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1 - Regime de Competncia
Qual ser a
forma de Clculo?
Qual o Regime de
apurao adotado?
1.1 - Completo
2 - Regime de Caixa
Qual ser a
forma de Clculo?
Procedimento 1.1
1.2 - Simplificado
Qual o tipo de
clculo simplificado?
2.1 - Simplificado
Procedimento 1.2.1
1.2.2 - Por Nota
Procedimento 1.2.2
- Informaes para EFD
na guia PIS/COFINS
dos lanamentos.
Qual o tipo de
clculo simplificado?
Procedimento 2.1.1
- Informaes para EFD
Na(s) parcela(s)
dos lanamentos.
Procedimento 2.1.2
- Informaes para EFD
Na(s) parcela(s)
dos lanamentos.
Configurao EFD Contribuies Lucro Presumido
nos
1.1.3.2 Acumuladores de Devoluo: nos acumuladores que sero utilizados nos lanamentos de
devoluo de venda, dever realizar as seguintes configuraes:
01- Acesse o menu Arquivo, opo Acumuladores;
02- Na guia "Geral", marque as opes Faturamento, Receita Bruta e Devoluo;
03- Na guia "Impostos", clique no boto "Incluir" e inclua os impostos 4-PIS e 5-COFINS;
04- Realize as demais configuraes de acordo com as operaes da empresa.
1.1.3.3. Acumuladores de Prestao de Servio: nos acumuladores que sero utilizados nos
lanamentos de prestao de servio, dever realizar as seguintes configuraes:
01- Acesse o menu Arquivo, opo Acumuladores;
02- Na guia "Geral", marque as opes Faturamento e Receita Bruta;
03- Na guia "Impostos", clique no boto "Incluir" e inclua os impostos 4-PIS e 5-COFINS;
04- Realize as demais configuraes de acordo com as operaes da empresa.
1.1.4- Lanamentos
Nos lanamentos os dados para o clculo do PIS e da COFINS devero ser
informados na guia "Estoque" (Sada/Entrada/Reduo Z) e na guia "Itens" (Servios), como
realizado para empresas do Lucro Real.
01- Na guia geral dos lanamentos de (Sadas/Entradas/Servios) deve ser informados os dados do
lanamento conforme o documento fiscal, informando um acumulador que contenha os
impostos 4-PIS e 5-COFINS informados na guia Impostos;
02- Na guia Estoque devem ser informados os produtos que esto devidamente
configurados para o clculo do PIS e da COFINS, informando a quantidade e valor
unitrio de cada produto.
03- Na coluna referente ao PIS e a Cofins, deve estar informado o CST referente a
operao, juntamente com a Base de clculo, Alquota e Valor para os impostos.
Configurao EFD Contribuies Lucro Presumido
06- Quando no campo CST for selecionada a opo 02-Operao Tributvel com
Alquota Diferenciada, dever marcar o campo Dbito por Alquota Diferenciada e
informar as respectivas alquotas de PIS e COFINS nos campos Alquota de PIS e
Alquota de COFINS;
07- Quando no campo CST for selecionada a opo 03-Operao Tributvel com
Alquota por Unidade de Medida de Produto, dever marcar o campo Dbito por
Unidade de Medida de Produto e o informar o valor de PIS e COFINS nos campos Valor de PIS e
Valor de COFINS respectivamente.
08- Ao final da configurao, clique no boto "Gravar" para salvar as alteraes realizadas no
cadastro dos produtos.
1.2.1.3- Acumuladores
1.2.1.3.1 Acumuladores de Venda: nos acumuladores que sero utilizados nos lanamentos de
vendas, dever realizar as seguintes configuraes:
01- Acesse o menu Arquivo, opo Acumuladores;
02- Na guia "Geral", marque as opes Faturamento e Receita Bruta;
03- Na guia "Impostos", clique no boto "Incluir" e inclua os impostos 4-PIS e 5-COFINS
04- Realize as demais configuraes de acordo com as operaes da empresa.
