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FORMATO

REPORTE DE INSPECCIONES DE HSE


HSE-FT-048
Versin
Fecha de vigencia
4
Agosto 2011

Sitio/Proyecto/AFE:

BASE PUERTO BERRO

Contacto (s) en sitio

JAQUELINE MENA

Fecha:

05-MARZO-2015
ORLANDO GARCA

(Nombre)

Actividad en ejecucin

BODEGA ISMOCOL

Empresa (s)

ISMOCOL S.A

(Nombre)

Inspeccin realizada por:


Jhon Deivis Leyton Montero
(Nombre)

Pedro Castro Morantes.


Distribucin:

(Copia enviada a)

(Nombre)

Blanca Bitar Morelos


(Copia enviada a)

Yesid Escalante Toloza


(Copia enviada a)

(Copia enviada a)

CUALQUIER DAO AL MEDIO AMBIENTE Y CUALQUIER FALTA CONTRA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL DEBE
ATENDERSE INMEDIATAMENTE

INSTRUCCIONES:
Plan de inspeccin:

Verifique s las situaciones encontradas en la inspeccin anterior fueron atendidas.


Registre cualquier tem pendiente de las inspecciones previas en el reporte sobre
inspeccin H.S.E.
Utilice las listas de guas para saber que evaluar en cada caso.

Ejecute la inspeccin:

Solicite solucin inmediata cuando se evidencie lesin, dao o contaminacin.


Numere cada tem.
Registre la prctica o condicin observada en el sitio.

Cierre de los hallazgos:

El Especialista HSE y las personas responsables del sitio registrarn en la matriz


de actos y condiciones de cada lugar, la fecha lmite para el cierre de los tems que
requieran atencin y la persona asignada para tomar accin.
El Inspector completar la primera pgina del reporte de inspeccin y asegurar la
distribucin apropiada como lo requieren la gerencia de operaciones y el equipo de
ingeniera de proyecto.

Seguimiento:

tem
No.

La persona responsable por el sitio mantendr copia de los reportes de inspeccin


y registrar la fecha de cumplimiento.

Actos y Condiciones
Correctivo - Accin
Posibles Causas
Responsable
Subestndar
preventiva/correctiva
Este documento es propiedad de Oleoducto Central S.A. documento no est destinado para
circulacin general y no debe ser reproducido o distribuido sin la aprobacin escrita de Oleoducto
Central S.A. o su representante.

1.

2.

3.

CONDICIN:
Se evidencian residuos en dique
de contencin en bodega.
CONDICIN:
Se
evidencian
malas
condiciones de orden y aseo,
condiciones
locativas
que
pueden potencialmente generar
incidentes por reduccin del
poco espacio disponible.

CONDICIN:
Se encuentran cajas mal
situadas al borde del estante
con riesgo de cada, adicional a
una escalera haciendo equilibrio
vertical contiguo al corredor.

FORMATO
REPORTE DE INSPECCIONES DE HSE
HSE-FT-048
Versin
Fecha de vigencia
4
Agosto 2011
El rea puede no
contar con punto
ecolgico o en su
defecto recipiente de
residuos
con
suficiente capacidad.

Falta
de
sensibilizacin
acerca de buenas
prcticas de orden y
aseo.
Baja percepcin del
riesgo de cada de la
escalera situada de
esa forma. Falta de
espacio
por
acumulacin
de
almacenaje o por las
mismas condiciones
desfavorables
de
orden y aseo.

Dotar la bodega de
recipientes
para
disposicin de residuos
slidos. Verificar que sean
suficientes
para
el
volumen
de
residuos
generados.
Realizar concienciacin
sobre las nociones de
buenas
prcticas
de
orden y aseo y de cmo
un lugar de trabajo
ordenado
influye
positivamente
en
el
desempeo laboral.
Realizar
sensibilizacin
sobre
correcto
almacenaje de equipos y
herramientas.
Realizar
concienciacin sobre las
nociones
de
buenas
prcticas de orden y aseo

Bodega

HSE

Bodega.

Este documento es propiedad de Oleoducto Central S.A. documento no est destinado para
circulacin general y no debe ser reproducido o distribuido sin la aprobacin escrita de Oleoducto
Central S.A. o su representante.

