UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO

SECRETARAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS

SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

SEGUIMIENTO DE INDICADORES Y REVISIN POR LA DIRECCIN

ENERO - DICIEMBRE 2015

NOMBRE DE LA ENTIDAD O
DEPENDENCIA:
CLAVE:

F03 GU-02 Rev. 1

F03 GU-02 Rev. 1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE PERSONAL

INDICADOR

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Total de documentos ingresados a

Centralizadoras

P o r c e n t a je d e c u m p lim ie n t o

% de documentos
gestionados ante instancias
centralizadoras sin rechazo,
imputables al proceso

Result
ado
1SEM
0

2015
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Result
ado
2SEM
0

ANUAL
0

Nmero de documentos rechazados

imputables al proceso

Nmero de doumentos rechazados

imputables a las centralizadoras

Nmero de documentos ingresados sin

rechazo

% de cumplimiento mensual

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Meta del indicador

98.00%

98.00%

98.00%

98.00%

98.00%

98.00%

98.00%

98.00%

98.00%

98.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

98.00%

ANLISIS

98.00%

98.00%

98.00%

Meta

98%
semestr
al

98.00%

Documentos gestionados ante centralizadoras

120.00%
100.00%
80. 00%
60. 00%
40. 00%
20. 00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Fe b

Mar

Abr

May

Ju n

Re s ul t a
do
1S EM

Jul

Ago

S ep

Oc t

Nov

Di c

0.00%

0.00%

0.00 %
Ene

Nmero de servicios que cumplen con el

tiempo de respuesta

Result
ado
1SEM
0

Total de servicios realizados en el mes*

INDICADOR

P o r c e n t a je d e c u m p lim ie n t o

% de servicios realizados en
los plazos establecidos

Re sul t a AN U AL
do
2S EM

Ene

% de cumplimiento mensual

Feb

0.00%

0.00%

Mar

0.00%

Abr

0.00%

May

0.00%

Jun

0.00%

0.00%

2015
Jul

0.00%

Ago

0.00%

Sep

0.00%

Oct

0.00%

Nov

0.00%

Dic

0.00%

Result
ado
2SEM
0

Anual

Meta

0.00%

0.00%

90%
semestr
al

Metala
delsuma
indicador
90.00% concluidos
90.00% 90.00%
90.00%
90.00% la90.00%
90.00%
90.00% Se
90.00%
90.00% 90.00%
90.00%
90.00%declarados
90.00%
* El total de servicios realizados, es
de los servicios
en el90.00%
mes, sin
importar
fecha de
recepcin.
consideran
todos los
servicios
en el
catlogo de servicios de la SyUA.

ANLISIS

100. 00%
90. 00%
80. 00%
70. 00%
60. 00%
50. 00%
40. 00%
30. 00%
20. 00%
10. 00%
0.00%
0. 00%
Ene

Servicios realizados en los plazos establecidos

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Fe b

Mar

Abr

Ma y

Ju n

Re sul t
a do
1S E M

J ul

Ag o

S ep

Oc t

Nov

Di c

Re sul t
a do
2 S EM

0.0 0%
Anua l

F03 GU-02 Rev.1

P o r c e n t a je d e c u m p lim ie n t o

100. 00%
90. 00%
80. 00%
70. 00%
60. 00%
50. 00%
40. 00%
30. 00%
20. 00%
10. 00%
0.00%
0. 00%
Ene

Servicios realizados en los plazos establecidos

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Fe b

Mar

Abr

Ma y

Ju n

Re sul t
a do
1S E M

J ul

Ag o

S ep

Oc t

Nov

Di c

Re sul t
a do
2 S EM

0.0 0%
Anua l

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE PERSONAL

2015
INDICADOR

ndice de monto de
remuneraciones adicionales
trabajadas

Ene-Mar

Jul-Sep

Oct-Dic

ANUAL
ACUMULADO

Monto de T.E., domingos, das festivos o

prima dominical trabajado

$0.00

Monto de T.E., domingos, das festivos o

prima dominical pendiente de pago de
trimestres anteriores

$0.00

Monto de T.E., domingos, das festivos o

prima dominical autorizado

$0.00

ndice de trimestral

n d ice d e re mu n e ra cio n e s a d icio n a le s

Abr-Jun

0.00

0.00

0.00

Meta del indicador

0.00

Meta
Fijada por la
SyUA con base
en el resultado
del ao anterior
(Colocar el ndice
anual)

0.00

ANLISIS

Remuneraciones adicionales trabajadas

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.100.00
0.00
EneMar

0.00

0.00

0.00

0.00

Abr-Jun

Jul-S ep

Oc t-Dic

ANUAL
ACUMU
LADO

2015
INDICADOR

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Personal con TE domingos, das festivos o

prima dominical trabajado

(sin repetir trabajadores en el trimestre)

% de personal con
remuneraciones adicionales

Total de personal en la entidad o

dependencia

Porcentaje trimestral
Meta del indicador

PROMEDIO
ANUAL

0
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Meta
Fijada por la
SyUA con base
en el resultado
del ao anterior
(Colocar el %
anual)

ANLISIS

F03 GU-02 Rev.1

P o r c e n t a je d e p e r s o n a l

Personal con remuneraciones adicionales

1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.100.00
0.00
Ene-Mar

0.00

0.00

0.00

0 .00

Abr-Jun

Jul-S ep

Oc t-Dic

PROMEDIO
ANUAL

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO

INDICADOR

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Total de documentos ingresados ante las

UPAs

P o r c e n t a je d e c u m p lim ie n t o

% de documentos
gestionados ante instancias
centralizadoras sin rechazo,
imputables al proceso

2015
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Resulta
do 2
SEM
0

ANUAL

Meta

Nmero de documentos rechazados

imputables al proceso

Nmero de documentos rechazados

imputables a las UPA's

Nmero de documentos ingresados sin

rechazo

% de Cumplimiento mensual

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Sep

Oct

Nov

Dic

95%
semestr
al

95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00% 95.00%
ANLISIS

Meta del indicador

Documentos gestionados ante la UPA

100. 00%
90. 00%
80. 00%
70. 00%
60. 00%
50. 00%
40. 00%
30. 00%
20. 00%
10. 00%
0.00%
0.00%
Ene

