Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
CONCEPTO
ITEM
RESULTADO 1
ACTIVIDAD 1
Actividad 1.1
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
RESULTADO 2
ACTIVIDAD 4
Actividad 4.1
TALLERES DE CAPACITACION
Actividad 4.2
Actividad 4.4
ACTIVIDAD 5 PASANTIA
5.1 Pasantia IIAP-Tingo Maria
5.1.1 a) transporte (40 personas)
5.1.2 b) alimentacion( 40 personas desayuno -almuerzo)
ACTIVIDAD 6 ASISTENCIA TECNICA
6.1 a) moto lineal
RESULTADO 3 FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL
ACTIVIDAD 7 FORMALIZACION DE LA ORGANIZACION DE PRODUCTORES
3.6.2.3 a) Constitucion de la Asociacion de Piscicultores
ACTIVIDAD 8 PARTICIPACION A FERIAS DE PRODUCTORES
8.1 a) transporte
8.2 b) alimentacion
EXPEDIENTE TECNICO
DETALLE
UNIDAD
COSTO
UNITARIO
CANTIDAD
COSTO TOTAL A
PRECIO DE MERCADO
S/.
62750.7
53587
35786
Disponible
Disponible
27300
Beneficiario
Ha
200
200
Estudio
Ha
1000
1000
Hras/Maq
85
300
25500
hras
240
2.5
600
Tractor(oruga retroexcavadora )
global
4000
canal
200
20
4000
2066
global
UND
10
160
1600
global
UND
80
400
global
BOLSA
32
global
GLN
0.5
20
10
global
24
2420
global
UND
2420
2420
16480
global
UND
250
250
global
UND
350
350
30M2
UND
1625
3250
global
UND
8000
8000
Minera
UND
150
300
1 kg
UND
30
30
10 kg
UND
120
120
UND
3800
3800
60 litros
UND
50
300
20 litros
UND
10
80
1321
1321
global
Kg
1000
0.5
500
global
kg
100
200
global
kg
300
600
global
GLN
10.5
21
2155.5
1620
Paco
Millares
10
162
1620
UND
4000
535.5
global
UND
75
3.5
262.5
global
UND
75
2.5
187.5
global
Cajas
3.5
10.5
global
UND
75
75
7008.2
extrusado
Kg
62
3.8
235.6
extrusado
Kg
327
3.8
1242.6
extrusado
Kg
567
3.5
1984.5
extrusado
Kg
1013
3.5
3545.5
7537
1337
iscicultura
306
81
global
Caja
15
30
global
Doc
global
Doc
global
UND
global
Caja
30
30
global
UND
25
25
25
200
global
Racion
40
de peces
200
270
20
global
Doc
0.5
global
Doc
0.5
global
UND
global
UND
global
UND
0.5
2
50
global
UND
global
Racion
25
50
200
40
200
268
18
global
Doc
0.5
global
Doc
0.5
global
UND
global
UND
9
50
global
UND
25
50
200
global
Racion
40
cultores
200
493
18
Doc
0.5
global
Doc
0.5
global
UND
global
UND
global
350
global
UND
25
50
global
UND
300
300
125
global
Racion
25
125
1200
1200
global
pasajes
40
20
800
global
Racion
40
10
400
5000
global
5000
5000
1540
1000
global
GLB
1000
1000
540
global
20
20
400
global
20
140
71827.7
9000
9000
global
Mes
3000
9000
13209
Mes
12000
global
Mes
2500
7500
global
Mes
1500
4500
1119
global
UND
35
35
global
GLB
1000
1000
global
UND
34
34
global
Millar
0.1
500
50
90
global
UND
40
40
global
Millar
25
50
UND
6000
6000
100036.7
COSTO A PRECI DE
MERCADO (S/.)