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HSE-FT-048
Versin
Fecha de vigencia
4
Agosto 2011

Registros fotogrficos
tem
No.

1.

Actos y
Condiciones
Subestndar

Correctivo - Accin preventiva/correctiva


Hallazgo (Foto antes)

Evidencia de cierre (Foto despus)

CONDICIN:
Se evidencian
residuos
en
dique
de
contencin en
bodega.

Comentario: CERRADO

2.

CONDICIN:
Se evidencian
malas
condiciones de
orden y aseo,
condiciones
locativas que
pueden
potencialmente
generar
incidentes por
reduccin del
poco espacio
disponible.

Comentario: CERRADO.

CONDICIN:
Se encuentran
cajas
mal
situadas
al
borde
del
estante
con
riesgo
de
cada,
adicional a una
escalera
haciendo
equilibrio
vertical
Este documento es propiedad de Oleoducto Central S.A. documento no est destinado para
circulacin general y no debe ser reproducido o distribuido sin la aprobacin escrita de Oleoducto
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tem
No.

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HSE-FT-048
Versin
Fecha de vigencia
4
Agosto 2011

Actos y
Condiciones

contiguo
corredor.

Correctivo - Accin preventiva/correctiva


Hallazgo (Foto antes)

Evidencia de cierre (Foto despus)

al

Comentario: CERRADO.

A continuacin relacione los aspectos positivos y por resaltar encontrados durante la


inspeccin:

tem

ASPECTOS POSITIVOS
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HSE-FT-048
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Fecha de vigencia
4
Agosto 2011

No.

1.
2.
3.
4.
5.

Se cuenta con recursos para dar cierre a las condiciones evidenciadas.


La disposicin del personal al ser receptivo ante los hallazgos, e iniciativa para dar el respectivo cierre.
Acondicionamiento de zonas comunes y pasillos.
La entrada a bodega tiene una divisin con portezuela y candado para evitar el ingreso de personal no
autorizado, evitando que se exponga a los riesgos encontrados.
Uso de conos y cinta de peligro para sealizar y demarcar reas de cargue y descargue.

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Versin
4

Fecha de vigencia
Agosto 2011

GUIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


1.

Prcticas del trabajo y posicin del trabajador:

1.1 Posicin segura que se mantiene con respecto a las


cargas.
1.2 Distancias mnimas que se mantienen cerca de
dispositivos industriales elctricos.
1.3 Se evita estar en el camino de, por ejemplo, chispas de
esmerilado elctrico, escapes de presin.
1.4 Los trabajadores advierten a otros de riesgos potenciales.
1.5 Se evita estirarse en exceso para alcanzar algo.
1.6 Se usa un contacto de tres puntos para bajarse de
mquinas o superficies elevadas.
1.7 Se cumplen los avisos de Precaucin y las instrucciones
de seguridad industrial.
1.8 Se cumple con las condiciones del permiso de trabajo.

3. Trabajo en alturas:
2.

Equipo personal de proteccin:

2.1. Se usan cascos de seguridad en reas especficas.


2.2. Se usa proteccin para ojos y cara cuando se
requiere.
2.3. Se usan botas de seguridad cuando se requiera.
2.4. Se usa proteccin para los odos cuando el ruido
excede 85 dBA.
2.5. Se usa proteccin para la respiracin cuando se
necesita.
2.6. Se usa proteccin apropiada para las manos cuando
se requiere.
2.7. Hay equipo de proteccin personal y est limpio.

3.1. Se usa proteccin aprobada contra cadas cuando se


trabaja en alturas por encima de 1.5m.
3.2. Se usan puntos de anclaje seguros.
3.3. Hay barandas, pasamanos, varilla horizontal intermedia y
placas de pie.
3.4. Los andamios estn nivelados, bien reforzados, seguros.
3.5. El piso es suficiente
3.6. Los andamios son aprobados o rotulados por los
supervisores.
3.7. Las escaleras de tijera completamente abiertas. Se usan
3.8. Las escaleras de extensin inclinadas en relacin 4 a 1 y
fijas en la punta superior.
3.9. Se usan escaleras no conductoras cerca de equipo
elctrico.

