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SYSTME DE MANAGEMENT

ENVIRONNEMENTAL
ISO 14001
MANUEL ENVIRONNEMENT

ISDND DE PRECILHON

ISDND
de Prcilhon

Version : 13
Date : 04/11/2013

MANUEL
ENVIRONNEMENT

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HISTORIQUES DES VERSIONS


Version

Date

Raisons principales de la modification

08/09/2009

Cration

10/10/2009

Modification de la partie audit interne

13/10/2009

Modification suite l'audit blanc du


12/10/2009

19/10/2009

Modification suite l'analyse de la revue


documentaire par l'AFAQ

05/11/2009

Modification du paragraphe 4.1 Ressources,


rles, responsabilits et autorits

07/06/2010

Mise jour

19/10/2010

Modification du paragraphe 4.2


Comptences, formation et sensibilisation
suite l'audit du 6 et 7 octobre 2010

22/02/2011

Changement du 5 me agent. Nouvelle


politique environnementale

14/10/2011

Modification de la politique

10

13/02/2012

Modification de l'organigramme

11

04/09/2012

Modification de la politique

12

02/09/2013

Modification de la politique et modification


de l'organigramme

13

04/11/2013

Modification de l'organigramme

Auteur

Validateur

Nom

Olivier BERGEMAYOU

Patrick LABAN

Fonction

Responsable SME

Directeur technique

Visa

OB

PL

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SOMMAIRE
PREMIRE PARTIE : PRAMBULE
1. CHAMP D'APPLICATION DU MANUEL ENVIRONNEMENT
2. OBJET ET INTRT DU MANUEL ENVIRONNEMENT
3. PRSENTATION DU SMTD ET DE L'ISDND DE PRECILHON
3.1 Le SMTD
3.2 L'ISDND de Prcilhon

4. DFINITIONS ET TERMINOLOGIE
5. REGLES DE GESTION DU MANUEL ENVIRONNEMENT
5.1 Rdaction, validation du manuel environnement
5.2 Modification du manuel
5.3 Diffusion du manuel

6. RFRENCES NORMATIVES

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SOMMAIRE

SECONDE PARTIE : EXIGENCES DU SYSTME DE MANAGEMENT


ENVIRONNEMENTAL
1. EXIGENCES GNRALES (4.1)
2. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE (4.2)
2.1 Responsabilits et modes de diffusion de la politique
2.2 Contenu de la politique environnementale

3. PLANIFICATION (4.3)
3.1 Aspects environnementaux
3.2 Exigences lgales et autres exigences (4.3.2)
3.3 Objectifs et cibles
3.4 Programme de management environnemental (4.3.3)

4. MISE EN UVRE ET FONCTIONNEMENT (4.4)


4.1 Ressources, rles, responsabilits et autorits
4.2 Comptences, formation et sensibilisation (4.4.2)
4.3 Communication (4.4.3)
4.4 Documentation du SME (4.4.4)
4.5 Matrise de la documentation (4.4.5)
4.6 Matrise oprationnelle
4.7 Prvention des situations durgence et capacit a ragir (4.4.7)

5. CONTRLE ET ACTIONS CORRECTIVES


5.1 Surveillance et mesurage (4.5.1)
5.2 valuation de la conformit (4.5.2)
5.3 Non-conformit, action corrective et action prventive
5.4 Matrise des enregistrements (4.5.4)
5.5 Audit interne (4.5.5)

6. REVUE DE DIRECTION (4.6)

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PREMIRE PARTIE: PRAMBULE


1. CHAMP D'APPLICATION DU MANUEL ENVIRONNEMENT
Le primtre d'application de l'organisation dcrite dans le prsent manuel environnement est
l'ensemble du site de l'Installation de Stockage de Dchets Non Dangereux (ISDND) de Prcilhon
exploite par le SMTD. Il inclut les activits de stockage, de transfert, de transport des dchets.

2. OBJET ET INTRT DU MANUEL ENVIRONNEMENT


Le prsent manuel de l'environnement dcrit les dispositions gnrales prises par le SMTD en
matire de gestion d'environnement dans le cadre de ses activits sur l'ISDND de Prcilhon.
L'intrt du manuel environnement est de faire connatre l'organisation mise en place en matire de
management environnement sur le site de l'ISDND de Prcilhon. De plus, ce manuel dfinit
l'autorit et la responsabilit des personnes qui exercent des fonctions dans la mise en uvre du
systme.
Enfin, le manuel environnement est un outil de communication tant interne qu'externe concernant
les mesures environnementales que le SMTD s'est engag suivre.

3. PRSENTATION DU SMTD ET DE L'ISDND DE PRECILHON


3.1 Le SMTD
Le Syndicat Mixte pour le Traitement des Dchets du Bassin Est du Barn (SMTD) est un
tablissement public, cr par arrt prfectoral en 2001. Il a la charge du traitement et de la
valorisation des dchets mnagers et assimils. Son territoire s'tend sur la plus grande partie du
Barn : 265 communes adhrentes, soit plus de 280 000 habitants.
Raison sociale : SMTD
Prsident : M. Marc JUBAULT-BREGLER
Adresse : 2, Bis Place Royale BP547 64010 PAU
Tlphone : 05 59 98 58 32
Le SMTD traite lensemble des dchets mnagers et assimils du Bassin Est du Barn sur ses
installations de valorisation ou de recyclage :
l'usine d'incinration de Lescar (85 000 tonnes/an) qui pratique galement une valorisation
nergtique (production dlectricit) et matire (mchefers utilisables en travaux routiers) ;
le centre de tri de Svignacq, qui permet un recyclage des papiers cartons et emballages (16
000 tonnes/an) ;
les plateformes de compostage de Lescar, Serres-Castet et Soumoulou, qui assurent une
valorisation matire des dchets verts (32 000 tonnes/an) ;

