MINISTERIODESALUD

INSTITUTONACIONALDE
OFTALMOLOGA

PLANOPERATIVOINSTITUCIONAL
AO2009

LIMAPERU

1
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

MINISTERIODESALUD

INSTITUTONACIONALDEOFTALMOLOGA

DIRECTORGENERAL
Dr.JorgeRicardoVelazcoQuiroga

DIRECTORADMINISTRATIVO
Dra.JudithChvezPacheco

DIRECTORDEPLANEAMIENTO
Dr.JonyLaosJurez

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MINISTERIODESALUD

INDICE
PRESENTACIN04
I. GENERALIDADES.05
1.1.VISIN
1.2.MISIN
1.3. DENOMINACIN,NATURALEZAYFINES
II. DIAGNOSTICOSITUACIONAL..09
2.1.ANLISISDELADEMANDADESALUD...09
2.1.1.CaractersticasdelaPoblacin:...10
IndicadoresSociales:
IndicadoresDemogrficos:
IndicadoresCulturales.
IndicadoresEconmicos.
2.1.2.SituacindeSalud:..13
IndicadoresSanitariosdemorbimortalidad.
2.1.3. Accesibilidad:..16
FactoresGeogrficos.
FactoresEconmicos.
FactoresCulturales.
FactoresOrganizacionales.
2.2. ANLISISDELAOFERTADELESTABLECIMIENTODESALUD.18
2.2.1.GestindelosServiciosdeSalud:..18
ServiciosOfrecidos.
ProduccindeServicios.
VigilanciaEpidemiolgica.
2.2.2. RecursosenSalud:...23
RecursosHumanos.
RecursosFinancieros.
RecursosdeInfraestructura.
RecursosenEquipamiento,materialeseinsumosetc.
2.3. IDENTIFICACINDEPROBLEMAS...28
2.3.1. ProblemasdeDemanda.28
2.3.2. ProblemasdeOferta...28
2.3.3. PriorizacindeProblemas... 28
III.OBJETIVOSGENERALESDELPOI2009....29
MATRIZN1...30
MATRIZN2...33
MATRIZN3........................................................................................................40

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PRESENTACIN
ElInstitutoNacionaldeOftalmologa,enconcordanciaconlosLineamientosdePoltica
del Sector, Poltica Institucional y Misin de nuestra Institucin, elabora el Plan
OperativoInstitucional2009,elcualesuninstrumentodegestinqueservir, previo
anlisis del diagnstico situacional de nuestra institucin, para lograr los objetivos
institucionales, permitindonos monitorear y evaluar los logros obtenidos en un
determinado periodo midiendo su eficiencia y eficacia. Asimismo a travs de ste, se
lograr cumplir con los compromisos, orientando y concentrando sus esfuerzos a la
mejoradelasaludocularenelmbitonacional.
El Instituto Nacional de Oftalmologa es un organismo pblico desconcentrado del
Ministerio de Salud. Cuyas actividades institucionales se enmarcan dentro de los
lineamientos del sector, optimizando el uso racional de los recursos pblicos
disponibles,elcualnospermiteejecutaratravsdeunagerenciaefectivalogrosdelos
objetivosymetasprevistosacortoplazo.
ElInstitutoNacionaldeOftalmologatienecomomisinlograrelliderazgoenelcampo
de la oftalmologaanivelnacionale internacional en eldesarrollode la investigacin
cientficae innovacin de la metodologa, tecnologa y normas,para suenseanza a
los profesionales y tcnicos del Sector Salud segn su nivel de competencias, as
comoenlaasistenciaespecializadayaltamenteespecializadaalospacientesquela
requieran.
Eneste contexto, el Instituto viene liderando las acciones en el campo oftalmolgico,
poniendo nfasis en la enseanza y formacin profesional brindando atencin
especializada y altamente especializada, comprometindose en disminuir la
prevalenciadeenfermedadesquecausandiscapacidadporceguera.Cabemencionar
que en los ltimos aos, la institucin a logrado alcanzar un desarrollo y crecimiento
sostenido, tcnicooperativo, que le permite ubicarse como una institucin de
referencia nacional e internacional, fijndose como meta para el presente milenio
establecerse dentro de las instituciones ms representativas en el mbito
latinoamericanodelaespecialidad.
La discapacidad por ceguera ha ido aumentando enforma alarmanteen los ltimos
aos, la concentracin es significativamente superior en los extremos de vida, as
comoenlapoblacindebajonivelsocioeconmicoyenlacomplejidadgeogrficadel
pas. Para ello, el Instituto viene realizando esfuerzos a fin de llegar a lugares
inaccesiblesydeesemodocumplirconlosLineamientosdeSectorSalud,

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I.GENERALIDADES
1.

VISIN
Enelao2,020loshabitantesdelPergozarndesaludplena,fsica,mentaly
social,comoconsecuenciadeunaptimarespuestadelEstado,basadaenlos
principiosdeuniversalidad,equidad,solidaridad,deunenfoquedederechoala
saludeinterculturalidadydeunaactivaparticipacinciudadana.
Con el Gobierno Nacional, Regional, Gobierno Local y la Sociedad Civil que
logranejecutaracuerdosconcertadosparaelbiencomn.
As mismo, las instituciones del Sector Salud se articularn para lograr un
sistema de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de
calidadyaccesibles,quegarantizaunPlanUniversaldeprestacionesintegrales
de salud a travs del aseguramiento universal y un sistema de proteccin en
salud.

2.

MISIN
SomosunaInstitucindesconcentradadelMinisteriodeSalud,rectorylderen
saludocularanivelnacional,quedesarrollaasuvezinvestigacin,enseanza
y atencin especializada oftalmolgica, con responsabilidad social
Contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la poblacin y desarrollo del
pas.1

3.

DENOMINACIN

:
INSTITUTONACIONALDEOFTALMOLOGA

NATURALEZA:
El Instituto Nacional de Oftalmologa es un rgano
pblicodesconcentradodelMinisteriodeSalud.
UBICACIN

: Av.TingoMara398DistritodeLimaCercado/Lima01,
ProvinciadeLimadelDepartamentodeLimaPer.

MencionamosquelaVisindelInstitutoNacionaldeOftalmologaestenmarcadoenelPlanEstratgico20072011.

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PlanOperativoInstitucional2009

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ORGANIGRAMA

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ORGANOSDEDIRECCIN

DireccinGeneral

DireccinEjecutivadeAdministracin

ORGANOCONSULTIVO

ComitAsesor

ORGANODECONTROL

OficinadeControlInstitucional

ORGANOSDEASESORAMIENTO

OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

OficinadeCooperacinCientficaInternacional

OficinadeEpidemiologa

OficinadeGestindelaCalidad

ORGANOSDEAPOYO

OficinaEjecutivadeAdministracin

OficinadePersonal

OficinadeEconoma

OficinadeLogstica

OficinadeEstadsticaeInformtica

OficinadeApoyoalaInvestigacinyDocenciaEspecializada

ORGANOSDELINEA

DireccinEjecutivadeInvestigacinyDocenciaenSaludAmbiental,
PrevencinyPromocinenSaludOftalmolgica
o DepartamentodeInvestigacinyDocenciaenSaludAmbientaly
PrevencinenSaludOftalmolgica.
o DepartamentodeInvestigacinyDocenciaenPromocindelaSalud
Oftalmolgica.

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DireccinEjecutivadeInvestigacin,DocenciayAtencinEspecializadaen
Oftalmologa
o DepartamentodeInvestigacin,DocenciayAtencinEspecializadaen
OftalmologaGeneralyRefraccin
o DepartamentodeApoyoAsistencial,MdicoyQuirrgico
o DepartamentodeInvestigacin,DocenciayAtencinEspecializadaen
elSegmentoAnterior
o DepartamentodeInvestigacin,DocenciayAtencinEspecializadaen
elSegmentoPosterior
o DepartamentodeEmergencia

DepartamentodeLneaconDependenciadelaDireccinGeneral.
o DepartamentodeEnfermera.

OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN OPERATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL

DEOFTALMOLOGA2
ElInstitutoNacionaldeOftalmologacuentaconlossiguientesObjetivosGenerales:
a) Fortalecer la promocin, prevencin y salud ambiental en salud ocular como
partedelasenfermedadesnotransmisiblesyconducentesaevitarlaceguera
en las poblaciones ms vulnerables dentro de un proceso descentralizador y
articularconlasdemsinstitucionales.
b) FortalecerlaatencinoftalmolgicaEspecializadayAltamenteEspecializadaa
la poblacin vulnerable y de alto riesgo con equidad, oportunidad y calidad
conducentes a mantener la funcin visual como parte del desarrollo del
PotencialHumano.
c) Socializaryempoderaralasautoridadesnacionales,regionalesylocalesdela
problemticadelacegueramedianteelejerciciodelarectoraensaludoculara
nivelnacional.
d) Orientar, optimizar y canalizar los recursos humanos, infraestructura y
financieros(Nacionales,Regionales,Locales,Internacionaleseinstitucionales)
necesarios,quepermitanlasostenibilidaddelasdistintasaccionesarealizar

LosobjetivosfuncionalesdelInstitutoNacionaldeOftalmologa,seencuentranenmarcadosdentrodelPlanEstratgico20072011.

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II.DIAGNOSTICOSITUACIONAL
Los problemas visuales involucran cerca de 300,000 personas con severa
discapacidad visual, enadicina145,000 ciegospor diversascausas conun alto
componente de invalides para las personas que la padecen, entre las principales
causasdediscapacidadanivelnacionalporcegueratenemos:catarata,glaucoma,
retinopatadiabtica,estrabismosiendolacataratalacausadel40a70%detoda
lacegueraenlaregindelasAmricas3,sinembargosegnestudiosrecienteshan
consideradoaloserroresrefractivosnocorregidos,unadelasmayorescausasde
discapacidadporceguera,patologaqueiniciasudeterioroenlaprimerainfanciay
secomplicaenlapoblacinadulta.
La Ceguera, es el segundo problema de salud pblica a nivel nacional4, las
enfermedades oculares prevalecen en la poblacin en condicin de pobreza y
pobrezaextrema,ascomoenlaszonasruralesymarginalesdenuestropas.
Ladiscapacidadporceguera,afectaenformasignificativalacalidaddevidadelas
personasysusfamilias,causandounaltogradodedependenciaeconmicaensu
familia agudizando la condicin de pobreza y pobreza extrema en la poblacin,
convirtindoseenunproblemasocial.
Elnmerodepersonasciegasoparcialmenteciegaseselevado.Ennuestropas
estascifrassonaproximadamente0.6%siseincluyenlaspersonasconlimitacin
visualsevera(visin<20/200).
La mayora de los casos de ceguera pueden ser prevenibles, tratables o
recuperables.Las cifrasde ceguera evitable sondel 67%en las reasurbanas y
hasta 92% en las remotas reas rurales. En Lima Metropolitana llega hasta un
84%,enreaurbanamarginaldeLima78%,yen rearural88%.
PatronesdeCegueraendiversasPoblaciones.
PrincipalesCausasdeCegueraenPoblacinGeneral.
reaUrbanadeLima