4. Control de riesgos:
4.1. Todas las fuentes de energa se cierran y rotulan antes de
comenzar el trabajo.
4.2. Todos los avisos de precaucin y riesgo estn en su
puesto, son legibles, son obedecidos, por ejemplo: Rayos
X.
4.3. Los procedimientos de evacuacin se entienden y los
nmeros estn colocados.
4.4. El equipo de evacuacin y rescate est en su sitio y ha
sido revisado.
4.5. La ducha para ojos/cara, las duchas para cuerpo, los kits
de primeros auxilios, detectores de gas, y otro equipo de
seguridad industrial ha sido revisados.
4.6. Las reas y actividades laborales de alto riesgo han sido
delimitadas o cercadas.
4.7. Se usan los detectores de gas cuando se necesitan.
4.8. Espacios reducidos identificados

5.

Manejo y almacenamiento de materiales:

5.1. Materiales inflamables almacenados lejos del calor o


de fuentes de ignicin.
5.2. Los qumicos peligrosos estn en recipientes
adecuados y rotulados.
5.3. Se cumple con la legislacin sobre el transporte de
materiales peligrosas.
5.4. Los materiales estn bien arrumados.
5.5. Se usan las tcnicas y equipo adecuado para izado.

6.

Excavaciones:

6.1.
6.2.

Los taludes/puntales son adecuados.


Hay dos medios de salida (por ejemplo escalera manual,
escalones)
Las aberturas estn cubiertas o tienen un cerco.
El material extrado y el equipo se mantienen alejados
de la excavacin.
Las instalaciones subterrneas han sido localizadas.
Las excavaciones han sido rellenadas al terminar.
Las instalaciones subterrneas han sido descubiertas
con medios manuales desde una aproximacin de 30
cm.

6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

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distribuido sin la aprobacin escrita de Oleoducto Central S.A. o su representante.

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HSE-FT-048
Versin
4

7.

Fecha de vigencia
Agosto 2011

Condiciones del sitio de trabajo:

7.1. Los pisos, corredores, escaleras y salidas estn libres de


obstrucciones y posibilidades de tropezar.
7.2. Los desechos estn correctamente clasificados en
recipientes.
7.3. Todas las reas para caminar y trabajar estn
adecuadamente iluminadas mientras que estn
ocupadas.
7.4. Ventilacin adecuada para mantener una atmsfera
limpia.
7.5. Se tiene orden y aseo.
7.6. Las seales de trfico y de carrera en su sitio, se
conservan y se cumplen.
7.7. Se mantiene la vigilancia en el sitio.
7.8. Las vlvulas y el equipo son accesibles desde el piso de
trabajo
7.9. Las instalaciones al nivel del piso estn protegidas contra
impactos.
7.10. Se cuenta con facilidades adecuadas para bao y
sanitarias.

8.

Proteccin contra incendios:

8.1. Los extintores de incendio son revisados y la fecha


esta indicada en la etiqueta.
8.2. Extintores de incendio accesibles y adecuados en
nmero.
8.3. Se controlan las fuentes de ignicin.
8.4. Se han inspeccionado los sistemas de proteccin
contra incendio.
8.5. La guardia contra incendios y los extintores cumplen
con el permiso de trabajo.

9.

Herramientas y guardas de maquinaria:

9.1.

Las herramientas son apropiadas y usadas


correctamente.
Las guardas del fabricante estas puestas en las
herramientas a motor.
Las herramientas se guardan apropiadamente.
Las herramientas y equipo estn en buena condicin.
Las herramientas y equipos defectuosos se rotulan
fuera de servicio.
Los cables elctricos estn aterrizados o tienen doble
aislamiento.
Los accesorios de las herramientas a motor exceden su
clasificacin de R.P.M.
El equipo rotativo est cubierto con guardas.
Los acoples de las mangueras de aire estn asegurados
por medio de un alambre especial.

9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

12. Programa de HSE del Contratista:


10. Aparejos e izada:
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

Cadenas, cables y eslingas estn en buena condicin.