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-l'ISDND de Prcilhon qui accueille des dchets non dangereux, non valorisables et non
recyclables appels aussi dchets ultimes (30000 tonnes/an).
3.2 L'ISDND de Prcilhon
Le SMTD s'est engag dans une dmarche de management environnemental sur l'ISDND de
Prcilhon, installation classe soumise autorisation et dont l'exploitation est rgie par l'Arrt
prfectoral n03/IC/588 du 08 Dcembre 2003.
De 1989 2002, le site de l'actuelle ISDND de Prcilhon, a accueilli une dcharge d'ordures
mnagres exploite par le Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Mnagres du Haut Barn.
En 2004, dans un nouveau cadre rglementaire, le SMTD a ralis de lourds travaux
d'amnagement sur le site de Prcilhon afin d'quiper ce dernier de dispositif de traitement des
effluents liquides et gazeux et de rhabiliter les anciens casiers datant de la prcdente exploitation.
Lemprise totale du site est de 13,5 ha dont 3,7 environ consacrs lexploitation de 2 casiers :
casier Est et casier talweg. Le site a t entirement ramnag :
le

premier casier central, exploit dans les annes 90, a t recouvert par une couche de remblai
argileux, avec raccordement du rseau de collecte des lixiviats la nouvelle station de traitement.
le

casier ouest, exploit jusquen dcembre 2003 et rhabilit en dcembre 2004, a t recouvert
par une couverture semi permable en gosynthtique bentonitique (GSB), comprenant galement
un rseau de collecte du biogaz (puits de captage) et le raccordement du rseau des lixiviats la
nouvelle station de traitement.
le

casier Est exploit depuis janvier 2005 jusqu'en octobre 2011 et rhabilit en octobre 2011. Sa
capacit tait de 165 000 m3 environ et il a t amnag dans le respect des dispositions
rglementaires applicables, notamment en termes de barrires passive et active, de collecte et
traitement des lixiviats et du biogaz.
Le

casier talweg, dernier casier exploit du site de Prcilhon, est exploit depuis octobre 2011.Il
est autoris enfouir 30 000 t/an. Lexploitation du casier talweg dune capacit de 135 000 m 3
environ est prvue jusquau 31 dcembre 2014.
Les principaux quipements prsents sur le site de l'ISDND de Prcilhon sont les suivants :
un quai de transfert d'ordures mnagres et de dchets issus de la collecte slective.
rseau de collecte et de destruction du biogaz (torchres) produit par la fermentation des
dchets ;
station d'puration permettant de traiter les lixiviats ;
1 quai de transfert ;
4 bassins ( 2 bassins eaux pluviales, 1bassin de lixiviats bruts, 1 bassin des eaux traites)
portique de radioactivit ;
2 camras de surveillance et 2 camras infrarouges pour la lutte incendie ;
1 pont bascule ;
1 compacteur de 32 tonnes, 1 tracto-pelle et 1 pelle mcanique.

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Les dchets rceptionns et enfouis sur le site de l'ISDND de Prcilhon se rpartissent en plusieurs
catgories :
- les encombrants mnagers : rbus de tri provenant du rseau des dchetteries et ne pouvant
tre valoriss en raison de leur taille ou de leur nature ;
- les refus de tri : fraction non valorisable des dchets recyclables issus des chanes de tri du
centre de Svignacq ;
- les dchets banals non valorisables, industriels communaux ou commerciaux.
Les dchets rceptionns et transitant par le quai de transfert de l'ISDND de Prcilhon sont :
- les ordures mnagres diriges vers l'usine d'incinration d'ordures mnagres Lescar ;
- les sacs jaunes dirigs vers le centre de tri de Svignacq.
Les corps creux (bouteilles plastiques, brique alimentaire, botes de conserve et de boissons,...) et
corps plats (journal, publicits, emballages en carton,papier,...) sont rceptionns sur une aire
btonne et dirigs par la suite vers le centre de tri de Svignacq.

4. DFINITIONS ET TERMINOLOGIE
Sont prsentes ici quelques dfinitions et terminologie, spcifiques la norme ISO 14001.
Action corrective : Action entreprise pour liminer les causes dune non-conformit, dun dfaut
ou de tout autre vnement indsirable existant, pour empcher son renouvellement.
Action prventive : Action entreprise pour liminer les causes dune non-conformit, dun dfaut
ou de tout autre vnement indsirable potentiel, pour empcher qu'il ne se produise.
Amlioration continue : Amlioration constante des rsultats obtenus en matire denvironnement
Analyse environnementale : Analyse prliminaire approfondie des problmes, de limpact et des
rsultats en matire denvironnement lis aux activits dune organisation.
Aspect environnemental: lments des activits, produits et services dune organisation
susceptibles dinteragir avec lenvironnement ; un aspect environnemental significatif est un aspect
environnemental qui a ou peut avoir un impact significatif sur lenvironnement.
Audit environnemental : Outil de gestion qui consiste en une valuation systmatique,
documente, priodique et objective des rsultats de lorganisation, du systme de management et
des procds destins assurer la protection de lenvironnement
Auditeur : Personne ou une quipe de personnes faisant partie du personnel de lorganisation ou
extrieure celle-ci, agissant au nom de la direction gnrale de lorganisation, possdant
individuellement ou collectivement les comptences ncessaires et suffisamment indpendante des
activits quelle contrle pour mettre un jugement objectif.
Cible environnementale : Exigence de performance dtaille, quantifie si cela est possible,
pouvant sappliquer lensemble ou une partie de lorganisme, qui rsulte des objectifs