3
4

reaUrbanoMarginalesdeLima

reasRurales

Catarata

43.42%

CatarataSenil

37.71%

Catarata

43.99%

Ambliopa

12.38%

DegeneracinMacularSenil

10.55%

Glaucoma

10.55%

DegeneracinMacularSenil 7.37%

OpacidadCorneal

7.41%

OpacidadCorneal 8.55%

Glaucomacrnico

7.17%

Glaucoma

6.95%

Phtisis

7.40%

Retinopata Diabtica

4.32%

Maculopata

5.80%

Pterigion

6.01%

PublicacindelaOMS2002
IVOftalmologa PrevencindelaCeguera/Dr.AyalaBustamante

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ElInstitutoNacionaldeOftalmologa,poniendoenmanifiestolarealidadnacional
en el campo Oftalmolgico, la importancia de realizar acciones de prevencin y
recuperacinqueevitaranelincrementodelnmerodepersonasdiscapacitadas
por ceguera en nuestro pas, viene realizando diferentes actividades intra y
extramurales.
Dentrodelasactividadesintramuralessehaampliadoyfortalecidolacarterade
servicios especializados y altamente especializados, adems de formar
profesionales en el campo oftalmolgico como: Residentes, Fellows, Becarios,
Pasantes, etc. a los diferentes grupos ocupacionales de salud. La formacin de
lospasantessehaenfocadoprioritariamenteenlosHospitalesRegionalesanivel
nacional debido a que estos tomarn la posta en resolver los problemas
oftalmolgicos de baja complejidad de su jurisdiccin. Debiendo transferir al
InstitutoNacionaldeOftalmologaloscasosdealtacomplejidad.
Dentrodelasactividadesextramurales,elInstitutoNacionaldeOftalmologay el
Ministerio de Salud vienendesarrollandoactividades del Plan Nacional deLucha
Contra la Ceguera por Catarata 20072010, aprobado mediante Resolucin
Ministerialel14deJuniodel2007,lasmismasqueestnenmarcadasdentrode
los objetivos del Milenio, dichas actividades son: intervenciones quirrgicas,
consultas, capacitaciones, adiestramiento y difusin de los problemas
oftalmolgicos(causa,problemasysolucionesdelosproblemasoftalmolgicos).
Lascapacitacionesseestnbrindandoalosprofesionalesdelasaludsegnnivel
decomplejidadyagentessociales(promotoras).Enlapartedecaptacinseest
formandoalaspromotorasyalpersonaldelosestablecimientosdesaluddebaja
complejidad,losmismosquevienencaptandodemanerasatisfactoriaapersonas
conproblemasoftalmolgicas.Actualmentelaspersonascaptadassonderivadas
aloscoordinadoresregionalesyalavezestoscoordinanconelINOpararealizar
lascampaas.
Sin embargo el Plan busca descentralizar la atencin oftalmolgica de capa
simple,fortaleciendolashabilidadesydotndolesdeequiposbiomdicosbsicos
alosserviciosoftalmolgicosdelosHospitalesRegionales.
AtravsdelPlanNacionaldeLuchaContralaCegueraporCatarata 20072010,al
mes de Noviembre del presente ao, se logro atender 17,811 pacientes en
consultas, 1,694 intervenciones quirrgicas, 446 acciones de capacitacin, 85
pasantesconuntotalde75campaasoftalmolgicasanivelnacional.

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2.1.ANLISISDELADEMANDADESALUD.
2.1.1.CaractersticasdelaPoblacin:
IndicadoresSociales:
Unodelosprincipalesindicadoressocialeseslatasadeanalfabetismo,quees
laprincipalbarreraparaquelapoblacinacceday/otengaconocimientodelos
serviciosquesebrindaendiferentesestablecimientosdesalud.
o TasadeAnalfabetismo.
Segnelcensonacionaldel2007,elanalfabetismoenPercaya7,1%de
lapoblacin,elporcentajedelapoblacinanalfabetaenPerdisminuyde
12,8%en1993a7,1%en2007
Estareduccinfuemayorenelcasodelasmujeres,quede18,3%en1993a
10,6%en2007,entantoqueparaloshombres,estatasabajalamitadde
7,1%a3,6%,enelmismolapso.

Elcensonacionaldepoblacindel2007,realizadoporelInstitutoNacionalde
Estadsticae Informtica (INEI), revel que elanalfabetismo enel rea rural
tuvounacadade10porcientoenelperiodoanalizado,albajarde29,8por
cientoen1,993a19,7%elaopasado.
IndicadoresDemogrficos:
Las nuevasproyecciones ejecutadaspor el Instituto Nacional de Estadsticae
InformticaINEI 2005, han cambiado la perspectiva de las proyecciones de
crecimiento poblacional. En el periodo 20052025, Per posiblemente crecer
de28.3a37.9millones(9.6millones).Eldepartamentoquemsaumentarsu
poblacin ser Lima con 1.4 millones de personas, seguidos por los
departamentosdePiura,Arequipa,Loreto,PunoylaLibertadqueseguirnsu
tendenciacrecientede200,000personasporcadadepartamento.

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Los9.6millonesqueaumentarelpas,posiblementevaaserabsorbidoensu
totalidadporlasreasurbanas,lascualesaumentarnde21.3a31.0millones,
mientrasqueelrearuralmostrarunpequeodescensode7,0a6.9millones
depersonas.
PER: ESTIMACINDELAPOBLACIN
19902025
37.988.076

40.000.000
35.985.099
33.421.354

35.000.000
30.857.211
28.306.106

30.000.000
25.829.472
23.531.701
25.000.000

21.569.274

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

FUENTE:INEI2005

Dentrodelcambiodeperspectivadecrecimientopoblacionaltenemos:elao
2,005lapoblacinmenoresde9aosrepresenta22.03%mientrasqueelao
2025 disminuye al 18.37%, en el caso de la poblacin de 10 49 aos se
mantiene relativamente estable y la poblacin de 50 aos a ms tiene un
crecimientosignificativode14.72a21.47%(6.72%).

GRUPODEEDADSEGNSEXO2005

PIRAMIDEPOBLACIONALPERUAO2005
G RUPOSDE

PORCENTAJES

EDAD

TOTAL

HOMBRES

MUJERES
DE50AMAS

GRUPOSDEEDAD

TOTAL
DE50AMAS
DE20A49
DE10A19
DE0A9

28.306.106
4.166.139
12.262.520
5.642.611
6.234.836

100
14,72
43,32
19,93
22,03

14.266.013
2.195.877
6.036.663
2.859.202
3.174.271

%
0,504
0,078
0,213
0,101
0,112

14.040.093
1.970.262
6.225.857
2.783.409
3.060.565

%
0,496
0,070
0,220
0,098
0,108

0,078

DE20A49

0,070

0,213

0,220

DE10A19

0,101

0,098

0,112

DE0A9

FUENTE:INEI2005

0,108

%HOM BRES

6
MUJERES%

FUENTE:INEI2005

PIRAMIDEPOBLACIONALPERUAO2025

GRUPODEEDADSEGNSEXO2025
TOTAL

GRUPOSDE

PORCENTAJES

EDAD

HOMBRES

MUJERES

DE50AMAS

0,099

0,115

GRUPOSDEEDAD

TOTAL

38.549.850

100

19.126.723

0,496

19.423.127

0,504

DE50AMAS

8.275.805

21,47

3.826.323

0,099

4.449.482

0,115

DE20A49

16.530.852

42,88
17,28

DE0A9

7.082.258

18,37

8.236.421
3.269.825
3.467.399

0,214

6.660.935

8.294.431
3.391.110
3.614.859

0,215

DE10A19

0,088
0,094

DE20A49

0,215

0,214

DE10A19

0,088

0,085

0,085
0,090

0,094

DE0A9

0,090

FUENTE:INEI2005
6

%HOMBRES
FUENTE:INEI2005

12
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6
MUJERES%

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IndicadoresEconmicos.
ElProductoBrutoInternopercpitaperuanonohaevolucionadofavorablemente
enlosltimosveinteaos.Elindicadorreferidoalao2,000alcanzalos$2,086
(dlares corrientes), cifra que se mantiene muy distante de los $ 34,637 que
alcanzEstadosUnidosenelmismoao5.

2.1.2.SituacindeSalud:
IndicadoresSanitariosdeMorbimortalidad.
o PrincipalesCausasdelaDiscapacidadporCegueraCapaCompleja
Lasprincipales causas de la discapacidadpor ceguera en nuestropas son:
Catarata, Glaucoma, Estrabismo y retinopata diabtica. Las atenciones
realizadasenelperiodo2007,semuestranenelcuadrosiguiente:

Fuente:DatosdelaPaginadelMINSA

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MorbilidadmsfrecuenteenelInstitutoNacionaldeOftalmologa
El Instituto nacional de Oftalmologa muestra las principales causas de
morbilidaddeLimaduranteelperiodo2007:Ametroparepresentael23.35%
de las atenciones, Astigmatismo 5.7%, Blefaritis 5.7%, Catarata 4.48 % y
Glaucoma 7.17%. La gran cantidad de ametropas se produce como
consecuencia de no recibir tratamiento adecuado en la primera infancia. El
InstitutovieneelaborandounProgramaNacionalquebuscaconcientizarala
poblacindelcuidadoocularenlaprimerainfancia.

10PrimerasCausasdeMorbilidad
InstitutoNacionaldeOftalmologa2007
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MORB ILIDAD
Ametropia
Astigmatismo
Blefaritis
Catarata
GlaucomaAnguloAbierto
Pterigion
GlaucomaAgudo
Estrabismo
Pseudofaquia
HipertensinOcular
Otros
Total

PACIENTES
48543
11857
11843
9318
8068
7532
6836
5009
4694
4628
46298
164626

%
23,35
5,70
5,70
4,48
3,88
3,62
3,29
2,41
2,26
2,23
43,00
100,00

Fuente:EstadisticaeInformticaINO

MortalidaddelINO
Segn datos estadsticos histricos, no se registra a la fecha mortalidad por
ningunacausaenelInstitutoNacionaldeOftalmologa.
IncidenciaporEdades.
Durante el periodo 2,007, existi un desplazamiento de las atenciones segn
grupo etreo o por ciclo de vida, como podemos observar en la descripcin
siguiente:
Pacientes De 0 a 9 aos, representan el 9.48% del total de las
atencionesenelInstituto.
Pacientes de 10 a 19 aos que son adolescentes representan el
13.27%.
Pacientesde20a64aosquesonadultosrepresentanel47.94%.
Pacientesde65aosamsrepresentanel29.30%.

14
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

MINISTERIODESALUD

Conrespectoalapoblacinatendida,enelao2,007elInstitutoNacionalde
Oftalmologabrindatencinauntotalde131,315pacientes,provenientesde
32distritosdeLimaylaprovinciaconstitucionaldelCallao.
El nmero de atenciones de los distritos de Lima Cercado, San Juan de
LuriganchoyCallao,representael38.2%.

