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Lnea de Investigacin:
Autor:
Asesor:
ii
HOJA DE APROBACIN
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIN DE UNA SALA DE BOLOS
EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO
Lnea de Investigacin:
Autor:
f.
f.
CALIFICADOR
ngel Enrique Zapata Barros, Economista.
f.
CALIFICADOR
Jajayra Miranda, Ingeniera.
f.
DECLARACIN DE AUTENTICIDAD
Y RESPONSABILIDAD
DEDICATORIA
FRANCYS CORREA.
AGRADECIMIENTO
Agradezco infinitamente a Dios, quien con sus bendiciones y misericordia me ha
permitido cumplir mi primer logro profesional con mucha humildad.
Agradezco a mi familia, quienes han sido el pilar fundamental de mi desarrollo como
ser humano y profesional.
Agradezco tambin a la Pontificia Universidad Catlica del Ecuador sede Santo
Domingo, quien contribuy durante cinco aos a mi formacin profesional, y de
manera muy especial a la Ing. Johanna Carrin Santn, quien colabor al culmino
exitoso de mi trabajo.
Finalmente, agradezco a todas las personas que de una u otra manera colaboraron y
motivaron la culminacin de este proyecto.
FRANCYS CORREA.
RESUMEN
En la presente investigacin se determinaron los objetivos, metodologa utilizada,
tcnicas de recopilacin de datos y caractersticas del servicio; la informacin
obtenida para realizar el estudio proviene de fuentes primarias, a travs de encuestas.
Adems, es indispensable el anlisis de la oferta y demanda para conocer los clientes
potenciales y su poder adquisitivo. Se revis la ingeniera del proyecto, el tamao,
ubicacin, infraestructura, distribucin de las reas y espacios fsicos, tambin
procesos del servicio, costos y requerimiento de personal. La estructura
organizacional, normas legales, y todos los requerimientos administrativos del nuevo
proyecto fueron aspectos relevantes para el diseo de la propuesta. Finalmente, se
efectu una estimacin cuantitativa de la viabilidad del proyecto, mediante el uso de
indicadores financieros, como TIR, VAN y perodo de recuperacin. Se incluye
como informacin de soporte, conclusiones, recomendaciones y anexos.
vii
ABSTRACT
In the present investigation it was determined the objective, the methodology used,
the techniques to gather the data needed and the characteristics of the service; the
information obtained to carry out the study comes from primary sources, through
surveys. Moreover, it is indispensable the analysis of the offer and demand to know
the potential clients and their acquisitive power. It was checked the project desing,
the size, location, infrastructure, distribution of the areas and physical spaces, also
the processes of services, costs and requirements of staff. The organizational
structure, legal norms and all the managerial requirements of the new project were
relevant aspects for the desing of the proposal. Finally, it was made a quantitative
approximation of the project feasibility, through the use of financial indicators, such
as TIR, VAN and period of recovery. It is included the supporting information,
conclusions, recommendations and annexes.
NDICE DE CONTENIDOS
Portada...........................................................................................................i
Hoja de Aprobacin......................................................................................................ii
Declaracin de Autenticidad y Responsabilidad.....iii
Dedicatoria...........................................................................................................iv
Agradecimiento.............................................................................................................v
Resumen.......................................................................................................... vi
Abstract...........................................................................................................vii
ndice de contenidos..................................................................................................viii
ndice de tablas........................................................................................................xxiv
ndice de grficos..................................................................................................... xxx
Introduccin..............................................................................................................2
1.
Marco Referencial............................................................................ 3
1.1.
Estudio de Factibilidad.....................................................................3
1.2.
Anlisis Industrial.............................................................................4
1.2.1.
Recreacin........................................................................................4
1.2.2.
9
Descripcin del Servicio.....................................................................6
1.2.2.1.
1.3.
Direccin Estratgica..........................................................................8
1.3.1.
Misin.................................................................................................9
1.3.2.
Visin..................................................................................................9
1.3.3.
Filosofa Corporativa..........................................................................9
1.3.4.
Foda..................................................................................................10
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
Objetivos...........................................................................................15
1.3.9.
Estrategias.........................................................................................15
1.3.10.
1.4.
Estudio De Mercado.........................................................................17
1.4.1.
Segmentacin....................................................................................18
1.4.2.
Demanda...........................................................................................18
1.4.3.
1.4.4.
10
Oferta................................................................................................19
1.4.5.
Marketing......................................................................................... 20
1.4.5.1.
Marketing Mix..................................................................................20
1.5.
1.5.1.
Estudio Organizacional.....................................................................21
1.5.2.
Estudio Legal....................................................................................21
1.5.2.1.
Organigrama......................................................................................22
1.5.2.2.
1.5.2.3.
Capacitacin......................................................................................23
1.5.2.4.
Evaluacin De Desempeo............................................................... 23
1.6.
Estudio Tcnico................................................................................ 23
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
Diagrama De Flujo........................................................................... 25
1.7.
Estudio Financiero............................................................................26
1.7.1.
Capital De Trabajo............................................................................26
1.7.2.
Inversiones........................................................................................27
1.7.3.
11
Fuentes De Financiamiento..............................................................27
1.7.4.
Costos............................................................................................... 27
1.7.5.
Gastos............................................................................................... 28
1.7.6.
Ingresos.............................................................................................28
1.7.7.
Depreciacin.....................................................................................29
1.7.8.
Valor de Salvamento.........................................................................29
1.7.9.
Estados Financieros.......................................................................... 29
1.7.9.1.
1.7.9.2.
Balance General................................................................................30
1.7.9.3.
Estado de Resultados........................................................................ 30
1.7.10.
Flujo de Caja.....................................................................................31
1.7.11.
Evaluacin Financiera...................................................................... 31
1.7.11.1.
1.7.11.2.
1.7.11.3.
1.7.11.4.
1.7.11.5.
1.7.12.
12
Punto de Equilibrio...........................................................................34
1.7.13.
ndices Financieros...........................................................................35
1.8.
Impacto Ambiental........................................................................... 35
2.
Metodologa......................................................................................36
2.1.
Tipos de investigacin......................................................................36
2.2.
Mtodo de investigacin...................................................................36
2.3.
La poblacin y la muestra.................................................................37
2.3.1.
Caractersticas de la poblacin......................................................... 37
2.3.2.
Delimitacin de la poblacin............................................................37
2.4.
Fuentes de informacin.................................................................... 37
2.4.1.
2.4.1.1.
Mtodos Tericos..............................................................................38
2.4.1.2.
Mtodo Emprico.............................................................................. 38
2.4.1.3.
2.4.1.4.
3.
Propuesta.......................................................................................... 40
3.1.
Anlisis De La Industria....................................................................40
3.1.1.
13
Justificacin del proyecto................................................................. 40
3.1.2.
3.1.3.
Antecedentes.....................................................................................41
3.1.4.
El Servicio........................................................................................ 43
3.1.5.
3.2.
Planificacin Estratgica...................................................................44
3.2.1.
3.2.1.1.
Objetivo general................................................................................44
3.2.1.2.
Objetivos especficos........................................................................ 44
3.2.2.
Misin...............................................................................................44
3.2.3.
Visin................................................................................................45
3.2.4.
Valores corporativos......................................................................... 45
3.2.5.
Principios corporativos.....................................................................46
3.2.6.
FODA............................................................................................... 46
3.2.6.1.
Fortalezas.......................................................................................... 46
3.2.6.2.
Debilidades....................................................................................... 47
3.2.6.3.
Oportunidades...................................................................................47
3.2.6.4.
14
Amenazas..........................................................................................48
3.2.6.5.
3.2.6.6.
3.2.7.
3.2.7.1.
3.2.7.2.
3.2.7.3.
3.2.7.4.
3.2.7.5.
3.2.8.
Objetivos...........................................................................................52
3.2.8.1.
Objetivo general................................................................................52
3.2.8.2.
Objetivos especficos........................................................................ 52
3.2.9.
3.3.
Estudio De Mercado.........................................................................54
3.3.1.
3.3.1.1.
Objetivo general................................................................................54
3.3.1.2.
Objetivos especficos........................................................................ 54
3.3.2.
15
Investigacin de mercado................................................................. 54
3.3.2.1.
Target................................................................................................ 54
3.3.2.2.
3.3.2.3.
Poblacin.......................................................................................... 55
3.3.2.4.
3.3.3.
3.3.3.1.
Diseo de la encuesta........................................................................58
3.3.3.2.
3.3.3.3.
3.3.4.
Demanda...........................................................................................76
3.3.4.1.
Cuantificacin de la demanda...........................................................76
3.3.4.2.
Demanda Proyectada........................................................................ 77
3.3.5.
Oferta................................................................................................77
3.3.5.1.
Cuantificacin de la oferta................................................................ 78
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
Marketing Mix..................................................................................79
3.3.8.1.
16
Estrategias enfocadas al producto.....................................................80
3.3.8.1.1.
Razn social......................................................................................81
3.3.8.1.2.
Marca................................................................................................81
3.3.8.1.3.
Slogan...............................................................................................81
3.3.8.1.4.
Logo..................................................................................................81
3.3.8.2.
3.3.8.3.
3.3.8.3.1.
Televisin..........................................................................................84
3.3.8.3.2.
Prensa Escrita................................................................................... 85
3.3.8.3.3.
Tarjetas de Presentacin................................................................... 86
3.3.8.3.4.
Pgina Web.......................................................................................87
3.3.8.3.5.
Radio.................................................................................................88
3.3.8.4.
3.3.8.4.1.
3.3.8.5.
Presupuesto de Marketing.................................................................90
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
17
Estructura organizacional y administrativa.......................................92
3.4.2.1.
Organigrama......................................................................................92
3.4.3.
3.4.4.
Reclutamiento y seleccin................................................................98
3.4.5.
Evaluacin de desempeo.................................................................99
3.4.6.
3.4.7.
Capacitacin................................................................................... 100
3.4.8.
3.4.8.1.
3.4.9.
Base legal........................................................................................102
3.4.10.
Acta de Constitucin.......................................................................102
3.4.11.
Entidades relacionadas....................................................................103
3.4.12.
Leyes...............................................................................................104
3.5.
3.5.1.
3.5.1.1.
Objetivo General.............................................................................105
3.5.1.2.
Objetivos Especficos......................................................................105
3.5.2.
18
Tamao del proyecto.......................................................................105
3.5.2.1.
3.5.2.1.1.
La demanda.................................................................................... 106
3.5.2.1.2.
3.5.2.1.3.
Tecnologa y equipos......................................................................107
3.5.2.1.4.
3.5.2.2.
3.5.2.3.
3.5.2.4.
3.5.2.5.
3.5.2.6.
3.5.2.7.
Programacin de la produccin.......................................................115
3.5.3.
3.5.3.1.
Macro localizacin..........................................................................116
3.5.3.2.
Micro localizacin...........................................................................117
3.5.3.2.1.
3.5.4.
3.5.4.1.
19
Tecnologa.......................................................................................120
3.5.4.2.
3.5.4.3.
3.5.4.3.1.
Atencin al cliente..........................................................................122
3.5.4.3.2.
3.5.4.4.
3.5.4.5.
3.5.5.
3.5.5.1.
3.5.5.2.
Inventario de Materiales..................................................................124
3.5.5.3.
Muebles y Enseres..........................................................................125
3.5.5.4.
Terreno............................................................................................125
3.5.5.5.
3.5.5.6.
3.6.
Estudio Financiero.........................................................................127
3.6.1.
3.6.1.1.
Objetivo general..............................................................................127
3.6.1.2.
20
Objetivos especficos...................................................................... 127
3.6.2.
3.6.2.1.
Situacin Actual..............................................................................127
3.6.3.
Capital de Trabajo...........................................................................128
3.6.4.
3.6.4.1.
3.6.4.2.
3.6.4.3.
3.6.4.4.
Fuentes de Financiamiento..............................................................131
3.6.4.4.1.
Fuentes Internas..............................................................................131
3.6.4.4.2.
Fuentes Externas.............................................................................132
3.6.5.
3.6.5.1.
3.6.6.
3.6.6.1.
3.6.6.1.1.
3.6.6.2.
3.6.6.2.1.
21
Servicio Bsicos..............................................................................134
3.6.6.2.2.
Ropa de Trabajo..............................................................................134
3.6.6.2.3.
3.6.6.2.4.
Seguros........................................................................................... 136
3.6.6.2.5.
Depreciaciones................................................................................136
3.6.7.
3.6.7.1.
Gastos Administrativos...................................................................137
3.6.7.1.1.
Mano de obra..................................................................................137
3.6.7.1.2.
3.6.7.1.3.
Reparacin y mantenimiento..........................................................139
3.6.7.1.4.
Servicios de Guardiana..................................................................139
3.6.7.1.5.
Depreciaciones................................................................................140
3.6.7.2.
3.6.7.3.
Gastos de Constitucin....................................................................141
3.6.7.4.
3.6.8.
Proyeccin de Costos......................................................................142
3.6.9.
Ingresos...........................................................................................143
3.6.9.1.
22
Presupuesto de Ingresos..................................................................144
3.6.9.2.
3.6.10.
3.6.10.1.
Instrumentos de Evaluacin............................................................146
3.6.10.1.1.
3.6.10.1.2.
3.6.10.1.3.
Valor de Salvamento.......................................................................148
3.6.10.1.4.
Flujo de Caja...................................................................................148
3.6.10.1.5.
3.6.11.
Indicadores de Evaluacin..............................................................150
3.6.11.1.
3.6.11.2.
3.6.11.3.
3.6.11.4.
3.6.11.5.
3.6.11.6.
3.6.12.
ndices Financieros.........................................................................157
3.6.12.1.
23
ndice del Nivel de Endeudamiento................................................ 157
3.6.12.2.
3.6.12.3.
3.6.12.4.
3.6.12.5.
3.6.12.6.
3.6.13.
3.6.14.
Anlisis de Sensibilidad..................................................................161
3.7.
4.
Conclusiones Y Recomendaciones.................................................164
5.
Bibliografa.....................................................................................169
6.
