresar
en
el
campo
correspondiente la descripcin
de la Nueva Fecha.
36
REQUISITOS PARA LOS OFERENTES

Para ingresar los requisitos de participacin debe agregar un nuevo requisito que diga No se
solicitan requisitos de participacin, ya que los antecedentes se pedirn una vez que se
efecte la adjudicacin.
37
REQUISITOS PARA LOS OFERENTES

Instrucciones para Presentacin de Ofertas
Puede completar con instrucciones o agregar nuevas formas.
Debe ingresar las instrucciones para la presentacin de ofertas.
Para proseguir con la licitacin, debe hacer clic en Siguiente.

38
REQUERIMIENTOS LEGALES
Antecedentes Legales requeridos para ofertar
Estos se encuentran definidos para:
Persona natural
39
Estos se encuentran definidos para:
Persona jurdica
40
Los proveedores inscritos en ChileProveedores podrn acreditar los

antecedentes legales solicitados para ofertar mediante la Ficha
electrnica nica del proveedor, que se encuentra disponible en
ChileProveedores, siendo la informacin que all se despliegue de
carcter oficial.
Esta informacin debe ser revisada electrnicamente junto a los dems
anexos al momento de la evaluacin de ofertas y ser considerada como
smil a la presentacin en soporte papel de los antecedentes.
41
Cmo completar los antecedentes?
En esta seccin usted podr seleccionar los antecedentes legales para ofertar. Debe
seleccionar lo que solicitar en caso de ser el oferente Personal Natural o Persona
Jurdica.
Si los antecedentes que aparecen como ejemplo no responden a sus necesidades o
bien desea complementarlos con otros, usted puede agregar uno nuevo. Para eso
debe escribir el texto en el campo que dice Nuevo Antecedente.
42
Observaciones
Usted
puede
agregar
"Observaciones" sobre la entrega
de los antecedentes legales de los
oferentes. Ejemplo: Entregar los
sobres con los antecedentes en la
Oficina de Partes, ubicada en
Santa Rosa 156, Oficina 22,
Santiago, hasta el da 25/02/12.
En caso que el o los proveedores adjudicados no estn inscritos en el Registro electrnico

oficial de contratistas de la Administracin, Chileproveedores, estarn obligados a inscribirse
dentro del plazo estipulado por la entidad licitante (el sistema propone 15 das hbiles),
contados desde la notificacin de la adjudicacin o la emisin de la orden de compra
respectiva
43
CRITERIOS DE EVALUACIN
Se seleccionan los criterios de Evaluacin segn lo definidos por la institucin para evaluar
las ofertas de los proveedores.
Para completar los criterio de evaluacin, usted debe realizar los siguientes pasos:
Primero
Seleccionar o incorporar al menos
dos criterios de evaluacin. Los
porcentajes de todos los criterios
deben sumar el 100%. Para esto
marque la casilla que se encuentra
al costado izquierdo de cada
criterio seleccionado.
44
CRITERIOS DE EVALUACIN
Segundo
Si necesita otro criterio que no est en
el listado, Ud. podr agregar un nuevo
criterio.
Para ello debe completar el campo de:
Descripcin del criterio, ejemplo:
productos con ms de 50% de material
reciclado
Porcentaje: indicar el porcentaje
asignado a este nuevo criterio.
Aplicabilidad: de carcter tcnica,
administrativa u oferta.
Comentario: si desea incorporar una
observacin sobre el tem
Una vez finalizado, debe hacer un clic
en Agregar criterio.
45
MONTOS, DURACIN Y SUBCONTRATACIN