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environnementaux et qui doit tre fixe et ralise pour atteindre ces objectifs.
Document : Support physique d'une information
Enregistrement : Mode de preuve du Systme de Management Environnemental. Ils reprsentent
les rsultats au fonctionnement du SME
Environnement : Milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant lair, leau, la terre, les
ressources naturelles, la flore, la faune, les tres humains et leurs interrelations.
Impact environnemental : Toute modification de lenvironnement quelle soit ngative ou
positive, provoque totalement ou partiellement par des activits, produits ou services dune
organisation.
Instruction de travail : Dune porte plus rduite que la procdure, une instruction de travail est un
document oprationnel qui dcrit principalement comment raliser une opration spcifique ; elle
rpond en gnral la question comment faire
Non-conformit : Non-satisfaction aux exigences requises par la politique environnementale.
Objectif environnemental : But environnemental global, dcoulant de la
environnementale quune organisation se fixe, et quantifi dans la mesure du possible.

politique

Parties intresses : Personne ou groupe de personnes proccup ou susceptible d'tre proccup


par le fonctionnement de l'installation (DRIRE, associations, riverains, maires,...)
Performance environnementale : Rsultats mesurables du systme de management
environnemental, en relation avec la matrise par lorganisme de ses aspects environnementaux sur
la base de sa politique environnementale, de ses objectifs et cibles environnementaux.
Politique environnementale : Les buts gnraux et les principes daction dune organisation
lgard de lenvironnement, y compris le respect de toutes les exigence rglementaires pertinentes
relatives lenvironnement et, aussi, lengagement dune amlioration constante des rsultats
obtenus en matire denvironnement ; la politique environnementale fournit un cadre dans lequel
sont fixs et rexamins les objectifs environnementaux gnraux et spcifiques.
Prvention de la pollution : Recours des procds, des pratiques, des matriaux ou des produits
qui vitent ou rduisent la pollution ou encore en assurent la matrise ce qui peut comprendre le
recyclage, le traitement, la modification de procds, des dispositifs de contrle, lutilisation
efficace des ressources et le recours des matriaux de substitution.
Procd : Ensemble de moyens et dactivits lis qui transforment des lments entrants en
lments sortants.
Procdure : La procdure est un document organisationnel qui dcrit les responsabilits et les
squences dactivits respecter pour matriser un procd; elle rpond en gnral aux questions
qui, quoi,quand, o .

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Programme environnemental : Une description des mesures (en ce qui concerne la responsabilit
et les moyens) prises ou envisages pour atteindre ces objectifs environnementaux gnraux ou
spcifiques ainsi que les chances fixes pour leur mise en uvre.
Site : Tout terrain situ en un lieu gographique donn, plac sous le contrle de gestion dune
organisation sappliquant aux activits, produits et services. Cette notion inclut tous les
quipements, infrastructures et matriaux
Systme de management environnemental : La partie du systme global de management qui
comprend la structure organisationnelle, les activits de planification, les responsabilits, les
pratiques, les procdures, les procds et les ressources pour dvelopper, mettre en uvre, raliser,
analyser et maintenir la politique environnementale.
Abrviations :
AC : Action Corrective
FIE : Fiche d'Instruction Environnementale
ISDND : Installation de Stockage des Dchets Non Dangereux
ME : Manuel Environnemental
OM Ordures mnagres
PE : Procdure Environnementale
RE : Responsable Environnement
RS : Responsable du Site
SME : Systme de Management de lEnvironnement.
SMTD : Syndicat Mixte pour le Traitement des Dchets

5. REGLES DE GESTION DU MANUEL ENVIRONNEMENT


5.1 Rdaction, validation du manuel environnement
Le manuel environnement est rdig et valid par le responsable SME . Il est soumis pour
approbation au Directeur technique du SMTD qui doit s'assurer que son contenu est cohrent avec
la politique environnementale du SMTD et qu'il permet d'en atteindre les objectifs.
La validation et l'approbation sont officialises en page de garde du manuel par le visa du
responsable SME et celui du Directeur Technique.
5.2 Modification du manuel
Seul le responsable SME est habilit rviser le manuel annuellement.
La gestion de ce manuel est conforme la procdure laboration et matrise des documents SME
PE.445.1.
5.3 Diffusion du manuel
Diffusion

interne
Le manuel environnement est disponible sous format informatique et sous format papier sur
l'ISDND de Prcilhon.
Diffusion externe
Le manuel environnement est disponible sur le site web du SMTD (www.smtd.info) et peut
tre envoy par courrier, par fax ou courriel sur demande.

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6. REFERENCES NORMATIVES
Le prsent manuel ainsi que lensemble du SME de l'ISDND de Prcilhon rpondent aux exigences
de la Norme Internationale de Management Environnementale ISO 14001:2004.