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Fe b

Mar

Abr

M ay

Ju n

Re su lt a
do 1
S EM

Ju l

Ag o

S ep

Oc t

No v

Di c

Re su lt a
do 2
S EM

0.0 0%

INDICADOR

Ene

Feb

Mar

ANU AL

Abr

May

Jun

Nmero de servicios que cumplen con el

tiempo de respuesta

% de servicios realizados en
los plazos establecidos

P o r c e n t a je d e c u m p lim ie n t o

Resulta
do 1
SEM
0

Resulta
do 1
SEM
0

2015
Jul

Ago

Total de servicios realizados en el mes*

% de Cumplimiento mensual

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Resulta
do 2
SEM
0

ANUAL

Meta

0.00%

0.00%

95%
semestr
al

95.00%concluidos
95.00% 95.00%
95.00%
95.00% 95.00%
95.00% Se
95.00%
95.00%todos
95.00%
95.00%
* El total de servicios realizados, es
la suma de los servicios
en el mes,
sin importar
la fecha95.00%
de recepcin.
consideran
los 95.00%
servicios95.00%
declarados
en el catlogo de
Meta del indicador
servicios de la SyUA.
ANLISIS

Servicios realizados en los plazos establecidos

100.00%
90. 00%
80. 00%
70. 00%
60. 00%
50. 00%
40. 00%
30. 00%
20. 00%
10. 00%
0.00%
0.00%
Ene

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Fe b

Mar

Abr

M ay

Jun

Re s ul ta
do 1
S EM

Ju l

Ago

S ep

Oc t

No v

Di c

Re sul ta
do 2
S EM

0.00%
ANUAL

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO

2015
INDICADOR

Ene-Mar

Ene-Jun

Ene-Sep

Ene-Dic

Meta

Presupuesto acumulado ejercido

trimestralmente
Recursos trimestrales comprometidos
(Dato informativo exclusivo del trimestre)

P o r c e n t a je u t iliz a d o

% del Presupuesto utilizado

Presupuesto acumulado autorizado en el

trimestre

% trimestral acumulado utilizado

% trimestral acumulado
considerando el comprometido
Meta
mxima
y mnima
Meta
mxima
(dato
informativo)

100 10% anual

90.00%
110.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
90.00%
110.00%

90.00%
110.00%

0.00%
90.00%
110.00%

0.00%
90.00%
110.00%

90.00%
110.00%

90.00%
110.00%

ANLISIS

Nota: Considerar nicamene las partidas mencionadas en el Manual de planeacin de la calidad.

Porcentaje del presupuesto utilizado

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Ene-Jun

Ene-S ep

Ene-Dic

0.00%
Ene-Mar

2015
INDICADOR

P o r c e n t a je u t iliz a d o

% de recursos utilizados
para conservacin de la
infraestructura

Ene-Mar

Ene-Jun

Ene-Sep

Ene-Dic

Meta

Presupuesto acumulado ejercido al

trimestre de las partidas 232 y 414
Recursos trimestrales comprometidos
para el siguiente trimestre en las partidas
232 y 414
(Dato informativo exclusivo del trimestre)
Presupuesto acumulado autorizado en el
trimestre en las partidas 232 y 414
Recursos asignados en el trimestre,
provenientes de apoyos adicionales

Fijada por la SyUA con base en el

resultado del ao anterior

Total de recursos disponibles

$0.00

$0.00

$0.00

$0.00

% trimestral acumulado utilizado

% trimestral acumulado
considerando el comprometido
(dato
informativo)
Meta del
indicador

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%
90.00%

0.00%
90.00%

(Colocar el % anual)

90.00%

ANLISIS

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%

Recursos utilizados para conservacin de la infraestructura

F03 GU-02 Rev.1

P o r c e n t a je u t iliz a d o

120.00%

Recursos utilizados para conservacin de la infraestructura

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Ene-Jun

Ene-S ep

Ene-Dic

0.00%
Ene-Mar

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE PRESUPUESTO

INDICADOR

P o r c e n t a je d e c u m p lim ie n t o

% de ingresos
extraordinarios depositados
en el tiempo establecido

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Monto de las fichas de depsito UNAM

emitidas por el mdulo de CFDI's en el mes
depositado en un plazo no mayor de 2 das
hbiles

Monto total de las fichas de depsito

bancario emitidas

% de cumplimiento
Meta del indicador

0.00%
100%

0.00%
100%

0.00%
100%

0.00%
100%

0.00%
100%

0.00%
100%

Resulta
do 1
SEM

2015

Resulta
do 2
SEM

ANUAL

$0

$0

$0

$0

$0

$0

0.00%
100%

0.00%
100%

0.00%
100%

Jul

0.00%
100%

Ago

0.00%
100%

Sep

0.00%
100%

Oct

0.00%
100%

Nov

0.00%
100%

Dic

0.00%
100%

Meta

100%
mensua
l

ANLISIS

Depsito de ingresos ex traordinarios

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Resulta
do 1
S EM

Jul

Ago

S ep

Oc t

Nov

Di c

Resulta
do 2
S EM

0%

0%

ANUAL

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS

INDICADOR

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Resultad
o
1 SEM

Jun

Valor del total de artculos

entregados a los usuarios

ndice de rotacin del

inventario

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

$0

Valor del almacn al inicio del mes

$0

$0

Valor de entradas al almacn

durante el mes

$0

$0

mayor a 4 anual

0.000

0.000

4.0000

Meta del indicador

Meta

ANUAL

$0

ndice mensual

n d ic e d e r o t a c i n

2015
Jul

4.0000

0.000

0.000

4.0000

0.000

4.0000

0.000

4.0000

4.0000

0.000

4.0000

0.000

4.0000

0.000

4.0000

0.000

0.000

4.0000
4.0000
ANLISIS

0.000

4.0000

0.000

4.0000

0.000

4.0000

ndice de rotacin de inventarios

4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
0.5000.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Resultad
o
1 S EM

