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Культура Документы
presente
perfil
debe
ser
canalizado
la
entidad
financiera
ANTECEDENTE
La localidad de San Pantuari Alta, creada hace 20 aos aproximadamente,
reconocida oficialmente en el ao 1989, como Pago de del Distrito de Kimbiri,
formado por personas colonas provenientes de las sierras altas de ayacucho y
otros, los cuales llegaron en busca de mejoras econmicas, que huyendo del
problema poltico social y econmico que significo el terrorismo, se establecen
permanentemente en el Distrito de Kimbiri Cusco en calidad de mano de obra
no calificada dedicada a la actividad agrcola.
De ello en busca del desarrollo de su sociedad logran la categorizacin
como pago y en su afn de concretizar el bienestar de sus habitantes logro la
concretizacin de su Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, financiada y
ejecutada por su Municipio, participo en la contrapartida de mano de Obra no
calificada, teniendo una antigedad de ms de 10 aos el Sistema se encontraba
con desperfectos e insuficiencia en la satisfaccin de la Demanda, y que hace
pocos aos gracias al Fondo de PDA (Proyecto del Desarrollo Alternativa) y en
coordinacin con la Municipalidad de Kimbiri, lograron la Rehabilitacin de sus
sistema de
agua
de
consumo humano. no
cuenta
con
el
Sistema
de
(1)
CAPITULO 1
ANTECEDENTES
Cusco
La Convencin
Kimbiri
San Pantuari Alta
Costa () Sierra () Selva (X)
780 m.s.n.m.
Coordenadas :
Fecha de Elaboracin:
1.2
Unidad Formuladora:
Pliego
Sector
Coordinador Responsable
Cargo
Correo electrnico:
Direccin
Telefono
Responsable de Elaboracin del Perfil
Cargo
Correo electrnico
Celular
Consultora
Unidad Ejecutora:
Pliego
Sector
Persona Responsable
Telfono
Coordinador Responsable
Cargo
Direccin
1.3
LNEA ESTRATGICA
3
Kimbiri con poblacin
saludable, gracias a la
prctica de estilos de
vida, entornos y medio
ambiente saludables y
la
prestacin
de
servicios de salud de
calidad.
Grafico 01
CHIRUMPIARI
KIMBIRI
:LA CONVENCIN
:CUSCO
ESCALA:
1:175000
FECHA:
Grafico 02
CAPITULO 2
IDENTIFICACIN
10
2.1
11
12
Los datos de campo reflejan que el sistema capta en promedio 1.25 lt/sg
(43.20 m3/da)5, cabe sealar que las mediciones de caudal se efectuaron en
pocas de lluvias, por lo que los ojos de agua tienden a incrementarse y en
pocas de estiaje diminuyen drsticamente, para ello a los resultados se le
aplico un factor de correccin de 0.4.
Diagnostico General del Sistema de Agua Potable
En forma general el sistema de agua potable, se encuentra en buen estado de
conservacin y funcionamiento, como ya se describi el estado de cada Obra
de arte dentro de cada sistema, los pobladores no presentan quejas al
respecto del funcionamiento y el estado del Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable, sin embargo segn sus propias manifestaciones padecen de
dolencias estomacales, nios con desnutricin y los constantes casos de
enfermedades intestinales, as como la presencia de parsitos en sus nios.
La poblacin que se abastece de otras fuentes seala que el agua es de mala
calidad no apta para el consumo humano, por lo mismo los nios se enferman
del estmago. Las familias que cuentan con el servicio de agua no pagan una
cuota familiar.
El sistema de agua no es potabilizada y por consiguiente no es apto para el
consumo humano como se hace constar con los anlisis de hechos por el
sector salud.
No cuenta con muchas instituciones locales, existe una casa comunal y una
iglesia evanglica, no posee otros servicios, es parte de mbito de salud del
Centro de Salud de Kimbiri, no posee instituciones educativas, sus nios
asisten a las escuelas y colegios de la capital del distrito en Kimbiri, a menos
de 9 minutos en auto.
Diagnostico General del Sistema de Alcantarillado
La Localidad de San Pantuari Alta no cuenta con el Sistema de Alcantarillado,
no se tiene ningn tipo de sistema de alcantarilla, por lo que no existe un
sistema de colepcin de las excretas, los pobladores de San Pantuari Alta en
su afn de contar con lugares donde poder realizar sus necesidades, realizan
excavaciones de hoyos o pozos ciegos, los cuales fueron hechos sin ningun
tipo de criterio tcnico, realizado por grupos de familias, no poseen lozas
sanitarias, hechos con rollizos y sin paredes o cubierta alguna, son pozos con
excretas expuestas al aire libre, este problema es mas latente, debido a la
naturaleza arcillosa de los suelos el cual no permite una percolacin de los
lquidos, mas aun debido a las constantes filtraciones superficiales de los
suelos el cual hace de las excretas un caldo de cultivo de bacterias y vectores
que pululan en las inmediaciones.
Esta situacin ahonda los problemas de la Comunidad quienes palpan
directamente la gran necesidad de contar con un sistema colector y el
tratamiento adecuado de las excretas, contar con ambos sistemas tanto de
colepcin y de tratamiento de enfermedades es imprescindible.
13
2003
2004
2005
31%
36%
32%
37%
21%
22%
6%
7%
7%
4%
19%
18%
3%
6%
4%
6%
5%
5%
0%
3%
2%
2%
CAPITULOS
0%
0%
1%
9%
1%
6%
11 DEMAS ENFERMEDADES
1%
2%
2%
Del cuadro anterior se concluye que en el periodo 2003 2005 las principales
enfermedades estaban relacionadas al sistema respiratorio y las
enfermededades infeccionas y parasitarias.
Grafico N 03PREVALENCIA DE ENFERMEDADES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PANTUARI
ALTA PERIODO 2003 - 2005- C.S. KIMBIRI
40%
36%
37%
35%
31%
32%
30%
25%
22%
21%
2003
20%
2004
19%
18%
2005
15%
10%
6%
5%
5%
3%
ENF. ENDOCRINAS,
APOFISISMASTOIDES.
ENF. DELOIDOYDELA
ENF. DELOJOYSUSANEXOS.
ENF. DELSISTEMA
2%2%
1%
0%
0%
OSTEOMUSC. YDELTEJIDO
SUBCUTANEO.
ENF. DELAPIELYDELTEJIDO
PUERPERIO.
ENBARAZO, PARTOY
ENF. DELSISTEMADIGESTIVO
GENITOURINARIO
ENF. DELSISTEMA
PARASITARIAS
CIERTASENF. INFECCIOSASY
0%
0%
1%
DEMASENFERMEDADES
2%2%
METABLICAS
4%
3%
NUTRICIONALESY
6% 6%
4%
CONJUNTIVO
7%7%
6%
5%
14
Segn el anlisis efectuado, los grupos etreos ms afectados son la poblacin joven de
29 dias 1 aos, 5aos -9aos y los adultos comprendidos entre 29 aos 49 aos,
los resultados s
e muestran en el cuadro y grafica adjunta.
Cuadro N 02:
0d-28d
29d-11m
13
11
52
27
134
12
20
12
29
104
25
23
12
16
10
28
137
PROMEDIO
17
18
27
28
125
1%
13%
14%
7%
3%
4%
21%
6%
5%
22%
1%
1%
2a
3a
4a
5-9a
Elaboracin del proyectista en base a los reportes de los captulos de enfermedades de los aos
2003, 2004 y 2005.
Grafico N 04:
13% 14%
15%
7%
10%
5%
22%
21%
1%
3%
4%
3a
4a
6%
5%
1%
1%
0%
0d28d
29d11m
1a
2a
5-9a
1014a
1519a
2049a
50- 50a+
59a
GRUPOS ETAREOS
Fuente: OEI RSSKP Oficina de Estadstica e Informtica de la Red de Servicios de Salud Kimbiri Pichari
15
Total
Cuadro N 03
0d-28d
29d-11m
1a
18
22
12
CAPITULOS
2a
3a
4a
5-9a
0d-28d
29d-11m
20
26
12
CAPITULOS
2a
3a
4a
5-9a
0d-28d
29d-11m
16
18
34
15
CAPITULOS
2a
3a
4a
5-9a
Elaboracin del proyectista en base a los reportes de los captulos de enfermedades de los aos
2003, 2004 y 2005.
