PlanoPlurianual201619

ProjetodeLeiOramentria2016

MinistriodoPlanejamentoOramentoeGesto
MinistriodaFazenda
31deagostode2016

Estrutura
1.
2.
3.
4.

CenrioMacroeconmico
PPA20162019
PLOA2016
Programafiscaldelongoprazo

CENRIO
MACROECONMICO
20162019

Recuperaoeconmicagradualesustentvel
Cenriopara201619derecuperaodocrescimentocom
reduodainflao.
Ocrescimentodosaldocomercial(demandaexternalquida)
marcaoinciodarecuperaodaeconomia.
Esteprocessoserreforadopelonovociclodeaumentodos
investimentos,apartirdaampliaoeredesenhodevrios
programasdogoverno(PAC,PNE,PIL,PIEEePNBL).
Areduodainflaopermitirareduodataxadejuroea
recomposiodopoderdecompradossalrios,comefeitos
positivossobrearendaeasexpectativasdasfamlias
Arecuperaodoinvestimentoedoconsumoser
acompanhadapelaretomadadaexpansodocrdito.
4

CenrioEconmico

PIB
(crescimento real %a.a.)

IPCA
(acumulado var. %)

SalrioMnimo
(R$)

2015

2016

2017

2018

2019

1,8

0,2

1,7

2,0

2,5

9,25

5,40

4,50

4,50

4,50

788,0 865,5 910,4 957,8 1.020,8

Fonte:GradedeParmetros/MFde07/08/2015.

CenrioderecuperaodoPIB
195
190
185
180
175
170
165
160
2010

2011

2012

2013

Base100=Mdiade1994.Fonte:IBGEeMF.

2014

2015

2016

2017

2018

2019
6

Demandaexternaeinterna:impulsopositivo
dosaldocomercialjestemcurso
(contribuioparaocrescimentodoPIBempontopercentual)
12
10

10,1

DemandaInterna

DemandaExternaLquida

8
6

4,5
3,5

4
1,8

0,1

0
0,6

2
4

1,6
0,0

0,0

0,8

2,5

3,4

6
2010

2011

*Acumuladoem4trimestreat2trimestrede2015
Fonte:IBGE.

2012

2013

2014

2015*

Recuperaodataxadeinvestimentoscomaretomadado
crescimentoedosprogramasdeconcesses
21

20,6

21

19,7

20
20

19,1

19

19,2

19
18

18,0

18

17,5

17
17

16,7

16

Fonte:IBGE.
*ProjeesbaseadasnaGradedeParmetros/MFde07/08/2015enoPIL.

Reduodainflaocontribuirparaaretomadada
confianaedoconsumodasfamliasapartirde2016
10,0
9,25

9,0
8,0
7,0
6,0

6,50

6,41
5,84

5,91

5,0

5,40
4,50

4,0

4,50

4,50

2018

2019

3,0
2,0
1,0
0,0
2011

2012

2013

2014

2015

Fonte:IBGEeBCB.
*ProjeesbaseadasnaGradedeParmetros/MFde07/08/2015.

2016

2017

Medidasparaaumentara
produtividade
Aumentodo
investimento,
especialmenteem
infraestrutura(PAC,
PIL,PIEEePNBL)

IncentivoPesquisa,
Desenvolvimentoe
inovao(EMBRAPA,
EMBRAPIeInova
Empresa)

ACELERAODA
PRODUTIVIDADE
DOTRABALHO

Aumentodo
investimentoem
educao(FIES,
PRONATEC,PROUNI,
REUNI,eFUNDEB)

Reformasinstitucionais
(simplificaotributria,
desburocratizaoe
melhorregulaodos
mercados)
10

PLANOPLURIANUAL20162019
Desenvolvimento,
ProdutividadeeInclusoSocial

O Plano Plurianual
O PPA o instrumento de planejamento governamental que espelha as
Diretrizes, Objetivos e Metas do governo para um perodo de quatro
anos:
Determinao do Art. 165 da Constituio Federal de 1988
Elaborado no primeiro ano de cada mandato, deve incluir todos
os investimentos e as despesas de carter continuado
que sero efetuadas no perodo
a base para a elaborao dos Oramentos Anuais e serve de
referncia para os demais Planos Nacionais e Setoriais