Jul

Ago

S ep

Oct

Nov

Dic

ANUAL

0.000
Ene

2015
INDICADOR

P o r c e n t a je d e m e r m a s

% de mermas en el
almacn

Enero - Abril

Mayo - Agosto

Septiembre - Diciembre

Promedio anual

Valor de las mermas

$0

Valor del inventario verificado

$0

% de cumplimiento
cuatrimestral
Meta
del indicador

Bienes no localizados

0.000%

0.000%

3%

0.000%

3%

2%

Meta

Menor al 2.5%
cuatrimestral

0.000%
3%

2%

ANLISIS

2%

Mermas en el almacn

3%
3%
2%
2%
1%
1%
0%

0%

0%

0%

Enero - Abril

Mayo - Agos to

S eptiembre - Diciem bre

Promedio anual

0%

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS

2015
INDICADOR

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Resultad
o 1 SEM

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Resultad
o 2 SEM

ANUAL

Nmero de compras atendidas

Nmero de compras en proceso

P o r c e n t a je d e

c u m p lim ie n t o

% de compras atendidas
0

Total de compras aceptadas

% de Cumplimiento mensual

0.00%

80%

Meta del indicador

80%

0.00%

80%

0.00%

0.00%

80%

80%

0.00%

80%

0.00%

0.00%

Resultad
o 1 SEM

Jul

80%

80%

0.00%

80%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Sep

Oct

Nov

Dic

Resultad
o 2 SEM

ANUAL

80%
80%
ANLISIS

80%

80%

80%

80%
semestra
l

80%

Com pras directas

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% 0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Resulta
do 1
S EM

Jul

Ago

S ep

Oc t

Nov

Dic

Resulta
do 2
S EM

0%

Ene

INDICADOR
% de artculos,
materiales y tiles
diversos de menor
impacto ambiental
adquiridos

P o r c e n t a je d e c o m p r a s

0.00%

Meta

Ene

Feb

Mar

Abr

May

ANUAL

Jun

2015
Ago

Meta
anual

Importe de artculos de menor

impacto ambiental adquiridos
referidos en la circular

$0

$0

$0

Importe total de artculos adquiridos

referidos en la circular

$0

$0

$0

Fijada por
la SyUA con
base en el
resultado
del ao
anterior

0.00%

0.00%

(Colocar el
% anual)

% de compras mensual

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Meta del indicador

Nota: El listado de los bienes de bajo impacto ambiental se puede consultar en: http://www.dgcs.unam.mx/gacetaweb/2011/110822/gaceta.htm

ANLISIS

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
0.00%
Ene

Artculos de menor impacto ambiental adquiridos

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Resulta
do 1
S EM

Jul

Ago

S ep

Oc t

Nov

Dic

Resulta
do 2
S EM

0 .0 0%
ANUAL

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS

2015
INDICADOR

P o r c e n t a je d e c u m p lim ie n t o

% de servicios
realizados en los plazos
establecidos

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Resultad
o 1 SEM

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Resultad
o 2 SEM

ANUAL

Nmero de servicios que cumplen

con el tiempo de respuesta

Total de servicios realizados en el

mes*

0.00%
90.00%

0.00%
90.00%

% de cumplimiento mensual
Meta del indicador

0.00%
90.00%

0.00%
90.00%

0.00%
90.00%

0.00%
90.00%

0.00%
90.00%

0.00%
90.00%

0.00%
90.00%

0.00%
90.00%

0.00%
90.00%

0.00%
90.00%

0.00%
90.00%

0.00%
90.00%

0.00%
90.00%

Meta

90%
semestra
l

* Nota: El total de servicios realizados, es la suma de los servicios concluidos en el mes, sin importar la fecha de recepcin. Se consideran todos los servicios declarados en el catlogo de
servicios de la SyUA, en el caso de compras al extranjero y donaciones se considera el tiempo interno.

ANLISIS

Servicios realizados en los plazos establecidos

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Resulta
do 1
S EM

Jul

Ago

S ep

Oc t

Nov

Dic

Resulta
do 2
S EM

0. 00%

0.00 %
Ene

ANUAL

2015
INDICADOR

P o r c e n t a je d e c u m p lim ie n t o

% cumplimiento del
programa de control de
bienes patrimoniales

Enero - Junio

Julio - Diciembre

Anual acumulado

Actividades realizadas en el periodo

Actividades planificadas durante el

semestre

% de cumplimiento
semestral
Meta del indicador

0.00%

0.00%

80%

80%

Meta

80%
Anual

0.00%
80%

ANLISIS

Cumplimiento del programa de inventarios

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

0%

Enero - Junio

Julio - Diciembre

Anual acumula do

0%

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS

2015
Bienes conciliados el ao
anterior*

PP oo rrccee nn ttaa j jee dd ee ccuu mm pp l li imm i iee nn ttoo

INDICADOR

% de bienes
patrimoniales
conciliados

Enero - Junio

Julio - Diciembre

Acumulado

Bienes patrimoniales encontrados

fsicamente durante el semestre

Total de bienes registrados en

SICOP

% de cumplimiento
semestral
Meta del indicador

0.00%

0.00%

80%

0.00%

80%

* En caso de que el programa de control de inventarios se haya planificado considerando actividades del ao anterior.

80%

Meta

80%
Anual

0.00%
80%

ANLISIS

Bienes
Bienespatrimoniales
econm icos conciliados
conciliados

120%
120%
100%
100%
80%
80%
60%
60%
40%
40%
20%
20%
0%
0%

0%
0%
B
ienes conciliados
Bienes
co ncilia dos el
e l ao
ao
anterior
anterior*
*

0%
0%

00%
%

0%
0%

Enero
Enero -- Junio
Junio

Julio
Julio - -Diciembre
Diciembre

Acumulado
Acumula do

2015
Bienes conciliados el ao
anterior*

INDICADOR

P o r c e n t a je d e c u m p lim ie n t o

% de bienes econmicos
conciliados

Enero - Junio

Julio - Diciembre

Acumulado

Bienes econmicos encontrados

fsicamente durante el semestre

Total de bienes registrados en

control interno

% de cumplimiento
semestral
Meta del indicador

0.00%

0.00%

80%

0.00%

80%

* En caso de que el programa de control de inventarios se haya planificado considerando actividades del ao anterior.