Grafico N 05:
35
CASOS
30
26
25
2003
22
20
2004
2005
15
15
12 12
10
5
6
2
4 4
7
4 4
5
3
4
2
2 2
0
0d-28d
29d-11m
1a
2a
3a
4a
5-9a
10-14a
15-19a
20-49a
50-59a
50a+
GRUPOS ETAREOS
Fuente: OEI RSSKP Oficina de Estadstica e Informtica de la Red de Servicios de Salud Kimbiri Pichari
16
17
Cuadro N 04 :Caracterizacin
CARACTERIZACIN CLIMTICA
1800 mm-2200 mm/anual, rango mximo de 500 a 700 mm/mensual
1.- Precipitacin
2.- Temperatura Promedio Anual
25C
280-450 cal/gr/cm2
85%
SUPERFICIE
Has.
%
A, C
P
5,264.96
5%
1,009.87
1%
31,158.59
27%
Tierras de proteccin
76,024.23
67%
113,469.00
100%
TOTAL
Geomorfologa
Fisiografa
Elaboracin del proyectista en base al PDLC Kimbiri 2005, PDLC del VRAE 2004 y Mapa Ecolgico del Per INRENA
1994.
Tenencia de Tierras.
La estructura de la tenencia de tierras en el distrito de Kimbiri, se caracteriza
por una atomizacin del tamao de las parcelas. La presin sobre las tierras
cultivables ha reducido el tamao de los predios; el 47% de los productores
tienen entre 1 y 3 Has y el 30% entre 4 y 8 Has., sumando 77% de
productores que no poseen mas de 8 Has.
Cuadro N 05:
De 1 a 3 (Has)
De 4 a 8 (Has)
De 9 a 15 (Has)
De 16 a ms (Has)
Cultivos
Coca
60%
Cultivos
Coca
35%
Cultivos
Cacao
25%
Cacao
Yuca
20%
Yuca
10%
Caf
20%
Caf
25%
Caf
10%
Caf
10%
Otros
10%
Cacao
10%
Coca
Maz
8%
8%
Yuca
Frutales
5%
5%
47% de los
productores
Cultivos
40%
Arroz
7%
Arroz
8%
Barbasco
5%
Maz
7%
Man
7%
Arroz
4%
Otros
21%
Yuca
5%
Coca
4%
Frutales
5%
Maz
3%
Otros
14%
Otros
9%
30% de los
productores
13% de los
productores
18
Cuadro N 06:
Ao de Censo
Poblacin por Distrito
1,993
2,005
Tc
26,865
29,230
0.71%
Ao de Censo
1,993
2,005
26,865.00
Pob.Kimbiri
14,442.00
Pob. Pichari
14,788.00
Total
Tasa de
Crecimiento
26,865.00
29,230.00
0.71%
19
Indicadores de analfabetismo.
ANALFABETISMO
Sabe leer
Sexo
Hombre
Mujer
Si
5,764 43.59%
4,471 33.81%
No
1,139
8.61%
1,849 13.98%
Total
6,903
52.20%
52.20%
6,320
47.80%
47.80%
Total
10,235
77.40%
2,988
22.60%
13,223 100.00%
100.00%
20
DESCRIPCION
INDICADORES
100% Poblacin sin conciencia y cultura de proteccin del medio ambiente.
70% Alcantarillados descargan a los ros sin tratamiento.
100% de Residuos Slidos Domsticos dispuestos en botaderos.
68.1% de la poblacin hace sus deposiciones al aire libre.
100% Poblados no cuentan con rellenos y micro rellenos sanitarios.
Suelos degradados
Prdida de la biodiversidad
21
Temporalidad.
La situacin negativa se presenta desde hace 10 aos en que la
Municipalidad deja un sistema de abastecimiento de agua el cual cae en
deterioro e insuficiencia y luego el PDAP (Programa de Desarrollo Alternativo
Participativo) hace 06 aos, efecta la segunda inversin y desde el cual el
sistema de saneamiento recibe una operacin y mantenimiento dbil no
formal.
Relevancia.
Es de suma importancia plantear acciones que permitir brindarles un
buen servicio de saneamiento a los pobladores y que no se vean afectados
por las enfermedades ocasionadas por el consumo de agua no apta para
los seres humanos.
22
Cuadro N 09:
Involucrados
Intereses
Disponer
de
agua
potable con la calidad
La
Poblacin
del
requerida y contar con
Centro Poblado de
un
sistema
de
San Pantuari Alta
recoleccin de aguas
servidas.
Municipalidad
Distrital de Kimbiri
Asegurar la adecuada
prestacin
de
los
servicios pblicos.
Matriz de Involucrados.
Conflictos
Estrategias
Acuerdo y
Compromisos
Debido
a
las
constantes solicitudes
de los pobladores, los
cuales
no
surgen
efecto
hasta
el
momento en la mejora
de su situacin
Con la Poblacin del
centro poblado de San
Pantuari Alta, a la falta
de su participacin en
las
priorizaciones
presupuestales
Con la Poblacin del
centro poblado de San
Pantuari Alta y el
gobierno local, por el
incremento
de
la
morbilidad, y la falta
de conciencia de la
poblacin
en
sus
habitos de salud, con
la Municipalidad por no
ceder recursos para
evitar la situacin.
Continuar
con
las
gestiones
ante
el
gobierno local y sector
salud, a fin de que se
de
la
solucion
adecuada
a
su
necesidad.
Compromiso
de
aporte comunal y
participacin activa
durante el proceso
Evaluacin
Tcnica
que
facilite
la
implementacin de los
intereses
de
la
poblacin
Financiar
la
elaboracin de los
estudios tcnicos e
inversin necesaria
Vigilancia
adecuada
de
los
pblicos.
para
la Capacitaciones en
prestacin temas de Salud y
servicios prcticas
Sanitarias.
Anlisis de Riesgo.
El presente proyecto, para el cual se ha realizado la respectiva evaluacin de campo y
documentara, as como la investigacin del historial de desastres naturales ocurridas
en los ultimo 40 aos, muestra que la zona es segura y estable, no presenta zonas de
riesgos, segn las manifestaciones de los pobladores que se encuentran desde mucho
mas antes, no se informa ningn desastre natural que haya ocurrido en la zona.
De lo evaluado, actualmente como son la topografa, y huellas o rastros de algn tipo
de deslizamiento no se muestra ninguna falla visible, no se tiene afluentes de agua de
gran significancia que ponga en riesgo de posibles inundaciones a la zona del
proyecto.
De la naturaleza del proyecto, no se pone en riesgo los esquemas sociales de la
poblacin de San Pantuari Alta, mas aun la mejora en dotarles de una calidad de vida
mas adecuada de acuerdo a sus parmetros sociales, por ser personas civiles.
Por lo que no se programa ninguna accin de preventiva con respecto al anlisis de
riesgo del proyecto.
23
2.2.
A.
B.
24
ANLISIS DE EFECTOS
Los principales efectos del problema:
Efectos Indirectos
Bajo rendimiento acadmico y laboral.
Debido a la presencia de estos casos de enfermedades
infectocontagiosos, como ya se describi y lo muestra el MINSA, lo
padece con mayor frecuencia los nios en edad escolar, por lo que el
alumnado suele poseer sntomas que afectan su normal desarrollo
acadmico, por la desnutricin que estas enfermedades producen, e
igualmente en el rendimiento laboral de las personas, el cual muestra
sntomas que impiden el normal desarrollo laboral de las personas
adultas.
Incremento de la tasa de morbilidad de la poblacin.
Como es correcto, la consecuencia del incremento de los casos de
enfermedades infectocontagiosos y parasitarios, incide directamente en
el incremento de la tasa de morbilidad de la poblacin.
25
Efecto Directo
Retraso Escolar
Debido a la bajo rendimiento de la poblacin estudiantil, la poblacin
sufre un retraso escolar, el cual es un problema que limita el futuro de
la juventud, al no poder terminar sus estudios o los concluyen de
manera ligera, con bajos aprovechamientos acadmicos.
Reduccin en los ingresos familiares
Al tener un bajo rendimiento laboral, el ingreso familiar se ve afectado
al tener personas que no trabajan por poseer sntomas de malestar a
causa de las enfermedades en mencin
Incremento en los gastos de atencin de salud
Las personas al enfermarse, tienen la necesidad de trasladarse a su
centro de referencia el cual es el centro de salud de kimbiri, al cual uno
se dirige por vehiculo con un costo, y tienen que trasladarse por lo
menos dos personas, y debido a la carga de atenciones que posee el
centro de salud, se prev que se perdern casi todo el da en atenderse
y recibir las medicinas del caso, ya sea mediante el SIS pagar su
consulta y sus medicinas con su propio peculio, causando este
incremento en los gastos por atencin de salud.