Anexos............................................................................................172
24
NDICE DE TABLAS
Tabla N. 1 Matriz de Evaluacin de Factores Internos...............................................49
Tabla N. 2 Matriz de Evaluacin de Factores Externos..............................................50
Tabla N. 3 Proyeccin Poblacin Santo Domingo segn INEC.................................56
Tabla N. 4 Proyeccin Poblacin Econmicamente Activa 10-54 aos.....................56
Tabla N. 5 Poblacion menos el ndice de Pobreza......................................................56
Tabla N. 6 Peso Porcentual de los Segmentos de la Poblacin...................................57
Tabla N. 7 Datos para el Clculo de la Muestra Total................................................57
Tabla N. 8 Muestra por Segmento de la Poblacin.....................................................57
Tabla N. 9 Preguntas Encuestas - Sexo.......................................................................59
Tabla N. 10 Preguntas Encuestas - Edad....................................................................60
Tabla N. 11 Preguntas Encuestas - Ocupacin...........................................................61
Tabla N. 12 Preguntas Encuestas - rea donde vive..................................................62
Tabla N. 13 Preguntas Encuestas - Nivel de ingresos mensuales..............................63
Tabla N. 14 Preguntas Encuestas - A gusto con las opciones de entretenimiento......64
Tabla N. 15 Preguntas Encuestas - Lugares de entreteniento.....................................65
Tabla N. 16 Preguntas Encuestas - Frecuencia de visitas...........................................66
25
xxvii
28
29
30
NDICE DE GRFICOS
Grfico N. 1 Pasos para Lanzamiento..........................................................................8
Grfico N. 2 Matriz Boston Consulting Group...........................................................53
Grfico N. 3 Segmentacin del Mercado....................................................................55
Grfico N. 4 Tabulacin - Sexo..................................................................................59
Grfico N. 5 Tabulacin - Edad..................................................................................60
Grfico N. 6 Tabulacin - Ocupacin.........................................................................61
Grfico N. 7 Tabulacin - rea donde vive................................................................62
Grfico N. 8 Tabulacin - Nivel de Ingresos..............................................................63
Grfico N. 9 Tabulacin - A gusto con opciones de entretenimiento.........................64
Grfico N. 10 Tabulacin - Lugares de entretenimiento.............................................65
Grfico N. 11 Tabulacin - Frecuencias de visitas.....................................................66
Grfico N. 12 Tabulacin - Das de visita...................................................................67
Grfico N. 13 Tabulacin - Horario de visita.............................................................68
Grfico N. 14 Tabulacin - Dinero que gasta en entretenimiento...............................69
Grfico N. 15 Tabulacin - Compaa al visitar lugares de entretenimiento..............70
Grfico N. 16 Tabulacin - Personas que conocen acerca del juego..........................71
xxxii
INTRODUCCIN
La presente investigacin titulada Estudio de Factibilidad para la creacin de una
Sala de Bolos en la ciudad de Santo Domingo, se redacta con la finalidad de obtener
por parte de quien lo suscribe el ttulo de Ingeniera Comercial.
Aprovechando un nicho de mercado insatisfecho, en trminos de entretenimiento
familiar debido a que Santo Domingo no cuenta con lugares especficos donde las
familias y jvenes puedan distraerse y disfrutar de un ambiente sano; se ha pensado
en la implementacin de una opcin nueva y diferente de entretenimiento en la
ciudad, refirindose a una sala de bolos que adems contar con juegos de billar y
bar.
Lo fundamentos planteados en el desarrollo del proyecto han sido tcnicamente
basados en los datos del ltimo censo poblacional del INEC del ao 2010;
segmentando la poblacin econmicamente activa de hombres y mujeres de entre 10
a 54 aos de edad tanto del rea rural como urbana.
Se contar con infraestructura propia y el soporte del proveedor en todo lo que
respecta a la maquinaria, actualizacin de la misma, mantenimiento de equipos y
capacitacin al personal.
En cuanto a viabilidad econmica se refiere, el presente trabajo cumple
satisfactoriamente con los mnimos deseados para determinar que el proyecto es
aceptable para su ejecucin.
1. MARCO REFERENCIAL
1.1. Estudio de Factibilidad
Es un plan qu, si se le asigna determinado monto de capital y se le
proporcionan insumos de varios tipos, podr producir un bien o un servicio, til al
ser humano o a la sociedad en general. (Baca, 2006)
Dicho de manera general, un estudio de factibilidad busca la solucin de un
problema de una forma eficiente, utilizando los recursos apropiados con la finalidad
de obtener un beneficio econmico; para lograr todo lo antes mencionado, es de
suma importancia desarrollar una investigacin de mercado, un estudio tcnico, legal
y organizacional y una evaluacin financiera.
Dependiendo del ambiente y de la naturaleza donde ser desarrollado el proyecto, se
deber hacer hincapi en uno o ms tipos de factibilidades como:
Recreacin
2.
3.
4.
5.
6.
La recreacin puede ser activa o pasiva, activa implica accin, dcese en especfico
de la persona que mientras presta unos servicios disfruta de los mismo. Por el otro
lado, la recreacin pasiva ocurre cuando el individuo recibe la recreacin sin
cooperar en ella, porque disfruta de la misma sin oponer resistencia, por ejemplo, ir
al cine.
El conocimiento de esta temtica debe ser parte necesaria de todos aquellos que estn
relacionados a las actividades del tiempo libre del hombre. Se requiere una
conciencia colectiva que permita transitar sin barreras por la vida a todos aquellos
que tienen una minusvala con el entorno del nio al anciano, permanente o
transitoria, a fin de mejorar la calidad de vida de este visitante de un destino turstico
o recreativo.
1.2.2.
Los Bolos, son un juego de interior en el cual los jugadores lanzan rodando bolas de
madera o sintticas, a lo largo de una superficie de madera llamada pista, tratando de
derribar diez palos de madera llamados pinos. El mismo se practica sobre una
superficie horizontal de madera pulida de 104 a 107 cm de anchura y 18 m de
longitud, medidos desde el centro del primer pino (o cabecera) hasta la lnea de fuera
de juego detrs de la cual el jugador debe lanzar la bola.
Los pinos son de madera dura de 38 cm de altura con un peso mnimo de un kilo; el
cuello es estrecho y los lados forman una curva cnica hacia la base. La bola no debe
sobrepasar los 68 cm de circunferencia ni los 7 kg de peso; no obstante, existen pesos
y medidas inferiores. La bola tiene dos o tres agujeros para el dedo pulgar, medio y
anular.
Tercer paso.- Avanzar el pie derecho y balancear hacia atrs la bola hasta su
punto ms alto.
GRFICO N. 1
PASOS PARA LANZAMIENTO
345
12
1.3.1.
Misin
La misin es un documento breve, ampliamente difundido y que debe ser
Visin
La visin es el enunciado de lo que la empresa quiere ser a largo plazo, con su
Filosofa Corporativa
La filosofa plantea la manera como la empresa intenta desarrollar sus
Foda
Permite entender mejor cuales son los factores internos o endgenos y los
empresa dentro un mercado, ya que no poseer una ventaja competitiva frente a otras
organizaciones y ser muy difcil enfrentar una competencia agresiva.
Las amenazas no son controlables por la empresa, es decir, son circunstancias
externas, que de una u otra manera impiden el desarrollo normal de la organizacin.
De la combinacin de fortalezas con oportunidades surgen las potencialidades, las
cuales sealan las lneas de accin ms prometedoras para la organizacin.
Las limitaciones, determinadas por una combinacin de debilidades y amenazas,
colocan una seria advertencia.
Mientras que los riesgos (combinacin de fortalezas y amenazas) y los desafos
(combinacin de debilidades y oportunidades), determinados por su correspondiente
combinacin de factores, exigirn una cuidadosa consideracin a la hora de marcar el
rumbo que la organizacin deber asumir hacia el futuro deseable como sera
el desarrollo de un nuevo producto.
1.3.5.
funcionales de una empresa, al igual que proporciona una base para identificar y
evaluar las relaciones entre estas reas. (Fred, 2003)
La matriz de evaluacin de factores internos es una herramienta para la formulacin
de la estrategia, en la misma se determina las principales fortalezas y debilidades de
la empresa; luego de su respectivo anlisis, nos ayuda para la toma de decisiones.
Un paso resumido para realizar una auditora interna de la administracin estratgica
cosiste en constituir una matriz EFI. Este instrumento sirve para formular estrategias,
jurdica,
tecnolgica y competitiva.
Un principio bsico de la administracin estratgica es que una organizacin requiere
plantear estrategias para aprovechar las oportunidades externas y evitar o reducir el
impacto de las amenazas externas.
1.3.8.
Objetivos
Se definen como resultados especficos que una empresa intenta lograr para
Estrategias
mantenimiento mnimo y usar las grandes cantidades de efectivo generadas por ellas
para invertir en las estrellas. La fuerte inversin en las estrellas paga altos
dividendos.
Las estrellas, por supuesto, finalmente se convertirn en vacas de efectivo conforme
sus mercados maduren y el crecimiento de las ventas se reduzca.
La decisin ms difcil es la relativa a las incgnitas. Algunos deben venderse y otros
convertirse en estrellas, lo cual requiere una fuerte inversin de recursos. Pero
las incgnitas son riesgosas, as que la gerencia solo quiere tener un nmero limitado
de estas aventuras especulativas. Los perros no presentan problemas estratgicos:
deben venderse o liquidarse en la primera oportunidad.
1.4.1.
Segmentacin
Se define como la subdivisin de un mercado en grupos menores y diferentes
Demanda
Se entiende por demanda la cantidad de bienes y servicios que el mercado
Oferta
Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto nmero de oferentes
o medir las cantidades y las condiciones en que una econmica puede y quiere poner
a disposicin del mercado un producto o un servicio.
Existen ofertas en las que los productores se encuentran en circunstancias de libre
competencia, otras en la que el mercado se encuentra liderado por unos cuantos
productores; y por ltimo, otras en las que solo existe un solo productor que domina
el mercado.
1.4.5.
Marketing
Estudio Organizacional
Es un campo de estudio en el que se investiga el impacto de individuos,
Estudio Legal
Estima los efectos que las normas establecidas tendrn sobre los costos y
1.5.2.1. Organigrama
Es la representacin grfica de la estructura formal de autoridad y de la
divisin especializada del trabajo de una organizacin por niveles jerrquicos.
(Hernndez, 2007)
El organigrama representa la estructura de una organizacin, es decir, la forma en la
que los rganos y cargos, que componen una empresa, estn distribuidos en los
distintos niveles y diversos departamentos. Los mismos que se unen entre s por
lneas que representan grficamente las relaciones de comunicacin y de autoridad
dentro de una organizacin.
1.5.2.2. Reclutamiento y Seleccin del Personal
Es el proceso de identificar e interesar a candidatos capacitados para llenar las
vacantes; es de vital importancia determinar el perfil ptimo para cubrir la vacante
existente dentro de la empresa, se debe utilizar un mtodo eficaz de reclutamiento;
este proceso se inicia con la bsqueda y termina cuando se reciben las solicitudes de
empleo.
Una vez que se dispone de un grupo idneo de solicitantes, se deben seguir diversos
pasos que consumen una porcin considerable de tiempo.
El proceso se inicia en el momento en que una persona solicita el empleo y termina
cuando se produce la contratacin de uno de los solicitantes.
1.5.2.3. Capacitacin
Auxilia a los miembros de la organizacin a desempear su trabajo actual, sus
beneficios pueden prolongarse a toda su vida laboral y pueden auxiliar en el
desarrollo, por otra parte, ayudan al individuo en el manejo de responsabilidades
futuras independientemente de las actuales. (Wether & Davis, 1995)
A pesar de un programa de orientacin los empleados no estn en capacidad de
desempearse correctamente desarrollando sus funciones dentro de la empresa, por
ello, es necesario realizar procesos continuos de capacitacin, tanto en temas
especficos relacionados directamente con las actividades que realizan, como temas
de seguridad social, de salud y de trabajo en general.
1.5.2.4. Evaluacin De Desempeo
Constituye el proceso por el cual se estima el rendimiento global del
empleado. (Wether & Davis, 1995)
La evaluacin de desempeo se utiliza en la mayoras de las administraciones
modernas, para las cuales, es importante obtener una retroalimentacin del
cumplimiento de las tareas asignadas y la manera de como cumplen las mismas; se
pueden realizar evaluaciones individuales y grupales.
Determinar el tamao de la planta es una tarea limitada por las relaciones recprocas
que existen entre el tamao y la demanda, la disponibilidad de las materias primas, la
tecnologa, los equipos y el financiamiento.
Los factores antes mencionados contribuyen a simplificar el proceso de
aproximaciones sucesivas, y las alternativas de tamao entre las cuales se puede
escoger se vas disminuyendo.
1.6.2.
a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre capital (Criterio Privado) u obtener
el costo unitario mnimo (Criterio Social). (Baca, 2006)
En la Localizacin ptima del Proyecto se persigue llegar a determinar el sitio donde
se instalar la planta, existen mtodos para realizar la determinacin requerida;
adems, se debe analizar la micro y macro localizacin del proyecto.
1.6.3.
Diagrama De Flujo
Constituye a representacin diagramtica de la secuencia lgica de pasos en
las operaciones y
unidades
Capital De Trabajo
Desde el punto de vista prctico, est representado por el capital adicional
(distinto de la inversin en activo fijo y diferido) con que hay que contar para que
empiece a funcionar una empresa. (Baca, 2006)
Hay que financiar la primera produccin antes de recibir ingresos, otorgar crditos a
las primeras ventas y contar con cierta cantidad de efectivo para cubrir los gastos
diarios de la empresa.
Son aquellos recursos que requiere la empresa para poder operar. En este sentido el
capital de trabajo es lo que comnmente conocemos activo corriente.
1.7.2.
Inversiones
Fuentes De Financiamiento
Consiste en la obtencin de los medios econmicos necesarios para hacer frente a los
gastos de la empresa, es decir, son las vas que tiene una empresa a su disposicin
para captar fondos.
Las fuentes de financiamiento de la empresa pueden ser internas, las mismas que
provienen del interior de la empresa, es decir son recursos propios; y tambin existen
las externas, las mismas que provienen de terceros, es decir son recursos ajenos.
1.7.4.
Costos
Los costos tienen que ver directamente con la produccin de un bien o un servicio,
detalla principalmente las erogaciones realizadas por concepto de materias primas,
mano de obra directa, mano de obra indirecta, materiales indirectos, costo de los
insumos, costo de mantenimiento y cargos por depreciacin.
1.7.5.
Gastos
Ingresos
El ingreso por venta del servicio es el principal ingreso en un proyecto y su
1.7.7.
Depreciacin
Consiste en la prdida de valor de los activos fijos usados y sobre los cuales
Valor de Salvamento
Estados Financieros
Los estados financieros, tambin denominados estados contables, informes
financieros o cuentas anuales, son informe que utilizan las instituciones para reportar
la situacin econmica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una
fecha o periodo determinado. sta informacin resulta til para que gestores,
reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o
propietarios. (Romero, 2005)
Los Estados Financieros son informes que debe presentar una empresa, tanto a las
entidades de regulacin, como a los accionistas y miembros de la misma; los estados
financieros reflejan la situacin de la empresa y ayudan a la toma de decisiones.
1.7.9.1. Estado de Situacin Inicial
El Balance inicial refleja la situacin patrimonial de la empresa en el momento
preciso en que estn a punto de iniciarse las operaciones de la empresa, es decir justo
antes de comenzar a registrarse stas. El Estado Situacin Inicial refleja los activos,
pasivos y patrimonio que posee la empresa el primer da de funcionamiento, es decir,
se establece lo que tiene al inicio de sus actividades.
1.7.9.2. Balance General
El balance general es un estado financiero conformado por un documento que
muestra detalladamente los activos, los pasivos y el patrimonio con que cuenta una
empresa en un momento determinado.