1.2.1.3.2 Acumuladores de Devoluo de Venda: Nos acumuladores que sero utilizados
lanamentos de devoluo de vendas, dever realizar as seguintes configuraes:
01- Acesse o menu Arquivo, opo Acumuladores;
02- Na guia "Geral", marque as opes Faturamento, Receita Bruta e Devoluo;
03- Na guia "Impostos", clique no boto "Incluir" e inclua os impostos 4-PIS e 5-COFINS;
04- Realize as demais configuraes de acordo com as operaes da empresa.
nos
nos
1.2.1.4- Lanamentos
1.2.1.4.1 Lanamento de Sada: para realizar um lanamento de sada que dever
ser considerado para o clculo do PIS e COFINS, realizar os seguintes procedimentos:
01- Acesse o menu Movimentos, opo Sadas;
02- Informe os dados da guia "Sadas", conforme os dados na nota;
03- No campo Acumulador informe o cdigo de um acumulador que contenha os impostos 4-PIS e
5-COFINS informados na guia "Impostos";
04- Na guia Estoque devem ser informados os produtos que esto devidamente
configurados para o clculo do PIS e da COFINS, informando a quantidade e valor
unitrio de cada produto.
05- Na guia "PIS/COFINS" dever ser preenchida de acordo com os dados informados na guia
"Estoque", onde os dados sero alocados de acordo com o CST e a alquota.
06- Poder clicar no boto Gerar conforme movimentao de produtos para que o sistema
transfira os dados informados na guia "Estoque" para a guia "PIS/COFINS"
automaticamente;
07- As demais guias do lanamento devero ser preenchidas de acordo com operao.
Configurao EFD Contribuies Lucro Presumido
1.2.1.4.2 Lanamento de Entrada: Para realizar um lanamento de entrada que dever ser
considerado para o clculo do PIS e COFINS, realizar os seguintes procedimentos:
01- Acesse o menu Movimentos, opo Entradas;
02- Informe os dados da guia "Entradas" conforme os dados na nota;
03- No campo Acumulador informe o cdigo de um acumulador que contenha os impostos 4-PIS e
5-COFINS informados na guia "Impostos";
04- Na guia Estoque devem ser informados os produtos referente a nota que est sendo lanada,
que j esto devidamente configurados para o clculo do PIS e da COFINS, informando a
quantidade e valor unitrio de cada produto.
05- No caso de Devoluo de Venda, dever ser preenchida a coluna Nota Devolvida, clique F2, o
sistema ir buscar as notas de venda de acordo com o produto informado e o CNPJ do fornecedor;
06- Nos lanamentos de entrada onde refere-se a Devoluo de Vendas, na guia
"Estoque" o sistema ir trazer o CST 99 e a base de clculo 12-Devoluo de Vendas Sujeitas
Incidncia No-Cumulativa para o PIS e COFINS, no permitindo alterar estes campos.
07-Logo, ao informar o campo Nota, os campos CST PIS e CST COFINS sero
preenchidos automaticamente conforme operao informada na NF de venda
correspondente a esta devoluo.
08- A guia "PIS/COFINS" dever ser preenchida de acordo com os dados informados na guia
"Estoque", onde os dados sero alocados de acordo com o CST e a alquota;
09- Poder clicar no boto Gerar conforme movimentao de produtos para que o
sistema transfira os dados informados na guia "Estoque" para a guia "PIS/COFINS"
automaticamente;
10- Nesta guia o CST e alquota de PIS e COFINS sero levados conforme informado na guia
"Estoque" do lanamento de origem da devoluo, ou seja, o sistema ir buscar o CST e as alquotas
do lanamento de venda;
11- As demais guias do lanamento devero ser preenchidas de acordo com operao.
1.2.1.4.3 Lanamento de Servio: Para realizar um lanamento de servio que
dever ser considerado para o clculo do PIS e COFINS, realizar os seguintes
procedimentos:
01- Acesse o menu Movimentos, opo Servios;
02- Informe os dados da guia "Servios" conforme os dados na nota de prestao de servio,
sendo que dever utilizar uma espcie referente a servios;
03- No campo Acumulador informe o cdigo de um acumulador que contenha os impostos 4-PIS e
5-COFINS informados na guia "Impostos";
04- Na guia Itens devem ser informados os produtos referente a nota que est sendo lanada, que
j esto devidamente configurados para o clculo do PIS e da COFINS, informando a
Quantidade e Valor unitrio de cada item;
05- A guia "PIS/COFINS" dever ser preenchida de acordo com os dados informados na guia
"Itens", onde os dados sero alocados de acordo com o CST;
06- Poder clicar no boto Gerar conforme movimentao de produtos para que o sistema
transfira os dados informados na guia "Itens" para a guia "PIS/COFINS"
automaticamente;
07- As demais guias do lanamento devero ser preenchidas de acordo com operao.