.
El Instituto Nacional de Oftalmologa en coordinacin con la Oficina de
Estrategias Oculares del Ministerio de Salud, lanzaron el Plan Nacional de
Lucha contra la Ceguera, razn por la cual se increment el nmero de
atencionesdelInstituto.
REPORTEDEATENCIONESOFTAL MOL OGICASDE2007
PORREGIONES
PROCEDENCIAS

Lima
Callao
Cusco
Junin
Cusco
Ancash
Ica
Lambayeque
Cajamarca
Callao
Ayacucho
Arequipa
SanMartin
Piura
Huanuco
Amazonas
Huancavelica
Pasco
Tumbes
Loreto
Apurimac
Puno
Tacna
Moquegua
Ucayali
MadredeDios
SUB TOTAL ====>
Diferenciado
Comunitaria
Cardiologia
TOTAL======>

NPac i en tes

160.390
29.211
7.117
5.405
4.263
3.910
3.432
2.587
1.762
1.584
1.432
794
583
554
537
514
404
315
293
262
245
190
136
61
58
33
226.067
42.046
13.344
10.124
291.581

Nota:los4serviciosincluidosseencuentraenunadatadistintaporsuparticularidad.
Fuente:EstadisticaeInformticadelINO

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2.1.3 Accesibilidad:
Factores Geogrficos: El Instituto Nacional de Oftalmologa se encuentra
ubicadoa10minutosdelazonacntricadelacapital,colindaconlaPlazaDos
deMayo,Av.AlfonsoUgarte,Av.ColonialyPuenteTingoMara.
MapadeUbicacin

FactoresEconmicos:
LastarifasquecobraelInstitutoNacionaldeOftalmologasontarifassociales,
las que estn al alcance de la poblacin. En el trabajo diario de campo el
Instituto cuenta con personal de Servicio Social, quines realizan el estudio
socioeconmicoylasvisitasdomiciliariascorrespondientesalospacientesque
se atienden en nuestra institucin, rebajando y exonerando del pago a los
pacientesencondicindepobrezaydeextremapobrezaparaqueaccedera la
atencin e intervencin que requieran. El ao 2007 se exoneraron a 775
pacientesyseprocedierona rebajara19,262pacientes.
PACIENTESEXONERADOSPORSERVICIOSOCIAL2007.
Servicios

Consultas
Laboratorio
Cirugas
Cardiologa
Ecografa
Hospitalizacin
RayosX
Refracciones
Ecobiometras
Angiografa
PotencialesEvocados
FotoClnica
BajaVisin
CampoVisual
BancodeOjos
RayosLser
TopografaCorneal
Paquimetra
Biometra
TOTAL

Pacientes
Exonerados

Pacientes
conrebaja

366
93
83
49
41
28
27
23
19
11
8
7
6
3
3
1

6110
3066
2495
1592

775

89
449
914
371
286
8
170
729
959
143
23
3
19262

16
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

MINISTERIODESALUD

En el presente ao, los beneficiarios en las atenciones realizadas por el

ServicioSocialfuede20,064 pacientes,habiendosubvencionadoelInstituto
(Rebajas y Exoneraciones) el monto de S/.339,121.20, entre medicinas,
materialmdicoyotrosserviciosrelacionadosalaatencinoftalmolgica.
INFORMEESTADISTICODEAPOYOAPACIENTESINDIGENTESAO2008

Servicios

Pacientes

Consultas
Laboratorio
Cirugas
Ecobimetras
Cardiologas
Refracciones
CampoVisual
RayosLser
RayosX
BancodeOjos
PotencialesEvocados
BajaVisin
Angiografas
Hospitalizacin
TopografaCorneal
Documentos
Total

RebajaS/.

4774
2856
2845
2101
1641
999
852
1632
370

22506.00
52155.10
100656.50
36372.00
13579.89
6000.00
3999.00
47335.80
3599.50

298
191
345
121
236
27
19288

13588.00
1580.50
6591.00
2932.50
4436.00
212.60
315544.39

Pacientes

308
103
79
58
52
28
9
7
32
1
11
6
9
34
4
35
776

ExoneracionesS/.

3080.00
1859.50
8457.00
1910.00
1020.00
420.00
300.00
825.00
918.00
73.00
1100.00
145.00
535.00
2103.00
300.00
530.70
23576.20

Asimismo el Seguro Integral de Salud, al mes de Noviembre, ha brindado a

travsde nuestra institucin,serviciosa personas en condicinde pobreza y
de extrema pobreza, en actividades de consulta externa, cirugas,
hospitalizacin y exmenes de Apoyo al Diagnstico, contribuyendo a que se
cumplanlaspolticasdelineamientodelsectorsalud.
INFORMEESTADISTICODELSEGUROINTEGRALDESALUDENELINO 2008
MetaFsica
Acumulada
al30/11/08

TipodePrestacin
ConsultaExterna
ConsultaPorEmergencia
IntervencinQuirrgicaAmbulatoria
InternamientoenEstablecimientodeSalud
InternamientoconintervencinQuirrgicaMenor
InternamientoconintervencinQuirrgicaMayor
ApoyoalDiagnstico
TOTAL

1,239
206
47
5
85
120
20
1,722.

Es importante mencionar que muchas de las patologas oftalmolgicas no se

encuentran includas en el catlogo del Seguro Integral de SaludSIS, motivo
porelcualelnmerodeatencioneseslimitado,cabemencionarque elInstituto
est realizando coordinaciones con los entes encargados que permitan incluir
dentrodelcatlogodelSIS,mspatologasoftalmolgicas.

17
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

MINISTERIODESALUD

2.2.ANLISISDELAOFERTADELESTABLECIMIENTODESALUD
2.2.1.GestindelosServiciosdeSalud:
ServiciosOfrecidosporelInstitutoNacionaldeOftalmologa.
El Instituto Nacional de Oftalmologa brinda atencin mdica especializada en
salud ocular, distribuida en: 17 especialidades de consultorio externo, 17
servicios de apoyo al diagnstico, 12 procedimientos teraputicos, cuenta con
11 camas hospitalarias, adems brinda servicios de:farmacia, ptica, servicio
Social,bancodeojosySeguroIntegraldeSalud(SIS).
OFERTADESERVICIOSDELINSTITUTONACIONALDEOFTALMOLOGA
Item

Atenciones

Procedimientos
Diagnsticos

Procedimientos
Teraputicos

OtrosServicios

ConsultaGeneral

Refraccin

Glaucoma

RetinaVtreo

Ecografaocular

Vitrectomas

Serviciosocial

CirugaPlstica

Perimetra

Trabeculectomas

Biblioteca

OftalmologaPeditrica

Angiofluresceinografa

Ciclocrioterapia

BancodeOjos

Enf.Externas(crnea)

Biometra

Correccinde
Estrabismo

SeguroIntegralde
Salud

NeuroOftalmologa

Potencialesevocados

Blefaroplastas

Bajavisin

Topografacorneal

Cirugamenor

10

Uvea

Paquimetra

Capsulotomas

11

Tumoresoculares

Radiografa

Iridectomas

12

AnatomaPatolgica

Autorefractmetro

RayosLser

13

Emergencia

Agudezavisual

14

Lentesdecontacto

Fonometra

15

Cardiologa

Refraccin

16

Psicologa

17

Hospitalizacin

LaboratorioClnico

TransplantedeCrnea Farmacia

LaboratorioMicrobiologa
OperacindeCatarata ptica
Ocular
Atencin
LaboratorioClnico
Facoemulsificacin
Comunitaria

Tomografaptica
Coherente
Tomografacorneal
confocal

18
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

MINISTERIODESALUD

ProduccineIndicadoresporServicios.
o ProduccinConsultoriosExternos.
El nivel de produccin del Instituto Nacional de Oftalmologa se ha
incrementado en 14.8% con respecto al ao 2,006. El ao 2007 se logr
salir del aparente decrecimiento que se muestra durante los aos 2003
2005.
ATENCIONESOFTALMOL OGICAS
19972007
350.000

291.221

300.000
271.171
259.436

251.601

256.986

253.567

250.000
222.706
199.951
200.000
183.110

150.000
109.384

117.722

100.000

50.000

0
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

FUENTE:ESTADISTICAEINFORMTICADELINO

o ProduccinCiruga.
Las Cirugas oftalmolgicas se incrementaron en 21.6% con respecto al
ao2006,entrelasquetenemos:Lascirugasmayoresseincrementaron
en 35.7%, ciruga menores 21.7% y la ciruga lser 21.89%. Entre las
principalescausasdeintervencinquirrgicatenemos:CirugadeCatarata
representa el 48.13% de intervenciones, Pterigion que representa el
24.69%,Prpadoquerepresentael7.00%.
CIRUGASOFTALMOLOGICAS
20042007
12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

2004

2005

2006

2007

CirugiaMayor

5.836

4.894

4.553

6.178

CirugiaMenor

7.203

7.491

8.091

9.796

Comunitaria

493

402

709

379

RayosLaser

2.280

1.504

1.553

1.893

105

139

45

ExcimerLaser

19
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

MINISTERIODESALUD

o ProduccinEmergencia.
ElserviciodeEmergenciabrindatencinmdicaa16,890pacientesenel
ao 2007que representael 5.58% deatenciones por consulta externa, su
produccin ha tenido un ligero incremento de 1 punto porcentual con
respectoalao2006.
ATENCIONESSERVICIOSDEEMERGENCIA
19982007
18.000

16.795

16.382

16.890

15.934

16.000

14.352
14.000

12.000

10.224
9.387

10.000

8.989

7.645
8.000

6.000

4.367
4.000

2.000

0
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

FUENTE:ESTADISTICAEINFROMATICAINO

o ProduccinServiciosdeApoyoalDiagnstico.
El rea de Diagnstico por Imgenes en el ao 2007,ha realizado 41,052
exmenes,un2.5%msalaoanterior,asimismoel readelaboratorioha
realizado70,324exmenes,un4.3%msconrespectoalao2006.
PRODUCCINDESERVICIOSDEAPOYOALDIAGNOSTICO
20042007
80.000

70.324
67.417

66.365
70.000

58.472
60.000

50.000

41.052

40.053
37.921

40.000

29.807

30.000

20.000

10.000

0
2004

2005

2006

DiagnosticopoImgenes

2007
ExamenesLaboratorio

F UENT E :EST ADIST IC AEINF RO MA T ICAINO

o ProduccinFarmaciaptica.
Laproduccindefarmacia,enel2007tuvounincrementodesuproduccin
de un 38%, mientras que la produccin de ptica tuvo una ligera
disminucinconrespectoalao2006.
PRODUCCINDEFARMACIAOPTICA
20042007
140.000

128.004

120.000

100.000

91.140

89.747

92.140

80.000

60.000

40.000
21.679
17.301

18.749

15.969

20.000

0
2004

2005
RecetasDespachadas

2006
LentesDespachadas

2007

F UENT E:EST AD IST IC AEINFRO MAT ICAINO

20
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

MINISTERIODESALUD

o IndicadoresEstadsticos
EltiempodeesperaesunodelosmayoresproblemasdelInstituto,ste
tieneunpromediodecuatrohorasymedia,debidoalagrandemanda
de pacientes que tiene la institucin, adems de las diferentes
actividadesenlasquesehallanlosprofesionalesdenuestrainstitucin.
El Ratio de concentracin es de 1.66, se est buscando revertir esta
situacinconcampaasdeconcientizacindelcuidadoocularquedebe
tenerlapoblacin.
El Promedio de utilizacin de consultorios turno maana es del 100%
mientras que en el turno tarde es de 77%, el cual no es cubierto al
100%,debindoseallimitadopersonalparacubrirlaatencindelnuevo
turno.
El Porcentaje de Ocupacin Cama es del 48.84%, se debe a que las
intervencionesquirrgicasserealizanambulatoriamente.Sehalogrado
realizar las intervenciones quirrgicas programadas, debido a la
extensindehorarioyunaadecuadaprogramacindeactividades.