Se afecta al Bienestar familiar
Debido a las tres consecuencias anteriores dentro de la familia se
muestra un mal estar que afecta a toda la familia ya que a los bajos
rendimientos de sus hijos, sus posibilidades de una mejora en la vida
futura de su familia se ve afectada, y a los bajos rendimientos de las
personas que mantienen econmicamente la familia, el ingreso familiar
se aminora, y empeora mas aun, cuando se tiene que realizar gastos
por concepto de salud, en la consulta y tratamiento de las personas
enfermas dentro de la familia.
Efecto Final
Retraso Econmico y Social de la Poblacin
Cuando la familia se ve afectado, siendo ellos la clula de la poblacin
econmicamente activa, por ende y por consecuencia se atribuye un
retraso econmico y social de la poblacin de San Pantuari Alta
26
Grfico N 6:
Retraso Escolar
Reduccin en los
Ingresos Familiares
Bajo rendimiento
Acadmico y
Laboral
Incremento de la Tasa de
Morbilidad de la Poblacin.
Consumo de
Agua de Baja
Calidad
Ineficiente
sistema de
Tratamiento de
agua potable
Ineficiente
servicio de agua
potable
Inexistencia de un
sistema moderno
de recoleccin y
tratamiento de
ARD
Inadecuados
hbitos y prcticas
de higiene
Desconocimiento de
hbitos y prcticas
de higiene de la
poblacin
Elabor. Proyectista
27
PROBLEMA CENTRAL
INCREMENTO DE LAS
ENFERMEDADES
INFECTOCONTAGIOSAS Y
PARASITARIAS EN LA
LOCALIDAD DE SAN
PANTUARI ALTA
OBJETIVO CENTRAL
Disminucin las
Enfermedades
Infectocontagiosas y
Parasitarias en la localidad
de San Pantuari Alta
Elabr. Proyectista
A.
ANALISIS DE MEDIOS
ANALISIS DE FINES
28
Bienestar familiar
Normal Desarrollo
Escolar
Incremento en los
Ingresos Familiares
Mejora en el
rendimiento
Acadmico y Laboral
Disminucin de la Tasa de
Morbilidad de la Poblacin.
Consumo de
Agua de Calidad
Eficiente sistema
de Tratamiento de
agua potable
Eficiente
servicio de agua
potable
Deposicin en servicios
higinicos
Disponibilidad de
un sistema
moderno de
recoleccin y
tratamiento de
ARD
Adecuados
hbitos y prcticas
de higiene
Conocimiento de
hbitos y prcticas
de higiene de la
poblacin
Elabor. Proyectista
29
2.3.
Medios Fundamentales
Medio
Fundamental A
Eficiente sistema
de abastecimiento
de agua potable
Accin A-1
Instalacion de un
sistema de
cloracion de agua
Medio
Fundamental B
Eficiente servicio
de agua potable
Medio
Fundamental C
Disponibilidad de
un sistema
moderno de
recoleccin y
tratamiento de
ARD
Accin B-1
Accin C-1
Organizacin,
Conformacion y
Capacitacin de
una Junta
Administradora
(JASS)
Instalacion de
redes de
alcantarillado
Accin C-2A
Instalacion de un
sistema de
tratamiento de las
ARD con Tanque
Septico
Medio
Fundamental D
Conocimiento de
habitos y practicas
de higiene a la
poblacin
Accin D-1
Sensibilizacion a la
Poblacion en
educacion sanitaria
Accin D-2
Capacitacion a los
promotores de salud
Accin C-2B
Instalacion de un
sistema de
tratamiento de las
ARD con Tanque
Imhoff
30
Grfico N10:
A.Para el Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
Medio
Fundamental B
Medio
Fundamental A
Eficiente sistema de
abastecimiento de agua
potable
Accin A-1
Instalacin de
un sistema de
cloracin de
agua
Accin A-1.1.
Instalacin de
un sistema
hipoclorito en
reservorio
Accin B-2
Organizacin,
Conformacin y
Capacitacin de
una Junta
Administradora
(JASS)
Accin B-2.1.
organizacin y
Conformacin
de una JASS
Accin B-2.2.
Capacitacin al
personal tcnico
de la JASS en
Operacin y
Mantenimiento
del Sistema de
Saneamiento
Bsico
Accin B-2.3.
Elaborar un
programa de
operacin y
mantenimiento
del sistema de
saneamiento
bsico
Sistema de Agua Potable Alternativa nica.1. Mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable existente.
2. Organizacin y Conformacin de la JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO
DE SANEAMIENTO (JASS)
3. Capacitar a la JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO
(JASS) en operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento bsico.
4. Elaborar un programa de operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento
bsico.
31
Disponibilidad de un sistema
moderno de recoleccin y
tratamiento de ARD
Accin C-1
Instalacion de redes de
alcantarillado
Accin C-2A
Instalacion de un sistema
de tratamiento de las ARD
con Tanque Septico
Grfico N12:
Disponibilidad de un sistema
moderno de recoleccin y
tratamiento de ARD
Accin C-1
Instalacion de redes de
alcantarillado
Accin C-2B
Instalacion de un sistema
de tratamiento de las ARD
con Tanque Imhoff
Elaborado por el Proyectista
Del anlisis de exclusin, se concluye que las acciones C-2A y C-2B son mutuamente
excluyentes y las dems acciones son complementarias a las acciones C-1, por lo que se
definen dos acciones.
32
Grfico N13:
Medio
Fundamental D
Conocimiento de habitos y
practicas de higiene a la
poblacin
Accin D-1
Capacitacion a los
promotores de salud
Accin D-2
Sensibilizacion a la
Poblacion en educacion
sanitaria
33
2.4.
Del anlisis efectuado en el tem 2.3 se concluye que la condicin negativa puede
revertirse a travs de dos acciones:
PROYECTO ALTERNATIVO 01: Compuesto por;
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA NICA:
1. Mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable existente.
2. Organizacin y Conformacin de la JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE
SANEAMIENTO (JASS)
3. Capacitar a la JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO
(JASS) en operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento bsico.
4. Elaborar un programa de operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento
bsico.
SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 01
5. Instalacin de un sistema de alcantarillado.
6. Construccin de un tanque Sptico.
CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN DE LA POBLACIN ALTERNATIVA
NICA
7. Capacitacin a los promotores de salud
8. Sensibilizacin a la poblacin en educacin sanitaria
PROYECTO ALTERNATIVO 02: Compuesto por:
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA NICA:
1. Mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable existente.
2. Organizacin y Conformacin de la JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE
SANEAMIENTO (JASS)
3. Capacitar a la JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO
(JASS) en operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento bsico.
4. Elaborar un programa de operacin y mantenimiento del sistema de saneamiento
bsico.
.
SISTEMA DE SANEAMIENTO ALTERNATIVA 02
5. Instalacin de un sistema de alcantarillado.
6. Construccin de un tanque Imhoff.
CAPACITACIN Y SENSIBILIZACIN DE LA POBLACIN ALTERNATIVA
NICA
7. Capacitacin a los promotores de salud
8. Sensibilizacin a la poblacin en educacin sanitaria
34
2.5.
FOTOGRAFIAS
35
36
sufren colmataciones por las aguas pluviales y las infiltraciones en pocas de lluvias, no
poseen paredes ni cubiertas estn a la intemperie, siendo un foco importante de infeccin
para la Poblacin
Calle principal de San Pantuari Alta , siendo la carretera Kimbiri a Pichari una va principal
de comunicacin.
37
MODULO 3
FORMULACIN Y EVALUACION
38
3.1
INVERSION: 04 MESES
01 MES
01 MES
03,5 MESES
ELABORACION DE
EXPEDIENTE TECNICO DE
OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA
EJECUCION
A NIVEL DE PERFIL
ELABORACION DEL
DEL
PROYECTO
EJECUCION DEL
PROGRAMA DE
PROGRAMA DE
SENSIBILIZACION A LA
SENSIBILIZACION
POBLACION
A LA POBLACION
ELABORACION DEL
EJECUCION DEL
PROGRAMA DE
CAPACITACION A
LOS
PROMOTORES
DE SALUD
PROGRAMA DE
CAPACITACION A LOS
PROMOTORES DE SALUD
ELABORACION DEL
PROGRAMA DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
20 AOS
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
EJECUCION DEL
PROGRAMA DE
CAPACITACION A
LA JASS EN
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO
ANLISIS DE DEMANDA
3.2.1 SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS.
Los servicios del proyecto a entregar se agrupan en cuatro grandes
servicios, los cuales son:
- Servicio de Abastecimiento de Agua Potable.
- Servicio de Recoleccin de aguas residuales domsticas.