71827.7
13209
6000
9000
100036.7
ITEM
RESULTADO 1
ACTIVIDAD 1
Actividad 1.1
UNIDAD
DETALLE
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Instalacin de Unidad de Capacitacin de Manejo de Peces Reproductores
1.1.1 TIERRA
Disponible
1.1.1.1 AGUA
Disponible
Beneficiario
Ha
1.1.1.4 b) Topografia
Estudio
Ha
Tractor(oruga retroexc
d) Peones(2)
Hras/Maq
jornal
Hras
canal
global
UND
global
UND
global
BOLSA
global
GLN
global
global
UND
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE
1.1.3
AGUA
1.1.3.1 e)Canal de alimentacion
1.1.3.2 SISTEMA DE DESAGUE
1.1.3.3 f) Tubo 3"
OTROS
k) Flete de maquinaria
Actividad 1.2 Equipamiento
placa recordatoria
UND
und
60 M2
de 200 cc
UND
UND
1.2.1.2 c)Carretilla
Minera
UND
1.2.1.3 d) Balanza
1 kg
UND
1.2.1.4 e) Balanza
10 kg
UND
f) Motobamba
UND
g) Tinas
60 litros
UND
h) Baldes
20 litros
UND
Kg
1.2.2.4 b) NPK
kg
c) Polvillo de arroz
kg
d) Hipoclorito de sodio
GLN
PACO
Millares
1.2.3.2 EMBALAJE
UND
1.2.3.3 e) Cajas
UND
f) Bolsas
UND
g) Ligas
Cajas
h) Fletes
station wagon
COMBUSTIBLE
i) Gasolina
90 Octns
gln
ACTIVIDAD 3 ALIMENTACION
a) Alimento (hasta que lleguen a 20g, el primer mesextrusado
Kg
Kg
Kg
Kg
RESULTADO 2
ACTIVIDAD 4
TALLERES DE CAPACITACION
Capacitacin en Diseo, Construccin y Preparacion de estanques de para piscicultura
Actividad 5.1
cajas
3.1.1.1 papelografo
Doc
3.1.1.2 Cartulina
Doc
UND
3.1.1.4 Plumones
Caja
UND
Racion
Actividad 5.2
3.2.1
Bienes de Consumo
3.2.1.1 Papelografo
Doc
3.2.1.2 Cartulina
Doc
UND
3.2.1.4 Plumones
UND
3.2.1.5 Lapiceros
UND
UND
Racion
Doc
3.5.1.2 Cartulina
Doc
UND
3.5.1.4 Plumones
UND
UND
Racion
Doc
3.6.1.2 cartulina
Doc
UND
3.6.1.4 plumones
UND
UND
UND
Racion
ACTIVIDAD 5 PASANTIA
Pasantia IIAP-Tingo Maria
transporte (40 personas)
alimentacion( 40 personas desayuno -almuerzo)
pasajes
menu
GLB
Mes
Mes
Mes
Tecnico Agropecuario
Mes
UND
GLB
UND
5.2.5 Copias
Millar
UND
Millar
EXPEDIENTE TECNICO
6.1 Servicio de Consultoria
UND
COSTO UNITARIO
ICA PRODUCTIVA
COSTO TOTAL A
PRECIO DE
MERCADO S/.
Desembolso mensual
MES 1
MES 2
62750.7
34187
20083.7
50667
34187
8000
32866
32866
25800
25800
200
200
200
1000
1000
1000
120
200
24000
24000
240
2.5
600
600
4000
4000
4000
4000
2066
2066
200
20
10
160
1600
1600
80
400
400
32
32
0.5
20
10
10
24
24
1000
1000
1000
1000
1000
16480
1
250
250
350
350
3250
3250
8000
8000
150
300
30
30
120
120
3800
3800
50
300
10
80
8000
8000
1321
1321
1321
1321
1000
0.5
500
500
100
200
200
300
600
600
10.5
21
21
5075.5
5075.5
3240
3240
20
162
3240
3240
4000
535.5
535.5
75
3.5
262.5
262.5
75
2.5
187.5
187.5
3.5
10.5
10.5
75
75
75
1300
1300
1300
1300
7008.2
7008.2
100
13
62
3.8
235.6
235.6
327
3.8
1242.6
1242.6
567
3.5
1984.5
1984.5
1013
3.5
3545.5
3545.5
7537
306
5270
1337
306
270
306
306
81
81
15
30
30
30
30
30
25
25
25
25
200
200
200
200
25
40
270
270
20
20
0.5
0.5
0.5
50
50
50
50
200
200
200
200
25
40
268
18
0.5
0.5
9
50
25
50
200
40
200
493
18
0.5
0.5
9
350
25
50
300
300
125
25
125
1200
1200
40
20
800
40
10
400
5000
5000
5000
5000
5000
1540
1000
1
1000
1000
540
20
20
400
20
140
3000
71827.7
34493
25353.7
9000
3000
3000
9000
3000
3000
9000
3000
3000
13209
4209
4000
12000
4000
4000
2500
7500
2500
2500
1500
4500
1500
1500
L PROYECTO S/.