SECONDE PARTIE : EXIGENCES DU SYSTEME DE


MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL
1. EXIGENCES GNRALES (4.1)
Le SME de l'ISDND de Prcilhon repose sur le principe damlioration continue qui suit un
cycle schmatis par la roue de Deming (cycle PDCA):

Les diffrentes tapes sont dcrites dans les paragraphes suivants:


planifier (chapitre 4.3 de la norme ISO 14001 : 2004) ;
agir (chapitre 4.5)
amliorer (chapitre 4.6)

2. POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE (4.2)


2.1 Responsabilits et modes de diffusion de la politique
La politique est tablie par le responsable SME, valide par le Directeur Technique et signe
par le Prsident du SMTD. Elle est ensuite remise l'ensemble du personnel et affiche sur
l'ISDND de Prcilhon. Elle est de mme tenue la disposition de l'ensemble des parties
intresses sur le site du SMTD et sur demande pour le public.

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Son application est vrifie en revue de direction. A cette occasion, des ajustements sont
ventuellement effectus.
2.2 Contenu de la politique environnementale
La politique environnementale est le texte de base sur lequel le SMTD s'appuie pour orienter son
SME. Elle est l'lment moteur de la mise en uvre et de l'amlioration du SME.

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Politique environnementale
Installation de Stockage de Dchets Non Dangereux de Prcilhon
Le SMTD a choisi de mettre en place un systme de management environnemental sur son
Installation de Stockage de Dchets Non Dangereux de Prcilhon conformment la norme ISO
14001. Cette dmarche volontaire vise mieux matriser notre activit de transit et d'enfouissement
des dchets et amliorer nos rsultats environnementaux en matire de matrise de nos rejets et de
limitation des nuisances pour le voisinage.
Dans ce cadre, le SMTD s'engage sur les axes suivants:
1 En plus d'tre conforme la lgislation, la rglementation environnementale applicable
et autres exigences, organiser une veille pour anticiper les changements et vrifier priodiquement cette conformit.
2 Appliquer les principes de l'amlioration continue sur notre site et ainsi montrer que notre
dmarche s'inscrit dans un respect durable de l'environnement.
3 Fixer des objectifs environnementaux visant limiter les missions dans les milieux
rcepteurs.
4 Matriser nos activits et nos impacts environnementaux notamment en prservant l'air,
les sols et l'eau. Dans ce but le SMTD s'engage optimiser ses mthodes d'exploitation y
compris dans les situations accidentelles.
5 Matriser nos consommations nergtiques
6 Amliorer la qualit du rejet des eaux traites dans le Labrou.
7 Rceptionner le Certificat d'Acceptation Pralable de chaque client.
8 tre totalement transparent sur l'exploitation du site notamment auprs des
administrations, de la commune de Prcilhon et des communes voisines, des riverains ,
associations , clients, ... , et communiquer en externe sur nos activits (en Commission de
suivi de site, site internet , visites ,...).
La russite de cette politique et sa prennit repose sur limplication de chacun des agents de
l'Installation de Stockage de Dchets Non Dangereux de Prcilhon.
La russite de cette politique et sa prennit repose sur limplication de chacun des agents de
l'Installation de Stockage de Dchets Non Dangereux de Prcilhon.

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3. PLANIFICATION (4.3)
3.1 Aspects environnementaux
Une analyse environnementale initiale portant sur l'ensemble de l'Installation de Stockage de
Dchets Non Dangereux concerns par le SME a t ralise. Cette analyse a permis de dgager les
aspects environnementaux lis aux activits dveloppes sur l'ISDND de Prcilhon. Elle tient
compte :
de l'ensemble des zones d'activits de l'ISDND de Prcilhon ;
des conditions de fonctionnement normales, transitoires ou accidentelles ;
des impacts sur l'air, le sol, des impacts lis aux dchets, aux nuisances sonores, vibratoires,
olfactives et paysagres.
A chaque aspect environnemental a t associ un impact potentiel ou avr sur l'environnement, le
lien entre les aspects environnementaux et les impacts environnementaux tant une relation de
cause effet.
Le caractre significatif de chaque aspect a t dtermin laide dune grille dvaluation en terme
de gravit et d'occurrence.
La procdure PE.431.1 dfinit la mthodologie applique par le SMTD pour identifier les Aspects
Environnementaux Significatifs (AES).
DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES
PE.431.1: Identification et exploitation des Aspects Environnementaux Significatifs
E1.PE.431.1: Analyse environnementale
3.2 Exigences lgales et autres exigences (4.3.2)
L'identification et l'analyse des exigences lgales et autres exigences applicables au site de
Prcilhon ont t ralises selon la procdure Identification et analyse des exigences lgales et
autres PE.432.1
Trois listes relatives aux textes rglementaires ont t tablies :
une liste des textes rglementaires applicables l'ISDND de Prcilhon ;
Une liste des exigences autres que rglementaires
Ces listes seront actualises mensuellement par le responsable SME par le biais d'un contrat la
socit APAVE prestataire de veille rglementaire personnalise au site de Prcilhon.
DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES
PE.432.1 : Identification et analyse des exigences lgales et autres
E1.PE.432.1 : liste des textes rglementaires
E1.PE.432.2 : liste des autres exigences