Antecedentes
Se debe definir la
informacin referente al
contrato,
monto
y
duracin del mismo.
Para definir los montos y
duracin deber, por lo
menos, completar los
campos
obligatorios,
estos estn indicados
con un asterisco de color
rojo *.
46
MONTOS, DURACIN Y
SUBCONTRATACIN
Subcontratacin
Podr incorporar los datos de Subcontratacin si lo cree necesario o conveniente.
Una vez finalizado, recuerde guardar y seguir adelante.
47
GARANTAS REQUERIDAS
Garantas de Seriedad de Ofertas
Esta garanta tiene por finalidad asegurar la
seriedad de la participacin en la licitacin por
parte del proveedor. A la derecha del recuadro
donde debe indicar el valor (en porcentaje) de
ese criterio, se desplegar un campo en donde
podr especificar ms detalladamente cmo
evaluar ese criterio.
Para ingresar la Naturaleza y montos de la
garanta, deber ir completando los campos.
Los campos de carcter obligatorio son:
Tipo de documento de garanta.
Beneficiario.
Monto.
Fecha de vencimiento.
Forma y momento de restitucin.
Opcionalmente podr completar los campos de
Glosa y/o descripcin.
48
GARANTAS REQUERIDAS
Garanta de Fiel Cumplimiento del Contrato
Se le solicita solamente al
proveedor
adjudicado
para
asegurarse el fiel cumplimiento
del contrato.
El sistema de llenado es igual al
de la garanta de seriedad, es
decir, tiene los mismos campos
obligatorios y optativos para ser
completados.
49
GARANTAS REQUERIDAS
Nuevas Garantas
En este espacio puede
ingresar otras garantas al
proceso
de
licitacin,
siguiendo los mismos pasos
indicados en las garantas
anteriores.
50
LISTADO DE BIENES Y SERVICIOS

REQUERIDOS
Listado de Bienes y servicios
En esta seccin podr revisar la lista de bienes y servicios que fueron ingresados en el paso
1 de seleccin de tem y tipo de adquisicin. Podr mantener, eliminar o editar las lneas de
productos / servicios ingresados. O bien agregar un nuevo producto o servicio.
51
REQUERIMIENTOS TCNICOS Y
OTRAS CLUSULAS
En esta seccin debe incluir
clusulas de las bases de
licitacin. Se completa en el
cuadro de texto respectivo al
ttulo de la clusula y la
descripcin de la misma.
Si desea incorporar nuevas

clusulas, debe pinchar el
botn Agregar Nueva Clusula.
52
ANEXOS
En esta seccin puede incluir todos los
anexos referidos al proceso. Para ingresar
documentos, Ud. Deber:
Seleccionar el botn Examinar.
Se abrir una ventana donde deber
buscar el archivo que dese incorporar
como anexo.
Seleccione el tipo de archivo anexado, es
decir, especificar si es tcnico, econmico
o de otro tipo.
Descripcin sobre el archivo y lo que
detalla.
Para finalizar, hacer un clic en Ingresar
Archivo.
53
DOCUMENTO QUE AUTORIZA LA

ADQUISICIN
Al completar todo el formulario de
base de la licitacin, el comprador
debe incorporar el nmero y tipo de
documento que aprueba las bases
(Resolucin o Decreto generalmente)
y crear la lista de autorizadores para
luego enviar al supervisor.
Dicho documento, que autoriza la
publicacin, se debe individualizar de
forma obligatoria el tipo, nmero,
fecha,
vistos,
considerando,
resuelvo, nombre dela persona que
firma, cargo.
Completado todo, se
enva para ser
autorizado.
54
AUTORIZACIN DE LA LICITACIN
Una vez definidos los antecedentes del proceso de adjudicacin, lo que corresponde
es definir la lista de autorizadores. Para ello seleccione, desde la lista de posibles
autorizadores, a los usuarios del sistema que autorizarn este proceso, una vez
seleccionadas las personas, debe hacer un clic en Agregar Registrado. Solamente
pueden autorizar los usuarios con rol de Supervisor.
55
Agregar a un autorizador
Si desea agregar un autorizador que no est en el listado del sistema, deber
completar los datos de la seccin siguiente Agregar Usuario No Registrado.
56
Enviar lista
Una vez finalizado el ingreso del personal que efectuar la autorizacin, debe hacer
clic en Enviar a Autorizar.
Aparecer un mensaje solicitando la confirmacin del envo.