1119
119
35
35
35
1000
1000
34
34
34
0.1
500
50
50
90
90
40
40
40
25
50
50
6000
6000
6000
6000
100036.7
47702
6000
32353.7
bolso mensual
MES 3
8480
8480
8480
250
350
3250
300
30
120
3800
300
80
1961
761
268
18
3
3
3
9
50
50
200
200
493
18
3
3
3
9
350
50
300
125
125
1200
1200
800
400
1540
1000
1000
540
400
140
11981
3000
3000
3000
5000
4000
2500
1500
71827.7
1000
1000
19981
100036.7
CONCEPTO
ITEM
RESULTADO 1
ACTIVIDAD 1
Actividad 1.1
UNIDAD
DETALLE
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
Disponible
1.1.1.1 AGUA
Disponible
Beneficiario
1.1.1.4 b) Topografia
Estudio
Tractor(oruga retroexc
d) peones
Ha
Ha
Hras/Maq
Hras
canal
global
UND
global
UND
global
BOLSA
global
GLN
global
global
UND
OTROS
k) Flete de maquinaria
Actividad 1.2 Equipamiento
placa recordatoria
UND
UND
30 M2
de 200 cc
UND
UND
1.2.1.2 c)Carretilla
Minera
UND
1.2.1.3 d) Balanza
1 kg
UND
1.2.1.4 e) Balanza
10 kg
UND
f) Motobamba
UND
g) Tinas
60 litros
UND
h) Baldes
20 litros
UND
Kg
1.2.2.4 b) NPK
kg
c) Polvillo de arroz
kg
d) Hipoclorito de sodio
GLN
PACO
Millares
1.2.3.2 EMBALAJE
UND
1.2.3.3 e) Cajas
UND
f) Bolsas
UND
g) Ligas
Cajas
h) Fletes
station wagon
ACTIVIDAD 3 ALIMENTACION
a) Alimento (hasta que lleguen a 20g, el primer mes)
extrusado
Kg
extrusado
Kg
extrusado
Kg
extrusado
Kg
RESULTADO 2
ACTIVIDAD 4
TALLERES DE CAPACITACION
Capacitacin en Diseo, Construccin y Preparacion de estanques de para piscicultura
Actividad 5.1
cajas
3.1.1.1 papelografo
Doc
3.1.1.2 Cartulina
Doc
UND
3.1.1.4 Plumones
Caja
UND
Racion
Actividad 5.2
3.2.1
Bienes de Consumo
3.2.1.1 Papelografo
Doc
3.2.1.2 Cartulina
Doc
UND
3.2.1.4 Plumones
UND
3.2.1.5 Lapiceros
UND
UND
Racion
Actividad 5.5
Doc
3.5.1.1 Papelografo
3.5.1.2 Cartulina
Doc
UND
3.5.1.4 Plumones
UND
UND
Racion
Doc
3.6.1.2 cartulina
Doc
UND
3.6.1.4 plumones
UND
UND
UND
Racion
ACTIVIDAD 5 PASANTIA
Pasantia IIAP-Tingo Maria
transporte (40 personas)
pasajes
menu
PASANTIA IIAP-PUCALLPA
Transporte (20 personas)
pasajes
UND
alimentos
menu
hospedaje
Habitacion
UND
GLB
Mes
Mes
Mes
honorarios
UND
GLB
UND
5.2.5 Copias
Millar
UND
Millar
EXPEDIENTE TECNICO
6.1 Servicio de Consultoria
UND
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
NOLOGICA PRODUCTIVA
COSTO TOTAL A
PRECIO DE
MERCADO S/.