- Servicio de Tratamiento de aguas residuales domsticas.
- Servicio de Capacitacin y sensibilizacion a la poblacin.
39
PROYECTO ALTERNATIVA 01
SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA
SISTEMA DE AGUA POTABLE
1. Mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable existente
# Glb
(Implementacion de un sistema de cloracion)
2. Organizacin y Comformacion de una Junta Administradora del Servicio de
# Organizaciones
Saneamiento Basico (JASS)
3. Capacitar a la JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE
SANEAMIENTO (JASS), en operacin y mantenimiento del sistema de
# Talleres
saneamiento basico
4. Elaborar un Plan de Operacin y Mantenimiento del sistema de
# Plan
saneamiento basico
Ml
Desinfeccion del Sistema de Abastecimiento
M2
Pintado de las Obras de arte
# Unid
Instalar un sistema de cloracion de agua almacenada
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
# Ml
5. Instalacion del sistema de alcantarillado - conexiones domiciliarias
# Unid
6. Construccion de un Tanque Septico
# Ml
Instalar un sistema de redes de alcantarillado - red coleptor
# Ml
Instalar un sistema de redes de alcantarillado - red emisor
# Und
Construccion de Buzones en red emisor y coleptor
# Und
Construccion de Sistema de Tanque Septico
# Und
Construccion de Caja de Ingreso y salida
# Ml
Construccion de Zanjas de Percolacin
# Und
Construccion de Poso de Percolacin
# Und
Instalacion de conexiones domiciliarias
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION
# Talleres
7. Capacitacion a los promotores de salud
# Eventos
8. Sensibilizacin de la poblacin en educacin sanitaria
PROYECTO ALTERNATIVA 02
SERVICIOS
UNIDAD DE MEDIDA
SISTEMA DE AGUA POTABLE
1. Mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable existente
# Glb
(Implementacion de un sistema de cloracion)
2. Organizacin y Comformacion de una Junta Administradora del Servicio de
# Organizaciones
Saneamiento Basico (JASS)
3. Capacitar a la JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE
SANEAMIENTO (JASS), en operacin y mantenimiento del sistema de
# Talleres
saneamiento basico
4. Elaborar un Plan de Operacin y Mantenimiento del sistema de
# Plan
saneamiento basico
Ml
Desinfeccion del Sistema de Abastecimiento
M2
Pintado de las Obras de arte
# Unid
Instalar un sistema de cloracion de agua almacenada
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
# Ml
5. Instalacion del sistema de alcantarillado - conexiones domiciliarias
# Unid
6. Construccion de un Tanque Imhoff
# Ml
Instalar un sistema de redes de alcantarillado - red coleptor
# Ml
Instalar un sistema de redes de alcantarillado - red emisor
# Und
Construccion de Buzones en red emisor y coleptor
# Und
Construccion de Sistema de Tanque Imhoff
# Und
Construccion de Sistema de Barrajes
# Und
Construccion de Caja de distribucin
# M2
Construccion de Lecho de secado
# Und
Instalacion de conexiones domiciliarias
CAPACITACION Y SENSIBILIZACION DE LA POBLACION
# Talleres
7. Capacitacion a los promotores de salud
# Eventos
8. Sensibilizacin de la poblacin en educacin sanitaria
Elabor. El Proyectista
40
CONEX.
OTROS
MEDIOS
(*)
(1)
(2)
(3)
(4)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
0,0%
99,0%
99,0%
99,0%
99,0%
99,0%
99,0%
99,0%
99,0%
99,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0
23
24
24
24
25
25
26
26
26
27
27
28
28
29
29
29
30
30
31
31
22.500
18.170
18.600
18.012
18.012
18.763
18.763
19.513
19.513
19.513
20.250
20.250
21.000
21.000
21.750
21.750
21.750
22.500
22.500
23.250
23.250
DEMANDA DE PRODUC.
O DEM. MEDIA
22.500
18.170
18.600
18.012
18.012
18.763
18.763
19.513
19.513
19.513
20.250
20.250
21.000
21.000
21.750
21.750
21.750
22.500
22.500
23.250
23.250
DEMANDA
MAX DIARIA
lt/dia
m3/ao
(25)
(26)
lt/seg
(27)
22.500
22.713
23.250
22.515
22.515
23.453
23.453
24.391
24.391
24.391
25.313
25.313
26.250
26.250
27.188
27.188
27.188
28.125
28.125
29.063
29.063
8.213
8.290
8.486
8.218
8.218
8.560
8.560
8.903
8.903
8.903
9.239
9.239
9.581
9.581
9.923
9.923
9.923
10.266
10.266
10.608
10.608
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,44
DEMANDA
DEMANDA VOLUMEN
MAX
ALMACENAMIENTO
HORARIA
(m3)
lt/seg
(28)
(29)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,7
0,7
0,7
0,7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
7
(* ) OTROS MEDIOS se refiere a abastecimiento por camiones cisterna, por acarreo o por cualquier medio en el que no se extraiga agua potable del sistema
41
Cuadro N 12:
AO
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
POBLACION COBERTURA
(%)
TOTAL
(2)
(3)
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
POBLACION
SERVIDA
C/CONEXION
(hab)
VIVIENDAS
SERVIDAS
C/CONEXION
(unidades)
(4)
(5)
0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
0
152
154
156
158
160
162
164
166
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
0
31
32
32
33
33
33
34
34
35
35
36
37
37
38
38
39
40
40
41
42
VOLUMEN DESAGUE
lts/da
m3/ao
(6)
(7)
0
18.240
18.480
18.720
18.960
19.200
19.440
19.680
19.920
20.160
20.520
20.880
21.240
21.600
21.960
22.320
22.680
23.040
23.400
23.760
24.120
0
6.658
6.745
6.833
6.920
7.008
7.096
7.183
7.271
7.358
7.490
7.621
7.753
7.884
8.015
8.147
8.278
8.410
8.541
8.672
8.804
Nota:
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / densidad por lote
(6) = (4)*(Dotacin agua por conexin)*(aporte desague)
(7) = (6)*365/1000
Elaboracin del proyectista 2006.
42
43
Cuadro N 13:
DEMANDA DE ORGANIZACIN Y
CONFORMACION DE UNA JUNTA
CAPACITACION A LA JASS EN OPERACIN Y
ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO (JASS)
SANEAMIENTO BASICO
POBL.
% DE LA
POBL.
% DE LA
# DE
# DE
DEMANDANTE
POBLACIN
DEMANDANTE
POBLACIN
ORGANIZ.
EVENTOS
(Hab)
(Hab)
DEMANDANTE
DEMANDANTE
(2)
( 3. )
(4) = (1)*(3) (5) = (4)/(4)
(6) = (4)
(7) = (3)
(8) = (6)/(6)
150
100%
150
1
100%
1
150
152
100%
152
1
100%
0
152
154
100%
154
1
100%
0
154
156
100%
156
1
100%
0
156
158
100%
158
1
100%
0
158
160
100%
160
1
100%
0
160
162
100%
162
1
100%
0
162
164
100%
164
1
100%
0
164
166
100%
166
1
100%
0
166
168
100%
168
1
100%
0
168
171
100%
171
1
100%
0
171
174
100%
174
1
100%
0
174
177
100%
177
1
100%
0
177
180
100%
180
1
100%
0
180
183
100%
183
1
100%
0
183
186
100%
186
1
100%
0
186
189
100%
189
1
100%
0
189
192
100%
192
1
100%
0
192
195
100%
195
1
100%
0
195
100%
0
198
100%
198
1
198
201
100%
201
1
100%
0
201
Se considero como % de la poblacin demandante al % de la poblacin que demanda el servicio de agua potable.
POBLACIO
AO N TOTAL
(Hab)
(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(*)
ELABORACION DE UN PROGRAMA DE
OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO
POBL.
# DE
# DE
DEMANDANT
ORGANIZ.
PLANES
E (Hab)
(9)=(3)
(10)=(5)
(11)=(10)
150
1
1
152
1
1
154
1
1
156
1
1
158
1
1
160
1
1
162
1
1
164
1
1
166
1
1
168
1
1
171
1
1
174
1
1
177
1
1
180
1
1
183
1
1
186
1
1
189
1
1
192
1
1
195
1
1
198
1
1
201
1
1
CAPACITACION A LOS
PROMOTORES DE LA SALUD
PERSONAL
TECNICO
DEMANDANTE
(12) = (9)/85
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION EN
EDUCACION SANITARIA
POBL.