INSTITUTONACIONALDEOFTALMOLOGA
INDICADORESDEGESTIN
I N DI CA DO R ES

2 0 0 4

A OS
2 0 0 5
2 0 0 6

2 00 7

CO N SU L TA
RendimientoHoraMdico

3,44

3,52

3,72

4,44

100%

77%

77%

77%

RatiodeConcentracindeConsultas

1.55

1,76

1.66

1,66

RecetoporConsulta

0.36

0.39

0.35

0,44

RazndeAnalisisdeLaboratorioporConsulta

0.24

0.32

0.23

0,24

RazndeExmenesRadiologicosporConsulta

0.01

0.01

0.01

0,14

41/2

41/2

41/2

41/2

2,05

2,01

2,11

1,98

1,9

2,12

3,44

2,22

PorcentajedeOcupacin

59,38

54,42

52,8

48,84

RendimientoCama

78,18

63,65

82,18

83,17

0,065

0,062

0,066

0,058

5min.

5min.

5min.

5min.

3,59

2,35

5,22

1,64

17,50%

20,01%

25,09%

13,88%

PromediodeUtilizacindeConsultorios

RegistrodeTiempodeEspera
H O SP I T A L I ZA CI N
PromediodePermanencia
IntervalodeSustitucin

EM ER GEN CI A
RazndeEmergenciasobreconsulta
TiempoPromediodeEspera
CENTROQUIRURGICO
PorcentajedeOperacionesSuspendidas
PorcentajedeIntervencionesQuirurgicasde
Emergencia
Fuente:Of.EstadisticaeInformticaINO

21
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

MINISTERIODESALUD

VigilanciaEpidemiolgica.
Segn normas del Sistema NacionaldeVigilancia Epidemiolgica ydadas las
patologas que se registran en esta institucin, nos corresponde informar los
casosdeTracomayEpidemiasdeConjuntivitis.
La conjuntivitis representa el 1.47% de los problemas oftalmolgicos a nivel
nacional,segnlasestadsticasdelperiodo2007delINO,seregistraron2,379
casos.
CASOSDECONJUNTIVITISAGUDA
EN2007PORMES.
MESES

NCASOS.

Enero

209

Febrero

234

Marzo

239

Abril

168

Mayo

197

Junio

166

Julio

217

Agosto

149

Septiembre

181

Octubre

219

Noviembre

228

Diciembre

172

TOTAL:

2,379

ApoyoaEstadsticaeInformticadelINO.

MonitorizacionesdeInfeccionesIntraHospitalarias.
Dicho procedimiento se realiza mediante seguimiento de registros de base de
datosquesellenandirectamentedelospartesdiarios.
Unaformadecaptarregistros,esvigilandolasEndoftalmitisqueseregistranen
elINO.LosdiagnsticosdeEndoftalmitisseregistranmedianteunprogramade
software el cual es actualizado diariamente y pertenece a la Oficina de
EstadsticaeInformtica.Sitomamosencuentalascirugasdecatarata,nohay
reportado ningn caso de Endoftalmitis post ciruga de catarata en el 2007.
ExisteuncasopostcirugadevitrectomacondiagnsticodeEndoftalmitisenel
da 1 postoperatorio, yuno despusde los 19das lo quehara unatasa de
infeccin de 0.017 % tomando ambos casos. Existen 6 casos ms de
Endoftalmitis,quenoentrancomocriteriodeinfeccinintrahospitalaria,yaque
estospacientesacudieronconestediagnstico.

ControldeEliminacindeResiduosSlidos
La eliminacin final de Residuos Slidos est tercerizado, el Instituto ha
contratadounaempresaquecumpleconlosrequisitosestablecidospornorma,
que dispone de la recoleccin hasta la eliminacin final de los residuos
biocontaminantes. Segn la normatividad, en el Instituto, se utilizan bolsas
negraspararesiduoscomunesybolsasrojaspararesiduosbiocontaminantes.
Los residuos que se genera en el Laboratorio Clnico y Microbiolgico, se
autoclavan, transformando as los residuos slidos comunes que son

22
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

MINISTERIODESALUD

eliminadosporlaempresamunicipalderecojodebasura,disminuyendoaslos
costos.

Investigacinsobreambientelaboral
Lamayorpreocupacinsobreestetemaeselairequerespiramos,debidoala
contaminacin que genera la empresa de cemento, denominada UNICON,
asimismo es preocupante la situacin del archivo de la institucin, donde los
sobres de las historias clnicas generan pelusa, que contaminan el ambiente,
poniendoenriesgoalostrabajadoresquelaboranenesasreas.Enunestudio
previoseencontrunhongopatgenoenloscultivosdetrabajoaspergilius

SaludOcupacional:
Anteriormente se elabor el protocolo de manejo y eliminacin de punzo
cortantesydeexposicinasangreyfluidoscorporalesdentrodelainstitucin,
elcualseencuentravigentealafecha,habindosehechodeconocimientoa
todoslostrabajadoresmediantecorreoelectrnico
Secuentaconelprotocolodereportedeaccidenteslaborales,quecorresponde
a todos los trabajadores de la institucin, de lo cual no se ha tenido ningn
accidenteimportantealafecha.
Se ha actualizado el Manual Bsico de Bioseguridad, para uso en toda la
institucin.
2.2.2 RecursosenSalud:

RecursosHumanos2007.
El Instituto Nacional de Oftalmologa, actualmente cuenta con 183 Recursos
humanosnombrados,08encalidaddedestacadosdeotrasinstituciones, 166
con Contrato Administrativo y22 residentes, las actividadesdel Instituto son
desarrolladas en el mbito nacional con un nmero total de 371 Recursos
Humanosentreprofesionalesynoprofesionales.
DESCRIPCION

Nombrados Contratados Residentes

Profesionales

76

64

Administrativos

05

19

Asistenciales

71

45

NoProfesionales

107

102

Administrativos

21

62

Asistenciales

86

40

TOTAL

183

166

22
22

22

En el Cuadro para Asignacin de Personal aprobado mediante Resolucin

Ministerial 9902005/MINSA con 277 plazas, de las cuales 183 se encuentran
presupuestadas y 94 previstas. Sin embargo las necesidades reales del
Instituto Nacional de Oftalmologa han sobrepasado el planeamiento inicial de
CAP.

23
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

MINISTERIODESALUD

El Instituto Nacional de Oftalmologa durante el periodo 2007, brind 291,221

atenciones oftalmolgicas, oferta provista por 48 mdicos oftalmlogos6. La
optimizacin de la oferta del INO7 es de 211,200 atenciones por ao, esta
situacin sobrecarga la labor de los mdicos que deben usar los horarios
asignados a la investigacin y docencia para dar prioridad a la prestacin de
servicios,evitandoasmalestarporpartedelapoblacin.Cabemencionarque
el Instituto brinda atencin especializada y altamente especializada que tiene
comopromediodeatencin 45min.
As mismo para realizar las actividades extramurales como las del Plan
NacionaldeLucha contra la ceguera, el INOhatenidoque contratar personal
que realicen las campaas, en promedio el Instituto realiza cuatro campaas
pormesendiferentespuntosdelpas.
Enestosltimosaos,elInstitutohavistoincrementarseenformasignificativa
la demanda de servicios oftalmolgicos, adems de iniciar acciones en el
mbitonacional que busquendisminuir el nmero de ceguera por catarata en
nuestropas,enestesentidoelinstitutocuentacon166personascontratadas
bajolamodalidaddecontratoadministrativosporservicios.
Es importante brindarle al Instituto los recursos humanos mnimos necesarios
con la finalidad de poder cumplir de manera satisfactoria la prestacin de
serviciosconlacalidadycantidadquesedemanden.

RecursosdeFinancieros
ElInstitutoNacionaldeOftalmologa,elao2,007inicisusactividadesconun
PresupuestoInstitucionaldeAperturade25,427,919.00nuevossolesytermin
elejercicioconunPIMde29,350,393.00nuevossoles.

6
7

33MdicosNombradosy15MdicosContratados
25dasx11mesesx4horasx4atencionesporhora(2horasdestinadasalainvestigacin)

24
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

MINISTERIODESALUD

EnelcasodelPIAporelrubrodeRecursosOrdinarios,hatenidounincremento
de13.6%conrespectoalao2006yunPIM34%mayorao2006.

El ao 2007, el Instituto Nacional de Oftalmologa, en el rubro de Recursos

Ordinariosalcanzun99.4%,enelrubroderecursosdirectamenterecaudados
el 83.76% y donaciones y transferencias 82.86%. Alcanzado una eficacia del
89.07%deejecucin.
ComportamientodelaRecaudacin
ElInstitutoNacionaldeOftalmologatienecomomayorfuentedefinanciamiento
sus recursos propios (Recursos Directamente RecaudadosRDR), que
representa el 63.3% de presupuesto asignado para el 2007 y 73.3% del
presupuestoasignadoenel2006.EstacaptacinpermitealInstitutofortalecer
a sus servicios, as como brindarles las condiciones para que realicen un
trabajodecalidad,intrayextramural.

