FECHA:

5/1/2011

CARACTERIZACIN GESTIN DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA

VERSIN:

OBJETIVO DEL
PROCESO
P
L
A
N ALCANCE:
E
A
R
RECURSOS

Diseo de la documentacin requerida para el SGC; as como el control y seguimiento a los

documentos, registros, acciones correctivas, preventivas, producto y/o servicio no conforme,
auditorias internas.
Fsicos

Econmicos

Equipo de oficina, software,

hardware, papelera, instalaciones.

ENTRADA

Personal competente para la

ejecucin del proceso

REQUISITOS DE 4.1 / 4.2.1 / 4.2.3 / 4.2.4 / 5.3 / 5.4.1 / 5.4.2 / 8.2.2 /

NORMA
8.2.3 / 8.3 / 8.4 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3

ETAPAS / ACTIVIDADES

SALIDA

Documentacin, divulgacin, sensibilizacin y mantenimiento de la

2- Recursos econmicos asignados documentacin del SGC
para los procesos
3Canales
internos.

de

CLIENTE

1- Documentacin y registros del

S.G.C.
2- Listado maestro de documentos
internos y externos.

1 y 2 - Todos los procesos

Comunicacin

1- Todos los procesos

1Necesidades
de
nueva
Control de documentos y registros:
documentacin, modificaciones o
Identificacin de las necesidades de
aprobaciones y necesidades de
divulgacin y control.
registros

1- Todos los procesos

1- Informe de reporte de producto Control y seguimiento al producto y/o servicio no conforme:

y/ o servicio no conforme
Identificacin y control sobre la eficacia del producto no conforme

documentacin,

diseo,

1- Listado maestro de registros

aprobacin 2- Listado maestro de Documentos 1 y 2- Todos los procesos
internos y externos

1- Eficacia de los productos y/o 1- Direccionamiento

servicios no conformes
estratgico

1- Informe de Acciones correctivas,

preventivas
y
de
mejora Control y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora:
1- Indicador Acciones Correctivas, 1- Direccionamiento
identificadas
Identificacin, control y seguimiento a planes de accin y a la eficacia de los
preventivas y de mejora
estratgico
mismos como elemento clave para la mejora continua.
2- Acta de Revisin por la direccin.

1- Todos los procesos

1- Desempeo de los Procesos

1- Informe de Auditora
Auditorias internas:
2Acciones
correctivas, 1 y 2- Direccionamiento
Planificacin, programacin, ejecucin y seguimiento a los resultados de las
preventivas y de mejora producto estratgico
auditorias internas al SGC.
de las auditorias

1- Todos los procesos

1- Desempeo de los Procesos

Indicadores de gestin
Anlisis y seguimiento del cumplimiento y planes de accin de los indicadores de
gestin.

1- Desempeo de los procesos

"Indicadores de Gestin
analizados"

Gestin operativa del proceso

1Nuevas
necesidades
Personal,
capacitacin
desempeo del personal

1- Personal Competente /
1- Gestin del Talento
Humano
2 - Gestin de Recursos

V
E
R
I
F
I
C
A
R

RESPONSABLE DEL PROCESO Director de Calidad

Humanos

Presupuesto asignado a los

procesos

1- Directrices del SGC (Matriz de

requisitos, Manual de Calidad, Mapa
de Procesos, Acta Representante de
la Direccin de Calidad)

H
A 1- Todos los procesos
C
E 2- Direccionamiento
R Estratgico

P
H
V
A

Suministrar los mecanismos necesarios para establecer, documentar, implementar y mantener la eficacia del Sistema de Gestin
Calidad de acuerdo a los requisitos de la organizacin.

PROVEEDOR

1- Direccionamiento
Estratgico

v-1

2- Servicios Tecnolgicos y de
Comunicacin adecuados / Planta
Fsica, segura y adecuada /
Suministros, insumos, materiales,
servicios ptimos, equipos, entre
otros -

1- Direccin estratgica

de
y

1- Gestin del Talento

* Gestin del Personal del proceso
Humano
* Gestin de las herramientas tecnolgicas y de comunicacin requeridas para el 2- Nuevas necesidades de Servicios
proceso
Tecnolgicos y de comunicacin /
2 - Gestin de Recursos
* Gestin de la Infraestructura utilizada dentro del proceso
Nuevas necesidades de planta
* Gestin de compras requeridas para el proceso
fsica, equipos y herramientas /
Nuevas necesidades de Compras

ACTIVIDADES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

INDICADOR

1- Control y seguimiento a los resultados de Auditoras

internas
2- Eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
% de eficacia de las
3- Eficacia de los productos y/o servicio no conformes
acciones correctivas,
4- Listados maestros de registros y documentos de origen
preventivas y de mejora
interno o externo

FRMULA

Total acciones correctivas,

preventivas y de mejora
eficaces / Total Acciones
formuladas * 100

FRECUENCIA

META

DOCUMENTOS Y
REGISTROS
Ver listado maestro de
registros y de
documentos

100%

Trimestral

ACTUAR
Identificacin, tratamiento y control de las acciones correctivas, preventivas y de mejora

CONTROL DE ACTUALIZACIONES
VERSIN

FECHA DE CAMBIO

DESCRIPCIN GENERAL DEL CAMBIO REALIZADO

Elabor: Director de Calidad

Revis: Representante de la direccin

Aprob: Gerente General

Firma:

Firma:

Firma:

Este documento es propiedad privada de Neurona I+D Ltda., las versiones aprobadas y vigentes se encuentran en la red interna de la empresa, si este documento est impreso corresponde a una copia no controlada.