1.2.1.4.4 Lanamento de Reduo Z: Para realizar um lanamento de reduo Z que dever ser
considerado para o clculo do PIS e COFINS, realizar os seguintes procedimentos:
01- Acesse o menu Movimentos, opo Reduo Z - Modelo 2D;
02- Informe os dados da guia "Geral" conforme os dados da reduo Z;
Configurao EFD Contribuies Lucro Presumido
11- Na coluna Valor PIS unid. Medida, informe o valor correspondente para clculo de unidade de
medida PIS, caso no campo CST tenha selecionada a opo 03-Operao Tributvel com Alquota
por Unidade de Medida de Produto;
12- Na coluna Valor COFINS unid. Medida, informe o valor correspondente para clculo de
unidade de medida COFINS, caso no campo CST tenha selecionada a opo 03Operao Tributvel com Alquota por Unidade de Medida de Produto.
13- Realize as demais configuraes de acordo com as operaes da empresa.
1.2.2.2.2 Acumuladores de Devoluo de Vendas: nos acumuladores que sero
utilizados nos lanamentos de devoluo de vendas, dever realizar as seguintes
configuraes:
01- Acesse o menu Arquivo, opo Acumuladores;
02- Na guia "Geral", marque as opes Faturamento, Receita Bruta e Devoluo;
03- Na guia "Impostos", clique no boto "Incluir" e inclua os impostos 4-PIS e 5-COFINS;
04- Na guia "PIS/COFINS", subguia "Sadas", dever ser informado as configuraes para
o clculo do PIS e do COFINS;
05- Clique no boto "Incluir", para incluir uma linha de configurao de PIS/COFINS.
06- Na coluna CST, selecione o cdigo de situao tributria do PIS/COFINS para notas de entrada
(devoluo de vendas).
07- Na coluna Alquota PIS e Alquota COFINS informe suas alquotas correspondentes para
clculo de PIS e COFINS;
08- Na coluna Natureza, selecione o cdigo correspondente, indicando natureza da
receita;
09- Na coluna Descrio, ser informada automaticamente a descrio do cdigo
informado na coluna Natureza;
10- Na coluna Valor PIS unid. Medida, informe o valor correspondente para clculo de
unidade de medida PIS, caso no campo CST tenha selecionada a opo 03-Operao
Tributvel com Alquota por Unidade de Medida de Produto;
11- Na coluna Valor COFINS unid. Medida, informe o valor correspondente para clculo
de unidade de medida COFINS, caso no campo CST tenha selecionada a opo 03Operao Tributvel com Alquota por Unidade de Medida de Produto;
12- Realize as demais configuraes de acordo com as operaes da empresa.
1.2.2.2.3 Acumuladores de Servios: Nos acumuladores que sero utilizados nos lanamentos
de prestao de servios, dever realizar as seguintes configuraes:
01- Acesse o menu Arquivo, opo Acumuladores;
02- Na guia "Geral", marque as opes Faturamento e Receita Bruta;
03- Na guia "Impostos", clique no boto "Incluir" e inclua os impostos 4-PIS e 5-COFINS;
04- Na guia "PIS/COFINS", subguia "Sadas", dever ser informado as configuraes para o clculo
do PIS e do COFINS;
05- Clique no boto "Incluir" , para incluir uma linha de configurao de PIS/COFINS.
06- Na coluna CST, selecione o cdigo de situao tributria do PIS/COFINS para notas de
servios.
07- Na coluna Alquota PIS informe a alquota correspondente para clculo de PIS;
08- Na coluna Alquota COFINS, informe a alquota correspondente para clculo de
COFINS;
09- Realize as demais configuraes de acordo com as operaes da empresa.