# DE TALLERES DEMANDANTE # DE EVENTOS
(Hab)
(13) = (12)/(12)
(14) = (9)
(15) = (14)/85
1
150
2
1
152
0
1
154
0
1
156
0
1
158
0
1
160
0
1
162
0
1
164
0
1
166
0
1
168
0
1
171
0
1
174
0
1
177
0
1
180
0
1
183
0
1
186
0
1
189
0
1
192
0
1
195
0
1
198
0
1
201
0
# TALLERES
(16) = (15)*1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3
ANLISIS DE OFERTA
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
UNA JUNTA
ADMINISTRADORA
DE SANEAMIENTO
BASICO JASS
# Organiz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CAPACITACION A LA
PLAN DE
JASS EN
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
OPERACIN Y
PARA LA JASS
MANTENIMIENTO
# Talleres
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
# Planes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
m3
12,00
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
12,0
m3
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
# Conexiones
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
ALMACENAMIENTO
CONEXIONES
DOMICILIARIAS
(m3/da)
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
m3
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
# Conexiones
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CAPACITACION A LOS
PROMOTORES DE SALUD
SENSIBILIZACION A LA
POBLACION EN
EDUCACION SANITARIA
# Talleres
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
# Eventos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.4.
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Cuadro N 17:
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
(hab)
152
154
156
158
160
162
164
166
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
(m3/da)
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
(m3/da)
29,63
30,01
29,04
29,95
29,95
29,95
30,86
30,86
31,76
31,76
32,67
33,58
33,58
34,49
34,49
35,39
36,30
36,30
37,21
38,12
(m3/da)
13
12
13
12
12
12
11
11
10
10
10
9
9
8
8
7
6
6
5
4
m3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
m3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
Poblacin
(hab)
152
154
156
158
160
162
164
166
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
(m3/da)
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
42,23
DEMANDA
BRECHA
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
m3
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
12,00
m3
7
8
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
m3
5
4
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
(m3/da) (m3/da)
30
12,60
30
12,22
29
13,19
30
12,28
30
12,28
30
12,28
31
11,38
31
11,38
32
10,47
32
10,47
33
9,56
34
8,65
34
8,65
34
7,75
34
7,75
35
6,84
36
5,93
36
5,93
37
5,02
38
4,12
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
Ao
Poblacin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
(hab)
152
154
156
158
160
162
164
166
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
# Programas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEMANDA
BRECHA
# Programas # Programas
1,0
-1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
-0,1
0,1
-0,1
0,1
-0,1
0,1
-0,1
0,1
-0,1
0,1
-0,1
0,1
-0,1
0,2
-0,2
0,2
-0,2
0,2
-0,2
0,2
-0,2
0,2
-0,2
0,3
-0,3
0,3
-0,3
0,3
-0,3
0,3
-0,3
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
# Eventos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
# Eventos
1,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
# Eventos
-1,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,2
-0,3
-0,3
-0,3
-0,3
Cuadro N 20:
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
CONEXIONES DOMICILIARIAS
CONEXIONES DOMICILIARIAS
Poblacin
(hab)
152
154
156
158
160
162
164
166
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
OFERTA
DEMANDA
# Conexiones # Conexiones
0
31
0
32
0
32
0
33
0
33
0
33
0
34
0
34
0
35
0
35
0
36
0
37
0
37
0
38
0
38
0
39
0
40
0
40
0
41
0
42
BRECHA
# Conexiones
-31
-32
-32
-33
-33
-33
-34
-34
-35
-35
-36
-37
-37
-38
-38
-39
-40
-40
-41
-42
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
# Conexiones # Conexiones # Conexiones
0
31
-31
0
32
-32
0
32
-32
0
33
-33
0
33
-33
0
33
-33
0
34
-34
0
34
-34
0
35
-35
0
35
-35
0
36
-36
0
37
-37
0
37
-37
0
38
-38
0
38
-38
0
39
-39
0
40
-40
0
40
-40
0
41
-41
0
42
-42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
TANQUE SEPTICO
(hab)
152
154
156
158
160
162
164
166
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
TANQUE IMHOFF
OFERTA
m3/ao
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEMANDA
m3/ao
6.658
6.745
6.833
6.920
7.008
7.096
7.183
7.271
7.358
7.490
7.621
7.753
7.884
8.015
8.147
8.278
8.410
8.541
8.672
8.804
BRECHA
m3/ao
-6.658
-6.745
-6.833
-6.920
-7.008
-7.096
-7.183
-7.271
-7.358
-7.490
-7.621
-7.753
-7.884
-8.015
-8.147
-8.278
-8.410
-8.541
-8.672
-8.804
Cuadro N 22:
POBLACIO
AO N TOTAL
(Hab)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
150
152
154
156
158
160
162
164
166
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
BALANCE DE ORGANIZACIN Y
CONFORMACION DE UNA JUNTA
ADMINISTRADORA DE SERVICIO DE
SANEAMIENTO (JASS)
Oferta
#
DE ORGANIZ.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda #
Brecha
#
DE ORGANIZ. DE ORGANIZ.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BALANCE DE ELABORACION DE UN
PROGRAMA DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO
BALANCE DE SENSIBILIZACION DE LA
POBLACION EN EDUCACION SANITARIA
Oferta
#
DE EVENTOS
Demanda #
DE EVENTOS
Brecha
#
DE EVENTOS
Oferta
#
DE PLANES
Demanda #
DE PLANES
Brecha #
DE PLANES
Oferta # DE
TALLERES
Demanda #
DE TALLERES
Brecha # DE
TALLERES
Oferta #
TALLERES
Demanda #
TALLERES
Brecha #
TALLERES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PROYECTO ALTERNATIVO 01
UNIDAD DE MEDIDA
META
DESCRIPCIN DE LA META
Glb
Organizaciones
Talleres
Plan
Ml
785
Consiste en la desinfeccin de la
linea de distribucion, con hipoclorito
pulverizado
M2
62
Und
Ml
637,18
Unid
Ml
527,18
Instalacion
160mm
de
tuberia
PVC
de
ML
110
Instalacion
200mm
de
tuberia
PVC
de
Instalacion
hipoclorador
reservorio
de
un
sistema
automtico
en
Und
19
Und
Construccion
de
un
tanque
de
concreto armado, el cual poseera
una losa armada y tapa sanitaria
Und
Ml
21
Und
Und
31
Se
instalaran
conexiones
domiciliarias con caja y tuberia a la
red matriz de 110mm en PVC
Talleres
Evento
CAPACITACIN
Y
SENSIBILIZACIN
ALTERNATIVA NICA
DE
LA
POBLACIN
Cuadro N 24:
PROYECTO ALTERNATIVO 02
UNIDAD DE MEDIDA
META
DESCRIPCIN DE LA META
Glb
Organizaciones
3. Capacitar
a
la
Junta
Administradora
de
Servicios
de
Saneamiento (JASS), en operacin y mantenimiento del sistema de
saneamiento bsico
Talleres
Plan
Ml
785
Consiste en la desinfeccin de la
linea de distribucion, con hipoclorito
pulverizado
M2
62
Und
Ml
637,18
Unid
Ml
527,18
Instalacion
160mm
de
tuberia
PVC
de
ML
110
Instalacion
200mm
de
tuberia
PVC
de
Und
19
Und
Construccion
de
un
tanque
de
concreto armado, el cual poseera
una losa armada y tapa sanitaria
Und
Und
M2
24
Und
31
Se
instalaran
conexiones
domiciliarias con caja y tuberia a la
red matriz de 110mm en PVC
Talleres
Evento
Instalacion
hipoclorador
reservorio
de
un
sistema
automtico
en
DE
LA
POBLACIN
3.6.
10
Cuadro N 25:
PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO
ALTERNATIVA I
UNID
MET.
UNIT.
PARCIAL
PREC.PRIV.
FACTOR DE
CONVERSIN
PARCIAL
PREC.SOCIAL
Und.
1,00
6.000,00
6.000,00
0,895
5.370,00
Ml
785,00
0,50
392,50
0,895
351,29
M2
62,00
15,00
930,00
0,809
752,37
Und
1,00
250,00
250,00
0,895
223,75
Organizaciones
1,00
1.000,00
1.000,00
0,809
809,00
Talleres
1,00
1.500,00
1.500,00
0,809
1.213,50
Plan
1,00
1.500,00
1.500,00
0,820
1.230,00
Ml
527,18
42,25
22.273,36
0,809
18.019,14
Ml
110,00
50,25
5.527,50
0,809
4.471,75
Und.
19,00
1.259,20
23.924,80
0,820
19.618,34
Und.