62750.7
53587
35786
27300
Ha
200
200
Ha
1000
1000
Hras/Maq
85
300
25500
Hras
240
2.5
600
4000
200
20
4000
2066
UND
10
160
1600
UND
80
400
BOLSA
32
GLN
0.5
20
10
24
2420
UND
2420
2420
16480
UND
250
250
UND
350
350
UND
1625
3250
UND
8000
8000
UND
150
300
UND
30
30
UND
120
120
UND
3800
3800
UND
50
300
UND
10
80
1321
1321
Kg
1000
0.5
500
kg
100
200
kg
300
600
GLN
10.5
21
2155.5
1620
Millares
10
162
1620
UND
4000
535.5
UND
75
3.5
262.5
UND
75
2.5
187.5
Cajas
3.5
10.5
75
75
7008.2
Kg
62
3.8
235.6
Kg
327
3.8
1242.6
Kg
567
3.5
1984.5
Kg
1013
3.5
3545.5
10157
1307
276
51
cajas
15
30
Doc
Doc
UND
Caja
30
30
25
UND
25
25
200
Racion
40
200
270
20
Doc
0.5
Doc
0.5
UND
UND
UND
0.5
2
50
UND
25
50
200
Racion
40
200
268
18
Doc
0.5
Doc
0.5
UND
UND
9
50
UND
25
50
200
Racion
40
200
493
18
Doc
0.5
Doc
0.5
UND
UND
9
350
UND
25
50
UND
300
300
125
Racion
25
125
3850
1200
pasajes
40
20
800
menu
40
10
400
2650
UND
20
80
1600
menu
20
40
800
UND
10
25
250
5000
5000
5000
1540
1000
GLB
1000
1000
540
20
20
400
20
140
74447.7
9000
9000
Mes
3000
9000
13209
Mes
Mes
12000
3
2500
7500
1500
4500
1119
UND
35
35
GLB
1000
1000
UND
34
34
Millar
0.1
500
50
90
UND
40
40
Millar
25
50
6000
UND
6000
6000
102656.7
COSTO A PRECI DE
MERCADO (S/.)
74447.7
13209
6000
9000
102656.7
INDICADORES
Costo de Inversin a Precios
Privados
Costo de Inversin a Precios
Sociales
ALTERNATIVA N01
ALTERNATIVA N02
(S/.)
(S/.)
104793.7
107443.7
200
200
523.9685
537.2185
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD
ESTUDIO
GLOBAL
GLOBAL
GLOBAL
GASTOS GENERALES
GLOBAL
GASTOS SUPERVISION
GLOBAL
COSTO TOTAL
100,036.70
102,656.70
BENEFICIARIOS
40
40
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
TOTAL
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Proyecto Alternativo N 1
Proyecto Alternativo N 2
RNATIVA I)
COSTO TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO TOTAL A
PRECIOS SOCIALES
6,000
0.909
5,454.00
71,827.7
60,755.58
62,750.7
0.847
53,149.84
7,537
0.909
6,851.13
1,540
0.49
754.60
13,209
0.847
11,188.02
9,000
0.909
8,181.00
100,036.7
R. C/E
2,501
2,566
500
513
85,578.60
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
COSTO TOTAL A
PRECIOS DE
MERCADO
ESTUDIO
6,000
COSTO DIRECTO
74,447.7
GLOBAL
62,750.7
GLOBAL
10,157
GLOBAL
1,540
GASTOS GENERALES
GLOBAL
13,209
GASTOS SUPERVISION
GLOBAL
9,000
TOTAL
102,656.7
FACTOR DE
CORRECCION
COSTO TOTAL A
PRECIOS SOCIALES
0.909
5,454.00
63,137.16
0.847
53,149.84
0.909
9,232.71
0.49
754.60
0.847
11,188.02
0.909
8,181.00
87,960.18
RUBROS
UNID
MEDIDA.