1.2.2.3- Lanamentos
1.2.2.3.1- Lanamentos de Sadas: Para realizar um lanamento de sada que dever ser
considerado para o clculo do PIS e COFINS, realizar os seguintes procedimentos:
01- Acesse o menu Movimentos, opo Sadas;
02- Informe os dados da guia "Sadas" conforme os dados na nota;
03- No campo Acumulador informe o cdigo de um acumulador que contenha os impostos 4-PIS e
5-COFINS informados na guia "Impostos" e contenha a guia "PIS/COFINS"
devidamente configurada;
04- A guia "PIS/COFINS" ser preenchida com as informaes da guia "Sadas" do
lanamento juntamente com os dados informados no cadastro do acumulador na guia
"PIS/COFINS", subguia "Sadas", podendo ser alterados os dados desta guia;
05- As demais guias do lanamento devero ser preenchidas de acordo com operao.
1.2.2.3.2- Lanamentos de Entrada: Para realizar um lanamento de entrada que dever ser
considerado para o clculo do PIS e COFINS, realizar os seguintes procedimentos:
01- Acesse o menu Movimentos, opo Entradas;
02- Informe os dados da guia "Entradas" conforme os dados na nota;
03- No campo Acumulador informe o cdigo de um acumulador que contenha os impostos 4-PIS e
5-COFINS informados na guia "Impostos" e contenha a guia "PIS/COFINS"
devidamente configurada;
04- A guia "PIS/COFINS" ser preenchida com as informaes da guia "Entradas" do
lanamento juntamente com os dados informados no cadastro do acumulador na guia
"PIS/COFINS" subguia "Sadas", podendo ser alterados os dados desta guia;
05- As demais guias do lanamento devero ser preenchidas de acordo com operao.
1.2.2.3.3- Lanamentos de Servio: Para realizar um lanamento de servio que dever ser
considerado para o clculo do PIS e COFINS, realizar os seguintes procedimentos:
01- Acesse o menu Movimentos, opo Servios;
02- Informe os dados da guia "Servios" conforme os dados na nota de prestao de servio,
sendo que dever utilizar uma espcie referente a servios;
03- No campo Acumulador informe o cdigo de um acumulador que contenha os impostos 4-PIS e
5-COFINS informados na guia "Impostos" e contenha a guia "PIS/COFINS"
devidamente configurada;
04- A guia "PIS/COFINS" ser preenchida com as informaes da guia "Servios" do
lanamento juntamente com os dados informados no cadastro do acumulador na guia
"PIS/COFINS" subguia "Sadas", podendo ser alterados os dados desta guia;
05- As demais guias do lanamento devero ser preenchidas de acordo com operao.
1.2.2.3.4- Lanamentos de Reduo Z: Para realizar um lanamento de reduo Z que dever
ser considerado para o clculo do PIS e COFINS, realizar os seguintes procedimentos:
01- Acesse o menu Movimentos, opo Reduo Z - Modelo 2D;
02- Informe os dados da guia "Geral" conforme os dados da reduo Z;
03- Na guia "Situao Tributria" informe as situaes tributarias contidas na reduo Z,
04- No campo Acumulador informe o cdigo de um acumulador que contenha os impostos 4-PIS e
5-COFINS informados na guia "Impostos";
05- A guia "PIS/COFINS" ser preenchida com as informaes da guia "Situao
Tributria" do lanamento juntamente com os dados informados no cadastro do
acumulador (guia "PIS/COFINS" subguia "Sadas"), podendo ser alterados os dados;
10
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06- Quando no campo CST for selecionada a opo 02-Operao Tributvel com
Alquota Diferenciada, dever marcar o campo Dbito por Alquota Diferenciada e
informar as respectivas alquotas de PIS e COFINS nos campos Alquota de PIS e
Alquota de COFINS;
07- Quando no campo CST for selecionada a opo 03-Operao Tributvel com
Alquota por Unidade de Medida de Produto, dever marcar o campo Dbito por
Unidade de Medida de Produto e o informar o valor de PIS e COFINS nos campos Valor de PIS e
Valor de COFINS respectivamente.
08- Ao final da configurao, clique no boto "Gravar" para salvar as alteraes realizadas no
cadastro dos produtos.
2.1.1.3- Acumuladores
2.1.1.3.1- Acumuladores de Venda: Nos acumuladores que sero utilizados nos lanamentos de
vendas, dever realizar as seguintes configuraes:
01- Acesse o menu Arquivo, opo Acumuladores;
02- Na guia "Geral", marque as opes Faturamento e Receita Bruta;
03- Na guia "Notas", marque a opo Gerar Parcelas nas notas;
04- Na guia "Impostos", clique no boto "Incluir" e inclua os impostos 4-PIS e 5-COFINS;
05- Realize as demais configuraes de acordo com as operaes da empresa.