25
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

MINISTERIODESALUD

RecursosdeInfraestructura.
El Instituto Nacionalde Oftalmologa,desarrollasus actividadesenun terreno
de 10,692.12 metros cuadrados, asignado mediante Decreto de Urgencia
N02696,constadeunaconstruccinmodernade2,322.22metroscuadrados,
dondeseencuentrainstaladolosconsultoriosespecializados,centroquirrgico,
hospitalizacin, farmacia, ptica y servicios intermedios, y una construccin
antigua de 2,040.56 metros cuadrados, donde se encuentran el servicio de
emergencia y las oficinas administrativas. El Instituto cuenta con los
documentosdebidamentesaneadosyregistrados.
Sinembargoesimportantedestacarqueelinstitutotodavanohadesarrollado
enforma significativa su infraestructura,debidoa que hasta la actualidad solo
sehavenidohabilitandodemanerafuncionalcadaunodelosambientespara
laprestacindelosservicios8,loquehaprovocadolaausenciadeunadecuado
flujodecirculacindepacientes.Motivoporel cual, sepriorizareldesarrollo
delPlanMaestroenInfraestructuraelperiodosiguiente.
Actualmente los servicios que requieren ser mejorados y ampliados son:
Servicio de Centro Quirrgico, Servicio de Emergencia, Oficinas
Administrativas, Servicio de Banco de Ojos, Servicio de Baja Visin, Servicio
de Centro Quirrgico Experimental y reas de Mantenimiento los cuales se
encuentran en estudio de factibilidad para su adquisicin e implementacin
respectiva.
AsmismoelInstitutovieneformulandoproyectosdeInversinquetienencomo
finalidad organizar el flujo de circulacin del paciente, as como brindarles
ambientes con las condiciones mnimas necesarias para la prestacin de
servicios.

RecursosenEquipamiento.
o RecursosTecnolgicosEquiposBiomdicos.
EnelcampodelaOftalmologa,elavancetecnolgicoycientficoescadavez
ms sofisticado. Como Instituto rector de la salud ocular y rgano
desconcentradodelMinisteriodeSalud,tenemoselcompromisodeconocery
reemplazar las nuevas tecnologas (equipos biomdicos) que circulan en el
mercado, por ello el Instituto tiene un programa de reemplazo de equipos
biomdicosafindecontarcontecnologadepunta.Asimismoelinstitutotiene
personal capacitado para llevar a cabo el proceso de mantenimiento de
equipos,sinembargoexistenalgunosequiposdealtatecnologasofisticados
querequierenelmanteniendoporespecialistasdetallainternacional.
Actualmente, el Instituto cuenta con 224 equipos biomdicos, de los cuales
222seencuentranenbuenestadoy2enmalestado,stosseencuentranen
mantenimiento, la existencia de un Plan de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo,nosayudaarealizarelmantenimientooportunodelosequiposen
nuestrainstitucin.

InfraestructuraqueinicialmenteeraunPoliclnico(CentroQuirrgico)yalmacenes losquehansidohabilitadosparalaprestacin
deservicios.

26
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

MINISTERIODESALUD

EQUIPOSBIOMEDICOSPORSERVICIOS
Descripcin

Optica
CirugaPlstica
Cornea
Glaucoma
OftalmologaPediatrca
UVES
ConsultoriosGenerales
Refraccin
BajaVisin
CentroQuirrgico
Ecografa
Emergencia
Hospitalizacin
Oncologa
RayosLaser
RetinayVitreo
CirugaRefractiva
DEIDSAP
NeuroOftalmologa
CirugaExperimental
Laboratorio
PatologaOcular
Angiografa
Radiologa
SalaAmbulatoria
Cardiologa
TOTALEQUIPOS

Cantidad

1
5
10
10
9
6
23
7
4
63
6
7
2
2
4
8
4
5
1
1
29
9
1
2
3
2
224

Estado
BuenEstado

1
5
10
8
9
6
23
7
4
63
6
7
2
2
4
8
4
5
1
1
29
9
1
2
3
2
222

MalEstado

Fuente:MantenimientoINO

EstopermitequeelInstituto,noparalicesusactividadesdiariasprogramadas.

27
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

MINISTERIODESALUD

2.3 IDENTIFICACINDEPROBLEMAS
2.3.1 ProblemasdeDemanda.
Dentrodelosprincipalesproblemasdelademandatenemos:
1. Desconocimiento de la poblacin de las causas, efectos, medidas de
prevencinyalternativasderecuperacindelosproblemasoculares.
2. Limitadaofertadeserviciosoftalmolgicosanivelnacional.
3. Limitadopersonaldesaludactualizadoyconlascompetenciasnecesarias
paralaatencinoftalmolgicaenelinteriordelpas.
4. Incrementodecompetenciasemergentesnocalificadas,loquetraecomo
consecuencia mayor deterioro en la salud ocular, creando rechazo a la
atencinoftalmolgicaporpartedelapoblacin.
5. Demandacrecienteporserviciosoftalmolgicosanivelnacional.
6. Alto porcentaje de poblacin demandante en condicin de pobreza y
pobrezaextrema.
7. Existenciadebarrerasgeogrficasyculturales,paraaccederalaatencin
mdicaoftalmolgicaentiempooportuno.
8. Limitadocontroldelasenfermedadescrnicadegenerativasasociadasal
deteriorodelasaludocular enlapoblacinadultomayor.
2.3.2 ProblemasdeOferta.
DentrodelosprincipalesproblemasdelaOfertatenemos:
1. Limitada e inadecuada infraestructura fsica del Instituto Nacional de
Oftalmologa.
2. Incremento de la demanda por servicios oftalmolgicos, lo que limita
realizaractividadesdeinvestigacin.
3. Sobrecarga de atenciones por el nmero limitado de recursos humanos
asistencialesyprofesionalesenelInstitutoNacionaldeOftalmologa.
4. Manejodelademandaenprocesodemejorayordenamientocontinuo.
5. Inadecuadaculturayclimaorganizacional
6. Rmora en el tiempo de espera para la atencin de los pacientes, que
provocainsatisfaccindelusuario.
2.3.3 PriorizacindeProblemas.
Considerando el diagnstico sanitario el Instituto Nacional de Oftalmologa
esprioritarioatenderlossiguientesproblemas:
1. Desconocimiento de la poblacin de las causas, efectos, medidas de
prevencinyalternativasderecuperacindelosproblemasoculares.
2. Limitadopersonaldesaludactualizadoyconlascompetenciasnecesarias
paralaatencinoftalmolgicaenelinteriordelpas.
3. Limitadocontroldelasenfermedadescrnicadegenerativasasociadasal
deteriorodelasaludocularenlapoblacinadultomayor.
4. Limitada e inadecuada infraestructura fsica del Instituto Nacional de
Oftalmologa.
5. Incremento de la demanda por servicios oftalmolgicos, lo que limita
realizaractividadesdeinvestigacin.
6. Sobrecarga de atenciones por el nmero limitado de recursos humanos
asistencialesyprofesionalesenelInstitutoNacionaldeOftalmologa.

28
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

MINISTERIODESALUD

7. Inadecuado manejo de la demanda, que est en proceso de mejora y

ordenamientocontino.
8. Inadecuadaculturayclimaorganizacional
9. Rmora en el tiempo de espera para la atencin de los pacientes, que
provocainsatisfaccindelusuario.
2.3.4PriorizacindeProyectosdeInversin
El Instituto Nacional de Oftalmologa, para el ao 2009, dentro de sus
objetivosinstitucionalesproyectarrealizarlossiguientesProyectos:
1. Mejoramiento de las unidades de apoyo del Instituto Nacional de
Oftalmologa.
2. ElaboracindelPlanMaestrodelInstitutoNacionaldeOftalmologa.
2.3.5 PriorizacindelPOI2009
o Optimizarlacalidaddeatencinespecializadayaltamenteespecializada,
delInstitutoNacionaldeOftalmologa.
o ContinuarconeldesarrollodelasactividadesdelPlanNacionaldeLucha
ContralaCegueraporCatarata.
o Ejecutar segn programacinanual, las campaas intramurales y extra
murales promocinales, preventivas y/o recuperativas, educativas,
informativas y de difusinque realizael Instituto, que busca brindar a la
poblacin las herramientas y la concientizacin del cuidado ocular que
deben tener en forma continua, debido a la contaminacin, cambios
atmosfricos,factoresderiesgo,etc.lasquedeterioranlasaludocular.
o El Instituto Nacional de Oftalmologa, tiene como proyecto la
implementacindeltallerpticoennuestrainstitucinyqueendichotaller
se podrn realizar traspasos de lunas ya fabricadas y biseladas, como
mantenimiento de monturas, colocacin de tornillos, plaquetas y
nylondelasmonturassemialaire,centradodemonturasdecareyetc.
o El Instituto Nacional de Oftalmologa, para el ao 2009, realizar el
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos biomdicos de
acuerdoalPlanAnualdeMantenimientodelaInstitucin.
o Se proyecta lanzar el Plan Nacional de Diabticos, con la finalidad de
disminuir la discapacidad por ceguera de los pacientes diabticos en
condicindepobrezaypobrezaextremaanivelnacional.
III.OBJETIVOSGENERALESDELPOI2009.
El Instituto Nacional de Oftalmologa se vincula a siete Objetivos Generales del
MINSA,norelacionndosealosdosprimerosobjetivosdebidoaquenorepresenta
unacompetenciadirectadeestainstitucin.

29
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

PlanOperativoInstitucional2009

MINISTERIODESALUD

MATRIZN1
ARTICULACINDEOBJETIVOSGENERALES
DENOMINACIN:INSTITUTONACIONALDEOFTALMOLOGA
Mision:SomosunaInstitucindesconcentradadelMinisteriodeSalud,rectorylderensaludocularanivelnacional,quedesarrollaasuvezinvestigacin,enseanzayatencinespecializadaoftalmolgica,conresponsabilidad
socialContribuyendoamejorarlacalidaddevidadelapoblacinydesarrollodelpas
INDICADOR
OBJETIVOGENERALINSTITUCIONAL2008
PLIEGO011MINSA
(1)

COD

OBJETIVOGENERALDEPLAN
OPERATIVO(2)

DENOMINACIN(3a) FORMADECLCULO(3b)

Disminuir las enfermedades transmisbles e

inmunoprevenibles promoviendo estilos de
vida y entornos saludables, mejorando la
vigilancia, control y atencin integral en la
poblacin, con nfasis en las poblaciones
vulnerables con enfoques de derechos,
equidaddegneroeinterculturalidad.

NProyectosyProgramas
PorcentajedeProyectos AprobadosdeAlcance
yporgramasaprobados Nacional/NProyectosy
"Fortalecer la promocin, prevencin y dealcancenacional
ProgramasElaboradosde
saludambientalensaludocularcomoparte
AlcanceNacional
de las enfermedades no transmisibles y
OG1 conducentes a evitar la ceguera en las
poblaciones ms vulnerables dentro de un
proceso descentralizador y articulador con
lasdemsinstituciones"
Reducir
la
morbimotalidad
de
las
PorcentajedeEjecucin
NdeActividades
enfermedades no transmisibles, crnico
delasactividadesdelos
Ejecutadas/NActividades
degenerativas y aquellas originas por factores
programasdeAlcance
Programadas.
externos
Nacional

30
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

LINEABASE
(3c)

VALORESPERADO
(3d)

FUENTE
(3e)

50%

100%

RD

90%

93%

InformedeDEISAP

PlanOperativoInstitucional2009

MINISTERIODESALUD

MATRIZN1
ARTICULACINDEOBJETIVOSGENERALES
INDICADOR
OBJETIVOGENERALINSTITUCIONAL2008
PLIEGO011MINSA
(1)

COD

OBJETIVOGENERALDEPLAN
OPERATIVO(2)

DENOMINACIN(3a) FORMADECLCULO(3b)

Porcentajede
Investigaciones
Concludas
PorcentajedeUsusarios
Satisfechosconla
atencinbrindada

Brindarmejoresserviciosdesaludala
poblacin,ampliandoymejorandosuoferta
connfasisenlamejoracontinuadelacalidad

OG2

Mejorarelaccesoydisponibilidaddela
poblacinaproductosfarmaceuticosyafines
seguros,eficacesydelacalidad,connfasis
enlademenoresrecursos

NInvestigaciones
Conlcudas/Nde
Investigaciones
programadas

"Fortalecerlaatencinoftalmolgica
EspecializadayAltamenteEspecializadaa
lapoblacinvulnerableydealtoriesgocon
equidad,oportunidadycalidad
conducentesamantenerlafuncinvisual
comopartedeldesarrollodelPotencial
Humano.