Estudio
Global
Operacin
Mantenimiento
III. COSTOS INCREMENTALES (I - II)
Global
Global
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
Ao
0
Ao
1
Ao
2
100,036.70
10,800
10,800
6,000.00
6,000.00
71,827.70
62750.70
7537.00
1540.00
10,800
10,800
7,800
7,800
3,000
3,000
13,209
13,209.00
9,000.00
100,036.70
10,800
10,800
OS
Ao
3
Ao
4
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
7,800
7,800
7,800
7,800
7,800
7,800
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
Ao
9
Ao
10
TOTAL
10,800
10,800
199,037
6,000
6,000
71,828
62,751
10,800
10,800
108,000
7,800
7,800
78,000
3,000
3,000
30,000
13,209
13,209
10,800
10,800
208,037
RUBROS
UNID
MEDIDA.
CANTIDAD
Estudio
Global
Expediente tecnico
2. Costos Directos
Costos operativos
costos de mantenimiento
4. Gastos generales
Gastos Generales
Global
Gastos de supervision
II. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Operacin
Mantenimeinto
COSTO
UNITARIO
102,656.7
3,000.00
10,800
10,800
Ao
3
Ao
4
10,800
10,800
6,000
6,000.00
74,447.70
0.00
62751
10157
1540
10,800
10,800
10,800
10,800
7,800
7,800
7,800
7,800
3,000
3,000
3,000
3,000
13,209
13,209
9,000
102,656.70
10,800
10,800
10,800
10,800
Ao
5
Ao
6
Ao
7
Ao
8
Ao
9
Ao
10
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
7,800
7,800
7,800
7,800
7,800
7,800
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
CONCEPTO
COSTOS DE OPERACIN
Remuneracion del personal
Materiales y otros
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Materiales y otros
COSTO TOTAL DE O&M
COSTO MENSUAL
PRECIOS PRIVADOS
COSTO ANUAL
PRECIOS PRIVADOS
7800
500
6000
150
1800
3000
250
3000
10800
Alter
UNID
RUBROS
Costo del proyecto
1. Estudio definitivo
Expediente tecnico
MEDIDA.
COSTO
CANT.
1
Estudio
2. Costos Directos
Transferencia tecnologica productiva
Global
Fortalecimiento de las capacidades tecnico
productivas
Fortalecimiento organizacional y
comercial
Global
Global
3. Costos de operacin y
mantenimiento
Costos Operativos
costos de Mantenimiento
4. Gastos generales
Gastos Generales
Gastos de supervision
II. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
III. COSTOS INCREMENTALES (I - II)
Global
Global
UNITARIO
Alternativa 1
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
85,578.60
5,454.00
5,454.00
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
60,755.58
53149.84
6851.13
754.60
8,100
5,850
2,250
8,100
5,850
2,250
8,100
5,850
2,250
8,100
5,850
2,250
8,100
5,850
2,250
8,100
5,850
2,250
8,100
5,850
2,250
11,188
11,188.02
8,181.00
85,578.60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
Ao
Ao
Ao
TOTAL
10
8,100
8,100
8,100
158,398
5,454
5,454
60,756
53,150
8,100
5,850
2,250
8,100
5,850
2,250
8,100
5,850
2,250
0
0
0
0
0
0
8,100
8,100
8,100
81,000
58,500
22,500
11,188
11,188
166,579
UNID
RUBROS
I. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
1. Estudio definitivo
COSTO
MEDIDA.
CANT.