2.1.1.3.2- Acumuladores de Devoluo de Vendas: Nos acumuladores que sero utilizados
lanamentos de devoluo de vendas, dever realizar as seguintes configuraes:
01- Acesse o menu Arquivo, opo Acumuladores;
02- Na guia "Geral", marque as opes Faturamento, Receita Bruta e Devoluo;
03- Na guia "Impostos", clique no boto "Incluir" e inclua os impostos 4-PIS e 5-COFINS;
04- Realize as demais configuraes de acordo com as operaes da empresa.
nos
12
2.1.1.4.1- Lanamentos de Sada: Para realizar um lanamento de sada que dever ser
considerado para o clculo do PIS e COFINS, realizar os seguintes procedimentos:
01- Acesse o menu Movimentos, opo Sadas;
02- Informe os dados da guia "Sadas" conforme os dados na nota;
03- No campo Acumulador, informe o cdigo de um acumulador que contenha os
impostos 4-PIS e 5-COFINS informados na guia "Impostos";
04- Na guia Estoque devem ser informados os produtos que esto devidamente
configurados para o clculo do PIS e da COFINS, informando a quantidade e valor
unitrio de cada produto.
05- A guia "PIS/COFINS" dever ser preenchida de acordo com os dados informados na guia
"Estoque", onde os dados sero alocados de acordo com o CST e Alquota;
06- Poder clicar no boto Gerar conforme movimentao de produtos para que o sistema
transfira os dados informados na guia "Estoque" para a guia "PIS/COFINS"
automaticamente;
07- Na guia "Parcelas", no campo Nmero de Parcelas, informe o nmero de parcelas que ser
dividido o respectivo valor da nota fiscal de sada;
08- Caso a operao seja a vista, informe 1 e no campo Vencimento Inicial informe a data do
pagamento da nota, a mesma informada no campo Emisso, da guia Sadas da tela de lanamento
de nota fiscal de sada.
09- Clique no boto Gerar Parcelas;
10- Na guia "Parcelas", no quadro das parcelas geradas, foi criado a coluna PIS/COFINS;
11- Esta coluna somente estar disponvel para parcelas j baixadas no momento do
lanamento;
12- Caso o recebimento da primeira seja a vista, clique no boto "..." da coluna
"PIS/COFINS";
13- Na janela Base de PIS e COFINS por Parcela os dados sero gerados conforme informado na
guia "PIS/COFINS" do lanamento, levando como base de clculo o valor da parcela baixada
(recebida);
14- Aps informar os dados na tela Base de PIS e COFINS por Parcela, poder gravar o lanamento
atravs do boto "Gravar".
2.1.1.4.2- Lanamentos de Entrada: Para realizar um lanamento de entrada que dever ser
considerado para o clculo do PIS e COFINS, realizar os seguintes procedimentos:
01- Acesse o menu Movimentos, opo Entradas;
02- Informe os dados da guia "Entradas" conforme os dados na nota;
03- No campo Acumulador informe o cdigo de um acumulador que contenha os impostos 4-PIS e
5-COFINS informados na guia "Impostos";
04- Na guia Estoque devem ser informados os produtos que esto devidamente
configurados para o clculo do PIS e da COFINS, informando a quantidade e valor
unitrio de cada produto.
05- Nesta guia dever ser preenchida a coluna Nota Devolvida, onde o sistema ir buscar de acordo
com o produto informado e o CNPJ do fornecedor;
Observao: Nos lanamentos de entrada onde estes referem-se a devoluo de vendas, na guia
"Estoque" o sistema ir trazer o CST 99 para o PIS e COFINS, no permitindo alterar. E a base de
clculo ser 12-Devoluo de Vendas Sujeitas Incidncia No-Cumulativa.
06- A guia "PIS/COFINS" dever ser preenchida de acordo com os dados informados na guia
"Estoque", onde os dados sero alocados de acordo com o CST e a alquota;
Configurao EFD Contribuies Lucro Presumido
13
07- Poder clicar no boto Gerar conforme movimentao de produtos para que o sistema
transfira os dados informados na guia "Estoque" para a guia "PIS/COFINS"
automaticamente;
08- Nesta guia o CST e alquota de PIS e COFINS sero levados conforme informado na guia
"Estoque" do lanamento de origem da devoluo, ou seja, o sistema ir buscar o CST e as alquotas
informadas no lanamento de venda;
09- Nos lanamentos de devoluo no necessrio realizar o preenchimento da guia "Parcelas"
pois o clculo ser efetuado conforme os dados da guia "PIS/COFINS".