Los equipos estn rotulados con su mxima capacidad.
Se usan prcticas apropiadas para cargar y amarrar.
Se usan buenas prcticas de aparejo.
Hay seguros aprobados en todos los ganchos de izado.
Se usan cuerdas rotuladas cuando se necesita.
La persona designada para hacer seales usa las
seales manuales apropiadas.
10.8. Las cargas no se suspenden encima de los
trabajadores.

11. Vehculos y equipo mvil:


11.1. Se han inspeccionado los kits de primeros auxilios,
extintores y otro equipo de seguridad industrial.
11.2. Se suministran y usan los cinturones de seguridad.
11.3. Se cuenta con alarma de respaldo audible (si es
aplicable)
11.4. La proteccin contra vuelcos es adecuada, si es
aplicable.
11.5. Se usan ayudantes de vehculo cuando se necesitan.
11.6. Los remolques tienen mantenimiento.
11.7. Los botes tienen mantenimiento (donde sea
aplicable)

12.1. Hay reuniones de seguridad industrial y las actas se


distribuyen.
12.2. Cuando se necesita hay reuniones antes de comenzar
un trabajo y se documentan.
12.3. El personal del Contratista hace sus propias
inspecciones.
12.4. Se cuenta con procedimientos de trabajo especficos
en el sitio (raspadores, pruebas de presin etc.)
12.5. Se proporcionan procedimientos y equipo de
emergencia.
12.6. Hay un nmero adecuado de personas encargadas de
primeros auxilios y los certificados estn a la vista.
12.7. Los procedimientos de emergencia se entienden y un
nmero de ellos se exponen al pblico.
12.8. El Contratista tiene un representante de seguridad
industrial calificado.
12.9. Se han completado las orientaciones sobre seguridad
industrial.

Este documento es propiedad de Oleoducto Central S.A. documento no est destinado para circulacin general y no debe ser reproducido o
distribuido sin la aprobacin escrita de Oleoducto Central S.A. o su representante.

FORMATO
REPORTE DE INSPECCIONES DE HSE
HSE-FT-048
Versin
4

Fecha de vigencia
Agosto 2011

GUIA DE MEDIO AMBIENTE


1.

Manejo de residuos slidos industriales:

1.1 Se tienen identificados y caracterizados los residuos


slidos.
1.2 Se tiene evaluada la produccin per. cpita de
residuos.
1.3 Existe algn tipo de control en la fuente.
1.4 Estn clasificados los residuos de acuerdo a sus
caractersticas.
1.5 Los residuos se almacenan en recipientes adecuados y
debidamente identificados y clasificados.
1.6 La distribucin de recipientes es adecuado.
1.7 Hay presencia de malos olores y/o vectores.
1.8 Existe orden y aseo en las reas de trabajo.
1.9 Se cuenta con un programa de reciclaje de los
materiales.
1.10 Los elementos como bateras y mangueras se
comercializan o entregan a sus fabricantes para el
tratamiento y/o reutilizacin.
1.11 La disposicin final de los recipientes y envases es
adecuada.

2.

Manejo de slidos domsticos:

2.1 Los residuos slidos estn identificados y


caracterizados.
2.2 Se tiene evaluada la produccin per. cpita de
residuos.
2.3 Existe algn tipo de control en la fuente.
2.4 Los residuos se almacenan en recipientes adecuados
y debidamente identificados y clasificados.
2.5 La distribucin de recipientes es adecuada.
2.6 Hay presencia de malos olores y/o vectores.
2.7 Existe orden y aseo en las reas de trabajo.
2.8 Se cuenta con un sistema de recoleccin y transporte.
2.9 Se cuenta con un sistema de disposicin final y/o
tratamiento de residuos.
2.10 Se hace una clasificacin de los residuos.
2.11 Se hace un manejo adecuado de los lixiviados.

4.

Manejo de residuos lquidos industriales:

5.

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Se generan aguas residuales industriales.