31,00
215,00
6.665,00
0,809
5.391,99
DESCRIPCIN
ESTUDIO DEFINITIVO DE SANEAMIENTO BASICO
Elaboracion de Expediente Tecnico de Mejoram. del SAP y Const. SAL
SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 01
1, MEJORAMIENTO DEL S.A.P.
Und.
1,00
15.253,20
15.253,20
0,802
12.233,07
Und.
2,00
1.255,23
2.510,46
0,802
2.013,39
Ml
21,00
57,14
1.200,00
0,840
1.008,00
Und.
3,00
933,33
2.800,00
0,895
2.506,00
Talleres
1,00
1.000,00
1.000,00
0,895
895,00
Evento
2,00
2.000,00
4.000,00
0,820
3.280,00
Glb.
1,00
4.500,00
4.500,00
0,895
4.027,50
COSTO DIRECTO
101.226,82
83.414,08
10.122,68
3.036,80
8.341,41
2.502,42
PRESUPUESTO TOTAL
114.386,30
94.257,91
3.700,00
3.700,00
114.386,30
6.780,00
6.296,93
90.574,38
5.650,00
5.085,00
3.330,00
3.330,00
0,895
3.311,50
3.311,50
94.257,91
6.068,10
5.175,30
73.745,68
4.717,75
4.551,08
2.980,35
0,895
2.980,35
MET.
UNIT.
PARCIAL
PREC.PRIV.
FACTOR DE
CONVERSIN
PARCIAL
PREC.SOCIAL
Und.
1,00
6.000,00
6.000,00
0,895
5.370,00
Ml
785,00
0,50
392,50
0,895
351,29
M2
62,00
15,00
930,00
0,809
752,37
1,00
250,00
250,00
0,895
223,75
1,00
1.000,00
1.000,00
0,809
809,00
1,00
1.500,00
1.500,00
0,809
1.213,50
1,00
1.500,00
1.500,00
0,820
1.230,00
18.019,14
DESCRIPCIN
ESTUDIO DEFINITIVO DE SANEAMIENTO BASICO
Elaboracion de Expediente Tecnico de Mejoram. del SAP y Const. SAL
SISTEMA DE ABAST. DE AGUA POTABLE ALTERNATIVA 02
1, MEJORAMIENTO DEL S.A.P.
Ml
527,18
42,25
22.273,36
0,809
Ml
110,00
50,25
5.527,50
0,809
4.471,75
Und.
19,00
1.259,20
23.924,80
0,820
19.618,34
Und.
31,00
215,00
6.665,00
0,809
5.391,99
15.443,50
Und
1,00
19.256,23
19.256,23
0,802
Und
1,00
1.458,36
1.458,36
0,802
1.169,60
Und
2,00
789,54
1.579,08
0,840
1.326,43
M2
24,00
456,28
10.950,72
0,895
9.800,89
CAPACITACIN Y SENCIBILIZACIN
7. Capacitacin a los promotores de salud
8. Sensibilizacion de la poblacin en educacion
Talleres
1,00
1.000,00
1.000,00
0,895
895,00
Evento
2,00
2.000,00
4.000,00
0,820
3.280,00
Glb.
1,00
4.500,00
4.500,00
0,895
4.027,50
COSTO DIRECTO
112.707,55
93.394,04
11.270,75
9.339,40
3.381,23
2.801,82
PRESUPUESTO TOTAL
127.359,53
105.535,27
3.700,00
3.700,00
127.359,53
6.780,00
0,895
3.311,50
3.311,50
105.535,27
6.068,10
6.296,93
5.175,30
103.547,60
5.650,00
5.085,00
85.023,05
4.717,75
4.551,08
3.330,00
3.330,00
0,895
2.980,35
2.980,35
12
1
1,1
1,2
1,3
Descripcin
Unidad
Cantidad
C.U
C.P
Precios
Precios
Privadosl
Sociales
(S/.)
(S/.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Meses
Meses
Meses
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anual
Anual
Anual
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13
Cuadro N 28:
1
1,1
1,2
1,3
2
2,1
2,2
2,3
Descripcin
Unidad
Cantidad
C.U
C.P
Precios
Precios
Privadosl
Sociales
(S/.)
(S/.)
105,00
360,00
600,00
93,98
322,20
537,00
1.065,00
953,18
400,00
600,00
200,00
358,00
537,00
179,00
1.200,00
1.074,00
3.330,00
2.980,35
Meses
Meses
Meses
3
12
12
35,00
30,00
50,00
105,00
360,00
600,00
Anual
Anual
Anual
1
1
2
400,00
600
100,00
400,00
600,00
200,00
1
1,1
1,2
1,3
2
2,1
2,2
2,3
Descripcin
Unidad
Cantidad
C.U
C.P
Precios
Precios
Privadosl
Sociales
(S/.)
(S/.)
105,00
360,00
1.200,00
93,98
322,20
1.074,00
1.665,00
1.490,18
400,00
800,00
2.400,00
358,00
716,00
2.148,00
3.600,00
3.222,00
6.930,00
6.202,35
Meses
Meses
Meses
3
12
12
35,00
30,00
100,00
105,00
360,00
1.200,00
Anual
Anual
Anual
1
1
2
400,00
800
1.200,00
400,00
800,00
2.400,00
3.5
14
Cuadro N 29:
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
COSTOS DE OPERACIN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3.700,00
Perfil
3.700,00
II. INVERSIN
114.386,30
-11438,63
6.780,00
6.296,93
90.574,38
CAPACITACIN Y SENCIBILIZACIN
5.650,00
5.085,00
0,00
-11438,63
2.265,00
0,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00
COSTOS DE OPERACIN
0,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
1.065,00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
1.200,00
114.386,30 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00
-9.173,63
TOTAL
1.065,00
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3.700,00
3.700,00
127.359,53
-12735,95
6.780,00
6.296,93
0,00
-12735,953
5.265,00
103.547,60
CAPACITACIN Y SENCIBILIZACIN
5.650,00
5.085,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00
COSTOS DE OPERACIN
0,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
1.665,00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
127.359,53 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00 5.265,00
-7.470,95
TOTAL
15
1.665,00
Cuadro N 30:
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COSTOS DE OPERACIN
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3.311,50
Perfil
3.311,50
94.257,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-9.425,79
6.068,10
5.175,30
II. INVERSIN
73.745,68
CAPACITACIN Y SENCIBILIZACIN
4.717,75
4.551,08
0,00
-9425,79
0,00
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
COSTOS DE OPERACIN
0,00
953,18
953,18
953,18
953,18
953,18
953,18
953,18
953,18
953,18
953,18
953,18
953,18
953,18
953,18
953,18
953,18
953,18
953,18
953,18
953,18
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
1.074,00
94.257,91
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
2.027,18
-7.398,62
TOTAL
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3.311,50
AO
0
3.311,50
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
105.535,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 -10.553,53
6.068,10
5.175,30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-10553,527
4.712,18
0,00
0
0
0
0
0
0
0,00
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
COSTOS DE OPERACIN
0,00
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
1.490,18
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
3.222,00
105.535,27
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
4.712,18
-5.841,35
85.023,05
CAPACITACIN Y SENCIBILIZACIN
4.717,75
4.551,08
TOTAL
16
0
0
0
3.6
COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA I
AO
0
Inversin
Operacin y
Mantenimiento
94.257,91
TOTAL
ALTERNATIVA II
Sin
Costo
Proyecto
Incremental
94.257,91
94.257,91
Inversin
Operacin y
Mantenimiento
105.535,27
TOTAL
Sin
Costo
Proyecto
Incremental
105.535,27
105.535,27
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
10
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
11
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
12
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
13
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
14
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
15
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
16
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
17
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
18
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
19
2.027,18
2.027,18
0,00
2.027,18
4.712,18
4.712,18
0,00
4.712,18
20
-7.398,62
-7.398,62
0,00
-7.398,62
-5.841,35
-5.841,35
0,00
-5.841,35
17
3.7
EVALUACIN
RUBROS
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
14
15
16
17
18
19
20
114,55
116,27
118,02
119,79
121,58
123,41
125,26
93,00
93,00
TOTAL
95,81
95,81
97,25
97,25
114,55
116,27
118,02
119,79
121,58
123,41
125,26
Precios Privados
277,50
0,00
Gasto
Mensual
SAP Y SAL
277,50
AO
1
31
Tarifa
Mensual
Promedio
8,95
Precios Privados
577,50
0,00
AO
N de
Viviendas*
Gasto
Mensual
SAP Y SAL
577,50
N de
Viviendas*
31
Tarifa
Mensual
Promedio
18,63
18
UND.