LINEABASE
(3c)

VALORESPERADO
(3d)

FUENTE
(3e)

50%

75%

RD

69%

70%

Informedela
OficinadeCalidad

Porcentajede
Exoneracionesdel
InstitutoydelPlan
Nacional

Nexoneraciones/N
Atenciones

17%

18%

Porcentajede
IntervencionesQx
Mayores

NIntervencionesQx
mayores/NTotalde
IntervencionesQx

55%

57%

Informede
Estadisticae
InformaticadelINO

Porcentajede
NAtencionesEspecilizadas
Atenciones
yAltamenteEspecializada
Especializaday
Ejecutas/NAtencionesEy
AltamenteEspecilizada
AEprogramadas.

96%97$

PromediodeExmenes
NExmenesde
deDiagnosticopor
DiagnsticoporImgenes/
Imgenessobre
NAtencionesporConsulta
ConsultaExterna
Externa

87%

89%

RazndeRecetaSobre NRecetasatendidas/N
ConsultaExtrerna
ConsultaExterna.

50%

55%Informedefarmacia

31
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

PlanOperativoInstitucional2009

MINISTERIODESALUD

MATRIZN1
ARTICULACINDEOBJETIVOSGENERALES
INDICADOR
OBJETIVOGENERALINSTITUCIONAL2008
PLIEGO011MINSA
COD
(1)

Contribuiraladescentralizacin,fortaleciendo
elrolderectoriayconduccinsectorialdel
MinisteriodeSalud.

OG3

DENOMINACIN(3a) FORMADECLCULO(3b)

"Socializaryempoderaralasautoridades PromediodeConvenios
nacionales,regionalesylocalesdela
ejecutasconlos
NConveniosEjecutados
/NdeConvenios
problemticadelacegueramedianteel gobiernosregionales,
ejerciciodelarectoraensaludoculara
ONG`s,einter
programados
nivelnacional".
ministeriosyotros

Porcentajede
Capacitacindel
personal

Contribuiralamejoraeldesempeo
institucional,ptimizandolagestindelos
recursoseconmicos,materialesyfinancieros.

OG4

Contribuiralamejoradelsistemadesalud
optimizandolagestin,eldesarrolloylas
competenciasdelosRR.HH.Ensalud.

OBJETIVOGENERALDEPLAN
OPERATIVO(2)

NTrabajadores
capacitados/Totalde
Trabajadores

"Orientar,optimizarycanalizarlos
NdeProcesos
PorcentajedeEjecucin
recursoshumanos,infraestructuray
Ejecutados/NProcesos
delPAAC
Programados
financieros(Nacionales,Regionales,
Locales,Internacionaleseinstitucionales)
necesarios,quepermitanlasostenibilidad
delasdistintasaccionesarealizar."
MontoPresupuesto
PorcentajedeEjecucin
ejecutadoenelperiodo/
PresupuestalFF.
MontodelPresupuesto
RecursosOrdinarios
InstitutcionalModificado

32
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

LINEABASE
(3c)

VALORESPERADO
(3d)

FUENTE
(3e)

75%

100%

InformedeAsesora
Jurdica

66%

70%

InformedePersonal

75%

80%

CONSUCODE

99%

100%

ReporteSIAF

PlanOperativoInstitucional2009

MINISTERIODESALUD
MATRIZN2
PROGRAMACINDEACTIVIDADESOPERATIVASARTICULADASALAEFP
DENOMINACION:INSTITUTONACIONALDEOFTALMOLOGA
OBJ ETIVOGENERALDELPLANOPERATIVO: (OG1)"Fortalecerlapromocin,prevencinysaludambientalensaludocularcomopartedelasenfermedadesnotransmisiblesyconducentesaevitarlacegueraenlaspoblacionesmsvulnerables
dentrodeunprocesodescentralizadoryarticuladorconlasdemsinstituciones"
METAFSICAOPERATIVA
CODOB.
GRAL

OBJETIVOESPECIFICO
(1)

ACTIVIDADESOPERATIVAS
(2)

Investigarsobrelosdeterminantesque
condicionanlapresenciadedeterminadas
"Ejecutaryfortalecerlas
patologasocularesenlacomunidad.
actividadesde
OE1.1
InvestigacinOperativaa
CrearunaBasededatosestadsticosanivel
NivelComunitario".
nacionalparaidentificarlosprincipales
problemasoftalmolgicasanivelnacional.

COD

OG1.

OE1.3

UN IDADDE
MEDIDA
(3)

M ETAYCRONOG RAMADEPROGRAMACION(4)
META

A.1.2.1

Investigacin

A.1.2.2

Informe

Informe

ElaborarydifunfirDocumentosnormativosa
"Operativizaraccionesde
nivelnacionalquepermitanladifusinde
promocin,prevenciny
aspectosensaludambiental,prevenciny
A.1.3.1
saludambiental
promocinensaludocularconlafinalidadde
conducentesaprevenirla
revertirlasactualestendenciasdelos
ceguerayelcontrolde
OE1.2 principalesproblemasoftalmolgicos.
enfermedadesoculares
mediantelaarticulacin
Capacitacionesintramural.
A.1.1.1
conlosdistintosnivelesde
atencindelSistema
ElaborarunanteproyectodelPlanNacional
A.1.3.2
NacionaldeSalud".
deerroresrefractivosnocorregidos

"Integraraspectosde
promocin,prevenciny
saludambientalensalud
ocularenlosdistintos
programasqueviene
desarrollandoelsistema
nacionaldesalud,
favoreciendoala
poblacinporciclosde
vidaycomopartedel
modelodeatencin
integraldesalud.

M ETAFSICAOPERATIVAPRESUPUESTARIA
UNIDAD(ES)ORGANICA(S)
RESPONSABLE(S)
(9)

REQUERIMIENTOFINAN CIERO(8)
COD

Persona
Capacitada

Proyecto

II

III

IV

120

30

30

30

Accin

RO

RDR

OTROS*

180,102

66,879

113223

30

6,000 1,500 1,500 1,500 1,500

Integraraspectosdesaludambiental,
prevencinypromosinensaludocularen
programadecatarata(tamizajemayoresde
50aos)

A.1.4.2

Persona
Tamizada

6,700 1,675 1,675 1,675 1,675

Capacitacionesextramurales.

A.1.1.2

Persona
Capacitada

Integraraspectosdesaludambiental,
prevencinypromocinensaludocularen
erroresrefractivos(niosyAdolescentes

A.1.4.3

Atenciones

Integraraspectosdesaludambiental,
prevencinypromocinensaludocularala
Comunidad.

A.1.4.4

Atenciones

8000

A.1.5.1

Evaluacin

2,692

673

673

673

673

A.1.5.2

Informe

18

A.1.5.3

Actade
Compromiso

12

A.1.5.4

Atencin

Intervencin

Educaciny
Difusin

TOTAL

NioTamizado

IntervencionesQuirrgicasIntrainstitucionales
A.1.5.5
yExtrainstitucionales

METAPRESUPUESTARIA
(7)

A.1.4.1

Fortalecerlasactividades
enmarcadasenelPlan
Coordinacionesintrayextramurales
NacionaldeLuchaContra
laCegueraporCatarata OE1.4 quirrgicas
ProgramaNacionalde
ActividadMdicasIntrainstitucionalesy
PrevencinyControlde
Extrainstitucionales
Ceguera

UNIDADDE
MEDIDA
(6)

Integraraspectosdesaludambiental,
prevencinypromocinensaludocularen
erroresrefractivostamizajenios

Registraryevaluarsocioeconmicamentea
lospacientesquedemandenseratendidos
porelPlanNacionaldeLuchaContrala
Ceguera.
Superviisnevaluacinymonitoreo

COM PONENTEDE
LAEFP(5)

480

120

120

120

120

Comunicacin
Social

Persona

17,500

343,634

105,112

238,522

Apoyo
Comunitario

Accin

2,692

137,432

63,790

73,641

4,800 1,200 1,200 1,200 1,200

2000 2000

2000 2000

10,000 2,500 2,500 2,500 2,500

1,800

450

450

450

450

33
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

DireccinEjecutivade
InvestigacinyDocenciaen
SaludAmbiental,Prevencin
yPromocinenSalud
Oftalmolgica/Departamento
deInvestigacinyDocencia
ensaludambientaly
prevencinensalud
Oftalmolgica/
Departamentode
InvestigacinyDocenciaen
PromocindelaSalud
Oftalmolgica/Servicio
Social.

PlanOperativoInstitucional2009

MINISTERIODESALUD

OBJETIVOGENERALDELPLANOPERATIVO:(OG2)"FortalecerlaatencinoftalmolgicaEspecializadayAltamenteEspecializadaalapoblacinvulnerableydealtoriesgoconequidad,oportunidadycalidadconducentesamantenerlafuncinvisualcomopartedeldesarrollodelPotencialHumano".
METAFSICAOPERATIVA
CODOB.
GRAL

OBJETIVOESPECIFICO
(1)

METAFSICAOPERATIVAPRESUPUESTARIA
UNIDAD(ES)ORGANICA(S)
RESPONSABLE(S)
(9)

REQUERIMIENTOFINANCIERO(8)
COD

ACTIVIDADESOPERATIVAS
(2)

COD

UNIDADDE
MEDIDA
(3)

METAYCRONOGRAMADEPROGRAMACION(4)

META

Elaboracinydifusindelanormatividadpara
reglamentarinternamentelosproyectosde
A.2.1.1 Documento
Investigacin.

Elaborar,fomentary
fortalecerlacapacidadde
investigacinenelcampo
ElaboracinproyectosdeInvestigacindel
delaoftalmologabsicay
INO.Confinanciamientopropio
aplicadaenelpersonal
profesionalmdicoyno OE2.1
mdicodelInstituto,
DefinirlasituacindeSaluddelas
centrandodichas
Investigaciones2009delINO.
actividadesenelestudio
delneasfundamentales
Supervisin,monitoreoyevaluacindelas
deinvestigacin
actividadespropiasdelosProyectosde
Investigacin.