12

Eixos Estratgicos dos PPAs anteriores

PPA20042007
Inclusosocial
Desconcentraode
renda(valorizaodo
salriomnimo)
Fortalecimentodo
mercadointerno
Reduoda
vulnerabilidadeexterna
Fortalecimentoda
democraciaeda
cidadania

PPA20082011
Manutenoeexpanso
dosinvestimentosem
infraestrutura(PAC,
MCMV)
Garantiaparaaeducao
dequalidade(PDE)

PPA20122015
Erradicaodapobreza
extrema(BSM)
Manutenoe
expansodos
investimentosem
infraestrutura(PAC2e
MCMV)

AgendaSocial
AmpliaodoPrograma
BolsaFamlia

Apoioamanutenodo
empregoedarenda
Qualificaodamo
deobra(Pronatec e
ProgramaCinciassem
fronteira)

Investimentoem
infraestrutura

13

Eixos Estratgicos da proposta de PPA 2016-2019

1. Educao de qualidade como caminho para a cidadania e o
desenvolvimento social e econmico
2. Incluso social e reduo de desigualdades, com melhor
distribuio das oportunidades e do acesso a bens e servios pblicos
de qualidade.
3. Ampliao da produtividade e da competitividade da economia,
com fundamentos macroeconmicos slidos, sustentabilidade e
nfase nos investimentos pblicos e privados, especialmente
em infraestrutura.
4. Fortalecimento das instituies pblicas, com participao e
controle social, transparncia e qualidade na gesto.

Elaborao Participativa
GOVERNO FEDERAL
Foram realizadas 120 oficinas temticas, envolvendo 4 mil tcnicos de
todos os ministrios, rgos, entidades e empresas pblicas.
PARTICIPAO SOCIAL
A elaborao contou com uma ampla participao social, com a
realizao de duas edies nacionais do Frum Dialoga Brasil
Interconselhos, 6 fruns regionais e 4 setoriais, com a participao de
mais de 4 mil representantes da sociedade civil.
ARTICULAO FEDERATIVA
No processo de elaborao os Estados tambm participaram por meio do
Frum Nacional dos Secretrios Estaduais do Planejamento CONSEPLAN

Destaques
SADE
Ampliar de 39 mil para 46 mil as equipes de Sade da Famlia
Ampliar de 18,2 mil para 20,3 mil mdicos (brasileiros e estrangeiros) em
regies prioritrias para o SUS ( Programa Mais Mdicos)

EDUCAO
Apoiar a oferta de educao pblica em tempo integral para 5 milhes de
alunos (em 2014 eram 4,4 milhes de alunos)
Apoiar a construo de 3 mil escolas de educao bsica
Ampliar para 1,4 milho o nmero de matrculas nas instituies federais
de ensino superior (em 2013 eram 932 mil)
Ofertar 5 milhes vagas em cursos tcnicos e de formao inicial e
continuada do Pronatec

TRABALHO DECENTE E ECONOMIA SOLIDRIA

Realizar 18,5 milhes de operaes de microcrdito produtivo orientado

Destaques
AGRICULTURA FAMILIAR
Efetivar 7,8 milhes de operaes de crdito rural no PRONAF
Prestar assistncia tcnica e extenso rural para 1,7 milho de famlias
de agricultores familiares e assentados da reforma agrria

REFORMA AGRRIA
Assentar 120 mil famlias
Georreferenciar 10 milhes de hectares na Amaznia Legal

COMUNICAES
Disponibilizar o servio de banda larga mvel em todos os municpios
Implantar TV Digital nos 3,2 mil municpios ainda no atendidos

MOBILIDADE URBANA
Apoiar a implantao e/ou requalificao de 1.480 km de sistemas de
transporte sobre pneus e 320 km de sistemas de transporte sobre trilhos

Destaques
TRANSPORTE TERRESTRE
Construir ou pavimentar 1,1 mil km de rodovias
Conceder mais 6,9 mil km de rodovias federais e duplicar 2,7 mil km
de rodovias federais j concedidas
Expandir em 1,1 mil km a malha ferroviria no pas com recursos do
OGU
Conceder 1,5 mil km de ferrovias existentes, com expanso de mais
2,5 mil km da malha ferroviria federal pelas concessionrias