VALOR
Viaje
lt
20
lt
m3/mes
0
0
Tiempo de
acarreo por
Persona que
viaje (min)
acarrea
Madre
N de
Viajes/Da
Valor del
tiempo de
Acarreo
(S//da)
(1)
(2)
(3)=(1)X(2)/60
(4)
(5)=(3)X(4)
0,00
0,996
0,00
Hijo
8
0
0,00
0,498
Total
S/./da
Valor del tiempo de acarreo por vivienda al mes (S/./mes)
Cantidad acarreada al mes por vivienda (m3/mes)
Valor del tiempo de acarreo al mes/m3 por vivienda (S/./m3)
N Familias
no
Costo de Acarreo
conectadas
al SAP
Familias
Dia
Mes
31
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
Ao
0
ATENCIONES
COSTO POR INVERSIN
PROMEDIO/AO ATENCIN EN SALUD
7
7,00
49,00
19
BENEFICIOS ALTERNATIVA 01
BENEFICIO
Cuota familar por servicio de saneamiento (Agua, Alcantarillado y Tratamiento de ARD)
Beneficios por ahorro de tiempo en acarreo de agua
Ahorro por atenciones medicas y otros gastos en Salud.
S/MES/Fam.
8,95
0,00
4,08
S/AO
107,42
0,00
49,00
TOTAL
3.330,00
0,00
1.519,00
4.849,00
TOTAL DE BENEFICIOS
N
1
2
3
BENEFICIOS ALTERNATIVA 02
BENEFICIO
Cuota familar por servicio de saneamiento (Agua, Alcantarillado y Tratamiento de ARD)
Beneficios por ahorro de tiempo en acarreo de agua
Ahorro por atenciones medicas y otros gastos en Salud.
S/MES/Fam.
18,63
0,00
4,08
S/AO
223,55
0,00
49,00
TOTAL
6.930,00
0,00
1.519,00
TOTAL DE BENEFICIOS
8.449,00
Cuadro N 37:
RUBROS
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
14
15
16
17
18
19
20
4.849,00
4.849,00
TOTAL
4.995,56
4.995,56
5.070,49
5.070,49
5.972,78
5.972,78
6.062,38
6.062,38
6.153,31
6.153,31
6.245,61
6.245,61
6.339,29
6.339,29
6.434,38
6.434,38
6.530,90
6.530,90
Cuadro N 38:
RUBROS
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
14
15
16
17
18
19
20
8.449,00
8.449,00
8.704,37
8.704,37
8.834,94
8.834,94
20
BENEFICIOS INCREMENTALES.
En el cuadro adjunto se muestran los beneficios incrementales en el horizonte
del proyecto.
Cuadro N 39:
BENEFICIOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
INGRESOS CON
INGRESOS SIN
INGRESO
INGRESOS CON
INGRESOS SIN
INGRESO
AO
PROYECTO
PROYECTO
INCREMENTAL
PROYECTO
PROYECTO
INCREMENTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4.849,00
4.995,56
5.070,49
5.146,55
5.223,75
5.302,11
5.381,64
5.462,36
5.544,30
5.627,46
5.711,87
5.797,55
5.884,52
5.972,78
6.062,38
6.153,31
6.245,61
6.339,29
6.434,38
6.530,90
93,00
95,81
97,25
98,71
100,19
101,69
103,22
104,76
106,34
107,93
109,55
111,19
112,86
114,55
116,27
118,02
119,79
121,58
123,41
125,26
4.756,00
4.899,75
4.973,25
5.047,85
5.123,56
5.200,42
5.278,42
5.357,60
5.437,96
5.519,53
5.602,33
5.686,36
5.771,66
5.858,23
5.946,10
6.035,30
6.125,82
6.217,71
6.310,98
6.405,64
8.449,00
8.704,37
8.834,94
8.967,46
9.101,97
9.238,50
9.377,08
9.517,74
9.660,50
9.805,41
9.952,49
10.101,78
10.253,30
10.407,10
10.563,21
10.721,66
10.882,48
11.045,72
11.211,41
11.379,58
93,00
95,81
97,25
98,71
100,19
101,69
103,22
104,76
106,34
107,93
109,55
111,19
112,86
114,55
116,27
118,02
119,79
121,58
123,41
125,26
8.356,00
8.608,56
8.737,69
8.868,75
9.001,79
9.136,81
9.273,86
9.412,97
9.554,17
9.697,48
9.842,94
9.990,59
10.140,44
10.292,55
10.446,94
10.603,64
10.762,70
10.924,14
11.088,00
11.254,32
3.8
EVALUACIN ECONMICA
Metodologa Costo - Beneficio
Con fines de determinar, s es rentable econmicamente este proyecto, se
ha efectuado el clculo utilizando la metodologa Costo/Beneficio, debido a
que ha sido posible cuantificar los beneficios provenientes del pago que
efectan los usuarios por el servicio y otros. El clculo se ha realizado
tomando un horizonte del proyecto de 20 aos, una tasa de descuento del
11%; tanto a precios privados como a precios sociales.
Para ello se aplica la siguiente frmula:
=
VAN
Ii i
(1 + r )i
i= 0
donde:
Ii
Ei
21
Cuadro N 40:
EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA I
A PRECIOS SOCIALES
(EN MILES DE NUEVOS SOLES)
COSTO
BENEFICIO
AO INVERSION
INCREMENTAL INCREMENTAL
0
94.257,91
1
2.027,18
4.756,00
2
2.027,18
4.899,75
3
2.027,18
4.973,25
4
2.027,18
5.047,85
5
2.027,18
5.123,56
6
2.027,18
5.200,42
7
2.027,18
5.278,42
8
2.027,18
5.357,60
9
2.027,18
5.437,96
10
2.027,18
5.519,53
11
2.027,18
5.602,33
12
2.027,18
5.686,36
13
2.027,18
5.771,66
14
2.027,18
5.858,23
15
2.027,18
5.946,10
16
2.027,18
6.035,30
17
2.027,18
6.125,82
18
2.027,18
6.217,71
19
2.027,18
6.310,98
20
-7.398,62
6.405,64
VAN =
Tasa de Descuento 11%
B/C =
Beneficio - Costo
FLUJO
NETO
-94.257,91
2.728,83
2.872,58
2.946,07
3.020,67
3.096,39
3.173,24
3.251,25
3.330,42
3.410,79
3.492,36
3.575,15
3.659,19
3.744,48
3.831,06
3.918,93
4.008,12
4.098,65
4.190,54
4.283,80
13.804,26
-66.970,80
-0,63
EVALUACION ECONOMICA
ALTERNATIVA II
A PRECIOS SOCIALES
(EN MILES DE NUEVOS SOLES)
COSTO
BENEFICIO
FLUJO
AO INVERSION
INCREMENTAL INCREMENTAL
NETO
0
105.535,27
-105.535,27
1
4.712,18
8.356,00
3.643,83
2
4.712,18
8.608,56
3.896,39
3
4.712,18
8.737,69
4.025,51
4
4.712,18
8.868,75
4.156,58
5
4.712,18
9.001,79
4.289,61
6
4.712,18
9.136,81
4.424,64
7
4.712,18
9.273,86
4.561,69
8
4.712,18
9.412,97
4.700,80
9
4.712,18
9.554,17
4.841,99
10
4.712,18
9.697,48
4.985,30
11
4.712,18
9.842,94
5.130,77
12
4.712,18
9.990,59
5.278,41
13
4.712,18
10.140,44
5.428,27
14
4.712,18
10.292,55
5.580,38
15
4.712,18
10.446,94
5.734,76
16
4.712,18
10.603,64
5.891,47
17
4.712,18
10.762,70
6.050,52
18
4.712,18
10.924,14
6.211,96
19
4.712,18
11.088,00
6.375,83
20
-5.841,35
11.254,32
17.095,67
VAN =
-67.500,80
Tasa de Descuento 11%
B/C =
-1,10
Beneficio - Costo
Elaborado por el Proyectista
22
EVALUACIN SOCIAL
Como se dijo anteriormente, los indicadores negativos en la evaluacin
econmica manifestaron que no era rentable econmicamente el proyecto,
debido a ello, se efecta una evaluacin social por el mtodo costo
efectividad, donde se busca establecer una relacin de inversin entre el
monto invertido y el numero de beneficiario a travs del uso de un
indicador de efectividad.
Cuadro N 41:
EVALUACIN SOCIAL
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (ICE)
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
I.EFC.
