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CONTENIDO
1.
Introduccin.
2.
Marco de Referencia.
3.
Misin.
4.
Visin.
5.
6.
7.
8.
9.
Consideraciones Finales.
Anexos
1. Introduccin
A fin de dar cumplimiento a las metas nacionales y propsitos establecidos en el Plan
Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, a los que debern
apegarse los servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administracin
Pblica, dentro del marco de coordinacin del Sistema Nacional de Salud, cuyo mbito de
accin depende de la Secretara de Salud, el Instituto Nacional de Cancerologa somete a
la consideracin de la Junta de Gobierno el documento ejecutivo del Programa Anual de
Trabajo 2014.
En atencin a lo anterior, los programas presupuestarios e institucionales de las reas
sustantivas y administrativas del Instituto se encuentran alineados a los objetivos,
estrategias y lneas de accin, tanto del Plan Nacional como del Programa Sectorial,
sobre todo los que aparecen en las metas nacionales de Mxico Incluyente y Mxico
Prspero, en donde en materia de salud se pretende asegurar el acceso efectivo de los
servicios de salud con calidad y promover un ejercicio eficiente de los recursos
presupuestarios autorizados para el ao en curso.
Asimismo, conviene enfatizar el hecho que en la estructura programtica y presupuestal
para el ejercicio fiscal 2014 se han tomado en cuenta las metas e indicadores propuestos
en la estrategia transversal de Gobierno Cercano y Moderno, as como otros aspectos
plasmados en la Propuesta de Programa de Trabajo 2013-2018 por parte de la Direccin
General del Instituto, en el Acuerdo General de Colaboracin para el Intercambio de
Servicios y en el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y
eficaz de los recursos pblicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio
del gasto pblico, as como para la modernizacin de la Administracin Pblica Federal.
Cabe mencionar que los diversos programas que integran el Programa Anual de Trabajo
2014 con sus respectivos presupuestos para las reas sustantivas de Investigacin,
Docencia, Atencin Mdica y Administracin, parten de la conviccin de aprovechar tanto
las fortalezas y oportunidades como la de superar las debilidades y amenazas, que se
describen en el anlisis FODA, y que explican en buena medida la situacin actual del
Instituto Nacional de Cancerologa.
3
diagnstico,
tratamiento,
investigacin,
rehabilitacin
desarrollo
organizacional.
3. Misin.
Desarrollar la atencin mdica, enseanza e investigacin oncolgica de excelencia en
Mxico.
4. Visin.
Lderes en la generacin de estrategias para controlar el cncer y reducir su impacto como
problema de salud pblica en Mxico.
5. Alineacin con las Prioridades Nacionales, Sectoriales e Institucionales.
Para el Programa Anual de Trabajo 2014 del Instituto Nacional de Cancerologa, se parte
de las premisas fundamentales de considerar las metas nacionales de Mxico Incluyente
y Mxico Prspero, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, cuyos
objetivos, estrategias y lneas de accin, se insertan en lo sealado en el Programa
Sectorial de Salud, y en consecuencia, en el Programa de Trabajo del Instituto.
Tambin resulta conveniente mencionar que dentro de las estrategias transversales, se
considera lo referente a la del Gobierno Cercano y Moderno, en lo relativo a la Difusin de
la Estrategia para la Determinacin de Lneas Base y Metas.
De manera especfica, para fines de alineacin de las prioridades nacionales, sectoriales
e institucionales, a nivel nacional se consideran inicialmente los objetivos de garantizar el
acceso efectivo a los servicios de salud y mantener la estabilidad macroeconmica del
pas, mismos que aparecen en el sector salud, as como la instrumentacin para lograr la
alineacin de los programas presupuestarios del INCan, para llegar a cubrir compromisos
de corto y mediano plazo, adems de la definicin, descripcin y aplicacin de indicadores
institucionales de resultados.
Todo lo anterior se ha traducido en la conformacin tanto del Programa Quinquenal como
del Programa Anual de Trabajo 2014 para el Instituto Nacional de Cancerologa, los
cuales contribuyen a la consecucin de los objetivos, estrategias y lneas de accin,
decretadas en las metas nacionales y en el programa sectorial de salud, sobre todo en lo
relativo a la finalidad de asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad y a la
5
Programa Sectorial de
Salud
Pp
Programas
Instituciona
les
Descripcin del
Programa
Presupuesto
2014 (Pesos)
Objetivo. Llevar
a
cabo
la
profesionalizacin oncolgica.
E010
FO01, FO02,
FO05 y ERLM.
Formar especialistas en
materia
de
salud,
educacin
mdica
continua,
preparar
profesionistas
de
pregrado
y
especializacin
de
radilogos de pregrado.
E019
CP01 Y CP02.
Capacitar al personal
administrativo, tcnico
y directivo, as como al
personal
mdico,
paramdico y afn, as
como
a
otros
profesionistas
en
materia de salud.
4,521,010.00
Programa Sectorial de
Salud
Pp
Programas
Instituciona
les
Descripcin del
Programa
Presupuesto
2014 (Pesos)
Estrategias. Definir
proyectos
clave
de
investigacin.