Especializacinyperfeccionamientoen
Fortalecerlaenseanzade
Oftalmologa.
losprofesionalesmdicos
OG2. ynomdicosenelcampo
OE2.2
dedocencia,capacitacin,
GestindeVisitasdeProfesoresExtranjeros
formaciny
alINO.
perfeccionamiento.

Informarlosresultadosdelaencuestade
medicindecalidaddesdelapercepcinde
lospacientesambulatoriosyproponer
recomendaciones.
Informarlosresultadosdelaencuestade
Fortalecerlacalidaddelas
climaorganizacionalyproponer
unidadesprestadorasde
servicioconlafinalidadde OE2.3 recomendaciones.
brindarunaadecuada
ImplementarProcedimientosparamejorarla
atencinoftalmolgica.
CalidaddeAtencin

A.2.1.2 Proyecto

II

III

COMPONENTEDE
LAEFP(5)

UNIDADDE
MEDIDA
(6)

IV

Desarrollode Investigaci
Investigacin
n
A.2.1.3 Estudio

METAPRESUPUESTARIA
(7)

TOTAL

RO

RDR

93.011

20.593

72.418

OTROS*

OficinadeApoyoala
InvestigacinyDocencia
Especializada.

A.2.1.4 Informe

A.2.2.1 Persona

30

A.2.2.2 Informe

Especializacin
y
Perfeccionamie Persona
nto
1 Residentado

A.2.3.1 Informe

A.2.3.2 Encuesta

1 Administrativa/

Serv.Bsicos
Complementari
os
1

30

30

269.942

139.871

130.071

422.121

188.444

233.677

Gestin

A.2.3.3 Informe

ElaborarlosProyectosdeMejoraContnuade
A.2.3.4 Proyecto
laCalidad.

Informe

34
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

OficinadeGestindela
Calidad

PlanOperativoInstitucional2009

MINISTERIODESALUD

OB J ETIVOGENERA L DEL PL A NOPERA TIVO:(OG2)"FortalecerlaatencinoftalmolgicaEspecializadayAltamenteEspecializadaalapoblacinv ulnerableydealtoriesgoconequidad,oportunidadycalidadconducentesamantenerlafuncinv isualcomopartedeldesarrollodelPotencialHumano".

METAFSICAOPERATIVA
CODOB.
G RAL

OBJETIVOESPECIFICO
(1)

METAFSICAOPERATIVAPRESUPUESTARIA

ACTIVIDADESOPERATIVAS
(2)

COD

UNIDADDE
MEDIDA
(3)

M ETAYCRONOGR AM ADEPROG RAMACION(4)

META

Registraryevaluarsocioeconmicamentea
pacientesintraextramural,concediendola
exoneraciny/oreduccinenlosderechosde
atencinmdica.

A.2.4.1 Evaluacin

AtencindeOftalmologaGeneral

III

6.608

A.2.4.2 Atencin

148.840 37.210 9.303

2.326

581

AtencinOftalmolgicaEspecilizaday
AlatamenteEspecializada

A.2.4.3 Atencin

140.005 35.001 35.001 35.001 35.001

OtrosProcedimientosenConsultaExterna

A.2.4.4 Atencin

5.900

A.2.4.13 Consulta

2.299

ReferenciayContrarreferencia

Fortalecerlaatencin
AuditoraPreventiv aaladocumentacin
oftalmolgica
especializadayaltamente
especializadadelas
OE2.4
IntervencionesQxEspecializadasy
unidadesprestadorasde
AltamenteEspecializadas
serv iciosdelInstituto
NacionaldeOftalmologa.
Realizarprocedimientosdefotocoagulacin
retinal,iridotomalserycapsulotoma
posteriorLASER

A.2.4.5 Atencin

1.475 1.475

574

UNIDADDE
MEDIDA
(6)

METAPRESUPUESTARIA
(7)

1.475

1.475

574

574

TOTAL

RO

RDR

Apoyo
Comunitario

Accin

26.432

95272,5

27338,7

67933,8

Atencin
Consulta
Externa

Consulta

291.144

6.617.632

2.706.272

3.911.360

OTROS*

53.000 13.250 13.250 13.250 13.250

A.2.4.15 PacienteReferidooContrarreferido
128
32

A.2.4.16 Informes

575

COMPONENTEDE
L AEFP(5)

IV

6.608

Refraccin

26.432

II

6.608 6.608

AtencinOncologicaOcularyOrbitaDar
tramientoMdicoy/oquirrgicoalos
pacientesportadoresdeunaneoplasiaocular
uorbitaria.

OG.2

UNIDAD(ES)ORG ANICA(S)
RESPONSABL E(S)
(9)

REQUERIMIENTOFINANCIERO(8)
COD

1.800

A.2.4.6 Intervencin

26.370

A.2.4.14 Intervencin

2.415

32

32

32

450

450

450

6.593 6.593

6.593

6.593

604

604

604

450

604

OtrosProcedimientosMenoresdeCiruga

A.2.4.7 Atencin

8.300

2.075 2.075

2.075

2.075

AtencindeEmergencia

A.2.4.8 Atencin

18.235

4.559 4.559

4.559

4.559

IntervencionesQuirrgicasdeEmergencia

A.2.4.9 Intervencin

408

408

408

9.375 9.375

9.375

9.375

485

485

485

1.500 1.500

1.500

1.500

1.632

408

OtrosProcedimientosenEmergencia

A.2.4.10 Atencin

Internamientodepacientesconsiderados
crticosdesdeelpuntodev istaoftalmolgico

A.2.4.11 DaCama

1.940

OtrosProcedimientosenHospitalizacin

A.2.4.12 Atencin

6.000

Campaademotiv acindelapoblacinpara
ladonacindetejidos(botonescorneales)

A.2.4.17 Accin

Obtenerypreservarbotonesesclero
cornealespararealizartransplantescorneales

A.2.5.4 Unidad

90

22

23

22

23

37.500

485

Intervenciones
Interv enci
Quirurgicas,
n
Especialidades

Atencinde
Emergencia

Atencin

Hospitalizacin DaCama

Bancode
Sangre,
Organosy
Tejidos

Unidad

26.370

2.476.806

409.976

2.066.830

18.235

983.072

324.010

659.062

1.940

488.141

265.853

222.288

90

58.675

35.518

23.157

35
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

DireccinEjecutiv ade
Investigacin,Docenciay
AtencinEspecializadaen
Oftalmologa/Departamento
deInv estigacin,Docenciay
AtencinEspecializadaen
OftalmologaGeneraly
Refraccin/Departamentode
ApoyoAsistencialMdicoy
Quirurgico/Departamentode
Investigacin,Docenciay
AtencinEspecializadaenel
SegmentoAnterior/
Departamentode
Investigacin,Docenciay
AtencinEspecializadaenel
SegmentoPosterior/
Departamentode
Emergencia/Departamento
deEnfermera.

PlanOperativoInstitucional2009

MINISTERIODESALUD

OBJETIVOGENERALDELPLANOPERATIVO:(OG2)"FortalecerlaatencinoftalmolgicaEspecializadayAltamenteEspecializadaalapoblacinvulnerableydealtoriesgoconequidad,oportunidadycalidadconducentesamantenerlafuncinvisualcomopartedeldesarrollodelPotencialHumano".
METAFSICAOPERATIVA
CODOB.
GRAL

OBJETIVOESPECIFICO
(1)

METAFSICAOPERATIVAPRESUPUESTARIA
UNIDAD(ES)ORGANICA(S)
RESPONSABLE(S)
(9)

REQUERIMIENTOFINANCIERO(8)
COD

ACTIVIDADESOPERATIVAS
(2)

COD

UNIDADDE
MEDIDA
(3)

METAYCRONOGRAMADEPROGRAMACION(4) COMPONENTEDE
LAEFP(5)
META

AtencindeServiciosdeApoyoal
Tratamiento

FortalecerlasUnidadesde
ExmenesdeDiagnosticoporImgenes
ApoyoalDiagnstico
(ImgenesLaboratorio)y OE2.5
TratamientodelInstituto
NacionaldeOftalmologa.
ExmenesdeLaboratorio

II

III

913

913

METAPRESUPUESTARIA
(7)

IV

TOTAL

RO

RDR

912

MedicinaFsica
y
Consulta
Rehabilitacin

3.650

143.614

95509

48105

A.2.5.2 Exmenes

53.019 13.255 13.255 13.255 13.255

Diagnosticopor
Exmen
Imgenes

53.019

1.209.949

221.083

988.866

A.2.5.3 Exmenes

85.915 21.479 21.479 21.479 21.479 Laboratorio

Exmen

85.915

1.064.934

204.390

860.544

Anatoma
Patolgica

Exmen

250

87.405

70.669

16.736

Farmacia

Receta

165.348

4.289.694

53.206

4.236.488

Sesin

17.500

1.180.600

67.506

1.113.094

A.2.5.1 Atencin

3.650

912

PatologaOcular

A.2.5.5 Exmen

250

62

63

62

63

Educaralapoblacinqueacudeala
institucinenelusoracionaldelos
medicamentos

A.2.6.1 Charla

12

OG.2

Asegurarelacceso,uso
racionalyabastecimiento
Expendiodemedicamentoseinsumos
A.2.6.2
deinsumosy
quirrgicos
medicamentos,ascomo
OE2.6
lavigilanciadelacalidad
Controlarlasexistenciasdemedicamentose
delosproductos
A.2.6.3
insumosmdicos(InformealSISMED)
farmacuticoseinsumos
oftalmolgicos.
Expendiodemonturas,resinasycristalesa
pacientesconprescripcinmdica.

UNIDADDE
MEDIDA
(6)

Receta
Atendida

Inventario

A.2.6.4 unidad

165.348 41.337 41.337 41.337 41.337

12

OTROS*

DepartamentodeApoyo
AsistencialMdicoy
Quirurgico(Serviciosde
ApoyoalDiagnostico)

DepartamentodeApoyo
AsistencialMdicoy
Quirurgico(Farmacia)

17.500 4.375 4.375 4.375 4.375 Protesisptica

36
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

DepartamentodeApoyo
AsistencialMdicoy
Quirurgico(Optica)

PlanOperativoInstitucional2009

MINISTERIODESALUD

OBJETIVOGENERALDELPLANOPERATIVO:(OG3)"Socializaryempoderaralasautoridadesnacionales,regionalesylocalesdelaproblemticadelacegueramedianteelejerciciodelarectoraensaludocularanivelnacional".
METAFSICAOPERATIVA
CODOB.
GRAL

OBJETIVOESPECIFICO
(1)

METAFSICAOPERATIVAPRESUPUESTARIA
UNIDAD(ES)ORGANICA(S)
RESPONSABLE(S)
(9)

REQUERIMIENTOFINANCIERO(8)
COD

ACTIVIDADESOPERATIVAS
(2)

COD

UNIDADDE METAYCRONOGRAMADEPROGRAMACION(4)
COMPONENTEDE
MEDIDA
LAEFP(5)
(3)
META
I
II
III
IV

GestionarconveniosconlosGobiernos
Realizarconveniosconlos
Regionales,ONGs,einterministeriosy
GobiernosRegionales,
Otrosafindeestablecermetasy
A.3.1.1 Informe
ONGs,einterministerios
compromisosenlaejecucindelosplanesde
yOtrosafindeestablecer
accindepromocin,prevencinysalud
metasycompromisosen OE3.1 ambiental.
laejecucindelosplanes
deaccindepromocin,
GestindeConveniodeCooperacin
prevencinysalud
CientficaconInstitucinAcadmica
A.3.1.2 Convenio
ambiental.
OG3.
ExtranjeraoMultinacional.