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3.3 Objectifs et cibles
Les objectifs et cibles environnementaux sont dtermins par le Responsable SME partir des
priorits dgages en accord avec la politique environnementale du SMTD, ces priorits dcoulant
d'amliorations apporter des impacts environnementaux significatifs.
Les objectifs et cibles sont dfinis en tenant compte des aspects environnementaux significatifs, des
exigences lgales et autres exigences, des possibilits technologiques, financires, des moyens
humains, de l'exprience du site, du point de vue des parties intresses... .
Les objectifs et cibles sont formaliss dans le programme de management environnemental.
Chaque anne, ces objectifs sont analyss et, si ncessaire, sont rviss et/ou amliors lors de la
Revue de Direction.
Lors des audits environnementaux, les auditeurs valuent les rsultats obtenus par rapport aux
objectifs dfinis.
DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES
E1.PE.433 : Programme de management environnemental
3.4 Programme de management environnemental (4.3.3)
Le programme de management environnemental prsente les objectifs et cibles.
Pour chacune des cibles associes aux objectifs, le programme dfinit :
les aspects environnementaux significatifs associs la cible ;
les responsabilits lies la mise en uvre de la cible ;
le calendrier de ralisation ;
le cot et les moyens ncessaires de ralisation ;
les indicateurs de suivi de la ralisation.
Le programme est documente en se rfrant au document E1.PE.433
DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES
E1.PE.433.1: Programme de management environnemental

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4. MISE EN OEUVRE ET FONCTIONNEMENT (4.4)


4.1 Ressources, rles, responsabilits et autorits
La structure organisationnelle est prsente dans l'organigramme tabli pour le site de l'ISDND de
Prcilhon.
Les responsabilits et autorits en matire d'environnement des diffrentes fonctions sont prcises
dans l'organigramme et dans les fiches de fonction.
Les attributions en matire d'environnement des fonctions dirigeantes sont dcrites ci-aprs.
Les procdures et les fiches de fonctions dfinissent galement, le cas chant, les responsabilits
des intervenants.
Afin de mettre efficacement en uvre le SME, la Direction a nomm un Responsable du Systme
de Management Environnemental oprationnel qui coordonne lensemble du SME et rend compte
de ses performances sa direction.
Le Comit de direction constitu du Prsident du SMTD, du Directeur technique, de la
Responsable de l'ISDND, du Responsable SME, et du Responsable Maintenance hygine et scurit
fixe la politique environnementale ainsi que les objectifs et programmes de management dont la
ralisation et la pertinence est priodiquement vrifie en revue de direction.

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Prsident du SMTD:
Le Prsident du SMTD est responsable de la politique environnementale applique sur l'ISDND de
Prcilhon. Il s'assure que cette politique est comprise et applique par l'ensemble du personnel. Il
veille galement donner les moyens suffisants pour que cette politique soit mise en uvre et il
valide le programme de management environnemental.
Directeur technique:
Le Directeur technique rend compte pour examen, la direction de lorganisme au plus haut niveau
(le Prsident du SMTD), de la performance du SME, y compris des recommandations pour son
amlioration. Il est responsable de la partie oprationnelle du systme de management
environnemental. Ses principales fonctions environnementales sont:
veiller l'application des exigences de la norme ISO 14001:2004 ;
s'assurer de la conformit du site la rglementation en vigueur ;
communiquer avec les parties intresses externe et notamment avec les autorits
administratives (DREAL, Prfecture,...) ;
valider techniquement le programme environnemental.
Le Directeur technique reprsente le Prsident en cas d'absence de ce dernier.
Responsable SME:
Le Responsable SME est charg de la mise en place du systme de management environnemental et
de veiller sa mise en uvre. Ses principales fonctions environnementales sont:
la mise en place et le suivi des exigences de la norme NF en ISO 14001 ;
la veille juridique et rglementaire ;
le suivi et la validation des actions correctives et prventives ;
la matrise des documents du SME ;
la prparation et l'animation des revues de direction ;
l'organisation des audits internes et leur suivi ;
la planification et le suivi des mesures environnementales ainsi que de l'entretien des appareils
de mesure.
Responsable de l'ISDND et Technicien d'exploitation:
La Responsable de l'ISDND est charge de veiller au bon fonctionnement du site. Ses principales
fonctions environnementales sont:
garantir l'application du systme de management environnemental sur l'ISDND de Prcilhon ;
assurer la sensibilisation du personnel et s'assurer de l'adhsion de tous la politique
environnementale ;
participer l'amlioration du systme de management environnemental.
Agents techniques et agent administratif :
L'quipe d'agents prsents sur l'ISDND est constitu de quatre agents techniques et d'un agent
administratif. L'quipe est responsable de l'intgration des pratiques exemplaires en environnement
l'accomplissement de leurs tches et aux pratiques gnrales du travail. Les agents sont galement
encourags identifier et signaler, par le biais de la Responsable de l'ISDND ou du Responsable
SME tous les aspects environnementaux o des amliorations peuvent tre apportes.

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D'autres agents du SMTD peuvent tre amens intervenir sur le site pour des besoins spontanes
(visite du site, congs, formation, arrt de travail,....)

DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES


E1.PE.441 : Organigramme du personnel
E2.PE.442.1 : Fiche de fonction de la responsable de l'ISDND de Prcilhon
E3.PE.442.1 : Fiche de fonction Responsable SME
E6.PE.442.1 : Fiche de fonction du Responsable maintenance hygine et scurit
E7.PE.442.1 : Fiche de fonction du Directeur Technique
E9.PE.442.1 : Fiche de fonction d'agents susceptibles d'intervenir sur le site
E11.PE.442.1 : Fiche de fonction de l'agent administratif
E12.PE.442.1 : Fiche de fonction de l'agent technique n1
E13.PE.442.1 : Fiche de fonction de l'agent technique n2
E14.PE.442.1: Fiche de fonction de l'agent technique n3
E15.PE.442.1: Fiche de fonction du technicien d'exploitation
4.2 COMPTENCES, FORMATION ET SENSIBILISATION (4.4.2)
Comptences:
Le SMTD sassure de manire documente de la comptence de toute personne qui travaille pour
elle ou pour son compte et qui a potentiellement un impact environnemental significatif.
La comptence du personnel SMTD est assure lors du recrutement du nouveau personnel par la
mthodologie de recrutement :
description des fonctions recherches ;
valuation du personnel.
Chaque membre du personnel dont lactivit a un impact sur lenvironnement possde les
comptences requises pour exercer sa fonction.
Un lien entre limpact significatif et la comptence requise par la fonction est identifi partir de
lanalyse environnementale.
Chaque nouveau membre du personnel reoit une formation lenvironnement. Cette formation
aborde, entre autres, la politique et les objectifs environnementaux du SMTD en matire
denvironnement, les mesures de prvention et ractions en cas de situation durgence ainsi que les
procdures oprationnelles qui le concernent.
Les entreprises extrieures travaillant pour le compte du SMTD sont slectionnes pour leur
comptence d'aprs la procdure PE.442.1 Comptence, formation, sensibilisation
Formation:
Le programme de formation pour lanne est adopt lors de la revue de Direction. Les organismes
de formation travaillant pour le compte du SMTD sont soit des bureaux dtudes, soit des
organismes agres, soit des entrepreneurs.
Les besoins de formations plus spcifiques sont identifis par le responsable environnement qui fait
le lien avec les aspects environnementaux significatifs. Les formations externes et internes seront
values par la hirarchie lors de l'entretien annuel.
Sensibilisation:
Une sensibilisation l'environnement s'effectue lors du recrutement de tout nouvel arrivant.
Par ailleurs, l'ensemble du personnel est sensibilis la dmarche environnementale lors de
journes d'information. Il est prvu le cas chant des rappels dans le temps.

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Cette sensibilisation porte sur :
les aspects et impacts significatifs de nos activits sources d'impacts significatifs ;
les consignes oprationnelles utiliser dans le cadre de la matrise des activits sources
d'impacts significatifs ;
les mesures prendre en cas d'urgences ;
la politique environnementale ;
les objectifs et cibles environnementaux.
La sensibilisation des entreprises pour le compte du SMTD porte sur la ncessit vitale d'un
comportement responsable en matire d'environnement et de scurit, du respect du rglement
intrieur, du plan de prvention.
DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES
PE.442.1 : Comptence, formation
PE.442.2 : Sensibilisation
E1.PE.442.1: formation interne du personnel
E4.PE.442.1 : formation externe du personnel
E5.PE.442.1 : programme de formation en interne
E5.PE.442.2 : QCM pour l'accueil des nouveaux agents sur l'Installation de Stockage des Dchets
Non Dangereux De Prcilhon
E8.PE.442.1 : Fiche d'valuation de formation
PE.431.1: Identification et exploitation des Aspects Environnementaux Significatifs
E1.PE.431.1: Analyse environnementale
E1.PE.433.1: Programme de management environnemental
E2.PE.442.1 : Fiche de fonction de la responsable de l'ISDND de Prcilhon
E3.PE.442.1 : Fiche de fonction Responsable SME
E6.PE.442.1 : Fiche de fonction du Responsable maintenance hygine et scurit
E7.PE.442.1 : Fiche de fonction du Directeur Technique
E9.PE.442.1 : Fiche de fonction d'agents susceptibles d'intervenir sur le site
E11.PE.442.1 : Fiche de fonction de l'agent administratif
E12.PE.442.1 : Fiche de fonction de l'agent technique n1
E13.PE.442.1 : Fiche de fonction de l'agent technique n2
E14.PE.442.1: Fiche de fonction de l'agent technique n3
E15.PE.442.1: Fiche de fonction du technicien d'exploitation
4.3 Communication (4.4.3)
Communication

interne
La communication interne s'effectue :
par un espace d'affichage pour communiquer la politique environnementale, les impacts
significatifs, le programme de management environnemental, les indicateurs de performances
environnementale et du SME et autres informations ;
par des runions ISO 14001 pour traiter des sujets concernant le programme environnemental,
la rglementation, la documentation du SME, le SME ;
par des notes internes.
Lors des runions dans lesquelles un point systmatique sur lISO 14001 est effectu, le personnel
peut voquer tous les problmes concernant les pratiques du SME, faire des remarques sur le

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fonctionnement du systme et transmettre toutes les informations notamment celles dont il a la
charge (indicateurs de suivi, proposition de solutions pour rduire un impact).
De son ct, la direction peut transmettre ses messages concernant le SME (politique,sensibilisation
du personnel aux bonnes pratiques, nouvelles dcisions).
Communication

externe

La gestion des demandes externes est gre par la procdure Communication externe P443.2. Les
lettres de demandes, fax ou mails et rponses ventuelles sont conserves et enregistres sous la
feuille d'enregistrement Tableau de bord de communication externe E3.PE.443.2.
Le SMTD a choisi de diffuser en externe sa politique environnementale et son manuel
environnement sur son site Internet.
DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES
PE. 443.1 : Communication interne
PE. 443.2 : Communication externe
E31.PE.451 : Tableau de bord de performances environnementales mensuelles
E32.PE.451 : Tableau de bord de performances environnementales annuelles
4.4 Documentation du SME (4.4.4)

La structure documentaire du SME peut tre schmatise comme suit:


Le SME s'appuie sur un ensemble de documents matriss qui sont :
le

Manuel Environnement (ME) :


Le ME est destin donner une prsentation gnrale de la manire dont les exigences de la Norme
ISO 14001 sont appliques par le SMTD sur l'ISDND de Prcilhon. Il fait rfrence aux procdures
et instructions du SME.
les procdures et les fiches d'instructions
Les procdures organisationnelles traitent de lorganisation gnrale du systme de management
environnemental. La procdure est un document organisationnel qui dcrit les responsabilits et les
squences dactivits respecter pour matriser un processus ; elle rpond en gnral aux questions
qui, quoi, quand, o, comment, pourquoi .Les instructions de travail permettent au personnel de
disposer d'instructions claires et prcises afin de raliser diffrentes oprations. Dune porte plus
rduite que la procdure, une instruction de travail est un document oprationnel qui dcrit
principalement comment raliser une opration spcifique ; elle rpond en gnral la question
comment .La procdure PE.445.1 donne les instructions suivre pour la rdaction des procdures
et instruction.