El Balance General o tambin llamado Estado de Situacin Financiera refleja
informacin de mucha utilidad, ya que se podr determinar si existe liquidez,
endeudamiento, cartera vencida etc.; utilizando mtricas financiera es muy probable
tomar una decisin acertada que ayude a mejorar la situacin de la empresa.
1.7.9.3. Estado de Resultados
Es el que determina la utilidad o prdida del ejercicio econmico como
resultado de los ingresos y los gastos; en base a este estado se puede medir el
rendimiento econmico que ha generado la actividad de la empresa. (Sarmiento,
2001)
En el Estado de Resultados se reflejan todas las cuentas y operaciones que tiene que
ver directamente con el giro del negocio, es decir, ingresos por ventas (operacionales
y no operacionales), compras, costos de ventas, gastos administrativos, ventas,
financieros y dems cuentas que afecten al resultado final de la empresa.
Es muy importante tambin, ya que en este informe se conoce si la empresa en
determinado ciclo contable tuvo una prdida o una ganancia.
Aqu tambin se detallan los inventarios iniciales y finales, tanto de, materias primas,
productos en proceso y productos terminados.
1.7.10. Flujo de Caja
Resume las entradas y las salidas de efectivo que se estiman ocurrirn en un
periodo prximo, comparndolas, asimilndolas al saldo inicial al principio del ao.
(Sarmiento, 2001)
El flujo de caja es una importante herramienta para la direccin, ya que ayuda a
estimar las necesidades de efectivo de la empresa en diversas pocas del ao.
Existen flujos de caja proyectados, los mismos que ayudan a determinar si un
proyecto es viable o no.
1.7.11. Evaluacin Financiera
La evaluacin de proyecto compara, mediante distintos instrumentos, si el
flujo de caja proyectado permite al inversionista obtener la rentabilidad deseada,
adems de recuperar la inversin. (Sapag, 2001)
el proyecto; cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos
que efectivamente se recibirn en los aos proyectados; al mencionar los egresos
presentes netos se toman aquellas partidas que efectivamente generarn salidas de
efectivo durante los diferentes periodos.
1.7.11.5. Periodo de Recuperacin de la Inversin
Este mtodo de evaluacin de proyectos indica el plazo en que la inversin
original se recupera con las utilidades futuras. El principio en que se basa este
mtodo es que, en tanto ms corto sea el plazo de recuperacin y mayor la duracin
del proyecto, mayor ser el beneficio que se obtenga. (Horngren, Sundem & Stratton,
2006)
Es un instrumento que permite medir el plazo de tiempo que se requiere para que los
flujos netos de efectivo de una inversin recuperen su costo o inversin inicial;
tambin es considerado como un indicador que mide tanto la liquidez del proyecto
como tambin el riesgo relativo pues permite anticipar los eventos en el corto plazo.
1.7.12. Punto de Equilibrio
El punto de equilibrio es la igualdad entre los ingresos por ventas y los costos
de produccin; es la compensacin entre ingresos y costos para dar como utilidad
cero, donde el negocio no gana ni pierde. (Fierro, 2004)
El anlisis del Punto de Equilibrio estudia la relacin que existe entre costos y gastos
fijos, costos y gastos variables, volumen de ventas y utilidades operacionales; se
entiende por Punto de Equilibrio aquel nivel de produccin y ventas que una empresa
o negocio alcanza para lograr cubrir los costos y gastos con sus ingresos obtenidos.
financieras,
proporcionan
36
2. METODOLOGA
Para la realizacin del estudio de factibilidad para la creacin de una sala de bolos en
la ciudad de Santo Domingo, se tomaron en cuenta los siguientes anlisis
metodolgicos.
37
Caractersticas de la poblacin
Delimitacin de la poblacin
Segn datos del INEC, basados en el ltimo censo poblacional del ao 2010 se
estableci una poblacin de 368.013 habitantes.
obtener informacin real sobre el tema, todos los datos fueron tabulados y
presentados tcnicamente.
Fuentes Secundarias:
2.4.1.
40
3. PROPUESTA
La creacin de una Sala de Bolos en Santo Domingo es un proyecto que brinda a los
nios, jvenes y adultos una nueva y sana idea de diversin y recreacin, en donde
podrn disfrutar de las instalaciones en compaa de sus amigos, familiares,
compaeros, etc.
Con esta innovadora idea de diversin, sumada a otras que existen en la actualidad,
como: Supercines, Paseo Shopping Santo Domingo y dems lugares que representen
entretenimiento para la sociedad; no ser necesario que las personas viajen a otras
ciudades en busca de actividades distintas para eliminar el estrs de vivir en la rutina.
Las personas encontraran la Sala de Bolos como una actividad fuera de lo comn, en
donde desarrollarn sus destrezas fsicas y mentales.
La creacin de una Sala de Bolos figurar como un atractivo turstico en Santo
Domingo, por ello se contribuir con el desarrollo del turismo en la cuidad, logrando
que habitantes de las zonas aledaas visiten con ms frecuencia la misma.
41
3.1.2.
Antecedentes
Los historiadores dicen que en el ao 5.000 antes de Cristo, hace unos 70 siglos, los
nios de Egipto practicaban algo similar al juego que hoy conocemos como el Bolo.
Ellos utilizaban unas piedras pequeas redondas, a manera de bolas, y unos pines de
forma ovalada, la idea era derribarlos. Con el apogeo de las distintas facetas del
imperio Egipcio, este juego fue uno de los inventos ms difundidos en esas latitudes.
Una de las culturas que asimilo el Bolo fue la Italiana, ya que desde el ao 48 antes
de Cristo hasta el siglo IV de nuestra era Egipto estuvo bajo el dominio del Imperio
Romano. En especial en el monte de la Pennsula, esta disciplina se hizo muy
popular.
Los antiguos Polinesios jugaban algo muy parecido a lo actual pues lanzaban una
bola para derribar unas piedras en forma de disco ubicadas a 18 metros, precisamente
la distancia a la que hoy se encuentran los pines en una pista tradicional.
En Inglaterra, donde tuvo gran acogida el bolo lleg a ser prohibido por all en el ao
1.100 antes de Cristo, los hombres haban dejado de lado la prctica de la Ballestera,
o Tiro con Arco, principal estrategia de defensa Nacional. Eso provoc la reaccin de
las autoridades y el veto a la pasin, que dur un largo periodo.
Haca 1.500 en Alemania, los religiosos empleaban el KEGLING, algo muy parecido
al bolo para determinar la calidad de vida de la persona. Se trataba de derribar un
Pin: si el individuo lo consegua, significaba que llevaba una vida honrada.
Ya en 1.800, en Estados Unidos el Bolo era algo muy popular, especialmente en
Nueva
York, donde haba pistas de bolos casi en todas las cuadras. Y, al igual que en
Inglaterra, hubo una poca de prohibicin. Fue all en Estados Unidos, donde se
introdujo el dcimo pin y se le dio la formacin triangular. Ese hecho cambio la
historia, pero nadie ha podido establecer cuando y donde se produjo. En 1.895 se
cre el Congreso Americano de Bolo (ABC), que sirvi para promover el juego. Esta
entidad se encarg de organizar, supervisar y reglamentar la prctica, lo que permiti
el desarrollo de la actividad. Sin embargo, despus de la creacin de la ABC,
surgieron mltiples Organizaciones destinadas a promover y regir el Bolo en todos
los rincones del Planeta.
En la actualidad este juego que fue vetado varias veces cuenta con el aval de la
Sociedad Deportiva de todo el mundo. En Ecuador el bowling aparece como un
juego innovador, y poco a poco fue ganando espacio dentro del deporte ecuatoriano,
tanto as que se cre la Federacin Ecuatoriana de Bolos, cuyo Presidente actual es el
Sr. Jos Carmigniani Ubilla, quien es el que regula los torneos, campeonatos y
escuelas de Bowling en el pas.
Existen muchas salas de Bowling en las distintas ciudades del Ecuador como:
Guayaquil, Cuenca, Quito etc; las mismas han demostrado la acogida del deporte a
nivel nacional, la necesidad de las personas por divertirse y disfrutar de una da
ameno entre amigos, familiares, compaeros, etc. Mientras que Santo Domingo,
siendo sta la tercera ciudad con ms poblacin, la misma que va creciendo
rpidamente, ya que el comercio es la base de su desarrollo; an no posee
instalaciones en las cuales se brinden los servicios de una Sala de Bowling, la cual,
basndose en lo anteriormente mencionado tendr una gran acogida y llegar a
satisfacer las necesidades de la sociedad.
3.1.4.
El Servicio
Los Bolos (bowling) es un deporte que se realiza en lugares cerrados, el que consiste
en derribar un conjunto de piezas de madera (llamados bolos o pinos) mediante el
lanzamiento de una pesada bola contra ellos. A diferencia de otras modalidades de
juegos de bolos, en sta, la bola rueda o se desliza y no se lanza al aire.
3.1.5.
Dichas rieles contarn con todos los implementos necesarios para que los clientes
disfruten de la prctica de un deporte que podra llegar a ser su favorito.
Determinar los objetivos de cada estudio del proyecto, para as poder medir su
viabilidad.
3.2.2.
Misin
tradicional ambiente, con un excelente servicio y los mejores precios del mercado,
acorde a la exigencia de nuestros consumidores.
3.2.3.
Visin
Valores corporativos
Responsabilidad.-
Cumplimos
con las
obligaciones
compromisos
3.2.5.
Principios corporativos
3.2.6.
FODA
3.2.6.1. Fortalezas
Local propio.
3.2.6.2. Debilidades
Alta inversin.
3.2.6.3. Oportunidades
3.2.6.4. Amenazas
Cierre de fronteras.
Riesgo Pas.
TABLA N. 1
MATRIZ DE EVALUACIN DE FACTORES INTERNOS
PESO
CALIFICACIN
PESO
PONDERADO
0.03
0.09
0.05
0.10
0.15
0.60
0.04
0.08
0.10
0.30
Local Propio
0.15
0.60
0.05
0.15
0.08
FORTALEZAS
SUBTOTAL
0.24
2.16
PESO
CALIFICACIN
PESO
PONDERADO
Alta inversin
0.15
0.60
0.03
0.06
0.04
0.08
0.08
0.24
0.05
0.10
DEBILIDADES
1.08
1.00
3.24
PESO
CALIFICACIN
PESO
PONDERADO
0.25
1.00
0.10
0.30
0.05
0.10
0.20
0.80
0.05
OPORTUNIDADES
SUBTOTAL
0.10
2.30
PESO
CALIFICACIN
PESO
PONDERADO
0.05
0.10
Cierre de fronteras
0.10
0.30
Riesgo Pas
0.10
0.30
0.10
AMENAZAS
SUBTOTAL
TOTAL
0.30
1.00
1.00
3.30
3.2.7.
de modo que si estas variables se cumplen, sern fieles a dicha opcin de recreacin,
adems debemos tomar en cuenta que la Sala de Bolos en la actualidad sera la nica
existente en la ciudad de Santo Domingo lo que disminuye el poder de negociacin
de los clientes, ya que no hay otro negocio similar y por ende no existe contraste, lo
que permite a la empresa fijar el precio del servicio sin problema.
3.2.7.5. Amenaza de productos sustitutivos
El sector del entretenimiento satisface la necesidad de diversin y relajacin
fundamentalmente en compaa. Dejando claro esto se puede identificar pocos
sustitutos, como pueden ser pasear en el shopping, acudir al Supercines, visitar el
rea de videojuegos Play Zone, o buscar la forma de divertirse sin salir de casa
mediante sustitutos lejanos (videojuegos, juegos en computadora, navegar por
internet, ver televisin en casa, etc.); los cuales segn las encuestas realizadas no son
suficientes y en algunos momentos se tornan aburridos para la poblacin de Santo
Domingo. Por ello los productos sustitutos que estn en el mercado representan una
problemtica de tipo medio para la compaa.
3.2.8.
Objetivos
3.2.9.
Este proyecto tiene una alta barrera de entrada ya que se necesita mucho dinero para
invertir, pero esto es compensado ya que genera mucho dinero tambin.
GRFICO N. 2
MATRIZ BOSTON CONSULTING GROUP
Se podra decir que al principio este proyecto se va a comportar de tipo vaca ya que a
corto plazo no sera el xito completo, pero estamos seguros que a mediano y largo
plazo el proyecto se transformara en un tipo estrella porque se tornara un xito; ya
que produce mucho efectivo, tendra un margen de utilidad amplio y tiene un alto
crecimiento de mercado.
3.3.2.
Investigacin de mercado
3.3.2.1. Target
El mercado objetivo al cual ir dirigido el proyecto sern los nios, jvenes y adultos
tanto residentes como poblacin flotante de entre 10 y 54 aos de edad del rea
urbana y rural de la ciudad de Santo Domingo.
3.3.2.3. Poblacin
Para el desarrollo del presente proyecto se ha recopilado informacin de tipo
secundaria, obtenida de la Tabla N.- 53: Poblacin Econmicamente Activa de 10
aos y ms del rea Urbana, por Rama de Actividad Econmica, segn Sexo y
Grupos de Edad; y de la Tabla N.- 54: Poblacin Econmicamente Activa de 10 aos
y ms del rea Rural, por Rama de Actividad Econmica, segn Sexo y Grupos de
Edad, segn el ltimo Censo de Poblacin y Vivienda 2010, en la pgina web del
Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INEC); cuyo dato sirvi para obtener la
poblacin tanto urbana como rural requerida para el clculo de la muestra del
presente Estudio de Mercado, utilizando una tasa de crecimiento promedio anual del
2,77%, dato actualizado al 2010.
TABLA N. 3
PROYECCIONES DE LA POBLACIN DE SANTO DOMINGO SEGN EL INEC
AOS
1
2
3
4
2010
2011
2012
2013
POBLACIN
RURAL
97,138
88,574
91,028
93,549
URBANA
270,875
289,633
297,655
305,900
TOTAL
368,013
378,207
388,683
399,450
AOS
1
2
3
4
2010
2011
2012
2013
URBANA
93,190
103,412
106,276
109,220
POBLACIN
RURAL
28,498
31,625
32,501
33,401
TOTAL
131,397
135,037
138,777
142,621
TABLA N. 5
POBLACIN MENOS EL NDICE DE POBREZA
CIUDAD
Santo Domingo
EDAD DE
POBLACIN
AO
10 - 54 aos
2013
POBLACIN (PROYECTADA)
URBANA
RURAL
TOTAL
109,220
33,401
142,621
31237
9553
40790
77,983
23,848
101,831
TABLA N. 6
PESO PORCENTUAL DE LOS SEGMENTOS DE LA POBLACIN
SEGMENTOS DELA
POBLACIN
CANTIDAD
ASIGNACIN
PORCENTUAL
rea Urbana
77,983
76.58%
rea Rural
23,848
23.42%
101,831
100%
TOTAL POBLACIN
101,831
Za
d
1.96
7%
76.58%
23.42%
140
CANTIDAD
ASIGNACIN
PORCENTUAL
rea Urbana
77,983
76.58%
140
107
rea Rural
23,848
23.42%
140
33
101831
100%
TOTAL POBLACIN
TAMAO DE ASIGNACIN
LA MUESTRA MUESTRAL
140
3.3.3.