80%

Meta

80%
Anual

0.00%
80%

80%

ANLISIS

Bienes econm icos conciliados

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

0%

0%

Bienes co ncilia dos e l ao

anterior *

Enero - Junio

Julio - Diciembre

Acumula do

0%

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES

2015
INDICADOR

Ene-Mar

Abr-Jun

Jul-Sep

Oct-Dic

Nmero de mantenimientos realizados

P o r c e n t a je r e a liz a d o

% de mantenimiento
realizado

Anual
acumulado

Total de necesidades de mantenimientos

identificadas para el ao

% trimestral realizado

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Meta del indicador

Meta
Fijada por la SyUA
con base en el
resultado del ao
anterior
(Colocar el %
anual)

ANLISIS

Mantenimientos realizados

100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Abr-Jun

Jul-S ep

Oc t-Dic

Anual
ac umulado

0.00%
Ene-Mar

2015
Luminarias instaladas
en aos anteriores*

INDICADOR

P o r c e n t a je in s t a la d o

% de luminarias de menor
impacto instaladas

Enero - Junio

Julio - Diciembre

Acumulado

Total de luminarias de menor impacto

instaladas

Total de luminarias existentes en la

entidad o dependencia

Meta
Fijada por la SyUA con base en el
resultado del ao anterior
(Colocar el % anual)

% Instalado en el semestre

0.00%

0.00%

Meta establecida

0.00%

0.00%

ANLISIS

* En caso de que el programa de sustitucin de luminarias haya iniciado en aos anteriores

Luminarias de menor impacto instaladas

120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Enero - Junio

Julio - Diciembre

Acumulado

0.00%
Luminarias ins taladas en
aos anteriores *

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES

2015
INDICADOR

P o r c e n t a je r e a liz a d o

% de trabajos realizados por

clusula 15

Enero - Junio

Anual acumulado

Meta

Nmero de trabajos realizados por

clusula 15

Total de servicios de mantenimiento

realizados

Fijada por la SyUA con base

en el resultado del ao
anterior

% realizado en el semestre
Meta establecida

Julio - Diciembre

0.00%

0.00%

0.00%

(Colocar el % anual)

ANLISIS

Trabajos por clusula 15

100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

0%

Enero - Junio

Julio - Diciembre

Anual acumulado

0%

2015
INDICADOR

P o r c e n t a je d e t r a b a ja d o r e s

% de trabajadores
favorecidos por clusula 15

Enero - Junio

Promedio anual

Meta

Total de trabajadores favorecidos por

clusula 15

Total de trabajadores de base

Fijada por la SyUA con base

en el resultado del ao
anterior

% de trabajadores

Julio - Diciembre

0.00%

0.00%

0.00%

(Colocar el % anual)

Meta establecida

ANLISIS

Trabajadores favorecidos por clusula 15

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10% 0%
0%
Enero - Junio

0%

0%

Julio - Diciem bre

Promedio anual

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES

2015
INDICADOR

P o r c e n t a j e d e e fi c i e n c i a

Eficiencia en el ejercicio de
los recursos

Enero - Junio

Julio - Diciembre

Anual acumulado

Costo real de mantenimiento

$0

Costo de mantenimiento estimado

$0

(segn cotizaciones de los servicios realizados)

% de eficiencia en el semestre
Meta del indicador

0.00%

0.00%

110%

Meta

No mayor al 110% anual

0.00%

110%

110%

ANLISIS

Eficiencia en el ejercicio de los recursos

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

0%

Enero - Junio

Julio - Diciembre

Anual acumulado

0%

Ene

INDICADOR

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Nmero de servicios realizados que

cumplen con el tiempo de respuesta

P o r c e n t a je d e c u m p lim ie n t o

% de los servicios realizados

en los plazos establecidos

Total de servicios realizados en el mes*

% de cumplimiento mensual
Meta del indicador

0.00%
95%

0.00%
95%

0.00%
95%

0.00%
95%

0.00%
95%

0.00%
95%

Resulta
do 1
SEM

2015

Resulta
do 2
SEM

ANUAL

0.00%
95%

0.00%
95%

0.00%
95%

Jul

0.00%
95%

Ago

0.00%
95%

Sep

0.00%
95%

Oct

0.00%
95%

Nov

0.00%
95%

Dic

0.00%
95%

Meta
95%
semestr
al

* El total de servicios realizados, es la suma de los servicios concluidos en el mes, sin importar la fecha de recepcin. Se consideran todos los servicios declarados en el catlogo de servicios de
la SyUA.

ANLISIS

Servicios realizados en los plazos establecidos

120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Resultad
o 1 SEM

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Resultad
o 2 SEM

0%

0%
ANUAL

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE DIRECCIN

INDICADOR PROCESO DE PERSONAL

P o r c e n t a je d e c u m p lim ie n t o

% de conformidad del
servicio
Personal

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Total de servicios no conformes

Total de servicios realizados en el mes

% de cumplimiento mensual
Meta del indicador

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

Servicios que incumplen con algn

requisito (usuario, implcito, legal o
reglamentario)
Servicios que incumplen con el tiempo de
respuesta

Result
ado 1
SEM
0

2015

Resulta
ANUAL
do 2
SEM
0
0

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0.00%
90%

0.00%
90%

100.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

Meta

90%
semest
ral

100.00% 100.00%
90%
90%

Nota: Todos los servicios no conformes deben estar registrados en el formato "Control de servicio no conforme" F01 PN-04 , que debe llevar cada proceso.

ANLISIS

Conformidad del servicio - Personal

110%
105%

100%

100%

100%

10 0 %

95%
90%
85%
80%
75%
70%
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Resultad
o 1 SEM

Jul

Ago

INDICADOR PROCESO DE PRESUPUESTO

% de conformidad del
servicio
Presupuesto

Sep

Oct

Nov

Dic

Resultad
o 2 SEM

ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Servicios que incumplen con algn

requisito (usuario, implcito, legal o
reglamentario)
Servicios que incumplen con el tiempo de
respuesta

Total de servicios no conformes

Result
ado 1
SEM
0

2015

Resulta
do 2
ANUAL
SEM
0
0

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total de servicios realizados en el mes

% de cumplimiento mensual
Meta del indicador

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

100.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

Meta

90%
semest
ral

100.00% 100.00%
90%
90%

Nota: Todos los servicios no conformes deben estar registrados en el formato "Control de servicio no conforme" F01 PN-04 , que debe llevar cada proceso.