Consolidar
la
medicina
traslacional.
Formar investigadores.
E022
IV02, IV03 y
IV05.
Desarrollar
la
investigacin biomdica,
clnica y sociomedicina,
con nfasis en las
neoplasias
ms
frecuentes en Mxico.
E023
AM03, AMO4,
AM05, CL01,
CL12 Y MDO1.
Otorgar
consultas
mdicas y ambulatorias,
atencin hospitalaria y
fortalecer las acciones y
organizacin
para
mejorar la calidad para la
prestacin de servicios
en salud, as como la
implantacin, diseo e
implementacin
de
sistema informtico y
abasto
oportuno
de
medicamentos.
82,822,428.00
1,549,444,522.00
Programa Sectorial de
Salud
Pp
Programas
Instituciona
les
K011
IF01
M001.
AD01.
Descripcin del
Programa
Presupuesto
2014 (Pesos)
Fortalecer
la
infraestructura fsica y
equipamiento.
422,600,000.00
Otorgar
administrativo
sustantivo.
apoyo
y
75,381,446.00
Programa Sectorial de
Salud
Pp
Programas
Instituciona
les
O001
AU01
5,013,088.00
P016
MJ07.
Desarrollar
acciones
especficas
para
promover la atencin
integral de la salud.
7,527,828.00
Descripcin del
Programa
Presupuesto
2014 (Pesos)
10
Programa Sectorial de
Salud
Pp
Programas
Instituciona
les
Descripcin del
Programa
Presupuesto
2014 (Pesos)
P017
CCO4, AN04,
CCFA
y MJ08.
60,000,000.00
Total:
2,294,125,539.00
Se advierte que para cada una de las reas sustantivas que integran el Instituto, pueden
sealarse mltiples justipreciaciones relacionadas con el FODA, por lo que nicamente se
mencionan las ms relevantes en lo que concierne a las reas de Investigacin,
Docencia, Atencin Mdica y Administracin, que sin duda sustentan los elementos de
justificacin suficientes que conllevan la necesidad de adoptar posibles estrategias y
acciones derivadas del diagnstico institucional.
11
Para la realizacin del mismo, se cont con la participacin de los titulares de las
direcciones y subdirecciones de la estructura orgnica del Instituto, que permiti plantear
el cuadro resumen que aparece a continuacin:
FORTALEZAS
DEBILIDADES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Slida
capacidad
de
investigacin
reconocida nacional e internacionalmente.
7.
8.
Aprovechamiento
permanente
infraestructura del Instituto.
9.
de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
para
la
10. Alianzas
estratgicas
con
diversas
instituciones acadmicas dentro y fuera del
pas.
11. Coordinador de 25 Centros Estatales de
Cncer (CECs).
12. Rector en modelos de atencin a pacientes
por especialidad.
13. Contar con el apoyo del Patronato, en la
operacin del Instituto.
12
AMENAZAS
1.
2.
3.
4.
Red
de
Centros
Estatales,
como
instrumento para mejorar la cobertura
nacional de tratamiento, estandarizar
protocolos y proyectos de investigacin.
5.
1.
2.
3.
Incremento constante en el
medicamentos antioncolgicos.
4.
5.
precio
de
conjunta
con
instituciones
de
reconocimiento
nacional
internacional.
Fiscales
Propios
Total
585,931,902.00
0.00
585,931,902.00
304,603,996.00
398,108,272.00
702,712,268.00
229,401,398.00
283,479,971.00
512,881,369.00
0.00
120,000,000.00
120,000,000.00
309,600,000.00
63,000,000.00
372,600,000.00
Total
1,429,537,296.00
864,588,243.00
2,294,125,539.00
14
Ahora bien, para desarrollar el programa anual de trabajo institucional, se dispone de los
siguientes programas presupuestarios para ao 2014, con la reiterada posicin de que
estos recursos sern ejercidos con el criterio de asegurar al Estado las mejores
condiciones disponibles en cuanto a costo, calidad, oportunidad y dems circunstancias
pertinentes.
En este sentido, se presenta el presupuesto autorizado 2014 por programa presupuestario
y captulo en el cuadro 2.