Paseo Shopping
Universidades
Colegios
Alluriqun
Luz de Amrica
Valle hermoso
La Concordia
CANTIDAD
69
49.29%
71
50.71%
140
100.00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
GRFICO N. 4
SEXO
50.71%
49.29%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
Como resultado de las 140 encuetas realizadas se determin que el 49,29% de las
personas encuestadas son mujeres y el 50,71% hombres.
2.- Cul es su edad?
TABLA N. 10
EDAD
RESPUESTA
CANTIDAD
10-20 aos
38
27.14%
21-30 aos
53
37.86%
31-40 aos
25
17.86%
41 en adelante
24
17.14%
140
100.00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
GRFICO N. 5
EDAD
TABULACIN DE EDAD
37,86%
27,14%
17,86%
17,14%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
CANTIDAD
Trabaja y Estudia
52
26.94%
Trabaja
110
56.99%
Negocio Propio
24
12.44%
Nada
3.63%
193
100.00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
GRFICO N. 6
OCUPACIN
TABULACIN OCUPACIN
56.99%
26.94%
12.44%
3.63%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
CANTIDAD
107
76.58%
Urbana
Rural
33
23.42%
140
100.00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
GRFICO N. 7
REA DONDE VIVE
23,42%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
$0,00-$600
RESPUESTA
14
10.00%
$601-$800
37
26.43%
$801-1000
64
45.71%
$1001 en adelante
25
17.86%
140
100.00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
GRFICO N. 8
NIVEL DE INGRESOS
26,43%
10,00%
17,86%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
RESPUESTA
CANTIDAD
SI
41
29.29%
NO
99
70.71%
140
100.00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
GRFICO N. 9
A GUSTO OPCIONES DE ENTRETENIMIENTO
29,29%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
Los resultados de esta pregunta son muy importantes para demostrar la insatisfaccion
de las personas frente a las opciones de entretenimiento que posee Santo Domingo,
lo cual se refleja claramente ya que solo el 29,29% se siente a gusto con las opciones
de diversin, mientras que el 70,71% estan totalmente insatisfechos.
7.- Qu lugares de entretenimiento usted frecuentemente visita?
TABLA N. 15
LUGARES DE ENTRETENIMIENTO
RESPUESTA
CANTIDAD
Paseo Shopping
90
40.44%
Pizzeras
25
11.16%
Bar - Discotecas
46
20.52%
Heladeras
27
12.15%
Zona Karting
13
5.98%
Paint Ball
3.59%
Otros
14
6.18%
222
100.00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
GRFICO N. 10
LUGARES DE ENTRETENIMIENTO
40.44%
20,52%
11,16% 12,15%
5,98%
6,18%
3,59%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
CANTIDAD
Semanalmente
77
55.00%
Mensualmente
36
25.71%
Trimestral
27
19.29%
140
100.00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
GRFICO N. 11
FRECUENCIA DE VISITAS
55,00%
25,71%
19,29%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
La frecuencia de visita mas aplicable sern las semanales, sin embargo, para la
fijacin de los ingresos totales trabajremos con datos anuales.
9.- Cules son los das que prefiere acudir al centro de entretenimiento Magic
Bowling?
TABLA N. 17
DAS DE VISITA
RESPUESTA
Luenes - Jueves
Viernes y Fines de
Semana
CANTIDAD
12
8.57%
128
91.43%
140
100.00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
GRFICO N. 12
DAS DE VISITA
8,57%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
Los das de visita elegidos por el 91,43% de los encuestados son los viernes y fines
de semana. Este dato ser de mucha ayuda al momento de fijar la capacidad de las
instalaciones, los horarios y los precios a estipularse en esos das.
10.- En qu horario podra visitar el centro de entretenimiento Magic Bowling?
TABLA N. 18 HORARIO DE VISITAS
CANTIDAD
11h00-12h00
RESPUESTA
5.00%
12h00-14h00
10
7.14%
14h00-16h00
18
12.86%
16h00-18h00
24
17.14%
18h00-20h00
43
30.71%
20h00-22h00
38
27.14%
Fuente: Encuesta
140Mori
Elaborado por: Francys Correa
100.00%
GRFICO N. 13
HORARIO DE VISITAS
30,71%
27,14%
17,14%
12,86%
7,14%
5,00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
Con respecto al horario de visita de los nsumidores se pruede apreciar que las
encuestas arrojanron como mejor altertiva de 18h00 a 22h00, horarios que se
consideran como claves para la seleccin del personal y sus respectivos turnos.
11.- Cunto dinero usted suele gastar en entretenimiento?
TABLA N. 19
DINERO QUE GASTA EN ENTRETENIMIENTO
CANTIDAD
$10 - $15
RESPUESTA
45
32.14%
$15 - $20
44
31.43%
$20 - $30
35
25.00%
$30 e adelante
16
11.43%
140
100.00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
GRFICO N. 14
DINERO QUE GASTA EN ENTRETENIMIENTO
11,08%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
Los resultados nos permiten conocer que las personas destinan parte de sus recursos
al entretenimiento, lo cual da la certeza de que el proyecto sera aceptado por el
simple hecho de brindar diversin.
12.- Cuando usted visita un lugar de esparcimiento frecuentemente lo hace?
TABLA N. 20
COMPAA AL VISITAR LUGARES DE ENTRETENIMIENTO
RES PUES TA
CANTIDAD
Solos
6.43%
Con Amigos
73
52.14%
Con Familiares
56
40.00%
Otros
1.43%
140
100.00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
GRFICO N. 15
COMPAA AL VISITAR LUGARES DE ENTRENENIMIENTO
52.14%
40,00%
6,43%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
1,43%
Una vez analizadas las respuestas de los encuestados se determina que los visitantes
del centro de entretenimiento acuden al mismo con compaa de amigos y familiares,
con un porcentaje del 52,14% y 40,00% respectivamente. Lo cual es favorable para
la consecusion de los objetivos economicos del proyecto.
13.- Conoce acerca del juego de bolos?
TABLA N. 21
PERSONAS QUE CONOCEN ACERCA DEL JUEGO
RESPUESTA
CANTIDAD
SI
78
55.71%
NO
62
44.29%
140
100.00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
GRFICO N. 16
PERSONAS QUE CONOCEN ACERCA DEL JUEGO
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
El 55,71% de las personas tienen conocimiento sobre el juego de bolos, mientras que
el 44,29% no, lo cual hace que el centro de entretenimiento se convierta en una gran
atraccin para la sociedad.
14.- Le gustara que exista una sala de bolos en Santo Domingo?
TABLA N. 22
ACEPTACIN DEL SERVICIO
RESPUESTA
CANTIDAD
SI
124
88.57%
NO
16
11.43%
140
100.00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
GRFICO N. 17
ACEPTACIN DEL SERVICIO
TABULACIN ACEPTACIN DEL SERVICIO
88,57%
11,43%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
RESPUESTA
CANTIDAD
$ 5.00
76
54.29%
$ 6.00
35
25.00%
$ 7.00
18
12.86%
$7,01 o ms
11
7.86%
140
100.00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
GRFICO N. 18
PRECIO
25,00%
12,86%
7,86%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
CANTIDAD
Va Quito
91
65.00%
Va Quinind
49
35.00%
140
100.00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
GRFICO N. 19
UBICACIN
TABULACIN DE UBICACIN
65,00%
35,00%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
RESPUESTA
CANTIDAD
Bar - Cafetera
62
41.61%
Heladera
36
24.16%
Mesa de Billa
41
27.52%
Otros
10
6.71%
Fuente: Encuesta
149
Elaborado por: Francys Correa Mori
100.00%
GRFICO N. 20
SERVICIOS ADICIONALES
TABULACIN DE SERVICIOS ADICIONALES
41,61%
24,16% 27,52%
6,71%
Fuente: Encuesta
Elaborado por: Francys Correa Mori
3.3.4.
Demanda
TABLA N. 26
CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA
POBLACIN PROYECTADA
PREGUNTA
101831
NUMERO DE
PREGUNTA
PORCENTAJE
CANTIDAD
14
11.43%
11639
CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA
90192
GRFICO N. 21
CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA
CUANTIFICACIN
DE LA DEMANDA
CUANTIFICACIN
DE LA
DEMANDA
NO ACEPTA
11,43%
ACEPTA 88,57%
POBLACIN
2013
90.192
2014
92.690
2015
95.258
2016
97.896
2017
100.608
2018
103.395
3.3.5.
Oferta
Una vez obtenida la demanda con sus respectivas proyecciones y la oferta del
servicio, se realiza el clculo de la demanda insatisfecha para cada uno de los aos de
vida del proyecto.
Este clculo permite efectuar un anlisis sobre la factibilidad del proyecto, capacidad
instalada y dimensiones del centro.
TABLA N. 28
DEMANDA INSATISFECHA
AOS
DEMANDA OFERTA
2013
2014
2015
2016
2017
2018
90192
92690
95258
97896
100608
103395
18940
19465
20004
20558
21128
21713
DEMANDA
INSATISFECHA
71252
73225
75254
77338
79480
81682
3.3.7.
La sala de bolos que ofrece el presente proyecto tendr una superficie de 1100m2,
cuya capacidad ser de 4 personas por lnea, partiendo del estndar una lnea - una
hora, lo que nos arroja una capacidad de 24 personas por hora, considerando que se
atendern 11 horas diarias, el centro de entretenimiento podr atender a 264 personas
al da.
3.3.8.
Marketing Mix
La principal estrategia ser reducir el costo a lo mnimo, pero sin descuidar la calidad
del servicio, ya que la demanda es demuestra sensibilidad ante el precio. A
continuacin se explica las estrategias seleccionadas.
3.3.8.1. Estrategias enfocadas al producto
Servicio de entretenimiento y diversin para la gente de Santo Domingo y sectores
aledaos, donde se ofrecer el alquiler de la indumentaria necesaria para practicar el
juego de bolos, tambin se contar con un bar donde se podr consumir alimentos
durante el juego y tambin dos mesas de billar usadas como una alternativa
adicional.
Es un deporte en el que el objetivo es derribar diez piezas de madera dispuestas en
tringulo. Para derribarlas, el jugador deber caminar, balancearse y lanzar, sobre
una superficie aceitada y completamente plana, una bola pesada.
El deportista tendr dos oportunidades para derribar los 10 objetos, antes de ceder su turno a
otro jugador.
Cada jugador tiene diez (10) oportunidades: Nueve de dos lanzamientos y la ltima de tres,
al finalizar las diez oportunidades se completar un juego (game) o lnea. Sumando al final la
totalidad de pines derribados.
Cuando un jugador derriba en un solo lanzamiento los diez pines, se denomina strike. Si
derriba todos los pines en dos lanzamientos; se llama spare. Si queda algn pin en pie
despus de haber lanzado dos veces se denomina abierto.
Cada pista dispondr de un contador automtico, control de juego por tiempo y partida y
marcador automtico y suma consecutiva de bolos cados. Pensando tambin en lugares de
espera como servicio piqueos, de una barra de bar, as como mesas y sillas.
Existen ms de una y de dos formas de tirar y cada una tiene sus ventajas, inconvenientes y
particularidades, mencionamos las siguientes: Tiro recto, Tiro con efecto, Tiro back o
contraefecto, Tiro helicptero o spinner
El tipo de bien que ofrecemos es de tipo intangible por ende se convierte en un servicio, el
mismo que persigue la finalidad de ofertar un momento de diversin y esparcimiento a
personas en compaa de familiares y amigos, como lo hemos venido mencionando
anteriormente.
Al momento en ciudad de Santo Domingo no existen empresas que cuenten con una sala de
bolos, nuestros mayores competidores se encuentran en las ciudad des de Quito y Guayaquil.
3.3.8.1.1.
Razn social
Marca
Slogan
Logo
GRFICO N. 22
LOGO
El precio a lo largo de la vida til del proyecto girar en base a tres elementos:
la competencia, el costo y la utilidad.
DEMANDA
MENSUAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
PRECIO POR
LNEA
$ 5,50
$ 5,67
$ 5,84
$ 6,02
$ 6,20
Televisin
Prensa Escrita
Tarjetas de Presentacin
Pgina Web
Radio
3.3.8.3.1.
Televisin
TABLA N. 30
PUBLICIDAD TELEVISIVA
TIPO
Publicidad por Inaguracin
Publicidad Regular
Diseo del Comercial
DURACION
30 segundos
20 segundos
20 segundos
COSTO POR
SEGUNDO
HORARIO AAA
$
$
COSTO
CUA
5.00 $
4.00 $
VECES AL
MES
150.00
80.00
TOTAL AL
AO
20 $
2 $
$
TOTAL $
3,000.00
1,920.00
500.00
5,420.00
3.3.8.3.2.
Prensa Escrita
TIPO
Publicidad por Inauguracin
Publicidad Regular
TAMAO
1/2 pgina
1/4 pgina
PRECIO
UNITARIO
$
$
276.01
165.65
VECES AL
AO
TOTAL
8 $
6 $
2,208.08
993.90
TOTAL $
Fuente: Investigacin de Campo Elaborado por: Francys Correa Mori
3,201.98
esentacin
3.3.8.3.3. Tarjetas de Pr
DETALLE
Tarjetas de
Presentacin
NMERO DE
TARJETAS
2000
PRECIO
UNITARIO
$
0.125
TOTAL
250.00
3.3.8.3.4.
Pgina Web
PGINA WEB
C A R A C T E R IS T IC A S
P R E C IO
178,08
1 ao
3.3.8.3.5.
Radio
RADIO
DURACION
PRECIO
REPETICIONES AL
AO
TOTAL
Zaracay
30 segundos
22.00
140 $
Publicidad Regular
Zaracay
30 segundos
30.00
48 $
3,080.00
1,440.00
TOTAL $
4,520.00
GRFICO N. 26
UBICACIN GEOGRFICA
MAGIC BOWLING
TABLA N. 35
PRESUPUESTO MARKETING POR LANZAMIENTO
PRESUP
DIFUSION TELEVISION
DISEO DEL COMERCIAL
TAM
1/2 pgina
COSTO POR PUBLICIDAD ESCRITA R
DURA
30 segundos
COSTO POR PUBLICIDAD RADIAL TOTAL COS
IMAGEN CORPORATIVA
EMPRESA ROJO NEGRO - ING
OTROS
TABLA N. 36
PRESUPUESTO MARKETING REGULAR
PRESUPUESTO ANUAL MARKETING PUBLICIDAD REGULAR MAGIC BOWLING S.A.