Se cuenta con un tratamiento adecuado.
Se monitorea el efluente del sistema.
Se cuenta con permiso de vertimiento.
Las condiciones del cuerpo receptor son adecuadas a
simple vista.
El sistema de tratamiento es adecuado.
Se cuenta con un sistema adecuado y en
funcionamiento para aguas aceitosas.
Existe segregacin de aguas lluvias aceitosas.
Estn adecuadamente captadas y conducidas.
Existen sedimentadores.
Se maneja adecuadamente el sedimento.
Se cuenta con estructuras para el manejo de grasas.
Las condiciones de entrega son adecuadas.
Se aprecian derrames o manchas de combustibles o
lubricantes.
Las reas de almacenamiento de combustibles
cuentan con diques de confinamiento.

5.1 Se evidencia procesos erosivos.


5.2 Hay infiltracin de aguas de escorrenta.
5.3 El sistema para el manejo de las aguas de
escorrenta es suficiente y adecuado.
5.4 Se cuenta con estructuras de disipacin de energa.
5.5 Se evidencian fenmenos de inestabilidad
(Movimientos de remocin en masa, reptaciones,
deslizamientos, volcamientos, etc.).
5.6 Hay fenmenos de subsidencias o hundimientos.
5.7 Hay estructuras fracturadas, asentamientos o
desplazamientos.
5.8 Son estables los taludes.
5.9 Existen obras de estabilidad de taludes.
5.10 Se manejan las aguas subperficiales para controlar la
estabilidad de taludes.
5.11 Las obras son adecuadas y suficientes.
5.12 Existe filtracin de agua en los taludes.

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

Manejo de residuos lquidos industriales

Estabilidad geotcnica:

3.

Manejo de residuos lquidos domsticos:

3.1 Se generan aguas residuales domesticas.


3.2 Se cuenta con un tratamiento adecuado.
3.3 Hay vertimientos.
3.4 Se cuenta con permiso para vertimiento.
3.5 Esta vigente este permiso.
3.6 Se monitorea el efluente del sistema.
3.7 El sistema de tratamiento es adecuado.
3.8 Existe campo de infiltracin para ARD.
3.9 Se detectan malos olores.
3.10 Hay terrenos saturados.
3.11 Se cuenta con sistema para trampa de grasas.
3.12 Este tiene un programa de limpieza.

6.

Emisiones atmosfricas:

Se controla la emisin de partculas a la atmsfera, en el


momento del transporte de insumos, materiales y estriles.
Las volquetas o camiones que transportan el material,
insumos y estriles cuenta con la proteccin adecuada
(lona).
6.1 Se cuenta con el permiso de emisiones atmosfricas.
6.2 Se realiza un monitoreo permanente y hay un programa
de monitoreo.
6.3 Se cuenta con equipos de incineracin aprobados por
las autoridades ambientales.
6.4 Se generan niveles de ruido inaceptables en zonas de
trabajo que afecten a las comunidades vecinas.

Estabilidad geotcnica (Continuacin):

Este documento es propiedad de Oleoducto Central S.A. documento no est destinado para circulacin general y no debe ser reproducido o
distribuido sin la aprobacin escrita de Oleoducto Central S.A. o su representante.

FORMATO
REPORTE DE INSPECCIONES DE HSE
HSE-FT-048
Versin
4

(continuacin):
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23

7.

Se manejan adecuadamente las borras.


Se cuenta con pistas de biorremediacin.
Existe un sistema cerrado de aguas aceitosas.
Los sedimentos de estos sistemas se tratan
adecuadamente.
Hay estructuras de confinamiento.
Hay alguna conexin con el sistema de aguas lluvias.
La disposicin de los envases y recipientes de estos
lquidos se hace adecuadamente.
Se cuenta con material sorbente en los sitios de
trabajo.

Cobertura vegetal:

7.1 Hay deficiencia en la cobertura vegetal / Revegetalizacin.


7.2 Es suficiente.
7.3 Es adecuada.
7.4 Se realiza cobertura vegetal y se protege.
7.5 Se mezcla el material vegetal con el de la excavacin.

10. AIRE:
10.1 Hay presencia de material particulado.
10.2 Se tienen identificados los procesos que generan
material particulado.
10.3 Existe algn sistema de confinamiento.
10.4 El impacto es transitorio o permanente.
10.5 Existe algn control sobre la fuente de emisin.
10.6 Se cuenta con el permiso de emisiones atmosfricas.
10.7 Esta vigente este permiso.
10.8 Se realiza un monitoreo permanente, hay un programa
de monitoreo.
10.9 Existe algn tipo de control en la fuente.
10.10 Se verifica el cierre hermtico de envases de
almacenamiento de combustibles.
10.11 Se realiza un monitoreo en estas reas.
10.12 Cual es la cantidad de residuos tratados en los
incineradores.
10.13 Que tipo de residuos se tratan.
10.14 Se tiene una caracterizacin de los residuos a
incinerar.