CUADRO 2
Programa
Presupuestario/Captulo
del Gasto
E010
E019
E022
E023
K011
M001
O001
P016
P017
Formacin y desarrollo
profesional
de
recursos
humanos
especializados para la
salud
Capacitacin tcnica y
gerencial de recursos
humanos para la salud
Investigacin
y
desarrollo tecnolgico
en salud
Prestacin
de
servicios
en
los
diferentes niveles de
atencin a la salud
Proyectos
de
infraestructura social
de salud
Actividades de apoyo
administrativo
Actividades de apoyo
a la funcin pblica y
buen gobierno
Prevencin y atencin
de VIH/SIDA y otras
ITS
Atencin de la salud
reproductiva
y
la
igualdad de gnero en
salud
TOTAL
1000
Servicios
Personales
2000
Materiales y
Suministros
3000
Servicios
Generales
21,571,885.00
25,116,548.00
5000
Bienes
Muebles
6000
Obra
Pblica
TOTAL
40,126,784.00
86,815,217.00
3.8
4,521,010.00
4,521,010.00
0.2
82,822,428.00
3.6
1,549,444,522.00
67.5
422,600,000.00
18.4
42,395,228.00
25,483,595.00
14,943,605.00
459,506,700.00
610,128,761.00
409,809,061.00 70,000,000.00
50,000,000.00
372,600,000.00
58,558,178.00
9,618,364.00
7,204,904.00
75,381,446.00
3.3
3,899,911.00
65,000.00
1,048,177.00
5,013,088.00
0.2
2,300,000.00
5,227,828.00
7,527,828.00
0.3
30,000,000.00
30,000,000.00
60,000,000.00
2.6
585,931,902.00
702,712,268.00
25.5
30.6
22.4
5.2
16.2
100.0
15
b) Calendario de presupuesto
c)
Importe
20,000,000.00
Cncer de Ovario
10,000,000.00
10,000,000.00
Cncer Familiar
5,000,000.00
3,000,000.00
Total
48,000,000.00
la
18
Por otra parte, se han tomado en cuenta las tarifas oficiales, principalmente de
energticos (gas natural, gasolina y diesel), tales como: gas natural experiment un
incremento en la tarifa del 43.64% del ejercicio 2012 al 2013, mismo que aparece
documentado en la pgina institucional de la Comisin Reguladora de Energa. Por lo que
se refiere a los combustibles, se han determinado los aumentos mensuales para el
presente ejercicio fiscal. En cuanto a los mantenimientos de los vehculos, el Instituto
enfrenta la restriccin para la adquisicin de nuevas unidades, por lo se da preferencia a
mantener en ptimas condiciones las existentes.
Las cifras en cuanto a consumo y costo de insumos bsicos se presenta enseguida:
CUADRO 4
PARTIDA
CONCEPTO
UNIDAD
DE
MEDIDA
CONSUMO
REAL 2013
PROGRAMADO
2014
VARIACIN
2014
1
TRIMESTRE
2
TRIMESTRE
3
TRIMESTRE
4
TRIMESTRE
3106
ENERGIA ELECTRICA
KW/HRS
4,880,200
6,832,280
40%
1,708,070
1,708,070
1,708,070
1,708,070
costo total
miles de
pesos
$1,066.40
$1,492.96
40%
$373.24
$373.24
$373.24
$373.24
AGUA POTABLE
M3
118,709
166,193
40%
41,548
41,548
41,548
41,548
costo total
miles de
pesos
$9,248.76
$12,948.26
40%
$3,237.07
$3,237.07
$3,237.07
$3,237.07
CANTIDAD
Copia
1,811,742.00
2,602,628.00
44%
598,604
676,683
702,710
624,631
costo total
miles de
pesos
$462.36
$665.80
44%
$153.13
$173.11
$179.77
$159.79
SERVICIO TELEFONICO
llamadas
869,322
1,217,050
40%
316,433
279,922
292,092
328,604
CANTIDAD
miles
$1,114.90
$1,560.86
40%
$359.00
$405.82
$421.43
$374.61
3104
TELEFONIA CELULAR
(RADIOCOMUNICACIN)
miles de
pesos
$181.43
$181.43
SIN
VARIACIN
$41.73
$48.99
$43.54
$47.17
2605
COMBUSTIBLE
CONSUMO
3107
3203
3103
FOTOCOPIADO
GASOLINA
litros
241,936
290,323
20%
75,484
66,774
69,678
78,387
COSTO UNITARIO
miles de
pesos
$157.37
$188.84
20%
$49.10
$50.99
$45.32
$43.43
DIESEL
litros
4,356.00
5,227.20
20%
1,306.80
1,306.80
1,306.80
1,306.80
COSTO UNITARIO
miles de
pesos
$49.66
$59.59
20%
$14.90
$14.90
$14.90
$14.90
332.45
332.45
332.45
332.45
$518.78
$538.73
$478.87
$458.92
GAS
m3
1,208.91
1,329.80
10%
COSTO UNITARIO
miles de
pesos
$1,813.90
$1,995.29
10%
NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN EL RENGLON DE FOTOCOPIADO SOLO SE ESTA CONSIDERANDO EL COSTO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS Y NO EL
TOTAL DE LA PARTIDA 3203 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO"
19
Objetivo
Estrategia
Lneas de accin
Periodicidad
Presupuesto
financiero
Responsable
Anual
Lo correspondiente a
diversos captulos.
Direccin General
Adjunta Mdica
Anual
Lo correspondiente a
diversos captulos.
Direccin General
Adjunta Mdica
Anual
Lo correspondiente a
diversos captulos.
Direccin General
Adjunta Mdica
Tercero
autorizado
bioequivalencias.
en
Poner en funcionamiento el
robot de farmacia.
Porcentaje
entregados
Capacitacin continua
tcnico y mdico.
Anual
Lo correspondiente a
diversos captulos.
Direccin General
Adjunta Mdica
3 procesos
Anual
Lo correspondiente a
los captulos
Direccin General
Adjunta Mdica
Anual
Lo correspondiente a
diversos captulos.