Estudio
Global
Expediente tecnico
2. Costos Directos
Costos operativos
costos de mantenimiento
4. Gastos generales
Gastos Generales
Gastos de supervision
II. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO
Operacin
Mantenimeinto
III. COSTOS INCREMENTALES (I - II)
Global
UNITARIO
3,000.00
Alternativa 2
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
87,960.2
5,454
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
5,454.00
63,137.16
53150
9233
755
8,100
5,850
2,250
8,100
5,850
8,100
5,850
8,100
5,850
8,100
5,850
8,100
5,850
8,100
5,850
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
2,250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,188
11,188
8,181
87,960.18
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
Ao
Ao
Ao
10
8,100
8,100
8,100
8,100
5,850
8,100
5,850
8,100
5,850
2,250
2,250
2,250
0
0
0
0
0
0
8,100
8,100
8,100
100,036.7
10,800
Costos Actualizados 9%
- Costos de Inversin
85,579
9,908
PROYECTO ALTERNATIVO N 2
- Costos de Inversin
102,657
10,800
Costos Actualizados 9%
- Costos de Inversin
87,960.2
9,908
VACT ALTERNATIVA N 1
VACT ALTERNATIVA N 2
85,579
87,960
INDICADORES DE RENTABILIDAD
VACT
Proyecto Alternativo N 1
Proyecto Alternativo N 2
154,889
157,271
Proyecto Alternativo N 1
VACT 9%
Promedio Poblacin Beneficiaria
ICE
VAE
25,208
25,595
500
513
INDICADORES
9,908
9,908
RESULTADO
154,889
200
774.45
10,800
10,800
10,800
10,800
-
10,800
-
10,800
-
9,090
8,340
7,651
7,019
6,440
5,908
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
10,800
9,090
8,340
7,651
7,019
6,440
5,908
9,090
9,090
8,340
8,340
7,651
7,651
7,019
7,019
6,440
6,440
5,908
5,908
BENEF. PROM.
R. C/E
200
200
774
786
10,800
-
10
10,800
-
10,800
-
5,420
4,973
4,562
10,800
10,800
10,800
5,420
4,973
4,562
5,420
5,420
4,973
4,973
4,562
4,562
VALOR ACTUAL
DETALLE
2.- Costos Incrementales
PROYECTO ALTERNATIVO N 1
- Costos de Inversin
- Costos de Operacin y Manten.
Costos Actualizados 9%
- Costos de Inversin
- Costos de Operacin y Manten.
PROYECTO ALTERNATIVO N 2
- Costos de Inversin
- Costos de Operacin y Manten.
Costos Actualizados 9%
- Costos de Inversin
- Costos de Operacin y Manten.
VACT ALTERNATIVA N 1
VACT ALTERNATIVA N 2
INDICADORES DE RENTABILIDAD
Proyecto Alternativo N 1
Proyecto Alternativo N 2
costo por habitante a precios privados ALT 01
costo por habitante a precios privados ALT 02
INDICADORES
RESULTADO
VACT 9%
137,562
200
687.81
RUBRO
85,578.60
87,960.18
9.00%
VACT =
BENEF.
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
ALT.01
137,562
200
687.81
RUBRO
COSTOS INCREMENTALES ALT. 01
0
87,290.17
89,719.38
9.00%
ALT.01
VACT =
139,273.20
200.00
BENEF.
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
696.37
RUBRO
COSTOS INCREMENTALES ALT. 01
0
89,001.74
91,478.59
9.00%
ALT.01
VACT =
BENEF.
140,984.77
200.00
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
704.92
RUBRO
COSTOS INCREMENTALES ALT. 01
0
90,713.31
93,237.79
9.00%
ALT.01
VACT =
142,696.34
200.00
BENEF.
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
713.48
RUBRO
COSTOS INCREMENTALES ALT. 01
0
92,424.89
94,996.99
9.00%
ALT.01
VACT =
144,407.91
200.00
BENEF.
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
722.04
RUBRO
COSTOS INCREMENTALES ALT. 01
0
94,136.46
96,756.20
9.00%
ALT.01
VACT =
BENEF.
146,119.49
200.00
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
730.60
RUBRO
COSTOS INCREMENTALES ALT. 01
0
95,848.03
98,515.40
9.00%
ALT.01
VACT =
147,831.06
200.00
BENEF.
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
739.16
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(A PRECIOS SOCIALES)
VACT
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
137,562
139,273
140,985
142,696
144,408
146,119
147,831
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
(A PRECIOS SOCIALES)
Aplicando variaciones en la Invesin, de 2% a 12%
Alternativa 02
INCREMENT INVERSIN
VACT
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
139,943
141,702
143,462
145,221
146,980
148,739
150,498
85,578.60
8,100
8,100
8,100
7,431
6,818
6,255
8,100
8,100
8,100
85,579
87,960
87,960.2
85,579
87,960
VACT
7,431
6,818
6,255
7,431
7,431
6,818
6,818
6,255
6,255
VAE
137,562
139,943
BENEF. PROM.