ANLISIS

F03 GU-02 Rev.0

P o r c e n t a je d e c u m p lim ie n t o

Conformidad del servicio - Presupuesto

110%
105%

100%

100%

100%

1 0 0%

95%
90%
85%
80%
75%
70%
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Resultad
o 1 SEM

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Resultad
o 2 SEM

ANUAL

F03 GU-02 Rev.0

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE DIRECCIN

INDICADOR PROCESO DE BIENES Y SUMINISTROS

P o r c e n t a je d e c u m p lim ie n t o

% de conformidad del
servicio
Bienes y suministros

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Servicios que incumplen con algn

requisito (usuario, implcito, legal o
reglamentario)
Servicios que incumplen con el tiempo de
respuesta

Total de servicios no conformes

Total de servicios realizados en el mes

% de cumplimiento mensual
Meta del indicador

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

Result
ado 1
SEM
0

2015

Resulta
do 2
ANUAL
SEM
0
0

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0.00%
90%

0.00%
90%

100.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

Meta

90%
semest
ral

100.00% 100.00%
90%
90%

Nota: Todos los servicios no conformes deben estar registrados en el formato "Control de servicio no conforme" F01 PN-04 , que debe llevar cada proceso.

ANLISIS

Conformidad del servicio - Bienes y suministros

110%
105%

100%

100%

100%

1 0 0%

95%
90%
85%
80%
75%
70%
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Resultad
o 1 SEM

Jul

Ago

INDICADOR PROCESO DE SERVICIOS GENERALES

% de conformidad del
servicio
Servicios generales

Sep

Oct

Nov

Dic

Resultad
o 2 SEM

ANUAL

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Total de servicios no conformes

Total de servicios realizados en el mes

% de cumplimiento mensual
Meta del indicador

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

Servicios que incumplen con algn

requisito (usuario, implcito, legal o
reglamentario)
Servicios que incumplen con el tiempo de
respuesta

Result
ado 1
SEM
0

2015

Resulta
do 2
ANUAL
SEM
0
0

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0.00%
90%

0.00%
90%

100.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

0.00%
90%

Meta

90%
semest
ral

100.00% 100.00%
90%
90%

Nota: Todos los servicios no conformes deben estar registrados en el formato "Control de servicio no conforme" F01 PN-04 , que debe llevar cada proceso.

ANLISIS

F03 GU-02 Rev.0

P o r c e n t a je d e c u m p lim ie n t o

Conformidad del servicio - Servicios generales

110%
105%

100%

100%

100%

100%

95%
90%
85%
80%
75%
70%
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Resultad
o 1 SEM

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Resultad
o 2 SEM

ANUAL

F03 GU-02 Rev.0

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DE PROCESOS EXTERNOS DE PERSONAL

INDICADOR

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Result
ado
1 SEM
0

0.00%
2%

0.00%
2%

0.00%
2%

0.00%
2%

0.00%
2%

0.00%
2%

Total de rechazos imputables a las

Centralizadoras

% de rechazos imputables a
Total de movimientos realizados
las centralizadoras

Resulta
do
ANUAL
2 SEM
0
0

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0.00%
2%

0.00%
2%

0.00%
2%

0.00%
2%

0.00%
2%

0.00%
2%

0.00%
2%

0.00%
2%

0.00%
2%

Meta
Mximo
2%
semestral

% Rechazos imputables a las

Centralizadoras

Meta del indicador

P o r c e n t a je d e r e c h a z o s

2015
Jul

Nota: La informacin se obtiene de los informes que se generan en los diferentes Sistemas Institucionales: Por ejemplo, el SIP

El "Total de Rechazos Imputables a Centralizadoras" son los documentos rechazados por parte de la Centralizadora sin justificacin algunaANLISIS
hacia el Proceso.

Cumplimiento histrico de procesos ex ternos - Personal

3%
2%
2%
1%
1%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Resultad
o
1 S EM

Jul

Ago

S ep

Oc t

Nov

Dic

Resultad
o
2 S EM

0%

0%

ANUAL

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DE PROCESOS EXTERNOS DE PRESUPUESTO

INDICADOR
Total de rechazos imputables a las
Centralizadoras

% de rechazos imputables a
Total de movimientos realizados
las centralizadoras

P o r c e n t a je d e r e c h a z o s

% Rechazos Imputables a Centralizadoras

Meta del indicador

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Result
ado
1 SEM
0

0.00%
4%

0.00%
4%

0.00%
4%

0.00%
4%

0.00%
4%

0.00%
4%

2015

Resulta
do
ANUAL
2 SEM
0
0

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0.00%
4%

0.00%
4%

0.00%
4%

0.00%
4%

0.00%
4%

0.00%
4%

0.00%
4%

0.00%
4%

0.00%
4%

Nota: La informacin se obtiene de los informes que se generan en los diferentes Sistemas Institucionales: Por ejemplo, SIAU y SIAF.
El "Total de Rechazos Imputables a Centralizadoras" son los documentos rechazados por parte de la Centralizadora sin justificacin alguna hacia el Proceso.

Meta
Mximo
4%
semestral

ANLISIS

Cum plimiento histrico de procesos ex ternos - Presupuesto

5%
4%
4%
3%
3%
2%
2%
1%
1% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Resulta
do
1 S EM

Jul

Ago

S ep

Oc t

Nov

Dic

Resulta
do
2 S EM

0%

0%
Ene

ANUAL

F03 GU-02 Rev.1

1%
1% 0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Resulta
do
1 S EM

Jul

Ago

S ep

Oc t

Nov

Dic

Resulta
do
2 S EM

0%
ANUAL

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

P o r c e n t a je d e s o lic it u d e s in c u m p lid a s e n t ie m p o

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DE PROCESOS EXTERNOS DE BIENES Y SUMINISTROS

Ene

INDICADOR

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Numero de servicios realizados fuera de

tiempo por las Centralizadoras
% de solicitudes incumplidas Total de servicios solicitados a las
centralizadoras
por las centralizadoras.
% Incumplimientos Imputables a las
Centralizadoras

Meta del indicador

Result
ado
1 SEM
0

2015
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Resulta
do
ANUAL
2 SEM
0
0
0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Nov

Dic

Meta
Mximo
2%
semestral

Nota: La informacin se obtiene del formato "Control de los Procesos Externos" donde se registran todos los servicios solicitados a las centralizadoras y que incumplen con el tiempo de respuesta.
a) El "Total de servicios solicitados a las centralizadoras" son las compras nacionales o al extranjero, altas, bajas y transferencias solicitados a las centralizadora.
b) El "Nmero de servicios realizados fuera de tiempo por las centralizadoras" son los servicios que se solicitaron a la centralizadora y que incumplieron con el tiempo de respuesta, por causas
imputables a la propia centralizadora.