10- As demais guias do lanamento devero ser preenchidas de acordo com operao.
2.1.1.4.3- Lanamentos de Servio: Para realizar um lanamento de servio que dever ser
considerado para o clculo do PIS e COFINS, realizar os seguintes procedimentos:
01- Acesse o menu Movimentos, opo Servios;
02- Informe os dados da guia "Servios" conforme os dados na nota de prestao de servio,
sendo que dever utilizar uma especie referente a servios;
03- No campo Acumulador informe o cdigo de um acumulador que contenha os impostos 4-PIS e
5-COFINS informados na guia "Impostos";
04- Na guia Itens devem ser informados os servios que esto devidamente
configurados para o clculo do PIS e da COFINS, informando a quantidade e valor
unitrio de cada item.
05- A guia "PIS/COFINS" dever ser preenchida de acordo com os dados informados na guia
"Itens", onde os dados sero alocados de acordo com o CST e a alquota;
06- Poder clicar no boto Gerar conforme movimentao de produtos para que o sistema
transfira os dados informados na guia "Itens" para a guia "PIS/COFINS"
automaticamente;
07- Na guia "Parcelas", no campo Nmero de Parcelas, informe o nmero de parcelas que ser
dividido o respectivo valor da nota fiscal de servio;
08- Caso a operao seja a vista, informe 1 e no campo Vencimento Inicial informe a data do
pagamento da nota, a mesma informada no campo Emisso, da guia Servios da tela de
lanamento de nota fiscal de servios.
09- Clique no boto Gerar Parcelas;
10- Na guia "Parcelas" no quadro das parcelas geradas, foi criado a coluna
"PIS/COFINS";
11- Esta coluna somente estar disponvel para parcelas j baixadas no momento do
lanamento;
12- Caso o recebimento da primeira seja a vista, clique no boto "..." da coluna
"PIS/COFINS";
13- Na janela Base de PIS e COFINS por Parcela os dados sero gerados conforme informado na
guia "PIS/COFINS" do lanamento, levando como base de clculo o valor da parcela baixada
(recebida);
14- Aps informar os dados na tela Base de PIS e COFINS por Parcela, poder gravar o lanamento
atravs do boto "Gravar".
14
2.1.1.4.4- Lanamentos
apurao pelo Regime de
fiscais. Desta forma, para
para o clculo do PIS
15
16
17
informada
automaticamente
descrio
do
cdigo
18
06- Clique no boto "Incluir" , para incluir uma linha de configurao de PIS/COFINS.
07- Na coluna CST, selecione o cdigo de situao tributria do PIS/COFINS para notas de
servios.
08- Na coluna Alquota PIS, informe a alquota correspondente para clculo de PIS;
09- Na coluna Alquota COFINS, informe a alquota correspondente para clculo de
COFINS;
10- Realize as demais configuraes de acordo com as operaes da empresa.
2.1.2.3- Lanamentos
Pelo Regime de Caixa, sero considerados os valores e dados informados na
baixa ou recebimento das parcelas. Primeiramente para que a nota seja considerada para o clculo
do PIS e da COFINS, esta dever ter as parcelas lanadas na guia "Parcelas", independente do
tipo de operao (a vista ou a prazo). Dever sempre preencher os dados da guia
"PIS/COFINS", onde estes dados sero levados para o pagamento da parcela. Dever
acessar o boto "" da linha da parcela que est sendo baixada e verificar os dados
informados na tela Base de PIS e COFINS por Parcela.