R. C/E
200
200
688
700
22,388
22,775
428
440
os ALT 01
os ALT 02
INDICADORES
RESULTADO
VACT 9%
139,943
Promedio Poblacin
Beneficiaria
200
ICE
699.72
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
ALT.02
139,943
200
699.72
2%
ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AOS
1
8,100.00
2
8,100.00
3
8,100.00
4
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
ALT.02
141,702.41
200.00
708.51
4%
ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AOS
1
8,100.00
2
8,100.00
3
8,100.00
4
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
ALT.02
143,461.61
200.00
717.31
6%
ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AOS
1
8,100.00
2
8,100.00
3
8,100.00
4
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
ALT.02
145,220.82
200.00
726.10
8%
ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AOS
1
8,100.00
2
8,100.00
3
8,100.00
4
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
ALT.02
146,980.02
200.00
734.90
10%
ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AOS
1
8,100.00
2
8,100.00
3
8,100.00
4
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
ALT.02
148,739.22
200.00
743.70
12%
ALTERNATIVA 1
PERIODOS EN AOS
1
8,100.00
2
8,100.00
3
8,100.00
4
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
ALT.02
150,498.43
200.00
752.49
AD
COSTO/EFECTIVIDAD
INDICADOR DE RESULTADO (S/. X
PERSONA)
687.81
696.37
704.92
713.48
722.04
730.60
739.16
740.00
LIDAD
720.00
700.00
ICE
COSTO/EFECTIVIDAD
680.00
699.72
708.51
717.31
726.10
734.90
743.70
752.49
660.00
640.00
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
TO ALTERNATIVO
AOS
4
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
5,738
5,264
4,830
4,431
4,065
3,729
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
5,738
5,264
4,830
4,431
4,065
3,729
5,738
5,738
5,264
5,264
4,830
4,830
4,431
4,431
4,065
4,065
3,729
3,729
CIALES
S
5
10
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
EN LA INVERSIN
S
5
8,100.00
6
8,100.00
7
8,100.00
8
8,100.00
9
8,100.00
10
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
5
8,100.00
6
8,100.00
7
8,100.00
8
8,100.00
9
8,100.00
10
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
5
8,100.00
6
8,100.00
7
8,100.00
8
8,100.00
9
8,100.00
10
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
EN LA INVERSIN
EN LA INVERSIN
EN LA INVERSIN
S
5
8,100.00
6
8,100.00
7
8,100.00
8
8,100.00
9
8,100.00
10
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
5
8,100.00
6
8,100.00
7
8,100.00
8
8,100.00
9
8,100.00
10
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
5
8,100.00
6
8,100.00
7
8,100.00
8
8,100.00
9
8,100.00
10
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
8,100.00
EN LA INVERSIN
EN LA INVERSIN
alternativa 1
alternativa 2
6.00%
8.00%
NTO DE COSTOS
10.00%
12.00%
10
8,100
3,422
8,100
3,422
3,422
3,422
FIN
Resumen de objetivos
Elevar los niveles nutricionales de la poblacin del casero de Inca
Huasi, del Distrito de Jos Crespo y Castillo
Indicadores
COMPONENTES
PROPSITO
COMPONENTE 1
Transferencia tecnolgica
productiva
COSTO A PRECIO DE
MERCADO (S/.)