ENERGIA ELTRICA
Adicionar capacidade instalada de gerao de energia eltrica em
29.365 MW, com destaque para 14.655 MW de fonte hdrica e 7.500
MW de fonte elica
Implantar 23 mil km de novas linhas de transmisso no Sistema
Eltrico Nacional

Destaques
PETRLEO E GS
Produzir em mdia 2,5 milhes de barris de petrleo por dia at 2019 (em
2014 era de 2,2 milhes)

COMBUSTVEIS
Expandir a capacidade de processamento de petrleo de modo a processar
2,5 milhes de barris de petrleo por dia at 2019 (em 2014 era 2,1
milhes)

AVIAO CIVIL
Ampliar a rede de aeroportos nacionais para o transporte de 385 milhes
de passageiros/ano (em 2014 era de 303 milhes) e aumentar a
capacidade de processamento de cargas dos terminais para 2,4 milhes de
toneladas (em 2014 era 1,8 milhes) via OGU e concesses

PORTOS
Ampliar concesses (arrendamentos, autorizaes e renovaes), executar
obras e servios de dragagem em 12 portos nacionais e implementar o
sistema Porto Sem Papel (PSP) em 165 Terminais de Uso Privado
alfandegados

Destaques
MORADIA DIGNA
Contratar a construo de 3 milhes de moradias por meio do Minha
Casa Minha Vida
Ampliar em 1,9 bilhes de m a capacidade de armazenamento de
gua

MUDANA DO CLIMA
Expandir para todos os biomas o monitoramento por satlite do
desmatamento, da degradao florestal e do uso da terra (atualmente
s no Bioma Amaznico)

CONSERVAO E USO SUSTENTVEL DA BIODIVERSIDADE

Ampliar de 155 para 215 unidades de conservao federais dotadas de
planos de manejo

RECURSOS HDRICOS
Concluir a implantao dos eixos norte e leste do Programa de
Integrao do So Francisco (PISF)

Grandes Nmeros do PPA 2016-19

FontedeRecursos R$bilhes
Programas
ProgramasTemticos
SocialeSegurana
Pblica
Infraestrutura
Desenvolvimento
ProdutivoeAmbiental
Especial
ProgramasdeGesto,
ManutenoeServiosao
Estado
Total

Extra
Investimentos
Oramentrio oramentrio
dasEstatais
(*)

Total

3.793,5

2.761,5

343,5

6.898,5

3.441,2
148,4

323,2
944,9

1,3
342,2

3.765,7
1.435,5

114,4
89,5

1.252,9
240,5

0,0
0,0

1.367,3
330,0

1.278,1

0,0

41,3

1.319,4

5.071,6

2.761,5

384,8

8.217,9

*RennciaFiscal,PlanodeDispndiosGlobaisdasEstatais,Fundos,AgnciasOficiaisdeCrditoe
ParceriascomoSetorPrivado

PLOA
2016

RESULTADOPRIMRIOGOVERNOFEDERAL
2015

PLOA2016

Discriminao
R$bi %PIB

R$bi

Receitatotal
1.322,3 22,7 1.401,8
()Transferncias
213,7 3,7
221,7
ReceitaLiquida
1.108,6 19,0 1.180,1
Despesatotal
1.105,8 19,0 1.210,6
Despesaobrigatria
871,8 15,0
960,2
DespesadiscricionriaExecutivo 233,9 4,0
250,4
ResultadoPrimrio
5,8 0,1
30,5

%PIB
22,4
3,5
18,9
19,4
15,4
4,0
0,5
23

RECEITA2016
Receitatotal
Administrada
IR
IPI
CSLL
PIS/COFINS
Demais
PrevidnciaSocial
Demais NoAdm.pelaRFB
Operaocomativos
Concesses
Dividendos
CompensaesFinanceiras
Demais
Transferncias