Si hace un clic en Aceptar, ser
enviada
para
que
pueda
ser
autorizada su publicacin.
57
Autorizar Licitacin
Para autorizar la licitacin, el sistema mostrar el resultado del envo para
autorizacin. Luego, el autorizador de la adjudicacin debe ingresar a su escritorio
del portal y seleccionar Autorizar Licitaciones.
58
Autorizar Licitacin
Ingresar la men de bsqueda de licitaciones, ah deber buscar la licitacin que
desea autorizar, para ello, podr basarse en el N de identificacin o bien a travs del
otro proceso de bsqueda, donde puede ser por Nombre, fecha, etc.
59
Autorizar Licitacin
En el listado aparecern dos acciones:
Firma: es el paso que permitir autorizar la
licitacin, para ello, pedir los datos de
usuario y contrasea del autorizador.
Histrico: podr revisar el histrico de la
licitacin y su estado.
60
Firma de autorizacin
Una vez presionado el botn de firma, aparecer la imagen que se muestra a
continuacin, debe ingresar su nombre de usuario y contrasea; una vez realizado
esos procedimientos, puede autorizar la licitacin.
61
Firma de autorizacin
Al hacer el clic en Autorizar y firmar, aparecer
una nueva ventana indicando que Ud. Autoriz
la licitacin.
62
Publicar
Ser deber del supervisor aprobar la publicacin de la licitacin. Una vez publicada
la licitacin, los proveedores podrn iniciar su postulacin a este proceso.
63
ADJUDICAR
Aperturas
Una vez finalizada y cerrada la licitacin, ser factible visualizar las ofertas, datos adjuntos y
fechas
Para visualizar las Aperturas, debe hacer un

clic en Apertura
64
ADJUDICAR
Aperturas
Para visualizar las aperturas debe hacer un clic en el cono Aperturas de las ofertas.
Aparecer una ventana informando que

acceder a la apertura de ofertas.
Al dar aceptar, se habilita una ventana con las
ofertas efectuadas.
Es en esta ventana
donde se aceptarn o
rechazarn las ofertas.
Para ello, debe hacer un
clic en el cono
Confirmar Aceptacin
de Ofertas.
65
ADJUDICAR
Ver Ofertas para Adjudicar
Despus de aceptar la o las ofertas, se realiza la adjudicacin.
Para Adjudicar una de las ofertas, debe

hacer un clic en el cono Adjudicar.
66
ADJUDICAR
Para adjudicar, lo primero
que debe realizar es Crear
el certificado.
Este certificado permite

verificar el estado del
proveedor en
Chileproveedores.
67
ADJUDICAR
Dependiendo del
monto de la licitacin,
se deber verificar los
participantes de la
Comisin evaluadora.
Para ello, debe hacer
un clic en el cono:
Comisin Evaluadora.
68
ADJUDICAR
Ingresar Adjudicacin
Efectuado el proceso de certificacin del proveedor e incorporada la comisin evaluadora (si
es que corresponde), puede ingresar la Adjudicacin.
Ahora ingresa la
cantidad adjudicada y
hace un clic en
Adjudicar.
69
ADJUDICAR
Ahora podr visualizar
que
se
efectu
la
adjudicacin
y
debe
guardar y volver.
Ahora figura
como
adjudicada.
70
ADJUDICAR
Vamos al siguiente paso que es Ingresar Monto estimado de contrato y se hace clic
en siguiente.
71
ADJUDICAR
En este paso se
pueden
adjuntar
documentos
complementarios a la
adjudicacin.
Adems de adjuntar los
certificados
correspondientes.
72
ADJUDICAR
En el paso 4 ingresamos los

datos relacionados con la
aprobacin de la adjudicacin:
Vistos, considerandos, nombre y
cargo de la persona responsable.
73
ADJUDICAR
Es posible ver el acta de
adjudicacin, con todos los
antecedentes de ella.
74
ADJUDICAR
Para finalizar, se elige al o los
usuarios que autorizarn la
adjudicacin, se agregan y
despus
se
enva
para
autorizacin.
75
ADJUDICAR
Una vez autorizada la adjudicacin, aparecer una estrella, indicando que la licitacin fue
aprobada por el o los supervisores.
Al hacer un clic sobre la

estrella, se observar la
siguiente ventana.
En esta debe efectuar
un clic en Adjudicar, con
ello se generar la
Orden de Compra
76
CMO CREAR UNA ORDEN DE

COMPRA?
Ingresar al escritorio privado a la seccin "Crear orden de compra".