Fecha de vigencia
Agosto 2011

Uso y aprovechamiento de recursos:


5.13 Presentan afloramientos o salidas de agua.
5.14 Las aguas lluvias estn debidamente captadas y
conducidas.
8.

Componente social:

En caso de requerir modificaciones a las redes de


servicios se da aviso a la poblacin afectada con
antelacin.
8.1 Se encausa de manera adecuada la oferta laboral a
travs las J.A.C.
8.2 Se tramitan las quejas y reclamos en forma oportuna
y eficaz.
8.3 Se afecta la economa local.
8.4 Se demandan a nivel local recursos, servicios
pblicos y sociales.
8.5 Se afecta la infraestructura existente.
8.6 Se conoce y respeta la capacidad mxima de las
estructuras.

11. SUELO:
11.1 Se realizan actividades de explotacin de material de
arrastre o de cantera.
11.2 El material de arrastre o de cantera que se utiliza
para las obras cuenta con los correspondientes
permisos ambientales.
11.3 Se cuenta con los permisos Ambientales requeridos.
11.4 Se ven afectados los usos potenciales del suelo en la
zona.
11.5 Se ven afectados los usos potenciales del suelo en la
zona.
11.6 Los usos actuales del suelo afectan la integridad del
proyecto.

9. AGUA:
Se realiza alguna ocupacin o desviacin de
cauces.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7

Existe captacin de agua.


Se cuenta con permiso de concesin de agua vigente.
Se monitorea la calidad de agua para consumo.
Se hace tratamiento.
Existen estructuras para el almacenamiento temporal.
Existe algn tipo de vertimiento.
Es controlado y monitoreado.

Aprovechamiento Forestal:
La madera utilizada para las actividades propias de
construccin es legalmente explotada y comercializada
(Salvoconducto).

12. FLORA Y FAUNA:


12.1 Se afecta la flora y la fauna por las actividades diarias.
12.2 El personal que labora tiene conocimiento del
compromiso del buen manejo y cuidado de la fauna y
flora.
12.3 Se ha realizado algn tipo de captura de especies por
parte de los trabajadores (Evidencia).

13. ENERGIA:
13.1 Se cuenta con un seguimiento al consumo de
combustibles (Diesel, gasolina, ACPM y gas) y/o
energa elctrica se optimiza el recurso.

Agua (continuacin):

Este documento es propiedad de Oleoducto Central S.A. documento no est destinado para circulacin general y no debe ser reproducido o
distribuido sin la aprobacin escrita de Oleoducto Central S.A. o su representante.

FORMATO
REPORTE DE INSPECCIONES DE HSE
HSE-FT-048
Versin
4

10.15
10.16
10.17
10.18
10.19
10.20
10.21
10.22
10.23
10.24
10.25
10.26
10.27
10.28

Fecha de vigencia
Agosto 2011

Existe un almacenamiento temporal de estos


residuos.
Periodicidad de incineracin.
Se cuenta con equipos aprobados por las
autoridades ambientales.
Las condiciones del equipo son ptimas.
Se respetan los tiempos de incineracin.
Se cuenta con los manuales de operacin y
mantenimiento del incinerador.
Se tiene un programa de mantenimiento.
Existe una persona entrenada para el manejo del
incinerador.
Existe Monitoreo y registros de los mismos.
Se realizan quemas dentro o en zonas aledaas.
Se cuenta con un programa de quemas
controladas en
Se realiza un Monitoreo en estas reas.
Cual es la cantidad de residuos tratados en los
incineradores.
Se disponen adecuadamente las cenizas.

Este documento es propiedad de Oleoducto Central S.A. documento no est destinado para circulacin general y no debe ser reproducido o
distribuido sin la aprobacin escrita de Oleoducto Central S.A. o su representante.