Direccin de
Investigacin
Anual
Lo correspondiente a
diversos captulos.
Direccin de
Investigacin
Promover
el
intercambio
de
investigadores entre el INCAN y las
instituciones mencionadas
Anual
Lo correspondiente a
diversos captulos.
Direccin de
Investigacin
Contar
con
un
grupo
de
investigadores que realicen trabajos
en una Clnica de Cncer Familiar
Anual
Lo correspondiente a
diversos captulos.
Direccin de
Investigacin
Anual
Lo correspondiente a
diversos captulos.
Direccin de
Investigacin
Actualizar
acadmicos
Anual
Lo correspondiente a
diversos captulos.
Direccin de
Docencia
Instrumentar 10 cursos
Anual
Lo correspondiente a
diversos captulos.
Direccin de
Docencia
Anual
Lo correspondiente a
diversos captulos.
Direccin de
Docencia
Anual
Lo correspondiente al
captulo 1000
Direccin de
Administracin
Anual
Lo correspondiente al
captulo 1000
Direccin de
Administracin
Anual
Lo correspondiente a
diversos captulos.
Direccin de
Administracin
Incrementar el nmero de
estudios moleculares en los
diferentes departamentos de la
subdireccin de patologa de
acuerdo a las necesidades del
Instituto.
Certificacin de la calidad de
procesos
de
inmunohistoqumica y patologa
molecular.
Mejorar
los
espacios
destinados a la investigacin
en el INCAN.
Contratar
Instancias
internacionales.
del
personal
certificadoras
Promover
la
interinstitucional
internacional.
Creacin de la Clnica de
Cncer Familiar.
10
Promover
la mejora
del
Departamento de Oncologa
Molecular.
11
Actualizacin de programas
acadmicos y operativos de las
reuniones, diplomados y cursos
organizados por el Instituto.
12
13
colaboracin
nacional e
de
medicamentos
tres
programas
14
15
Acreditamiento de Especialista
para Descripcin de Puesto.
16
Elaboracin y actualizacin de
manuales de organizacin y
procedimientos de la Direccin
de administracin.
Nmero
de
procedimientos
actualizados
Anual
Lo correspondiente a
diversos captulos.
Direccin de
Administracin
Capacitacin,
designacin
de
personal y mantenimiento del rea.
Anual
Lo correspondiente a
diversos captulos.
Direccin de
Administracin
Desarrollo informtico.
Capacitacin,
mantenimiento
evaluacin del procedimiento.
Estados
financieros
presupuestales.
Anual
Lo correspondiente a
diversos captulos.
Direccion de
Administracin
Actualizacin
del
Cuadro
de
Clasificacin
Archivstica,
Catalogo de Disposicin Documental
y la Gua Simple.
Actualizacin y seguimiento en el
portal
de
obligaciones
de
transparencia
Anual
Lo correspondiente al
captulo 3000
Direccin de
Administracin
Concluir
la
Nueva
Torre
Hospitalizacin del INCAN.
Anual
Lo correspondiente al
captulo 6000
Direccin de
Administracin
Capacitacin
al
personal
de
almacenes y adquisiciones basados
en el MAAG.
Anual
Lo correspondiente al
captulo 3000
Direccin de
Administracin
Anual
Lo correspondiente al
captulo 2000 y 3000
Direccin de
Administracin
17
18
19
20
21
22
23
de
de
y
y
20
f) Indicadores.
A continuacin se mencionan los Programas que se encuentran sujetos a resultados para
el ejercicio 2014:
21
22
2014
1) Nm. de publicaciones
Grupo I:
Grupo II:
Subtotal:
Grupo III:
Grupo IV:
Grupo V:
Total:
40
0
40
64
11
5
120
4
6
19
20
1
6
56
0.71
1.42
10
37
16
3
66
1.1
N/A
9
5
15
73
5
64
2
2
70
Monto total:
Nm. Industria farmacutica:
60
Monto total:
11) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos:
Virus y cncer
Carcinognesis
Epigentica y cncer
Farmacogentica
12) Seale las 10 lneas de Investigacin ms relevantes de Genmica del cncer
la Institucin
Contaminacin ambiental y cncer
Investigacin clnica y traslacional en neoplasias solidas
Investigacin clnica y traslacional en neoplasias Hematologicas
Investigacin sobre calidad de vida en el paciente con cncer
Investigacin sobre estilo de vida, dieta y neoplasias
13. Lista de publicaciones (Grupos III, IV, V) Cita bibliogrfica completa:
23
ENSEANZA
AO
1) Total de residentes:
Nmero de residentes extranjeros:
Mdicos residentes por cama:
2014
179
20
1
2) Residencias de especialidad:
22
12
30
190
13
36
15
0
460
76
93.4
4
2
2
25
4000
30
1700
-
7
2
24
ASISTENCIA
AO
2014
208,268
Nm. de preconsultas:
10,434
Consultas subsecuentes:
202,442
2) Urgencias:
17,000
N/A
5,826
173
78
85
119
23
Urgencias
Terapia intensiva
Terapia intermedia
4
6
N/A
N/A
N/A
7,309
6) Total de egresos
7,300
6,750
Altas voluntarias
7) Nm. de cirugas:
140
4,620
3.4
1,036
23
54
Diferimiento quirrgico:
1 a 5 das
5.8
3.4
7
92.2
5.5
25
ASISTENCIA
AO
2014
6,828
1,487
573
160
75
188
40
112
1.2
21
650
30