PUBLICACIN EN MEDIOS
ZARACAY TELEVISIN
CUAS AL AO
DIFUSION TELEVISION
COSTO POR PUBLICIDAD TELEVISIVA
DIARIO LA HORA
TAMAO
1/4 pgina
COSTO POR PUBLICIDAD ESCRITA
RADIO ZARACAY
DURACION
30 segundos
COSTO POR PUBLICIDAD RADIAL
TOTAL COSTO PUBLICIDAD EN MEDIOS
24
PUBLICACIONES
PRECIO
AL AO
PUBLICACIN
6
$
165,65 $
$
REPETICIONES
AL AO
48
PRECIO DIFUSIN
$
TOTAL
1.920,00
1.920,00
TOTAL
993,90
993,90
TOTAL
30,00 $
$
$
1.440,00
1.440,00
4.353,90
OTROS
Mantenimiento Pgina Web
CANT.
1
VALOR UNIT.
VALOR AL MES
$
100,00 $
100,00
TOTAL OTROS
100,00
4.453,90
3.4.2.
Cajeros (2)
Esta estructura est conformada por la Junta General de Socios, un Gerente General,
con su respectiva secretaria, un Jefe Tcnico, el cual coordina las actividades de
mantenimiento, limpieza y aseo y el rea de cajas.
3.4.3.
Para determinar las responsabilidades que debe cumplir cada empleado en su puesto
de trabajo se desarrollara un manual de funciones que ser aplicado en la compaa
basada en los valores planteados por la misma.
TABLA N. 37
ANALISIS DE PUESTO GERENTE GENERAL
ANALSIS DEPUESTO
REA: Administrativa
CARGO: Gerente General
DESCRIPCIN DEL
PUESTO
Representar legalmente a la compaa, administrar los
recursos y coordinar la elaboracin de planes
estratgicos con el fin de cumplir con los programas establecidos para alcanzar los objetivos empresariales
planteados.
FUNCIONES
1.- Representar judicial y extrajudicialmente a la compaa.
2.- Convocar a Junta General de Socios y actuar como Secretario de la
misma. 3.- Dirigir y coordinar las actividades de la compaa.
4.- Seleccionar, contratar y remover del cargo al personal de la compaa, cuya designacin no corresponda a
los organismos superiores.
5.- Elaboracin de los presupuestos de la compaa.
6.- Presentacin anual de informes financieros a los accionistas.
APTITUD
PERFIL DURO
Ingeniero Comercial o Adiministracin de Empresas o carreras afines
25 -35 aos
Mnimos 2 aos en actividades similares
Indistinto
Indistinto
Santo Domingo de los Tsachilas
PERFIL SUAVE
Conocimientos Administrativos, Financieros y Laborales.
COMPETENCIAS
TTULO
EDAD
EXPERIENCIA
ESTADO CIVIL
SEXO
RESIDENCIA
TABLA N. 38
ANALISIS DE PUESTO SECRETARIA
ANALSIS DEPUESTO
REA: Administrativa
CARGO: Secretaria
DESCRIPCIN DEL PUESTO
Brindar al Gerente un apoyo incondicional con las tereas establecidas, adems de acompaar en la
vigilancia de los procesos a seguir en el rea de mercadeo.
FUNCIONES
1.- Reclutar las solicitudes de servicios por parte del departamento de servicio al cliente.
2.- Hacer una evaluacin peridica de proveedores para verificar el cumplimiento y servicios de estos.
3.- Recibir e informar asuntos que tenga que ver con el departamento correspondiente para que todo
estemos informados y desarrollar bien el trabajo asignado.
4.- Atender y orientar al publico que solicite los servicios de una manera cortes y amable para que la
informacin sea ms fluida y clara.
5.- Hacer y recibir llamadas telefnicas para tener informado a los jefes de los compromisos y dems
asuntos. 6.- Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por su jefe.
APTITUD
PERFIL DURO
Bachiller
20-35 Aos
Mnimo 2 ao en actividades similares
Indistinto
Femenino
Santo Domingo de los Tsachilas
PERFIL SUAVE
Bachiller de secundaria. Estudios de secretariado
COMPETENCIAS
TTULO
EDAD
EXPERIENCIA
ESTADO CIVIL
SEXO
RESIDENCIA
TABLA N. 39
ANALISIS DE PUESTO JEFE TCNICO
ANALSIS DEPUESTO
REA: Administrativa
CARGO: Jefe Tcnico
DESCRIPCIN DEL PUESTO
Es el responsable de coordinar los servicios generales que requiera la empresa oportuna y eficientemente en
materia de recursos tanto fsicos como humanos.
FUNCIONES
1.- Elaborar el programa anual de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, equipo de la
empresa e instalaciones en general.
2.- Coordinar el servicio de aseo y limpieza necesarios en las instalaciones y ai permitir la realizacin de
las actividades en un ambiente salubre.
3.- Coordinar, apoyar, asignar y delegar tareas y funciones a los empleados que estn bajo su
supervisin. 4.- Supervisin y abastecimiento de los suministros necesarios, tales como zapatos,
medias, bolas etc.
APTITUD
PERFIL DURO
Ingeniero Mecnico o carreras afines
25 - 35 aos
Mnimo 2 ao en actividades similares
Indistinto
Hombre
Santo Domingo de los Tsachilas
PERFIL SUAVE
Conocimientos en Mecnica y Administracin.
COMPETENCIAS
TTULO
EDAD
EXPERIENCIA
ESTADO CIVIL
SEXO
RESIDENCIA
TABLA N. 40
ANALISIS DE PUESTO CAJERO
ANALSIS DEPUESTO
REA: Administrativa
CARGO: Cajero
DESCRIPCIN DEL
PUESTO
Se encarga de recibir y cobrar dinero por los servicios
recibidos por los clientes, para ello posee un
software cuyos requerimientos son bsicamente de rapidez en la atencin.
FUNCIONES
1.- Realizar inspecciones del funcionamiento de las mquinas de bolos.
2.- Evitar, reducir, prevenir fallas sobre las maquinas instaladas.
3.- Constante contacto con los usuarios de las pistas, para evitar accidentes y a la vez verificar el buen
uso de los suministros otorgados.
APTITUD
PERFIL DURO
Tecnlogo en electromecnica.
24 35 aos
Mnimo 2 aos en actividades similares
Indistinto
Hombre
Santo Domingo de los Tsachilas
PERFIL SUAVE
Conocimientos bsicos en electromecnica.
COMPETENCIAS
TTULO
EDAD
EXPERIENCIA
ESTADO CIVIL
SEXO
RESIDENCIA
TABLA N. 41
ANALISIS DE PUESTO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO
ANALSIS DEPUESTO
REA: Administrativa
CARGO: Auxiliar de Mantenimiento
DESCRIPCIN DEL PUESTO
Mantener en buenas condiciones las maquinarias, herramientas y equipo de trabajo, lo cual permitir un
mejor desenvolvimiento y seguridad evitando los riesgos en el rea laboral.
FUNCIONES
1.- Mantener en estado ptimo las instalaciones internas y externas de la sala de bolos, para que los
clientes puedan hacer uso de las mismas sin ningun inconveniente.
2.- Cooperar con las actividades que requieran su apoyo.
3.- Asistir en todo momento a algun cliente que necesite de su ayuda.
APTITUD
PERFIL DURO
Bachiller
20 - 30 aos
Mnimo 1 ao en actividades similares
Indistinto
Indistinto
Santo Domingo de los Tsachilas
PERFIL SUAVE
Conocimientos de Educacin Bsica
COMPETENCIAS
TTULO
EDAD
EXPERIENCIA
ESTADO CIVIL
SEXO
RESIDENCIA
TABLA N. 42
ANALISIS DE PUESTO AUXILIAR DE ASEO Y LIMPIEZA
ANALSIS DEPUESTO
REA: Administrativa
CARGO: Auxiliar de Aseo y Limpieza
DESCRIPCIN DEL PUESTO
Colaborar con las diferente reas de la empresaen la limpieza de muebles de oficina, instalaciones y equipos
de la compaa
FUNCIONES
1.- Mantener en estado ptimo las instalaciones internas y externas de la sala de bolos, para que los clientes
puedan hacer uso de las mismas sin ningun inconveniente.
2.- Cooperar con las actividades que requieran su apoyo.
3.- Asistir en todo momento a algun cliente que necesite de su ayuda.
PERFIL DURO
TTULO
EDAD
EXPERIENCIA
ESTADO CIVIL
SEXO
RESIDENCIA
APTITUD
Bachiller
20 - 30 aos
Mnimo 1 ao en actividades similares
Indistinto
Indistinto
Santo Domingo de los Tsachilas
PERFIL SUAVE
Conocimientos de Educacin Bsica
COMPETENCIAS
3.4.4.
Reclutamiento y seleccin
3.4.5.
Evaluacin de desempeo
Trabaj rapidamente
Trabaj lentamente
Espiritu emprendedor
100
de la caractersticas normales. De esta manera, las acciones muy positivas hay que
resaltarlas y las muy negativas combatirlas. A continuacin se presenta el formato
utilizado:
3.4.6.
Administracin de salarios
TABLA N. 44
REMUNERACIONES
SALARIO
CARGO
BASICO
UNIFICADO
Gerente General
$ 1.000,00
Jefe Tcnico
$
550,00
Secretaria
$
325,00
Cajero 1
$
324,74
Cajero 2
$
324,74
Auxiliar Mantanimiento
$
325,00
Auxiliar de Limpieza
$
320,39
TOTALES $ 3.169,87
DECIMO
TERCER
SUELDO
$
83,33
$
45,83
$
27,08
$
27,06
$
27,06
$
27,08
$
26,70
$
264,16
REMUNERACIONES
DECIMO
APORTE
FONDO DE
CUARTO
PATRONAL
RESERVA
SUELDO
12,15%
$
26,50 $
121,50 $
83,33
$
26,50 $
66,83 $
45,83
$
26,50 $
39,49 $
27,08
$
26,50 $
39,46 $
27,06
$
26,50 $
39,46 $
27,06
$
26,50 $
39,49 $
27,08
$
26,50 $
38,93 $
26,70
$ 185,50 $
385,14 $
264,16
TOTAL
MENSUAL
VACAC.
$
41,67
$
22,92
$
13,54
$
13,53
$
13,53
$
13,54
$
13,35
$ 132,08
$
$
$
$
$
$
$
$
1.356,33
757,91
458,70
458,35
458,35
458,70
452,57
4.400,90
TOTAL AO UNO
$
$
$
$
$
$
$
$
15.276,00
8.544,90
5.179,35
5.175,46
5.175,46
5.179,35
5.110,39
49.640,91
TOTAL AO
DOS AL
CINCO
$ 16.276,00
$
9.094,90
$
5.504,35
$
5.500,20
$
5.500,20
$
5.504,35
$
5.430,78
$ 52.810,79
3.4.7.
Capacitacin
Todo plan de modernizacin de las empresas, debe sustentarse en una alta inversin
en recursos humanos.
La capacitacin sirve para el desarrollo de las capacidades y habilidades del personal,
pudiendo este aplicar todo lo aprendido para lograr la obtencin de mejore resultados
para la empresa.
Basndonos en esto debemos considerar que de acuerdo a los resultados que se
obtengan de la evaluacin de desempeo que se va a realizar a cada uno de los
colaboradores, se debe planificar un cronograma de capacitaciones para reforzar su
conocimiento y su comportamiento dentro de las actividades y tareas que cada uno
realiza dentro de la empresa.
101
3.4.8.
la
Base legal
Superintendencia de Bancos
Superintendencia de Compaas
Registro Mercantil
Ministerio de Salud
3.4.12. Leyes
La legislacin ecuatoriana, establece cuerpos legales que todas las compaas deben
considerar para su normal funcionamiento, siendo las siguientes:
Ley de Compaas
Cdigo Civil
Cdigo de Comercio
Cdigo de Trabajo
3.5.2.
La demanda
DEL LOCAL
Bolas
Pinos
Zapatos
Equipos de Computacin
TV 32"
Intercomunicadores
Control de Caja
Asientos con Mesa Incluida
Pared Modular
Soportes para Bolas
3.5.2.1.3.
Tecnologa y equipos
Mquinas de Bowling
La incorporacin del acelerador de bolas se consigue un rea de trabajo
totalmente difana, de mejor accesibilidad y con menor nmero de elementos
como correas, poleas, etc., que resultan potencialmente peligrosas para los
tcnicos que las manipulan.
La Mquina DAMFI OPTIMA es la ms rpida del mercado, pudiendo
obtenerse de ella hasta 14 partidas por hora.
La mquina, a diferencia de otras existentes en el mercado, no cicla en caso de
que la bola se pierda por la canal, o bien, s se derriba slo uno de los palos
extremos.
Por otro lado, en caso de strike, las operaciones mecnicas del ciclo se reducen.
Todo ello, revierte en un aumento de la velocidad, en el ahorro de consumo
energtico y en un menor desgaste de la mquina.
Pistas de Bowling
Las pistas DAMFI tienen un espesor de 21 mm contra los 11 mm esto quiere
decir que tiene una mayor duracin de las mismas as como en una
considerable reduccin del ruido que los impactos de las bolas provocan.
Las pistas se instalan sobre un sistema flotante de fundaciones que tambin
contribuye a la amortiguacin sonora y del impacto.
En general, las pistas se atornillan por la parte superior con tornillos de madera
y una base de tablero DM y/o aglomerado.
Las pistas sintticas DAMFI muestran el aspecto de pistas de arce recin
lijadas con sus listones y marcas bien definidos para asistir al jugador en su
juego y para dar un aspecto limpio y moderno.
Frontales y asientos
En DAMFI, a diferencia del resto de los fabricantes, ofrecen la posibilidad de
personalizar los frontales y los asientos de su bolera, adaptndolos a los gustos,
diseos y necesidades que mejor puedan encajar con el tipo de pblico que
nuestra instalacin persigue y con el estilo que cada instalacin quiera ofrecer.
3.5.2.1.4.
Fuentes de Financiamiento
GRFICO N. 28
REQUISITOS DEL LOCAL - PERFIL
GRFICO N. 29
REQUISITOS DEL LOCAL - SECCIN
GRFICO N. 30
REQUISITOS
PLANTA
DEL LOCAL -
GRFICO N. 33
PLANO Y DISTRIBUCIN ESPACIO FSICO
AOS
DEMANDA
INSATISFECHA
NUMERO DE
VISITAS
SEMANALES
NUMERO DE
VISITAS
MENSUALES
NUMERO DE VISITAS
TRIMESTRALES
2013
2014
2015
2016
2017
2018
71252
73225
75254
77338
79480
81682
39189
40274
41390
42536
43714
44925
18319
18826
19348
19884
20434
21000
13745
14125
14516
14919
15332
15756
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
71252
195
73225
201
75254
206
77338
212
79480
218
81682
224
96360
264
69
96360
264
63
96360
264
58
96360
264
52
96360
264
46
96360
264
40
La sala de bolos tiene una capacidad diaria de 264 personas y la demanda es de 209
personas en promedio, lo cual determina que la sala de bolos est en la capacidad de
atender al 100% de la demanda insatisfecha con una capacidad ociosa del 20.70%
3.5.3.