Completar todas las secciones requeridas para crear una orden de compra.
Reconocer los pasos a seguir para autorizar una orden de compra.
Reconocer los pasos a seguir para enviar una orden de compra
77
CREAR UNA ORDEN DE COMPRA

Para crear una orden de compra en el portal, debe ingresar a www.mercadopublico.cl
digitar su nombre de usuario y contrasea.
Una vez dentro del portal, tiene dos formas de generar la orden de compra:
La primera es a travs del Escritorio, haciendo un clic en el cono Crear Orden de Compra.
78

La segunda opcin es a travs del men superior, donde debe ir a Orden de Compra, se
pone sobre esta y se despliega un men, en este elige la opcin: Crear Orden de Compra.
79

Tipo y nombre de la orden de compra
Al generar la nueva orden de compra, automticamente presentar la fecha del da
en que est siendo creada y el nombre de la entidad demandante, es decir, de su
unidad de compra.
80

Tipo y nombre de la orden de compra
Solamente queda por ingresar:
El nombre de la orden de compra, este debe ser claro y concreto para que el proveedor
lo entienda y no se confunda.
Descripcin de la orden de compra, con la finalidad de facilitar el entendimiento de esta
al proveedor.
Una vez efectuado, lo anterior, debe hacer un clic en Guardar.
81
SECCIONES A COMPLETAR
Un asterisco rojo *, indica los datos que hay que incorporar en forma obligatoria, mientras
que un victo de color verde indica los datos que vienen precargados y que Ud. puede
editar. Al igual que el formulario de licitaciones, se van indicando los datos requeridos en un
proceso de orden de compra y que a usted le permiten ir completando de acuerdo a sus
tareas. Los campos mencionados son mviles y le permiten una mejor visibilidad en su
trabajo.
Recuerde que en cada seccin del formulario, al seleccionar Siguiente, le permitir avanzar a la siguiente
seccin del formulario, guardando los datos ya ingresados.
Al seleccionar la opcin guardar, se guardan los datos ingresados de cada seccin.
82
Informacin de la Orden de Compra
En esta seccin puede ir completando o modificando los datos ya ingresados de Nombre y
Descripcin de la orden de compra.
83
Informacin de la Orden de Compra
De manera opcional puede ingresar el:
ID de compromiso, cdigo de aprobacin presupuestaria asignado por el sistema de
gestin financiera.
Fuente de financiamiento, cdigo para la fuente financiera asignado por la institucin u
organizacin.
Cotizacin, si realiz una cotizacin, puede buscarla en el sistema segn nombre o
nmero e ingresarla.
Ingresado los datos, hacer clic en Siguiente.
84
Especificacin bienes y servicios
En esta seccin, debe hacer un clic en Seleccionar Producto, esta habilitar una ventana
emergente donde deber buscar y seleccionar el producto o servicio requerido.
85
Una vez seleccionado, aparecer un mensaje para aceptar o cancelar su seleccin. Una vez
aceptado, este aparecer con un victo de color verde.
86
Al regresar a la ventana, aparecer el producto seleccionado en la seccin Editar
Especificaciones y Precio de los Bienes o Servicios.
Debe ingresar la Cantidad, seleccionar el tipo de Unidad, ingresar el valor estimado del
producto y el tipo de moneda. Opcionalmente podr dar especificaciones del proveedor y del
comprador.
87
Adicionalmente puede ingresar los datos de descuentos y cargos.
Despus hacer clic en siguiente.
88
Otras Especificaciones
Corresponde a una seccin opcional en la cual usted puede completar con
antecedentes que permitan al proveedor tener una mejor orientacin respecto al
producto/servicio a despachar, como mtodo y lugar de despacho, fecha de entrega.
Adicionalmente se pueden generar nuevas clusulas que debe cumplir el proveedor
para su entrega. Por ejemplo horario de entrega.
89
Archivos anexos
Al igual que en el formulario de licitaciones, en esta seccin puede incluir todos los anexos
referidos a la generacin de la orden de compra.
Adems tiene la opcin de eliminar un anexo que haya incorporado.
90
Datos del Comprador
En esta seccin se visualizan los datos que corresponden al comprador:
Nombre del organismo.
Unidad de compra.
Razn social.
RUT.
Direccin
91
Datos del Contacto para esta Compra
En esta seccin estarn los datos del contacto, es decir, del funcionario responsable del proceso
de compra.
Los datos que figuran con asterisco de color rojo *, son obligatorios.
92
Datos del Contacto para esta Compra
Al momento de generar la orden de compra, se requiere completar los datos de autorizacin.
De esta forma se cuenta con el respaldo en un documento formal de la autorizacin del
proceso. Al igual que en la licitacin, se debe crear la lista de autorizadores, para luego enviar
al supervisor.
Seleccionar desde la lista de