650
96
65
35
100
105,288
1,522,517
15,415
998,653
26
ADMINISTRACIN
AO
1) Presupuesto federal original
1.1) Recursos propios original
2) Presupuesto federal modificado
2.1) Recursos propios modificado
3) Presupuesto federal ejercido
3.1) Recursos propios ejercido
4) % del Presupuesto total destinado a captulo 1000 y
pago de honorarios:
4) % del Presupuesto a
gastos de Investigacin:
Total de captulos
2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a Investigacin
6) % de Presupuesto a
gastos de enseanza:
Total de captulos
2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a Enseanza
7) % del Presupuesto a gastos de asistencia:
Total de Captulos
2000, 3000, 4000, 5000 y 6000
destinados a Asistencia
8)Total de recursos de terceros
Recursos recibidos por
2014
1,429,537.30
864,588.24
1,429,537.30
864,588.24
1,429,537.30
864,588.24
25.5
0.87
40,427.20
0.47
65,243.33
46.68
1,089,937.82
44,881.38
624,160.96
N/A
1,638
1,620
18
85
7
0
27
ANEXO I
28
ANEXO II
29
NBV
Entidad/unidad:
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta informacin es obligatoria
PP: E023
FIN
No. Ind.
INDICADOR
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pblica 2014.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
Meta Programada 2014
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
01/04/2014 10:59
Estimacin
2018
Fecha:
Estimacin
2015
Meta
Nov
Anual
Dic
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1
VARIABLE 1
VARIABLE 2
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
PROPOSITO 1a
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Estimacin
2015
Meta
Ago
Sep
Oct
Nov
Anual
Dic
Estimacin
2018
92.4
92.4
92.5
92.6
92.5
92.5
92.5
92.6
93.3
VARIABLE 1
6,652
1,681
2,806
3,370
5,061
6,750
6,750
6,850
7,266
VARIABLE 2
7,200
1,820
3,032
3,640
5,472
7,300
7,300
7,400
7,789
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
PROPOSITO 1b
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
0.0
Abr
May
Estimacin
2015
Meta
Ago
Sep
Oct
Nov
Anual
Dic
Estimacin
2018
80.9
80.2
80.3
80.1
80.0
80.0
85.0
90.0
199
332
400
599
800
800
850
900
246
414
498
748
1,000
1,000
1,000
1,000
VARIABLE 1
VARIABLE 2
Nivel MML:
PROPOSITO 1c
No. Ind.
INDICADOR
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Estimacin
2015
Meta
Ago
Sep
Oct
Nov
Anual
Dic
Estimacin
2018
12.9
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.2
10.1
9.8
930
185
308
371
558
742
742
745
764
7,200
1,820
3,032
3,640
5,472
7,300
7,300
7,400
7,789
VARIABLE 1
VARIABLE 2
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A
LA ESTIMACIN DE CIERRE 2013 Y EL CIERRE DE CUENTA PBLICA 2012
1 de 3
NBV
Entidad/unidad:
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta informacin es obligatoria
PP: E023
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 1
No. Ind.
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pblica 2014.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Estimacin
2015
Meta
Ago
Sep
Oct
Nov
Anual
Dic
Estimacin
2018
100.0
67.6
68.3
69.2
70.2
70.6
70.6
71.4
72.2
5
VARIABLE 1
120
25
43
54
87
120
120
125
130
VARIABLE 2
120
37
63
78
124
170
170
175
180
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No. Ind.
INDICADOR
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Estimacin
2015
Meta
Ago
Sep
Oct
Nov
Anual
Dic
Estimacin
2018
98.5
95.9
96.0
96.0
96.0
96.0
96.0
96.1
96.5
VARIABLE 1
2,610
486
812
975
1,464
1,950
1,950
2,032
2,278
VARIABLE 2
2,650
507
846
1,016
1,525
2,032
2,032
2,114
2,360
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Estimacin
2015
Meta
Ago
Sep
Oct
Nov
Anual
Dic
Estimacin
2018
22.1
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.0
19.1
19.1
990
213
355
426
639
852
852
860
875
4,480
1,119
1,867
2,242
3,364
4,485
4,485
4,500
4,588
VARIABLE 1
VARIABLE 2
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 3
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Estimacin
2015
Meta
Ago
Sep
Oct
Nov
Anual
Dic
Estimacin
2018
91.9
92.0
92.0
92.0
92.0
92.0
92.0
92.1
92.4
VARIABLE 1
39,900
9,984
16,643
19,972
29,961
39,950
39,950
40,000
40,150
VARIABLE 2
43,435
10,851
18,088
21,709
32,572
43,435
43,435
43,435
43,435
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A
LA ESTIMACIN DE CIERRE 2013 Y EL CIERRE DE CUENTA PBLICA 2012
2 de 3
NBV
Entidad/unidad:
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta informacin es obligatoria
PP: E023
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 1
No. Ind.