Poblacin
152
154
157
159
161
164
166
169
171
174
176
179
182
184
187
190
193
196
199
202
205
177
ICE =
94.257,91
105.535,27
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
0,00
2.027,18
0,00
4.712,18
-9.425,79
2.027,18 -10.553,53
4.712,18
125.375,61
189.225,24
707,86
1.068,35
23
Segn el Anexo Snip 13, se tiene los siguientes costos per cpita, el cual
es un parmetro que la OPI tomara en cuenta para la viabilizacin del
presente proyecto en el cual especifica en su zona de rea Rural para
rehabilitacin de sistemas de agua potable, con un costo de 31 dlares
americanos/Habitante.
Para el sistema de alcantarillado y habiendo hechos las evaluaciones y el
contraste correspondiente con los componentes del anexo 13, se ha
llegado a la decisin de tomar como valor referencial el monto de 233
dlares americanos como un sistema casi completo que se esta instalado a
fin de dar mayor respaldo al proyecto ya que se cuenta con los recursos
necesarios para establecer una infraestructura a una rea rural, y con el
numero de viviendas establecidas.
De la evaluacin se concluye que solo la alternativa 1 esta por debajo de la
lnea de corte establecida por la DGPM en el SNIP 13, el cuadro adjunto
muestra los detalles:
Cuadro N 42:
MONTOS SNIP 13
ALTERNATIVA 1 ICE
ALTERNATIVA 2
ICE
S/.
S/.
OK
NO
707,86
1.068,35
COMPONENTES
SAP
SAL + PLANTA DE ARD
TOTAL
S/.
31,00
233,00
264,00
100,75
757,25
858,00
3.7.
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Resultados de la evaluacin:
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
ALTERNATIVAS INDICADOR
ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II
ICE
ICE
845,64
1.253,25
783,96
1.181,14
POBLACIN
(+10%)
691,89
1.025,39
24
3.8.
-
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Arreglos institucionales:
La poblacin de la localidad de San Pantuari alta, se ha comprometido a
travs de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento asumir la
responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua
potable y saneamiento, as mismo se comprometen a capacitarse para
cumplir dicha responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de
acuerdo a los costos de administracin, operacin y mantenimiento. Este
compromiso lo asumieron en una Asamblea General, dejando constancia en
un acta firmada por los asistentes. Ser responsabilidad de la JASS, hacer la
cobranza mensual a todas las familias.
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se
comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la
supervisin y fiscalizacin a la JASS. Adems del cumplimiento con el aporte en
efectivo o en materiales para las obras de infraestructura. As mismo, se
comprometen a brindar asistencia tcnica y capacitacin a la JASS.
25
3.9
ANALISIS DE AMBIENTAL
Positivos:
Suelo y Geologa: La zona mantiene una estructura geolgica estable. No
existe riesgo alguno de impactos negativos.
Flora: No se presenta impacto negativo alguno contra la Flora. Al contrario,
se mejorar el uso del agua que a partir de esta obra ser de manera
racional.
Fauna: No se presenta impacto negativo alguno contra la fauna silvestre.
Paisaje: Las obras se mimetizarn con el paisaje. No existe impacto negativo
alguno.
Cultural: Las obras se mantendrn a una distancia adecuada de los restos
arqueolgicos que abundan en la zona.
Uso del Territorio: Se mejorar el uso del territorio en virtud de la
centralizacin del servicio de agua en el centro poblado, creando de esta
manera un centro urbano que permitir abaratar las obras de servicios
urbanos futuros que requiera la poblacin.
Salud Poblacional: No habr impacto negativo en la salud de la poblacin.
Por el contrario, con servicio de agua potable se eliminar enfermedades
diarreicas y drmicas.
Agua potable: No se identificaron impactos negativos.
Saneamiento: No se identificaron impactos negativos con la construccin del
sistema de alcantarillado, mas aun es favorable a disminuir la contaminacin
en el medio ambiente y la salud.
Las acciones de mitigacin son de carcter preventivo:
No dejar materiales de construccin en las zonas donde se ejecutarn las
obras.
Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento
de tierras.
Evitar que las obras afecten zonas arqueolgicas existentes. Esta actividad
deber realzarse durante la elaboracin del Expediente Tcnico del Proyecto.
Riesgos
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a
ocurrir y qu medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de
evitar que se afecte la infraestructura del sistema de agua potable y
alcantarillado. Sin embargo, dado que no se ha encontrado ningn tipo de
riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni
costeado medidas.
Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental:
Muy a pesar de no existir impactos ambientales de consideracin que
ameriten medidas de mitigacin, se han presupuestado medidas de
prevencin en la inversin, como son:
26
sistema de alcantarillado
Sub programa de mitigacin ambiental
Sub programa de sealizacin ambiental
Sub programa de manejo de residuos y materiales de construccin.
Programa de contingencias
Programa de supervisin seguimiento control y vigilancia
PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS
CRITERIO
Nmero
de
Habitantes
beneficiarios a 20 aos.
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
177
177
707.86
1,068.35
IMPACTO AMBIENTAL
Sin efecto
Sin efecto
Viable socialmente
No viable socialmente
Sostenibilidad
Elaboracin del proyectista 2006.
27
FIN
PROPOSITO
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
Diagnstico socioeconomico
SUPUESTOS
Informe de asistencia
Participacin activa de la poblacin,
Al terminar el primer ao, se reducen las
organizaciones y sectores.
Disminuir
de
enfermedades
incidencias
de
las
enfermedades
infectocontagiosas y parasitarias en la
Informe de monitoreo.
infectocontagiosas en un 20%, al tercer ao en un
localidad de San Pantuari Alta
Informe epidemiolgico de la El Centro de Salud continua
30% y al quinto ao se reducieron al 45%.
Red de Salud Kimbiri y del ejecutando programas y campaas
Centro de salud de Kimbiri.
de salud
Al terminar el primer ao el 99% de la poblacion Analisis de fisico quimico y La JASS cumple con su plan
Eficiente sistema de Tratamiento de
consume agua potable, asi mismo al quinto ao bacteriologico
del
agua operacional de proyecto sin ningun
agua potable
el 100% de la poblacion comsume agua potable. consumida
percance
Inscripcion a la SUNARP de la
JASS. Recibos expedidos por La poblacion conciente de sus
concepto de pago por cuota principales necesidades, cumple
familiar para la operacin del con el pago de su cuota familiar.
sistema de saneamiento basico
Continua en la siguiente
28
RESUMEN DE OBJETIVOS
INDICADORES
II. INVERSIN
S/. 114.386,30
ACCIONES
Elaboracion de Expediente
Tecnico de Mejoram. del SAP y
Const. SAL
S/. 6.780,00
Mejoramiento
del
SAPInstalacion de un sistema de
Clorador
S/. 1.776,93
Organizacin y Conformacion
de una JASS
S/. 1.130,00
Capacitacin a la JASS en
Operacin y Mantenimiento
del Sistema de Saneamiento
Bsico
Elaborar un programa de
operacin y mantenimiento
del sistema de saneamiento
bsico
Instalacion
de
alcantarillado
redes
de
S/. 1.695,00
S/. 1.695,00
S/. 65.981,44
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Contratos
de
consultoria,
documento
de
entrega
y
aprobacin por parte de la
comision evaluadora
Continua en la siguiente
29
RESUMEN DE OBJETIVOS
ACCIONES
INDICADORES
Instalacion de un sistema de
tratamiento de las ARD con
Tanque Septico
S/. 24.592,94
S/. 1.130,00
Sensibilizacion de la poblacin
en educacion sanitaria
S/. 4.520,00
S/. 5.085,00
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Expediente
tcnico
de
Capacidad tecnica de los
saneamiento
aprobado,
expediente de liquidacin fsica y consultores para poder desarrollar
un estudio acorde y apropiado, por
finaciera aprobados.
encargo de la Municipalidad de
Kimbiri, documentos y resoluciones
Plan de Capacitacion aprobado de aprobacion del estudio tecnico,
por la DIRESA, el cual se cia al acta de inicio de las obras, planillas
tema de educacion sanitaria
y facturas de adquisicion de
materiales y otros, informes de
Actas de apertura y cierre de los valorizaciones mensuales de obra,
eventos de sensibilizacin asi
honorarios y partes diarios,
como la relacion de los cuaderno de obra, actas de entrega
asistentes
de obra, actas de capacitacion y
sensibilizacion a la JASS y a la
poblacion respectivamente para
Estudio de Impacto ambiental operacion y mantenimiento, prueba
aprobado y ejecutado, informe hidrauliza del sistema, actas de
entrega de obra, resolucion de
de liquidacin fsica y finanaciero
entrega, liquidacion tenica
del plan de manejo ambiental.
financiera.
30
MODULO 4
CONCLUSIONES
31
4.1.
RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
32
ANEXOS
33
34