Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
Control Negocios
Acceso a Delsscom
Liberar licencia
Por donde empezar
Alta de productos captura directa al
sistema.
Alta de productos con el Formato de
Excel
Procedimiento para subir el Catalogo
de productos de Excel al Sistema
Configurar ticket
Configurar modulo de facturacin
Configuracin en red
Configurar impresoras
Compras
Acceso a Delsscom
Para ingresar a Delsscom hgalo con empresa 1 al 4 y contrasea
Liberar licencia
Para liberar la licencia debe comunicarse a los telfonos de Soporte Delsscom y proporcionar los siguientes datos:
Nombre
EN EL ESCRITORIO DE WINDOWS SE
ENCUENTRA LA CARPETA DONDE ESTA
EL FORMATO REQUERIDO ABRIRLA.
APARECEN VARIOS
DOCUMENTOS,
LLAMAR A
DelsscomImportarProduc
tos Y DARLE DOBLE
CLIC PARA LLAMAR EL
FORMATO
EN LOS ENCABEZADOS SE
INDICA EL TPO DE DATOS QUE
SE REQUERE CAPTURAR POR
CADA COLUMNA Y SE DEBE
RESPETAR EL ORDEN DEL
FORMATO.
YA QUE SE ALLA
CAPTURADO Y
REVISADO LOS
REGSTROS DEL
INVENTARO INCIAL SE
GRABARA Y SE
SUBIIRA A CONTROL
NEGOCIOS.
SE DEBER ESTAR EN
LA CEJA
(PRODUCTOS), PARA
ESTAR EN LA
VENTANA CORRECTA
Y PODER
ENCONTRAR EL
BOTON IMPORTAR A
EXCEL.
AL PRESIONAR EL BOTON DE
IMPORTAR NOS PEDIRA A
DONDE SE ENCUENTRA EL
ARCHIVO (RUTA) GRABADO,
EL CUAL AL INDICARLO
COMENSARA LA ACCIN O
VISUALIZACIN DE QUE LOS
DATOS SE ESTAN SUBIENDO
AL SISTEMA.
Configurar ticket
PROCEDER
INDICACIO
NES DEL
PUNTO 1).
PROCEDER
INDICACIO
NES DEL
PUNTO 2).
PROCEDER
INDICACIO
NES DEL
PUNTO 1).
Configuracin en red
1.-Abrimos
pantalla de inicio
de sesin.
2.-Damos clic
en este botn.
3.- Aparecen
estas ventanas,
con opciones
que se debern
de elegir en SI,
NO y
Aceptar.
4.- Escribimos
la ruta del
servidor y
damos clic en
Guardar
Configurar impresoras
Configurar impresora para ticket de Venta
1.
2.- Se establece
que es la
impresora
predeterminada
y se guarda.
3.- Se asigna
logotipo para
Ticket
Una ves configuradas las impresoras se podrn imprimir
los tickets de venta en una o varios puntos de venta .
Compras
* Esta pantalla esta diseada para ser recorrida en el proceso de captura de
datos al presionar la tecla ENTER.
1.- Seleccionar el
Proveedor. (Hay que darlo
de alta primero en el
catalogo de proveedores)
2.- Asignar numero de
Remisin o Factura
3.- Seleccionar la fecha de
Compra
4.- Seleccionar los
productos e ingresarlos al
cuerpo de la compra.
5.- Asignar el monto de
pago y guardar el registro.
2.Seleccionamos
al Proveedor
3.- Se
seleccin la
Remisin y/o
Factura
4.- Damos
clic en Abonar
7.- Se asigna la
clave de usuario
y/o contrasea
de la persona
autorizada
8.- Se
guarda el
registro
Se
guarda el
registro
En el reporte de
Cuentas por Pagar
podremos ver,
diferentes opciones de
consulta. (Se exportan a
Excel)
Se dar en forma
breve la descripcin
del por que se dio el
Anticipo y si se dio
cheque de qu
banco, cta., etc.
1.- Oprimiendo el
botn VENTAS, Se
pueden abrir hasta 3
ventanas de Ventas,
(Mostrador
Clientes).
6.- Si la venta es de
Mostrador podemos liquidar
la cuenta asignando los
montos de las diferentes
formas de pago y algn
descuento pueden ser
Efectivo o Tarjeta
Consulta de Folios
1.- Abrimos
Consulta de Folios
2.- Seleccionamos
la opcin de Notas
de Ventas
3.- En esta pantalla
podemos consultar
y Cancelar el
registro de los
diferentes
movimientos que
se hacen en la
pantalla de Ventas
Mostrador o Ventas
Domicilio.
Hay que
seleccionar la
opcin deseada.
5.- Consultamos el
monto recibido y la
forma de pago
4.- Seleccionamos el
Folio y nos mostrara
el detalle y tambin
se podr en el botn
imprimir copia
presionndolo
obtener impresin de
la nota de ventas
seleccionada.
2.- Digitamos la
Clave del Vendedor
4.- Indicamos la
Cantidad y damos
Aceptar. Para capturar
mas Productos
repetimos el paso 3 y 4
5.- Se dar la el
monto ($), a
Abonar y la opcin
de tipo de forma
en que se realiza el
Abono.
5.- Consultamos el
monto recibido y la
forma de pago
7. Por ltimo se
grabara lista
el registro
6.- Aparecen
de este
del y/o
los abono.
producto(s)
propios de la Nota
de venta que se
consulta.
3.- Digitamos el o
los folios de las
notas de venta y
presionamos Enter
1.- Entramos
al modulo de
Facturacin
Reporte de caja
1.- Despus de dar
Clic en el icono de
Caja hay que digitar
la contrasea *Vea
Perfiles de Usuario
2.- De digita el
saldo inicial
Reporte de ventas
En el reporte de
ventas podrs
hacer consultas
seleccionando
rangos de fechas
en los calendarios
y el tipo de
reporte que
deseas consultar,
da clic en
Reporte y listo.
Podrs exportar a
un archivo de
Excel tus
reportes
Reporte de inventarios
En el reporte de
Inventarios podr
consultar por ejemplo:
Por Departamento de
Ingredientes, Grupo
de Lcteos, Crnicos,
Abarrotes, Etc.
O bien todo el
inventario en general
como se muestra la
ilustracin. *Los
reportes se exportan a
Excel.