Santo Domingo muestra ventajas para la creacin del proyecto en cuanto al clima, al
tamao poblacional, al tamao territorial y al nivel de ingresos debido a que es una
ciudad netamente comercial y agrcola.
Para determinar la localizacin a nivel macro de la compaa, mostraremos el mapa
del Ecuador, en donde se presentan los datos del pas, regin, provincia, y el cantn
donde se ubicara el proyecto.
GRFICO N. 34
MAPA POLTICO DEL ECUADOR
3.5.3.2.1.
FACTORES
Cercana del Mercado
Transporte
Terreno
Servicios Bsicos
PESO %
42%
30%
20%
8%
TOTAL 100%
CALF.
7
7
5
9
OPNCIN 1
PONDERACIN
2.94
2.10
1.00
0.72
6.76
OPNCIN 2
OPNCIN 3
CALF. PONDERACIN CALF. PONDERACIN
4
1.68
9
3.78
6
1.80
9
2.70
3
0.60
6
1.20
8
0.64
9
0.72
4.72
8.40
reduce los costos y esto a su vez implica mejores precios para los
consumidores de nuestro servicio.
3.5.4.
INICIO
USO DE LAS
SOLICITUD INFORMACIN EN REA DE CAJAS
LNEAS
?
NOOBSERVACI
SI
N JUEGO DE BOLOS
SI
POSEE
EQUIPO PROPIO?
SI
NO
PAGO POR LNEA
ENTREGA DE FACTURA
1
PAGO POR LNEA Y ZAPATOS
DEVOLUCI N DE ZAPATOS
FIN
DOCUMENTOS
1 FACTURA
Atencin al cliente
Si el cliente decide que quiere hacer uso de la sala de bolos cancela el valor del
correspondiente por lnea. El mismo cajero que efecta la factura, entrega los zapatos
al cliente, en el caso que sea necesario.
Si el cliente posee los zapatos, nicamente paga el valor por lnea, y luego se dirige a
la pista asignada para comenzar a jugar las lneas, luego de seleccionada las bolas de
su preferencia.
3.5.4.3.2.
El cliente hace uso de las lneas de juego y tendr dos oportunidades para derribar los
10 pinos, antes de ceder su turno a otro jugador.
Cada jugador tiene diez (10) oportunidades: Nueve de dos lanzamientos y la ltima
de tres, al finalizar las diez oportunidades se completar un juego o lnea. Sumando
al final la totalidad de pines derribados; y es as como finaliza el proceso.
3.5.4.4. Uso bar cafetera
Tanto los jugadores como observadores podrn dirigirse al bar cafetera y cancelar
por los insumos alimenticios que desee y consumirlos mientras juega u observa
respectivamente.
Dicho proceso no se encuentra plasmado en el flujo, ya que como decisin de la
Gerencia General, la administracin del bar cafetera estar a cargo de un tercero,
el cual, responder mediante un canon de arrendamiento a la compaa.
TABLA N. 50
MAQUINARIA Y EQUIPO
DETALLE
CANTIDAD
6
6
3
6
5
1
2
COSTO
UNITARIO
$ 20.000,00
$ 2.500,00
$ 1.000,00
$ 432,00
$ 1.500,00
$ 3.500,00
$ 1.500,00
VALOR TOTAL
$ 120.000,00
$ 15.000,00
$ 3.000,00
$ 2.592,00
$ 7.500,00
$ 3.500,00
$ 3.000,00
$ 154.592,00
$ 3.091,84
$ 157.683,84
DETALLE
Zapatos
Bolas
Pinos
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 2%
TOTAL
CANTIDAD
24
60
90
COSTO
UNITARIO
$ 20,00
$ 25,00
$ 20,00
VALOR TOTAL
$ 480,00
$ 1.500,00
$ 1.800,00
$ 3.780,00
$ 75,60
$ 3.855,60
DETALLE
Mesas con 4 sillas
Estantes para bolas
Estantes para Bodega
Sala de Reuniones
Escritorios
Sillas del personal
Laterales con 6 sillas
Estantes para casilleros
Mesas para bar
Sillas para bar
Bancos para bar
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 2%
CANTIDAD
6
2
4
1
4
6
2
1
10
40
22
$
$
TOTAL $
COSTO
UNITARIO
$
1.500,00
$
200,00
$
120,00
$
890,00
$
280,00
$
45,00
$
1.750,00
$
2.500,00
$
180,00
$
35,00
$
40,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
VALOR
TOTAL
9.000,00
202,00
480,00
890,00
1.120,00
270,00
3.500,00
2.500,00
1.800,00
1.400,00
880,00
22.042,00
440,84
22.482,84
3.5.5.4. Terreno
El avalo del terreno es de $225.00 por metro cuadrado. A continuacin se detalla el
total del desembolso por la compra de 1100mn2
TABLA N. 53
TERRENO
CANTIDAD
1100
UNIDAD DE
MEDIDA
m2
TOTAL $
COSTO
VALOR TOTAL
UNITARIO
$
225,00 $
247.500,00
247.500,00
DETALLE
Impresora Multifuncional
Computadoras
Telefono
Sistemas de Puntuacin Steltronic
SUBTOTAL
IMPREVISTOS 2%
2
4
5
COSTO
UNITARIO
$
265,00
$
650,00
$
25,00
VALOR
TOTAL
$
530,00
$
2.600,00
$
125,00
CANTIDAD
8.000,00
$
$
TOTAL $
8.000,00
11.255,00
225,10
11.480,10
CONSTRUCTOR:
Ing. Jessenia
Collaguaso
FECHA: 15-01-2013
VALOR TOTAL
13.432,55
83.518,23
46.698,98
4.862,20
148.511,97
14.851,20
163.363,16
Ordenar y
sistematizar
la
informacin
de
carcter
monetario que
3.6.2.
$ 628.199,07
Capital Propio:
$ 240.000,00
Tasa de Prstamo:
11.76%
Reserva Legal:
10%
Tasa de Inflacin:
3.03%
3.6.3.
88.57%
Capital de Trabajo
3.6.4.
Aqu se detalla el destino del capital de trabajo que la empresa requiere para su
normal funcionamiento y el cumplimiento ptimo de los objetivos propuestos. La
DOLARES
PORCENTAJE
Inversin
Maquinaria y Equipo
Equipo de Computacin y Comunicacin
Muebles y Enseres
Inventario de Manteriales
Construccin Obra Civil
Terreno
SUBTOTAL
Capital de Trabajo
Total Capital de Trabajo
SUBTOTAL
TOTAL INVERSIONES
FINANCIAMIENTO
Crdito
Capital Social
TOTAL FINANCIAMIENTO
$
$
$
$
$
$
$
157.683,84
11.480,10
22.482,84
3.855,60
163.363,16
247.500,00
606.365,54
25,10%
1,83%
3,58%
0,61%
26,00%
39,40%
96,52%
$
$
$
21.833,52
21.833,52
628.199,07
3,48%
3,48%
100,00%
$
$
$
DOLARES
388.199,07
240.000,00
628.199,07
PORCENTAJE
61,80%
38,20%
100,00%
TABLA N. 58
INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS E INVENTARIOS
DETALLE
Inventario de Materiales
Maquinaria y Equipo
Equipo de Computacin y Comunicacin
Muebles y Enseres
Construccion Obra Civil
Terreno
TOTAL
VALOR TOTAL
$
3.855,60
$
157.683,84
$
11.480,10
$
22.482,84
$
163.363,16
$
247.500,00
$
606.365,54
VALORES
$
$
$
$
$
$
$
4.779,60
21.253,80
1.606,51
3.855,60
2.515,32
34.010,83
6.368,54
$
$
$
$
53.529,93
11.004,16
64.534,09
15.464,99
$
$
98.544,92
21.833,52
Fuentes Internas
Siendo las fuentes internas los recursos propios de la compaa, esta inversin estar
financiada en un 38.20% con el aporte de los accionistas.
En la Tabla N. 60 se presenta el aporte del capital social de cada uno de los socios de
la inversin total del proyecto.
TABLA N. 60
FUENTES INTERNAS
PARTICIPACIN DE SOCIOS (CAPITAL SOCIAL)
CAPITAL
SUSCRITO
SOCIOS
CAPITAL
PAGADO
PARTICIPACIONES
PORCENTAJE
80.000,00 $
80.000,00 $
80.000,00
33,33%
80.000,00 $
80.000,00 $
80.000,00
33,33%
80.000,00 $
80.000,00 $
80.000,00
33,33%
240.000,00 $
240.000,00 $
240.000,00
100,00%
TOTAL
3.6.4.4.2.
Fuentes Externas
VALOR
$
$
$
$
$
$
$
$
157.683,84
11.480,10
22.482,84
3.855,60
163.363,16
247.500,00
21.833,52
628.199,07
RECURSOS PROPIOS
%
VALOR
25,10% $
157.683,84
1,83% $
11.480,10
3,58% $
22.482,84
0,61% $
3.855,60
3,60% $
22.615,64
3,48% $
38,20% $
21.833,52
239.951,55
RECURSOS DE TERCEROS
%
VALOR
22,40%
39,40%
$
$
140.747,52
247.500,00
61,80%
388.247,52
3.6.6.
CARGO
Auxiliar de Mantenimiento
Cajero 1
Cajero 2
Horas Extras MOD
TOTAL
REMUNERACIN AO 2 AL
5
$
5.504,35
$
5.500,20
$
5.500,20
$
5.723,52
$
22.228,27
Servicio Bsicos
COSTO MENSUAL
$
270,59
$
15,00
$
65,00
$
39,90
$
390,49
COSTO ANUAL
$
3.247,08
$
180,00
$
780,00
$
478,80
$
4.685,88
$
93,72
$
4.779,60
3.6.6.2.2.
Ropa de Trabajo
En la Tabla N. 64 se detalla la ropa de trabajo para los empleados, los mismos que
sern renovados anualmente, dichos costos son asumidos por la empresa.
TABLA N. 64
UNIFORMES EMPLEADOS
ROPA DETRABAJO
DETALLE
VALOR
UNITARIO
CANTIDAD
Camisetas Polo
Goras
Subtotal
Imprevistos 2%
TOTAL
49
14
$
$
12,65
6,00
VALOR TOTAL
$
$
$
$
$
619,85
84,00
703,85
14,08
717,93
3.6.6.2.4.
Seguros
COBERTURA
Seguro Rotura Maquinaria
Seguro Contra Robo e Incendio
Subtotal
$
$
105.000,64 $
300.000,00 $
$
SUBTOTAL
IMPREVISTOS
2%
1.575,01 $
3.000,00 $
4.575,01
VALOR TOTAL
31,50 $
60,00 $
$
1.606,51
3.060,00
4.666,51
3.6.6.2.5.
Depreciaciones
VALOR
$
157.683,84
VIDA UTIL
AOS
PORCENTAJE
10
10%
VALOR DEPRECIACIN
ANUAL
$
$
15.768,38
15.768,38
3.6.7.
Gastos de Produccin
Son todos aquellos gastos que se van a generar para el normal funcionamiento de la
compaa, intervienen indirectamente en la realizacin del servicio.
3.6.7.1. Gastos Administrativos
Son los gastos que se van a realizar para cumplir con la gestin administrativa de la
compaa.
Los gastos administrativos considerados en el estudio del presente proyecto son:
mano de obra, suministros de oficina y limpieza y gastos financieros.
3.6.7.1.1.
Mano de obra
CARGO
Gerente General
Jefe Tcnico
Secretaria
Auxliar de Limpieza
Horas Extras Sueldos
TOTAL
PERSONAL ADMINISTRATIVO
REMUNERACI
SALARIO MES
N AO 1
$
1.356,33 $
15.276,00
$
824,40 $
8.544,90
$
458,70 $
5.179,35
$
452,57 $
5.110,39
$
128,16 $
1.537,92
$
3.092,00 $
35.648,56
REMUNERACIN
AO 2 AL 5
$
16.276,00
$
9.094,90
$
5.504,35
$
5.430,78
$
1.537,92
$
37.843,95
3.6.7.1.2.
DETALLE
tiles de Oficina
Materiales de Limpieza
TOTAL
SUMINISTROS
TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
$
42,10 $
505,25
$
51,56 $
618,75
$
1.124,00
3.6.7.1.3.
Reparacin y mantenimiento
3.6.7.1.4.
Servicios de Guardiana
Es necesario considerar una tarifa mensual por servicios de guardiana, para dichos
servicios se contratar a la empresa Grupo Scanner Ca. Ltda., que segn
investigaciones, es la que mejores recomendaciones ha tenido.
Los costos de dicho servicio se reflejan en la Tabla N. 72.
TABLA N. 72
SERVICIOS DE GUARDIANA
SERVICIOS DEGUARDIANA YSEGURIDAD
MANTENIMIENTO IMPREVISTOS
CONCEPTO
VALOR TOTAL
ANUAL
2%
Servicios de Guardiana
$
1.261,47 $
25,23 $
1.286,70
TOTAL
$
1.286,70
3.6.7.1.5.
Depreciaciones
TABLA N. 73
DEPRECIACIONES
DEPRECIACIN
DESCRIPCIN
Equipo de Cmputo
Muebles y Enseres
Construccin Edificio
TOTAL
VALOR
$
$
$
11.480,10
22.482,84
163.363,16
VIDA UTIL
AOS
PORCENTAJE
3
10
20
33%
10%
5%
VALOR
DEPRECIACIN
ANUAL
$
$
$
$
3.826,70
2.248,28
8.168,16
14.243,14
TABLA N. 74
GASTO DE PUBLICIDAD
GASTOS DE PUBLICIDAD
DETALLE
VALOR TOTAL
Publicidad Por Lanzamiento
$
11,004.16
Publicidad Peridicos
$
993.90
Publicidad Televisiva
$
1,920.00
Publicidad Radial
$
1,440.00
Mantenimiento Pgina Web
$
100.00
TOTAL
$
15,458.06
N
$
$
$
VALOR
816,00
1.530,00
2.346,00
TABLA DE AMORTIZACIN
Monto (USD)
Tasa (% )
Plazo
Amortizacin
Cuotas
PERIODO DE
PAGO
$ 388.199,07
11,76%
5 AOS
1 ANUAL
5
CAPITAL INICIAL PAGO CAPITAL
1
2
3
4
5
$ 388.199,07
$ 326.800,62
$ 258.181,72
$ 181.493,24
$ 95.786,20
TOTAL
$ 61.398,44
$ 68.618,90
$ 76.688,48
$ 85.707,05
$ 95.786,20
$ 388.199,07
PAGO
INTERS
$ 45.652,21
$ 38.431,75
$ 30.362,17
$ 21.343,61
$ 11.264,46
$ 125.710,59
PAGO
DIVIDENDO
$ 388.199,07
$ 107.050,65
$ 107.050,65
$ 107.050,65
$ 107.050,65
$ 107.050,65
SALDO
$ 326.800,62
$ 258.181,72
$ 181.493,24
$ 95.786,20
$ 0,00
3.6.8.