ACCIONES
ACTIVIDAD 1
Construccin de infraestructura
50,667.00
Actividad 1.1
Instalacion y construccin de
estanques
32,866.00
Actividad 1.2
equipamiento
16,480.00
Actividad 1.3
Instalacion de peces
ACTIVIDAD 2
Adquisicin de alevinos
Actividad 2.1
Siembra
Actividad 2.2
Embalaje
Activida 2.3
Combustible
1,300.00
ACTIVIDAD 3
Adquisicin de alimentos y
comercializacin de pacos
7,008.20
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES TECNICO
PRODUCTIVAS
7,537.00
COMPONENTE 2
ACTIVIDAD 4
Talleres de capacitacion
1,321.00
5,075.50
3,240.00
535.5
1337
Actividad 4.1
306
Actividad 4.2
270
Actividad 4.3
Capacitacion en cosecha y
comercializacion de pescado
268
Actividad 4.4
Capacitacin en Fortalecimiento
Organizacional de la Asociacin de
Piscicultores
ACTIVIDAD 5
Pasantia
1,200.00
ACTIVIDAD 6
Asistencia Tecnica
5,000.00
COMPONENTE 3
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL Y
COMERCIAL
1,540.00
ACTIVIDAD 7
Formalizacion de la organizacin de
productores
1,000.00
ACTIVIDAD 8
540
493
Indicadores
Medios de Verificacin
- Encuesta a la poblacin.
- Estadsticas oficiales.
- Registros de produccin en
piscigranjas.
Supuestos
Desinters de los
comuneros.
- Inspeccin ocular.
- informes y fotografas
Revisin de estadsticas
oficiales insitu.
* Informes *fotografas
No cumplimiento de las
metas por parte de los
profesionales.
*Condiciones ambientales
adversas
* Inspeccin ocular.
*desinters de los
comuneros
* Encuesta a beneficiarios.
*Retraso de financiamiento
- Evaluacin y seguimiento de
metas por parte de la
municipalidad distrital de Jos
Crespo y Castillo.
- Liquidacin de obra.
Fotografias
Informes
Facturas
requerimientos
Informes
* Personal profesional,
tcnico y operativo
eficiente.
* Condiciones climticas
favorables.
Fotografias
*Falta de proveedores de
alevinos
Facturas
Facturas
*Incremento de precios de
alimentos para Pacos
Informes
A un mes 01)de iniciado el proyecto Fotografias
se realizara la primera capacitacion
Lista de
a la comunidad
participantes
Fotografias
Informes
Lista de
participantes
Fotografias
Informes
Lista de
participantes
*Falta de interes de la
comunidad en participar en
las capacitaciones
*Falta de interes de la
comunidad en participar en
las capacitaciones
Fotografias
Informes
Lista de
participantes
Fotografias
* Demora en la asignacion
de presupuesto
Informes
* Condiciones climticas
desfavorables.
Documentos
legalizados
*Incumplimiento de los
documentos necesarios
Fotografias
Lista *Falta de organizacin y
promocion
de participantes
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
Resumen de objetivos
COMPONENTE 1
Construccion de infraestructura
ACTIVIDAD 1
Actividad 1.1
Actividad 1.2
equipamiento
Actividad 1.3
Instalacion de peces
Adquisicion de alevinos
ACCIONES
ACTIVIDAD 2
Actividad 2.1
Siembra
Actividad 2.2
Embalaje
ACTIVIDAD 3
Alimentacion
COMPONENTE 2
ACTIVIDAD 4
Talleres de capacitacion
Actividad 3.1
Actividad 3.2
Actividad 3.3
Actividad 3.4
ACTIVIDAD 5
Pasantia
ACTIVIDAD 6
Asistencia Tecnica
COMPONENTE 3
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y
COMERCIAL
ACTIVIDAD 7
Formalizacion de la organizacin de productores
ACTIVIDAD 8
Indicadores
Medios de Verificacin
- Encuesta a la poblacin.
- Estadsticas oficiales.
- Inspeccin ocular.
Revisin de estadsticas oficiales.
* Verificacin fsica.
ESTRUCTURA DE LA INVERSION
COSTO DIRECTO
71,827.70
GASTOS GENERALES
13,209.00
EXPEDIENTE TECNICO
SUPERVISION
TOTAL S/.
6,000.00
9,000.00
100,036.70
- Evaluacin y seguimiento de
metas por parte de la
municipalidad distrital de Jos
Crespo y Castillo.
- Liquidacin de obra.
Supuestos
Elevar los niveles nutricionales de la poblacin del casero de Inca Huasi en el Distrito de Jos Crespo y Castill