2.1.2.3.1- Lanamento de Sada: Para realizar um lanamento de sada que dever ser
considerado para o clculo do PIS e COFINS, realizar os seguintes procedimentos:
01- Acesse o menu Movimentos, opo Sadas;
02- Informe os dados da guia "Sadas" conforme os dados na nota;
03- No campo acumulador informe o cdigo de um acumulador que contenha os impostos 4-PIS e
5-COFINS informados na guia "Impostos" e contenha a guia "PIS/COFINS"
devidamente configurada;
04- A guia "PIS/COFINS" ser preenchida com as informaes da guia "Sadas" do
lanamento juntamente com os dados informados no cadastro do acumulador na guia
"PIS/COFINS", subguia "Sadas", podendo ser alterados os dados desta guia;
05- Na guia "Parcelas", no campo Nmero de Parcelas, informe o nmero de parcelas que ser
dividido o respectivo valor da nota fiscal de sada;
06- Caso a operao seja a vista, informe 1 e no campo Vencimento Inicial informe a data do
pagamento da nota, a mesma informada no campo Emisso, da guia Sadas da tela de lanamento
de nota fiscal de sada.
07- Clique no boto Gerar Parcelas;
08- Na guia "Parcelas", no quadro das parcelas geradas, foi criado a coluna
"PIS/COFINS";
09- Esta coluna somente estar disponvel para parcelas j baixadas no momento do
lanamento;
10- Caso o recebimento da primeira seja a vista, clique no boto "..." da coluna
"PIS/COFINS";
11- Na janela Base de PIS e COFINS por Parcela os dados sero gerados conforme informado na
guia "PIS/COFINS" do lanamento, levando como base de clculo o valor da parcela baixada
(recebida);
12- Aps informar os dados na tela Base de PIS e COFINS por Parcela, poder gravar o lanamento
atravs do boto "Gravar".
19
2.1.2.3.2. Lanamento de Entrada: Para realizar um lanamento de entrada que dever ser
considerado para o clculo do PIS e COFINS, realizar os seguintes procedimentos:
01- Acesse o menu Movimentos, opo Entradas;
02- Informe os dados da guia "Entradas" conforme os dados na nota;
03- No campo Acumulador informe o cdigo de um acumulador que contenha os impostos 4-PIS e
5-COFINS informados na guia "Impostos" e contenha a guia "PIS/COFINS"
devidamente configurada;
04- A guia "PIS/COFINS" ser preenchida com as informaes da guia "Entradas" do
lanamento juntamente com os dados informados no cadastro do acumulador na guia
"PIS/COFINS" subguia "Sadas", podendo ser alterados os dados desta guia;
05- Nos lanamentos de devoluo no necessrio realizar o preenchimento da guia "Parcelas"
pois o clculo ser efetuado conforme os dados da guia "PIS/COFINS";
06- As demais guias do lanamento devero ser preenchidas de acordo com operao.
2.1.2.3.3 Lanamento de Servio: Para realizar um lanamento de servio que dever ser
considerado para o clculo do PIS e COFINS, realizar os seguintes procedimentos:
01- Acesse o menu Movimentos, opo Servios;
02- Informe os dados da guia "Servios" conforme os dados na nota de prestao de servio,
sendo que dever utilizar um espcie referente a servios;
03- No campo Acumulador informe o cdigo de um acumulador que contenha os impostos 4-PIS e
5-COFINS informados na guia "Impostos" e contenha a guia "PIS/COFINS"
devidamente configurada;
04- A guia "PIS/COFINS" ser preenchida com as informaes da guia "Servios" do
lanamento juntamente com os dados informados no cadastro do acumulador na guia
"PIS/COFINS", subguia "Sadas", podendo ser alterados os dados desta guia;
05- Na guia "Parcelas", no campo Nmero de Parcelas, informe o nmero de parcelas que ser
dividido o respectivo valor da nota fiscal de sada;
06- Caso a operao seja a vista, informe 1 e no campo Vencimento Inicial informe a data do
pagamento da nota, a mesma informada no campo Emisso, da guia Servios da tela de
lanamento de nota fiscal de servio.
07- Clique no boto Gerar Parcelas;
08- Na guia "Parcelas", no quadro das parcelas geradas, foi criado a coluna
"PIS/COFINS";
09- Esta coluna somente estar disponvel para parcelas j baixadas no momento do
lanamento;
10- Caso o recebimento da primeira seja a vista, clique no boto "..." da coluna
"PIS/COFINS";
11- Na janela Base de PIS e COFINS por Parcela os dados sero gerados conforme informado na
guia "PIS/COFINS" do lanamento, levando como base de clculo o valor da parcela baixada
(recebida);
12- Aps informar os dados na tela Base de PIS e COFINS por Parcela, poder gravar o lanamento
atravs do boto "Gravar".
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