Proyeccin de Costos
Para proyectar los costos se tomar como base la informacin del primer ao de
funcionamiento y se proyectarn los siguientes 5 aos para lo cual se tomar como
referencia la tasa de inflacin del 3,03%, ya que es un indicador importante dentro
del factor econmico del proyecto. En la Tabla N. 76 se detalla la proyeccin de
costos del proyecto.
TABLA N. 77
PROYECCIN DE COSTOS
PROYECCIN DECOSTOS y GASTOS
TASA DEINFLACIN:
COTOS DEL SERVICIO
AO 1
AO 2
AO 3
COSTO DIRECTO DEL SERVICIO
Mano de Obra Relacionada con el Servicio
Subtotal
COSTOS INDIRECTOS DEL SERVICIO
Gasto Servicios Bsicos
Mantenimiento y Reparacin Mquinaria
Mantenimiento y Reparacin Infraestructura
Seguros
Consumo Inventario de Materiales
Depreciacin Maquinaria y Equipo
Subtotal CIF
TOTAL COSTO DEL SERVICIO
3,03%
AO 4
AO 5
$
$
21.253,80 $
21.253,80 $
22.901,79 $
22.901,79 $
23.595,71 $
23.595,71 $
24.310,66 $
24.310,66 $
25.047,27
25.047,27
$
$
$
$
$
$
$
$
4.779,60
2.515,32
1.608,38
1.606,51
15.768,38
26.278,19
47.531,99
4.924,42
2.591,53
1.657,11
1.655,19
3.855,60
15.768,38
30.452,23
53.354,02
$
$
$
$
$
$
$
$
5.073,63
2.670,06
1.707,32
1.705,34
15.768,38
26.924,73
50.520,44
$
$
$
$
$
$
$
$
5.227,36
2.750,96
1.759,05
1.757,01
3.972,42
15.768,38
31.235,19
55.545,85
$
$
$
$
$
$
$
$
5.385,75
2.834,31
1.812,35
1.810,25
15.768,38
27.611,05
52.658,32
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
40.172,04
4.458,38
536,33
656,81
762,09
3.248,25
2.490,32
248,60
1.365,86
486,87
54.425,54
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
41.389,25
4.593,46
552,58
676,72
785,18
3.346,67
2.565,78
256,13
1.407,24
501,62
56.074,63
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
42.643,34
4.732,65
569,33
697,22
808,97
3.448,07
2.643,52
263,89
1.449,88
516,82
57.773,70
$
$
$
14.243,14 $
14.243,14 $
68.668,68 $
10.416,44 $
10.416,44 $
66.491,08 $
10.416,44
10.416,44
68.190,14
$
$
$
$
$
$
$
$
PRESUPUESTO DEGASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS QUEREPRESENTAN DESEMBOLSOS
Sueldos y Salarios
$
35.648,56 $
38.990,62
Honorarios Profesionales
$
4.200,00 $
4.327,26
Suministros de Oficina
$
505,25 $
520,56
Suministros de Limpieza
$
618,75 $
637,50
Uniformes Empleados
$
717,93 $
739,68
Seguros
$
3.060,00 $
3.152,72
Gastos de Constitucin
$
2.346,00 $
2.417,08
Reparacin y Mantenimiento M. Enseres
$
234,19 $
241,29
Servicios de Guardiana
$
1.286,70 $
1.325,69
Reparacin y Mantenimiento E. Computacin
$
458,65 $
472,55
Subtotal Administracin
$
49.076,03 $
52.824,95
GASTOS ADMINISTRATIVOS QUENO REPRESENTAN DESEMBOLSOS
Depreciaciones
$
14.243,14 $
14.243,14
Subtotal
$
14.243,14 $
14.243,14
TOTAL DEGASTOS DEADMINISTRACIN
$
63.319,17 $
67.068,09
GASTOS DEVENTA O PUBLICIDAD
Pub.licidad Lanzamiento
$
11.004,16 $
Publicidad en Prensa
$
993,90 $
1.024,02
Publicidad Radial
$
1.440,00 $
1.483,63
Publicidad Televisiva
$
1.920,00 $
1.978,18
Mantenimiento Pgina Web
$
100,00 $
103,03
Subtotal Gastos de Ventas
$
15.458,06 $
4.588,85
GASTOS FINANCIEROS
Inters Bancario
$
45.652,21 $
38.431,75
Subtotal Gastos Financieros
$
45.652,21 $
38.431,75
TOTAL GASTOS
$
124.429,44 $
110.088,69
TOTAL COSTOS YGASTOS
$
171.961,43 $
163.442,71
$
$
$
$
$
$
1.055,04
1.528,59
2.038,11
106,15
4.727,90
$
$
$
$
$
$
1.087,01
1.574,90
2.099,87
109,37
4.871,15
$
$
$
$
$
$
1.119,95
1.622,62
2.163,50
112,68
5.018,75
$
$
$
$
30.362,17
30.362,17
103.758,75
154.279,19
$
$
$
$
21.343,61
21.343,61
92.705,83
148.251,69
$
$
$
$
11.264,46
11.264,46
84.473,34
137.131,66
3.6.9.
Ingresos
PRECIO POR
LNEA
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 5,50
$ 5,67
$ 5,84
$ 6,02
$ 6,20
TABLA N. 79
PROYECCIN DE INGRESOS POR VENTAS
PROYECCIN DE INGRESOS LNEAS DE BOLOS
CONCEPTO
AO 1
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
$
$
391.886,00 $
391.886,00 $
414.940,45 $
414.940,45 $
AOS
DEMANDA
INSATISFECHA
2013
2014
2015
2016
2017
71252
73225
75254
77338
79480
439.359,15 $
439.359,15 $
465.207,52 $
465.207,52 $
AO 5
492.578,38
492.578,38
PRECIO POR
LNEA
$
$
$
$
$
5,50
5,67
5,84
6,02
6,20
TABLA N. 80
PROYECCIN INGRESOS BAR - CAFETERA
PROYECCIN DE INGRESOS ARRENDAMIENTO BAR - CAFETERA
CONCEPTO
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
$
$
AO 1
12,000.00 $
12,000.00 $
AO 5
13,521.85
13,521.85
$
$
21.833,52
3.855,60
355.009,94
247.500,00
25.689,12
602.509,94
22.482,84
11.480,10
157.683,84
163.363,16
247.500,00
$
$
628.199,07
388.199,07
$
388.199,07
$
$
240.000,00
628.199,07
240.000,00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO 1
391.886,00
12.000,00
403.886,00
47.531,99
15.458,06
63.319,17
277.576,78
45.652,21
231.924,57
34.788,69
197.135,88
49.283,97
147.851,91
14.785,19
133.066,72
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
- $
133.066,72 $
AOS DEPROYECCIN
AO 2
AO 3
414.940,45 $
439.359,15 $
12.363,60 $
12.738,22 $
427.304,05 $
452.097,37 $
53.354,02 $
50.520,44 $
4.588,85 $
4.727,90 $
67.068,09 $
68.668,68 $
302.293,09 $
328.180,35 $
38.431,75 $
30.362,17 $
263.861,33 $
297.818,18 $
39.579,20 $
44.672,73 $
224.282,13 $
253.145,45 $
56.070,53 $
63.286,36 $
168.211,60 $
189.859,09 $
16.821,16 $
18.985,91 $
151.390,44 $
170.873,18 $
- $
151.390,44 $
42.718,30 $
128.154,89 $
AO 4
465.207,52
13.124,19
478.331,70
55.545,85
4.871,15
66.491,08
351.423,62
21.343,61
330.080,02
49.512,00
280.568,02
70.142,00
210.426,01
21.042,60
189.383,41
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
AO 5
492.578,38
13.521,85
506.100,23
52.658,32
5.018,75
68.190,14
380.233,02
11.264,46
368.968,57
55.345,29
313.623,28
78.405,82
235.217,46
23.521,75
211.695,72
47.345,85 $
142.037,56 $
52.923,93
158.771,79
El valor de salvamento se asocia con los activos adquiridos por el proyecto. Busca
reconocer el valor que existe al finalizar el perodo de evaluacin, gracias a la
realizacin del proyecto, que no existira si ste no se hubiera realizado.
Se registra independientemente de que al final del proyecto el activo se venda o no.
TABLA N. 83
VALOR DE SALVAMENTO
VALOR DE SALVAMENTO
DESCRIPCIN
VALOR
TASA
AO 1
AO 2
AO 3
AO 5
AO 4
Terreno
Maquinaria y Equipo
$
$
247,500.00
157,683.84
10%
15,768.38 $
15,768.38 $
15,768.38 $
Equipo de Computacin
11,480.10
33%
3,826.70 $
3,826.70 $
3,826.70 $
Muebles y Enseres
Edificio
$
$
22,482.84
163,363.16
10%
5%
$
$
2,248.28 $
8,168.16 $
2,248.28 $
8,168.16 $
2,248.28 $
8,168.16 $
2,248.28 $
8,168.16 $
TOTALES
602,509.94
30,011.53 $
30,011.53 $
30,011.53 $
26,184.83 $
15,768.38 $
15,768.38
2,248.28
8,168.16
DEPRECIACIN
ACUMULADA
$
$
$
$
26,184.83 $
$
$
$
$
$
142,404.23 $
78,841.92
11,480.10
11,241.42
40,840.79
VALOR DE
SALVAMENTO
247,500.00
78,841.92
0.00
11,241.42
122,522.37
460,105.71
El Flujo de Caja es un estado financiero que mide los ingresos y egresos de efectivo,
que se estima tendr la compaa durante un periodo determinado. Su elaboracin
constituye un instrumento muy importante ya que sus resultados servirn para el
clculo de indicadores de evaluacin financiera del proyecto.
En la Tabla N. 84 se presenta el flujo de caja proyectado para cinco aos, tiempo
para el cual fue estipulado el plazo de la deuda financiera vigente con el Banco del
Pacfico S.A.
TABLA N. 84
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
FLUJO DECAJA PROYECTADO
AO 0
A. INGRESOS OPERACIONALES
Recuperacin por Ventas
Recuperacin por Arrendamiento
Subtotal A
B. EGRESOS OPERACIONALES
Mano Relacionada con el Servicio
Costos Indirectos del Servicio
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas o Publicidad
Subtotal B
C. FLUJO OPERACIONAL (A-B)
D. INGRESOS NO OPERACIONALES
Aporte de Capital
Crdito de largo plazo
Subtotal D
E. EGRESOS NO OPERACIONALES
Pago de Capital de Crdito
Pago de Intereses
Pago Participacion Utilidades
Pago de Dividendos
Pago Impuestos
Subtotal E
INVERSIONES
Inversin
Reposicin de Materiales por Deterioro
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
$
$
391.886,00 $
12.000,00 $
414.940,45 $
12.363,60 $
439.359,15 $
12.738,22 $
465.207,52 $
13.124,19 $
492.578,38
13.521,85
403.886,00 $
427.304,05 $
452.097,37 $
478.331,70 $
506.100,23
$
$
$
$
$
$
21.253,80
10.509,80
49.076,03
15.458,06
96.297,69
307.588,31
$
$
$
$
$
$
22.901,79
14.683,85
52.824,95
4.588,85
94.999,43
332.304,61
$
$
$
$
$
$
23.595,71
11.156,35
54.425,54
4.727,90
93.905,49
358.191,88
$
$
$
$
$
$
24.310,66
15.466,81
56.074,63
4.871,15
100.723,25
377.608,45
$
$
$
$
$
$
25.047,27
11.842,66
57.773,70
5.018,75
99.682,38
406.417,85
$
$
$
240.000,00
388.199,07
628.199,07
$
$
$
$
$
606.365,54 $
61.398,44
45.652,21
34.788,69
49.283,97
191.123,31
$
$
$
$
$
$
68.618,90
38.431,75
39.579,20
56.070,53
202.700,39
$
$
$
$
$
$
76.688,48
30.362,17
44.672,73
42.718,30
63.286,36
257.728,04
$
$
$
$
$
$
85.707,05
21.343,61
49.512,00
47.345,85
70.142,00
274.050,51
$
$
$
$
$
$
95.786,20
11.264,46
55.345,29
52.923,93
78.405,82
293.725,69
606.365,54
$ 116,83
AO 5
$
$
$
21.833,53 $
21.833,53 $
$
21.833,53 $
(191.123,31)
116.465,00
21.833,53
138.298,52
$
$
$
$
(202.700,39)
129.604,23
138.298,52
267.902,75
$
$
$
$
(257.844,87) $
100.347,01 $
267.902,75 $
368.249,76 $
$ 120,37
$
$
21.833,53
460.105,71
(274.050,51) $
103.557,94 $
368.249,76 $
471.807,70 $
(293.846,06)
594.511,03
471.807,70
1.066.318,73
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
$ 21.833,53
$ 3.855,60
$ 25.689,13
$ 138.298,52
$ 3.855,60
$ 142.154,12
$ 267.902,75
$ 3.855,60
$ 271.758,35
$ 368.249,76
$ 3.972,42
$ 372.222,18
$ 471.807,70
$ 3.972,42
$ 475.780,12
$ 157.683,84
$ 11.480,10
$ 22.482,84
$ 163.363,16
$ 157.683,84
$ 11.480,10
$ 22.482,84
$ 163.363,16
-$ 30.011,53
$ 157.683,84
$ 11.480,10
$ 22.482,84
$ 163.363,16
-$ 60.023,05
$ 157.683,84
$ 11.480,10
$ 22.482,84
$ 163.363,16
-$ 90.034,58
$ 157.683,84
$ 11.480,10
$ 22.482,84
$ 163.363,16
-$ 116.219,40
$ 247.500,00
$ 602.509,94
$628.199,07
$ 247.500,00
$ 572.498,42
$714.652,54
$ 247.500,00
$ 542.486,89
$814.245,24
$ 247.500,00
$ 512.475,37
$884.697,55
$ 247.500,00
$ 486.290,54
$962.070,66
$ 388.199,07
$ 326.800,62
$ 326.800,62
$326.800,62
$ 258.181,72
$ 258.181,72
$258.181,72
$ 181.493,24
$ 181.493,24
$181.493,24
$ 95.786,20
$ 95.786,20
$ 95.786,20
$ 240.000,00
$ 14.785,19
$ 240.000,00
$ 31.606,35
$ 133.066,72
$ 151.390,44
$556.063,51
$814.245,24
$ 240.000,00
$ 50.592,26
$ 284.457,16
$ 128.154,89
$703.204,31
$884.697,55
$ 240.000,00
$ 71.634,86
$ 412.612,06
$ 142.037,56
$866.284,48
$962.070,66
$388.199,07
$ 240.000,00
$240.000,00
$628.199,07
$ 133.066,72
$387.851,91
$714.652,54
ndices Financieros
TMAR =
3,03% + 5%
TMAR =
8,03%
ORIGEN
Socios
Banco
TOTAL
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 133.066,72
$ 151.390,44
$ 128.154,89
$ 142.037,56
$ 30.011,53
$ 30.011,53
$ 30.011,53
$ 26.184,83
$ 158.771,79
$ 460.105,71
$ 21.833,53
$ 26.184,83
$ 61.398,44
$ 68.618,90
$ 76.688,48
$ 85.707,05
$ 95.786,20
$ 101.679,81
-$ 286.519,26
$ 112.783,07
-$ 173.736,19
$ 81.477,93
-$ 92.258,26
$ 82.515,34
-$ 9.742,93
$ 571.109,66
$ 561.366,73
-$ 628.199,07
$ 240.000,00
-$ 388.199,07
FLUJOS ACUMULADOS
TIR
27,59%
La tasa interno de retorno es del 27,59%, la cual es una tasa superior al 10,33% que
es el costo promedio ponderado de capital, lo cual garantiza que el proyecto generar
mayor rentabilidad que una inversin alternativa, por tanto el proyecto es viable
desde el punto de vista financiero.