ANLISIS

Cumplimiento histrico de procesos ex ternos - Bienes y suministros

1%
1%
1%
1%
0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ene

Fe b

Mar

Abr

Ma y

Jun

Re sult a
do
1 S EM

Jul

Ago

S ep

Oc t

No v

Dic

Resul ta
do
2 S EM

0%

0%
ANUAL

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DE PROCESOS EXTERNOS DE SERVICIOS GENERALES

Ene

INDICADOR

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Numero de servicios realizados fuera de

tiempo por las Centralizadoras
% de solicitudes incumplidas Total de servicios solicitados a las
centralizadoras
por las centralizadoras
% Solicitudes no atendidas imputables a
las Centralizadoras

Meta del indicador

Result
ado
1 SEM
0

2015
Jul

Ago

Sep

Oct

0
0.00%
1%

0.00%
1%

0.00%
1%

0.00%
1%

0.00%
1%

0.00%
1%

0.00%
1%

0.00%
1%

0.00%
1%

0.00%
1%

0.00%
1%

0.00%
1%

0.00%
1%

Resulta
do
ANUAL
1 SEM
0
0
0

0.00%
1%

0.00%
1%

Meta
Mximo
4%
semestral

Nota: La informacin se obtiene del formato "Control de los Procesos Externos" donde se registran todos los servicios solicitados a las centralizadoras y que incumplen con el tiempo de respuesta.
a) El "Total de servicios solicitados a las centralizadoras" son las solicitudes de servicios de mantenimiento a infraestructura y equipos, as como de correspondencia, gestionados ante las
centralizadora.
b) El "Nmero de servicios realizados fuera de tiempo por las centralizadoras" son los servicios que se solicitaron a la centralizadora y que incumplieron con el tiempo de respuesta, por causas
imputables a la propia centralizadora.

ANLISIS

F03 GU-02 Rev.1

P o r c e n t a je d e s o lic it u d e s n o i

Control histrico de procesos ex ternos - Servicios generales

1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Res ul t a
do
1 S EM

Jul

Ago

S ep

Oc t

Nov

Dic

Res ul t a
do
1 S EM

0%

0%
ANUAL

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE DIRECCIN

2015
INDICADOR

% satisfaccin del usuario

Enero - Junio

Julio - Diciembre

Promedio anual

Empata

0.00%

Seguridad

0.00%

Accesibilidad

0.00%

Simplificacin administrativa

0.00%

Fiabilidad

0.00%

P o r c e n t a je o b t e n id o

Mejora
% obtenido en el semestre
Meta del indicador

Meta

85%
semestral

0.00%
0.00%

0.00%

85%

0.00%

85%

85%

ANLISIS

Satisfaccin del usuario

100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

0%

Enero - Junio

Julio - Diciembre

Promedio anual

0%

2015
INDICADOR

Enero - Junio
Quejas recibidas

% de quejas atendidas

P o r c e n t a je a t e n d id o

60%

Quejas atendidas

Promedio anual

Meta

Quejas recibidas

Quejas atendidas

Personal

Bienes y suministros

Servicios generales

Total de quejas

80%

Quejas recibidas

Presupuesto

% atendido
en
el semestre
Meta del
indicador

100%

Julio - Diciembre

Quejas atendidas

0
90%

0
0.00%

0
90%

0
0.00%

0
90%

90%
semestral

0
0.00%

ANLISIS

Quejas atendidas

F03 GU-02 Rev.1

P o r c e n t a je a t e n d id o

Quejas atendidas

100%
80%
60%
40%
20%
0%

0%

0%

Enero - Junio

Julio - Diciembre

Promedio anual

0%

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DEL INDICADOR DEL PROCESO DE DIRECCIN

2015
INDICADOR

P o r c e n t a je d e c u m p lim ie n t o

% cumplimiento de los
compromisos acordados
durante las visitas tcnicas

Enero - Junio

Julio - diciembre

Nmero de compromisos cumplidos

Nmero de compromisos acordados

% de Cumplimiento semestral
Meta del indicador

85%

100.00%

85%

100.00%

85%

Nota: Los datos se obtienen del apartado IV del ltimo informe de apoyo tcnico enviado por el Orientador tcnico asignado.

100%

Anual acumulado

Meta
85%
semestral

100.00%

ANLISIS

Cumplimiento de100%
compromisos de visitas tcnicas
100%

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
Enero - Junio

Julio - diciem bre

Anual a cumulado

2015
INDICADOR
Nmero de compromisos cumplidos

% de cumplimiento de
compromisos establecidos en
la revisin por la direccin
especfica anterior

Enero - Junio

Julio - diciembre

Anual acumulado

0
0

Nmero de compromisos cancelados

Nmero de compromisos establecidos

% de Cumplimiento semestral
Meta del indicador

80%

0.00%

0
80%

0.00%

0
80%

80%

Meta

80%
semestral

0.00%

ANLISIS

F03 GU-02 Rev.1

P o r c e n t a je d e c u m p lim ie n t

Cumplimiento de compromisos de la RD anterior

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
Enero - Junio

Julio - diciem bre

Anual a cumulado

COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA REVISIN POR LA DIRECCIN ANTERIOR

Nmero

Descripcin del compromiso

Avances

Fecha de
conclusin

Resultado de la implementacin

Estado del
compromiso

10

F03 GU-02 Rev.1

11

13

13

14

15

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE DIRECCIN

2015
P o r c e n t a j e d e c u m p li m ie n t o

INDICADOR

% de acciones de mejora atendidas.