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les enregistrements
Les enregistrements des donnes en liaison avec le SME permettent de matriser les procds et les
incidents ainsi que de prouver la conformit du systme aux rfrences choisies (exigences
rglementaires et lgislatives, la politique environnementale, la norme ISO 14001). A chaque
cration d'un enregistrement interne, le tableau qui se trouve sous format informatique dans le
dossier enregistrement sous liste des enregistrements E1.PE.445 est complt.
Les enregistrements d'origine externes sont des documents ne faisant pas partie du systme
documentaire interne mais ayant une incidence directe ou indirecte sur la qualit et le bon
fonctionnement de lISDND.

DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES


PE.445.1: laboration et matrise des documents du SME
E1.PE.454 : Liste des enregistrements internes et externes
4.5 Matrise de la documentation (4.4.5)
La procdure PE.445.1 dcrit la gestion matrise des documents du Systme de Management
Environnemental.
La documentation lie au SME est cre, identifie, valide, diffuse, modifie, classe et archive.
Elle est constitue principalement du Manuel environnemental, des procdures, des fiches
d'instructions listes dans la feuille d'enregistrement E1.FIE, des enregistrements internes et
externes lists dans la fiche d'enregistrement E1.PE.454.
DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES
PE.445.1: laboration et matrise des documents du SME
PE.454.1 : Matrise des enregistrements
E1.FIE : Liste des FIE
E1.PE.454 : Liste des enregistrements internes et externes
4.6 MATRISE OPRATIONNELLE
Toutes les composantes de l'activit de l'ISDND de Prcilhon qui induisent ou sont susceptibles
d'induire des impacts environnementaux significatifs font l'objet de fiches d'instruction qui visent
prvenir et/ou minimiser les impacts.
Pour rduire et/ou minimiser les impacts telles que les nuisances visuelles, la pollution de l'eau et de
l'air respectivement d des envols de dchets, un rejet d'eau trait ne satisfaisant pas les normes
de rejet et une mission de biogaz dans l 'environnement, les dispositions prvues ont fait office de
fiche d'instruction de matrise de compactage, de la STEP et du rseau de collecte du biogaz et des
torchres.La communication des consignes ou instructions est effectu au personnel concern, aux
fournisseurs et aux sous-traitants. La mise jour des consignes aura lieu annuellement ou dans le
cadre de la gestion des modifications des activits, des travaux neufs, des nouveaux projets, ou
suite des incidents ou accidents environnementaux. Elles seront mis jour par la Responsable du
site.
DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES
voir toutes les fiches FIE.446

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4.7 PRVENTION DES SITUATIONS DURGENCE ET CAPACIT A RAGIR (4.4.7)
L'identification, la rdaction des fiches d'instruction, la matrise du processus des situations
durgence (au sens environnemental : incendie, explosion et dversement de produits) sont dcrites
dans la procdure PE.447.1 Gestion de crise .
Les consignes suivre lors de situations d'urgences sont mises jour et traduites au travers de
fiches d'instructions qui permettent de connatre les numros de tlphones utiles, les noms des
personnes contacter, les mesures durgence prendre. Ces consignes sont planifies sur un
programme de 3 ans.
Un rsum des accidents environnementaux de lanne est prsent la Revue de Direction, qui va
dfinir le plan daction et les mesures prendre pour liminer ce genre dincident.
DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES
PE.447.1 : Gestion de crise
Voir toutes les fiches d'instructions FIE.447
E1.PE.447.1 : Liste des situations d'urgence
E2.PE.447.1 : Planification des tests de situations d'urgence
E3.PE.447.1 Compte rendu de test des Situations d'urgence

5. CONTROLE ET ACTIONS CORRECTIVES


5.1 Surveillance et mesurage (4.5.1)
Contrle oprationnel
Les modalits de surveillance des activits qui ont ou peuvent induire des impacts
environnementaux significatifs sont prcises dans le cadre des procdures et modes opratoires lis
la matrise oprationnelle (chap. 4.4.6) et la prvention des situations d'urgence (chap. 4.4.7).
Suivi

des performances environnementales


L'ensemble des critres de performances environnementales est tabli partir de la liste des aspects
environnementaux significatifs, des exigences rglementaires et du programme de management
environnemental.
Ces critres sont rassembls dans le tableau de bord des performances environnementales.
quipements de surveillance et de mesurage
La matrise des quipements de contrle et de mesure est traite dans le cadre de fiches
d'instruction.
De plus, des enregistrements sont mis en place pour s'assurer du bon usage et entretien des
quipements de surveillance et de mesure. Les enregistrements sont conservs.

DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES


Voir la liste des fiches d'instruction E1.FIE et toutes les fiches d'instructions FIE.446
E31.PE.451 : Tableau de bord des performances environnementales mensuelles
E32.PE.451 : Tableau de bord des performances environnementales annuelles

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5.2 valuation de la conformit (4.5.2)
L'valuation de la conformit par rapport la lgislation et la rglementation applicable au site est
effectue mensuellement.
Les modalits pratiques de cette valuation sont dcrites dans la procdure Identification et analyse
des exigences lgales et autres PE.432.1
DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES
PE.432.1 : Identification et analyse des exigences lgales et autres
E1.PE.432.1 : Liste des textes rglementaires et autres exigences
PE.46 : Revue de direction
5.3 Non-conformit, action corrective et action prventive
La gestion des non-conformits, des actions correctives et prventives constitue un outil
fondamental de la mise en uvre de lamlioration continue des rsultats en matire
denvironnement.
Terminologie

Non conformit
Une non conformit c'est une non-satisfaction une exigence.
Exigence :
Une exigence c'est un besoin ou une attente formul(e), habituellement implicite ou
impos(e).
Action corrective :
L 'action corrective c'est une action qui vise liminer la cause d'une anomalie, d'une
situation indsirable, dans le but d'viter son renouvellement.
Action prventive :
L'action prventive c'est une action qui vise liminer la cause d'une anomalie potentielle ou
d'une situation potentielle indsirable.
Modalits

d'identification des non-conformits


Les non-conformits peuvent tre identifies grce aux rsultats de mesures
environnementales, daudits ou de toute autre observation ralise par les agents (qui est
tenu de communiquer toute non-conformit, relle ou potentielle, identifie).

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Modalits d'enregistrement et de traitement des non-conformits
Une procdure de traitement est directement engage afin dassurer un retour la normale le plus
rapidement possible et/ou de matriser leffet environnemental. Si cette non-conformit doit tre
rsolue par loprateur, des instructions lui sont communiques.
Aprs avoir enregistr une non-conformit, des actions correctives sont tablies dans un but de
supprimer les causes de lapparition de la non conformit constate. Si loprateur doit mettre en
uvre les actions correctives, elles lui sont communiques. Le Responsable SME est charg de faire
une synthse des actions correctives et prventives ralises.
Des actions prventives peuvent galement tre mises en uvre afin dviter lapparition de nonconformit ou suite des suggestions du personnel. La procdure PE.453.1 dcrit les modalits de
mise en uvre et denregistrement des actions prventives.
Passage en revue de l'efficacit des actions correctives, prventives mises en uvre
L'efficacit des actions correctives et prventives mises en place seront vrifie. La vrification des
actions mises en uvre portera sur leur ralisation et sur la notion de rsultats obtenus

DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES


PE.453.1 : Non conformit, action corrective et prventive
E2.PE.453 : Fiche de suivi des non-conformits
5.4 Matrise des enregistrements (4.5.4)
Les enregistrements relatifs l'environnement permettent de dmontrer que le systme de
management environnemental fonctionne. Ils servent prouver la conformit par rapport la
politique et aux objectifs environnementaux. Les enregistrements relatifs l'environnement sont
grs selon la procdure laboration et matrise des documents du SME PE.445.1.
La liste des enregistrements est disponible et conserve sous format informatique dans le dossier
enregistrement sous E1.PE.454.
DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES
PE.445.1 : laboration et matrise des documents du SME
E1.PE.454 : Liste des enregistrements internes et externes
5.5 Audit interne (4.5.5)
Les audits internes permettent de vrifier que le systme mis en place est correctement appliqu et
reste en conformit avec les rfrentiels ISO 14001. Les rsultats des audits sont fournis au comit
de direction et analyss lors de la Revue de Direction.
Les modalits de planification et de ralisation et de suivi des audits sont prcises dans la
procdure PE.455.1

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DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES


PE.455.1 : Audit
E1.PE.455.1 : Planification des audits
E2.PE.455.1 : Liste des auditeurs internes
E3.PE.455.1 : Rapports d'audits

6. REVUE DE DIRECTION (4.6)


Priodiquement, la Direction du SMTD passe en revue le systme de management environnemental
afin de sassurer que ce systme est toujours :
appropri la structure, aux activits dveloppes sur le site de l'ISDND de Prcilhon ;
adapt aux capacits de l'entit ;
efficace pour rpondre la stratgie du SMTD.
Une revue de direction a lieu au moins 1 fois par an. En fonction du contexte, des revues de
direction supplmentaires peuvent tre dclenches. La revue de direction est prpare et prsente
par le responsable SME la Responsable de l'ISDND, au Directeur technique et au Prsident du
SMTD.
Le responsable SME expose :
la liste des aspects environnementaux significatifs ;
le rsultat de lvaluation annuelle de la conformit aux exigences lgales applicables et aux
autres exigences ;
lvolution de la rglementation ;
le niveau de ralisation des objectifs et cibles ;
lvaluation de la performance environnementale ;
le rsultat de laudit interne ;
le bilan du plan de formation et celui de la communication ;
le bilan des carts, le programme et le bilan des actions correctives et prventives ;
le bilan des plaintes du voisinage et des demandes des parties intresses ;
le bilan des tests durgence ;
lapplication de la politique et son ajustement ventuel ;
les recommandations pour lamlioration continue.
A la suite de chaque revue de direction, le responsable SME rdige un compte-rendu reprenant
chaque point expos auquel il associe les conclusions, les prises de dcision de la direction et en
particulier le choix des nouveaux objectifs et cibles ainsi que les modifications de la politique
environnementale si elle est roriente.
DOCUMENTS SUPPORTS ET ANNEXES
PE.46 : Revue de direction

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