3.6.11.3. Valor Actual Neto
El valor actual neto es la diferencia entre los ingresos y los egresos expresados en
moneda actual a travs de una tasa de descuento especfica. Este indicador de
evaluacin sugiere que el proyecto debe aceptarse si su valor actual neto es igual o
superior a cero.
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
$ 133.066,72
$ 151.390,44
$ 128.154,89
$ 142.037,56
$ 30.011,53
$ 30.011,53
$ 30.011,53
$ 26.184,83
$ 158.771,79
$ 460.105,71
$ 21.833,53
$ 26.184,83
$ 61.398,44
$ 68.618,90
$ 76.688,48
$ 85.707,05
$ 95.786,20
$ 101.679,81
$ 112.783,07
$ 81.477,93
$ 82.515,34
$ 571.109,66
-$ 628.199,07
$ 240.000,00
-$ 388.199,07
VAN
$ 262.311,27
TASA
10,33%
TABLA N. 89
RAZN BENEFICIO - COSTO
RELACIN BENEFICIO - COSTO
FLUJOS NETO
FLUJOS
PERODOS
CAJA
ACTUALIZADOS
0
-$ 628.199,07
1
$ 101.679,81
$ 92.159,71
2
$ 112.783,07
$ 92.652,40
3
$ 81.477,93
$ 60.667,92
4
$ 82.515,34
$ 55.687,82
5
$ 571.109,66
$ 349.342,49
SUMA
$ 650.510,34
RELACIN BENEFICIO - COSTO
1,04
Flujos Descontados
Inversin
$ 650.510,34
$ 628.199,07
1,04
La relacin beneficio costo es de $1,04 lo que significa que por cada dlar
invertido se obtendr $0.04 de ganancia en los cinco aos que evalo el proyecto.
3.6.11.5. Perodo de Recuperacin de la Inversin
Hace referencia a los periodos que se recupera la inversin inicial en el tiempo.
En la Tabla N. 90 se muestra la sumatoria de los flujos actualizados, hasta llegar a
cubrir la inversin inicial del proyecto, para determinar el tiempo de recuperacin de
la inversin.
TABLA N. 90
PERODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN
PERODO DE RECUPERACIN DE LA INVERSIN
INVERSIN
FLUJOS
AOS
ACTUALIZADOS
1
$ 92.159,71
2
$ 92.652,40
3
$ 60.667,92
4
$ 55.687,82
5
$ 349.342,49
$ 628.199,07
FLUJOS
ACUMULADOS
$ 92.159,71
$ 184.812,11
$ 245.480,03
$ 301.167,85
$ 650.510,34
P.R.I.
P.R.I
4
11
8
4,94
AOS
MESES
DAS
TABLA N. 91
PUNTO DE EQUILIBRIO
CLASIFICACIN DELOS COSTOS
COSTOS FIJOS
VALOR
PORCENTAJES
Mano de Obra Relacionada con el Servicio
$ 21.253,80
12,36%
Seguros
$ 1.606,51
0,93%
Depreciacin Maquinaria y Equipo
$ 15.768,38
9,17%
Gastos de Administracin
$ 63.319,17
36,82%
Gastos De Venta y Publicidad
$ 15.458,06
8,99%
Gastos Financieros
$ 45.652,21
26,55%
TOTAL COSTOS FIJOS
$ 163.058,14
94,82%
COSTOS VARIABLES
VALOR
PORCENTAJES
Mantenimiento y Reparacin Maquinaria
$ 2.515,32
1,46%
Mantenimiento y Reparacin Infraestructura
$ 1.608,38
0,94%
Gasto Servicios Bsicos
$ 4.779,60
2,78%
TOTAL COSTOS VARIABLES
$ 8.903,29
5,18%
COSTO TOTAL
$ 171.961,43
100,00%
PUNTO DE EQUILIBRIO
Precio
Costo Variable Unitario (C.V. / Demanda Ao 1)
Punto de Equilibrio en Unidades
Punto de Equilibrio en Dlares
$ 5,50
$ 0,10
30.196
$ 166.848,79
Con la clasificacin de los costos del servicio, la determinacin del precio y el valor
total de ventas durante el primer ao de operacin, se procede a calcular el punto de
equilibrio en cantidad de servicios y en valores monetarios, empleando las siguientes
frmulas.
Punto de Equilibrio
(dlares)
Punto de Equilibrio
(dlares)
Punto de Equilibrio
(cantidad)
Punto de Equilibrio
(cantidad)
1-
1-
163.058,14
8.903,29
391.886,00
166.848,79
163.058,14
5,50 - 0,10
30196
CONCEPTO
Pasivos Totales
Activos Totales
NDICE
$
$
1 AO
388.199,07
628.199,07
61,80%
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
2 AO
3 AO
$
326.800,62 $
258.181,72 $
$
714.652,54 $
814.245,24 $
45,73%
31,71%
4 AO
181.493,24
884.697,55
20,51%
$
$
5 AO
95.786,20
962.070,66
9,96%
CONCEPTO
Utilidad Operacional
Gastos Financieros
NDICE
$
$
COBERTURA DEINTERESES
1 AO
2 AO
3 AO
277.576,78 $
302.293,09 $
328.180,35 $
45.652,21 $
38.431,75 $
30.362,17 $
6,08
7,87
10,81
4 AO
351.423,62 $
21.343,61 $
16,47
5 AO
380.233,02
11.264,46
33,76
La compaa cubre en 6.08 veces los gastos financieros (intereses) con la utilidad
operacional en el primer ao, este ndice tiene a incrementarse a partir del segundo
ao de actividades.
3.6.12.3. ndice de Rentabilidad sobre las Ventas Totales
Este ndice muestra el porcentaje de rentabilidad que la compaa genera a partir de
las ventas totales, luego de haber deducido los gastos operativos y no operativos, es
decir; la utilidad despus de impuestos y participaciones.
En la Tabla N. 94 se presenta el ndice de rentabilidad sobre las ventas totales.
TABLA N. 94
NDICES DE RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS TOTALES
CONCEPTO
Utilidad Neta
Ventas Totales
NDICE
$
$
5 AO
211.695,72
506.100,23
41,83%
La rentabilidad sobre las ventas para el primer ao es de 32,95%, lo que significa que
se obtiene una utilidad liquida de $32,95 USD por cada $100.00 USD de ventas.
3.6.12.4. ndice de Rentabilidad sobre el Capital Social
Muestra el porcentaje de rentabilidad que la compaa obtendr durante un periodo
en relacin con los aportes del capital social.
En la Tabla N. 95 se presenta el ndice de rentabilidad sobre el capital social.
TABLA N. 95
NDICE DE RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL SOCIAL
CONCEPTO
Utilidad Neta
Capital Social
NDICE
$
$
4 AO
189.383,41 $
240.000,00 $
78,91%
5 AO
211.695,72
240.000,00
88,21%
En el primer ao el aporte de los socios redita en 55,44% anual, lo que significa que
por cada $100.00 USD invertidos en la compaa los socios obtienen $55,44 USD de
rendimiento.
3.6.12.5. ndice de Rentabilidad sobre la Inversin Total
Este ndice muestra la rentabilidad que obtiene la compaa, al invertir todos sus
recursos monetarios en el proyecto. En la Tabla N. 96 se presenta el ndice de
rentabilidad sobre la inversin.
TABLA N. 96
NDICE DE RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIN TOTAL
CONCEPTO
Utilidad Neta
Inversin Total
La rentabilidad sobre la inversin total es del 21,18%, lo que significa que por cada
$100.00 USD invertidos en el proyecto, se obtendr un rendimiento de $21,18 USD.
3.6.12.6. ndice de Rotacin de Activos Fijos
En la Tabla N. 97 se presenta el ndice de rotacin de activos totales.
TABLA N. 97
NDICE DE ROTACIN DE ACTIVOS TOTALES
CONCEPTO
Ventas Totales
Activos Totales
NDICE
$
$
4 AO
478.331,70 $
884.697,55 $
0,54
5 AO
506.100,23
962.070,66
0,53
Este ndice muestra que los activos totales rotaron en 0.64 veces en el primer ao
para generar los ingresos por ventas.
3.6.13. Resumen Viabilidad de Proyecto
De acuerdo a los estndares existentes en relacin a determinar si un proyecto es
viable econmicamente o no; podemos obtener como conclusin que la Creacin de
una Sala de Bolos en la ciudad de Santo Domingo, es un propsito totalmente
realizable, tanto factible como viablemente; lo cual se demuestra a continuacin en la
Tabla N. 98.
TABLA N. 98
VIABILIDAD DEL PROYECTO
VIABILIDAD DEPROYECTO
CRITERIOS DE EVALUACIN
CRITERIO
ESTNDAR
TIR
VAN
Mayor a TMAR
Mayor a cero
PRI
EVALUACIN RESULTADO
27,59%
$ 262.311,27
Viable
Viable
4 aos, 11
meses, 8
das
Viable
VAN
TIR
10%
$ 179.469,16
22,07%
15%
$ 138.048,10
19,33%
20%
$ 96.627,04
16,61%
25%
$ 55.205,98
13,91%
COSTOS Y GASTOS AFECTADOS
PORCENTAJE DE
VAN
TIR
DISMINUCIN
10%
$ 285.740,99
29,19%
15%
$ 297.455,86
30,00%
20%
$ 309.170,72
30,80%
25%
$ 320.855,58
31,61%
Eficacia en el uso del agua: Reducir el uso del agua, localice y repare las
prdidas de agua, hacer control de caeras para ubicar fugas y arreglar lo antes
posible. Instalar dispositivos para el uso eficiente de agua.
164
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
A lo largo de los aos, los centros de diversin han resultado ser negocios que
generan altos niveles de rentabilidad y buenos ingresos econmicos, adems de
sin lugar a duda incrementar el turismo proveniente desde cualquier lugar del
mundo.
Por esta razn el proyecto Magic Bowling se convierte en una opcin muy
llamativa para aquellos empresarios que desean invertir en el sector de
servicios, ya que mediante la realizacin de este proyecto hemos podido
comprobar que los supuestos con los que se inici el mismo son muy ciertos,
dado que especficamente en el sector al que va dirigido este proyecto la
demanda insatisfecha es consistente con lo requerido para que el mismo se
vuelva rentable desde cualquier punto de vista.
165
encuestados l estn de acuerdo con que se cree este centro de recreacin cuyo
principal atractivo es la sala de bolos.
La poblacin a la cual estar dirigido el negocio sern personas con una edad
conformada entre 10 y 55 aos, que luego de descontar el ndice de pobreza
asciende a 101.831 habitantes. Y tomando en cuenta la oferta, podemos
determinar una demanda insatisfecha de 71252 potenciales clientes para el ao
1.
RECOMENDACIONES
Cumplir con cada una de las etapas del flujo de procesos del servicio, para
garantizar la calidad del mismo, generando de esta manera una garanta para
169
5. BIBLIOGRAFA
Libros
170
Lincografa
Banco
Central.
(2006).
Indicadores
Econmicos.
Recuperado
de:
http://www.bce.fin.ec/index.php/indicadores-economicos.
Recuperado
de:
http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/fphernan/PaperF1.pdf
del
Ecuador.
Recuperado
de:
http://www.inec.gob.ec/publicaciones_libros/Nuevacarademograficadeecuador.
pdf
Damfi.
(2008).
Requisitos
del
Local.
Recuperado
de:
http://www.damfi.com/esp/requisitos/plan.htm
Damfi.
(2008).
El
bowling
como
inversin.
Recuperado
de:
http://www.damfi.com/esp/inversores/bow.htm
Damfi.
(2008).
Productos
Servicios.
Recuperado
de:
http://www.damfi.com/esp/prod-y-servicios/proser.htm
Brunswick
Bowling.
(2014).
Build
http://www.brunswickbowling.com/build-a-center/
Center.
Recuperado
de:
172
6. ANEXOS
ANEXO No. 1
DISEO DE LA ENCUESTA UTILIZADA EN EL ESTUDIO DE MERCADO
ENCUESTA
La siguiente encuesta tiene la finalidad de aportar con datos esenciales para el
desarrollo de un Proyecto de Disertacin, agradezco de antemano su tiempo
concedido.
1.
Sexo
Masculino
2.
3.
4.
Femenino
Cul es su Edad?
15 -20
21 - 30
31 40
41 - en adelante
A qu se dedica usted?
Trabaja y Estudia
Trabaja
Negocio propio
Nada
Rural
173
5.
6.
$601 - $800
$801 - $1000
$1001 en adelante
7.
NO
Pizzeras
Santo Domingo
Bares - Discotecas
Heladeras
Zona Karting
Paint Ball
Otros
Especifique
8.
Mensualmente
9.
Viernes y
Fines de Semana
10.
11.
12.
11h00 12h00
12h00 14h00
14h00 16h00
16h00 18h00
18h00 20h00
20h00 22h00
$15 - $20
$20 - $30
$40 - en adelante
Con amigos
cuantos
Con familiares
cuantos
Otros
Especifique
Cuantos
13.
No
14.
15.
16.
No
$ 6,00
$ 7,00
$ 7,01 o ms
Va Quinind
(Junto
Clnica
Cuba
Center)
17.
Heladera
Mesa de Billa
Otro
Especifique
GRACIAS!
ANEXO No. 2
COSTO TARJETA DE PRESENTACIN, DISEO DE PGINA WEB
PR OR A
OF M
Cliente: MAGIC
BOWLING S.A.
Contacto: Francys Correa
Mori
Direccin:
RUC:
1791494991001
Telfono:
022762426
DESCRIPCIN
DA
7
MES AO
ENERO 2013
VALOR
UNIT.
VALOR
TOTAL
95.00
95.00
0.08 $
CAN
T.
200 115gr
0
con Uv (brill o)
TOTAL
0.29 $
0.15 $
7.22 $
ANEXO No. 3
RUC
ANEXO No. 4
PROFORMA DAMFI BOWLING
ANEXO No. 5
PUNTUALIZACIONES DE PLAN MINIMO DE PREVENCION DE
RIESGOS