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pblica 2014.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Estimacin
2015
Meta
Ago
Sep
Oct
Nov
Anual
Dic
Estimacin
2018
96.0
96.0
96.0
96.1
96.1
96.1
96.1
96.2
96.2
VARIABLE 1
37,305
9,480
15,803
18,967
28,459
37,950
37,950
38,300
41,040
VARIABLE 2
38,860
9,870
16,453
19,746
29,623
39,500
39,500
39,800
42,640
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 2
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
0.0
Abr
May
Estimacin
2015
Meta
Ago
Sep
Oct
Nov
Anual
Dic
Estimacin
2018
96.9
96.6
96.6
96.5
96.4
96.4
96.7
96.7
10
VARIABLE 1
1,425
2,380
2,858
4,296
5,730
5,730
5,800
5,950
VARIABLE 2
1,470
2,465
2,960
4,450
5,944
5,944
6,000
6,150
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 3
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Estimacin
2015
Meta
Ago
Sep
Oct
Nov
Anual
Dic
Estimacin
2018
1,134.5
287.0
479.2
575.5
863.7
1,151.8
1,151.8
1,169.2
1,322.6
196,268
49,650
82,905
99,555
149,415
199,268
199,268
202,268
228,807
173
173
173
173
173
173
173
173
173
11
VARIABLE 1
VARIABLE 2
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 4
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Estimacin
2015
Meta
Ago
Sep
Oct
Nov
Anual
Dic
Estimacin
2018
76.0
66.4
66.6
66.7
66.7
66.7
66.7
66.8
66.9
12
VARIABLE 1
7,253
1,215
2,042
2,458
3,701
4,940
4,940
4,960
4,980
VARIABLE 2
9,538
1,830
3,066
3,686
5,549
7,402
7,402
7,422
7,442
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A
LA ESTIMACIN DE CIERRE 2013 Y EL CIERRE DE CUENTA PBLICA 2012
3 de 3
PP: E022
Clave entidad/unidad:
NBV
Entidad/unidad:
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta informacin es obligatoria
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pblica 2014.
FIN
No. Ind.
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
01/04/2014 10:59
Estimacin
Fecha:
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
2018
2015
67.9
67.9
67.9
67.9
67.9
65.0
62.9
38
38
38
38
38
39
39
56
56
56
56
56
60
62
VARIABLE 1
VARIABLE 2
Nivel MML:
No. Ind.
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
PROPSITO 1a
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
Estimacin
2015
2018
7.1
6.7
6.7
7.5
3.5
VARIABLE 1
75
80
80
86
89
VARIABLE 2
70
75
75
80
86
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
PROPSITO 1b
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
INDICADOR
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
0.0
0.0
Estimacin
Estimacin
2015
2018
0.0
0.0
0.0
VARIABLE 1
VARIABLE 2
20,453,669
20,453,669
20,453,669
20,453,669
Estimacin
Estimacin
2015
2018
No. Ind.
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 1a
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
97.0
75.5
75.5
0.0
0.0
VARIABLE 1
VARIABLE 2
11,656,962
5,916,512
20,453,669
20,453,669
20,453,669
20,453,669
11,656,962
11,656,962
20,453,669
20,453,669
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL
A LA ESTIMACIN DE CIERRE 2013 Y EL CIERRE DE CUENTA PBLICA 2012
PP: E022
Clave entidad/unidad:
NBV
Entidad/unidad:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 1b
No. Ind.
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta informacin es obligatoria
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pblica 2014.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
0.0
0.0
Estimacin
Estimacin
2015
2018
0.0
0.0
0.0
VARIABLE 1
VARIABLE 2
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 1c
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
0.0
0.0
Estimacin
Estimacin
2015
2018
0.0
0.0
0.0
VARIABLE 1
VARIABLE 2
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 2a
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
Estimacin
2015
2018
65.2
58.3
75.0
66.7
66.7
68.8
69.0
75
35
45
80
80
86
89
115
60
60
120
120
125
129
VARIABLE 1
VARIABLE 2
Nivel MML:
No. Ind.
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 2b
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
Estimacin
2015
2018
1.9
0.8
1.0
1.8
1.8
1.9
1.9
VARIABLE 1
75
35
45
80
80
86
89
VARIABLE 2
40
43
43
45
45
45
48
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL
A LA ESTIMACIN DE CIERRE 2013 Y EL CIERRE DE CUENTA PBLICA 2012
PP: E022
Clave entidad/unidad:
NBV
Entidad/unidad:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 2c
Estimado Cierre
2013
No. Ind.
INDICADOR
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta informacin es obligatoria
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pblica 2014.
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
0.1
0.1
Estimacin
Estimacin
2015
2018
0.1
0.1
0.1
VARIABLE 1
VARIABLE 2
Nivel MML:
30,800
58,801,583
INDICADOR
32,648
62,848,897
62,848,897
32,648
32,648
62,848,897
62,848,897
Estimacin
Estimacin
2015
2018
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 2d
Estimado Cierre
2013
No. Ind.