2015
R$bi
%PIB
1.325,3
22,8
818,9
14,1
311,1
5,3
53,0
0,9
67,4
1,2
263,2
4,5
124,1
2,1
350,0
6,0
156,5
2,7
3,0
0,1
18,3
0,3
17,0
0,3
31,1
0,5
87,1
1,5
213,7
3,7

PLOA2016
R$bi %PIB
1.401,8 22,4
862,8 13,8
324,3
5,2
58,7
0,9
67,5
1,1
293,5
4,7
118,7
1,9
366,1 5,9
173,0 2,8
27,3
0,4
10,0
0,2
12,2
0,2
33,0
0,5
90,5
1,4
221,7 3,5

ReceitaLiquida

1.111,6

1.180,1 18,9 68,5

Discriminao

19,1

Diferena
R$bi ppPIB
76,5 0,4
43,9 0,3
13,2 0,2
5,8
0,0
0,1 0,1
30,3
0,2
5,5 0,2
16,1 0,2
16,5
0,1
24,3
0,4
8,2 0,2
4,8 0,1
1,9
0,0
3,3
0,0
8,0 0,1
0,224

NOVASMEDIDASTRIBUTRIAS
RevisodadesoneraodoPIS/Cofins de
computadores,tablets esmartphones
Revisodatributaodebebidasquentes
(destilados,vinhos,outros)
Revisodoimpostoderendasobredireito
deImagem
IOFsobreoperaesdecrditodoBNDES
Arrecadaoestimadaem2016:R$11,2bi
25

OPERAESCOMATIVOS
ECONCESSES
Vendadeparticipaesacionriasno
prioritriasdaadministraodiretaeindireta
Alienaodeimveisededireitosdedomnioda
Unio
Aperfeioamentoeaumentodacobranada
DvidaAtivadaUnio
Leilodafolhadepagamento
Ampliaodeconcesses
Arrecadaoestimadaem2016:R$37,3bi
26

DespesaTotal
2015

PLOA2016

Diferena

Discriminao
R$bi
Despesatotal
Despesaobrigatria
Pessoal(excetoFCDF)
BenefciosPrevidencirios
ReservadeContingncia
DemaisObrigatrias
LOAS/RMV
FAT
Subsdios e Subvenes
CDE
Desoneraodafolha
Demais
DespesadiscricionriaPoderExecutivo

%PIB

R$bi

%PIB

R$bi ppPIB

1.105,8

19,0

1.210,6

19,4

104,8

0,4

871,8
230,9
438,9
0,0
202,1
43,2
45,8
20,6
1,3
22,7
68,6
233,9

15,0
4,0
7,5
0,0
3,5
0,7
0,8
0,4
0,0
0,4
1,2
4,0

960,2
252,6
491,0
7,6
208,9
46,1
55,0
28,3
0,0
18,5
61,0
250,4

15,4
4,0
7,9
0,1
3,3
0,7
0,9
0,5
0,0
0,3
1,0
4,0

88,3
21,7
52,2
7,6
6,8
2,9
9,2
7,7
1,3
4,2
7,6
16,5

0,4
0,1
0,3
0,1
0,1
0,0
0,1
0,1
0,0
0,1
0,2
0,0

DESPESADISCRICIONRIA
R$250,4bilhes
C&TI;5,0

Demais;32,0

PAC;42,4

Defesa;13,8
Brasilsem
Misria;32,4
Sade;90,1

Fonte:MPOG

Educao;
34,8

28

PROGRAMADEACELERAODO
CRESCIMENTOPAC2016
R$Bilhes

reas

PLOA
2016

MinhaCasa,MinhaVida(MCMV)

15,6

InfraestruturaLogstica(Rodovias,Ferrovias,Portos,Aeroportose
Hidrovias)

12,4

InfraestruturaSocialeUrbana(ExcetoMCMV)
Mobilidade,Saneamento,PrevenoRisco,Urbanizao,Creches,UBS
eUPA,CidadesHistricas

5,0

Defesa(incluiSatlite)

4,6

InfraestruturaHdrica

3,5

Outros

1,3

Total
Fonte:MPOG.