Enero - Junio
Total de acciones atendidas

Total de acciones generadas

% de cumplimiento

0.0%

0.0%

0.0%

75%

75%

75%

Origen de la
accin

Requisito/
Documento o
Normatividad
que se
incumple o
mejora

Meta del indicador

80%

Julio - Diciembre Anual acumulado

ANLISIS

Meta

75% anual

Atencin de acciones de mejora

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

0%

0%

0%
Enero - Junio

Julio - Diciembre

Anual a cumulado

SEGUIMIENTO DE ACCIONES

Tipo de accin

Nmero de
accin
(consecutivo
durante el ao)

Proceso(s) en que
Fecha de
Fecha de cierre de
se localiz el
levantamiento
la accin
incumplimiento o
de la accin
mejora

Estado de la
accin

F03 GU-02 Rev.1

Tipo de Accin

N Acciones
documentadas

N Acciones
cerradas

N Acciones en
proceso

N Acciones fuera
de tiempo

N Acciones
canceladas

Porcentaje de acciones con

seguimiento

Correctivas

0.0%

Preventivas

0.0%

Mejora

0.0%

Correccin

0.0%

TOTAL DE
ACCIONES

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

PORCENTAJE

0.0%

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE DIRECCIN

2015
INDICADOR

Motivacin

0%

Condiciones de trabajo

0%

Promedio de calificacin obtenido Comunicacin

en las encuestas de evaluacin del
ambiente de trabajo aplicadas al
Capacitacin y desarrollo
personal de la SyUA.

P o r c e n t a je d e s a t is f a c c i n

% de satisfaccin del
personal con relacin al
ambiente de trabajo

FACTORESMeta del indicador

ENERO - DICIEMBRE

Fijada por la SyUA

con base en el
resultado del ao
anterior

0%
0%

Liderazgo

0%

Promedio general

0%

META

(Colocar el % anual)
0.00%

ANLISIS

Satisfaccin del personal

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

0%

Motivacin

C ondiciones de
trabajo

C omunicacin

C apacitacin y
desarrollo

L iderazgo

Promedio
general

F03 GU-02 Rev.1

CALIFICACIN DE ENCUESTAS
NMERO DE PREGUNTA

NMERO DE CUESTIONARIO

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DE INDICADORES DEL PROCESO DE DIRECCIN

P o r c e n t a je d e c u m p l im i e n t o

INDICADOR

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Nmero de pagos a proveedores

realizados en el tiempo establecido

% de pago a proveedores

2015
Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total de pagos a proveedores realizados

% de cumplimiento mensual
Meta del indicador

Result
ado 1
SEM
0

0.00%
80%

0.00%
80%

0.00%
80%

0.00%
80%

0.00%
80%

0.00%
80%

0.00%
80%

0.00%
80%

0.00%
80%

0.00%
80%

0.00%
80%

ANLISIS

0.00%
80%

0.00%
80%

Result
ado 2
SEM
0

ANUAL

Meta

0.00%
80%

0.00%
80%

80%
semest
ral

Pago a proveedores

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Resultad
o 1 SEM

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Resultad
o 2 SEM

0%

0%
ANUAL

F03 GU-02 Rev.1

SEGUIMIENTO DEL PROCESO

MEDICIN Y ANLISIS DEL INDICADOR DEL PROCESO DE DIRECCIN

2015

P o r c e n t a j e d e c u m p li m i e n t o

INDICADOR

% de personal de nuevo
ingreso capacitado

Enero - Junio

Julio - diciembre

Anual acumulado

Personal de nuevo ingreso capacitado

Personal de nuevo ingreso

% de Cumplimiento semestral
Meta del indicador

0.00%

80%

80%

0.00%

80%

Meta
90%
anual

No ingres personal
80%

ANLISIS

Personal de nuevo ingreso capacitado

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

10%
Ene ro - Junio

Julio - diciembre

Anual acumulado

2015
INDICADOR

% de participacin de
personal en cursos

Enero - Junio

Julio - diciembre

Nmero de personas de la SyUA que

asistieron a cursos de la DGPe

0%

0%

Nmero de personas de la SyUA que

asistieron a cursos de la DGSA

0%

Nmero de personas de la SyUA que

asistieron a cursos de la otras instancias

0%

Personas de la SyUA que

participaron en cursos
durante el ao
0

0%

0%

0%

0%

0%

Total de personas que participaron en

cursos de la DGPE y otros

Total de personal de la SyUA

% de participacin en cursos
semestral
Meta del indicador

85%

0.00%

85%

0.00%

85%

Meta

85%
anual

0.00%

ANLISIS

F03 GU-02 Rev.1

P o r c e n t a je d e p a r t ic ip a c i n

100%

Participacin en cursos

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Enero - Junio

Julio - diciem bre

Per s onas de la S yUA que

participaron en curs os
durante el ao

CONTROL DE CAPACITACIN
Notas importantes: En caso de que el trabajador no haya colaborado en la SyUA en algn semestre, colocar NA.
Si el trabajador pertenece a la SyUA y no recibi capacitacin, colocar 0.
CURSOS 1ER SEMESTRE
NO.

NOMBRE DEL TRABAJADOR

DGPE

DGSA

OTRO

TOTAL

CURSOS 2 SEMESTRE
DGPE

DGSA

OTRO

TOTAL

TOTAL DE CURSOS EN EL AO
DGPE

DGSA

OTRO

TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

F03 GU-02 Rev.1

F03 GU-02 Rev.1

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO

SECRETARAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
MINUTA REVISIN POR LA DIRECCIN 2015
EVENTO:
FECHA:

HORA INICIO:

LUGAR:

OBJETIVO DE LA REUNIN:

PARTICIPANTES:

NOMBRE

CARGO

Pgina 39 de 47

FIRMA

F03 GU-02 Rev.1

Pgina 40 de 47

F03 GU-02 Rev.1

DESEMPEO DE LOS PROCESOS PARA SU CONTRIBUCIN AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE LA

CALIDAD
Objetivos de la
calidad

Resultado
esperado

Resultado
obtenido

Satisfaccin del usuario

85%

0.00%

Quejas atendidas

90%

0.00%

90%

100.00%

Proceso

Direccin

Indicador

Conformidad del servicio

1. Proporcionar
servicios de calidad
que satisfagan las
necesidades de
nuestros usuarios y
partes interesadas.

Personal

ndice de remuneraciones adicionales

trabajadas
Personal con remuneraciones adicionales

Presupuesto

Bienes y suministros

Presupuesto utilizado

Personal
2. Promover las
Presupuesto
relaciones de beneficio
mutuo con las
Bienes y suministros
centralizadoras y los
Servicios generales
proveedores.