32,648
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
2.3
1.0
1.0
2.3
2.3
2.3
2.3
128
55
55
130
130
135
140
56
56
56
56
56
60
62
10
VARIABLE 1
VARIABLE 2
Total de investigadores*
No. Ind.
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 1
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
Estimacin
2015
2018
6.4
3.3
3.3
6.0
6.0
6.3
6.6
14
15
15
16
17
220
180
180
250
250
255
258
11
VARIABLE 1
VARIABLE 2
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 2
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
0.0
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
0.0
0.0
12
VARIABLE 1
VARIABLE 2
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL
A LA ESTIMACIN DE CIERRE 2013 Y EL CIERRE DE CUENTA PBLICA 2012
Estimacin
Estimacin
2015
2018
0.0
0.0
PP: E022
Clave entidad/unidad:
NBV
Entidad/unidad:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 3
No. Ind.
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta informacin es obligatoria
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pblica 2014.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
Estimacin
2015
2018
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13
VARIABLE 1
0.3
0.1
0.1
0.3
0.3
0.3
0.3
VARIABLE 2
0.3
0.1
0.1
0.3
0.3
0.3
0.3
Nivel MML:
No. Ind.
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 4
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
Estimacin
2015
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
14
VARIABLE 1
56
56
56
56
56
60
62
VARIABLE 2
56
56
56
56
56
60
62
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 5
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
Estimacin
2015
2018
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
15
VARIABLE 1
10
VARIABLE 2
10
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL
A LA ESTIMACIN DE CIERRE 2013 Y EL CIERRE DE CUENTA PBLICA 2012
PP: E010
Clave entidad/unidad:
NBV
Entidad/unidad:
FIN 1
No. Ind.
INDICADOR
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta informacin es obligatoria
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pblica 2014.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
Meta Programada 2014
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
01/04/2014 10:58
Fecha:
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
2015
Estimacin
2018
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
VARIABLE 1
0
0
VARIABLE 2
0
0
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
PROPSITO 1a
INDICADOR
Nivel MML:
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
2015
Estimacin
2018
96.8
100.0
100.0
100.0
100.0
VARIABLE 1
179
160
160
160
160
VARIABLE 2
185
160
160
160
160
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEO SUPERIOR O AL MENOS
IGUAL A LA ESTIMACIN DE CIERRE 2013 Y EL CIERRE DE CUENTA PBLICA 2012
NBV
Entidad/unidad:
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
PROPSITO 1b
No. Ind.
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta informacin es obligatoria
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pblica 2014.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
2015
Estimacin
2018
89.6
100.0
100.0
100.0
100.0
95
80
80
80
80
106
80
80
80
80
3
VARIABLE 1
VARIABLE 2
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
PROPSITO 1c
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
2015
Estimacin
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
VARIABLE 1
4,100
1,000
2,500
3,000
3,500
4,100
4,100
4,100
4,100
VARIABLE 2
4,100
1,000
2,500
3,000
3,500
4,100
4,100
4,100
4,100
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEO SUPERIOR O AL MENOS
IGUAL A LA ESTIMACIN DE CIERRE 2013 Y EL CIERRE DE CUENTA PBLICA 2012
NBV
Entidad/unidad:
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 1a
No. Ind.
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta informacin es obligatoria
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pblica 2014.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
2015
Estimacin
2018
98.2
99.0
99.0
99.0
99.0
112
96
96
102
95
73
85
85
85
85
14
10
10
87
94
94
95
95
11
14
114
97
97
103
96
74
86
86
86
86
14
10
10
88
95
95
96
96
12
14
INDICADOR
FRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
VARIABLE 1
5
(4) Otros (escriba en este espacio )
VARIABLE 2
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 1b
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
2015
Estimacin
2018
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
1,008
864
864
918
855
112
96
96
102
95
VARIABLE 1
VARIABLE 2
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEO SUPERIOR O AL MENOS
IGUAL A LA ESTIMACIN DE CIERRE 2013 Y EL CIERRE DE CUENTA PBLICA 2012
NBV
Entidad/unidad:
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 2a
No. Ind.
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta informacin es obligatoria
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pblica 2014.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
2015
Estimacin
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
95
90
90
90
90
95
90
90
90
90
INDICADOR
FRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100
7
VARIABLE 1
VARIABLE 2
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 2b
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
2015
Estimacin
2018
9.0
9.0
9.0
9.0
9.0
VARIABLE 1
855
810
810
810
810
VARIABLE 2
95
90
90
90
90
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 3a
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
2015
Estimacin
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
VARIABLE 1
4,100
1,000
2,500
3,000
3,500
4,100
4,100
4,100
4,100
VARIABLE 2
4,100
1,000
2,500
3,000
3,500
4,100
4,100
4,100
4,100
Nivel MML:
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
COMPONENTE 3b
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
2015
Estimacin
2018
INDICADOR
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
9.0
9.0
VARIABLE 1
5,100
2,550
3,400
3,825
4,675
5,100
5,100
5,850
6,300
VARIABLE 2
600
300
400
450
550
600
600
650
700
10
LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEO SUPERIOR O AL MENOS
IGUAL A LA ESTIMACIN DE CIERRE 2013 Y EL CIERRE DE CUENTA PBLICA 2012
NBV
Entidad/unidad:
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 1
No. Ind.
Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta informacin es obligatoria
para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pblica 2014.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
2015
Estimacin
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
11
VARIABLE 1
65
65
65
65
65
VARIABLE 2
65
65
65
65
65
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 2
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
2015
Estimacin
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
12
VARIABLE 1
29
29
29
29
29
29
29
VARIABLE 2
29
29
29
29
29
29
29
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 3
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
2015
Estimacin
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
13
VARIABLE 1
18
18
18
18
18
VARIABLE 2
18
18
18
18
18
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 4
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
2015
Estimacin
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
14
VARIABLE 1
10
10
10
10
10
10
10
VARIABLE 2
10
10
10
10
10
10
10
Nivel MML:
INDICADOR
En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante
ACTIVIDAD 5
No. Ind.
Estimado Cierre
2013
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Ago
Sep
Oct
Nov
Meta
Anual
Dic
Estimacin
2015
Estimacin
2018
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
15
VARIABLE 1
45
15
22
24
36
45
45
45
45
VARIABLE 2
45
15
22
24
36
45
45
45
45
ANEXO III
30
Indicadores
Nombre del Indicador
Mtodo de clculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medicin
Producto
Cobertura Geogrfica
Fuente de la
informacin
Indicadores
Nombre del Indicador
Mtodo de clculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medicin
Producto
Cobertura Geogrfica
Fuente de la
informacin
Indicadores
Nombre del Indicador
Mtodo de clculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medicin
Producto
Cobertura Geogrfica
Fuente de la
informacin
Reportes estadsticos
internos y base de datos
del servicio de Tumores
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medicin
Producto
Cobertura Geogrfica
Fuente de la
informacin
Porcentaje
11.0%
Trimestral
Informe de tratamientos
no cubiertos por Seguro
Popular proporcionados
a pacientes beneficiadas
por el programa en el
servicio de Tumores
Mamarios del INCan.
Nacional
mama vigentes en el
Programa de Gastos
Catastrficos (Seguro
Popular) en el INCan X
100
Nota Tcnica
El total de mujeres con cncer de mama vigentes,
corresponde a las pacientes que se encuentran
activas en el Programa de Gastos Catastrficos
(Seguro Popular) en el INCan en el ao 20013 e
incluye la proyeccin de pacientes de nuevo
ingreso para el 2014. Este valor se manejara
como constante para determinar la proporcin de
pacientes beneficiadas durante el periodo.
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medicin
Producto
Cobertura Geogrfica
Fuente de la
informacin
Reporte interno de
pacientes atendidas por
el Centro de Navegacin
de Pacientes del INCan.
Indicadores
Nombre del Indicador
Mtodo de clculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medicin
Producto
Cobertura Geogrfica
Reporte de pacientes
atendidos a travs de la
Clnica de Cncer
Hereditario
Nacional
Fuente de la
informacin
Indicadores
Nombre del Indicador
Mtodo de clculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medicin
Producto
Cobertura Geogrfica
Fuente de la
informacin
Reporte estadstico y
bases del Programa de
Cncer de Ovario
Mtodo de clculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medicin
Producto
Porcentaje
100%
Trimestral
Cobertura Geogrfica
Entidad de procedencia
Fuente de la
informacin
Reporte estadstico y
bases del Programa de
Cncer de Ovario
Frmula
PPAS= (NPAS/NMS)x
100
Nota Tcnica
No Aplica
Reporte mensual de
Atencin a pacientes
con cncer de Ovario,
efectuados en el
Programa de Cncer de
Ovario
Alineacin con el PROIGUALDAD 2013-2018
Objetivo
Objetivo transversal 4:
Fortalecer las capacidades
de las mujeres para
participar activamente en el
desarrollo social y alcanzar
el bienestar.
Estrategia
Estrategia 4.2 Impulsar el
acceso de las mujeres a los
servicios de cuidado a la
salud en todo el ciclo de
vida
Lnea de Accin
4.2.7 Fortalecer programas
de deteccin oportuna de
diabetes, cncer de mama,
crvico-uterino,
hipertensin y obesidad.
Mtodo de clculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medicin
Producto
Cobertura Geogrfica
Fuente de la
informacin
Porcentaje
100.0 %
Trimestral
Lista de asistencia y
Reporte del Programa
de Cncer de Ovario
Entidad de procedencia
Reporte estadstico y
bases del Programa de
Cncer de Ovario
Frmula
PPSC= (NPSC/NPSPC)x
100
Nota Tcnica
No Aplica
Indicadores
Nombre del Indicador
Mtodo de clculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medicin
Producto
Cobertura Geogrfica
Fuente de la
informacin
Indicadores
Nombre del Indicador
Mtodo de clculo
Unidad de Medida
Meta Anual
Frecuencia de
medicin
Producto
Cobertura Geogrfica
Fuente de la
informacin