42,4
29

DespesasDiscricionrias
R$milhes
rgo*
ProgramadeAceleraodoCrescimento PAC
AdvocaciaGeraldaUnio
Agricultura
Cidades
Cincia,TecnologiaeInovao
Comunicaes
ControladoriaGeraldaUnio
Cultura
Defesa
Des.Agrrio
Des.Ind.Com.Exterior
Des.SocialeCombateFome
Educao
Educao/MCTI CSF
Esportes
Fazenda
IntegraoNacional
Justia
MeioAmbiente
MinaseEnergia

3Avaliao
2015
35.221,6
350,1
1.815,8
557,8
3.615,9
331,6
97,7
729,7
12.260,8
1.653,6
959,1
31.126,8
33.025,9
3.526,4
801,7
3.473,0
423,0
2.884,8
803,1
576,6

PLOA
2016
42.408,6
423,1
2.072,0
593,1
4.340,3
373,7
114,0
799,1
13.776,2
2.118,5
1.012,1
32.477,3
33.316,6
2.102,6
866,8
4.304,6
490,2
3.403,5
925,6
642,4

Variao
7.187,0
73,1
256,2
35,3
724,4
42,1
16,3
69,4
1.515,4
464,9
53,1
1.350,6
290,7
1.423,8
65,1
831,6
67,2
518,7
122,5
65,8

DespesasDiscricionrias
R$milhes

rgo*
PescaeAquicultura
Planejamento
PresidnciadaRepblica
PrevidnciaSocial
RelaesExteriores
Sade
SecAssuntosEstratgicos
SecAviaoCivil
SecDireitosHumanos
SecMicroePequenaEmpresa
SecPolPromooIgualdadeRacial
SecPolticasparaasMulheres
SecretariadePortos
Trabalho
Transferncias
Transportes
Turismo
VicePresidnciadaRepblica
Demais**
Total

3Avaliao
2015
154,5
725,6
783,5
2.108,1
1.163,2
86.762,7
55,1
316,8
119,4
52,5
26,8
108,9
81,2
744,2
126,3
944,7
302,9
5,0
497,2
229.313,4

PLOA
2016
165,9
885,8
855,8
2.385,1
1.634,3
90.066,5
64,0
1.109,0
146,9
62,9
42,7
136,6
101,8
850,5
133,2
1.018,7
357,9
5,8
3.834,4
250.418,4

*DespesasDiscricionriasdoPoderExecutivo,ExcetoEmendas.**EFU,OOC,CensoAgropecurioeReservadeBenefcios

PLOA
2016
11,3
210,2
72,3
277,0
471,1
3.303,8
8,9
792,2
27,4
10,5
16,0
27,7
20,6
106,3
6,9
74,1
55,1
0,8
3.287,2
21.105,0

CENRIOFISCAL
2015

2016

2017

2018

2019

SupervitPrimrio
doSetorPblico
NoFinanceiro

0,15

0,34

1,30

2,00

2,00

DvidaLquida

36,1

39,0

40,2

40,1

39,9

DvidaBrutado
GovernoGeral

65,5

68,4

68,8

68,2

67,3

ResultadoNominal

7,00

5,86

3,54

2,60

2,58

Fonte:MPOGeBCBbaseadonasprojeesdaGradedeParmetros/MFde07/08/2015
32

PROGRAMAFISCAL
DELONGOPRAZO
20162019

ProgramaFiscaldeLongoPrazo
201619

RECEITADEIMPOSTOSECONTRIBUIES
FEDERAIS(em%doPIB)
17,0%
16,0%
15,0%
14,0%
13,8%
13,0%
12,0%
11,0%
10,0%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Fonte:STN.

35

RECEITAPREVIDENCIRIA
(em %PIB)
6,3
6,1
5,9

5,9
5,7
5,5

5,6

5,3
5,1
4,9
4,7
4,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PLOA
2016
TotalRGPS
RGPS(semCompensao)
Fonte:STN.

36

DESPESASOBRIGATRIAS
(em%PIB)
15,5
15,0

14,9

14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0

Fonte:MPOG.

37

GRFICODESPESADISCRICIONRIA
(em%PIB)
5,0

4,7
4,5

4,0

4,0
3,5

3,0

2,5
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PLOA
2016
Fonte:MPOG.