(Colocar el % anual)

0.00%
0.00%

Mermas en el almacn

2.50%

0.00%

Rotacin de inventarios

0.00

80%

0.00%

Rechazos imputables a centralizadoras

2%

0.00%

Rechazos imputables a centralizadoras

4%

0.00%

Incumplimientos imputables a centralizadoras

2%

0.00%

Incumplimientos imputables a centalizadoras

4%

0.00%

Pago a proveedores en tiempo

80%

0.00%

Personal

Documentos gestionados sin rechazo

98%

0.00%

Documentos gestionados sin rechazo

95%

0.00%

Ingresos extraordinarios depositados

100%

0.00%

Cumplimiento al programa de inventarios

80%

0.00%

Bienes patrimoniales conciliados

80%

0.00%

Bienes econmicos conciliados

80%

0.00%

Servicios realizados en los plazos establecidos

90%

0.00%

Servicios realizados en los plazos establecidos

95%

0.00%

Servicios realizados en los plazos establecidos

90%

0.00%

Servicios realizados en los plazos establecidos

95%

0.00%

Personal de nuevo ingreso capacitado

90%

No ingres personal

85%

0.00%

3. Cumplir con la
normatividad aplicable.
Bienes y suministros

Personal
4. Realizar los servicios
de manera oportuna, Presupuesto
disminuyendo los
tiempos de respuesta. Bienes y suministros
Servicios generales

Direccin

Presupuesto
6. Mantener la
infraestructura en
condiciones apropiadas
para el desarrollo de
Servicios generales
las funciones
sustantivas.

Participacin del personal en cursos

Recursos para la conservacin de
infraestructura
Mantenimiento realizado
Trabajos realizados por clusula 15
Trabajadores favorecidos por clusula 15
Eficacia en el ejercicio de los recursos

7. Contribuir a la
proteccin del medio
ambiente.

0.00

(Colocar el ndice anual)

Fijada por la SyUA con base en el resultado del ao anterior

Direccin

Presupuesto

5. Mantener e
incrementar las
competencias del
personal.

Fijada por la SyUA con base en el resultado del ao anterior

100 10%

Compras atendidas

Bienes y suministros

Artculos de menor impacto ambiental adquirido

Servicios generales

Luminarias de menor impacto instaladas

8. Mejorar el ambiente
Direccin
de trabajo.

9. Promover la mejora
continua de los
Direccin
procesos.

Satisfaccin del personal

Fijada por la SyUA con base en el resultado del ao anterior

0.00%

(Colocar el % anual)
Fijada por la SyUA con base en el resultado del ao anterior

0.00%

(Colocar el % anual)
Fijada por la SyUA con base en el resultado del ao anterior

0.00%

(Colocar el ndice anual)

Fijada por la SyUA con base en el resultado del ao anterior
(Colocar el % anual)
No mayor al 110

0.00%
0.00%

Fijada por la SyUA con base en el resultado del ao anterior

0.00%

(Colocar el % anual)
Fijada por la SyUA con base en el resultado del ao anterior
(Colocar el % anual)

0.00%

Fijada por la SyUA con base en el resultado del ao anterior

(Colocar el % anual)

0.00%

Cumplimiento de compromisos de RD

80%

0.00%

Cumplimiento de compromisos de VT

85%

100.00%

Acciones de mejora atendidas

75%

0.00%

Pgina 41 de 47

RESULTADO DEL
AO ANTERIOR

F03 GU-02 Rev.1

Anlisis del resultado

CONTROL DE LOS PROCESOS EXTERNOS (DESEMPEO)

Proceso

Tipo de control

Grado
(%
mximo)

Resultado
obtenido

Personal

Cumplimiento histrico de rechazos

2%

0.00%

Presupuesto

Cumplimiento histrico de rechazos

4%

0.00%

Bienes y Suministros

Cumplimiento histrico del tiempo de entrega

2%

0.00%

Servicios Generales

Cumplimiento histrico de solicitudes atendidas

4%

0.00%

RESULTADO DEL
AO ANTERIOR

Anlisis del resultado

CONFORMIDAD DEL SERVICIO

100.00%

Anlisis del resultado

EVALUACIN A PROVEEDORES
Anlisis del
resultado

Pgina 42 de 47

F03 GU-02 Rev.1

Pgina 43 de 47

F03 GU-02 Rev.1

RESULTADOS DE AUDITORAS
(Descripcin de las acciones emprendidas que se derivaron del anlisis de los informes de auditoras interna y externa
especficos e institucionales)

Anlisis del
resultado

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

(Mencionar si las acciones implementadas han sido eficaces, y en su caso, situaciones que han impedido su cierre en
tiempo) No. Acciones
Tipo de Accin

No. Acciones
documentadas

No. Acciones No. Acciones

cerradas
en proceso

fuera de
tiempo

No. Acciones
canceladas

Porcentaje de acciones con

seguimiento

Correctivas

0.0%

Preventivas

0.0%

Mejora

0.0%

Correccin

0.0%

TOTAL DE ACCIONES

PORCENTAJE
Anlisis del resultado

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

SITUACIONES QUE HAYAN AFECTADO AL SGC

(Breve descripcin del cumplimiento del programa de integridad, y si se logr mitigar cualquier impacto negativo)
Anlisis del resultado

Anlisis del
resultado

NIVEL DE COMPRENSIN DE LA POLTICA DE LA CALIDAD

(Personal de nuevo ingreso o cuando la poltica se modifique)

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Pgina 45 de 47

F03 GU-02 Rev.1

EVALUACIN DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIN

Anlisis del
resultado

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA A NIVEL INSTITUCIONAL

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE LA EFICACIA, ADECUACIN Y CONVENIENCIA DEL SGC EN LA SECRETARA

O UNIDAD ADMINISTRATIVA

RESULTADOS DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN

(COMPROMISOS, ACCIONES Y DECISIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS, LOS PROCESOS Y NECESIDADES DE
RECURSOS)
FECHA
COMPROMISO, ACCIN O DECISIN

RESPONSABLE

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ESTIMADA DE
CUMPLIMIENTO

F03 GU-02 Rev.1

RESULTADOS DE LA REVISIN POR LA DIRECCIN

(COMPROMISOS, ACCIONES Y DECISIONES PARA MEJORAR LOS SERVICIOS, LOS PROCESOS Y NECESIDADES DE
RECURSOS)
FECHA
COMPROMISO, ACCIN O DECISIN

RESPONSABLE

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ESTIMADA DE
CUMPLIMIENTO

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