CapacitacinIntrainstitucionaly
Persona
A.3.2.1 Capacitada
Fomentaryfortalecerel
Extrainstitucional.
desarrollodecapacidades
tcnicasytericasdel OE3.2
personaloftalmologaenel
ambitonacional
DifusinIntrainstitucionalyExtrainstitucional A.3.2.2 Accin

720 180 180

UNIDADDE
METAPRESUPUESTARIA
MEDIDA
(7)
(6)

TOTAL

RO

RDR

OTROS*

Gestin
Administartiva/
1
Bsicosy Informe
Complementari
os

633.181

180 180

36.247 9.062 9.062 9.062 9.062

37
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

282.666

350.516

DireccinGeneral/Direccin
EjecutivadeInvestigaciny
DocenciaenSalud
Ambiental,Prevenciny
PromocinenSalud
Oftalmolgica/Direccin
EjecutivadeInvestigacin,
DocenciayAtencin
Especilizadaen
Oftalmologa/Oficinade
CooperacinCientifica
Internacional

PlanOperativoInstitucional2009

MINISTERIODESALUD

OBJETIVOGENERALDELPLANOPERATIVO:(OG4)"Orientar,optimizarycanalizarlosrecursoshumanos,infraestructurayfinancieros(Nacionales,Regionales,Locales,Internacionaleseinstitucionales)necesarios,quepermitanlasostenibilidaddelasdistintasaccionesarealizar."
METAFSICAOPERATIVA

METAFSICAOPERATIVAPRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTOFINANCIERO(8)

CODOB.
GRAL

OBJETIVOESPECIFICO
(1)

COD
ACTIVIDADESOPERATIVAS
(2)

COD

UNIDADDE
MEDIDA
(3)

METAYCRONOGRAMADEPROGRAMACION(4)
META

II

III

IV

DifusindeInformacinCientfica
InternacionalActualizada

A.4.1.1 Reporte

24

GestindeCapacitacinconFondosde
CooperacinInternacional.

A.4.1.3 Curso

ConfeccindelAnuarioEpidemiolgico

A.4.1.11 Informe

EstudiodeCosto

A.4.1.4 Informe

A.4.1.5 Gestin

A.4.1.6 Informe

60

15

Formular,Elaborarymonitorearel
PresupuestoInstitucional

A.4.1.7 Informe

12

EjecutarProyectosdeInversin

A.4.1.8 Formulado

AccionesdeControl

A.4.1.9 Informes

ActividadesdeControl

A.4.1.10 Informes

10

10

10

ActualizarDocumentosdegestin
Fortalecerlosaccionesde
rganosAsesoresdel
OE4.1
OG4.
InstitutoNacionalde
EmitirInformessobresustentode
Oftalmologa
racionalizacinyorganizacin

Documentode

Proyecto

40

COMPONENTEDE
LAEFP(5)

UNIDADDE
MEDIDA
(6)

UNIDAD(ES)ORGANICA(S)
RESPONSABLE(S)
(9)

METAPRESUPUESTARIA
(7)
TOTAL

RO

RDR

OTROS*

Gestin
Informes
Administrativa

791.477

353.332

438.145

OficinadeCooperacin
CientificaInternacional/
OficinadeEpidemiologa.

15

15

Accionesde
15 Planeamientoy Informes
Presupuesto

12

196.184

61.553

134.631

OficinaEjecutivade
PlaneamientoEstrategico

43

225.217

17.159

208.058

AsesoriaJuridica

10

Accionesde
Controly
Auditoria

Informes

38
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

PlanOperativoInstitucional2009

MINISTERIODESALUD
OBJETIVOGENERAL DELPL ANOPERATIVO:(OG4)"Orientar,optimizarycanalizarlosrecursoshumanos,infraestructurayfinancieros(Nacionales,Regionales,Locales,Internacionaleseinstitucionales)necesarios,quepermitanlasostenibilidaddelasdistintasaccionesarealizar."
M ETAF SICAOPERATIVA

METAFSICAOPERAT IVAPRESUPUESTARIA
REQUERIMIENTOFINANCIERO(8)

CODOB.
GRAL

OBJETIVOESPECIFICO
(1)

COD
ACTIVIDADESOPERATIVAS
(2)

CapacitacindeRecursosHumanos.

COD

A.4.2.1

ElaboracindePlanillasdeActivosYcesantes A.4.2.3

OG4.

UNIDADDE
MEDIDA
(3)

Persona
Capacitada

Planilla

M ETAYCRONOGRAM ADEPROGRAM ACION(4)

COM PONENTEDE
L AEFP( 5)

UNIDADDE
MEDIDA
(6)

METAPRESUPUESTARIA
(7)

UNIDAD(ES)ORGANICA(S)
RESPONSABL E(S)
(9)

M ETA

II

III

IV

TOTAL

RO

RDR

360

90

90

90

90

Capacitacin
deRecursos
Humanos

Persona

360

174.652

12.412

162.240

24

Pagode
Pensionaes

Planilla

12

423.932

423.932

MantenimientoPreventivoyCorrectivode
EquiposBiomdicos

A.4.2.5 Equipos

343

85

85

86

86

Mant.Y
Reparacinde
Maq.Equipos

Equipo

343

917.493

369.969

547.524

MantenimientoPreventivoyCorrectivode
Infraestructura

A.4.2.6 Informe

283

70

70

70

71

Mant.Y
Reparacinde
Infraestructura

Accin

283

142.412

59.691

82.721

AccionesenBeneficiodelosTrabajadores

A.4.2.2 Informe

28

AccionesdeAsesoraJurdicaCivil,Penaly
Administrativa(Informes,Oficios,Proyecto
deResolucionesDirectorales)

A.4.2.4 Documentos

1.470

367

368

367

368

A.4.2.8 Documento

50

12

13

12

13

A.4.2.9 Informe

12

EstadodeEjecucinPresupuestal

A.4.2.10 Informe

12

BalanceGeneraldelaInstitucin.

A.4.2.11 Informe

12

ElaboracindelCompendioEstadstico

A.4.2.12 Informe

CapacitacinsobresoftwareIntegral
Hospitalario

A.4.2.13 Accin

480

120

120

120

120

MantenimientoCorrectivoyPreventivode
EquiposInformticos.

A.4.2.14 Equipo

300

75

75

75

75

Fortalecerlasaccionesde
TomadeInventarios,AltayBajadeBienes
losrganosdeApoyodel
OE4.2 Transferenciasy/oDonaciones.
InstitutoNacionalde
Oftalmologa
AccionesdelprocesodeAdquisicionesy
Contrataciones
InformacindelMovimientodeIngresosy
Gastos.

A.4.2.7 Informe

OTROS*

OficinaEjecutivade
Administracin(Oficinade
Personal,Oficinade
Economa,Oficinade
Logstica)/Oficinade
EstadisticaeInformtica

Gestin
Administrativa

Informes

72

3.429.733

1.531.105

1.898.628

4.685
A.4.2.15 Documento
EmisindeCertificadodeSalud,InformesMdicos,ConstanciasMdicas,solicituddecopiadeHistoriaClnica,CertificadosdeDiscapacidad,certificadosdeInvalidez)
1.171 1.171 1.171 1.171

PRESUPUESTOINTITUCIONALDEAPERTURA2009

39
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

27.076.317

8.177.838

18.898.479

PlanOperativoInstitucional2009

MINISTERIODESALUD

MATRIZN3
PROGRAMACINDEPROYECTOSDEINVERSIN2009
DENOMINACIN:INSTITUTONACIONALDEOFTALMOLOGA
OBJETIVOSGENERALES:(OG1)"Fortalecerlaatencinoftalmolgicaespecializadayaltamanteespecializadaalapoblacinvulnerableydealtoriesgoconequidad,oportunidadycalidadconducentes
amantenerlafuncinvisualcomopartedeldesarrollodelPotencialHumano".
METAFSICAOPERATIVAPROYECTODEINVERSIN
OBJETIVOESPECFICO
(1)

PROYECTOS/COMPONENTESDEL
ESTUDIODEINVERSIN(2)

UNIDADDE
MEDIDA(3)

METAYCRONOGRAMADEPROGRAMACIN(4)
META

II

III

IV

REQUERIMIENTOFINANCIERO(8)
COMPONENTE
DELAEFP(5)

TOTAL

RO

RDR

UNIDAD(ES)ORGANICA(S)
RESPONSABLE(S)(9)
OTROS

Proyecto:MejoramientodelaCalidaddeAtencindelosServiciosdelCentroQuirrgicoyEmergenciadelInstitutoNacionaldeOftalmologa
Expediente
Componente1:ExpedienteenTcnico
1
1
m2
Componente2:ObrasCiviles
1180
590 590
Persona
54
27
27
16928 Componente3:Capacitacin
Unidad
Componente4:Supervisin
1
1
Fortalecerlaatencin
Soles
Componente5:GastosGenerales
1
1
oftalmolgica
Soles
Componente6:Imprevistos
1
1
especializadayaltamente
Unidad
Componente7:equipamiento
112
112
especializadadelas
Proyecto:MejoramientodelArchivodeHistoriasClnicasdelInstitutoNacionaldeOftalmologa
unidadesprestadorasde

serviciodelInstituto
NacionaldeOftalmologa

Componente1:ExpedienteTcnico
Componente2:Construccin
92422 Componente3:Adquisicindemobiliario
Componente4:Supervisin
Componente5:Imprevistos
Componente6:Capacitacin
Componente7:GastosAdministrativos

Expediente
m2
Unidad
Informe
Informe
Persona
Informe

1
532
26
1
1
4
1

Construccin
deInfraestructura
enSalud

1
266
26

266
1
1
4
1

Construccin
deInfraestructura
enSalud

Fuente:SNIPMEF/READEPROYECTOSDELINO

40
OficinaEjecutivadePlaneamientoEstratgico

59,882
59,882
2,994,113 2,994,113
98,570
98,570
89,223
89,223
98,669
98,669
65,779
65,779
47,170
47,170
13,236
13,236
1,103,036 1,103,036
6,968
6,968
19,855
19,855
55,152
55,152
2,000
2,000
11,100
11,100

DireccinEjecutiva
deAdministracin,Oficinade
Logisticaymantenimiento,
DireccinEjecutivade
PlaneamientoEstratgico