posibles autorizadores, a los
usuarios del sistema que darn
el victo bueno a este proceso
de compra. Si desea agregar a
un autorizador que no es
usuario del sistema, deber
completar los datos de la
seccin Agregar Usuario No
Registrado.
93
Datos de Pago y Facturacin
En esta seccin se informan los datos de la forma de facturacin, todos obligatorios.
94
Datos de la Licitacin
En esta rea, Ud. debe ingresar los datos de la licitacin a la que pertenece esta orden
de compra.
95
Datos del Proveedor
En esta fase, debe completar los datos del proveedor al cual se le har envo de la
orden de compra. Para ingresar los datos del proveedor siga los siguientes pasos:
Clic en Seleccionar
Proveedor.
96
Datos del Proveedor
Buscar y elegir el proveedor.
97
Datos del Proveedor
Automticamente se cargarn lo datos de este en los campos del formulario.
98
Datos de aprobacin
Al momento de generar la orden de
compra, se requiere completar los
datos de autorizacin. De esta forma
se cuenta con el respaldo en un
documento formal de la autorizacin
del proceso. Al igual que en la
licitacin, se debe crear la lista de
autorizadores, para luego enviar al
supervisor.
Para ingresar los datos del documento
de aprobacin de la orden de compra,
deber completar todos los campos
obligatorios.
99
Autorizar / Aprobar
Seleccionar desde la lista de
posibles autorizadores, a los
usuarios del sistema que darn el
victo bueno a este proceso de
compra. Si desea agregar a un
autorizador que no es usuario del
sistema, deber completar los
datos de la seccin Agregar
Usuario No Registrado
100
AUTORIZACIN DE UNA ORDEN DE

COMPRA
El usuario debe ingresar al sitio de Mercado Pblico www.mercadopublico.cl con su nombre
de usuario y contrasea.
Para autorizar la orden de compra, puede hacerlo desde su escritorio, haciendo un clic en
Autorizar rdenes de Compra:
101

COMPRA
Tambin puede acceder desde el men superior, en Orden de Compra, se despliega un
men y de este selecciona Autorizar rdenes de Compra
102

COMPRA
Buscar Orden de Compra
En esta venta debe buscar la orden
de compra que desea autorizar.
Puede buscarla por el Id de la orden
de compra o bien por nombre,
proveedor o por otros de los datos
que aparecen en la ventana, como
por ejemplo: Estado, Unidad de
Compra o fecha.
103

COMPRA
Buscar Orden de Compra
Ejemplo:
En este caso, la bsqueda fue efectuada por Unidad de Compra
104

COMPRA
Firmar autorizacin
Una vez encontrada la orden de compra, debe seleccionarla para
autorizarla haciendo un clic en Firmar.
Si es ms de una orden de compra, est la posibilidad de marcarlas o seleccionarlas

todas y hacer un clic en Firmar Seleccionadas.
105

COMPRA
Autorizar
Aparecer una nueva Ventana, en ella debe Aceptar o Cancelar la autorizacin. Si
Acepta, la Orden de Compra quedar publicada en el sistema.
106

COMPRA
Autorizar
Aparecer una nueva Ventana, en ella debe Aceptar o Cancelar la autorizacin. Si
Acepta, la Orden de Compra quedar publicada en el sistema.
107

COMPRA
Enviar
Una vez autorizada la orden de compra, se debe buscar para ser enviada.
Para ello ingresamos al buscador de rdenes de compra, realizamos el proceso de
bsqueda y, una vez que muestre el listado, se da clic a la opcin enviar.
108

COMPRA
Enviar
Aparecer una ventana emergente, donde nuevamente debemos dar clic en Aceptar.
De esta forma queda enviada al proveedor la orden de compra.
109

COMPRA
Enviar
Se presenta una nueva ventana informando que la orden de compra ha sido enviada
con xito.
110

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