38

DespesasDiscricionrias
(R$bilhes2016)
300,0
259,1
250,0

250,4
233,9

220,7
196,6

200,0
171,2
153,2
150,0
124,7
109,8
100,0
76,6

78,6

2006

2007

50,0
Fonte:MPOG.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

DespesasDiscricionrias
(R$bilhes2016 corrigidopeloIPCA)
350,0
298,8

300,0
270,6
256,0
250,0
224,3

248,2

250,4

2015

2016

234,9

191,7

200,0
177,0
150,0

135,2

134,0

2006

2007

100,0

Fonte:MPOG.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

COMPOSIODADESPESAPRIMRIA
ItensNFGC
DespesaTotal
Nocontingenciviestotal
DespesasObrigatrias
Previdncia
Pessoal(excetoFCDF)
FAT
Loas
Subsdios
DesoneraoFolha
LegislativoeJud.
FCDF
SentenasJudiciais
Demaisobrigatrias(inclusivecomcontrole)
DespesasDiscricionriasnocontingencivies
Sademnimo(excetopessoalebenefcios)
BolsaFamlia
Educaomnimo(excetopessoalebenefcios)
Benefciosaoservidores
DespesasDiscricionriasContingenciveis
PAC
Demais
Obs.:DespesasDiscricionriasTotais

R$bi
1.210,6
1095,5
960,2
491,0
252,6
55,0
46,1
28,3
18,5
13,6
12,0
10,3
32,7
135,3
89,5
28,8
17,0
12,5
115,1
42,4
72,7
250,4

PLOA2016
%doPIB
%dadespesa
19,4%
100,0%
17,6%
90,5%
15,4%
79,3%
7,9%
40,6%
4,0%
20,9%
0,9%
4,5%
0,7%
3,8%
0,5%
2,3%
0,3%
1,5%
0,2%
1,1%
0,2%
1,0%
0,2%
0,9%
0,5%
2,7%
2,2%
11,2%
1,4%
7,4%
0,5%
2,4%
0,3%
1,4%
0,2%
1,0%
1,8%
9,5%
0,7%
3,5%
1,2%
6,0%
4,0%
20,7%

41

Exemplodereformadedespesaobrigatria
BenefciosdoFAT,emR$bi
2014
2015
2016
Estimativasemmedidas
AbonoSalarial
17,4
18,8
20,8
SeguroDesemprego
36,4
42,7
49,1
TotaldoFAT
53,7
61,5
69,9
Estimativacom medidas
AbonoSalarial
17,4
9,4
16,6
SeguroDesemprego
36,4
36,4
38,5
TotaldoFAT
53,7
45,8
55,0
Economiacomasmedidas
0,0
15,7
15,0
42

DFICITDAPREVIDNCIARGPS
(R$bilhes)
140
124,9
120
100

88,9

80
60
40

32,0

37,6

42,1 44,9

36,2

49,9

42,9 42,9
35,5

56,7

40,8

24,5
20

15,3

0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PLOA
Av.3 2016
Bim.
Fonte:MPOG.

DFICITDAPREVIDNCIAPBLICA
(R$bilhes)
80

68,4 70,0

70

59,3

60
50
40

43,7
33,0 35,3

48,4

51,7

63,4

54,4

38,7

30
20
10
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fonte:MPOG.

Proj PLOA
2015 2016

PESSOALEENCARGOS*SOCIAISTODOSOSPODERES
%PIB
4,4

4,3
4,2

4,0

3,9

3,8

3,6
2006

2007

2008

*ExcetoFCDFeSentenasJudiciais

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

PLOA
2016
45

PROGRAMAFISCALDELONGOPRAZO
Principaislinhasdeao
Previdncia:medidaslegaiseinfralegais parareduodo
dficit(frumseiniciaestasemana)
Pessoal:acordoplurianualdereajustesalarial,
reestruturaodecargosereduodeconcursos
Sade:reavaliaodasfonteseusosderecursos,com
foconareduodecustosjudiciaiseaumentoda
qualidadedogasto
Reformaadministrativa:reavaliaodaestruturade
Ministriosecargoscomissionados,contenodogasto
decusteio,melhorgestodeimveis,reestruturaode
rgoseaperfeioamentodagovernanadeestatais
46